RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD KECAMATAN KALIJATI

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD KECAMATAN KALIJATI

KECAMATAN KALIJATI Jln. Alun Alun Kalijati Telp. (0260) 460813 TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah Kabupaten Subang melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih bertanggung jawab, berhasil guna dan berdaya guna sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap public. SKPD Kecamatan Kalijati mengacu pada Perencanaan Strategis 2014-2018 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan yang memuat Tujuan, Maksud dan Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra dan Renja SKPD, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 yang memuat Kegiatan dan Penggunaan Anggaran Tahun 2014 beserta permasalahan-permasalahannya, Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 beserta Dana Indikatif yang memuat sumber serta perkiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dimaksud. Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Kalijati, Juni 2015 CAMAT KALIJATI,

TTD

TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si. NIP. 196507081991031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB 1 :

BAB 2 :

BAB 3 :

BAB 4 :

Pendahuluan  Latar Belakang

1

 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1

 Landasan Hukum

2

 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan

3

 Proses Penyusunan

4

 Sistematika Penyusunan

4

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014  Evaluasi tahun lalu

6

 Permasalahan-permasalahan

10

Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 a. Arah kebijakan pembangunan tahun yang direncanakan

11

b. Program Prioritas Tahun yang direncanakan

11

Rencana Kerja dan Pendanaan Lampiran 6  Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan);  Sasaran;  Lokasi Kegiatan;  Kebutuhan Pagu Indikatif; dan  Jenis Kegiatan (baru atau lanjutan)  Sumber Dana

BAB 5 :

Penutup

16

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dimana semua komponen pembangunan bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk seoptimal mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Rencana kinerja merupakan suatu rumusan perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis dari suatu instansi/organisasi yang berisi jumlah dan jenis kegiatan, indikator kinerja, target serta satuan yang terukur untuk mecapai tujuan tertentu dalam periode 1 ( satu ) tahun . Rencana Kinerja Kecamatan Kalijati tahun 2016 memberikan gambaran kerangka perencanaan umum organisasi dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 yang disusun berdasarkan penilaian kebutuhan, kewenangan dan kemampuan dana, SDM, alat dan waktu yang dimiliki. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah dokumen Perencanaan Daerah dalam periode 1 tahun. Dengan demikian maka kewajiban setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang harus sinergi dengan rancangan KUA yaitu suatu kebijakan umum APBD yang merupakan dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 tahun. Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu merupakan rancangan program, prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diusulkan oleh SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati oleh DPRD, maka disusunlah rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA SKPD yaitu merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.

Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan

untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016. Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

1

2.

Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan

program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS).

3.

Sasaran Sasaran dari disusunnya Rencana Kerja SKPD agar tersedianya dokumen

rencana kerja sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan dan plafon anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sumber kemampuan yang ada secara efisien dan efektif serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hasilnya benar-benar dapat dinikmati bagi kepentingan masyarakat.

C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012

tentang Pedoman

Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

2

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 18. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 20052025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014-2018; 20. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab.Subang; 21. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

D. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta PERDA Kabupaten Subang No 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sejalan dengan landasan hukum perencanaan tersebut, maka SKPD Bappeda diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja (RENJA) tahunan. Rencana Kinerja (RENJA) yang disusun setiap tahun merupakan bagian dari RENSTRA yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu penyusunan Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

3

RENJA harus berpedoman pada RENSTRA dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

E. Proses Penyusunan

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengadakan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terntang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD oleh Camat. 3. Perumusan dan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

F. Sistematika Penyusunan Sebagaimana yang termuat dalam Lampiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010, sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, sekurang-kurangnya:

BAB 1 :

Pendahuluan;  Latarbelakang  Maksud, Tujuan dan Sasaran  Landasan Hukum  Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan  Proses Penyusunan  Sistematika Penyusunan

BAB 2 :

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;  Evaluasi tahun lalu  Permasalahan-permasalahan

BAB 3 :

Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016, memuat c. Arah kebijakan pembangunan tahun yang direncanakan d. Program Prioritas Tahun yang direncanakan


4

BAB 4 :

Rencana Kerja dan Pendanaan Mencakup program kegiatan yang disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan (Lihat Lampiran 6), mencakup :  Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan);  Sasaran;  Lokasi Kegiatan;  Kebutuhan Pagu Indikatif; dan  Jenis Kegiatan (baru atau lanjutan)  Sumber Dana

BAB 5 :Penutup


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

A. Evaluasi Tahun 2014

Pada tahun 2014 Kecamatan sudah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan langsung dianggarkan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan Kalijati berupa Dana Penunjang Kegiatan Pemerintahan bagi kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan Dinas / SKPD di tingkat kabupaten yang lokasi kegiatannya di Kecamatan Kalijati, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada masyarakat, sedangkan tujuan pemberian dana tersebut adalah sebagai berikut : (1) Terciptanya mutu pelayanan aparat pemerintah kecamatan kepada masyarakat di tingkat kecamatan secara hemat, tepat, cepat, mudah dan murah. (2) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berbasis gotong royong di tingkat kecamatan. (3) Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tingkat kecamatan. Pedoman penggunaan dana penunjang kegiatan Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang sehingga dengan demikian terdapat keseragaman dalam pengalokasian, penentuan kegiatan maupun dalam pemberian plafond yaitu : -

Rp. 470.000.000,- untuk tahun 2012

-

Rp. 341.019300,- untuk tahun 2012

-

Rp. 380.000.000,- untuk tahun 2013

-

Rp. 380.000.000,- untuk tahun 2014

Adapun Pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang dibiayai dari Dana Penunjang Kegiatan Pemerintah Kecamatan antara lain sebagai berikut : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp 23.400.000,- terdapat sisa dana sebesar Rp. 4.258.220,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

6

Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- terdapat sisa sebesar Rp.653.800,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 13.500.000,- sisa dana Rp.0,telah dapat mencukupi kebutuhan selama 1 tahun.

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan sisa dana Rp.0,- terserap seluruhnya untuk

memenuhi kebutuhan

selama 1 (satu)

tahun. 5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada tahun 2014 disediakan dana untuk ATK

sebesar Rp. 24.128.500,-

dengan sisa dana Rp. 500,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang. 6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 19.450.000,- dengan sisa dana Rp. 800,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 10.900.000,- sisa dana Rp,0.terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun.

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- sisa dana Rp,0.terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun.

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp. 4.950.000,- sisa dana Rp.330.000,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman Pada tahun 2014 disediakan dana sebesar Rp.13.950.000,- sisa dana Rp.0,dapat memenuhi kebutuhan makan minum rapat minggon selama 1 (satu) tahun.

11.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.400.000,- dan dapat dialokasikan sebesar Rp. 5.400.000,-

habis terserap untuk

memenuhi


7

kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 12.

Pengadaan Mebeleur Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan dialokasikan seluruhnya untuk pengadaan mebeleur tahun 2014.

13.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 14.820.000,- dengan sisa dana Rp.280.000,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

14.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 49.275.000,- terserap seluruhnya untuk bangunan rumah dinas.

15.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pada tahun 2014 sebesar Rp. 7.560.000,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

16.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 11.050.000,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pakaian batik ganas dan pakaian olahraga.

17.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp 3.500.000,- terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun.

20.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 499.500,-

tidak dapat

memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 21.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 499.500,-

tidak dapat

memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 22.

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 4.950.000,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun.

23.

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 11.600.000,- terserap Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

8

seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun. 24.

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 11.625.000,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun.

25.

Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 35.625.000,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

26.

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 24.999.500,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan MTQ di tahun 2014.

27.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pada tahun 2014 dianggarkan dana sebesar Rp. 14.580.000,- dengan sisa dana Rp. 9.000,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

28.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan sisa dana Rp. 1.000,- yang dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Subang.

29.

Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan evaluasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2014.

30.

Pembinaan Aparatur Pemerintaha Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 9.499.000,- terserap seluruhnya untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun.

31.

Program Pengentasan Kemiskinan Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 14.990.000,- terserap seluruhnya untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun.

32.

Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 14.990.000,- terserap seluruhnya untuk kebutuhan kegiatan selama 1 tahun. Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

9

BAB III PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 A. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Arah dan kebijakan SKPD Kecamatan Kalijati pada tahun 2016 walaupun SKPD Kecamatan saat ini belum diberi kewenangan, dimana pada tahun anggaran 2015 yang sedang dilaksanakan sudah dapat melakukan program rutin dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kalijati. Akan tetapi untuk rencana tahun 2016 Kecamatan Kalijati akan menitikberatkan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Gapura Kabupaten Subang yang meliputi kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat, mengembangkan ketrampilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Kalijati. Hal ini tidak tentunya tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Subang serta diupayakan tetap sinergi dengan KUA Kabupaten Subang Tahun 2016.

B. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2016 Program dan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan Kalijati Tahun 2016 diselaraskan dengan Program Pembangunan Gapura dan Rehab Alun-alun karena merupakan kepentingan bersama yang bisa digunakan dan dinikmati semua warga kecamatan kalijati. Disamping tetap untuk meningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan optimalisasi pemerintahan desa di wilayah kecamatan kalijati disamping bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada SKPD Kecamatan Kalijati adalah : A. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2016 (Untuk Program setiap SKPD)

a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2016 diproyeksikan untuk biaya pemakaian listrik dan telpon anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- direncanakan akan ditingkatkan menjadi Rp. 30.000.000,-

2.

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Untuk tahun 2016 jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional diproyeksikan sebesar Rp, 3.800.000,-.


10

3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Tahun 2016 diproyeksikan untuk Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dan petugas penjaga malam anggaran Rp 13.500.000,-

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyediaan ATK, dengan

jenis

kebutuhan anggaran Rp. 23.430.000,-. 5.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Tahun 2016 diproyeksikan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan ada perubahan jenis kebutuhan anggaran sebesar Rp.19.000.000,-.

6.

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Kantor Tahun

2016

diproyeksikan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan Kantor anggaran sebesar Rp. 7.575.000,7.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pada Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan kerja Sebesar Rp. 9.000.000.-

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada tahun 2016 diproyeksikan untuk jenis peralatan rumah tangga ada penurunan anggaran dari tahun 2014 sebesar Rp.1.874.100 menjadi sebesar Rp. 5.000.000,-.

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tahun 2016 diproyeksikan bahan bacaan dan perundang undangan mengalami perubahan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.075.000 menjadi sebesar Rp. 3.050.000,-.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2016 diproyesikan untuk penyediaan makan dan minum tidakmengalami perubahan jumlah kebutuhan anggaran dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp.17.400.000,-. 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2016 diproyeksikan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, dengan mengalami perubahan jumlah kebutuhan menjadi Rp. 1.500.000,-. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

11

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Untuk menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana aparatur tahun 2016 diperlukan satu set Gordeng, AC, printer dengan penyediaan dana sebesar Rp.16.800.000,-. 13. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (Ruang Arsip) Tahun 2016 diproyeksikan untuk ruang arsip sebesar Rp. 20.000.000.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, Tahun 2016 diproyeksikan untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasuonal mengalami perubahan kenaikan akibat kenaikan harga suku cadang dari sebesar Rp. 6.890.000 menjadi sebesar sebesar Rp.14.820.000,15. Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung dan Kantor dan TK. Untuk Pembangunan ini diproyeksikan anggaran sebesar Rp. 49.900.000.16. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor (Penggung dan Auning) Pemeliharaan untuk tahun 2016 diproyeksikan untuk panggung dan auning Sebesar Rp. 16.800.000.-

c.

Program Peningkatan Disiplin Aparaur 17. Program peningkatan disiplin aparatur untuk tahun 2016 disediakan dana sebesaar Rp. 26.440.000,- diperuntukan pengadaan pakain dinas dan kelengkapannya, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 18. Penyusunan Renja dan Lakip, Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas pengolahan

Kinerja data,editing,

instansi

Pemerintah,

pengetikan

meliputi

penggandaan

honorarium

buku

laporan,

mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun 2013 sebesar Rp.3.572.500 menjadi sebesar Rp. 5.500.000,-. 19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Tahun 2016 diproyeksikan untuk laporan keuangan semesteran untuk pembuatan 3 buah buku laporan keuangan anggaran Rp.1.695.000,20. Penyusunan Laporan Akhir Tahun, Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

12

Tahun 2016 diproyeksikan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun meliputi pengadaan 5 buku laporan mengalami penurunan dari Rp. 3.537.500 menjadi sebesar Rp. 1.695.000,-. e.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21. Tahun 2016 ini diproyeksikan untuk Pengendalian keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp. 6.590.000.-

f.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 22. Untuk peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan pamswakarsa tahun 2016 diproyeksikan dana sebesar Rp. 10.000.000,-

g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 23. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2016 diproyeksikan untuk kegiatan pelaksanaan musyawarah desa meliputi 10 desa di wilayah kecamatan kalijati mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp. 12.675.000 menjadi sebesar Rp.15.728.000,24. Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Pada tahun 2014 di proyeksikan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 5.525.000,- pada anggaran 2016 diturunkan menjadi Rp 10.049.000,25. Pelaksanaan 10 Program PKK Pada pelaksanaan kegiatan yang Baru ini untuk tahun 2016 diproyeksikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.-

h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 26. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajmen Pemerintahan Desa. Tahun 2016 diproyeksikan anggaran untuk pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar Rp. 4.400.000,- menjadi sebesar Rp. 8.777.000,-. 27. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Dana Desa Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ke 10 Desa ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,i.

Program sosial kemasyarakatan. 27. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari besar Islam Tahun 2016 diproyeksikan untuk peringatan hari hari besar nasional Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

13

meliputi HUT RI, HUT Kab. Subang. Dan Peringatan Maulid Nabi SAW mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp. 44.600.000,- menjadi sebesar Rp. 49.225.000,-. 28. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Tahun 2016 diproyeksikan untuk kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan pengiriman ke Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 28.030.000.j.

Program Pengentasan Kemiskinan. 29. Untuk tahun 2016 direncanakan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan dialokasikan dana sebesar Rp. 11.850.000,-

k. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 30. Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan ini dianggarkan merata disemua kecamatan sebesar Rp. 200.000.000.-


14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana Kerja dan Pendanaan disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan (lihat lampiran 6).


15

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalijati Tahun 2016 adalah dokumen Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja ini dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat, serta merupakan

pedoman

seluruh

masyarakat

di

Kecamatan

Kalijati

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang. Demikian, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kalijati tahun 2016 dapat menjadi acuan bagi pedoman perencanaan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kalijati di masa yang akan datang.

Kalijati, Juni 2015 CAMAT KALIJATI,

TTD TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si. NIP. 196507081991031010


16

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 OPD : KECAMATAN KALIJATI No

1 A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

Indikatir Kinerja

Lokasi (Sampai Desa/Dusun)

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

5

6

7

8

9

10

11

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Jenis Kegiatan

12

13

14

133,255,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnyakebutuh an pelayanan pada Masyarakat

Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional


Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan jasa komunikasi air,listrik dan internet Optimalisasi pelayanan adm. perkantor melalui penyediaaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan operasional Optimalisasi pelayanan adm. perkantor melalui Jasa kebersihan kantor Optimalisasi pelayanan adm. perkantor melalui Jasa perbaikan peralatan kerja Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan ATK


100%

Tersedianya jasa listrik,air, telepon, dan internet

100%

Terpenuhinya kebutuhan listrik,air , telepon dan Internet

100%

30,000,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

100%

Terpeliharanya perijinan kendaraan dinas

100%

3,800,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Tercapainya lingkungan kantor yang bersih

100%

13,500,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terpenuhinya kegutuhan perbaikan peralatan kantor kec.Kalijati

100%

9,000,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terpenuhinya kebutuhan ATK

100%

23,430,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

100%

100%

Tersedianya jasa kebersihan untuk gedung kantor Kec.Kalijati Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor Kec.Kalijati Tersedianya ATK untuk kantor kec.Kalijati

1

B

100%

Tersedianya macammacam barang cetakan dan penggandaan

100%

Tersedianya jumlah instalasi listrik dan penerangan

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan peralatan rumah tangga

100%

Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

100%

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan adm.kantor melalui penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

100%

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

100%

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan kantor melalui pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

100%

Tersedianya makanan dan minuman untk rapat dan tamu

100%

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan kantor dengan menghadiri rapat rapat koordinasi dan konsultasi

100%

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi

100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnyakebutuhan pelayanan pada Masyarakat

Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Kantor Kec.Kalijati

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan


Penyediaan Makanan dan Minuman


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah


Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan barang cetakan dan penggandaan Optimalisasi pelayanan kantor melalui pengadaan komponen listrik/penerangan kantor

100%

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100%

19,000,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

100%

7,575,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

5,000,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

3,050,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Terpenuhinya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat

100%

17,400,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Terealisasinya rapat koordinasi dan konsultasi

100%

1,500,000.00

APBD Kab.

Baru

APBD Kab.

Lanjutan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor kec.kalijati Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan untuk meningkatkan wawasan aparatur kecamatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

162,395,000.00 Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan meubeleur


100%

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

100%

Terpenuhinya kebutuhan meubeuler kantor

100%

46,104,000.00

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Ruang Arsip)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor (Panggung dan Auning)

Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor dan TK

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

C

D

Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar Adanya sarana /prasarana kantor agar pelayanan pada masyarakat berjalan lancar

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur kantor melalui pemeliharaan gedung kantor

100%

Terlaksanana Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

20,000,000.00

APBD Kab.

Baru

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas kantor kec.kalijati

100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

100%

14,820,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan panggung dan auning

100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin panggung dan auning

100%

Terpeliharanya panggung dan auning

100%

14,771,000.00

APBD Kab.

Baru

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pengadaan sarana aparatur melalui rehab sedang gedung/Kantor Kec. Kalijati

100%

Terlaksanana rehab gedung/kantor kec.Kalijati

100%

Terpeliharanya sarana gedung/kantor Kec.Kalijati

100%

49,900,000.00

APBD Kab.

Baru

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan perlengkapan kantor

100%

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

100%

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

100%

16,800,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

26,440,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terlaksanana Disiplin Pegawai Kecamatan

Kantor Kec.Kalijati

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Terlaksanana Disiplin Pegawai Kecamatan

Kantor Kec.Kalijati

Peningkatan disiplin pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan pakaian batik dan olah raga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

100%

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya

100%

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

15,000,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terlaksananya pengadaan pakaian batik dan olah raga

100%

Terpenuhinya kebutuhan pakaian batik dan olah raga

100%

11,440,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

8,890,000.00 Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

3

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

E

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya tertib administrasi Keuangan

Kantor Kec.Kalijati

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD


Kantor Kec.Kalijati

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Kantor Kec.Kalijati

100%

5,500,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100%

Tertibnya administrasi keuangan

100%

1,695,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

Tertibnya administrasi keuangan

100%

1,695,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

APBD Kab.

Lanjutan

APBD Kab.

Lanjutan

APBD Kab.

Lanjutan

100%

100%

100%

6,590,000.00

Terwujudnya Lingkungan yang aman dan nyaman

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pengendalian keamanan lingkungan

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di daerah

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi program sosial masyarakat melalui peringatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar islam

100%

Terlaksananya rapat sosialisasi Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kec. Kalijati

100%

Tercapainya keamanan dan kenyamananlingkungan di Kec.Kalijati

100%

Terlatihnya aparat keamanan dalam pengamanan wilayah Kec. Kalijati

100%

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

G

100%

Tersedianya dokumen perencanaan serta terpenuhinya akuntabilitas kegiatan

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

F

Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan perencanaan melalui penyusunan laporan Optimalisasi sistem pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan semesteran Optimalisasi sistem pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun

10,000,000.00 Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman

100%

Terlaksananya siskamswakarsa di wilayah kec.kalijati

100%

10,000,000.00

77,255,000.00

Program Sosial Kemasyarakatan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam

6,590,000.00

Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan


100%

Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional/daerah dan hari besar islam

100%

Terpenuhinya peringatan hari-hari besar nasional/daerah dan hari besar islam

100%

49,225,000.00

4

Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten dan Pengiriman ke Tk. Propinsi

H

Terselenggara nya MTQ Tk.Kecamatan dan Tk.Kabupaten

`

Meningkatnya minat baca Al Quran dan terkirimnya kafilah pada MTQ Tk.Kabupaten

`

28,030,000.00

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kantor Kec.Kalijati

Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa

Meningkatnyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Kantor Kec.Kalijati


Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi partisifasi masyarakat dalam membangun desamelalui pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa dan kec. melalui 10 Program PKK

100%

Terlaksananya musyawarah pembangunan Tk. Desa

100%

Terencananya pembangunan yang partisipatif

100%

15,728,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terlaksananya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa

100%

Terpenuhinya evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa

100%

10,049,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

100%

Terlaksananya 10 Program PKK

100%

Terpenuhinya 10 Program PKK

100%

20,000,000.00

APBD Kab.

Baru

APBD Kab.

Baru

APBD Kab.

Lanjutan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Lanjutan

45,777,000.00


Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

APBD Kab.

`

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan 10 Program PKK di Tk. Kecamatan

I

Meningkatnya sosial kemasyarakatan melalui minat baca Al'Qurn di masyarakat

Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan

27,548,000.00 Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemerintahan desa

Kantor Kec.Kalijati

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui evaluasi dan monitoring Optimalisasi kapasitas aparatur pemerintah desa melalui Pelatihan Aparatur Pemerintahan Deasa dalam bidang Manajemen pemerintahan Desa


100%

Terlaksananya evaluasi kinerja aparatur desa

100%

Terpenuhinya monitoring evaluasi kinerja aparatur desa

100%

10,000,000.00

100%

Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pem.Desa dalam bidang manajemen Pem.desa

100%

Meningkatkan Kapasitas Aparatur dalam bidang Manajemen Pem.Desa

100%

17,548,000.00

5

J 11,850,000.00

Program Pengentasam Kemiskinan

Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

K

Berkurangnya Jumlah Masyarakat Miskin

Kantor Kec.Kalijati

Mengurangi angka kemiskinan dilingkungan kec.Kalijati

100%

Terlaksananya rapat sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kec.Kalijati

100%

Tingkat Kemiskinan Masyarakat Menurun

100%

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Persiapan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

11,850,000.00

APBD Kab.

Lanjutan

APBD Kab.

Baru

200,000,000.00

Terlayaninya Kebutuhan Masyarakat dengan baik dan prima di kecamatan Kalijati

Kantor Kec.Kalijati

Optimalisasi Kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat

100%

Terlaksananya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan terpadu

100%

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat

100%

Jumlah

200,000,000.00

710,000,000.00

Kalijati, Kepala SKPD Kec. Kalijati

2015

TTD

TATANG KOMARA,S.Pd,M.Si NIP.19650708 199103 1 010 Renja 2016 SKPD Kec.Kalijati

6

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD KECAMATAN KALIJATI

Recommend Documents