Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Bhayangkara No. 5 Pandeglang Telp/Fax (0253)202776 Kode Pos 42213 PANDEGLANG

@ 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 2013, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran, kerangka regulasi serta indikasi pembiayaannya. Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahuanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang segera ditangani

dalam upaya menjabarkan

Visi, Misi dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Akhirnya kami berharap, dengan tersusunnya Renja ini

dapat mempercepat

proses terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan dokumen dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang,

Oktober 2012

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. DEDEN KUSWAN, MM NIP. 19570701 198603 1 077

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB VI

.................. ..................

i ii

PENDAHULUAN

....................

1

1.1 1.2 1.3 1.4

.................... ....................

1 2 2 2

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

.................... ....................

12 12

.................... ....................

15 32

.................... .................... ....................

33 44 46

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

....................

47

.................... .................... ....................

47 47 48

PENUTUP

....................

53

Latar Belakang Landasan Hukum Tujuan dan Sasaran Sistematika Penulisan

LAMPIRAN Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Bhayangkara No. 05 Telp / Fax. (0253)202776 Kode Pos 42213 PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 477/ -DKPS/X/ 2012 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Menimbang

Mengingat

:

:

a

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

b.

bahwa untuk ketetapan tersebut pada huruf “a” ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

5.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

6.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Menetapkan KESATU

: :

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

9.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor 477/56-DKPS/II/2012 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

10.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor 477/57-DKPS/II/2012 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

MEMUTUSKAN Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, merupakan rencana kerja yang digunakan acuan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013; Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 memuat 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan total pagu belanja langsung sebesar Rp. 1.615.463.750 (Satu milyard enam ratus lima belas juta empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

KEDUA

:

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pandeglang : Oktoberi 2012


Drs. H. DEDEN KUSWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570701 198603 1 007

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD BAB I 1.1.

1.2.

1.3. 1.4. BAB II 2.1.

2.2.

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

2.

4. 5. 2.4.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

2.5.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. 2.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2.

3.3.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.  Jumlah program dan jumlah kegiatan.

 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). c.

BAB IV

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

b. c.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan. LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD

LAMPIRAN RENJA : Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. Dan Prakiraan Maju Tahun………. Kabupaten Pandeglang

Nama SKPD…………….

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program /Kegiata n 3

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kebutuhan Dana/Pag u Indikatif APBD (Rp) 6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Target Capaian Kinerja 8

Jumlah

Cara

Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif

Instansi Pusat/SKP D Provinsi Penanggun g jawab

9

10

APBD (Rp)

………….,……….,20.. Kepala SKPD NIP.

Nama

pengisian :

Kolom (1) xx xx xx

Kolom (2) Kolom (3)

Kolom (4) Kolom (5)

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kode SKPD/ Program/ Kegiatan. xx xx

diisi dengan kode urusan (1 wajib, 2 Pilihan) diisi dengan kode bidang urusan pemerintahan daerah diisi dengan gabungan kode urusan (wajib/pilihan), kode bidang urusan pemerintahan daerah, dan kode SKPD (contoh dinas PU : 1.03.01) diisi dengan kode program diisi dengan kode kegiatan

diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan. diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator Kinerja Program (outcome/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini. diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana. diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada

dan (8) Kolom (6) dan (9)

Kolom (10)

tahun rencana. diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana. diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dilatar belakangi berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang secara teknis diatur melalui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang Bab V tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, Bab V tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok,fungsi dan rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut : 1)

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang merupakan unsurpelaksana

otonomi

daerah,

dipimpin

oleh

Kepala

Dinas

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2013

Page 1

2)

Tugas Pokok. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksankan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3)

Fungsi. Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Pandglang dalam melaksanakan tugas sebagaimana poit 1, menyelenggarakan fungsi : a)

Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b)

Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c)

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan atatan sipil;

d)

Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

e)

Pelaksanaan kegiatan penataan Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil;

f)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2013

pada sejumlah Peraturan

Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Page 2

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9) Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan


Page 3

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 1) ; 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomer 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten


Page 4

Pandeglang No 4 Tahun 2010 ; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 Nomor 6); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 22) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 14). 23) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD.. 24) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor 477/ 56-DKPS/II/ 2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; 25) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Pandeglang Nomor 477/ 58-DKPS/II/2012 tentang Penetapan Indikator


Page 5

Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. 1.3

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2013 adalah tersusunnya Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

Tahun

Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi b.

Tujuan Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2013 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang segera ditangani

dalam upaya menjabarkan Visi, Misi

dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten pandeglang Tahun 2011-2016. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2013 adalah : BAB I

PENDAHULUAN Pada

bagian

ini

dijelaskan

mengenai

gambaran

umum

penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik


Page 6

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur

tentang

SOTK,

kewenangan

SKPD,

serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab

ini

memuat

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi


Page 7

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan


Page 8

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses

yang

dilakukan

yaitu

membandingkan

antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari

kelompok

masyarakat

terkait

langsung

dengan

pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1.

Penjelasan

tentang

proses

bagaimana

usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isuisu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional


Page 9

dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus

pada

kawasan

atau

kelompok

masyarakat

tertentu).  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.


Page 10

BAB IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan. LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD


Page 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kinerja Sasaran Strategis

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantroran

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan

12

12

100,00

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Barang

5

5

100,00

Tersedianya Cetakan.

Barang

Barang

5

5

100,00

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Barang

6

6

100,00

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor.

Barang

5

3

60,00

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Eksl

1.953

1.950

99,85

Tersedianya dan Minuman

Dus

1.290

776

60,15

Makanan

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan

17

12

70,59

Tersedianya Keamanan Kantor

Bulan

12

12

100,00

Jasa


Page 12

Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sistem Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Efektip.

Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersedianya Kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan.

Bulan

12

9

100,00

Tersedianya Kelengkapan dan Keberesihan Kantor

Bulan

12

9

100,00

Terpenuhinya pembayaran Tenaga Kontrak Kerja

Bulan

12

12

100,00

Tersedianya mebeuler

Barang

6

6

100,00

Terpeliharanya gedung

Bulan

12

12

100,00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional

Keg

37

26

70,27

Tertatanya lingkungan gedung kantor

Keg

2

2

100,00

Terpeliharanya Gedung Kantor.

Unit

1

1

100,00

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Laporan

2

2

100,00

Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Laporan

13

13

100,00

Terselenggaranya Pengelolaan Aset SKPD.

Bulan

12

12

100,00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.

Dok

4

4

100,00

Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

Dok

18

18

100,0


Page 13

Tertatanya Administrasi Kependudukan

Tersedianya Aplikasi SIAK di Kabupaten.

Keg

1

1

100,00

Terselenggaranya Pendataan Orang Asing

Kec

13

13

100,00

Tersedianya Blanko Akta Kelahiran dn Buku Register Akta Kelahiarn

Dok

40.800

40.800

100,00

Tersedianya pelayanan sipil.

sarana pencatatn

Unit

4

4

100,00

Terselenggaranya Bhakti Pelayanan Pencatatan Sipil Tk Kabupaten dan Kecamatan

Keg

14

14

100,00

Tersusunnya Draft Hukum dan Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dok

1

1

100,00

Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Renstra Pelayanan Administrasi Kependudukan

Keg

13

13

100,00

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan LAMPID.

Keg

2

2

100,00

Desa/kel

335

335

100,00

Terselenggaranya Pendistribusian, Pendataan Pemutakhiran NIK

dan


Page 14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 1.

Gambaran Pendidikan,

Umum

SKPD

Pangkat

dan

Jumlah

Pegawai,

Golongan,

Nama/NIP/TTL,

Jumlah

Pejabat

Kualifikasi

Struktural

dan

Fungsional. a. Jabatan Esselonering. b. Formasi jabatan esselonering Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 17 Jabatan tetapi pada saat ini terisi sebanyak 17 Jabatan, sebagaimana tabel berikut ini : TABEL 1 JABATAN ESSELON PADA SKPD TAHUN 2011

No

Jabatan Esselon

Jumlah Jabatan

Jabatan Yang Terisi

1

Esselon II.b

1

1 Orang

2

Esselon III.a

1

1 Orang

3

Esselon III.b

4

4 Orang

4

Esselon IV.a

11

11 Orang

17

17 Orang

Jumlah

c. Jenis Kepegawaian Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 66 orang pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan perincian jumlah sebagaimana tabel berikut :


Page 15

TABEL 2 JENIS KEPEGAWAIAN PADA SKPD TAHUN 2011

No

Jenis Kepegawaian

Jumlah

1

PNS

33 Orang

2

CPNS

2 Orang

3

TKK

4 Orang

4

TKS

27 Orang

Jumlah

66 Orang

d. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki total pegawai sebanyak 66 orang dengan tingkat dan kualifikasi pendidikan pegawai sebagaimana tabel berikut : TABEL 3 TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PADA SKPD TAHUN 2011 No

Pangkat

Jumlah

1

Pembina Utama Muda

1 Orang

2

Pembina Tk. I

1 Orang

3

Pembina

3 Orang

4

Penata Tk. I

5 Orang

5

Penata

5 Orang

6

Penata Muda Tk. I

3 Orang

7

Penata Muda

2 Orang

8

Pengatur Muda Tk. I

1 Orang

9

Pengatur

0 Orang

11

Pengatur Muda Tk. I

5 Orang


Page 16

12

Pengatur Muda,

7 Orang

Jumlah

33 Orang

e. Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2012.

TABEL 4 DAFTAR PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NO

NAMA

JABATAN

ESSLN

PEND

TTL

1 1

2 Drs. H. DEDEN KUSWAN, MM NIP. 19570701 197803 1 007 Pembina Utama Muda, IV-c

3 Kepala Dinas

4 II.b

5 S.2

6 01-07-1957

2

H. EMAN SUPARMAN, SH NIP. 19580412 198103 1 020 Pembina Tingkat I, IV-b

III.b

S.1

10-12-1958

3

UBAEDILLAH,SE NIP. 19621210 198801 1 002 Pembina, IV-a

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Sekretaris

III.a

S.1

10-12-1962

4

Drs. H. MUHAMMAD RUSLI NIP. 19580811 198103 1 010 Pembina, IV-a

Kepala Bidang Pendataan

III.b

S.1

11-08-1958

5

Dra. Hj. ADE ROHAESIH NIP. 19641115 198902 2 001 Pembina, IV-a

III.b

S.1

15-11-1964

6

Hj. NENENG ROHAYATI, SE NIP. 19561207 198103 2 003 Penata Tingkat I, III-d

Kepala Bidang Kependuduk an Kepala Bidang Pelayanan

III.b

S.1

07-12-1956

7

Hj. NANI WINARNI, SH NIP. 19680313 198903 2 008 Penata Tingkat I, III-d

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

IV.a

S.1

13-03-1968

8

Hj. ENAR NARWATI, SIP NIP. 19561224 198103 2 001 Penata Tingkat I, III-d

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

IV.a

S.!

24-12-1956


Page 17

9

EMUK SUHERMAN ROLEF NIP. 19580515 198409 1 001 Penata Tingkat I, III-d

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kependuduk an

IV.a

SLTA

15-05-1956

10

Dra. Hj. YETI SUGIARTI NIP. 19640518 198503 2 005 Penata Tingkat I, III-d

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pencatatan Sipil

IV.a

S.1

18-05-1964

11

SUPRIATNA, SH NIP. 19600611 198403 1 008 Penata, III-c

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil

IV.a

S.1

11-06-1960

12

Dra. Hj. KOKOM KOMARIYAH NIP. 19671209 199011 2 001 Penata, III-c

IV.a

S.1

09-12-1967

13

UCU SUKMA, S.Pd NIP. 19611217 198303 1 007 Penata, III-c

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependuduk an Kepala Sub Bagian Keuangan

IV.a

S.1

17-12-1961

14

ENDANG DJUMHANA DILAGA, S.Sos NIP. 19671027 200312 1 004 Penata, III-c

Kepala Seksi Pengawasan Kependuduk an

IV.a

S.1

27-10-1967

15

EBI HASBULLAH NIP. 19620404 198702 1 004 Penata, III-c

Kepala Seksi Pendataan Penduduk

IV.a

SLTA

04-04-1962

16

Hj. EUIS HERIYANI, SH NIP. 19681005 199203 2 007 Penata Muda Tingkat I, III-b

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Kependuduk an

IV.a

S.1

05-10-1968

17

IWAN KURNIAWAN, S.Sos NIP. 19730527 200604 1 006 Penata Muda Tingkat I, III-b

Kepala Sub Bagian Perencanaan , Program dan Evaluasi

IV.a

S.1

27-0-1973

18

KHURATU AENI NIP. 19590612 198805 2 006 Penata Muda, III/a

Pelaksana

-

SLTA

12-06-1959

19

Drs.AHMAD SUBAI NIP. 19670605 200801 1009

Pelaksana

-

S1

05-06-1967


Page 18

Penata Muda, III/a 20

KARTINI,SH NIP. 19780909 201001 2 010 Penata Muda, III/a

Pelaksana

-

S1

09-09-1978

21

ENOK SUPENTI NIP. 19570414 198911 2 001 Pengatur Tk. I, II/d

Pelaksana

-

SLTA

14-04-1957

22

YUDHIANA NIP. 19650110 200701 1 006 Pengatur Muda OYOK SUNARDI NIP. 19660615 199203 1 000 Pengatur Muda Tingkat.I, II/b

Pelaksana

-

SLTA

10-01-1965

Pelaksana

-

SLTA

15-06-1966

24

TONI RAHMAT NIP. 19740106 200701 1 001 Pengatur Muda Tingkat.I, II/b

Pelaksana

-

SLTA

06-01-1975

25

ENDANG YUHANA NIP. 19750825 200701 1 001 Pengatur Muda Tingkat.I, II/b

Pelaksana

-

SLTA

25-08-1975

26

EDI SALEH NIP. 19740104 200701 008 Pengatur Muda Tingkat.I, II/b

Pelaksana

-

SLTA

04-01-1974

27

DAJATRIANA NIP. 195608101985031016 Pengatur Muda, II-a

Pelaksana

-

SD

10-08-1956

28

NUNUNG NURFAJRIAH NIP. 19661029 200801 2 003 Pengatur Muda, II-a

Pelaksana

-

SLTA

29-10-1966

29

ADANG SURYANA NIP. 19740319 200801 1 003 Pengatur Muda, II/a

Pelaksana

-

SLTA

19-03-1974

30

AAT RAHMAWATI NIP. 19761112 200801 2 007 Pengatur Muda, II/a

Pelaksana

-

SLTA

12-11-1976

31

ADIN SUPRIADIN,SH NIP. 19830830 200901 1 006 Pengatur Muda, II/a

Pelaksana

-

SLTA

30-08-1983

32

IYAN YUMIATI NIP.19780105 201001 2 007 Pengatur Muda, II/a

Pelaksana

-

SLTA

05-01-1978

33

AIP MA'RUP NIP. 19830812 201001 1 013 Pengatur Muda, II/a

Pelaksana

-

SLTA

12-08-1983

23


Page 19

34

ADHY SETIA NUGRAHA, S.Sos NIP. 19670704 201101 1 003 -, III-a

CPNS

-

S.1

07-04-1967

35

NASYARUDDIN, S.Si NIP. 19850408 201101 1 002 -,III-a

CPNS

-

S.1

08-04-1985

36

NINA AGUSTINA

TKK

-

SLTA

11-08-1980

37

KRISWANTO NATALIAWAN

TKK

-

SLTA

25-12-1986

38

HERAWATI

TKK

-

SLTA

18-03-1986

39

LILIS ANI PUSPITA

TKK

-

SLTA

19-11-1984

40

WIWI NOVA HAERANI.SE

TKS

-

S1

24-11-1982

41

IMA RACHMAWATI

TKS

-

D3

05-03-1982

42

IMA YUSMAWATI

TKS

-

SMEA

16-04-1984

43

YUSRO

TKS

-

SLTA

01-07-1989

44

AHMAD IMAM ROMDONI

TKS

-

SLTA

05-05-1987

45

LINDA SUCIWATI

TKS

-

SLTA

03-05-1981

46

DEDE SUPRIATNA

TKS

-

SMA

15-05-1983

47

IMAN SURYANA

TKS

-

SLTA

02-09-1975

48

DIDI SUPRIANTO

TKS

-

SMA

15-09-1987

49

LENI NOVIANI

TKS

-

SMA

19-11-1978

50

AGUS SAEPUL

TKS

-

SMA

17-08-1990

51

NING PRIHATININGSIH

TKS

-

SMA

01-10-1971

52

NIA YUNIAWATI,SE

TKS

-

S1

28-06-1982

53

FUJI YANTI

TKS

-

SMU

16-06-1981

54

AKHMAD JUENI

TKS

-

SMU

15-06-1978

55

RENDI FITRIAJAYA

TKS

-

SMU

20-07-1982


Page 20

56

ABDUL MUHTAR

TKS

-

SLTP

25-06-2991

57

RIDWANDI

TKS

-

MA

01-03-1985

58

ACHMAD SAPIAN SYAURI

TKS

-

S.1

06-06-1986

59

SANTI MARLINA

TKS

-

D.III

28-03-1985

60

IPAD PATWA

TKS

-

S.1

15-03-1984

61

AHMAD ARIPIN

TKS

-

SLTA

03-09-1981

62

ROBBY RIZKI JOHARA, ST

TKS

-

S.1

15-02-1988

63

EKO PERMANA

TKS

-

SLTA

07-09-1988

64

AHMAD RIFAI

TKS

-

S.1

09-10-1981

65

AHMAD REZA PAHLEVI

TKS

-

SLTA

05-09-1982

66

IRMAWATI

TKS

-

SLTA

25-12-1982

ondisi Arah kebijakan kependudukan dibidang administrasi dan informasi kependudukan

sasarannya

ditujukan

untuk

pengembangan

Sistem

Administrasi Kependudukan (SAK) sebagai sarana penyedia data dan informasi kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil.

Pengembangan

SAK

sekaligus

sebagai

peningkatan

pelayanan publik yang sasarannya untuk pemenuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mendukung upaya ini perlu ditunjang dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya

untuk

berperan

serta

dalam

pelaksanaan

administrasi

kependudukan; Penyelenggaraan administrasi kependudukan baik dari segi hukum maupun sektor pelayanan publik masih perlu dibenahi, mulai saat pendaftaran penduduk sampai pada pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pelayanan publik seperti KTP, KK dan penerbitan dokumen Akta-akta Catatan Sipil lainnya. Upaya penyempurnaan administrasi kependudukan ini


Page 21

merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak terutama untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang transfaran, tertib, ada kepastian hukum, memuaskan bagi masyarakat serta terjangkau oleh masyarakat; Guna mempercepat kesadaran dan peran serta masyarakat telah disusun

peraturan

maupun

kebijakan

dibidang

kependudukan

dan

pencatatan sipil yang diharapkan mampu merubah perilaku tersebut dengan pengembangan

sistem

insentif

dan

disinsentif,

antara

lain

dengan

diterbitkannya: a) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan b) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan d) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah e) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; f) Perda No.6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. g) Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan h) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2012. i) Perbup Pandeglang No. 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang. j) Perbup Pandeglang No.8 Tahun 2009 tentang Pelayanan KTP, KK dan Penerbitan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil di Kabupaten Pandeglang Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, mempunyai fungsi : a. Penyusunan Perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


Page 22

c. Pelaksanaan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

Kependudukan dan Pencatatan sipil; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. Pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

sesuai

dengan

wewenangnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mendapatkan

dukungan

dan

kerja

sama

dengan

pihak

–

pihak

Dinas/Instansi lainnya yang menjadi mitra kerja melalui jalur koordinasi dengan semua instansi stakeholder. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa mendapatkan dukungan dari dari masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya motiivasi masyarakat dan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 tercatat sebanyak 1.149.610 Jiwa terdiri dari Laki-laki 589.056 Jiwa dan perempuan sebanyak 560.554 Jiwa sebagaimana tabel berikut ini :


Page 23

TABEL 5 PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011

JENIS KELAMIN NO

KECAMATAN

1

2

L

P

3

4

JUMLAH 5

1

SUMUR

11.562

11.192

22.754

2

CIMANGGU

18.534

18.100

36.634

3

CIBALIUNG

14.915

13.866

28.781

4

CIKEUSIK

26.144

24.868

51.012

5

CIGEULIS

17.384

16.472

33.856

6

PANIMBANG

25.077

23.833

48.910

7

ANGSANA

13.210

12.368

25.578

8

MUNJUL

11.330

10.846

22.176

9

PAGELARAN

17.417

16.526

33.943

10

BOJONG

17.158

16.432

33.590

11

PICUNG

17.828

17.292

35.120

12

LABUAN

27.988

25.873

53.861

13

MENES

17.925

17.349

35.274

14

SAKETI

21.823

21.132

42.955

15

CIPEUCANG

14.493

13.540

28.033

16

JIPUT

14.433

13.962

28.395

17

MANDALAWANGI

23.797

23.008

46.805

18

CIMANUK

19.617

18.630

38.247

19

KD. HEJO

17.593

16.881

34.474

20

BANJAR

15.119

14.661

29.780

21

PANDEGLANG

21.361

19.678

41.039

22

CADASARI

16.599

14.826

31.425

23

CISATA

11.890

11.481

23.371

24

PATIA

13.832

13.410

27.242

25 26

KARANGTANJUNG CIKEUDAL

16.854 15.367

15.510 15.028

32.364


Page 24

30.395 27

CIBITUNG

10.849

10.331

21.180

28

CARITA

16.477

15.558

32.035

29

SINDANGRESMI

10.764

10.495

21.259

30

SUKARESMI

17.403

16.414

33.817

31

MEKARJAYA

9.551

9.465

19.016

32

PULOSARI

14.065

13.421

27.486

33

KORONCONG

9.152

8.491

17.643

34

MAJASARI

23.840

22.286

46.126

35

SOBANG

17.705

17.329

35.034

589.056

560.554

KAB. PANDEGLANG

1.149.610

Jika dihitung dari jumlah penduduk sebanyak 1.149.610 orang, penduduk

wajib kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebanyak 1.149.610

(100%), Wajib Kartu Keluarga KK adalah sebanyak 272.937 (23,86%) dan wajib

Kartu

Tanda

Penduduk

(KTP)

sebanyak

796.418

(69,69%),

sebagaimana tabel berikut

TABEL 6 PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN AKTA KELAHIRAN, KK DAN KTP TAHUN 2011

NO

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

1

2

3

WAJIB KEPEMILIKAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN 4

%

KK

%

KTP

%

5

6

7

8

9

1

SUMUR

22.754

22.754

100

5.740

25,23

15.203

66,81

2

CIMANGGU

36.634

36.634

100

10.303

28,12

25.505

69,62

3

CIBALIUNG

28.781

28.781

100

6.916

24,03

18.795

65,30

4

CIKEUSIK

51.012

51.012

100

13.798

27,05

36.007

70,59

5

CIGEULIS

33.856

33.856

100

8.868

26,19

23.634

69,81

6

PANIMBANG

48.910

48.910

100

12.260

25,07

31.809

65,04

7

ANGSANA

25.578

25.578

100

7.074

27,66

18.524

72,42


Page 25

8

MUNJUL

22.176

22.176

100

5.961

26,88

17.216

77,63

9

PAGELARAN

33.943

33.943

100

8.349

24,60

23.531

69,33

10

BOJONG

33.590

33.590

100

8.187

24,37

22.640

67,40

11

PICUNG

35.120

35.120

100

8.142

23,18

23.970

68,25

12

LABUAN

53.861

53.861

100

11.717

21,75

35.276

65,49

13

MENES

35.274

35.274

100

7.891

22,37

25.162

71,33

14

SAKETI

42.955

42.955

100

9.740

22,67

27.789

64,69

15

CIPEUCANG

28.033

28.033

100

6.127

21,86

20.127

71,80

16

JIPUT

28.395

28.395

100

6.877

24,22

21.199

74,66

17

MANDALAWANGI

46.805

46.805

100

10.636

22,72

33.750

72,11

18

CIMANUK

38.247

38.247

100

7.737

20,23

26.772

70,00

19

KD. HEJO

34.474

34.474

100

6.991

20,28

25.011

72,55

20

BANJAR

29.780

29.780

100

6.554

22,01

21.293

71,50

21

PANDEGLANG

41.039

41.039

100

8.707

21,22

28.236

68,80

22

CADASARI

31.425

31.425

100

6.480

20,62

20.768

66,09

23

CISATA

23.371

23.371

100

5.723

24,49

16.335

69,89

24

PATIA

27.242

27.242

100

7.215

26,48

19.731

72,43

25

KARANGTANJUNG

32.364

32.364

100

6.731

20,80

19.657

60,74

26

CIKEUDAL

30.395

30.395

100

7.258

23,88

22.313

73,41

27

CIBITUNG

21.180

21.180

100

5.500

25,97

13.447

63,49

28

CARITA

32.035

32.035

100

8.020

25,04

22.533

70,34

29

SINDANGRESMI

21.259

21.259

100

5.765

27,12

15.960

75,07

30

SUKARESMI

33.817

33.817

100

8.629

25,52

24.148

71,41

31

MEKARJAYA

19.016

19.016

100

4.450

23,40

14.958

78,66

32

PULOSARI

27.486

27.486

100

5.779

21,03

18.257

66,42

33

KORONCONG

17.643

17.643

100

3.594

20,37

12.354

70,02

34

MAJASARI

46.126

46.126

100

9.048

19,62

28.376

61,52

35

SOBANG

35.034

35.034

100

10.170

29,03

26.132

74,59

1.149.610

1.149.610

100

272.937

23,86

796.418

69,69

KAB. PANDEGLANG


Page 26

Total Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 yang memiliki dokumen Akta Kelahiran adalah sebanyak 364.688 orang atau 31,41% dari wajib akta kelahiran. Kepemilikan KK adalah sebanyak 220.755 atau sebesar 81,39% dari wajib KK dan kepemilikan KTP adalah sebanyak 494.675 atau sebesar 62,09 % dari wajib KTP, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 7 PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN, KK DAN KTP TAHUN 2011

NO

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

1

2

3

KEPEMILIKAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN 4

%

KK

%

KTP

%

5

6

7

8

9

1

SUMUR

22.754

7.705

33,86

4.675

81,45

11.034

72,58

2

CIMANGGU

36.634

16.583

45,27

7.515

72,94

13.170

51,64

3

CIBALIUNG

28.781

3.026

10,51

5.883

85,06

14.537

77,35

4

CIKEUSIK

51.012

9.166

17,97

10.176

73,75

8.987

24,96

5

CIGEULIS

33.856

9.729

28,74

6.022

67,90

13.518

57,20

6

PANIMBANG

48.910

12.612

25,79

10.367

84,56

26.783

84,20

7

ANGSANA

25.578

2.326

9,09

5.302

74,95

14.437

77,94

8

MUNJUL

22.176

13.243

59,72

4.864

81,59

8.873

51,54

9

PAGELARAN

33.943

4.520

13,32

6.064

72,63

1.500

6,37

10

BOJONG

33.590

7.729

23,01

6.930

84,64

16.780

74,12

11

PICUNG

35.120

23.436

66,73

6.614

81,23

8.505

35,48

12

LABUAN

53.861

15.378

28,55

9.733

83,07

30.880

87,54

13

MENES

35.274

14.127

40,05

6.852

86,83

20.580

81,79

14

SAKETI

42.955

12.604

29,34

8.510

87,37

23.041

82,91

15

CIPEUCANG

28.033

8.133

29,01

5.286

86,27

15.270

75,87

16

JIPUT

28.395

6.659

23,45

5.044

73,35

11.567

54,56

17

MANDALAWANGI

46.805

12.665

27,06

8.688

81,68

20.337

60,26

18

CIMANUK

38.247

18.074

47,26

6.947

89,79

18.998

70,96

19

KD. HEJO

34.474

18.765

54,43

6.731

96,27

19.871

79,45

20

BANJAR

29.780

8.736

29,34

4.990

76,13

17.044

80,05


Page 27

21

PANDEGLANG

41.039

10.971

26,73

7.916

90,92

23.058

81,66

22

CADASARI

31.425

13.440

42,77

6.326

97,62

12.614

60,74

23

CISATA

23.371

4.212

18,02

4.246

74,18

8.217

50,30

24

PATIA

27.242

2.618

9,61

5.726

79,36

9.646

48,89

25

KARANGTANJUNG

32.364

7.586

23,44

6.103

90,66

13.852

70,47

26

CIKEUDAL

30.395

9.536

31,37

5.623

77,47

12.168

54,53

27

CIBITUNG

21.180

1.477

6,97

4.461

81,11

7.138

53,08

28

CARITA

32.035

21.399

66,80

5.948

74,16

16.932

75,14

29

SINDANGRESMI

21.259

12.564

59,10

5.175

89,77

9.371

58,72

30

SUKARESMI

33.817

6.557

19,39

5.282

61,21

14.150

58,60

31

MEKARJAYA

19.016

3.882

20,41

4.081

91,71

9.762

65,26

32

PULOSARI

27.486

6.924

25,19

4.354

75,34

13.097

71,74

33

KORONCONG

17.643

5.667

32,12

3.019

84,00

7.253

58,71

34

MAJASARI

46.126

26.626

57,72

7.626

84,28

15.105

53,23

35

SOBANG

35.034

6.013

17,16

7.682

75,53

6.600

25,26

1.149.610

364.688

31,41

220.755

81,39

494.675

62,09

antara

wajib

KAB. PANDEGLANG

Jika

diperbandingkan

kepemilikan

dokumen

dengan

kepemilikan dokumen kependudukan maka total penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran adalah sebanyak 784.922 orang atau 68,59% dari wajib akta kelahiran. Penduduk yang belum memiliki kartu KK adalah sebanyak 52.183 (24,06) KK atau sebesar 20% dari wajib KK dan kepemilikan KTP adalah sebanyak 301.743 atau sebesar 37,91% dari wajib KTP, sebagaimana tabel berikut :


Page 28

TABEL 8 PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN AKTA KELAHIRAN, KK DAN KTP

NO

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

1

2

3

BELUM MEMILIKI DOKUMEN AKTA KELAHIRAN 4

%

KK 5

% 6

KTP 7

% 8

9

1

SUMUR

22.754

15.049

66,14

1.065

22,78

4.169

27,42

2

CIMANGGU

36.634

20.051

54,73

2.788

37,10

12.335

48,36

3

CIBALIUNG

28.781

25.755

89,49

1.033

17,56

4.258

22,65

4

CIKEUSIK

51.012

41.846

82,03

3.622

35,59

27.020

75,04

5

CIGEULIS

33.856

24.127

71,26

2.847

47,27

10.116

42,80

6

PANIMBANG

48.910

36.298

74,21

1.894

18,27

5.026

15,80

7

ANGSANA

25.578

23.252

90,91

1.772

33,42

4.087

22,06

8

MUNJUL

22.176

8.933

40,28

1.098

22,57

8.343

48,46

9

PAGELARAN

33.943

29.423

86,68

2.286

37,69

22.031

93,63

10

BOJONG

33.590

25.861

76,99

1.258

18,15

5.860

25,88

11

PICUNG

35.120

11.684

33,27

1.528

23,10

15.465

64,52

12

LABUAN

53.861

38.483

71,45

1.984

20,38

4.396

12,46

13

MENES

35.274

21.147

59,95

1.039

15,16

4.582

18,21

14

SAKETI

42.955

30.351

70,66

1.231

14,46

4.748

17,09

15

CIPEUCANG

28.033

19.900

70,99

842

15,92

4.857

24,13

16

JIPUT

28.395

21.736

76,55

1.833

36,34

9.632

45,44

17

MANDALAWANGI

46.805

34.140

72,94

1.948

22,42

13.413

39,74

18

CIMANUK

38.247

20.173

52,74

790

11,37

7.774

29,04

19

KD. HEJO

34.474

15.709

45,57

261

3,87

5.140

20,55

20

BANJAR

29.780

21.044

70,66

1.565

31,36

4.249

19,95

21

PANDEGLANG

41.039

30.068

73,27

791

9,99

5.178

18,34

22

CADASARI

31.425

17.985

57,23

154

2,43

8.154

39,26

23

CISATA

23.371

19.159

81,98

1.478

34,80

8.118

49,70

24

PATIA

27.242

24.624

90,39

1.489

26,00

10.085

51,11

25

KARANGTANJUNG

32.364

24.778

76,56

629

10,30

5.805

29,53

26

CIKEUDAL

30.395

20.859

68,63

1.635

29,08

10.145

45,47

27

CIBITUNG

21.180

19.703

93,03

1.039

23,29

6.309

46,92


Page 29

28

CARITA

32.035

10.636

33,20

2.072

34,84

5.601

24,86

29

SINDANGRESMI

21.259

8.695

40,90

590

11,40

6.589

41,28

30

SUKARESMI

33.817

27.260

80,61

3.348

63,38

9.998

41,40

31

MEKARJAYA

19.016

15.134

79,59

369

9,04

5.196

34,74

32

PULOSARI

27.486

20.562

74,81

1.425

32,73

5.160

28,26

33

KORONCONG

17.643

11.976

67,88

575

19,05

5.101

41,29

34

MAJASARI

46.126

19.500

42,28

1.422

18,65

13.271

46,77

35

SOBANG

35.034

KAB. PANDEGLANG

1.149.610

29.021

784.922

82,84

68,59

2.489

32,40

52.183

24,06

19.532

301.743

74,74

37,91

Selanjutnya untuk tahun 2013 ditargetkan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Pandeglang

wajib KTP maka sebanyak 796.418 orang (100%) akan

dilaksanakan perekaman bio data penduduk sebagai bahan untuk penerbitan KTP Elektronik (E-KTP). Terhadap penduduk yang belum memiliki dokumen Kartu Keluarga akan ditargetkan penerbitan sebanyak 52.183 KK (100%). Sedangkan

terhadap

penduduk yang belum memiliki dokumen akta kelahiran akan ditargetkan penerbitan akta kelahiran sebanyak 78.492 orang atau sebanyak 10% dari penduduk yang belum memiliki akta kelahiran tadi, sebagaimana tabel berikut : Tabel 9 TARGET RENCANA PENERBITAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN, KK DAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2012

NO

KECAMATAN

1

2

TARGET AKTA KELAHIRAN

KK

E-KTP

3

4

5

1

SUMUR

1.505

1.065

15.203

2

CIMANGGU

2.005

2.788

25.505

3

CIBALIUNG

2.576

1.033

18.795

4

CIKEUSIK

4.185

3.622

36.007

5

CIGEULIS

2.413

2.847

23.634

6

PANIMBANG

3.630

1.894

31.809


Page 30

7

ANGSANA

2.325

1.772

18.524

8

MUNJUL

893

1.098

17.216

9

PAGELARAN

2.942

2.286

23.531

10

BOJONG

2.586

1.258

22.640

11

PICUNG

1.168

1.528

23.970

12

LABUAN

3.848

1.984

35.276

13

MENES

2.115

1.039

25.162

14

SAKETI

3.035

1.231

27.789

15

CIPEUCANG

1.990

842

20.127

16

JIPUT

2.174

1.833

21.199

17

MANDALAWANGI

3.414

1.948

33.750

18

CIMANUK

2.017

790

26.772

19

KD. HEJO

1.571

261

25.011

20

BANJAR

2.104

1.565

21.293

21

PANDEGLANG

3.007

791

28.236

22

CADASARI

1.799

154

20.768

23

CISATA

1.916

1.478

16.335

24

PATIA

2.462

1.489

19.731

25

KARANGTANJUNG

2.478

629

19.657

26

CIKEUDAL

2.086

1.635

22.313

27

CIBITUNG

1.970

1.039

13.447

28

CARITA

1.064

2.072

22.533

29

SINDANGRESMI

870

590

15.960

30

SUKARESMI

2.726

3.348

24.148

31

MEKARJAYA

1.513

369

14.958

32

PULOSARI

2.056

1.425

18.257

33

KORONCONG

1.198

575

12.354

34

MAJASARI

1.950

1.422

28.376

35

SOBANG

2.902

2.489

26.132

78.492

52.183

796.418

KAB. PANDEGLANG


Page 31

2. Struktur Organisasi dan tata Kerja SKPD Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bagian Tata Usaha, membawahi : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. - Sub Bagian Keuangan. - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Kependudukan, membawahi : - Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan - Seksi Pengawasan Kependudukan e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : - Seksi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pencatatan Sipil f.

Bidang Pendataan, membawahi : - Seksi Pendataan Penduduk. - Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan

g. Bidang Pelayanan, membawahi : - Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan. - Seksi Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dari sektor pelayanan publik dirasakan masih perlu dibenahi, mulai dari kelembagaan, profesionalisme aparatur

dan

sampai

saat

pendaftaran

penduduk

sampai

kepada

pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pelayanan seperti KTP, KK dan penerbitan dokumen catatan sipil lainnya. Upaya penyempurnaan


Page 32

administrasi

kependudukan

ini

merupakan

kebutuhan

yang

sangat

mendesak terutama untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang transparan, tertib, ada kepastian hukum, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau masyarakat. 2.

Penyelenggaraan pencatatan sipil memerlukan kebijakan dan langkahlangjah yang memungkinkan terjadinya kualitas dan cakupan pelayanan terutama setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

Perlunya

kerjasama

mengintegrasikan

kegiatan

pendaftaran kejadian vital yang dilaksanakan desa/kel dengan instansi penyelenggara. Dengan pengintegrasian ini setiap kelahiran yang telah dicatat didesa melalui formulir triplikat, lembar untuk kecamatan di kirim untuk kecamatan dan kemudian oleh kecamatan dikirim ke kabupaten. Kabupaten atas dasar rekap laporan triplikat dari kecamatan maka diterbitkan akta kelahiran. 3.

Pada aspek kependudukan dan pencatatan sipil adalah setelah diterapkan nya grand design Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) adalah upaya penerapannya terkait pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerapan SIAK dengan aplikasinya pada KTP. Sementara itu kondisi saat ini adalah masih lemahnya data base kependudukan dan SIAK belum dterapkan secara on –line.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kinerja (Performance Plan) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2013 (RKT) yang menyajikan target kinerja tahun 2013 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tercantum dalam Rencana Strategik Tahun 2011-2016, tugas pokok dan fungsi serta merupakan komitmen untuk

mewujudkan

visi

sebagai

”Pelayanan

Prima

Menuju

Tertib

Administrasi Kependudukan.”


Page 33

Dengan disusunnya Rencana Kinerja sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dapat memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui programprogram dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013. Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya

dorong

(drive)

sekaligus

sebagai

komitmen

merencanakan

dan

mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran. a. Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011 Pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mendapat pagu anggaran Biaya Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.553.186.900,- (Satu Milyard Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.539.482.226,- (Satu Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 99,12% sebagaimana tabel berikut : PAGU ANGGARAN Rp.

REALISASI ANGGARAN Rp.

Belanja Tidak Langsung

1.553.186.900,-

1.539.482.226,-

99,12

Jumlah

1.553.186.900,-

1.539.482.226,-

99,12

NO 1.

URAIAN

%

b. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 Pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat pagu anggaran Biaya Langsung (BL) sebesar dialokasikan Rp.


Page 34

1.726.193.250,- (Satu Millyard Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.672.560.353,- (Satu Milyard Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96,89% sebagaimana terlihat pada tabel berikut : NO 1.

PAGU ANGGARAN Rp.


Belanja Langsung

1.726.193.250,-

1.672.560.353

96,89

Jumlah

1.726.193.250,-

1.672.560.353

96,89

URAIAN

%

Rincian Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2011 yang tidakmemenuhi target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja berikut indikator kinerja dan targetnya dapat dilihat pada table berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 146.580.250,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Anggaran pada program tersebut

terealisasi sebesar Rp. 116.013.853,- (Seratus Enam

Belas Juta Tiga Belas Ribu Delapan ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 79,15%, dengan perincian realisasi per-kegiatan sebagai berikut :


Page 35

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan Pengadaan Kelengkapan dan Alat keberesihan. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

28.200.000,-

REALISASI ANGGARAN Rp. 21.295.053,-

75,51

4.500.000,-

4.500.000,-

100,00

9.000.000,-

9.000.000,-

100.00

2.000.000,-

2.000.000,-

100,00

19.125.250,-

15.620.000,-

81,67

5.400.000,-

3.890.000,-

72,04

15.050.000,15.700.000,-

9.382.500,5.815.000,-

62,34 37,04

12.600.000,9.000.000,-

12.600.000,8.819.600,-

100,00 97,99

6.000.000,-

3.086.700,-

51,45

12.705.000,-

12.705.000,-

100,00

146.580.250,-

116.013.853,-

79,15

PAGU ANGGARAN Rp.

KEGIATAN

JUMLAH

%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 109.313.000,- (Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Anggaran

program

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp.

105.619.000,- (Seratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) atau sebesar 96,62%, dengan perincian realisasi per-kegiatan sebagai berikut:

NO 1 1. 2. 3.

KEGIATAN 2 Pengadaan Mebeleur. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan

PAGU ANGGARAN Rp. 3 12.500.000,-

REALISASI ANGGARAN Rp. 4 12.424.000,-

5 99,39

4.463.000,-

4.463.000,-

100,00


%

Page 36

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 4.

Penataan lingkungan gedung kantor. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5.

JUMLAH

12.000.000,-

9.982.000,-

83,18

25.000.000,-

24.150.000,-

96,60

55.350.000,-

54.600.000,-

98,64

109.313.000,- 105.619.000,-

96,62

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 10.900.000,(Sepuluh Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah). Anggaran program tersebut tersebut

terealisasi sebesar Rp.

10.900.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100,00%, dengan perincian realisasi per-kegiatan sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

1

2

PAGU ANGGARAN Rp. 3

REALISASI ANGGARAN Rp. 4

% 5

1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

2.500.000,-

2.500.000,-

100,00

2.

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan.

4.800.000,-

4.800.000,-

100,00

3.

Pengelolaan Aset SKPD

3.600.000,-

3.600.000,-

100,00

10.900.000,-

10..900.000,-

100,00

JUMLAH


Page 37

4) Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 9.500.000,(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Anggaran program tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau sebesar 100,00%, dengan perincian realisasi per-kegiatan sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

1

REALISASI

PAGU ANGGARAN

ANGGARAN

Rp.

Rp.

3

4

2

%

5

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

4.500.000,-

4.500.000,-

100,00

2.

Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD.

5.000.000,-

5.000.000,-

100,00

JUMLAH

9.500.000,-

9.500.000,-

100,00

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program Penataan Administrasi Kependudukan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.449.900.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Anggaran program tersebut

terealisasi sebesar Rp. 1.430.527.500,- (Satu Milyard Empat

Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 98,66%, dengan perincian realisasi per-kegiatan sebagai berikut:


Page 38

N0

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN Rp.


%

1

2

3

4

5

1.

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu.

406.600.000,-

405.055.000,-

99,62

2.

Pengembangan Data Base Kependudukan

20.000.000,-

20.000.000,-

100,00

3.

Pengadaan Blanko KTP, KK, Akta Kelahiran

250.800.000,-

237.927.000,-

94,87

4.

Pengadaan Sarana Pelayanan Pencatatan Sipil

30.000.000,-

28.475.000,-

94,92

5

Bhakti Pelayanan Prima Catatan Sipil (Green Service Area)

50.000.000,-

50.000.000,-

100,00

6.

Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan

30.000.000,-

30.000.000,-

100,00

7.

Sosialisasi Kebijakan dan Renstra Pelayanan Administrasi Kependudukan.

20.000.000,-

20.000.000,-

100,00

8.

Bimbingan teknis bagi pengelola LAMPID.

20.000.000,-

20.000.000,-

100,00

9.

Pendistribusian, Pendataan dan Pemutakhiran NIK.

622.500.000,-

619.070.500,-

100,00

1.449.900.000,- 1.430.527.500,-

98.66

JUMLAH


Page 39

2.4.1. Realisasi sasaran strategis yang tidak memenuhi target kinerja. Kinerja Sasaran Strategis

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantroran

Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan

12

12

100,00

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Barang

5

5

100,00

Tersedianya Cetakan.

Barang

Barang

5

5

100,00

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Barang

6

6

100,00

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor.

Barang

5

3

60,00

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Eksl

1.953

1.950

99,85

Tersedianya dan Minuman

Dus

1.290

776

60,15

Makanan

Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan

17

12

70,59

Tersedianya Keamanan Kantor

Bulan

12

12

100,00

Tersedianya Kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan.

Bulan

12

9

100,00

Tersedianya Kelengkapan dan Keberesihan Kantor

Bulan

12

9

100,00

Terpenuhinya pembayaran Tenaga Kontrak Kerja

Bulan

12

12

100,00

Tersedianya mebeuler

Barang

6

6

100,00

Terpeliharanya gedung

Bulan

12

12

100,00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional

Keg

37

26

70,27

Tertatanya lingkungan gedung kantor

Keg

2

2

100,00

Jasa


Page 40

Terpeliharanya Gedung Kantor.

Unit

1

1

100,00

2.4.2. Sasaran strategis yang memenuhi target kinerja. Kinerja Sasaran Strategis

Tersedianya Sistem Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Efektip.

Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tertatanya Administrasi Kependudukan

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Laporan

2

2

100,00

Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Laporan

13

13

100,00

Terselenggaranya Pengelolaan Aset SKPD.

Bulan

12

12

100,00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.

Dok

4

4

100,00

Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

Dok

18

18

100,0

Tersedianya Aplikasi SIAK di Kabupaten.

Keg

1

1

100,00

Terselenggaranya Pendataan Orang Asing

Kec

13

13

100,00

Tersedianya Blanko Akta Kelahiran dn Buku Register Akta Kelahiarn

Dok

40.800

40.800

100,00

Tersedianya sarana pelayanan pencatatn sipil.

Unit

4

4

100,00

Terselenggaranya Bhakti Pelayanan Pencatatan Sipil Tk Kabupaten dan Kecamatan

Keg

14

14

100,00

Tersusunnya Draft Hukum dan Peraturan Pelayanan

Dok

1

1

100,00


Page 41

Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil.

dan

Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Renstra Pelayanan Administrasi Kependudukan

Keg

13

13

100,00

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan LAMPID.

Keg

2

2

100,00

Desa/kel

335

335

100,00

Terselenggaranya Pendistribusian, Pendataan Pemutakhiran NIK

dan

2.4.3 Sasaran strategis yang tidak memenuhi target kinerja Kinerja Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

-

-

-

2.4.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja sasaran strategis.  Masih lemahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan SKPD dan tatacara pertanggungjawabannya secara tepat dan akurat.


Page 42

 Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang yang dapat menyajikan data secara lengkap, cepat dan terhubung/koneksitas dengan seluruh SKPD;  Isu pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sulit bersaing dengan penanganan isu-isu startegis pembangunan lainnya sehingga belum tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan/ideal.  Keterbatasan

penyediaan

anggaran

daerah

menyebabkan

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD belum selaras

jadwal dengan

ketentuan jadwal pengeluaran anggaran kas daerah. 2.4.5 Impilkasi yang timbul terhadap target capaian sasaran Renstra SKPD. 

Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

telah

disusun

harus

menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga tidak mampu memenuhi target capaian sasaran yang telah ditetapkan; 2.4.6 Kebijakan/tindakan pperencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.  Bahwa isu pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka optimalisasi pelayanan publik perlu komitmen bersama untuk mendapat skala prioritas dalam pembangunan daerah termasuk prioritas dari segi kebijakan alokasi anggaran.  Perlu dilanjutkan upaya peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan yang efektip;  Perlu adanya komitmen bersama bahwa jadwal pelaksanaan program dan kegiatan SKPD diharapkan selaras dengan jadwal penyediaan anggaran kas daerah.


Page 43

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mengacu pada tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategik (Renstra) 2011-2016, Kebijakan yang ditetapkan secara tahunan, disusun setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang melalui berbagai kegiatan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan Rencana Capaiaan Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat

informasi mengenai Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaianya, Program, Kegiatan serta kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaianya. Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan Indikator sasaran yang terukur untuk mempermudah pengukuran kinerja dan sasaran –sasaran tersebut dijabarkan dengan berbagai program dan kegiatan.setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-indikator yang terukur yaitu berupa masukan (input), Keluaran (hasil) dan Hasil (outcome). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

NO. 1 1

KINERJA

SASARAN STRATEGIS Terselenggar anya pelayanan administrasi perkantoran

1

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2

3

4 Bulan

12

Bulan

12

3

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Keberesihan Kantor

Bulan

12

4

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Bulan

12

5

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Bulan

12

6

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bulan

12

Jenis Barang

6

2

7


Page 44

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Makanan dan minuman kegiatan

Mass Media

10

Bulan

11

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

12

16

Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan. Tersedianya Alat Kelengkapan dan Keberesihan Kantor. Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja pada SKPD Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar

Bulan

12

17

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Bulan

12

Tersedianya Mebeleur

Jenis

6

9 10 11 12 13 15

2

Meningkatnya 1 Sarana dan 2 Prasarana 3 Aparatur 4

Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor.

Unit

2

Bulan

12

Unit

8

Buah

8

Unit

2

Terpeliharanya Pagar Kantor

Kegiatan

2

8

Tertatanya lingkungan gedung kantor.

Kegiatan

1

9

Terpeliharanya jaringan LAN

Bulan

12

5

Terpeliharanya Mebeleur

6

Terpeliharanya Alat Studio dan Komunikasi

7

3

Meningkatnya 1 disiplin aparatur

Tersedianya pakaian perlengkapannya

beserta

Stel

66

4

Tercapainya sistem pelaporan keuangan yang efektip

Laporan

12

2

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Laporan

2

3

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kegiatan

1

4

Tersusunnya neraca keuangan

Laporan

1

5

Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Kegiatan

12

6

Tersusunnya Laporan Aset SKPD

Bulan

12

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

1

Tersedianya RKA dan DPA SKPD

Dokumen

2

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

1

Tersedianya Dokumen Perencanaan

Kegiatan

6

2

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Kegiatan

12

5

1

dinas

 6

7.

Tertatanya administrasi kependuduka n

1

Tersedianya blanko dokumen kependudukan.

Dokumen

2

Terselenggaranya kegiatan pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan. Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik Terkelolanya data perkembangan kependudukan

Kec

14 15


104.800 15

Ruangan

1

Bulan

12

Page 45

8.

Meningkatny a kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran

1 2

Terselenggaranya rakor pencatatan kelahiran dengan stakeholdders. Pelaksanaan Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Rakor Kartu Tanda Anak (KTA)

1 500

Dst..............................

9.

Terselenggar anya pelayanan KTP Elektronik yang efektif

1 2 3 6

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik Terlaksananya sosialisasi penerapan KTP Elektronik Terlatihnya petugas pengelola KTP Elektronik

Kegiatan

2

Kegiatan

15

Orang

80

Terlayaninya permohonan dan diterimanya KTP elektronik oleh penduduk

Orang

734.220

Dst...............

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........................Belum ada usulan...............................


Page 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan 3 (tiga) program

staregis nasional yaitu, yaitu : 1.

Pemutakhiran Data Kependudukan Kabupaten/Kota

3.

Penerbitan KTP elektronik

2.

Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Program strategis nasional tersebut telah dan sedang dilaksanakan di

Kabupaten Pandeglang. Untuk program pemutakhiran data kependudukan dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

telah dilaksanakan pada tahun

2011. Selanjutnya untuk program penerbitan KTP Elektronik dilaksanakan pada tahun 2012.

Tantangan

kedepan

program

stategis

nasional

tersebut

khususnya

penerbitan KTP Elektronik adalah mulai tahun 2013 pelaksanaan penerbitan KTP

Elektronik tersebut adalah tanggungjawab sepenuhnya pemerintah Kabupaten/kota termasuk

operasionalnya yang berbiaya tinggi. Selain itu penerapkan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum dilaksanakan secara online dan lemahnya database kependudukan yang dmiliki. Selanjutnya perlu diantisipasi pula

pelaksanaan Pemilu tahun 2014

dipastikan memerlukan kegiatan penyusunan data Daftar Penduduk Pemilik Pemilu (DP4) sebagai syarat penyusunan Daptar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pandeglamg. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :


Page 47

a)

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan;

b)

Penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

dilaksanakan

oleh

aparatur

pengelola administrasi kependudukan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima; c)

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didukung dengan suatu sistem informasi yang mampu menghimpun data dengan tepat waktu dengan cakupan lengkap serta menyeluruh;

d)

Meningkatkan cakupan pelayanan dan jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai

melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran hasil penjabaran tujuan tersebut diatas, adalah : a)

Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk, di bidang pencatatan sipil dan di bidang pengelolaan informasi kependudukan.

b) Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kemampuan profesi dan penguasaan teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan; c)

Digunakannya teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatatan sipil yang terhubung/on line antar pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan;

d) Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang valid. 3.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2013 yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 8 (Delapan) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan dengan total kebutuhan anggaran Rp. 1.615.463.750,- (Satu Milyard Enam Ratus Lima Belas Juta


Page 48

Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a)

Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.615.463.750,-

b) Anggaran APBD Provinsi Banten sebesar Rp 0,c)

Anggaran APBN Sebesar Rp. 0,Rincian rencana kerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, sebagai tabel berikut :

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

No

1

I

Sumber Lain (Rp)

APBD (Rp)

APBD Prov (Rp)

APBN (Rp)

2

6 1.615.463.750

7

8

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.615.463.750

0

0

0-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.615.463.750

0

0

0-

273.898.150

0

0

0

108.361.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wajib

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sbb : 1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah alat kebersihan -

Jumlah alat tulis kantor

23.761.150

-

Jumlah peralatan kantor

53.650.000

-

Jumlah barang cetakan

18.000.000

-

Jumlah penggandaan fotocopy Jumlah alat-alat listrik

7.250.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah Layanan administrasi perkantoran

27.000.000

2

3

3.000.000

2.700.000

11.776.000 15.224.000 119.832.000


0

0

9

0

Page 49

4

II

III

Honorarium Tenaga Kerja Jumlah TKK

Kontrak

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlsh laporan akhir tahun -

2

IV

Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian telephone/internet Jumlah pemakaian air Jumlah koran/majalah Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kenersihan kantor Jumlah makan dan minum rapat Jumlah kearsipan

Laporan semesteran

Pengelolaan aset SKPD Jumlah laporan RKBU Jumlah RKPBU Jumlah aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 1 Perencanaan Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA

36.000.000 12.600.000

0

0

0

0

0

0

3.600.000 9.792.000 21.600.000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.705.000

0

0

0

170.565.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.000.000 19.440.000 10.800.000 18.705.000

51.120.000 51.120.000 77.445.600 77.445.600 42.000.000 42.000.000

28.000.000 19.000.000 15.060.000 2.615.000 1.325.000 9.000.000 660.000 660.000 7.680.000

29.000.000 15.500.000 4.400.000 4.800.000


-

-

-

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Page 50

2

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Renja Tapkin IKU Forum SKPD RKT

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

2.100.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 13.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

924.000.000

0

0

0

819..000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000.000

0

0

0

32.000.000

0

0

0

18.000.000

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000.000

0

0

0

30.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.300.000 -

Jumlah Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

-

Jumlah Dokumen LPPD Jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

1.300.000 1.300.000

V

VI

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1 Pameran Pembangunan Jumlah pelaksanaan pameran Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pengadaan blanko dokumen kependudukan Jumlah blanko dok kependudukan dan pencatatan sipil 2 Pelayanan jemput bola / keliling administrasi kependudukan Jumlah pelayanan jemput bola administrasi kependudukan 3 Penataan dokumen kearsipan administrasi kependudukan Jumlah ruangan arsip buku register Jumlah penataan dokumen dan arsip 4 Pengelolaan data perkembangan kependudukan Jumlah dokumen pendataan perkembangan kependudukan

VII

Program Pencatatan Kelahiran 1

2

Pembangunan Orientasi Sistem Pencatatan Kelahiran Untuk Stakeholder Terkait Jumlah peserta yang mengikuti rakor Penerapan Sistem Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) Jumlah KTA untuk pencatatan

9.600.000

30.000.000 30.000.000 30.000.000

819.000.000

30.000.000 30.000.000

25.000.000

30.000.000

0


Page 51

VIII

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Pelayanan dan Pendistribusian 1 KTP Elektronik Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik

130.000.000 130.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130.000.000


Page 52

BAB VI PENUTUP

Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, menyelenggarakan fungsi : 1)

Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2)

Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

3)

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan atatan sipil;

4)

Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi

kependudukan,

pencatatan

sipil,

pendataan

dan

pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil; 5)

Pelaksanaan kegiatan penataan Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil;

6)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah : “ PELAYANAN PRIMA MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”. Adapun makna dari nilai-nilai visi tersebut adalah : 1.

Pelayanan Prima dibidang administrasi kependudukan : Pelayanan pemerintah beserta masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilainilai HAM serta penggunaan teknologi informasi secara on line dan real time.


Page 53

2.

Tertib Administrasi Kependudukan. Terciptanya

kepedulian

dan

peran

serta

masyarakat

dalam

melaporkan

diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dalam setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami dengan tepat waktu dan prosedur yang benar. Maka untuk merealisasikan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu: Misi ke 1

:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Misi ke 2

:

Membangun sistem pencatatan kelahiran yang handal dan efektif serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran;

Misi ke 3

:

Penerapan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

Issu pokok dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani terkait urusan administrasi kependudukan yaitu : 1.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dari sektor pelayanan publik dirasakan masih perlu dibenahi, mulai dari kelembagaan, profesionalisme aparatur dan sampai saat pendaftaran penduduk sampai kepada pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pelayanan seperti KTP, KK dan penerbitan dokumen catatan sipil lainnya. Upaya penyempurnaan administrasi kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak terutama untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang transparan, tertib, ada kepastian hukum, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau masyarakat.

2.

Penyelenggaraan pencatatan sipil memerlukan kebijakan dan langkah-langjah yang memungkinkan terjadinya kualitas dan cakupan pelayanan terutama setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya kerjasama mengintegrasikan kegiatan pendaftaran kejadian vital yang dilaksanakan desa/kel dengan instansi penyelenggara. Dengan pengintegrasian ini setiap kelahiran yang telah dicatat didesa melalui formulir triplikat, lembar untuk


Page 54

kecamatan di kirim untuk kecamatan dan kemudian oleh kecamatan dikirim ke kabupaten. Kabupaten atas dasar rekap laporan triplikat dari kecamatan maka diterbitkan akta kelahiran. 3.

Pada aspek kependudukan dan pencatatan sipil adalah setelah diterapkan nya grand design Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) adalah upaya penerapannya terkait pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerapan SIAK dengan aplikasinya pada KTP. Sementara itu kondisi saat ini adalah masih lemahnya data base kependudukan dan SIAK belum dterapkan secara on –line. Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang tahun 2013 yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 8 (Delapan) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan dengan total kebutuhan anggaran Rp. 1.615.463.750,- (Satu Milyard Enam Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : d) Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.615.463.750,e)

Anggaran APBD Provinsi Banten sebesar Rp 0,-

f)

Anggaran APBN Sebesar Rp. 0,Demikian rencana kerja ini disusun sebagai sebagai bahan acuan untuk

perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013.

Pandeglang,


Oktober 2012

Page 55

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Tahun 2013

Kode

Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

2 WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana T

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting

4

5

6

7

1 1

10

1

10

1.10.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

10

1.10.01

01

12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Jumlah alat keberesihan Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan kantor Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan fotocopy Jumlah alat-alat listrik

12 bulan 12 bulan 10 jenis 9 jenis cetakan 12 bulan 8 Jenis alat

3,000,000 23,761,150 53,650,000 18,000,000 7,250,000 2,700,000

1

10

1.11.01

01

17 Rapar-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Jumlah rapat Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah

Kali 12 kali 12 kali

11,776,000 15,224,000

Terselenggaranya administrator perkantoran yang efektip

Dispendukcapil

100%

273,898,150

1

10

1.11.01

01

24 Layanan Administrasi Perkantoran

-

Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian telephone/intenet Jumlah pemakaian air Jumlah koran/majalah Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah makan dan minum rapat jumlah kearsipan Jumlah bacaan dan Peraturan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 orang 2 orang 24 kali rapat 12 bulan buku

36,000,000 12,600,000 3,600,000 9,792,000 21,600,000 6,000,000 19,440,000 10,800,000

1

10

1.10.01

01

31 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

-

Jumlah TKK

5 orang

18,705,000

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

02 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

10

1.10.01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 18

1

10

1.10.01

02

xx

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

-

Dispendukcapil

100% 4 unit

170,565,600 51,120,000

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

0

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

6 unit R/4, 2 Unit R/2

0 77,445,600

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

12 bulan

42,000,000

Lokasi 8

Dispendukcapil

Dispendukcapil

1 1

10

1.10.01

06

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

08

1

10

1.10.01

08

1

10

1.10.01

08

1

10

1.10.01

xx

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

xx

3 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Tercapainya sistem pelaporan caaian kinerja dan keuangan yang Kinerja dan Keungan efektip 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlah laporan akhir tahun Jumlah laporan semesteran 06 Pengelolaan aset SKPD

-

Jumlah laporan RKBU Jumlah laporan RKPBU Jumlah laporan aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx 15

Pameran Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

4

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan Dispendukcapil simulatif. Jumlah pelaksanaan pameran Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan Dispendukcapil berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu

10

1.10.01

15

xx

Pengadaan blako KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil

-

Jumlah blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

1

10

1.10.01

15

xx

Pelayanan jempub bola/keliling administrasi kepedudukan

1

10

1.10.01

15

xx

Penataan dokumen dan kearsipan kependudukan

-

1

10

1.10.01

15

Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan

-

1

10

1.10.01

xx

1

10

1.10.01

xx

xx

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran Jumlah peserta yang mengikuti rakor

1

10

1.10.01

xx

xx

Program Pencatatan Kelahiran Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untuk Stakeholders Penerapan sistem insentif/Pencatatan Kelahiran melalui penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Jumlah pelayanan jemput bola administrasi kependudukan

-

Jumlah ruangan arsip buku register Jumlah penataan dokumen dan arsip Jumlah dokumen pendataan perkembangan kependudukan

6 100%

7

28,000,000

12 dokumen 3 dokumen 2 dokumen

15,060,000 2,615,000 1,325,000


660,000 660,000 7,680,000

Dispendukcapil

Jumlah Dokumen Lakip Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bulanan

1

5

Dispendukcapil

100%

29,000,000

2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4,400,000 4,800,000 2,100,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen

1,300,000 1,300,000 1,300,000 9,600,000

8 Dispendukcapil

Dispendukcapil

50%

30,000,000

Dispendukcapil

50%

30,000,000 924,000,000

Dispendukcapil

10 hari 15.000 E-KTP, 40.000 KK, 40.000 Akta Capil, 800 buku register Capil

819,000,000

10 kegiatan

30,000,000

1 unit 12 bulan

32,000,000 18,000,000 25,000,000

12 Dokumen

Jumlah KTA untuk pencatatan kelahiran tepat waktu (0-60) hari

Dispendukcapil

60%

30,000,000

Kabupaten

80 orang

30,000,000

Kabupaten

500 buah

-

Dispendukcapil

1 1 1

3

2

10

1.10.01

xx

4

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP)

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik (E_KTP)

Dispendukcapil

5

6 50%

7

10

1.10.01

xx

xx

Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)

-

Jumlah peserta Rakor yang hadir

Kabupaten

80 orang

-

1

10

1.10.01

xx

xx

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)

-

15 Kec 1 Kab

600 orang

-

1

10

1.10.01

xx

xx

Jumlah peserta sosialisasi penerapan E KTP Jumlah tenaga pengelola KTP Elektronik (E KTP) yang dilatih

Kabupaten

80 orang

1

10

1.10.01

xx

xx

Kab dan kec

830.000 Orang

Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (E-KTP) Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (E-KTP) JUMLAH

-

Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik (E KTP)

8

130,000,000

Dispendukcapil

130,000,000 1,615,463,750

-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI KABUPATEN PANDEGLANG


ROGRAM DAN KEGIATAN ABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja


9

10

100%

287,593,058 3,150,000 24,949,208 56,332,500 18,900,000 7,612,500 2,835,000

12,364,800 15,985,200 37,800,000 13,230,000 3,780,000 10,281,600 22,680,000 6,300,000 20,412,000 11,340,000

19,640,250 100%

179,093,880 53,676,000 81,317,880 44,100,000

9

10 29,400,000 15,813,000 2,745,750 1,391,250 693,000 693,000 8,064,000 30,450,000 4,620,000 5,040,000 2,205,000 1,102,500 1,102,500 1,102,500 1,102,500 1,365,000 1,365,000 1,365,000 10,080,000 80%

31,500,000

80%

31,500,000 970,200,000

859,950,000

31,500,000 33,600,000 18,900,000 26,250,000 80%

31,500,000 31,500,000 -

9

10 80%

136,500,000

136,500,000 1,664,736,938

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG


Lampiran Surat Nomor : 477/ -DKPS/VI/2012 Tanggal : 12 Juni 2012


:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Tahun 2013 Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1


3

2 WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lokasi



4

5

6

Catatan Penting

7

1 1

10

1

10

1.10.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

10

1.10.01

01


-



3,000,000 24,000,000 30,000,000 18,000,000 12,000,000 18,000,000

1

10

1.11.01

01


-



12,000,000 15,000,000


Dispendukcapil

100%

272,313,750

1

10

1.11.01

01


-


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 orang 2 orang 24 kali rapat 12 bulan buku

36,000,000 12,600,000 3,600,000 9,800,000 18,000,000 7,200,000 14,850,000 18,000,000 -

1

10

1.10.01

01


-

Jumlah TKK

5 orang

20,263,750

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

10

1.10.01

02

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

1

10

1.10.01

02

xx


-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Dispendukcapil

100% 4 unit 6 unit R/4, 2 Unit R/2 12 bulan

172,150,000 112,150,000 18,000,000 0 42,000,000

1

3 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tercapainya sistem pelaporan caaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keungan yang efektip 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlah laporan akhir tahun Jumlah laporan semesteran

1

10

1.10.01

06

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

08

1

10

1.10.01

08

Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

1

10

1.10.01

08

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1

10

1.10.01

xx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1 1

10 10

1.10.01 1.10.01

xx xx Pameran Pembangunan 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

06 Pengelolaan aset SKPD

Dokumen

1,500,000 1,500,000 6,000,000

Dispendukcapil

100%

29,000,000



1,500,000 1,500,000 1,500,000 9,000,000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan Dispendukcapil simulatif. Jumlah pelaksanaan pameran Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan Dispendukcapil berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan

10

1.10.01

15 xx Pelayanan jempub bola/keliling administrasi kepedudukan

10

1.10.01

15 xx Penataan dokumen dan kearsipan kependudukan

-

1

10

1.10.01

15

-

1

10

1.10.01

xx

1

10

1.10.01

xx xx


-

1

1.10.01

9,000,000 6,000,000 4,000,000

4,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1

10

28,000,000


15 xx Pengadaan blako KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil

1

100% 12 dokumen 3 dokumen 2 dokumen

Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT

1.10.01

Program Pencatatan Kelahiran Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untuk Stakeholders Penerapan sistem insentif/Pencatatan Kelahiran melalui xx penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

6

-

10

xx

5

Dispendukcapil


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

1


4

-

30,000,000

50%

30,000,000 924,000,000


15.000 E-KTP, 40.000 KK, 40.000 Akta Capil, 800 buku register Capil

Jumlah pelayanan jemput bola administrasi kependudukan

10 kegiatan

30,000,000

Jumlah ruangan arsip buku register Jumlah penataan dokumen dan arsip Jumlah dokumen pendataan perkembangan kependudukan

1 unit 12 bulan 12 Dokumen

50,000,000

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran Jumlah peserta yang mengikuti rakor -

50% 10 hari

Dispendukcapil

60%

819,000,000

25,000,000 45,000,000

Kabupaten

80 orang

30,000,000

Jumlah KTA untuk pencatatan kelahiran tepat waktu (0-60) Kabupaten hari

500 buah

15,000,000

7

1 1

10

1 1.10.01

xx

2 Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP)

3 Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik (E_KTP)

4 Dispendukcapil

10

1.10.01

xx

xx Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) -

Jumlah peserta Rakor yang hadir

1

10

1.10.01

xx

xx Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)

-

1

10

1.10.01

xx

xx

-

1

10

1.10.01

xx

xx Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (E-KTP)

Jumlah peserta sosialisasi penerapan E KTP 15 Kec 1 Kab Jumlah tenaga pengelola KTP Elektronik (E KTP) yang dilatih Kabupaten Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik (E Kab dan kec KTP)

Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (E-KTP)

JUMLAH

-

Kabupaten

5 50%

6 115,000,000

80 orang

-

600 orang

-

80 orang 830.000 Orang

7

115,000,000 1,615,463,750

-

KEPENDUDUKAN DAN PENCAT KABUPATEN PANDEGLA

Drs. H. DEDEN KUSWAN Pembina Utama Mud NIP. 19570701 198603 1

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Rencana Tahun 2014 Lokasi



8

9

10

Dispendukcapil

100%

285,929,438 3,150,000 25,200,000 31,500,000 18,900,000 12,600,000 18,900,000 12,600,000 15,750,000 37,800,000 13,230,000 3,780,000 10,290,000 18,900,000 7,560,000 15,592,500 18,900,000 21,276,938

Dispendukcapil

100%

180,757,500 117,757,500 18,900,000

44,100,000

8

9

10

Dispendukcapil

29,400,000 9,450,000 6,300,000 4,200,000 1,575,000 1,575,000 6,300,000

Dispendukcapil

30,450,000 4,200,000 4,200,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 9,450,000

Dispendukcapil

80%

31,500,000

Dispendukcapil

80%

31,500,000 970,200,000

859,950,000

31,500,000 52,500,000 26,250,000 Dispendukcapil

80%

47,250,000 31,500,000 15,750,000

8 Dispendukcapil

9 80%

10 120,750,000

120,750,000 1,664,736,938




:


Rencana Tahun 2013 Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode


Lokasi

1 1

10

1

10 1.10.01

01

1

10 1.10.01

01


1

10 1.11.01

01



Kali

1

10 1.11.01

01



12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan orang orang kali dokumen buku

1

10 1.10.01

01


Jumlah TKK

9 orang

1

10 1.10.01

02

1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

02 02

1

10 1.10.01

02


Kebutuhan Indikatif

Dana/Pagu

WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional xx


Terselenggaranya administrator perkantoran yang Dispendukcapil efektip Jumlah alat keberesihan Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan kantor Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan fotocopy Jumlah alat-alat listrik

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Dispendukcapil yang memadai Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

100%

281,950,000 86,000,000

48,750,000

130,200,000

17,000,000 100% 2 unit unit unit

180,250,000 18,000,000 112,250,000 50,000,000

Catatan Penting

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

Tercapainya sistem pelaporan caaian kinerja Dispendukcapil dan keuangan yang efektip Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlah laporan akhir tahun Jumlah laporan semesteran


25,000,000

06

Pengelolaan aset SKPD


1 dokuemn 1 dokumen 1 dokumen

10,000,000

08

01

Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

08

02


1

10 1.10.01

06

1

10 1.10.01

02

1

10 1.10.01

02

1

10 1.10.01

08

1

10 1.10.01

1

10 1.10.01

1

10 1.10.01

15

Dokumen

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10 1.10.01

15 xx


1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

15 xx 15 xx

Pelayanan jempub bola/keliling administrasi kepedudukan Penataan dokumen dan kearsipan kependudukan

1

10 1.10.01

15


1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

Program Pencatatan Kelahiran xx xx

Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untuk Stakeholders Penerapan sistem insentif/Pencatatan Kelahiran melalui penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT

Perencanaan,

Dispendukcapil


100%

100%

35,000,000

40,000,000


25,000,000


15,000,000

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi Dispendukcapil kependudukan yang akurat dan terpadu

50%

945,000,000


15.000 E-KTP, 40 Blanko KK, 40.00 Blanko Capil, 800 buku register Capil

810,000,000

Jumlah pelayanan jemput bola administrasi kependudukan Jumlah ruangan arsip buku register Jumlah penataan dokumen dan arsip Jumlah dokumen pendataan perkembangan kependudukan

36 kegiatan 1 unit 12 bulan 1 Dokumen

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi Dispendukcapil pengelolaan pencatatan kelahiran Jumlah peserta yang mengikuti rakor

Kabupaten

Jumlah KTA untuk pencatatan kelahiran tepat 15 Kecamatan waktu (0-60) hari

60%

60,000,000 50,000,000 25,000,000 45,000,000

80 orang

30,000,000

500 buah

15,000,000

1

10 1.10.01

xx

1 1 1 1

10 10 10 10

xx xx xx xx

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP) xx xx xx xx

Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (E-KTP) Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (E-KTP) JUMLAH

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik Dispendukcapil 50% (E_KTP) Jumlah peserta Rakor yang hadir Kabupaten 80 orang Jumlah peserta sosialisasi penerapan E KTP 15 KecamatanKabupaten 600 orang Jumlah tenaga pengelola KTP Elektronik (E KTP) yang Kabupaten dilatih 80 orang Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik Kabupaten (E dan KTP)kecamatan 134.230 Keping, 600 keping

95,000,000

95,000,000 1,622,200,000

-

Pandeglang,

Juni 2012

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA KABUPATEN PANDEGLANG


PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

Rencana Tahun 2014 Lokasi


100%


296,047,500 90,300,000

51,187,500

136,710,000

17,850,000 Dispendukcapil

100%

189,262,500 18,900,000 117,862,500 52,500,000

Dispendukcapil

36,750,000 26,250,000

10,500,000

Dispendukcapil

42,000,000 26,250,000

15,750,000

Dispendukcapil

80%

992,250,000

850,500,000

63,000,000 52,500,000 26,250,000 Dispendukcapil

80%

47,250,000 31,500,000 15,750,000

Dispendukcapil

80%

99,750,000

99,750,000 1,703,310,000

Pandeglang, Juni 2012 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG


Lampiran Surat : Nomor : Tanggal

477/ 94 -DKPS/III/2012 20 Maret 2012

SKPD TAHUN

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG : TAHUN 2013

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2013 N0

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

02

03

01

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

APBD (Rp)

APBD Prov (Rp)

APBN (Rp)

SUMBER LAIN (Rp)

04

05

06

07

08

09

CATATAN PENTING

INSTANSI PU PENAN

10

WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kabupaten

12 Bulan

75,000,000

0

0

0

-

1 2

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten

12 Bulan

6,000,000

0

0

0

-

1 2

1.3 Penyediaan Jasa Keberesihan Kantor

Tersedianya Jasa Keberesihan Kantor

Kabupaten

12 Bulan

6,000,000

0

0

0

-

1 2

1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kabupaten

12 Bulan

12,000,000

0

0

0

-

1 2

1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten

6 Jenis Barang

18,000,000

0

0

0

-

1 2

1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kabupaten

6 Jenis Barang

18,000,000

0

0

0

-

1 2

01

02 1.7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


04 Kabupaten,

05 8 Jenis Barang

06 30,000,000

07

0

08

0

09

0

10 -

1

2 1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar /Majalah

Kabupaten,

10 Mass Media

18,000,000

0

0

0

-

1

2 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan minuman kegiatan

Kabupaten,

12 Bulan

24,750,000

0

0

0

-

1

2 1.10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

Kabupaten,

12 Bulan

24,000,000

0

0

0

-

1

2 1.11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

Kabupaten,

12 Bulan

19,200,000

0

0

0

-

1

2 1.12 Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan.

Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan.

Kabupaten,

12 Bulan

12,000,000

0

0

0

-

1

2 1.13 Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

Tersedianya Alat Kelengkapan dan Keberesihan Kantor.

Kabupaten,

12 Bulan

3,000,000

0

0

0

-

1

2 1.14 Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja pada SKPD

Kabupaten,

12 Bulan

17,000,000

0

0

0

-

1

2 1.15 Penyediaan Bahan Bakar

Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar mobil pelayanan

Kabupaten,

12 Bulan

11,700,000

0

0

0

-

1

2 1.16 Pengadaan Alat tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Kabupaten,

12 Bulan

24,000,000

0

0

0

-

1

2

JUMLAH PROGRAM 1

318,650,000

-

-

-

-

01 2

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

03

04

05

06

07

08

09

10

Tercatatnya kelahiran penduduk.

KEGIATAN 2.1 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

Kabupaten

6 Jenis Barang

-

0

0

0

-

1 2

2.2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kabupaten

2 Unit

18,000,000

0

0

0

-

1 2

2.3 Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kabupaten

12 Bulan

12,000,000

0

0

0

-

1 2

2.4 Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Kabupaten

8 Unit

12,000,000

0

0

0

-

1 2

2.5 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

Terpeliharanya Alat Studio dan Komunikasi

Kabupaten

2 Kegiatan

12,000,000

0

0

0

-

1 2

2.6 Pemeliharan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor

Terpeliharanya Pagar Kantor

Kabupaten

2 Kegiatan

3,000,000 -

0

0

0

-

1 2

2.7 Pemeliharan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor

Terpeliharanya Halaman Kantor

Kabupaten

1 Kegiatan

12,000,000

0

0

0

-

1 2

2.8 Penataan lingkungan gedung kantor

Tertatanya lingkungan gedung kantor.

Kabupaten

2 Bulan

40,000,000 -

0

0

0

-

1 2

01

02 2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

03 Gedung kantor Laik Pakai

04 Kabupaten

05 2 Bulan

06 39,250,000

07

08 0

09 0

0

10 -

1 2

2.10 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan LAN (Local Area Network)/Internet

Terpeliharanya jaringan LAN

Kabupaten

12 Bulan

6,000,000 -

0

0

0

-

1 2

3

JUMLAH PROGRAM 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Disiplin Aparatur.

KEGIATAN 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

154,250,000

Kabupaten

66 stel

23,100,000

-

-

-

0

0

0

10

-

1 2

JUMLAH PROGRAM 3 4

23,100,000

-

-

-

-

0

0

0

-

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANcCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. KEGIATAN 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten

12 Laporan

6,000,000

1 2

4.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Kabupaten

2 Laporan

2,000,000

0

0

0

-

1 2

4.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten

1 Laporan

2,000,000

0

0

0

-

1 2

4.4 Penyusunan neraca keuangan

Tersusunnya neraca keuangan SKPD

Kabupaten

1 Laporan

2,000,000

0

0

0

-

1 2

01

02 4.5 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan.

03 Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Keuangan

4.6 Pengelolaan Aset SKPD

Tersusunnya LaporanPengelolaan Aset SKPD

04 Kabupaten

05 12 Laporan

06 6,000,000

07

08 0

09 0

10 0 2

Kabupaten

12 Bulan

6,000,000

0

0

0

-

1 2

JUMLAH PROGRAM 4 5

24,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUNAN KEGIATAN 5.1 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersedianya dok RKA dan DPA SKPD

Kabupaten

2 Dokumen

5,000,000

1 2

JUMLAH PROGRAM 5 6

5,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan

Kabupaten

3 Dokumen

6,000,000

1 2

6.2 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Kabupaten

15 Laporan

9,000,000

0

0

0

-

1 2

JUMLAH PROGRAM 6 7

15,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEGIATAN 7.1 Pengadaan blanko dokumen kependudukan

7.2 Pelayanan jemput bola/ keliling administrasi kependudukan.

Tersedianya Blanko Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

Terlayaninya pemohon dok administrasi Kependudukan di wilayah kec dan stand Pameran Pembangunan Hari Jadi Kab. Pandeglang

Kabupaten

Kabupaten dan Kecamatan

15.000 E-KTP 40.000 set blanko KK, 40.000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Capil 15 Kegiatan

810,000,000

1 2

60,000,000

0

0

0

-

1 2

01

02 7.3 Penataan Dokumen dan Kearsipan administrasi Kependudukan

03 Tersedianya ruangan arsip buku register Tertatanya buku register akta capil.

04 Kabupaten

7.4 Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan

Tersedianya data perkembangan kependudukan kab Pandeglang

Kabupaten dan Kecamatan

05 1 Unit 12 Bulan

35 Kecamatan

PROGRAM PENCATATAN KELAHIRRAN

07

08

09

10 2

25,000,000

0

0

0

-

1 2

JUMLAH PROGRAM 7 8

06 50,000,000

945,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

Tercatatnya kelahiran penduduk.

KEGIATAN 8.1 Pembangunan Orientasi Sistem Pencatatan Kelahiran untuk Stakeholders Terkait.

Terinformasikannya tujuan rakor

8.2 Penerapan Sistem Insentif/ Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Pemberian Kartu Tanda Anak (KTA) untuk pencatatan kelahirannya tepat waktu (0-60 hari)

Kabupaten

80 Orang

PROGRAM PENERAPAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP KEGIATAN 9.1 Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

9.2 Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

1 2

Kabupaten

500 buah

15,000,000 -

0

0

0

-

1 2

JUMLAH PROGRAM 8 9

30,000,000

45,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

Terwujudnya penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

Rakor dihadiri peserta stakeholder

Kabupaten

80 Orang

30,000,000

1 2

Terinformasikannya tujuan sosialisasi kepada peserta dari 15 Kecamatan

Kecamatan

600 Orang

45,000,000

0

0

0

-

1 2

9.3 Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (e-KTP)

Terlatihnya tenaga pengelola KTP Elektronik (E-KTP)

Kabupaten

80 Orang

40,000,000

0

0

0

-

1 2

01

02 9.4 Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP)

03 Print out E-KTP Tahun 2013 dan pendistribusiannya Distribusi E-KTP hasi rekam data 2012

04 Kabupaten dan Kecamatan

05 134.230 Keping. 600.000 Keping.

JUMLAH PROGRAM 9 TOTAL PROGRAM SKPD T.A. 2013

06 95,000,000

07

08 0

09

10

0

-

210,000,000

-

-

-

-

1,740,000,000

-

-

-

-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG 114 30,000,000


2

PROGRAM DAN KEGIATAN

INSTANSI PUSAT/SKPD PROVINSI PENANGGUNGJAWAB

11

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

11 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

11

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

11 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

11 Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten


11 Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten


Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten

11 Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI-RI Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Banten


:



Kode 1 1

10

1

10 1.10.01

01

1

10 1.10.01

01


1

10 1.11.01

01



Lokasi


Kebutuhan Indikatif

Dana/Pagu

WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terselenggaranya administrator perkantoran yang Dispendukcapil efektip Jumlah alat keberesihan 12 bulan Jumlah alat tulis kantor 12 bulan Jumlah peralatan kantor 11 jenis Jumlah barang cetakan 9 jenis cetakan Jumlah penggandaan fotocopy 12 bulan Jumlah alat-alat listrik 8 Jenis alat Jumlah rapat Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah


100%

218,457,100 3,000,000 14,000,000 45,000,000 12,000,000 12,000,000 18,000,000 20,000,000 10,863,000

1

10 1.11.01

01



12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 orang 2 orang 24 kali dokumen buku

22,800,000 1,800,000 1,800,000 4,704,000 14,400,000 4,200,000 13,750,000 5,000,000

1

10 1.10.01

01


Jumlah TKK

5 orang

15,140,100

1

10 1.10.01

02

1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

02 02

1

10 1.10.01

02



Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Dispendukcapil yang memadai Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

100%

98,400,000

2 unit unit

65,400,000 15,000,000

12 bulan

18,000,000

Catatan Penting

1

10 1.10.01

06

1

10 1.10.01

02

1

10 1.10.01

02

06


Tercapainya sistem pelaporan caaian kinerja Dispendukcapil dan keuangan yang efektip Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlah laporan akhir tahun Jumlah laporan semesteran


06



1 dokuemn 1 dokumen 1 dokumen

1

10 1.10.01

08

1

10 1.10.01

08

01


1

10 1.10.01

08

02


1

10 1.10.01

15

Dokumen


1

10 1.10.01

15 xx


1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

15 xx 15 xx


1

10 1.10.01

15


1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

Program Pencatatan Kelahiran xx xx


Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT

Perencanaan,

Dispendukcapil


100%

100%

20,600,000 7,600,000 5,000,000 2,000,000 6,000,000 8,450,000


2,500,000 2,500,000


1,150,000 1,150,000 1,150,000

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi Dispendukcapil kependudukan yang akurat dan terpadu

50%

945,000,000



810,000,000



Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi Dispendukcapil pengelolaan pencatatan kelahiran Jumlah peserta yang mengikuti rakor

Kabupaten

Jumlah KTA untuk pencatatan kelahiran tepat 15 Kecamatan waktu (0-60) hari

60%

60,000,000 50,000,000 25,000,000 45,000,000

80 orang

30,000,000

500 buah

15,000,000

1

10 1.10.01

xx

1 1 1 1

10 10 10 10

xx xx xx xx

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP) xx xx xx xx

Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (E-KTP) Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (E-KTP) JUMLAH

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik Dispendukcapil 50% (E_KTP) Jumlah peserta Rakor yang hadir Kabupaten 80 orang Jumlah peserta sosialisasi penerapan E KTP 15 KecamatanKabupaten 600 orang Jumlah tenaga pengelola KTP Elektronik (E KTP) yang Kabupaten dilatih 80 orang Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik Kabupaten (E dan KTP)kecamatan 134.230 Keping, 600 keping

95,000,000

95,000,000 1,430,907,100

-

Pandeglang,

Juni 2012

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA KABUPATEN PANDEGLANG


260 281900 73294000


Rencana Tahun 2014 Lokasi


100%


296,047,500 90,300,000

51,187,500

136,710,000

17,850,000 Dispendukcapil

100%

189,262,500 18,900,000 117,862,500 52,500,000

Dispendukcapil

36,750,000 26,250,000

10,500,000

Dispendukcapil

42,000,000 26,250,000

15,750,000

Dispendukcapil

80%

992,250,000

850,500,000

63,000,000 52,500,000 26,250,000 Dispendukcapil

80%

47,250,000 31,500,000 15,750,000

Dispendukcapil

80%

99,750,000

99,750,000 1,703,310,000




:



Kode


Lokasi


Kebutuhan Indikatif

Dana/Pagu

1 1

10

WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1

10 1.10.01

01

1

10 1.10.01

01




3,000,000 14,000,000 45,000,000 12,000,000 12,000,000 18,000,000

1

10 1.11.01

01




20,000,000 10,863,000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Dispendukcapil

100%

218,457,100

1

10 1.11.01

01



12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 orang 2 orang 24 kali 12 bulan buku

22,800,000 1,800,000 1,800,000 4,704,000 14,400,000 4,200,000 13,750,000 5,000,000

1

10 1.10.01

01


Jumlah TKK

5 orang

15,140,100

1

10 1.10.01

02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Dispendukcapil

1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

02 02

1

10 1.10.01

02



Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

100%

98,400,000

2 unit unit

65,400,000 15,000,000

12 bulan

18,000,000

1

10 1.10.01

06

1

10 1.10.01

02

1

10 1.10.01

02

06


Tercapainya sistem pelaporan caaian kinerja dan keuangan Dispendukcapil yang efektip Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan Jumlah laporan akhir tahun Jumlah laporan semesteran


06




1

10 1.10.01

08

1

10 1.10.01

08

01


1

10 1.10.01

08

02


1

10 1.10.01

15

Dokumen


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Dispendukcapil

100%

100%


1,150,000 1,150,000 1,150,000

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan Dispendukcapil terpadu

50%

945,000,000

810,000,000



1 1

10 1.10.01 10 1.10.01

15 xx 15 xx


1

10 1.10.01

15




1

10 1.10.01

1

10 1.10.01 10 1.10.01

xx xx

xx xx

8,450,000


15 xx

1

6,000,000

2,500,000 2,500,000

10 1.10.01


-


1

Program Pencatatan Kelahiran

7,600,000 5,000,000 2,000,000

Dokumen RKA/RKAP Dokumen DPA/DPPA Dokumen Renja Dokumen Tapkin Dokumen IKU Dokumen Forum SKPD Dokumen RKT


xx

20,600,000

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan Dispendukcapil pencatatan kelahiran Jumlah peserta yang mengikuti rakor Jumlah KTA untuk pencatatan kelahiran tepat waktu (0-60) hari

60%

60,000,000 50,000,000 25,000,000 45,000,000

Kabupaten

80 orang

30,000,000

15 Kecamatan

500 buah

15,000,000

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (E-KTP) Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (E-KTP) Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (E-KTP) JUMLAH

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik (E_KTP) Jumlah peserta Rakor yang hadir Jumlah peserta sosialisasi penerapan E KTP Jumlah tenaga pengelola KTP Elektronik (E KTP) yang dilatih Jumlah penduduk yang mendapat layanan KTP Elektronik (E KTP)

Dispendukcapil 50% Kabupaten 80 orang 15 KecamatanKabupaten 600 orang Kabupaten 80 orang Kabupaten dan kecamatan 134.230 Keping, 600 keping

95,000,000

95,000,000 1,430,907,100

260 281900 73294000


Rencana Tahun 2014 BAPP

RENJA

Catatan Penting

FINAL

Lokasi


100%


281,950,000

288,950,000

288,800,000

86,000,000

3,000,000 24,000,000 30,000,000 18,000,000 18,000,000

3,000,000 24,000,000 30,000,000 18,000,000 12,000,000 18,000,000

18,000,000 6,000,000

18,000,000 6,000,000

75,000,000

136,710,000

18,000,000 19,200,000 6,000,000 24,750,000 12,000,000

48,000,000 15,000,000 6,000,000 18,000,000 18,000,000 6,000,000 19,800,000 12,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,850,000

180,250,000

148,250,000

173,400,000

18,000,000 112,250,000

112,250,000 18,000,000

112,250,000 18,000,000

18,900,000 117,862,500

50,000,000

18,000,000

43,150,000

52,500,000

90,300,000

48,750,000

130,200,000

296,047,500

51,187,500

Dispendukcapil

100%

189,262,500

35,000,000

24,000,000

35,000,000

25,000,000

14,000,000 2,000,000 2,000,000

15,000,000 6,000,000 4,000,000

26,250,000

10,500,000

6,000,000

2,000,000 2,000,000 6,000,000

40,000,000

12,000,000

40,000,000

25,000,000

2,500,000 2,500,000

5,000,000 5,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

26,250,000

15,000,000

7,000,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000

15,750,000

945,000,000

945,000,000

945,000,000

810,000,000

810,000,000

810,000,000

850,500,000

60,000,000 50,000,000

60,000,000 50,000,000

60,000,000 50,000,000

63,000,000 52,500,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

26,250,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

31,500,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,750,000

10,000,000

Dispendukcapil

36,750,000

Dispendukcapil

Dispendukcapil

Dispendukcapil

42,000,000

80%

80%

992,250,000

47,250,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

1,622,200,000

1,558,200,000

1,622,200,000

-

Dispendukcapil

80%

99,750,000

99,750,000 -



1,703,310,000

MATRIK KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN ANTARA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 DENGAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

KABUPATEN

DISDUKCAPIL

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6

Meningkatk an tata kelola pemerintaha n daerah

Terwujudny a good geovernanc e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang kondusif

Terwujudny a penataan administrasi kependuduk an.

Tertatanya administrasi kependuduk an

Terselengga ranya penataan administrasi kependuduk an

persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

Kode

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Indikator Capaian Program dan Kinerja pada Kegiatan Program dan Tahun Awal Kegiatan Perencana an

8

9

Program Penataan Administras i Kependudu kan

Penguatan 4% manajemen pelayanan administrasi kependuduk an

Kegiatankegiatan : Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan

Tersusunnya draft hukum tentang pelayanan administrasi kependudukan

administrasi kependuduk an

10

Terselenggara nya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

Pengadaan sarana penunjang administrasi kependuduk an.

Tersedianya sarana penunjang pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Pengadaan sarana pelayanan pencatatan sipil

Tersedianya sarana pelayanan pencatatan sipil

2012

1

0

Kgt 0

Kgt 0

2013

2014

2015

2016

Target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6% 1,011

Dok

Pembinaan teknis administrasi kependuduk an

2011

11% 1,803.00

1 30

0 0

Dok

Kgt

Kgt 0 Buku

Kgt

0

1.035 Buku

0 Buku

0 Buku

Kgt

1 36

Kgt

0

1 30

Kgt

1 36

Kgt

24

Kgt

1 30

Kgt

1 36

35 70

Kgt

1 30

Kgt

0 0

Dok

35 70

Kgt

1 30

Kgt

0 0

Kgt

Kgt

0 0

1 36

Kgt

0

0 Buku

2,173.00

1 20

Dok

35 70

22

14%

1 20

Dok

35 70

Kgt

0 0

14% 2,173.00

1 20

Dok

0 0

Kgt

17% 2,798.00

4 100

Dok

0 0

0 Buku

45% 7,210.00

Rp

Kgt

0

0 Buku

0

Pengadaan blanko dokumen kependuduk an


40.800 Dok

Penataan outlet pelayanan administrasi kependudukan

Tertatanya outlet pelayanan administrasi kependudukan

0

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terbangun dan beroperasinya SIAK Kabupaten

Pengadaan sarana penunjang SIAK

Tersedianya sarana penunjang SIAK

Pengadaan tower Jaringankoke nsitas

Tersedianya tower koneksitas SIAK

Penangguka ngan masalah teknis penyelengga raan SIAK

Teratasinya masalah teknis penyelenggara an SIAK.

Peningkatan kapasitas pengeola SIAK

Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan. SIAK

Penataan lembaga pengelola SIAK

Tertatanya kelembagaan pengelola data dan informasi kependudukan SIAK

Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

. Verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependuduk an

Terlaksananya verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan.

Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area)

Terselenggara nya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area) Terselenggara nya binbingan teknis pengelola LAMPID

binbingan teknis pengelola LAMPID

Kgt 1

Kgt 0

Unit 0

Buah 0

Kgt 0

Org 0

Kec 13

Kec 0

Kgt 14

Kgt 2

Kgt

40.800 Dok 240

0 0

Kgt 1 28.1

Kgt 0 0

Unit 0 0

Buah 0 0

Kgt 0 0

Org 0 0

Kec 13 20

Kec 0 0

Kgt 14 30

Kgt 2 20

Kgt

113.370 Dok 391

1 36.725

Kgt 0 0

Kgt 1 150

Kgt 19 1,000

Buah 12 156.2

Kgt 0 0

Org 0 0

Kec 0 0

Kec 0 0

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

140.800 Dok 2,700

1 38.275

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 36 2,500

Buah 12 143.8

Kgt 140 70

Org 14 70

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

85.800 Dok 1,050

1 35

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

85.800 Dok 1,050

1 35

85.800 Dok 1,050

1 35

Kgt 0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

0 0

Kgt 1 100

Kgt 0 0

Buah 12 150

Kgt 70 35

Org 7 35

Kec 0 0

Kec 12 60

Kgt 0 0

Kgt 2 20

Kgt

Pendistribusia n, pendataan dan pemutakhiran NIK

Terselenggara 335 Desa/kel nya pendistribusian , pendataan dan pemutakhiran NIK Terselenggara 0 Pelayanan jemput bola / nya kegiatan pelayanan keliling jemput administrasi bola/keliling kependuduk administrasi an kependudukan. Kgt

Penataan dokumen kearsipan administrasi kependuduk an

Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik

Operasi yustisi kependuduk an

Terselenggara nya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

Penataan database kependuduk an

Terselenggara nya penataan data base kependudukan orang asing Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

0

Kgt 0

Kgt

Pendataan penduduk rentan administrasi kependuduk an.

Kgt 0

Kgt

Pendataam dokumen pendaftaran penduduk.

Terdatanya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

Pendataan dokumen akta-akta catatan sipil

Tersedianya data kepemilikan akta-akta catatan sipil Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

Pendataan dokumen kependuduk an warga Tionghoa

13

Pengelolaan data perkembang an kependuduk an

Terkelolanya data perkembangan kependudukan.

Pemutakhira n data kependuduk an untuk menunjang Pemilu.

Termutakhirka nnya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt 0

Kgt

335 Desa/kel 622.5

0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 13 20

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt

0 Desa/kel 0

1 25

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt 0 0

Kgt

0 Desa/kel 0

17 115

Kgt 12 60

Kgt 10 75

Kgt 7 28

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 15 112.5

Kgt 5 20

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 5 37.5

Kgt

0 Desa/kel 0

8 70

Kgt 12 60

Kgt 5 37.5

Kgt

5 20

5 20

10 50

10 50

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 5 25

Kgt 12 60

Kgt

Kgt

339 650

339 650

Kgt

Kgt

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

Kgt 0 0

Kgt

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 10 50

Kgt 12 60

Kgt 0 0

Kgt

Studi banding pelayanan administrasi kependuduk an

Terlaksananya studi banding tentang administrasi kependudkan ke daerah percontohan.

Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang.

Tersebarnya informasi pelayanan administrasi kependudukan melalui media.

Survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0

Kgt 0

Kgt 0

0 0

0 0

Kgt

Kgt

Kgt

Kgt

0%

0%

Kgt

12 24

Kgt

1 10

Kgt

Kgt

12 24

Kgt

1 10

1 50

Kgt

12 24

Kgt

0 0

1 50

Kgt

12 24

Kgt

0 0

1 50

Kgt

0 0

0 0

Kgt

1 50

Kgt

1 10

Kgt

1 10

Kgt

Kgt

Dst..............


Terwujudny Cakupan a good penerbitan geovernanc akta kelahiran e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang

Terlaksanany a fungsifungsi pemerintahan .

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran.

Terselenggar anya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan


Tercatatnya kelahiran penduduk

Kegiatankegiatan : Penyusunan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan kelahiran

Tersusunnya juklak pencatatan kelahiran.

0

Pembentuka n kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

Terbentukny a kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

0 Buah

0 Buah 0

Pengembang an database dan statistik pencatatan kelahiran

Tersusunnya database dan statistik pencatatan kelahiran

0

00

Pembanguna n orientasi sistem pencatatan kelahiran untuk stakeholders terkait

Terselenggar anya rakor pencatatan kelahiran dengan stakeholdder s.

Dok

00

Dok

-

-

00

Dok 00

Buah

Kec 0

Kec 00

00

Kec 00

-

27

1 20

Dok 135 135

Buah 14 14

Kec 1 25

259

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165

24

00

Dok 68 68

Buah 77

Kec 1 25

165



Penerapan Sistem Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Pelaksanaan Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Penetapan desa/kelurah an dan kec terpilih untuk pilot project percontohan pengembang an sistem pencatatan kelahiran

Terbentukny a desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

0

Keg 0

KTA 0

0

Keg

Rakor

00

KTA

00

Keg

0%

0%`

25

Rakor

00

KTA

Keg

25

00

Rakor

25

Rakor

Rakor

500 15

500 15

500 15

500 15

KTA

KTA

KTA

KTA

2 50

Keg

25

2 50

Keg

2 50

Keg

2 50

Keg

Keg

Dst................ ...



Cakupan penerbitan KTP Elektronik (EKTP)

Diterapkann ya pelayanan KTP Elektronik

Terselengga ranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.

Tertib pelayanan KTP Elektronik (E-KTP)

Terlayaninya Program Penerapan penduduk Pelayanan wajib KTP Elektronik (EKTP KTP) dengan Elektronik (e- baik. KTP).

Kegiatankegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Terselenggara nya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Terlaksananya sosialisasi penerapan KTP Elektronik

Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik

Terlatihnya petugas pengelola KTP Elektronik

Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik

Penduduk wajib KTP Ellektronik mendatangi tempat perekamam data

Pelayanan dan Pendistribusi an KTP Elektronik


Pengadaan Buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).

Tersedianya buku cetak penduduk wajib KTP elektronik.

0

Kgt 0

Kgt 0

org 0

Org 0

Org 0

Buku

-

86

00

Kgt

2 60

Kgt

00

Kgt

00

Org 00

Org 00

Buku

9

2 60

Kgt

35 292.5

Kgt

00

org

994

35 105

Kgt

00

org

80 40

Org

796,418 255

79.642 Org 175

Org 796,418

656

2

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 242.8

Org 35 Buku 25.66

79,642 210

25.000 Org 105

348

2

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 25.000 Org 105

348

1

2 60

Kgt 35 105

Kgt 80 40

Org 00

Org 25.000 Org 105

Org 35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

35 Buku 25.66

348

Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).

Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik.

0

Org

00

Org

796,418 118

79.642 Org 40

25.000 Org 12.5

25.000 Org 12.5

. 25.000 Org 12.5

Org

Dst................ ....

Pandeglang,

Februari 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pandeglang


GIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD penanggungjaw Kondisi Kinerja pada akhir ab periode Renstra SKPD target

Rp

23

24

25

100% 16,066.00

8

Disdukcapil

190

Disdukcapil

280

Disdukcapil

120

Disdukcapil

144

Disdukcapil

Dok

140

Kgt 4

Kgt 4

Kgt 1.035 Buku

24

542,370

6,481

Dok 5

180

Disdukcapil

28.1

Disdukcapil

550

Disdukcapil

2,500

Disdukcapil

750

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

20

Disdukcapil

240

Disdukcapil

30

Disdukcapil

20

Disdukcapil

Kgt 1

Kgt 5

Kgt 36

Buah 60

Kgt 350

Org 35

Kec 13

Kec 48

Kgt 14

Kgt 2

Kgt

335 Desa/kel

622.5

41

350

Disdukcapil

Kgt 48

Disdukcapil

240

Kgt 35

262.5

Disdukcapil

108

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

175

Disdukcapil

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 35

Kgt 48 240

Disdukcapil

Kgt 678 1300

Kgt

Disdukcapil

4 200

Disdukcapil

Kgt 48 96

Disdukcapil

Kgt 4 40

Disdukcapil

Kgt

100

1 20

754

Disdukcapil

Disdukcapil

Dok 339 339

Disdukcapil

Buah 35 35

Disdukcapil

Kec 4 100

Disdukcapil

100

Disdukcapil

Rakor 2000 60

Disdukcapil

KTA 8 200

Disdukcapil

Keg

100

10 300

2,691 Disdukcapil

Disdukcapil

Kgt 175 712.5

Disdukcapil

Kgt 320 160

Disdukcapil

Org 876.060 Org 430

Disdukcapil

951.060 Org 767

Disdukcapil

175 125.66

Buku

Disdukcapil

951.060 Org 195.5

Pandeglang,

Februari 2012

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang


Disdukcapil

MATRIK KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN ANTARA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016 DENGAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

KABUPATEN

DISDUKCAPIL

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6



Terwujudny a penataan administrasi kependuduk an.

Tertatanya administrasi kependuduk an

Terselengga ranya penataan administrasi kependuduk an

Kode

Data Indikator Capaian Program dan Kinerja pada Kegiatan Program dan Tahun Awal Kegiatan Perencana an

2014

target persentase tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah

7

8

9

Program Penataan Administras i Kependudu kan

Penguatan 4% manajemen pelayanan administrasi kependuduk an

Kegiatankegiatan : Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan

Tersusunnya draft hukum tentang pelayanan administrasi kependudukan

administrasi kependuduk an Pembinaan teknis administrasi kependuduk an

Terselenggara nya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya rapat koordinas pelayanan administrasi kependudukan

Pengadaan sarana penunjang administrasi kependuduk an.

Tersedianya sarana penunjang pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Pengadaan sarana pelayanan pencatatan sipil

Tersedianya sarana pelayanan pencatatan sipil

10

Unit kerja SKPD penanggungjaw ab Rp

17

18

25

17%

2,798

Disdukcapil

1

1

20,000,000

Disdukcapil

Dok

Dok

0

35

70,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

1

30,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

1

36,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0 Buku

0 Buku

-

Pengadaan blanko dokumen kependuduk an


40.800 Dok

85.800 Dok

1,050,000,000

Penataan outlet pelayanan administrasi kependudukan

Tertatanya outlet pelayanan administrasi kependudukan

0

1

35,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terbangun dan beroperasinya SIAK Kabupaten

1

0

-

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Pengadaan sarana penunjang SIAK

Tersedianya sarana penunjang SIAK

0

1

100,000,000

Disdukcapil

Unit

Kgt

Pengadaan tower Jaringankoke nsitas

Tersedianya tower koneksitas SIAK

0

0

-

Disdukcapil

Buah

Buah

Penangguka ngan masalah teknis penyelengga raan SIAK

Teratasinya masalah teknis penyelenggara an SIAK.

0

12

150,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Peningkatan kapasitas pengeola SIAK

Meningkatnya kemampuan propesi pengelola data dan informasi kependudukan. SIAK

0

70

35,000,000

Disdukcapil

Org

Org

Penataan lembaga pengelola SIAK

Tertatanya kelembagaan pengelola data dan informasi kependudukan SIAK

0

7

35,000,000

Disdukcapil

Kec

Kec

Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya Sosialisasi kebijakan dan renstra pelayanan administrasi kependudukan

13

0

-

Disdukcapil

Kec

Kec

. Verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependuduk an

Terlaksananya verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan.

0

12

60,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area)

Terselenggara nya Bhakti pelayanan prima catatan sipil (green service area) Terselenggara nya binbingan teknis pengelola LAMPID

14

0

-

Disdukcapil

Kgt

Kgt

2

2

20,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

binbingan teknis pengelola LAMPID

Pendistribusia n, pendataan dan pemutakhiran NIK

Terselenggara 335 Desa/kel nya pendistribusian , pendataan dan pemutakhiran NIK Terselenggara 0 Pelayanan jemput bola / nya kegiatan pelayanan keliling jemput administrasi bola/keliling kependuduk administrasi an kependudukan. Kgt

Penataan dokumen kearsipan administrasi kependuduk an

Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik

Operasi yustisi kependuduk an

Terselenggara nya kerjasama operasi yustisi dokumen administrasi kependudukan.

Penataan database kependuduk an

Terselenggara nya penataan data base kependudukan orang asing Terdatanya penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pendataan penduduk rentan administrasi kependuduk an. Pendataam dokumen pendaftaran penduduk.

Terdatanya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

Pendataan dokumen akta-akta catatan sipil

Tersedianya data kepemilikan akta-akta catatan sipil Terdatanya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga negara keturunan Tionghoa.

Pendataan dokumen kependuduk an warga Tionghoa

Pengelolaan data perkembang an kependuduk an

Terkelolanya data perkembangan kependudukan.

Pemutakhira n data kependuduk an untuk menunjang Pemilu.

Termutakhirka nnya data DP4 untuk mendukung Pilpes dan Pileg 2014 serta Pilbup 2015

0 Desa/kel

-

8

70,000,000

Disdukcapil

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

15

Kgt

Kgt

13

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

5

Kgt

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

339

Kgt

Kgt

Disdukcapil

60,000,000

113,000,000

Disdukcapil

20,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

25

Disdukcapil

-

Disdukcapil

60,000,000

Disdukcapil

650,000,000

Disdukcapil

Studi banding pelayanan administrasi kependuduk an

Terlaksananya studi banding tentang administrasi kependudkan ke daerah percontohan.

Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang.

Tersebarnya informasi pelayanan administrasi kependudukan melalui media.

Survey kepuasan masyarakat pengguna pelayanan administrasi kependuduk an

Terselenggara nya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

0

1

Kgt

Kgt

0

12

Kgt

Kgt

0

1

Kgt

Kgt

0%

24

50,000,000

Disdukcapil

24,000,000

Disdukcapil

10,000,000

Disdukcapil

165,000,000

Disdukcapil

Dst..............


Terwujudny Cakupan a good penerbitan geovernanc akta kelahiran e dalam rangka menciptaka n iklim investasi yang

Terlaksanany a fungsifungsi pemerintahan .

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran.

Terselenggar anya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan


Tercatatnya kelahiran penduduk

Kegiatankegiatan : Penyusunan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan kelahiran

Tersusunnya juklak pencatatan kelahiran.

0

0

Dok

Dok

Pembentuka n kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

Terbentukny a kelembagaa n yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

0 Buah

68

Pengembang an database dan statistik pencatatan kelahiran

Tersusunnya database dan statistik pencatatan kelahiran

0

7

Kec

Kec



0

1

-

Disdukcapil

68,000,000

Disdukcapil

7,000,000

Disdukcapil

25,000,000

Disdukcapil

Buah



Penerapan Sistem Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Pelaksanaan Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Penetapan desa/kelurah an dan kec terpilih untuk pilot project percontohan pengembang an sistem pencatatan kelahiran

Terbentukny a desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

25,000,000

Disdukcapil

15,000,000

Disdukcapil

50,000,000

Disdukcapil

Keg

Rakor

0

500

KTA

KTA

0

2

Keg

Keg

0%

2

349,000,000 Disdukcapil

0

2

60,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

35

105,000,000

Disdukcapil

Kgt

Kgt

0

80

40,000,000

Disdukcapil

org

Org

0

0

-

Disdukcapil

Dst................ ...



Cakupan penerbitan KTP Elektronik (EKTP)

Diterapkann ya pelayanan KTP Elektronik

Terselengga ranya pelayanan KTP Elektronik yang efektif.

Tertib pelayanan KTP Elektronik (E-KTP)

Terlayaninya Program Penerapan penduduk Pelayanan wajib KTP Elektronik (EKTP KTP) dengan Elektronik (e- baik. KTP).

Kegiatankegiatan : Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Terselenggara nya Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Terlaksananya sosialisasi penerapan KTP Elektronik

Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik

Terlatihnya petugas pengelola KTP Elektronik

Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik

Penduduk wajib KTP Ellektronik mendatangi tempat perekamam data

Pelayanan dan Pendistribusi an KTP Elektronik


Pengadaan Buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP).

Tersedianya buku cetak penduduk wajib KTP elektronik.

Org

Org

0

25.000 Org

105,000,000

Disdukcapil

35 Buku

26,000,000

Disdukcapil

Org 0

Buku

Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (eKTP). Dst................ ....

Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik.

0

Org

25.000 Org

13,000,000

Disdukcapil

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 SKPD

:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA KINERJA

KODE REKENING

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMDA, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM & TARGET (%)

02

03

01 1

10 1.10.01

15

INDIKATOR KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

04

05

INDIKASI ANGGARAN (Rp.) TA.2013 APBD

LOKASI & KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

TARGET KINERJA

06

07

APBN

KABUPATEN

PROVINSI

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

08

09

10

SWADA YA LAINTUGAS PEMBANTUA MASYAR LAIN AKAT N (TP) 11

12

13

14

PROGRAM Penataan Administrasi Kependudukan KEGIATAN

1

10 1.10.01

15

XX

5 Pengadaan blanko dokumen kependudukan

Penguatan manajemen pelayanan Inputs administrasi kependudukan

75%

1

10 1.10.01

15

XX

8 Pengadaan tower jaringan koneksitas

Outputs


Outcomes

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.


10 1.10.01

15

XX

9 Penaggulangan masalah teknis penyelenggaraan SIAK

10 1.10.01

15

XX 13 Pelayanan jemput bola/ keliling administrasi kependudukan.

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 810,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 15.000 E-KTP Kabupaten Pandeglang 40.000 set blanko KK, 40.000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Capil 85%

14 Orang 4 Bulan

Outputs

Tersedianya tower koneksitas SIAK.

35 Tower

Outcomes



10 Orang 12 Bulan

Outputs

Terpeliharanya tower koneksitas

35 Tower

Outcomes



-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : - Kelompok Sasaran : Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

-

-

-

-

-

-

-

60,000,000

-

0

0

0

0

85%

Pelaksana Waktu Dana

15 Orang 38 Hari

Outputs

Terlayaninya pemohon dok administrasi Kependudukan di wilayah kec dan stand Pameran Pembangunan Hari Jadi Kab. Pandeglang

15 Kecamatan

Outcomes


75%

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : - Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

810,000,000

810,000,000 -

85%


75%

1

14 Orang 3 Bulan


75%

1


JUMLAH ANGGARAN TA.2013

Lokasi : Kab dan kec. Kelompok Sasaran : 60,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan penduduk di kec.

85%

60,000,000 -

-

-

1

10 1.10.01

15

XX 14 Penataan Dokumen dan Kearsipan administrasi Kependudukan



15 Orang 12 Bulan

Outputs

Tersedianya ruang arsip capil Tertatanya buku register akta capil.

1 unit 12 bulan keg

Outcomes


75%

1

10 1.10.01

15

XX 21 Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan


10 1.10.01

15

XX 22 Pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung Pemilu 22014

6 Orang 12 Bulan

Outputs


35 Kecamatan

Outcomes



Pelaksana

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 25,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan penduduk kec.

7650 Orang 6 Bulan

1

10 1.10.01

02 xx

03

Outputs

Tersedianya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kab Pandeglang Tahun 2014.

339 Desa/kel

Outcomes

Meningkatnya kualitas adminisMeningkatnya cakupan kepemilikan

04

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

1

10 1.10.01

JUMLAH PROGRAM 2

xx

XX

4 Pembangunan Orientasi Sistem Pencatatan Kelahiran untuk Stakeholders Terkait.

5 Penerapan Sistem Insentif/ Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

-

-

85%

05

06

07

08

-

09

-

10

-

11

-

12

-

13

945,000,000

14

PROGRAM Pencatatan Kelahiran

XX

25,000,000 -

0

-

KEGIATAN xx

50,000,000 -

Kelompok Sasaran : - Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan penduduk kec.

945,000,000

01 10 1.10.01

25,000,000

Lokasi : Kab dan Kec.

JUMLAH PROGRAM I 1

-

85%

Waktu Dana

75%

50,000,000

85%


75%

1

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 50,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

Tercatatnya kelahiran

Inputs


10 Orang 1 hari

Outputs

Terinformasikannya tujuan rakor

80 Orang

Outcomes

Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-1 Tahun

Inputs


10 Orang 5 Bulan

Outputs

Pemberian reward tehadap anak yang pencatatan kelahirannya tepat waktu (0-60 hari)

500 KTA

Outcomes

Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

penduduk. 75%

Tercatatnya kelahiran penduduk. 75%

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 30,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Mitra Kerja di tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kel.

30,000,000

-

0

0

0

0

-

85%

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 15,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Mitra Kerja di tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kel. serta pemegang KTA. 85%

30,000,000

-

15,000,000

-

0

0

0

0

15,000,000

45,000,000

-

-

-

-

-

45,000,000

01

02

1

10 1.10.01

16

1

20 1.10.01

16

03

04

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

16

16

16

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01

KEGIATAN 1 Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

-

Terwujudnya penerapan KTP Elektronik (e-KTP) 80%

Inputs

Outputs

1

05

PROGRAM PENERAPAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK (e-KTP)

02

04

05

2 Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

3 Pelatihan Tenaga Pengelola KTP Elektronik (e-KTP)

5 Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP)




Pelaksana Waktu Dana Rakor dihadiri peserta stakeholder

6 Orang 1 hari 80 Orang

Outcomes

KTP Nasioanl Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Inputs


10 Orang 24 hari

Outputs

Terinformasikannya tujuan sosialisasi kepada peserta dari 15 Kecamatan

600 Orang

Outcomes


Inputs


15 Orang 4 hari

Outputs

Terlatihnya tenaga pengelola KTP Elektronik (E-KTP)

80 Orang

Outcomes


Inputs


Outputs

Print out E-KTP dan pendistribusiannya Distribusi E-KTP hasi rekam data 2012

Outcomes


Lokasi : Kabupaten. Kelompok Sasaran : 30,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kab. Pandeglang dengan 85% Stakeholders dan 35 Kecamatan.

30,000,000

Lokasi : Kab dan Kec Kelompok Sasaran : 45,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kab. Pandeglang dengan Stakeholders dan 35 Kecamatan. 85%

45,000,000

Lokasi : Kabupaten. Kelompok Sasaran : 40,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kab. Pandeglang dan kec.

40,000,000

0

0

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

85%

20 Orang 6 Bulan

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 95,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil 200.000 keping Kabupaten Pandeglang 600.000 Keping. dan 35 Kecamatan.

2,766,900,000

45,000,000 -

40,000,000 -

95,000,000

-

-

0

0

0

210,000,000

-

-

-

-

-

210,000,000

1,200,000,000

-

-

-

-

-

1,200,000,000

85%

30000

30,000,000 -

-

BD

560,000,000

BL

1,200,000,000 1,760,000,000

pagu

13468 32717

0

-

JUMLAH BD + BL

18796

0

-

JUMLAH TOTAL`

16,000 Pengadaan kekurangan Blanko E KTP pada Tahun 2012 sebesar 92.230 x Rp. 30.000= Rp. 2.766.900.000,Penambahan pengadaan Blanko EKTP pemohon baru tahun 2013 sebesanyak 26.000 x.Rp. 30.000,- = Rp. 480.000.000,-

-

480,000,000

95,000,000 -

Pandeglang, 01 Ma Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pand

1,760,000,000 -

Drs. H. DEDEN KUS Pembina Utama

780,000,000

NIP. 19570701 198

27249

92230

Pengadaan mesin print penerbitan KTP Elektronik sebanyak 1 (satu) unit sebebesar 1 X Rp. 100.000.000,= Rp. 100.000.000,Pengadaan Tower Jaringan koneksitas di kab dan 35 kec beserta pemeliharaannya sebesar 36 X Rp. 75.000.000,- = Rp. 2.700.000.000,-

100,000,000

2,700,000,000

ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (TA.2012)

15

MITRA SKPD

16

400,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 1,000,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM



BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA

- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA



1,581,200,000

15

16

- KEMENDAGRI - PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA


-

15

16

60,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 292,500,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA


242,800,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN - DEPDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

595,300,000 2,176,500,000

Pandeglang, 01 Maret 2012 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

Drs. H. DEDEN KUSWAN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570701 198603 1 007


:


KODE REKENING



02

03

01 1

10 1.10.01

15

INDIKATOR KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

04

05

INDIKASI ANGGARAN (Rp.) TA.2013

TARGET KINERJA

06

APBD


07

KABUPATEN

PROVINSI

08

09

APBN SWADA DANA YA LAINTUGAS ALOKASI PEMBANT MASYAR LAIN KHUSUS AKAT UAN (TP) (DAK) 10

11

12

13

14


1

10 1.10.01

15

XX

2 Pembinaan Teknis Pelayanan administrasi kependudukan.



15 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselengaranya Pembinaan Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2 Kegiatan

Outcomes


75%

1

10 1.10.01

15

XX

4 Pengadaan sarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan.

1

10 1.10.01

15

XX

5 Pengadaan blanko dokumen kependudukan


75%

10 1.10.01

15

XX

7 Pengadaan sarana penunjang Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

3 Bulan

Outcomes



75%

1

10 Orang

Waktu Dana Tersedianya sarana Pengolahan data dan formulir-formulir formulir pelayanan dokumen kependudukan.


Outputs


Outcomes



35,000,000

0

0

0

0

Lokasi : Kabupaten

35,000,000 -

-

36,000,000

20,000,000

0

0

0

0

56,000,000

Kelompok Sasaran : 56,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 2 Notebook dan Kabupaten Pandeglang 460 rim formulir Dafduk dan Capil

-

85%

-

10 Orang 3 Bulan

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 767,538,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 120.000 E-KTP Kabupaten Pandeglang 20.000 set blanko KK, 40.000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Kelahiran 85%


7 Orang 3 Bulan

Outputs

Tersedianya sarana penunjang SIAK.

17 Paket

Outcomes


75%

-

85%

Pelaksana

Outputs

Lokasi : Kecamatan Kelompok Sasaran : 35,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, dan pegawai Kecamatan



-

762,000,000 -

-

5,538,000

0

0

0

767,538,000 -

-

-

850,000,000

-

-

-

-

850,000,000

-

2,500,000

-

-

-

-

2,500,000

850,000,000

1

10 1.10.01

15

XX



75%


85%

7 Orang 4 Bulan

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 2,500,000 Pegawai Disduk dan

1

10 1.10.01

15

XX


Outputs


Outcomes



75%

Outputs n Outcomes

1

10 1.10.01

15

XX 11 Verifikasi, Validasi dan Updating Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

15

15




10 1.10.01

15


10 1.10.01

15

XX 22 Pemutakhiran data kependudukan

12 Kegiatan


Teselnggaranya verifikasi, Validasi dan updating pelayanan dokumen adm kependudukan

12 Kegiatan

Outcomes


6 Orang 6 Bulan

Outputs

Terlaksananya pelayanan Jembut Bola Administrasi Kependudukan

36 Kegiatan

Outcomes


6 Orang 12 Bulan

Outputs


12 Kegiatan

Outcomes


4 Orang 12 Bulan

Outputs


12 Kegiatan

Outcomes



60,000,000

-

-

-

-

-

143,800,000

Lokasi : Kabupaten

0

0

0

0

60,000,000

Kelompok Sasaran : 60,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

-

-


150,000,000

-

0

0

0

0


30,000,000

-

0

0

0

0

85%



143,800,000

85%



-

85%



Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 143,800,000 Kelompok Sasaran : Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan. 85%

Outputs

75%

75%


12 Bulan


untuk mendukung Pemilu

7 Orang 4 Bulan

6 Orang

75%

1


Waktu Dana

75%

1

85%

Pelaksana

75%

Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

17 Tower


18,000,000

30,000,000

0

0

0

0

85%

4 Orang 8 Bulan

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 650,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil

-

650,000,000

0

0

0

0

150,000,000 -

30,000,000 -

48,000,000 -

650,000,000 -

JUMLAH PROGRAM I

Outputs


Outcomes


339 Desa/kel

Kabupaten Pandeglang dan penduduk kec.

-

85%

1,056,000,000

1,731,300,000

5,538,000

-

-

-

2,792,838,000

01

02

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


-

KEGIATAN

1

10 1.10.01

JUMLAH PROGRAM 2

xx

XX

XX




Inputs


6 Orang 2 Bulan

Outputs

Meningkatnya dukungan dari stakeholders terkait.

1 Kegiatan

Outcomes


Inputs


5 Orang 4 Bulan

Outputs

Terdokumentasikan dan terpeliharanya arsip-arsip Kependudukan.

500 KTA

Outcomes


penduduk. 75%

Tercatatnya kelahiran penduduk. 75%


25,000,000

-

0

0

0

0

-

85%


25,000,000

-

15,000,000

-

0

0

0

0

15,000,000

40,000,000

-

-

-

-

-

40,000,000

01

02

1

10 1.10.01

16

1

20 1.10.01

16

03

04

1

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

16

16

16

16

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01


-


Inputs

Outputs

1

05


02

03

04

05


4 Mobilisasi penduduk wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)







Pelaksana Waktu Dana Terselenggaranya Rakor

6 Orang 1 Bulan 2 Kegiatan

Outcomes


Inputs


6 Orang 1 Bulan

Outputs

Terselenggaranya Sosialisasi

35 Kegiatan

Outcomes


Inputs


10 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselenggaranya mobilisasi penduduk desa/kel

79.642 Orang

Outcomes


Inputs


6 Orang 1 Bulan

Outputs

Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Peengelola KTP Elektronik (e-KTP)

80 Orang

Outcomes


Inputs


5 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselenggaranya pelayanan dan distribusi Ktp Elektronik (e-KTP)

79.642 Oang

Outcomes



30,000,000


-

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 60,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan 35 Kecamatan serta 339 Desa/Kel. 85%

0

30,000,000

0

0

0

0

60,000,000 -

70,000,000

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000,000 -

60,000,000 -

-


30,000,000

-

-

0

0

0

30,000,000 -

-

85%

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 48,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan 35 Kecamatan.

48,000,000

-

-

0

0

0

-

85%

JUMLAH TOTAL`

108,000,000

160,000,000

-

-

-

-

268,000,000

1,204,000,000

1,891,300,000

5,538,000

-

-

-

3,100,838,000

BD

560,000,000

BL

1,204,000,000

JUMLAH BD + BL

1,764,000,000 pagu

48,000,000 -

1,700,000,000

Pandeglang, 01 Mare Kepala Dinas Kependudukan da Kabupaten Pandeg

ket

64,000,000

Drs. H. DEDEN KUSWA

Pembina Utama Mu

NIP. 19570701 19860


15

MITRA SKPD

16



BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 400,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 150,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

1,000,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA

DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM



25,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA



- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA

BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA

1,752,865,000

15

16



-

15

16




242,800,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN - DEPDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

850,300,000 2,603,165,000



NIP. 19570701 198603 1 007


:


KODE REKENING



02

03

01 1

10 1.10.01

15

INDIKATOR KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

04

05

INDIKASI ANGGARAN (Rp.) TA.2013

TARGET KINERJA

06

APBD


07

KABUPATEN

PROVINSI

08

09

APBN SWADA DANA YA LAINTUGAS ALOKASI PEMBANT MASYAR LAIN KHUSUS AKAT UAN (TP) (DAK) 10

11

12

13

14


1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

15

15

XX

XX

1 Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan Administrasi Kependudukan

2 Pembinaan Teknis Pelayanan administrasi kependudukan.



6 Orang 3 Bulan

Outputs

Tersedianya buku pedoman teknis pelayanan administrasi kependudukan

4 Dokumen

Outcomes


75%


1

10 1.10.01

15

XX

3 Rapat koordinasi pelayanan administrasi kependudukan.

15 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselengaranya Pembinaan Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan.

35 Kecamatan

Outcomes



50,000,000

0

0

0

0

Lokasi : Kecamatan Kelompok Sasaran : 70,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, dan pegawai Kecamatan

10 Orang 2 Bulan

Outputs

Terselenggaranya Rakor Pelayanan Admnistrasi Kependudukan

1 kegiatan

Outcomes


Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 30,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Stakehoders di Kab, Kec, Ds/Kel.

100,000,000 -

-

35,000,000

35,000,000

0

0

0

0

70,000,000 -

-

85%


75%

50,000,000

85%


75%

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 100,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang,


30,000,000

-

0

0

0

0

30,000,000 -

-

1

10 1.10.01

15

XX

4 Pengadaan sarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan.

1

10 1.10.01

15

XX

5 Pengadaan blanko dokumen


75%

Pelaksana

10 Orang

Waktu Dana

3 Bulan

Outputs

Tersedianya sarana Pengolahan data dan formulir-formulir formulir pelayanan dokumen kependudukan.

Outcomes



85%

Pelaksana

Lokasi : Kabupaten

36,000,000

20,000,000

0

0

0

0

56,000,000

Kelompok Sasaran : 56,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 2 Notebook dan Kabupaten Pandeglang 460 rim formulir Dafduk dan Capil

-

85%

-

10 Orang

Lokasi : Kabupaten

-

2,700,000,000

-

3,600,000,000

0

0

0

6,300,000,000

kependudukan

Penguatan manajemen pelayanan administrasi kependudukan

Waktu Dana

75%

1

10 1.10.01

15

XX

6 Penataan Outlet Pelayanana Administrasi Kependudukan

Outputs


Outcomes



75%

1

10 1.10.01

15

XX

7 Pengadaan sarana penunjang Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan (SIAK)


Outputs

Tersedianya Outlet Pelayanan Administrasi Kependudukan

Outcomes



3 Bulan

Kelompok Sasaran : 6,300,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 200.000 E-KTP Kabupaten Pandeglang 20.000 set blanko KK, 40.000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Kelahiran 85%

6 Orang 3 Bulan

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 38,275,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 1 Outlet Kabupaten Kabupaten Pandeglang

-

-

38,275,000

-

0

0

0

0

7 Orang 3 Bulan

Outputs

Tersedianya sarana penunjang SIAK.

17 Paket

Outcomes



38,275,000 -

-

85%


75%

-

500,000,000

350,000,000

-

-

-

-

850,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

-

-

-

-

2,500,000,000

143,800,000

-

-

-

-

-

143,800,000

70,000,000

-

-

-

-

-

70,000,000

850,000,000

1

10 1.10.01

15

XX




7 Orang 4 Bulan

Outputs


17 Tower

Outcomes


75%

1

10 1.10.01

15

XX



75%

Outputs n Outcomes

1

10 1.10.01

15

XX

10 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIAK

85%


85%


7 Orang 4 Bulan


12 Kegiatan


Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 143,800,000 Kelompok Sasaran : Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan. 85%

Pelaksana

6 Orang

Waktu Dana

4 Bulan

Outputs

Meningkatnya profesionalisme pengelola data dan informasi kependudukan SIAK

140 Orang

Outcomes


75%

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 2,500,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 70,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

85%

1

10 1.10.01

15

XX 11 Verifikasi, Validasi dan Updating Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan

1

10 1.10.01

15

XX

12 Bimbingan Teknis Pengelola LAMPID


Pelaksana

6 Orang

Waktu Dana

12 Bulan

Outputs

Teselnggaranya verifikasi, Validasi dan updating pelayanan dokumen adm kependudukan

12 Kegiatan

Outcomes


75%


1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

15

15


4 Orang 2 Bulan

Outputs

Tersedianya data perkembangan kependudukan (LAMPID)

2 Kegiatan

Outcomes




6 Orang 6 Bulan

Outputs


15 Kegiatan

Outcomes



1

10 1.10.01

15

XX

15 Operasi Yustisi Kependudukan

6 Orang 12 Bulan

Outputs


12 Kegiatan

Outcomes



1

10 1.10.01

15

XX 16 Pengembangata Base Kependudukan

10 Orang 10 Bulan

Outputs

Terselenggaranya operasi yustisi kependudukan

10 Kegiatan

Outcomes



0

0

Lokasi : Kabupaten Kelompok Sasaran : 20,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan.

60,000,000 -

-

20,000,000

-

-

-

-

-

20,000,000


115,000,000

-

0

0

0

0

115,000,000 -


60,000,000

-

0

0

0

0

Lokasi : Kab dan Kec Kelompok Sasaran : 75,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan penduduk kec.

75,000,000

-

-

-

-

-

28,000,000

-

0

0

0

0

60,000,000 -

75,000,000

85%


4 Orang 4 Bulan

Outputs

Tersedianya data demografi penduduk menurut biodata kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan.

7 Kegiatan

Outcomes


75%

0

85%


75%

0

85%


75%

-

85%


75%

60,000,000

Kelompok Sasaran : 60,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

85%


75%

Lokasi : Kabupaten

Lokasi : Kab dan Kec. Kelompok Sasaran : 28,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan penduduk kec.

85%

28,000,000 -

-

1

10 1.10.01

15

XX 17 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan



4 Orang 4 Bulan

Outputs

Tersedianya data penduduk rentan Administrasi Kependudukan

10 Kegiatan

Outcomes


75%

1

10 1.10.01

15

XX 18 Pendataan Dokumen Pendaftaran Penduduk.


1

10 1.10.01

15

XX 19 Pendataan Dokumen Pencatatan Sipil

4 Orang 6 Bulan

Outputs

Tersedianya data kepemilikan dok Administrasi Kependudukan

10 Kegiatan

Outcomes



1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

15

4 Orang 6 Bulan

Outputs

Tersedianya data kepemilikan dok Pencatatan Sipil

10 Kegiatan

Outcomes


15

XX 20 Pendataan Dokumen Kependudukan Penguatan manajemen pelayanan Inputs administrasi kependudukan Warga Keturunan Tionghoa 75%


4 Orang 6 Bulan

Outputs

Tersedianya data kepemilikan dok administrasi kependudukan warga Tionghoa

10 Kegiatan

Outcomes


1

10 1.10.01

15

XX 22 Pemutakhiran data kependudukan

4 Orang 12 Bulan

Outputs


12 Kegiatan

Outcomes



untuk mendukung Pemilu 75% Outputs

Pelaksana

0

0

0


25,000,000

25,000,000

0

0

0

0


25,000,000

25,000,000

0

0

0

0


25,000,000

25,000,000

0

0

0

0

85%


75%

0

85%



25,000,000

85%


75%

25,000,000

85%


75%



30,000,000

30,000,000

0

0

0

0

85%

4 Orang

Waktu Dana

8 Bulan


339 Desa/kel


450,000,000

200,000,000

0

0

0

0

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

60,000,000 -

650,000,000 -

-

Outcomes

1

10 1.10.01

15

XX 23 Studi banding pelayanan Administrasi Kependudukan


10 1.10.01

15

XX 24 Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang.

10 Orang 1 Bulan

Outputs

Terlaksananya kunjungan kerja administrasi kependudukan

2 kegiatan

Outcomes



10 1.10.01

15

XX 25 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan.

5 Orang 12 Bulan

Outputs

Terinformasikannya kebijakan pelayanan admiistrasi kependudukan oleh masyarakat.

12 Kegiatan

Outcomes

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. dukan.


50,000,000

-

0

0

0

0

-

Lokasi : Kab dan Kec Kelompok Sasaran : 24,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

24,000,000

-

0

0

0

0

10 Orang 1 Bulan

Outputs

Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat

1 Kegiatan

Outcomes


Lokasi : Kab. Kelompok Sasaran : 10,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

24,000,000 -

-

85%


75%


85%


75%

1

85%


75%

1


50,000,000 -

-

10,000,000

-

0

0

0

0

10,000,000 -

-

85%

-

JUMLAH PROGRAM I

6,125,075,000

1,785,000,000

3,600,000,000

-

-

-

11,510,075,000

01

02

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01 xx

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


-

KEGIATAN

xx

1 Penyusunan pelaksanaan dan Mekanisme Pencatatan Kelahiran

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

xx

xx

XX

XX

2 Pembentukan Kelembagaan yang menangani Pencatatan Kelahiran di Tingkat Kecamat an, desa / kelurahan.

3 Pengembangan Data Base dan Statistik Kelahiran


Inputs

penduduk.


Outputs

Tersedianya petunjuk teknis pencatatan kelahiran bagi anak 0-1 Tahun.

1 Dokumen

Outcomes


Inputs

75%

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

JUMLAH PROGRAM 2

xx

xx

xx

XX

XX

XX



6 Penetapan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terpilih untuk Pilot Projeck Percontohan Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran.


Inputs


5 Orang 12 Bulan

Outputs

Tersedianya database dan statistik Kelahiran

14 Kecamatan

Outcomes


Inputs


6 Orang 2 Bulan

Outputs

Meningkatnya dukungan dari stakeholders terkait.

1 Kegiatan

Outcomes


Inputs


5 Orang 4 Bulan

Outputs

Terdokumentasikan dan terpeliharanya arsip-arsip Kependudukan.

500 KTA

Outcomes


Inputs


5 Orang 4 Bulan

Outputs

Termotivasinya para warga membuat akta kelahiran

2 Kegiatan

Outcomes


75%

penduduk. 75%


Lokasi : Kab, Kec Ds/Kel Kelompok Sasaran : 135,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil 135 Buah/Lembaga Kabupaten Pandeglang, Mitra Kerja di tingkat Kecamatan, Desa/Kel.

Outcomes

penduduk.


6 Orang 3 Bulan

Terbentuknya kelembagaan dan Petugas Pencatatan Kelahiran di tingkat kec, desa/kelurahan.

penduduk.



penduduk. 75%


20,000,000

-

20,000,000 -

-

85%

Outputs

75%

1

5 Orang 2 Bulan

penduduk.



75%

-

135,000,000

135,000,000

-

-

85%

Lokasi : Kab, Kec Ds/Kel Kelompok Sasaran : 14,000,000 Pegawai Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Mitra Kerja di tingkat Kecamatan, Desa/Kel.

14,000,000

14,000,000

-

-

75%


-

25,000,000

-

0

0

0

0

-

85%


Lokasi : Kab, Kec, Ds/Kel Kelompok Sasaran : 50,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Mitra Kerja di tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kel. 85%

25,000,000

-

15,000,000

-

0

0

0

0

15,000,000

25,000,000

25,000,000 -

0

0

0

0

50,000,000

234,000,000

25,000,000

-

-

-

-

259,000,000

01

02

1

10 1.10.01

16

1

20 1.10.01

16

03

04

1

1

1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

10 1.10.01

16

16

16

16

16

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01


-


Inputs

Outputs

1

05


02

03

04

05

06


4 Mobilisasi penduduk wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)



6 Pengadaan buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (E-KTP).






Pelaksana Waktu Dana Terselenggaranya Rakor

6 Orang 1 Bulan 2 Kegiatan

Outcomes


Inputs


6 Orang 1 Bulan

Outputs

Terselenggaranya Sosialisasi

35 Kegiatan

Outcomes


Inputs


10 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselenggaranya mobilisasi penduduk desa/kel

79.642 Orang

Outcomes


Inputs


6 Orang 1 Bulan

Outputs

Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Peengelola KTP Elektronik (e-KTP)

80 Orang

Outcomes


Inputs


5 Orang 3 Bulan

Outputs

Terselenggaranya pelayanan dan distribusi Ktp Elektronik (e-KTP)

79.642 Oang

Outcomes


Inputs


5 Orang 1 Bulan

Outputs

Tersedianya buku cetak penduduk wajib KTP Elektronik (E-KTP)

35 Kec

Outcomes



30,000,000


105,000,000

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 175,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan 35 Kecamatan serta 339 Desa/Kel. 85%


30,000,000

0

0

0

0

-

175,000,000

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

40,000,000

-

-

0

0

0

85%

175,000,000 -

40,000,000 -

-

210,000,000

-

-

0

0

0

210,000,000 -

-

-

0

0

0

26,000,000 -

-

85%

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 26,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan kec.

105,000,000 -

-

85%

Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 210,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan 35 Kecamatan.

60,000,000 -

26,000,000 -

-

1

10 1.10.01

JUMLAH TOTAL`

16

07

7 Cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (E-KTP).


Inputs


5 Orang 1 Bulan

Outputs

Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (E-KTP) E-KTP

79.642 Oang

Outcomes


Lokasi : Kab dan kec Kelompok Sasaran : 40,000,000 Pegawai Disduk dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dan kec.

40,000,000

-

-

0

0

0

-

85%

40,000,000 -

626,000,000

30,000,000

-

-

-

-

656,000,000

6,985,075,000

1,840,000,000

3,600,000,000

-

-

-

12,425,075,000

12,425,075,000

1,266,000,000 13,691,075,000

Pandeglang, 01 Mare Kepala Dinas Kependudukan da Kabupaten Pandeg

Drs. H. DEDEN KUSWA

Pembina Utama Mu

NIP. 19570701 19860


15

MITRA SKPD

16





BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 400,000,000 KEMENDAGRI

PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA

36,725,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 150,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM

1,000,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM


- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM












- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT

BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA




1,789,590,000

15

16

- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM KEC/KEL/DESA

- KEMENDAGRI - PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA - KEMENDAGRI - PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA



- KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA -

15

16




242,800,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN - DEPDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM 25,660,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN - DEPDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA

118,000,000 KEMENDAGRI PEMPROV BANTEN - DEPDAGRI PEMPROV BANTEN BAPPEDA DPKPA BAG ADPEMB INSPEKTORAT BAG.HUKUM BAG. PMRTAHAN KEC/KEL/DESA 993,960,000 2,783,550,000



NIP. 19570701 198603 1 007

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BELANJA PADA SETIAP SKPD (BL DASAR) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING

`

1 10 1.10.01

01

1

10 1.10.01

01

URAIAN URUSAN, ORGANISASI POGRAM DAN KEGIATAN 2

CAPAIAN PROGRAM & TARGET % 3

INDIKATOR KINERJA 4

RENCANA KERJA TOLAK UKUR KINERJA 5

02

KEGIATAN : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Inputs

Pelaksana (SDM) Waktu Dana

Outputs

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

10 1.10.01

01

6

LOKASI & KELOMPOK SASARAN KEGIATAN 7

INDIKASI ANGG. (Rp) APBD KABUPATEN 8


Outcomes 1

TARGET KINERJA

06

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.


Inputs


Outputs


2 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 78,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan

78,000,000

85% 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 18,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 85%

18,000,000

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Outcomes 1

10 1.10.01

01

08

3. Penyediaan Jasa Keberesihan Kantor


80%

Inputs


Outputs


Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 1

10 1.10.01

01

09

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terselenggaranya Pelayanan Inputs Administrasi Perkantoran Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

01

10

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Barang Cetakan dan Outputs Penggandaan Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Inputs


6,000,000

85% 2 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan

12,000,000

85% 4 Orang 12 Bulan 30,000,000 6 Jenis Barang 75%

Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

30,000,000

1

1 10 1.10.01

01

11

2 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

5 Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 7 2 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 6 Jenis Barang

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 18,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 8 Jenis Barang

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar /Majalah Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 24,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 10 Mass Media

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Makanan dan minuman Out put kegiatan Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 31,500,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 24 Kegiatan

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

4 Orang 12 Bulan 32,400,000 12 Bulan

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Kalender Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

2 Orang 1 Bulan 12,500,000 246 Buah

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Inputs Outputs Outcomes

1

10 1.10.01

01

12

7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



1

10 1.10.01

01

14

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

01

01

16

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

17 10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.



Inputs


1

10 1.10.01

01

18 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



1

10 1.10.01

01

21 12. Pengadaan Kalender



1

10 1.10.01

01

22 13 Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan.


Inputs

Outputs

Outcomes

8 12,000,000

85% 18,000,000

85% 24,000,000

85% 31,500,000

85% 36,000,000

85% Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

32,400,000


12,500,000


18,000,000

85%

85%

85%

1

1 10 1.10.01

01

2 23 14. Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan


4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Alat Kelengkapan dan Keberesihan Kantor. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

01

31 15. Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

Pelayanan

Waktu Dana Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja pada SKPD Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 10 1.10.01

01

32 16. Penyediaan Bahan Bakar


Pelayanan

Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 10 1.10.01

01

xx 17. Pengadaan Alat tulis Kantor


Pelayanan

Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan ATK Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes

1

10 1.10.01

02

02

04

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

Inputs


Outputs

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

10

2. Pengadaan Mebeleur


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Mebeleur Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

17,000,000

85%



19,500,000


24,000,000

85%

6 Orang 12 Bulan 24,000,000 12 Bulan 85%

394,900,000

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

10 1.10.01

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 17,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 60 Orang

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN

Outcomes 1

85%

Pelaksana (SDM) Inputs Outputs

JUMLAH PROGRAM 1 1 10 1.10.01 02

6,000,000

Pelaksana (SDM) Inputs

11,400,000 Outputs

1

8


Outputs

1

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 6,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan

11

3. Pengadaan UPS/Stabilizer Komputer


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya UPS/Stabilizer Komputer

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 3 Bulan Dinas Kependudukan 450,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Unit 85% 6 Orang 1 Bulan 20,000,000 6 Jenis Barang


20,000,000

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan 6,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 4 Unit

6,000,000

85%

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Outcomes

450,000,000

80%

1

1 10 1.10.01

02

12

2 4. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

3 Tersedianys peralatan studio dan komunikasi

4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

16

5. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Inputs Outputs

10 1.10.01

02

17

6. Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Inputs Outputs

4 Orang 12 Bulan 30,000,000 2 Unit

10 1.10.01

02

20

7. Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Inputs Outputs

30,000,000

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor



15,000,000

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


3,000,000

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Mebeleur. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 Orang 12 Bulan 3,000,000 20 Buah

Outcomes 1

10 1.10.01

02

23

8. Pemeliharan Rutin/Berkala Mebeuler



1

10 1.10.01

02

25

9. Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Alat Studio dan Komunikasi Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

26 10. Pemeliharan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor


Inputs Outputs

10 1.10.01

02

27 11. Pemeliharan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor



85%

85%

85% Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

3,000,000


12,000,000

85%

85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Pagar Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 Orang 12 Bulan 12,000,000 2 kegiatan

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Halaman Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Outcomes 1

20,000,000


Outcomes 1

8

85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Gedung Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1



12,000,000


12,000,000

85%

85%

1

1 10 1.10.01

02

2 48 12. Penataan lingkungan gedung kantor

3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tertatanya lingkungan gedung kantor. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

51 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor


Inputs Outputs

10 1.10.01

02

71 16. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan LAN (Local Area Network)/Internet


Inputs Outputs

12 Orang 3 Bulan 50,000,000 1 Kegiatan

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya jaringan LAN Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Outcomes JUMLAH II 1 10 1.10.01

1

10 1.10.01


50,000,000


24,000,000

85%

85%

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02

KEGIATAN 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Inputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana

Outputs

Tersedianya pakaian perlengkapannya.

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan 26,400,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. dinas

03

04

2. Pengadaan pakaian KORPRI



26,400,000

beserta 66 Stel Pakaian Dinas PDH Warna Khaki

Meningkatnya produktivitas kerja pegawai.

10 1.10.01

50,000,000

707,000,000 03

Outcomes 1

8

85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Gedung kantor Laik Pakai Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 2 Bulan Dinas Kependudukan 50,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Kegiatan

85%

Pelaksana (SDM) 4 Orang Kabupaten Pandeglang. Waktu 1 Bulan Dinas Kependudukan Tersedianya Dana 17,500,000 dan Pencatatan Sipil Tersedianya pakaian dinas beserta 36 stel Pakaian KORPRI dan Kabupaten Pandeglang. perlengkapannya. Kelengkapannya Meningkatnya produktivitas kerja pegawai. 85%

17,500,000

1

1 10 1.10.01

03

05

2 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3 Meningkatnya Disiplin Aparatur.

4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya pakaian busana muslim Meningkatnya produktivitas kerja pegawai.

Outcomes JUMLAH III 1 10 1.10.01

1

10 1.10.01

66 stel Muslim

6 4 Orang 1 Bulan 13,200,000 Pakaian Busana

7 Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

8 13,200,000

85% 57,100,000

06

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

01

KEGIATAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tercapainya Sistem Pelaporan keuangan yang efektif

Inputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya pelaporan

12 Kegiatan 85%

12,000,000

Outputs Outcomes

1

1 10 1.10.01

06

02

2 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

3 Tercapainya Sistem Pelaporan keuangan yang efektif

4 Inputs Outputs Outcomes

1

10 1.10.01

06

03

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi keuangan



1

10 1.10.01

06

04

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.



1

10 1.10.01

06

05

5 Penyusunan neraca keuangan



1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

06

06

06

07

6 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan.

7 Pengelolaan Aset SKPD

Tercapainya Sistem Pelaporan Rekonsiliasi keu yang efektif


5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelaporan

8 4,000,000

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan prognosis realisasi keuangan Terpenuhinya pelaporan

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 bulan Dinas Kependudukan 24,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Kegiatan 85%

24,000,000

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

5,000,000

Terpenuhinya pelaporan

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan 5,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Kegiatan 85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya neraca Terpenuhinya pelaporan

4 Orang 1 Bulan 5,000,000 1 Kegiatan 85%


5,000,000

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 kegiatan

12,000,000

Inputs


Outputs


Outcomes


Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya Laporan Aset SKPD

Outcomes


Inputs

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 2 Bulan Dinas Kependudukan 4,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 2 kegiatan 85%

85% 6 Orang 12 Bulan 6,000,000 12 Kegiatan 85%


6,000,000

JUMLAH PROGRAM IV

68,000,000

1

10 1.10.01

07

1

10 1.10.01

07

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUNAN

01

KEGIATAN 1 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD


JUMLAH PROGRAM V 1 10 1.10.01 08

1

10 1.10.01

08

10 1.10.01

08

01

KEGIATAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

Inputs

02


Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

08

03

3 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP

Terselenggaranya verifikasi analisis pengajuan SPP

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Dokumen Perencanaan Terpenuhinya perencanaan SKPD



Outcomes 10 1.10.01


6,000,000

6,000,000

Outputs

1

4 Orang 2 Bulan 6,000,000 2 Dok 80%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Outputs Outcomes 1

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya dok RKA dan DPA SKPD Terpenuhinya pelaporan

dan

Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi SKPD Terpenuhinya perencanaan SKPD

Outputs Outcomes

9,000,000

4 Orang Kabupaten Pandeglang.

12,000,000

dan

12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Kegiatan 80%

Waktu Tersedianya Dana Terselenggaranya Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP Terpenuhinya perencanaan SKPD





JUMLAH PROGRAM VI

12,000,000

33,000,000

JUMLAH TOTAL PROGRAM

1,266,000,000



MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BELANJA PADA SETIAP SKPD (BL DASAR) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING

`

1 10 1.10.01

01

1

10 1.10.01

01

URAIAN URUSAN, ORGANISASI POGRAM DAN KEGIATAN 2

CAPAIAN PROGRAM & TARGET % 3

INDIKATOR KINERJA 4

RENCANA KERJA TOLAK UKUR KINERJA 5

02

KEGIATAN : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Inputs


Outputs

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

10 1.10.01

01

6

LOKASI & KELOMPOK SASARAN KEGIATAN 7

INDIKASI ANGG. (Rp) APBD KABUPATEN 8


Outcomes 1

TARGET KINERJA

06

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.


Inputs


Outputs



75,000,000

85% 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 6,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 85%

6,000,000

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Outcomes 1

10 1.10.01

01

08

3. Penyediaan Jasa Keberesihan Kantor


80%

Inputs


Outputs


Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 1

10 1.10.01

01

09

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terselenggaranya Pelayanan Inputs Administrasi Perkantoran Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

01

10

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Barang Cetakan dan Outputs Penggandaan Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Inputs


6,000,000

85% 2 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 12,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan

12,000,000



18,000,000

1

1 10 1.10.01

01

11

2 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


4

5 Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 30,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 8 Jenis Barang

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar /Majalah Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 18,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 10 Mass Media

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Makanan dan minuman Out put kegiatan Outcomes Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor



19,200,000

Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


12,000,000


1

10 1.10.01

01

12

7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



1

10 1.10.01

01

14

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

01

01

16

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

17 10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.



Inputs


1

10 1.10.01

01

18 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



1

10 1.10.01

01

22 13 Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan.


Inputs

Outputs

Outcomes

8 18,000,000

85% 30,000,000

85% 18,000,000

85% 24,750,000

85% 24,000,000

85%

85%

85%

1

1 10 1.10.01

01

2 23 14. Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan


4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Alat Kelengkapan dan Keberesihan Kantor. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

01

31 15. Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang


Pelayanan

Waktu Dana Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja pada SKPD Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 10 1.10.01

01

32 16. Penyediaan Bahan Bakar


Pelayanan

Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 10 1.10.01

01

xx 17. Pengadaan Alat tulis Kantor


Pelayanan

Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan ATK Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes

1

10 1.10.01

02

02

17,000,000

85%



11,700,000


24,000,000

85%

6 Orang 12 Bulan 24,000,000 12 Bulan 85%

318,650,000

04

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Inputs


Outputs

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

10 1.10.01

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 17,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 60 Orang

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN

Outcomes 1

85%

Pelaksana (SDM) Inputs Outputs

JUMLAH PROGRAM 1 1 10 1.10.01 02

3,000,000


11,400,000 Outputs

1

8


Outputs

1

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 3,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan

10

2. Pengadaan Mebeleur



Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya Mebeleur Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 3 Bulan Dinas Kependudukan - dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Unit

-



20,000,000

1

1 10 1.10.01

02

12

2 4. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

3 Tersedianys peralatan studio dan komunikasi

4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

16

5. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Inputs Outputs

10 1.10.01

02

17

6. Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Inputs Outputs


Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

20

7. Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



1

10 1.10.01

02

23

8. Pemeliharan Rutin/Berkala Mebeuler


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Mebeleur. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

25

9. Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Alat Studio dan Komunikasi Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

10 1.10.01

02

26 10. Pemeliharan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor


Inputs Outputs

1

10 1.10.01

02

27 11. Pemeliharan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor



-


18,000,000


12,000,000


12,000,000

85%

85%

85% 6 Orang 12 Bulan 20 Buah


-


12,000,000

85%

85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Pagar Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Halaman Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Outcomes

8

85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya Gedung Kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

Outcomes 1

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan - dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 4 Jenis Barang


3,000,000


12,000,000

85%

85%

1

1 10 1.10.01

02

2 48 12. Penataan lingkungan gedung kantor

3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

4 Inputs Outputs

5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tertatanya lingkungan gedung kantor.

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 2 Bulan Dinas Kependudukan 40,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Kegiatan

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor

10 1.10.01

02

51 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor


Inputs Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Gedung kantor Laik Pakai Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


10 1.10.01

02

71 16. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan LAN (Local Area Network)/Internet


Inputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Terpeliharanya jaringan LAN Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor


Outputs

1

10 1.10.01

03

02

KEGIATAN 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Inputs


Outputs

Tersedianya pakaian perlengkapannya.

03

05

3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Inputs Outputs

6 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan 23,100,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. dinas

23,100,000

beserta 66 Stel Pakaian Dinas PDH Warna Khaki

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya pakaian busana muslim Meningkatnya produktivitas kerja pegawai.

Outcomes JUMLAH III

6,000,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya produktivitas kerja pegawai.

10 1.10.01


174,250,000 03

85%

Outcomes 1

39,250,000

85%

Outcomes JUMLAH II 1 10 1.10.01


85%

Outcomes 1

40,000,000

85%

Outcomes 1

8

66 stel Muslim

4 Orang 1 Bulan Pakaian Busana


-

85% 23,100,000

1

1 10 1.10.01

06

1

10 1.10.01

06

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

01

KEGIATAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3


4

Inputs

5

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

6

7

8

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 6,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

6,000,000

Outputs Outcomes

1

1 10 1.10.01

06

02

2 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

3 Tercapainya Sistem Pelaporan keuangan yang efektif

4 Inputs Outputs Outcomes

1

10 1.10.01

06

04

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.



1

10 1.10.01

06

05

5 Penyusunan neraca keuangan



1

1

10 1.10.01

10 1.10.01

06

06

JUMLAH PROGRAM IV

06

07

6 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan.

7 Pengelolaan Aset SKPD



ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya pelaporan 5 Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan keuangan semesteran Terpenuhinya pelaporan Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

6 7 4 Orang Kabupaten Pandeglang. 2 Bulan Dinas Kependudukan 2,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 2 kegiatan 85%

8 2,000,000

2,000,000


4 Orang Kabupaten Pandeglang. 1 Bulan Dinas Kependudukan 2,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 1 Kegiatan 85%

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya neraca Terpenuhinya pelaporan



2,000,000

4 Orang Kabupaten Pandeglang. 12 Bulan Dinas Kependudukan 6,000,000 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang. 12 kegiatan

6,000,000

Inputs


Outputs


Outcomes


Outputs

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersusunnya Laporan Aset SKPD

Outcomes


Inputs

12 Kegiatan 85%

85% 6 Orang 12 Bulan 6,000,000 12 Kegiatan


6,000,000

85% 24,000,000

1

10 1.10.01

07

1

10 1.10.01

07

PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUNAN

01

KEGIATAN 1 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD


JUMLAH PROGRAM V 1 10 1.10.01 08

1

10 1.10.01

08

10 1.10.01

08

4 Orang 2 Bulan 5,000,000 2 Dok 80%


5,000,000

5,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

01

KEGIATAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD


1

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya dok RKA dan DPA SKPD Terpenuhinya pelaporan

02


Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Pelaksana (SDM) Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Dokumen Perencanaan Terpenuhinya perencanaan SKPD



Outputs Outcomes

Waktu Tersedianya Dana Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi SKPD Terpenuhinya perencanaan SKPD

dan


6,000,000


9,000,000


JUMLAH PROGRAM VI

15,000,000

JUMLAH TOTAL PROGRAM

560,000,000


kendaraan opr masuk telaahan staf


Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013

Recommend Documents