RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA Jalan Surapati Nomor 1 Negara Tlp. (0365) 41210 fax (0365) 41010 NEGARA

2014

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA Nomor : 050/446/dikporaparbud/2014

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Pebruari tahun dua ribu emap belas telah diselenggarakan forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : 1. Pemaparan materi Usulan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada : Hari dan Tanggal

: Rabu, 19 Pebruari 2014

Jam

: 08.30 Wita

Tempat

: Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Jembrana

Forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebuday aa Kabupaten Jembrana Tahun 2015 : MENYEPAKATI KESATU

:

Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselenggarakan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan;

KEDUA

:

Menyepakati rancangan Renja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KETIGA

:

Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEEMPAT :

Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

berita acara hasil kesempkatan forum SKPD Dinas Pendidikan Pemuda olahraga Pariwisata dan Kebudayaa Kabupaten Jembrana ini. KELIMA

:

Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten Jembrana Tahun 2013.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jembrana, 14 Maret 2013 Pimpinan Sidang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbinganNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini dapat kami selesaikan. Rencana Tahun 2015 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun, dimana rencana kerja tahun 2013 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak

kegiatan

Dinas

Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana. Dalam urusan

Pendidikan

Pemuda

Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Rencana kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagai Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing- masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Negara, 19 Pebruari 2014

ii .

DAFTAR

ISI Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. KATA PENGANTAR ……………………………………………………...

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………..

iii

PENDAHULUAN ……………………………………………….

1

1.1.

Latar Belakang ………………………………………...

1

1.2.

Landasan Hukum………………………………………

1

1.3.

Maksud dan Tujuan ……………………………………

2

1.4.

Sistematika Penulisan………………………………….

2

BAB I

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu….…………

4

2.2. Perkiraan Hasil Pembangunan SKPD Tahun 2015…...…..…

16

2.3. Permasalahan/hambatan..……………………………………

17

2.4. Pemecahan Masalah …

17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional……….……………..

19

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD…………………………………..

19

3.3 Program Prioritas Dinas……………………. ………………

20

3.4 Rencana Pendanaan……… …………………………………

21

BAB VII PENUTUP

22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

RENJA SKPD TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA BAB I Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Proses Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Renja SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar intansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.

1.2

Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Sebagai satu dokumen perencanaan Renja SKPD akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan /dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2015 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas. Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2015 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah : 1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2015 2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2015 untuk diususlkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan. 4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

1.4

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015.

2

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini menguraikan tentang telan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015. BAB IV. P E N U T U P

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu a. Bidang Pendidikan. Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan pembangunan maupun penambahan ruang kelas baru telah guna meningkatkan daya jangkau operasional sekolah (BOS) untuk semua sekolah. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidik. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik, sehingga pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah terbukti dan berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Jembrana. Sebagai tolok ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Jembrana, sampai saat ini Sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Dropout (DO). Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan diukur melalui nilai UAN dan UAS. Selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti (1) memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada anak didik; (2) Peningkatan kualitas guru baik melalui jalur formal maupun diklat ; (3) Peningkatan sarana dan prasarana baik dalam bentuk Block grant maupun proyek; (4) Melaksanakan sekolah kajian; (5) Memberikan bea siswa; dan (6) Memberikan insentif kepada guru. Dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :

Tabel 1 Capaian APK dan Angka Partisipasi Murni dan DO SD/SDLB/Mi Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

APK 110,63 115,55 113,94 113,95 114,03

APM 96,45 98,50 98,43 98,71 98,94

Melanjutkan 98,55 99,20 99,91 108,72 106.85

Putus Sekolah 0,02% 0,02% 0.00% 0.01% 0,00%

Hasil UAN 7.75 7.00 7.16 7.38 7.52

4

Dari tahun 2009 s/d 2013 capaian APK senantiasa diatas 100% mencerminkan tingkat partisipasi anak di luar usia 7 – 12 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar cukup tinggi, demikian pula APM yang terus mengalami peningkatan di atas stándar nasional. Dan angka kelulusan yang senantiasa diatas 90%, bahkan pada 2013 mencapai sempurna, menunjukkan bahwa perluasan dan pemerataan pendidikan dasar di Kabuapten Jembrana Sangat baik. Sedangkan Dalam penyelenggaraan pendidikan SMP, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :

TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013

Tabel 2 Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2009-2013. APK APM Melanjutkan Putus Sekolah (DO) 106,46 85,89 99,34 % 0.04 % 110,50 90,00 99,46% 0.03 % 116,98 93,85 99,69% 0,02% 117,01 93,97 90,12% 0,00% 119.85 99.11 105.44% 0.00%

Hasil UAN 7.98 7.65 7.67 7.87 8.09

Dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Jembrana, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2009-2013 TAHUN

APK

APM

Angka Lulusan

2009 2010 2011 2012 2013

81,35 95,00 98,07 98,21 98.71

69,78 75,60 74,96 86,03 89.10

99,60 99,80 100 100 100

Putus Sekolah (DO) 0.05 % 0,04 % 0,03 % 0.13 % 0.13 %

Hasil UAN 7.89 7.35 7.38 7.75 7.84

Dari tabel tersebut diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja kegiatan sebagaimana indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut : (1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dari 98.71% pada tahun 2012 menjadi 98.94% pada tahun 2013, APM SMP/MTs tahun 2012 dari 93.97% meningkat menjadi 99.11% pada tahun 2013, karena banyaknya murid yang bersekolah di Kabupaten Jembrana sedangkan APM SMA/SMK/MA meningkat dari 86.03% pada tahun 2012 menjadi 89.10% pada tahun 2013.

5

(2) Rendahnya angka DO SD/MI pada tahun 2012 dari 0,01% menjadi 0,00% pada tahun 2013, SMP/MTs sebesar 0.05% pada tahun 2012 menjadi 0,00 % di tahun 2013 sedangkan SMA/SMK/MA sebesar 0,13% tahun 2012 menjadi 0,13% pada tahun 2013. (3) Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2012 mencapai 113,95% menjadi 114,03% pada tahun 2013, SMP/MTs pada tahun 2012 mencapai 117,01%, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 119,85% dan SMA/SMK/MA pada tahun 2012 mencapai 98,21% sedangkan pada tahun 2013 mencapai 98,71% (4) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI tahun 2012 mencapai 108.72% sedangkan tahun 2013 mencapai 106,85%, SMP/MTs 98,38% pada tahun 2012 menjadi 105.44% pada tahun 2013 Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel : 4 APK SD/MI Tahun 2014

NO

KECAMATAN

MURID Jenjang SD L

P

Penduduk Usia 7-12 JUMLAH

APK JUMLAH

L

P

JUMLAH L

P

1

NEGARA

4329

3990

8319

4201

3888

8089

103,05%

102,62%

102,84%

2

MENDOYO

2921

2694

5615

2931

2640

5571

99,66%

102,05%

100,79%

3

PEKUTATAN

2938

2699

5637

1284

1274

2558

228,82%

211,85%

220,37%

4

MELAYA

2917

2786

5703

2769

2621

5390

105,34%

106,30%

105,81%

JEMBRANA

1364

1306

2670

2492

2507

4999

54,74%

52,09%

53,41%

14469

13475

27944

13677

12930

26607

105,79%

104,22%

105,02%

5

JUMLAH

Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014

6

Tabel : 5. APM SD/MI Tahun 2014 NO

KECAMATAN

MURID Usia 7-12 L

P

JUMLAH

Penduduk Usia 7-12 L

P

APM JUMLAH

JUMLAH L

P

1

NEGARA

3791

3515

7306

4201

3888

8089

90,24%

90,41%

90,32%

2

MENDOYO

2532

2315

4847

2931

2640

5571

86,39%

87,69%

87,00%

3

PEKUTATAN

2594

2401

4995

1284

1274

2558

202,02%

188,46%

195,27%

4

MELAYA

2520

2433

4953

2769

2621

5390

91,01%

92,83%

91,89%

JEMBRANA

1199

1137

2336

2492

2507

4999

48,11%

45,35%

46,73%

12636

11801

24437

13677

12930

26607

92,39%

91,27%

91,84%

5

JUMLAH


Tabel : 6 APK SMP/MTS NO

KECAMATAN

MURID Jenjang SMP L

P

JUMLAH

Penduduk Usia 13-15 L

P

APK JUMLAH

JUMLAH L

P

1

NEGARA

1479

1421

2900

1761

1658

3419

83,99%

85,71%

84,82%

2

MENDOYO

1920

1760

3680

1273

1125

2398

150,82%

156,44%

153,46%

3

PEKUTATAN

518

510

1028

524

544

1068

98,85%

93,75%

96,25%

4

MELAYA

1731

1573

3304

1176

1127

2303

147,19%

139,57%

143,47%

JEMBRANA

1718

1667

3385

1023

997

2020

167,94%

167,20%

167,57%

11208

127,95%

127,15%

127,56%

5

JUMLAH

7366

6931

14297

5757

5451


Tabel : 7 APM SMP/MTS NO

KECAMATAN

MURID Usia 13-15 L

P


APM JUMLAH

L

P

JUMLAH L

P

1

NEGARA

1259

1210

2469

1761

1658

3419

71,49%

72,98%

72,21%

2

MENDOYO

1617

1437

3054

1273

1125

2398

127,02%

127,73%

127,36%

3

PEKUTATAN

313

292

605

524

544

1068

59,73%

53,68%

56,65%

4

MELAYA

1383

1246

2629

1176

1127

2303

117,60%

110,56%

114,16%

5

JEMBRANA

1132

1069

2201

1023

997

2020

110,65%

107,22%

108,96%

11208

99,08%

96,39%

97,77%

JUMLAH

5704

5254

10958

5757

5451


7

Tabel : 8. APK SMA/MA/SMK NO

KECAMATAN

MURID Jenjang SMA L

1

NEGARA

2


P

APK JUMLAH

L

P

JUMLAH L

P

2055

1450

3505

1562

1471

3033

131,56%

98,57%

115,56%

MENDOYO

826

673

1499

1131

1055

2186

73,03%

63,79%

68,57%

3

PEKUTATAN

461

432

893

457

458

915

100,88%

94,32%

97,60%

4

MELAYA

550

853

1403

1085

950

2035

50,69%

89,79%

68,94%

1812

1761

3573

993

919

1912

182,48%

191,62%

186,87%

10081

109,10%

106,51%

107,86%

5

JEMBRANA JUMLAH

5704

5169

10873

5228

4853


Tabel : 9 APM SMA/MA/SMK NO

KECAMATAN

MURID Usia 16-18 L

P

1520

965


APM JUMLAH

L

P

2485

1562

1471

1079

1131

1055

JUMLAH L

P

3033

97,31%

65,60%

81,93%

2186

53,49%

44,93%

49,36%

1

NEGARA

2

MENDOYO

605

474

3

PEKUTATAN

296

232

528

457

458

915

64,77%

50,66%

57,70%

4

MELAYA

458

673

1131

1085

950

2035

42,21%

70,84%

55,58%

5

JEMBRANA

1344

1236

2580

993

919

1912

135,35%

134,49%

134,94%

JUMLAH

4223

3580

7803

5228

4853

10081

80,78%

73,77%

77,40%


Data Sekolah Terdapat empat Jenjang Pendidikan di Indonesia, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat), dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

8

Tabel : 10. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

Kecamatan

TK Negeri

RA S wasta

Negeri

SD S wasta

Negeri

MI S wasta

Negeri

S wasta

1

M ELAYA

1

28

0

6

36

2

1

1

2

NEGARA

2

17

0

14

43

0

2

3

3

JEM BRANA

1

20

0

7

33

1

2

0

4

M ENDOYO

1

25

0

2

47

0

1

0

5

PEKUTATAN

0

17

0

1

23

0

0

1

5

107

0

30

182

3

6

5

TOTAL

Sumber : Sensus Pendidikan Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana 2014 dan Data PDSP Jenjang PAUD

Tabel : 10. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

Kecamatan

SM P

M TS

SM A

MA

SM K

Negeri

S wasta

Negeri

S wasta

Negeri

S wasta

Negeri

S wasta

Negeri

S wasta

1

M ELAYA

5

3

1

2

1

2

0

1

1

0

2

NEGARA

3

2

0

2

0

4

0

3

2

3

3

JEM BRANA

3

2

1

1

2

1

1

0

0

2

4

M ENDOYO

5

0

2

0

2

1

1

0

1

0

5

PEKUTATAN

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

18

8

4

5

6

8

2

4

5

5

TOTAL


Dalam menunjang ketercapaian layanan Pendidikan, telah dilaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan. Pada Tahun 2014 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, didukung dengan 5 (lima) kegiatan adalah : - Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir - Lomba Gugus dan Lembaga PAUD - Lomba-Lomba TK Berprestasi - Penyelenggaraan Operasional TK 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, didukung dengan 18 kegiatan - Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah - Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir - Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah

9

- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta - Kegiatan Penyelenggaraan paket B setara SMP - Kegiatan Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran - Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan - Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana prasarana pendidikan - Kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama - Kegiatan Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional (SD dan SMP) - Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP) - Kegiatan Green and Clean School (Dikdas) - Kegiatan Penyelenggaraan UKS SD dan SMP - Kegiatan Lomba Wawasan Wiyata Mandala 3. Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 15 kegiatan adalah : - Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah - Kekiatan Pengadaan Alat Peraktik dan Peraga Siswa - Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah - Kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMA - Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran - Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan - Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional SMA/SMK - Kegiatan Wawasan Wiyata Mandala - Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah - Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK - Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA/SMK - Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum - Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Akademi Komunitas Jembrana 4. Program Pendidikan Non Formal, terdiri dari 10 Kegiatan adalah : - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal - Kegiatan Serati Banten - Kegiatan Diklat tata Rias - Kegiatan Jambore PTK – PNF - Kegiatan Hari Anak Nasional - Kegiatan Hari Aksara Internasional - Kegiatan Gebyar PAUD - Kegiatan Diklat Kecantikan Kulit - Kegiatan Diklat Kepemangkuan - Kegiatan Penyelenggaraan Operasional SKB 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan adalah : - Kegiatan Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK

10

- Kegiatan Pengembangan Kurikulum - Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK - Kegiatan Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - Kegiatan Penilaian Kinerja Guru SD dan SMP - Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan terdiri dari : - Kegiatan ISO/ISN - Kegiatan Pendataan data Pendidikan b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator : Jumlah organisasi pemuda, jmlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut berbagai Program dan kegiatan telah dilaksanakan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan adalah : a. Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda. b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. c. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan sasaran OKP, OSIS dan Masyarakat yang terdiri dari OKP berjumlah 50 orang, OSIS berjumlah 150 orang, Masyarakat berjumlah 25 orang dan panitia 25 orang sehingga total peserta adalah 275 orang. d. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar dengan sasaran seluruh siswa di Kabupaten Jembrana 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi. b. Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dengan sasaran Sisa-sisi tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan hasil atlit yang terjaring adalah SD : 43 orang, SMP : 26 orang, SMA : 20 orang dan SMK sebanyak 48 orang. c. Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga, dengan sasaran Pelajar, PNS, Organisasi, Darma Wanita, dan Masyarakat dengan hasil jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lomba-Lomba Olahraga adalah pelajar sebanyak 5.000 orang, PNS sebanyak 1.000 orang, Organisasi Wanita sebanyak 75 orang, dan masyarakat sebanyak 4.000 orang d. Kegiatan Pelatihan Tenaga Teknis Olahraga. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan sasaran Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlit program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan pengadaan sarana prasarana olahraga

11

untuk pembelian alat-alat olahraga untuk menunjang kebutuhan bidang olahraga untuk peningkatan prestasi atlit. Tabel : 11 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014 No

Indikator

1 2 3 4 5

Jumlah Klub Olahraga Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah kegiatan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

6 7 8

2010 3 2 25 13 8

2011 3 2 25 13 8

Tahun 2012 3 6 25 13 8

2013 3 6 25 13 8

2014 5 7 25 13 8

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

2

6

7

7

7

Tabel : 12 Data Kontingen

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cabor Atletik Pencak silat Bola Basket Bola Voly Sepak Bola Sepak Takraw Tenis Meja Tenis Lapangan Bulu Tangkis Catur Senam Renang Voli Pasir Judo Panjat Tebing Karate Official Jumlah

Atlet Putra Putri 16 13 11 11 10 10 18 15 15 4 6 4 4 2 3 3 4 2 7 5 2 2 2 2 12 12 6 6 116 91

Pelatih/Official Putra Putri 3 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 8 48

1 2 3

Jumlah 33 27 12 12 20 33 6 12 8 8 8 14 6 6 28 14 10 257

12

Prestasi yang diraih Kabupaten Jembrana pada ajang tersebut adalah sebagai berikut : Tabel : 13 Hasil Perolehan Medali Medali N Cabor Jumlah SD SMP SMA O em pr prg ems prk prg em prk prg em pr prg s k s s k 1 Atletik 1 1 1 1 1 3 2 Pencak silat 1 1 1 3 2 2 2 1 6 3 Bola Basket 4 Bola Voly 1 1 5 Sepak Bola 6 Sepak 2 2 2 1 2 3 6 Takraw 7 Tenis Meja 1 1 8 Tenis 1 1 Lapangan 9 Bulu Tangkis 10 Catur 1 1 2 11 Senam 2 2 12 Renang 2 1 3 2 3 5 13 Voli Pasir 2 2 14 Judo 1 2 3 15 Panjat 8 10 4 4 5 2 5 4 3 19 19 9 Tebing 16 Karate 1 1 1 1 Jumlah

8

7

7

6

9

10

10

9

13

24

24

31

3. Bidang Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada sektor pariwisata dengan penjabaran sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : - Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata - Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan didukung 2 (dua ) Kegiatan yaitu : a. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, kagiatan ini meliputi pembuatan senderan makepung di desa delodbrawah, penataan obyek wisata medewi, rehab gedung dan bangunan di kolam renang delod brawah,

13

penataan obyek wisata di bunut bolong, penataan obyek wisata teluk gilimanuk serta pembangunan rumah payung. b. Kegiatan Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan, Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dengan sasaran Sekaa Makepung di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya even Lomba Makepung Bupati Cup dan Jembrana Cup yang telah menjadi kegiatan rutin tahunan/ agenda tahunan Pemkab Jembrana, capaian kinerja kegiatan 100%. 3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan kepada keberadaan hotel-hotel yang ada di kabupaten jembrana serta pendataan hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana. Tabel : 14 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Tahun 2010 – 2014 No

Indikator

1.

Kunjungan (orang/Tahun)

2.

Kontribusi Pariwisata PDRB

wisata

sektor terhadap

2010 39.578

2011 62.805

Tahun 2012 87.220

2013 89.474

2014 98.421

24,4

24,4

6,25

0,012

91,49 %

4. Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator : Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya, dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, untuk mewujudkan indikator tersebut dilaksanakan melalui Program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya. Dalam menunjang capaian kinerja program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain adalah: a. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, dengan sasaran para siswa SMP/MTs dan SMA/Ma di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang diharapkan adalah terbinanya para remaja untuk memahami nilai-nilai sastra yang tertuang dalam ajaran agama, kegiatan juga dilaksanakan untuk lomba-lomba di bidang budaya seperti Lomba mekidung, lomba geguritan, pesantian, lomba darma wacana, darma widya dan kekawin untuk peserta remaja SMP dan SMA putra putri dalam rangka pelestarian adat budaya daerah serta pelaksanaan Utsawa Darma Gita ke Provinsi Bali.

14

b. Kegiatan Kemah Budaya, Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang selama 2 hari, dengan sasaran siswa-siswi di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan pelaksanaan lomba-lomba kebudayaan. Tabel : 15 Capaian Kinerja Program Pengembangan Nilai Budaya Tahun 2014 No

Cabang Lomba

1 2 3 4 5

Kidung anak-anak Kidung remaja Kidung Dewasa Geguritan Anak Putra Geguritan Anak Putri

6 7 8 9 10 11

Geguritan Remaja Putra Gegurutan Remaja Putri Seloka Remaja Putra Seloka Remaja Putri Menghafal seloka remaja Menghafal seloka Dewasa

12 13 14

Kekawin Remaja Putra Kekawin Remaja Putri Kekawin Dewasa Putra

15 16 17

Kekawin Dewasa Putri Palawakya Remaja Putra Palawakya Remaja Putri

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Palawakya Dewasa Putra Palawakya Dewasa Putri Dharma Wacana Remaja Pa Dharma Wacana Remaja Pi Dharma Wacana Dewasa Pa Dharma Wacana Dewasa Pi Dharma Widya SD Dharma Widya SMP Dharma Widya SMA

Pktn III

III III

Mdy

Kejuaraan Jbr

II I III II II

I

II I II

III

I II II III II

I I

I II II

II

II III

I

II II III II I II

III I

I I

I III I I II II

II

Ngr

Mly

III II II III I

III

I II III III I

I

I I I

III

I I II

II

I I II III II III III III

EMAS

1

6

8

10

1

PERAK

2

12

5

6

1

PERUNGGU

3

4

3

7

2

JUMLAH

6

22

16

23

4

2. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Dalam menunjang capaian kinerja program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan antara lain adalah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

15

dengan pelaksanaan kegiatan yaitu pemeliharaan penataan museum yang ada di Kelurahan Gilimanuk Kabupaten Jembrana.

Tabel : 16 Capaian Kinerja Program Program Pengeloaan Kekayaan Budaya Tahun 2014 No 1

Indikator Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

2010 60%

2011 75%

TAHUN 2012 2013 75% 80%

2014 80%

2.2. Perkiraan Hasil Pembangunan SKPD Tahun 2015 b. Bidang Pendidikan. Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis di bidang pendidikan sehingga dapat diperkirakan hasil Pembangunan Pendidikan sebagai berikut : Tahun 2015 APK, APM dan DO diperkirakan mengalami perkembangan APK SD diperkirakan 114,10%, APK SMP diperkirakan mengalami peningkatan 119,90% dan SMA/SMK diperkirakan 99,00%, sedangkan untuk APM SD tahun 2015 diperkirakan 99,00%, APM SMP diperkirakan 99,500% sedangkan APM SMA/SMK/MA diperkirakan 95%. Sedangkan untuk Capaian Angka melanjutkan untuk tahun 2015 untuk SD diperkirakan 100%, SMP/MTs diperkirakan 100%. Perkiraan hasil pembangunan tersebut adalah sesuai dengan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPDK) Tahun 2015. c.

Bidang Pemuda Olahraga. Perkiraan Hasil Pembangunan di Bidang Olahraga dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten dan Nasional dengan pengiriman Pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional sebanyak 350 atlit di tingkat pelajar. Sedangkan untuk penyelenggaraan sarana prasarana olahraga pada tahun 2015 diperkirakan untuk perbaikan sarana prasarana 13 cabang olahraga.

d. Bidang Pariwisata. Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan perkiraan Hasil pembangunan di Bidang Pariwisata yaitu adanya penambahan obyek wisata baru, yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun manca negara.

16

e. Bidang Kebudayaan. Perkiraan hasil pembangunan bidang kebudayaan Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, dengan target yang direncanakan 18 sekeha dan realisasi 18 sekeha capaian kinerja 100% Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara tahun 2015 dengan target yang ingin direncanakan 25 sekeha realisasi 25 sekaa capaian kinerja 100% 2.3.

Permasalahan / hambatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan APK, APM, Angka Kelulusan dan menurunnya angka Drop Out dari tahun ke tahun. Namun masih terdapat adanya permasalahan-permasalahan/hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam menunjang program-program Dinas adalah: Permasalahan : 1. Dalam Menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis terkadang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab sekolah. 3. Terbatasnya Ketersediaan dana dalam APBD untuk mendukung program dan kegiatan SKPD. 4. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, baik sebagai Tenaga Administrasi maupun pendidik dan Tenaga Kependidikan yang jumlah dan kualitasnya perlu ditingkatkan.

2.4. Pemecahan Masalah Pemecahan masalah yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Dengan Pemberian Beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan terutama bagi siswa yang berada pada keluarga miskin dan kurang mampu. 2. Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelolakan memerlukan pendekatan dengan Daerah Provinsi dengan mengadakan

17

permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk dana DAK supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan juknis pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan lebih awal dapat dilaksanakan. 3. Mengusulkan anggaran program dan kegiatan yang memungkinkan melalui anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi. 4. Mengusulkan adanya tambahan SDM sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, baik Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi di Birokrasi.

18

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijkan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tiak tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatankegiatan.

3.2.

Tujuan dan Sasaran SKPD Sasaran pokok yang ingin dicapai pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2015, prioritas program serta fokus kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil pembangunan serta permasalahan yang dihadapi, maka sasaran pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, program prioritas dan fokus kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah meliputi : Sasaran yang ingin dicapai : (1). Menurunnya angka DO SD/MI pada tahun 2015 mencapai 0,00%, SMP/MTs sebesar 0,00% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,00%. (2). Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2015 mencapai 114,95, SMP/MTs mencapai 119,90%, dan SMA/SMK/MA mencapai 98,90 % (3). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai sebesar 99,70%, SMP/MTs mencapai 97,85% sedangkan untuk SMA/SMK/MA 90,16%.

19

(4). Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI Tahun 2015 mencapai sebesar 100% SMP/MTs 100% (5) Meningkatnya kualitas pemuda pelopor dengan pelaksanaan program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan pemuda pelopor. (6). Meningkatnya Pembinaan Olahraga pelajar di Kabupaten (7). Terwujudnya peningkatan jumlah wisata yang berkunjung ke Kabupaten Jembrana dengan pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah (8). Terpeliharanya Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Jembrana 4.3 Program Prioritas Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015 Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2015 terdiri dari 19 Program dan 76 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 9 (sembilan) Kegiatan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : 1 (satu) kegiatan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : 1 (satu) Kegiatan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan terdiri dari : 1 (satu) kegiatan) 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari : 4 (empat) kegiatan 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdiri dari : 13 kegiatan 7. Program Pendidikan Menengah, terdiri dari : 17 kegiatan 8. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari : 8 (delapan) kegiatan 9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari : 3 (tiga) kegiatan. 10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari : 2 (dua) kegiatan 11. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan 12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1 (satu) Kegiatan 13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan 14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan 15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari : 4 (empat) kegiatan 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari : 1 kegiatan 17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan 18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 2 (dua) Kegiatan

20

19. Program Pengembangan Kemitran, terdiri dari 1 (satu) kegiatan 4.4. Rencana Pendanaan Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Jembrana mengalokasikan rencana Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 45.908.963.669,00,- yang terdiri dari : -

Dana DAK SD sebesar .......................................... Pendampingan DAK SD sebesar........................... Dana DAK SMP sebesar ....................................... Pendampingan DAK SMP .................................... Dana DAK SMA .................................................. Dana DAD SMK................................................... Pendampingan DAK SMA dan SMK .................. APBD Kabupaten sebesar .....................................

Total Rencana Anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.520.030.000,00 1.268.203.000,00 3.582.660.000,00 662.166.000,00 1.922.220.000,00 2.825.440.000,00 861.383.000,00 24.266.861.669,00 45.908.963.669,00

Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam program dan kegiatan melalui Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 (terlampir).

21

BAB IV. PENUTUP Laporan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang kami susun dan laksanakan di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana selama tahun 2015. Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2015, dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

Negara, 26 Pebruari 2014

22

LAMPIRAN I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA Kode Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2

3

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Target

Anggaran

8

9

URUSAN

1 1 01

URUSAN WAJIB

1 01 01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN

1 01 1 01 01 01

45.908.963.669,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat

Dikporaparbud Kab. Jembrana Dikporaparbud Kab. Jembrana

1 01 1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 01 1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

1 01 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Dikporaparbud Kab. Jembrana Dikporaparbud Kab. Jembrana Dikporaparbud Kab. Jembrana

1 01 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 1 01 1 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah ketersediaan makanan dan minuman 1 01 1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang ke luar daerah dapat dilaksanakan 1 01 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Jumlah ketersediaan tenaga administrasi

1.500 lbr perangko dan 1.000 lbr materai

1.060.655.171,00

1.500 lbr perangko dan 1.000 lbr materai

13.200.000,00

74 Unit

131.004.521,00

74 Unit

144.104.973,10

59 macam ATK

199.717.600,00

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

59 macam ATK

219.689.360,00

16 cetakan dan 180.000 lbr penggandan 40 kelengkapan, 6 unit pengadaan 2.500 kotak nasi dan 6.320 Snack kotak 350 kali

78.137.455,00

Dikporaparbud Kab. Jembrana Dikporaparbud Kab. Jembrana Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Dikporaparbud Kab. Jembrana Pura Pecangakan Stadion

40 kelengkapan, 6 unit pengadaan 2.500 kotak nasi dan 6.320 Snack kotak 350 kali

46.100.000,00 101.475.000,00

19 orang

224.574.000,00

1 pkt

20.000.000,00

80%

405.362.500,00

28.289 ltr, 25 unit roda 2 dan 2 unit roda 4

405.362.500,00

50%

14.000.000,00

40 stel pakaian olahraga

14.000.000,00

1 01 1 01 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah unit ketersediaan barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


1 01 1 01 01 03

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah cakupan ketersediaan pakaian hari-hari tertentu


1.183.220.688,10

Penting dilaksanakan

71.034.050,00

Jumlah cakupan ketersediaan Upakara Banten

80%

12.000.000,00

16 cetakan dan 180.000 lbr penggandan

1 01 1 01 01 01 23 Penyediaan Upakara/Upakara Keagamaan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 01 1 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

80%

49.215.610.035,90

254.750.000,00

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan



50.710.000,00 111.622.500,00 280.225.000,00

19 orang

247.031.400,00

1 pkt

22.000.000,00

80%

445.898.750,00

28.289 ltr, 25 unit roda 2 dan 2 unit roda 4

445.898.750,00

50%

15.400.000,00

40 stel pakaian olahraga

15.400.000,00

capaian Indikator 2015

10

Kode Program/ Kegiatan


Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 85.536.000,00

Lokasi


3 Prosentase capaian kinerja

4 Dikporaparbud Kab. Jembrana

5 50%

1 01 1 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia

Dikporaparbud Kab. Jembrana

1 Dok Lakip, 1 bahan LPPD, 1 bahan LKPJ, 12 Laporan Keuangan

1 01 1 01 01 15

Prosentase APK, APM Paud

Dikporaparbud Kab. Jembrana Kec. Melaya dan Pekutatan

40%

774.997.100,00

2 sekolah

420.000.000,00

1 1 01 1 01 01 06

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 1 01 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Gedung sekolah yang dibangun

1 01 1 01 01 15 67 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD

Jumlah Lembaga PAUD yang mengikuti Lomba dan Gugus Jumlah peserta Lomba TK berprestasi

Kab. Jembrana

5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga 5 Lembaga PAUD

1 01 1 01 01 15 82 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Jumlah cakupan ketersediaan TK Operasional Lembaga TK

Kab. Jembrana

5 Lembaga Negari

1 01 1 01 01 16

Prosentase APK, APM dan Do

Kab. Jembrana

60%

Jumlah sarana prasarana sekolah yang memadai Jumlah ketersediaan Bantuan Operasional Sekolah

Kab. Jembrana

5 sekolah

197.875.000,00

Kab. Jembrana

SD = 184 sekolah, SMP = 26 sekolah

2.666.140.000,00

Jumlah peserta paket B setara SMP

Kab. Jembrana

10 kelompok

13.099.800,00

1 01 1 01 01 16 80 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah mata pelajaran yang di olimpiadekan 1 01 1 01 01 16 81 Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan 1 01 1 01 01 16 84 Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Jumlah Bangunan sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana peningkatan sarana prasarana Pendidikan 1 01 1 01 01 16 88 Peningkatan sarana prasarana dan Jumlah cakupan ketersediaan sarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah prasarana pendidikan sekolah menegah Pertama pertama 1 01 1 01 01 16 91 Penyelenggaraan Operasional UPT Jumlah Ketersediaan Operasional UPT

Kab. Jembrana

2 mata pelajaran

91.500.000,00

Kab. Jembrana

20 jenis lomba

Kab. Jembrana

41 sekolah

11.788.233.000,00

Kab. Jembrana

10 sekolah

4.244.826.000,00

5 Kecamatan

5 UPT di Kecamatan

353.820.400,00

1 01 1 01 01 16 95 Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP 1 01 1 01 01 16 96 Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP) 1 01 1 01 01 16 97 Green and clean school

Kab. Jembrana

SD/Mi = 194, SMP/Mts = 35 SD/Mi = 194, SMP/Mts = 35 6 sekolah

226.435.000,00

1 01 1 01 01 15 81 Lomba-lomba TK Berprestasi

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 1 01 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta 1 01 1 01 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat

Kab. Jembrana

85.536.000,00

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

35.575.000,00 7.878.000,00 311.544.100,00

Catatan Penting Target 8 50%

9 94.089.600,00


1 Dok Lakip, 1 bahan LPPD, 1 bahan LKPJ, 12 Laporan Keuangan

94.089.600,00

40%

852.496.810,00

2 sekolah

462.000.000,00

5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga 5 Lembaga PAUD

39.132.500,00

5 Lembaga Negari

342.698.510,00

20.022.378.000,00

222.849.800,00

28.010.000,00 49.930.000,00

Anggaran

7

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

60%

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan


5 sekolah SD = 184 sekolah, SMP = 26 sekolah


8.665.800,00

20.582.020.800,00

217.662.500,00 2.932.754.000,00

10 kelompok

14.409.780,00

2 mata pelajaran

100.650.000,00

20 jenis lomba

245.134.780,00

41 sekolah

12.967.056.300,00


10 sekolah

4.669.308.600,00


5 UPT di Kecamatan

389.202.440,00

SD/Mi = 194, SMP/Mts = 35 SD/Mi = 194, SMP/Mts = 35 6 sekolah

249.078.500,00 30.811.000,00 54.923.000,00

10




Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi


3 Jumlah sekolah yang mengikuti penyelenggaraan UKS SD dan SMP Jumlah sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata

4 Kab. Jembrana

5 2 sekolah

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 83.519.000,00

Kab. Jembrana

1 sekolah

56.140.000,00

Prosentase ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Jumlah gedung sekolah yang dibangun

Kab. Jembrana

80%

Kec. Pekutatan

1 sekolah

1.085.350.000,00

Kec. Pekutatan

1 paket

141.025.000,00

Kec. Pekutatan

140 buah kursi dan meja

1 01 1 01 01 17 41 Rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah

jumlah cakupan alat praktek dan peraga siswa Jumlah cakupan ketersediaan meubeler sekolah Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan

Kab. Jembrana

2 sekolah

1 01 1 01 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Kabupaten Jembrana

50 orang peserta

21.750.000,00

Kab. Jembrana (5 Kecamatan) Kab. Jembrana

2 lembaga

14.343.268,00

14 Mapel

177.887.500,00

Kab. Jembrana

13 Jenis Lomba

172.229.750,00

11 sekolah

4.467.580.000,00

16.832.000,00

1 2 1 01 1 01 01 16 98 Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 1 01 1 01 01 16 99 Lomba Wawasan Wiyata Mandala

1 01 1 01 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 1 01 01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah 1 01 1 01 01 17 18 Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa 1 01 1 01 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah

1 01 1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah peserta yang mengikuti Paket C setara SMA 1 01 1 01 01 17 70 Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Jumlah peserta pembinaan olimpiade Pelajaran mata pelajaran 1 01 1 01 01 17 71 Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan 1 01 1 01 01 17 73 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Jumlah cakupan ketersediaan Sekolah SMP, SMA/SMK operasional Sekolah SMA dan SMK 1 01 1 01 01 17 74 Green and clean school 1 01 1 01 01 17 76 Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMA dan SMK 1 01 1 01 01 17 78 Wawasan Wiyata Mandala 1 01 1 01 01 17 79 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 1 01 1 01 01 17 83 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK

(5

98.900.000,00 1.147.717.000,00

Kab. Jembrana

25 sekolah

Kab. Jembrana

18.762 siswa

Kab. Jembrana

1 sekolah

84.196.150,00

Jumlah sekolah yang lingkungannya bersih dan sehat Jumlah cakupan peserta ujian akhir sekolah SMA, SMK

Kab. Jembrana

1 sekolah

50.110.000,00

Kec. Melaya, Negara, Jembrana , Mendoyo dan Pekutatan Kab. Jembrana

18.762 siswa

60.824.400,00

Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan

1 01 1 01 01 17 89 Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Akademi Komunitas

Jumlah Operasional yang disediakan

1 01 1 01 01 18

Prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup

Target 7 Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

13.465.178.048,00

Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan dan try out ujian akhir SMA/SMK Jumlah sekolah yang mewakili WWM

1 01 1 01 01 17 85 Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA/SMK

Program Pendidikan Non Formal

Kab. Jembrana Kecamatan)

Catatan Penting

178.531.000,00


Anggaran

8 2 sekolah

9 91.870.900,00

1 sekolah

61.754.000,00

80%

14.921.695.852,80

1 sekolah

1.193.885.000,00

1 paket

155.127.500,00

140 buah kursi dan meja 2 sekolah

108.790.000,00 1.262.488.700,00

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

50 orang peserta

23.925.000,00

2 lembaga

15.777.594,80

14 Mapel

195.676.250,00

11 sekolah

4.914.338.000,00


25 sekolah

18.515.200,00

18.762 siswa

196.384.100,00

1 sekolah

92.615.765,00

1 sekolah

55.121.000,00

18.762 siswa

66.906.840,00

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

13 Jenis Lomba


189.452.725,00

14 SMA Negari/Swasta dan 10 SMK Negeri/Swasta

5.609.043.000,00


14 SMA Negari/Swasta dan 10 SMK Negeri/Swasta

6.169.947.300,00

Kab. Jembran

1 Lembaga

138.858.980,00


1 Lembaga

152.744.878,00

Kab Jembrana

80%

241.630.750,00

80%

265.793.825,00

10




Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 100.340.000,00

Lokasi


3 Jumlah cakupan sarana dan prasarana lembaga PAUDNI yang tersedia

4 Kab Jembrana

5 2 TK

Jumlah peserta diklat yang terampil dalam upakara banten Jumlah peserta diklat yang terampil dalam Tata Rias Jumlah peserta yang diikutkan dalam Jambore PTK - PNF Jumlah keikutsertaan peserta Hari Anak Nasional Jumlah keikutsertaan peserta Hari aksara Internasional Jumlah keikutsertaan peserta Gebyar PAUD Jumlah Cakupan Ketersediaan Operasional SKB

Kab Jembrana

25 orang

20.855.500,00

Kab Jembrana

25 orang

36.125.250,00

Kab Jembrana

25 orang

4.490.000,00

Kab Jembrana

200 anak

10.125.000,00

Kab Jembrana

20 orang

5.000.000,00

Kab Jembrana

250 anak

19.160.000,00

Kab Jembrana

1 SKB

45.535.000,00

Kab. Jembrana

50%

2.017.115.550,00

Jumlah Kinerja Guru SMA dan SMK yang dinilai kinerjanya 1 01 1 01 01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, Jumlah Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK SMA dan SMK yang kinerjanya baik

Kab. Jembrana

80 guru

26.395.550,00

Kab. Jembrana

200 grup

15.000.000,00

1 01 1 01 01 20 19 Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Jumlah ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kab. Jembrana

149 orang, 500 PAK, 2 Jeni Tunjangan (TPG dan Tamsil)

1 01 1 01 01 22

Program manajemen Pelayanan Pendidikan 1 01 1 01 01 22 12 ISO/SNI 9001 - 2008

Prosentase Cakupan Layanan Dokumen yang tersedia Jumlah dokumen yang tersedia

Kab. Jembrana

70%

43.225.000,00

Dinas Dikporaparbud

1 Dokumen

15.000.000,00

1 01 1 01 01 22 14 Pendataan Data Pendidikan

Jumlah Dokumen Data Yang tersedia

Kab. Jembrana

5 Dokumen

28.225.000,00

1 2 1 01 1 01 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1 01 1 01 01 18 19 Diklat Serati Banten 1 01 1 01 01 18 26 Diklat Tata Rias 1 01 1 01 01 18 32 Jambore PTK - PNF 1 01 1 01 01 18 33 Hari Anak Nasional 1 01 1 01 01 18 34 Hari Aksara Internasional 1 01 1 01 01 18 35 Gebyar PAUD 1 01 1 01 01 18 49 Penyelenggaraan Operasional SKB

1 01 1 01 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik Prosentase kualitas pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan

1 01 1 01 01 20 03 Diklat Penilian Kinerja Guru

1 17

KEBUDAYAAN

1 01 1 01 01


1 17 1 01 01 15

1.975.720.000,00

Catatan Penting Target 8 2 TK

9 110.374.000,00

Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan

25 orang

22.941.050,00

25 orang

39.737.775,00

25 orang

4.939.000,00

200 anak

11.137.500,00

20 orang

5.500.000,00

250 anak

21.076.000,00

1 SKB

50.088.500,00

50%

2.218.827.105,00



80 guru

29.035.105,00

200 grup

16.500.000,00

149 orang, 500 PAK, 2 Jeni Tunjangan (TPG dan Tamsil)

Prosentase Pengembangan Nilai Adat Budaya jumlah keikutsertaan peserta pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

Kab. Jembrana

60%

250.014.250,00

Kab. Jembrana

6 widya sabha

218.595.000,00

1 17 1 01 01 15 07 Kemah Budaya

jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya

Kab. Jembrana

150 peserta

31.419.250,00

2.173.292.000,00

70%

47.547.500,00

1 Dokumen

16.500.000,00

5 Dokumen

31.047.500,00

3.545.671.750,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 17 1 01 01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Anggaran

7 Penting dilaksanakan



3.900.238.925,00

60%

275.015.675,00


6 widya sabha

240.454.500,00


150 peserta

34.561.175,00

10


Rencana Tahun 2015



2

3

1 1 17 1 01 01 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 17 1 01 01 16 05 Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Prosentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah museum yang dapat dipelihara dan dilestarikan

1 17 1 01 01 17

Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti keragaman budaya daerah melalui HUT Kota Negara Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 1 01 01 17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 1 17 1 01 01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1 17 1 01 01 17 08 Pekan Seni Pelajar

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 01 1 01 01


1 18 1 01 01 16

Jumlah keikutsertaan Pelajar dalam Pekan seni Pelajar


Lokasi


4

5

Kab. Jembrana

85%

71.597.500,00

kec. Melaya (gilimanuk)

1 museum

71.597.500,00

Kab. Jembrana

50%

3.224.060.000,00

Kab. Jembrana

50 sekaa

1.592.360.000,00

Kab. Jembrana dan Provinsi

20 sekaa

Kab. Jembrana

50 sekaa

78.757.250,00

1 museum

78.757.250,00

1.527.645.000,00


20 sekaa

1.680.409.500,00

104.055.000,00


50 sekaa

114.460.500,00

2.511.609.800,00

Jumlah Peserta Napak Tilas

Kab. Jembrana

200 orang

131.125.000,00

1 18 1 01 01 16 12 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah keikutsertaan peran serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

121 orang

75.749.000,00

1 18 1 01 01 20

Prosentase Masyarakat dalam Olahraga Jumlah Tenaga yang dilatih

Kaupaten, Provinsi dan Nasional Kab. Jembrana

50%

Jumlah keikutsertaan pelajar dalam olahraga Jumlah keikutsertaan peserta siswa dalam olahraga Jumlah peserta lomba-lomba olahraga

Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kabupaten, Provinsi dan Nasional

250 pelajar

1.099.739.800,00

130 orang

299.150.000,00

297 orang

387.825.000,00

Kab. Jembrana

30%

506.021.000,00

Kab. Jembrana

3 cabor dan 1 paket sarana olahraga

506.021.000,00

PARIWISATA

85%

1.751.596.000,00

206.874.000,00

2 04

9

50 sekaa

70%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 18 1 01 01 21 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Anggaran

8


Kab. Jembrana

1 18 1 01 01 21


Target

3.546.466.000,00

Prosentase Peran serta Kepemudaan

1 18 1 01 01 20 23 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 1 18 1 01 01 20 25 Lomba-lomba Olahraga

7

50%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 18 1 01 01 16 10 Napak Tilas Jejak Pahlawan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 1 01 01 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 1 18 1 01 01 20 22 Pekan Olahraga Pelajar

Catatan Penting

Prosentase sarana dan prasarana olahraga Jumlah fasilitas/sarana prasarana olahraga yang terpelihara

25 Orang

2.794.615.780,00


1.798.714.800,00 12.000.000,00

1.721.604.000,00

70%

227.561.400,00

200 orang

144.237.500,00

121 orang

83.323.900,00

50% Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan Penting dilaksanakan


25 Orang

2.010.431.280,00 13.200.000,00

250 pelajar

1.209.713.780,00

130 orang

329.065.000,00

297 orang

426.607.500,00

30%

556.623.100,00

3 cabor dan 1 paket sarana olahraga

556.623.100,00

1.893.764.400,00


10


Rencana Tahun 2015



2

3

Lokasi


4

5

Program Pengembangan Pemasaran Prosentase kunjungan wisatawan Pariwisata 2 04 1 01 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Jumlah jegeg bagus bali 2013 (duta Promosi Pariwisata wisata) terpilih dan kerjasama promosi pariwisata yang terlaksana 2 04 1 01 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang Nusantara di dalam dan luar negeri dapan dilaksanakan

Kab. Jembrana

20%

Kab. Jembrana

1 pasang

Luar Daerah

2 04 1 01 01 16

1 2 04 1 01 01


Catatan Penting 7

Target

Anggaran

8

9

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2 04 1 01 01 15

239.700.000,00 Penting dilaksanakan

1 pasang

89.870.000,00

2 kali

158.000.000,00


2 kali

173.800.000,00

10%

1.567.623.200,00

4 obyek wisata

1.044.077.100,00

Prosentase pengembangan sarana prasarana ariwisata Jumlah sarana prasarana pariwisata yang terpelihara Jumlah lomba makepung tahun 2013 yang dapat dilaksanakan

Kab. Jembrana

10%

1.425.112.000,00

Kab. Jembrana

4 obyek wisata

949.161.000,00

Kab. Jembrana

2 kali lomba

475.951.000,00

2 04 1 01 01 17

Prosentase kemitraan pariwisata

Kab. Jembrana

70%

56.792.000,00

Kab. Jembrana

80 pondok wisata dan 158 rumah makan/restoran

56.792.000,00

2 04 1 01 01 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jumlah evaluasi program kemitraan yang Program dilaksanakan

263.670.000,00

81.700.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 04 1 01 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2 04 1 01 01 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Program Pengembangan Kemitraan

20%



Negara, 14 Maret 2014

2 kali lomba

523.546.100,00

70%

62.471.200,00

80 pondok wisata dan 158 rumah makan/restoran

62.471.200,00


10

1.200.000,00

13.100.452,10 19.971.760,00

7.103.405,00

4.610.000,00 10.147.500,00 25.475.000,00 22.457.400,00 2.000.000,00 40.536.250,00

40.536.250,00

1.400.000,00 1.400.000,00 -

8.553.600,00

8.553.600,00

77.499.710,00 42.000.000,00 3.557.500,00 787.800,00 31.154.410,00 2.002.237.800,00

19.787.500,00

266.614.000,00

1.309.980,00 9.150.000,00 22.284.980,00

1.178.823.300,00

424.482.600,00

35.382.040,00 22.643.500,00 2.801.000,00 4.993.000,00

8.351.900,00 5.614.000,00 1.346.517.804,80 108.535.000,00 14.102.500,00 9.890.000,00

114.771.700,00

2.175.000,00 1.434.326,80 17.788.750,00 17.222.975,00

446.758.000,00

1.683.200,00

17.853.100,00

8.419.615,00 5.011.000,00

6.082.440,00

560.904.300,00

13.885.898,00 24.163.075,00

10.034.000,00

2.085.550,00 3.612.525,00 449.000,00 1.012.500,00 500.000,00 1.916.000,00 4.553.500,00 201.711.555,00

2.639.555,00

1.500.000,00

197.572.000,00 4.322.500,00 1.500.000,00 2.822.500,00 354.567.175,00 25.001.425,00

21.859.500,00

3.141.925,00

7.159.750,00

7.159.750,00

322.406.000,00

159.236.000,00

152.764.500,00

10.405.500,00 251.160.980,00 -

20.687.400,00 13.112.500,00 7.574.900,00 179.871.480,00 1.200.000,00 109.973.980,00 29.915.000,00 38.782.500,00 50.602.100,00 50.602.100,00 172.160.400,00

23.970.000,00

8.170.000,00

15.800.000,00

142.511.200,00 94.916.100,00 47.595.100,00 5.679.200,00

5.679.200,00

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

Recommend Documents