RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN DAWUAN TAHUN 2016
Di susun oleh : Kantor Kecamatan Dawuan
EVALUASI TAHUN 2014S/d 2015 SERTA PROYEKSI TAHUN 2016
DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Dalam rangka
mewujudkan
good
govemullce,
Subang melalui setiap Satuan kerja Perangkat melaksanakan
tugas,
pelaksanaan
pernerintahan
bertanggungjawab, upaya
fungsi
maka pemerintah Kabupaten
Daerah secara konsisten
dan kinerjanya. Dengan Iebih
berhasil
kondisi
guna,
dan optimal
ini
dan
diharapkan
berdaya
guna
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk
transparansi keuangan
terhadap
publik.
Pemerintah Kecamatan Dawuan
mengacu kepada Perencanaan Strategis tahun 2014-2018 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Pelaksanaan
Rencana Kerja
menggarnbarkan sumbernya
Kerja (RENJA)
pencapaian
serta perkiraan
Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, SKPD
Renstra
Tahun dan
maju berdasarkan
2014,
Renja
Tujuan,
SKPD, dana
pagu Indikatif,
Evaluasi
Sasaran Indikatif
yang beserta
sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang m e m u a t kebijakan program Kegiatan
/ kegiatan dalarn satu tahun dan sebagai dan
acuan
Anggaran Pemerintah Kecamatan Dawuan
penyusunan
serta untuk mencari perkernbangan
solusi yang terbaik
keuangan
guna rnenjawab
baik target dan realisasinya.
diharapkan memberikan kejelasan
dan manfaat
Rencana
Kabupaten Subang
A nggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan
Tahun
dan hambatan
dinamika
Melalui
dan
yang menjadi
Rencana
Kerja ini
bagi institusi baik pemerintah maupun
swasta yang membutuhkannya.
Subang,
Juni 2015
CAMAT DAWUAN,
Drs. MOCH SOLIH M, M.Si NIP. 19670826 198703 1 001
Renja Kecamatan Kasomalang Tahun 2016
i
DAFTAR lSI
Kata Pengantar
i
Daftar lsi
ii
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
2
C. Landasan Hukum
2
D. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan
3
E. Proses Penyusunan
3
F. Sisternatika Penyusunan
4
: EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
A. Evaluasi Tahun 2014, 2015 dan Proyeksi Th. 2016 B. Permasalahan-permasalahan
BAB III
5 10
: PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
BAB IV
A. Arah Kebijakan pernbangunan tahun 2016
12
B. Program Prioritas Tahun 2016
13
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Mencakup program kegiatan yang memuat:
15
Kategori Prioritas Daerah Indikator kinerja; Kelompok sasaran; Lokasi kegiatan; Kebutuhan dana indikatif; dan Sumberdananya dan Jenis Kegiatan
BAB VI
PENUTUP Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rancangan Renja Kecamatan Kasomalang Tahun 2015
16
17
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagai bagian dari Organisasi Pernerintah Daerah, Organisasi Pemerintah Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang mempunyai landasan hukum pembentukan yang kuat dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nornor 7tanggal 13 Juni Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kab.Subang Nomor 14.E Tahun 2008. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : a.
Tugas Pokok : kecamatan mempunyai tugas:
memimpin penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. b.
Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok kecamatan mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 8. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Otonomi Daerah maka dirumuskan
fungsi yang harus diemban Bappeda Kabupaten Subang dengan berlandaskan hukum berupa Perbup No.14.E/2008. Fungsi tersebut terutama yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan umum Daerah, Rencana Strategi, dan RAPBD, pengelolaan data makro, pelaporan
bidang
ekonorni,
pertanggungjawaban
sosial
dan
Penyelenggaraan
budaya,
fisik
prasarana
dan pelaporan
Pemerintah, serta sekaligus pelaksanaan
monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dijabarkan dalam
Visi dan Misi
Kecamatan Dawuan sebagai berikut: Visi Kecamatan Dawuan : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN DAWUAN YANG MANDIRI, BERPENDIDIKAN YANG BERWAWASAN AGROBISNIS DAN LINGKUNGAN SEHAT SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA”
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
1
Misi Kecamatan Dawuan : 1.
MEMUWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA;
2.
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA;
3.
MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIBIDANG IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA.
B. Maksud dan Tujuan Maksud dari
penyusunan
Rencana Kerja ini adalah
sebagai panduan untuk
evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam
Rencana
Kegiatan
dan
Anggaran
(RKA) Tahun
Anggaran 2016. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umurn Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS). C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
1968 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang
Nomor
25 Tahun
2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan
Pernerintah
Pengendalian 8. Peraturan
Nomor
8 Tahun
2008
tentang
Tata Cara
Penyusunan,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Presiden
Republik
Indonesia Nomor
7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005- 2009; 9. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nornor 54Tahun
Peraturan Pemerintah
Nomor
8 Tahun
2008
2010 tentang tentang
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
pelaksanaan
Tahapan, Tata cara
Rencana
Pernbangunan
Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Peraturan
Menteri
Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Dalarn Negeri
Nomo 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman pembelian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
2
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nornor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; 13. Peraturan
Gubernur
Jawa
Barat
Nornor
79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pernbangunan Daerah; 14. Peraturan
Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 15. Peraturan
Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2008-2013; 16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 18. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Subang Nomor
12 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Bupati Subang Nomor :140.2 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Subang; 20. Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Tahun 2010-2014; 21. Peraturan
Bupati
Subang Nomor
49 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 20142018. D. Hubungan Renja dengan Dokumen Sebagaimana
Perencanaan
amanat Undang-Undang
Lainnya
No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta PERDA Kabupaten Subang No 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sejalan dengan landasan hukum perencanaan tersebut, maka
SKPD Kecamatan Dawuan diamanatkan
untuk menyusun
Rencana Strategi
(RENSTRA) Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan. Rencana Kinerja (RENJA) yang disusun setiap tahun, merupakan bagian dari RENSTRA yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena berpedoman
pada
RENSTRA
itu penyusunan
RENJA
harus
dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). E. Proses Penyusunan Rencana Kinerja ( Renja) Kecamatan Dawuan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
3
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RenjaSKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD Kecamatan Dawuan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Dawuan tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Dawuan tahun 2014-2018. F. Sistematika
Penyusunan
Sebagaimana yang termuat dalam Larnpiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010, sistematika Penyusunan
penyajian
awal
dokumen
rancangan
Renja
SKPD,
sekurang- kurangnya: BAB 1 : Pendahuluan; A. Latar Belakang B. Maksud, Tujuan danSasaran C. Landasan Hukum D. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan E. Proses Penyusunan F. Sisternatika Penyusunan BAB 2 : Evaluasi PelaksanaanRenja SKPD tahun lalu; A. Evaluasi tahun lalu B. Permasalahan-permasalahan BAB 3: Program dan Kebijakan Pembangunan
Tahun 2016, memuat
A. Arah kebijakan pembangunan tahun yang direncanakan B. Program Prioritas Tahun yang direncanakan BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Mencakup program kegiatan yangmermuat
(Format Matriks sebagaimana
terlampir dalam Surat Edaran Bupati Subang No. 050/902/Bapp Tahun 2015 tentang Surat Edaran Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016) yang memuat : A. Indikator kinerja ( Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan) B. Sasaran; C. Lokasi kegiatan; D. Kebutuhan dana indikatif; dan E. Jenis Kegiatan (baru atau lanjutan) F. Surnber dana BAB 5 : Penutup
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
4
BAB II EVALUASI PEMBANGUNAN SKPD KEC. DAWUAN TAHUN 2014, 2015 DAN PROYEKSI TAHUN 2016
A. Evaluasi Pembangunan Tahun 2014, 2015 dan Proyeksi Tahun 2016 . Kecamatan Dawuan baru terbentuk sejak diresmikan pada tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Perda Kabupaten Subang No.3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Sejak itulah Kecamtan Dawuan merupakan SKPD yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Maka untuk memenuhi Kebutuhanya di sediakan anggaran berupa dana penunjang kegiatan pemerintahan bagi Kecamatan dengan maksud untuk meningkatkan kwalitas pelayanan aparat pemerintah di tingkat kecamatan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Adapun pemberian Dana penujang kepada setiap SKPD tersebut bertujuan : 1. Terciptanya mutu pelayanan aparat pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat di
Tk.
Kecamatan secara hemat, tepat, cepat, mudah dan murah. 2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berbasis Gotong royong. 3. Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tk. Kecamatan. Pedoman penggunaan dana penunjang kegiatan pemerintah kecamatan di tetapkan Peraturan Bupati Subang sehingga dengan demikin terdapat keseragaman dalam pengalokasian. Adapun besarnya Pagu anggran SKPD Kecamatan Dawuan sbb : 1. Pagu Anggran tahun 2014 sebesar Rp. 442.500.000,2. Pagu Anggaran tahun 2015 Sebesar Rp. 442.500.000,3. Pagu Anggaran tahun 2016 Sebesar Rp. 772.500.000. Dengan perincian realisasi tahun 2014 - 2015 dan proyeksi untuk tahun 2016 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik −
Pada tahun 2014 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan Listrik terelisasi sebesar Rp 9.000.000,-
−
Pada tahun 2015 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan listrik sebesar Rp. 8.500.000,-
− 2.
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 8.500.000,Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
−
Pada Tahun 2014
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan
Dinas/Oprasional terelisasi sebesar Rp 4.000.000,-
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
5
−
Pada tahun 2015 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional sebesar Rp 8.500.000,-
− 3.
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 8.500.000,Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
−
Pada
tahun
2014
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
terealisasi
Rp.10.800.000,−
Pada tahun 2015 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Rp.10.800.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 10.800.000,-
4.
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja −
Pada tahun 2014 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terealisasi Rp. 6.350.000,-
−
Pada tahun 2015 Penyediaan Jasa keberihan kantor Rp.6.750.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 6.750.000,-
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor −
Pada tahun 2014 Penyediaan ATK terealisasi sebesar Rp 23.170.369,-
−
Pada tahun 2015 Penyediaan ATK sebesar Rp. 25.795.000,-
−
Untuk Tahun 2016 Sebesar Rp 25.795.000,-
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan −
Pada tahun 2014 Penyediaan barang cetakn terealisasi Rp 14.577.564,-
−
Pada tahun 2015 barang cetakan sebesar Rp. 21.505.000,-
−
Untuk tahun 2016 Sebesar Rp 21.505.000,-
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor −
Pada tahun 2014 terealisasi Rp 8.059.110,-
−
Pada tahun 2015 Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 8.701.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar 8.701.000,-
8.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga −
Pada tahun 2014 terealisasi Sebesar Rp 13.207.915,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp.15.691.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 15.691.000,-
9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 2.700.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.880.000,-
−
Untuk tahun 2016 tidak dianggarkan
10.
Penyediaan Makanan dan Minuman −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 25.650.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 50.400.000,-
−
Untuk Tahun 2016 sebesar Rp 50.400.000,-
11.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah −
Pada tahun 2014 terealisasi Sebesar Rp 8.150.000,-
−
Pada tahun 2015 Sebesar Rp.17.226.000,-.
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
6
−
Untuk tahun 2016 Rp. 10.000.000,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mebeleur −
Pada tahun 2014 pengadaan Mebeleur terealisasi sebesar Rp. 24.667.639,-
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 Rp. 50.000.000,-
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor −
Pada tahun 2014 sebesar Rp 12.757.350,-
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 sebesar 12.757.350,-
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor −
Pada tahun 2014 Rp 3.225.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.602.000 ,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 13.602.000 ,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 25.328.160,-
−
Pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 29.800.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 29.800.000 ,-
6. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 6.200.000,-
−
Pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 6.200.000 ,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 6.200.000 ,-
7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 tidak dianggarkan
8. Penyediaan Fasilitasi Penunjang Kedinasan SKPD Baru −
Pada tahun 2014 sebesar Rp 24.000.000 ,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp 24.000.000 ,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 24.000.000 ,-
9. Pembangunan Gapura −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
−
Untuk tahun 2016 tidak dianggarkan
10. Pembangunan Pagar Gedung Kantor
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
7
−
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 Rp. 105.000.000,-
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp Rp 4.500.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,-
−
Untuk Tahun 2016 sebesar Rp 4.500.000,-
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu −
Pada Tahun 2014 Realisasi Rp 3.000.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.200.000,-
−
Untuk Tahun 2016 sebesar Rp 4.200.000,-
3. Pengadaan Kelengkapan Khusus Satpol PP −
Pada Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 3.612.000,-
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk Tahun 2016 tidak dianggarkan
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 8.256.140,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.085.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 6.085.000,-
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran −
Pada tahun 2014 terealisasi Rp 540.000,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 480.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 2.100.000,-
3.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 540.00,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 480.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 2.100.000,-
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 7.728.380,-
−
Pada tahun 2015 sebesar RP. 6.092.500 ‘-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 6.092.500 ‘-
f. Prog.Pemel.Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Peningk.Kapasitas aparat dlm rangka pelaks.siskamswakarsa di daerah −
Pada tahun 2014 terealisasi Rp 19.347.100,-
−
Pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.42.380.000 ,-
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
8
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 47.380.000 ,-
h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.20.429.040 ,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp.27.865.000 ,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 27.865.000 ,-
2.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk Tahun 2016 tidak dianggarkan
3.
Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) −
Pada tahun 2014 terealisasi Rp.14.706.355
−
Pada tahun 2015 Tidak Dianggarkan − Untuk tahun 2016 Rp. 15.000.000,-
i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk Tahun 2016 Rp. 10.000.000,-
j. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 12.162.500,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.687.500,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp. 17.490.150,-
k. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan
−
Untuk tahun 2016 Rp. 20.000.000,-
l. Program Sosial Kemasyarakatan. 1. Upacara hari besar Nasional dan hari Besar Islam.
2.
−
Pada tahun 2014 terealisasdi sebesar Rp 40.703.850,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 65.420.000,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 79.978.500 ,-
Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamtan dan pengiriman ke Tk Kabupaten −
Pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 21.061.150,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 26.527.500,-
−
Untuk Tahun 2016 sebesar Rp 26.527.500,-
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
9
m. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 1. Persiapan dan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) −
Pada tahun 2014 tidak dianggarkan
−
Pada tahun 2015 tidak dianggarkan,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 200.000.000 ,-
n. Program Pengentasan Kemiskinan 1. Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan −
Pada tahun 2014 terealisasdi sebesar Rp 19.642.480 ,-
−
Pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.920.000 ,-
−
Untuk tahun 2016 sebesar Rp 10.920.000 ,-
Total realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 430.020.592 (97,17%) dan untuk tahun 2015 realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 203.936.216 (36,%) dan proyeksi kebutuhan anggaran Kantor Kecamatan Dawuan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 772.500.000,-
B.
PERMASALAHAN – PERMASALAHAN Pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2 tahun berjalan di SKPD Kecamatan Kasomalang sejak diresmikan pada tanggal 22 Mei 2008, telah memberikan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang dilakukan ternyata masih banyak berbagai masalah penting yang harus segera diatasi seperti : 1. Permasalahan umum, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih jadi prioritas program di Wilayah Kecamatan Dawuan, karena angka kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi hal ini disebabkan oleh : a. Kurang produktifnya tenaga kerja di sektor Pertanian, karena orang dengan usia produktif lebih memilih bekerja disektor jasa / pegawai pabrik / buruh pabrik disekitar wilayah Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang; b. Kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah pengangguran, dimana kaum wanita mendominasi kaum pria sebagai kaum pekerja karena kaum pria yang lebih sulit mendapatkan pekerjaan; c. Rendahnya sumber daya Manusia (SDM) yang belum mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja sesuai keinginan pasar kerja, akibat minimnya sarana pendidikan yang menunjang dan minimnya program pelatihan padat karya di kecamatan Dawuan; d. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat akan potensi inovatif dan padat karya pada pengembangan sektor ekonomi produktif. 2. Masih terbatasnya sarana pendukung pelayanan Pemerintahan antara lain : a. Gedung Kantor Kecamatan masih dalam penyelesaian pembangunan (belum selesai), dan saat ini Kecamatan Dawuan masih mengontrak disalah satu gedung/rumah warga diwilayah Desa Dawuan Kaler Kec. Dawuan Kab. Subang;
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
10
b. Kantor Kepolisian dan Koramil masih menginduk ke Kecamatan Kalijati Kab. Subang; c. Personil (PNS) / SDM jumlahnya masih kurang; d. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dalam mendukung proses pelayanan prima terhadap masyarakat. 3. Belum Optimalnya pelayanan pendidikan dimana cakupan lamanya sekolah dan angka melek hurup masih rendah.
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
11
BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan
SKPD Kecamatan Dawuan Tahun 2016
Sebagai Arah kebijakan pembangunan K e c a m a t a n D a w u a n
Kabupaten
Subang tahun 2016, ditetapkan melalui tujuan dan sasaran masing- masing Misi sebagai berikut : a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta analisis strategik. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang adalah : 1. Terumuskannya Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial, Budaya, Prasarana Tata Ruang dan Ekonorni; 2. Tersusunnya Perencanaan Umum Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Pendek; 3. Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring yang Efektif; 4. Terbentuknya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD kecamatan; 5. Tersusunnya
Rencana
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
baik
rutin
pembangunan
dan
maupun pembangunan yang aspiratif, transparan; 6. Terlaksananya pelayanan
di bidang
pemerintahan,
kesejahteraan social melaui rencana kegiatan seksiseksi; 7. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan.
b. Sasaran 1. Merumuskan Kebijakan Teknis Perencanaan Pernbangunan di bidang sosial budaya, prasarana tataruang dan ekonorni melalui data yang berkualitas; 2. Menyusun dokumen perencanaan pernbangunan umum daerah baik jangka panjang, menengah,dan pendek/tahunan; 3. Monitoring penyelenggaraan kegiatan pembangunan Tk. Kecamatan; 4. Terbinanya kualitas penyelenggaraan organisasi SKPD Kecamatan; 5. Terciptanya pelayanan Prima baik di bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan kesejahteraan socialdi tiap seksi; 6. Tersusunnya
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah yang
aspiratif akuntabel dan transparan; 7. Terbinanya dan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kec. Dawuan. Selain itu sasaran prioritas Kecamatan Dawuan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data statistik kecamatan; 2. Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek mulai dari mulai dari RPJM Des, RKPDes, Renstra dan Renja;
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
12
3. Tersedianya laporan evaluasi pembangunan; 4. Terlaksananya pengendalian keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Dawuan; 5. Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah; 6. Tersedianya hasilkoordinasi perencanaan bidang ekonomi; 7. Tersedianya data- data perencanaan bidang ekonomi; 8. Tersedianya hasil koordinasi perencanaan bidang sosbud; 9. Tersedianya data-data perencanaan bidang sosbud; 10. Tersedianya hasil koordinasi perencanaan bidang prasarana dan penataan ruang. 3.2.
Program Prioritas Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Adalah program pelayanan administrasi perkantoran yang memuat berbagai kegiatan rutin kantor dalam upaya mendukung terlaksananya kegiatan perkantoran yang baik dan lancar. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Adalah program peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur / pegawai negeri sipil dilingkungan Kecamatan Dawuan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Adalah program peningkatan disiplin aparatur yang ditunjukan dengan adanya penyeragaman pakaian dinas harian kerja sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Adalah program peningkatan pengembangan mekanisme pelaporan kegiatan kantor yang meliputi pelaporan kinerja program dan aparatur serta pelaporan administrasi keuangan semesteran dan akhir tahun berjalan. 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan; Adalah program program penataan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Dawuan yang up to date dan terintegrasi dengan sistem kependudukan daerah. 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Adalah program peningkatan dan pengawasan dibidang keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Dawuan. 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat); Adalah program peningkatan dan pengawasan terhadap upaya-upaya pencegahan gangguan keamanan diwilayah Kecamatan Dawuan.
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
13
8. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; Adalah program pencegahan dini dan pemetaan potensi bencana alam diwilayah Kecamatan Dawuan. 9. Program Sosial Kemasyarakatan; Adalah program kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi perayaan hari jadi Kab. Subang, hari-hari besar Islam, HUT Kemerdekaan RI, dan Hari Jadi Kec. Dawuan. 10. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN); Adalah program perwujudan sistem pelayanan masyarakat terpadu yang terintegrasi secara regional (kabupaten) sehingga diharapkan mampu mewujudkan mekanisme pelayanan prima. 11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; Adalah
program
partisipasi
masyarakat
dalam
mewujudkan
perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat secara langsung, dimana usulan pembangunan berasal dari masyarakat seutuhnya. 12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; Adalah program peningkatan kapasitas kemampuan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dibidang pelayanan adminstrasi desa. 13. Program pengentasan kemiskinan. Adalah program perwujudan pemberantasan kemiskinan diwilayah Kecamatan Dawuan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.
Renja Kecamatan Dawuan Tahun 2016
14
Lampiran : MATRIKS RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2016 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 OPD : KECAMATAN KASOMALANG DAWUAN Indikator Kinerja Kode
URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LOKASI
1
2
3
4
5
A
PROGRAM URUSAN SETIAP SKPD
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
(Rp)
6
7
8
9
10
11
12
154,736,300.00
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Optimalisasi pelayanan kantor melalui Kec.Dawuan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pelayanan kantor melalui Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa Kec.Dawuan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas kantor kecamatan kasomalang
Terpeliharanya Perizinan Kendaraan 100% Dinas Kecamatan Dawuan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas kantor kecamatan Dawuan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya jasa kebersihan dan keamanan kantor pada kecamatan kasomalang
Kec. Kasomalang
Terciptanya lingkungan kantor yang 100% bersih, aman dan nyaman
tersedianya Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan ATK
Kec.Dawuan
Terpenuhinya penyediaan ATK Kantor Kecamatan Dawuan
100%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec.Dawuan
Terlaksanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan komponen listrik dan penerangan kantor
Kec.Dawuan
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
Optimalisasi pelayanan kantor melalui peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Optimalisasi pelayanan kantor melalui peningkatan wawasan aparat
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
Hasil Program
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor
33,677,500.00
Terpeliharanya Perizinan Kendaraan Dinas Kecamatan Dawuan
4,600,000.00
10 orang
Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, aman dan nyaman
18,000,000.00
Terlaksananya penyediaan ATK Kantor Kecamatan Dawuan
37 jenis
Terpenuhinya ATK Kantor Kecamatan Dawuan
100%
Terlaksanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 jenis ceakan dan 26.736 Lbr Penggandaan
Terpenuhinya penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
100%
Terlaksanakanya penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
Kec.Dawuan
Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kec. Dawuan
100%
Kec.Dawuan
Meningkatnya wawasan aparat kecamatan
Optimalisasi pelayanan kantor melalui Kec.Dawuan kebutuhan makan dan minuman rapat dan tamu Optimalisasi pelayanan kantor melalui Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kec.Dawuan
100%
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor
1 Paket
2 unit roda empat , 12 unit roda dua
39,840,000.00
Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8,960,300.00
11 Jenis
Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
4,993,200.00
Terlksananya penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kec. Dawuan
26 jenis
Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kec. Dawuan
7,607,300.00
100%
Terlaksanya penyedaiaan ahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1 paket
Meningkatnya wawasan aparat kecamatan
6,408,000.00
Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu Kantor Kecamatan Dawuan
100%
Terfasilitasinya rakor dan konsultasi keluar daerah
100%
Terlaksananya penyediaan 1160 Dus makan dan minuman rapat dan tamu Kantor Kecamatan Dawuan Terlaksanya rakor dan konsultasi Perjalanan Dinas dalam keluar daerah dan luar daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu Kantor Kecamatan Dawuan
10,200,000.00
Terfasilitasinya rakor dan konsultasi keluar daerah
20,450,000.00
241,807,200.00
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 1
Indikator Kinerja Kode
URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LOKASI
Hasil Program Tolak Ukur
1
2 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3
Keluaran Kegiatan Target
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan Target
Tolak Ukur
Target
6 Terpenuhinya penyediaan perlengkapan gedung kantor
7 100%
8 Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor
9 10 Lemari besi pintu geser Terpenuhinya penyediaan 2 bh, Filling cabinet 2 perlengkapan gedung kantor bh, pengadaan gordeng lantai 1, rak arsip 1 bh
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Optimalisasi pelayanan Kantor melalui Peralatan Gedung Kantor
Kec.Dawuan
Terpenuhinya penyediaan peralatan gedung kantor
100%
Terlksananya penyediaan peralatan gedung kantor
Laptop 2 bh, CCTV 2 Terpenuhinya penyediaan unit, PC 1 bh, infocus peralatan gedung kantor 1 bh.
47,374,700.00
3 Pengadaan Mebeleur
Optimalisasi pelayanan Kantor melalui Pengadaan Mebeleur
Kec.Dawuan
Terpenuhinya penyediaan mebeleur
100%
Terlaksanya penyediaan mebeleur
Meja setengah 5 bh, Terpenuhinya penyediaan Kursi kerja 5 Bh, Meja mebeleur Telepon/Fax 1 Bh, Meja Absen 1 Bh
17,125,000.00
4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana kantor melalui pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kec.Dawuan
Terpeliharanya gedung kantor
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Optimalisasi pelayanan Kantor melalui pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional
Kec.Dawuan
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Optimalisasi pelayanan kantor melalui pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Kec.Dawuan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100%
Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6 Jenis
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
6,200,000.00
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Optimalisasi pelayanan kantor melalui pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec.Dawuan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Jenis
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor
6,200,000.00
9 Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan dan Taman Kantor Kecamatan Kasomalang
Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur melalui pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Kantor Kecamatan Kasomalang
Kec.Dawuan
Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan dan Taman Kantor Kecamatan Dawuan
100%
Terpeliharanya Halaman Gedung Kantor
1 unit gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
2 Unit Roda 4 & 12 Unit Roda 2
Tempat Parkir
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Kecamatan Dawuan
Terwujudnya pembangunan Parkir Kantor & Taman Kantor Kecamatan Dawuan
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Optimalisasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec.Dawuan
Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100%
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
27 Stel Pegawai PNS Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2
Pengadanan pakaian khusus hari-hari tertentu
Optimalisasi pengadaan pakaian olah raga Kec.Dawuan dan batik
Terpenuhinya pengadaan pakaian olah raga dan batik
100%
Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga dan batik
27 Stel Pakaian Terpenuhinya pengadaan Olehraga dan 27 Pcs pakaian olah raga dan batik Batik
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
11
(Rp)
4 5 Optimalisasi pelayanan Kantor melalui Kec.Dawuan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12 44,675,000.00
2,732,500.00
17,500,000.00
100,000,000.00
20,115,000.00
10,125,000.00
9,990,000.00
9,750,000.00
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 2
Indikator Kinerja Kode
URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LOKASI
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
4 Optimalisasi evaluasi kinerja dan perencanaan SKPD
5 Kec.Dawuan
6 Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 100%
8 Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Optimalisasi evaluasi kinerja dan perencanaan SKPD semesteran
Kec.Dawuan
Tertib administrasi keuangan
100%
Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semester Kecamatan Dawuan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Optimalisasi evaluasi kinerja dan perencanaan SKPD akhir tahun
Kec.Dawuan
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
100%
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
1 1
2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
3
3
Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan Target
9 10 Buku Lakip, 10 Buku Renja, 17 Buku RKA, 18 Buku DPA dan 10 Buku Renstra dan DPPA Laporan keuangan 20 Buku 25 buku
Tolak Ukur 10 Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Target 11
(Rp) 12 4,500,000.00
Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran
2,900,000.00
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
2,350,000.00
B. URUSAN WAJIB 5
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
6
9
Kec.Dawuan
Tersedianya data informasi kependudukan Kantor Kecamatan Dawuan
100%
Terlaksananya pengolahan data informasi kependudukan Kantor Kecamatan Dawuan
72 Set Lampid dan 28 Tersedianya data informasi Set Monografi kependudukan Kantor Kecamatan Dawuan
Kec.Dawuan
Optimalisasi pelayanan kantor melalui Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan simkamswakarsa di daerah
Kec.Dawuan
5,250,000.00
6,500,000.00
Terkendalinya keamanan di daerah Kecamatan Dawuan
100%
Terlaksananya pelatihan Siskamswakarsa di daerah oleh aparat keamanan
32 Peserta
Terkendalinya keamanan di daerah Kecamatan Dawuan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
8
Optimalisasi pelayanan kantor melalui Pengolahan dan penyusunan informasi kependudukan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan simkamswakarsa di daerah
7
5,250,000.00
6,500,000.00
6,615,000.00
Optimalisasi Pencegahan Narkoba dan Miras
Kec.Dawuan
Meningkatnya kesadaran masyaraka dalam Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
100%
Terlaksanaya penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
48 Orang (8 Desa)
Meningkatnya kesadaran masyaraka dalam Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6,615,000.00
17,590,000.00
1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Terlaksananya Musrenbang tingkat desa dan kecamatan
Kec.Dawuan
Terlaksanya Musyawarah pembangunan desa
100%
dihasilkan daftar prioritas rencana kegiatan aspiratif tahun 2017 di Kec. Dawuan
8 Desa, dan Musrenbang Kecamatan 1 Kali
Tersusunya Daftar prioritas rencana kegiatan aspiratif tahun 2017 di Kec. Dawuan
11,900,000.00
2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa
Terlaksananya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa
Kec.Dawuan
Terlaksananya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa
100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui evaluasi kinerja pembangunan masyaakat desa
8 Desa
Terlaksananya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa
5,690,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
15,000,000.00
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 3
Indikator Kinerja Kode
URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Target
6 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa
7 100%
8 meningkatnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa
Program Sosial Kemasyarakatan 1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam
Terselenggaranya Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar islam
Kec.Dawuan
Lancar Kegiatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam dan Hari Besar Daerah
100%
Terlaksananya Kegiatan Hari Hut RI, Mulid Nabi, Lancar Kegiatan Hari Besar Besar Nasional, Hari Besar Islam Isro Miraj, Idul Fitri, Nasional, Hari Besar Islam dan dan Hari Besar Daerah Idul Adha, HUT Kab. Hari Besar Daerah Subang, Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kec. Dawuan
2 Penyelenggaraan MTQ Tk.Kecamatan dan Pengiriman ke Tk. Kabupaten
Terselenggaranya MTQ Tk.Kecamatan dan Pengiriman MTQ ke Tk. Kabupaten
Kec.Dawuan
Terpilihnya peserta MTQ TK. Kecamatan
100%
Terselenggaranya MTQ Tk.Kecamatan dan Pengiriman MTQ ke Tk. Kabupaten
3
Tolak Ukur
Target 9 8 Desa
1 Keg
Tolak Ukur 10 Terbentuknya aparatur Pemerintahan desa yang mahir dalam bidang administrasi pemerintahan desa
Terpilihnya peserta MTQ TK. Kecamatan unuk mengikuti seleksi Tk. Kabupaten
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1 Persiapan dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Program Pecegahan Dini dan Penanggulangan Korban Becana Alam 1 Pemantauan dan Penyebar Luasan Informasi Potensi Bencana Alam
Target 11
(Rp) 12 15,000,000.00
83,136,500.00 63,200,000.00
19,936,500.00
200,000,000.00
Optimaslisasi Pelayanan Kecamatan melalui Persiapan dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kec.Dawuan
Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
100%
TerlaksananyaPersiapan dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 Keg
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dawuan
200,000,000.00
5,000,000.00
Optimalisasi Pencegahan Potensi Bencana Kec.Dawuan Alam
Program Pengentasan Kemiskinan 1 Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan
Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
10
13
LOKASI
5 Kec.Dawuan
2 1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
12
Sasaran Daerah
Keluaran Kegiatan
4 Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
1
11
Prioritas Daerah
Hasil Program
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
100%
tersedianya data informasi potensi bencana alam
1 Keg
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Kec.Dawuan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tk Kecamatan
Kec.Dawuan
5,000,000.00
7,000,000.00 Terlaksananya rapat sosialisasi pengentasan kemisinan di Kecamatan Dawuan
100%
Terkoordinasi penanggulangan pengentasan kemisinan di Kecamatan Dawuan
1 Keg
Terlaksananya rapat sosialisasi pengentasan kemisinan di Kecamatan Dawuan
JUMLAH
772,500,000.00
Dawuan, 20 Juli 2015 CAMAT DAWUAN,
Drs. MOCH SOLIH M, M.Si NIP. 19670826 198703 1 001
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 4
7,000,000.00
PD TAHUN 2016
NCANA PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016
Sumber Dana
Jenis Kegiatan
13
14
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 5
Sumber Dana
Jenis Kegiatan
13 PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Baru
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
14
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 6
Sumber Dana
Jenis Kegiatan
13 PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
14
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 7
Sumber Dana
Jenis Kegiatan
13 PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
PAD
Baru
PAD
Lanjutan
PAD
Lanjutan
14
Dawuan, 20 Juli 2015 CAMAT DAWUAN,
Lampiran Matrik Renja Kec. Kasomalang Th. 2016 Page 8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2016
Mencakup program kegiatan yang memuat :
Kategori prioritas daerah
Indikator kinerja
Kelompok sasaran
Kebutuhan dana indikatif; dan sumberdananya, dan
Jenis Kegiatan
(terlampir dalam Format Matriks sebagaimana terlampir dalarn Surat Edaran Bupati Subang No. 050/902/Bapp tahun 2015 tentang Surat Edaran Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016)
Renja Kecamatan Kasomalang Tahun 2016
15
BAB V PENUTUP
Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Dawuan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Dawuan Tahun 2014-2018 dan Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2016. Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Dawuan inidisusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Kecamatan Dawuan dalam TA. 2016, yakni menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kinerja (RENJA) yang telah ditetapkan perlu didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran
yang memadai, serta
didukung pula oleh semua stakeholder yang menyusun perencanaan teknis dibidangnya masing-masing baik SKPDSKPD ditingkat kabupaten, Kecamatan dan desa, instansi/lembaga vertikal juga peran serta masyarakat. Dengan adanya Renja Kecamatan Dawuan Kabupaten prioritas pemangunan yang m er u p ak a n u p aya penjabaran
Subang, maka penetapan dari visi dan
misi Instansi
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintcgrasi clan sinergis scrta berkelanjutan, di kalangan sesama SKPD lingkup Pernerintah Kabupaten Subang maupun dengan SKPDyang membidangi fungsi lain.
Subang,
Juni 2015
CAMAT DAWUAN,
Drs. MOCH SOLIH M, M.Si NIP. 19670826 198703 1 001
Renja Kecamatan Kasomalang Tahun 2016
16