RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SOLOK KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK TAHUN 2014 2014

K OT A S OL OK

BU K SIK AR AH LU

PEMERINTAH KOTA SOLOK KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK Nomor : / /KPTS/KADP-2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) RENJA) KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK TAHUN 2015 2015 KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu disusun Rencana Kerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara terarah dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2014.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

-

2

-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok; 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012; 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015. Memperhatikan

: Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2015. MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: : Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2015 adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

-

3

-

KEDUA

: Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berfungsi sebagai : - Pedoman pada seluruh sub bidang pada Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015. - Upaya untuk efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada; - Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas terhadap kinerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.

KETIGA

: Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2015 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Solok Juli 2014

KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK,

Dra. Hj. Hj. ROSAVELLA YD, MM NIP. 19630530 198703 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. 2. 3. 4.

Walikota Solok di Solok; Kepala Bappeda Kota Solok di Solok; Pihak-pihak yang dirasa perlu; Pertinggal

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK NOMOR : / /KPTS/KADP/2014 TANGGAL : JULI 2014 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA (RENJA) JA) KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK TAHUN 2015 2015

KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK,

Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM NIP. 19630530 198703 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ISI ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................

i

KATA PENGANTAR ................................................................ ................................................................................................ ................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................ .................................................................................... ....................................................

1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................................

2

1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 ...................................... ......................................

4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja KADP Tahun 2013 .....................................

4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan KADP.........................................................

4

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD .......................

13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...........................................

14

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................

13

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGITAN ...................................... ......................................

17

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............................................

17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KADP ........................................................

18

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................

19

BAB IV PENUTUP ................................................................ ............................................................................................... ...............................................................

22

BAB II

BAB III

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikasi pendanaannya.Penyusunan rancangan Renja-SKPD mengacu kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok juga berkewajiban menyusun RenjaSKPD.Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya,Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan. Sebagai lembaga teknis daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan, 1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah ini adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Rencan Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

1

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok. 8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2005 – 2025. 9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2010-2015. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solokuntuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang Kearsipan dan Perpustakaan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja. Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Kerja(Renja)Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok adalah : -

Memberikan pedoman pada seluruh sub bidang pada Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan dalam pelaksanaankegiatan selama tahun 2015.

-

Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada

-

Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.


2

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun

2015 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Merupakan bab pengantar yang berisikan hal-hal sebagai berikut : 1.1 Latar belakang; 1.2 Landasan hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU Bab ini menguraikan beberapa materi yaitu : 2.1 EvaluasiHasil Pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; 2.3 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi; 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan hal-hal yang berakaitan dengan : 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan KADPTahun 2015.

BAB IV

PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari RenjaKantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok.


3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAANRENJA PELAKSANAANRENJA KADP KOTA SOLOK TAHUN 2013 2013 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KADP TAHUN 2013 2013 Pada tahun 2013Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok melaksanakan 8program dan 22kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan urusan dan non-urusan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.640.736.350,- dan terealisasi sebesar Rp.604.218.810,-. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Tahun 2010-2015. Belanja Langsung Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pada tahun 2013, secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung, sehingga secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100% .

2.2.

ANALISIS ANALISIS KINERJA PELAYANAN KADP Sebagai lembaga teknis daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor KADP tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh sebab itu KADP telah menyusun sasaran strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik. Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pelaporan kinerja dan keuangan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai Capaian

indikator

sasaran

strategic

meningkatnya

penyelenggaraan

administrasi perkantoran, pelaporan kinerja dan keuangan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai adalah sebagai berikut : Persentase Capaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok sebesar 91,34 %.


4

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur sebesar 87,71% Persenatase jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terselesaikan sebesar 85,09% Keberhasilan capaian indicator kinerja sasaran strategic tersebut diperoleh melalui pelaksanaan 4 program dan 17 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 480.202.835,- dengan uraian kegiatan, sebagai berikut :

a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 429.487.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 400.242.385,- (93,19%). Penyerapan dana 93,19% disebabkan adanya penghematan biaya pada beberapa item kegiatan namun secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya

(100.00%). Uraian masing-masing kegiatan

sebagai berikut : 1)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 720.000,- (72,00%) dengan keluaran yaitu terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun (100.00%) dan hasil tersedianya jasa surat menyurat.

2)

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.691.100,(48,64%) dengan keluaran terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik selama 1 tahun (100.00%) dan hasil terpenuhinya kebutuhan jasa kominikasi, sumber daya air, telepon dan listrik.

Rendahnya

serapan

dana

disebabkan

ketidakkuratan

dalam

perencanaan penghitungan pemakaian listrik yaitu adanya penambahan AC sebanyak 10 unit. 3)

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 122.215.000,- dan realisasi sebesar Rp. 119.692.000,(97,94%), dengan keluaran terlaksananya pengadaan gorden 100m, mesin penghancur kertas 1 unit,AC 10 unit, laptop 1 unit, lemari arsip 1 buah, rak arsip 1 buah dan dispenser 1 buah (100.00%) dan hasil tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.


5

4)

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan alokasi dana sebesar Rp. 38.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.700.000.(100,00%) dengan keluaran terlaksananya pemeliharaan kesehatan/ daya tahan tubuh pegawai 22 orang selama 1 tahun (100.00%) dan hasil tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pegawai.

5)

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35.400.000,- (100,00%) dengan

keluaran

terlaksananya

pembayaran

honorarium

Bendahara

Pengeluaran, Pengurus Barang dan Uang Lembur pegawai dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil tersedianya administrasi keuangan. 6)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.300.000,- (00,00%) keluaran terlaksananya jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil meningkatnya kebersihan kantor.

7)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.366.000,- dan realisasi sebesar Rp.24.348.000,-

(99,93%) dengan

keluaran terlanksananya penyediaan ATK dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil terpenuhinya kebutuhan ATK. 8)

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.061.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.902.400,- (98,25%) dengan

keluaran

terlaksananya

pengadaan

barang

cetakkan

da

penggandaaan dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil tersedinya barang cetakan dan penggandaan. 9)

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.855.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.835.000,- (99,30%) dengan keluaran terlaksananya komponen instansi listrik dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil tersedinya komponen instansi listrik.

10) Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.365.500,- dan realisasi sebesar Rp. 2.356.000,- (99,62%)dengan keluaran tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket (100.00%) dan hasil lancarnya operasional kantor.


6

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.145.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.896.635,- (91,24%) dengan keluaran tersedianya peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil lancarnya operasional kantor. 12) Kegiatan Rapat-rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 86.730.000,- dan realisasi sebesar Rp. 85.059.400,(98,07%) dengan keluaran terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor. 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.368.000,(99,321%) dengan keluaran terlaksananya pembayaran honorarium pegawai ko9ntrak dan pesuruh kantor dalam 1 tahun (100.00%) dan hasil lancarnya pengelolaan administrasi kantor.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.013.000,- dan realisasi Rp. 68.870.200,-

(94,33%).

Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

tersebut

dapat

dilaksanakan dengan baik (100.00%), dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.135.000,- (99,42%) keluaran terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa mesin tik, computer, laptop dan printer(100.00%) hasil terpeliharanya peralatan kantor.

2)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.813.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.735.200,(93,40%) dengan keluaran terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat 2 unit, roda dua 4 unit selama 1 tahun (100.00%) dan hasilnya terpeliharanya kendaraan dinas.


7

c.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini didukung melalui Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Muslim dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.100.000,- (100,00%)dengan keluaran terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan muslim sebanyak 23 stel (100.00%) dan hasil tersedianya seragam PDH dan pakaian muslim.

d.

Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini didukung melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 990.250,- dan realisasi sebesar Rp. 916.500,- (92,55%)dengan keluaran terlaksananya penyusunan laporan kinerja, laporan semester, laporan akhir tahun (100.00%) dan hasil tersedianya laporan kinerja, laporan semester dan laporan akhir tahun.

2. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah Capaian indikator kinerja sasaran strategik meningkatnya efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah, adalah : Meningkatnya Pengelolaan arsip secara baku adalah sebesar 00% Meningkatnya pengelola arsip yang terampil adalah sebesar 00% Meningkatnya akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah sebesar 00%

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 3 program dan 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.984.000,-dengan reliasasi sebesar Rp. 33.454.065,- (95,89%) dengan uraian sebagai berikut : a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dengan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.491.500,- dan realisasi sebesar Rp. 20.433.365,- (95,08%) keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemilaham arsip 49 karung, survey arsip sebanyak 45 SKPD/Unit Kerja, cetak foto 20 lembar dan pengadan 1 rak arsip (100,00%). Hasilnya tertatanya arsip/ dokumen sebanyak 45 meter lari dan tersedinya sarana penyimpanan arsip.


8

b.

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan,

Dengan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Data, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.492.500,- dan realisasi sebesar Rp. 10.023.200,- (95,53%) dengan keluaran terlaksananya pembinaan, pengawasan pengelolaan arsip sebanyak 10 skpd/sekolah (100.00%) dan hasil tertatanya arsip di SKPD/Sekolah.

c. Program Peningkatan Mutu Kualitas Pelayanan Informasi Dengan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta, dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.997.000,- (99,90%)dengan keluaran terlaksananya pameran kearsipan dan perpustakaan (100.00%) dan hasil meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kearsiapan dan perpustakaan.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat Capaian indikator kinerja sasaran strategik meningkat kualitas pengeloaan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat adalah meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan umum sebesar 00,95 %.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.162.100,- dan realisasiRp. 90.635.660,- (98,34%). Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

tersebut

dapat

dilaksanakan

dengan

baik

(100.00%), dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1)

Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.252.100,- dan realisasi sebesar Rp. 41.728.260,- (96,48%) keluaran terlaksananya layanan pustaka hari libur 30 kali, layanan pustaka keliling, 120 kali, lomba bercerita diikuti oleh 44 SD/MI, pembinaan 50 pustaka, penyebarluasan informasi 1 paket dan pemberian

reward

kepada

pengunjung

22

kali

(100.00%)

hasil

meningkatnya pelayanan perpustakaan dan buaday baca masyarakat. 2)

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.910.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.907.400,-


9

(99,99%) dengan keluaran terlaksananya pengadaan buku sebanyak 1.005 eksampler, hasil meningkatnya pelayanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis KADP tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel Perbandingan Target Kinerja KADP Tahun 2013

NO

1.

2.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya Pengelolaan arsip secara baku Meningkatnya pengelola arsip yang terampil Meningkatnya akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan umum Meningkatnya pemenuhan kebutuhan buku/ bacaan perpustakaan

TARGET RENSTRA SKPD

REALI SASI 2013 (%)

2013

2014

2015

34%

42%

55%

90%

95%

100%

60%

70%

80%

62%

71%

80%

75%

80%

85%

30,35

30%

35%

40%

23,64

CAPAI AN KINER JA 2013

PROYEKSI 2015

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2013 pada KADP dialokasikan dana belanja langsung sebesar Rp. 640.736.350,- dengan realisasi Rencan Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

10

2016

anggaran sebesar Rp. 604.218.810,-. Secara rinci jumlah alokasi belanja dan realisasi belanja KADP Tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel Jumlah Belanja dan Realisasi Anggaran KADP Tahun 2013

Jenis Belanja/ Program/ Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Gaji dan tunjangan 2. Tambahan Penghasilan PNS Belanja Langsung

Anggaran

Ket

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.086.021.577

885.406.853

887.921.577

701.942.353

198.100.000

183.464.500

640.736.350

604.218.810

1.000.000

720.000

46.650.000

22.691.100

122.215.000

119.692.000

38.700.000

38.700.000

35.500.000

35.400.000

28.300.000

28.300.000

24.366.000

24.348.000

9.061.000

8.902.400

2.855.000

2.835.000

2.365.000

2.356.000

Program : Pelayanan Perkantoran

Administrasi

Kegiatan : 1. Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan dan peralatan rumah tangga


11

11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran

3.145.000

2.869.635

86.730.000

85.059.400

28.600.000

28.368.850

11.200.000

11.135.000

61.813.000

57.735.200

10.100.000

10.100.000

990.250

916.500

21.491.500

20.433.365

Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

dan

Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program : Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program : Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD Program : Penyelamatan

dan

pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan : 1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah


12

Program : Pemeliharaan

Rutin/

Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan : 1. Moitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data

10.492.500

10.023.200

3.000.000

2.997.500

43.252.100

41.468.260

48.910.000

48.907.400

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

Program : Pengembangan

Budaya

Baca

dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : 1. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan minat baca di Daerah 2. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

2.3.

ISUISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD


13

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

Kearsipan

dan

Perpustakaan Kota Solok. Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

2.4.

1.

Masih kurangnya kwalitas Pengelola Arsip dan Perpustakaan.

2.

Kurang optimalnya pengelolaan arsip daerah.

3.

Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Dalam rancangan awal RKPD Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan kota Solok terdiri dari 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. 1. Urusan Kearsipan Program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan kearsipan tahun 2014 adalah : a. Program Sistem perbaikan Administrasi Kearsipan b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Kegiatan : Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan : -

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kondisi situasi data

a. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Kegiatan

:

Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan

dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta

2. Urusan Perpustakaan Rencan Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

14

Program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan kearsipan tahun 2014 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan : a. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah b. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Setelah dilakukan analisis kebutuhan ada beberapa kegiatan yang ditambah dan

dihilangkan

untuk

program

kerja

Kantor

Arsip,

Dokumentasi

dan

Perpustakaan Kota Solok Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Urusan Kearsipan a. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi -

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta -

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Penataan dan Pengelolaan Arsip

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah -

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

-

Pendataan dan Penataan/Dokumen /arsip daerah

c. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan -


2. Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat baca di Daerah b. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca c. Penyediaan Bahan pustaka dan perpustakaan umum daerah Setelah dilakukan review ulang, untuk program Kerja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok pada tahun 2014 akan melaksanakan 4 program kerja dan 8 kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu urusan Kearsipan dan urusan Perpustakaan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Rencan Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

15

Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kearsipan dan Perpustakaan. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan SKPD yang menyangkut dengan masyarakat.

BAB III Rencan Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok

16

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014 yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Program yang ada dalam RPJMN ini kemudian dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 ini telah ditetapkan 14 prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2014 yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana tahunan pembangunan daerah. Prioritas nasional tersebut adalah : 1)

Reformasi birokrasi dan tata kelola

2)

Pendidikan

3)

Kesehatan

4)

Penanggulangan kemiskinan

5)

Ketahanan pangan

6)

Infrastruktur

7)

Iklim investasi dan usaha

8)

Energi

9)

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana bencana

10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik, serta 11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 12) Prioritas lainnya bidang politik, sosial dan keamanan 13) Prioritas lainnya bidang perekonomian 14) Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Sebagai lembaga teknisKantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok turut mendukung prioritas pembangunan nasional tersebut.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KADP


17

- Tujuan Untuk mewujudkan Misi yang ditetapkan, maka diperlukan langkahlangkah konsepsional yang mengarah kepada terciptanya kondisi yang diinginkan. Untuk itu perlu dirumuskan tujuan sebagai berikut: a) Meningkatkan Jumlah SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan b) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kerasipan dan perpustakaan c) Terselamatkannya khasanah arsip d) Meningkatkan Pengelolaan tata kearsipan SKPD e) Meningkatkan minat baca dan pelayanan perpustakaan - Sasaran b. Bertambahnya jumlah pengelola kearsipan dan perpustakaan c. Bertambahnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan d. Bertambahnya jumlah khasanah arsip yang diselamatkan e. Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan arsip SKPD f.

Meningkatnya jumlah pemustaka baik di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lurah/taman bacaan masyarakat

g. Meningkatnya layanan pembinaan, pengembangan serta pendayagunaan perpustakaan 2015 5 Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 201 Tujuan

Sasaran

Indikator

Meningkatkan

Mengoptimalkan

Persentase

pengelolaan tata kearsipan

pelaksanaan pengelolaan

pengolahan arsip

SKPD

arsip SKPD

secara baku

Meningkatkan Jumlah

Bertambahnya jumlah

Persentase pengelola

SDM pengelola kearsipan

pengelola kearsipan dan

arsip yang terampil

dan perpustakaan

perpustakaan

Terselamatkannya

Bertambahnya jumlah

Persentase

khasanah arsip

khasanah arsip yang

akuntabilitas

diselamatkan

penyimpanan

2015 2015 60%

90%

65%

dokumen arsip daerah

Meningkatkan jumlah

Bertambahnya sarana

Persentase


75%

18

sarana dan prasarana

dan prasarana kearsipan

ketersedian sarana

kearsipan dan

dan perpustakaan

prasarana

perpustakaan

penyimpnan arsip

Meningkatkan minat baca

Meningkatnya jumlah

Persentase jumlah

dan pelayanan

pemustaka baik di

kunjungan ke

perpustakaan

perpustakaan umum,

perpustakaan umum

80%

perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lurah/taman bacaan masyarakat

3.3.

Meningkatnya layanan

Persentase

pembinaan,

pemenuhan

pengembangan serta

kebutuhan

pendayagunaan

buku/bacaan di

perpustakaan

perpustakaan

80%

PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2015, maka disusun rencana program kerja yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Secara keseluruhan, program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

WAJIB KEARSIPAN Non Urusan 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

-

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor


19

2.

3.

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perUndang-undangan

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pengadaan Meubiler

-

Pemeliharaan Rutun/Berkala Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

Urusan 1.Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi -

Sosialisasi/penyuluhankearsipan

dilingkunganinstansi

pemerintah/swasta 2.

3.

Penilaian Kearsipan SKPD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah -

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

-

Pendataan dan Penataan/Dokumen /arsip daerah

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan -


-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi dan situasi data


20

2.

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat baca di Daerah 2. Penyediaan Bahan pustaka dan perpustakaan umum daerah


21

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok merupakan dokumen rencana kegiatan Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok yang akan dilaksanakan selama tahun 2015. Oleh karena itu, Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan kota Solok wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renja Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masingmasing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : Seluruh aparaturKantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RenjaKantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan ini dengan sebaik-baiknya. RenjaKantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaanini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Tahun 2015.

KEPALA KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK

Dra. Hj. ROSAVELLA YD, MM NIP. 19630530 19630530 198703 2 009


22

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN KOTA SOLOK RENCANA TAHUN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI 1 URUSAN

2 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

3

Program

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan

: Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Input Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Output Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

: Dana : 1. Pembinaan perpustakaan 2. Assistance perpustakaan 3. Pengiriman diklat/workshop tenaga teknis perpustakaan 4. Pengiriman peserta/pendamping kegiatan nasional 5. Bintek pengelola perpustakaan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Outcome

: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan umum, perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah dan perpustakaan lain-lain

Input

: Dana

Output

: 1. Pelayanan Perpustakaan Umum 2, Operasional Perpustakaan Keliling

4

Kota Solok Kota Solok Kondisional Jakarta Kondisional

Outcome Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling serta Meningkatnya minat baca pelajar/masyarakat.

75 6 Perpustakaan 3 Orang 1 Orang 60 Orang

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6

124.857.200 APBD Kota Solok

83.327.200 75 perpustakaan 6 Perpustakaan 3 Orang 1 Orang 30 Orang

Kota Solok

119.844.200 APBD Kota Solok Kota Solok

Kota Solok 3. Kegiatan "the 2 nd Solok Library Fiesta" : Pameran buku, Perlombaan Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Seminar UU No.43 Tahun 2007 serta penampilan kesenian 4. Promosi Perpustakaan : Pameran perpustakaan, Publikasi (radio,surat kabar,spanduk/baliho, brosur dan mainan kunci)

TARGET CAPAIAN KINERJA 5

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN SUMBER CATATAN TARGET CAPAIAN DANA / PAGU DANA PENTING KINERJA INDIKATIF 7 8 9 10

Kota Solok

1 tahun 1 tahun 1 paket

1 tahun

Solok

126.325.000 1 tahun 1 tahun 1 paket

1 tahun

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN KEBUTUHAN SUMBER CATATAN TARGET CAPAIAN DANA / PAGU DANA / PAGU DANA PENTING KINERJA INDIKATIF INDIKATIF 257.505.000 APBD Kota Solok

RENCANA TAHUN 2015 NO

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Input

: Dana

Output

: 1. Pengadaan peralatan Otomasi Perpustakaan

1 paket 1 paket 1 paket 3 orang

2. Pengadaan peralatan CCTV 3, Pengadaan peralatan audio visual (teater mini)

4. Pelaksanaan magang automasi perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan digital ke Perpusnas RI Outcome

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Solok

1 paket

62.340.000

1 paket

Meningkatnya kualitas dan fasilitas Otomasi Perpustakaan dan layanan digital serta meningkatnya pengamanan koleksi, peralatan dan perlengkapan perpustakaan

Input

: Dana

Output

: 1. Pengadaan koleksi cetak

Kota Solok

2. pengolahan koleksi cetak

Kota Solok

Outcome

TARGET CAPAIAN KINERJA

3. Pengadaan koleksi digital 4. pengolahan koleksi digital : Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah

107.780.000 APBD Kota Solok

Kota Solok Kota Solok

1.000 eksempar 1.000 eksempar 500 keping 500 keping

Solok

113.260.000 1.000 eksempar 1.000 eksempar 500 keping 500 keping

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents