RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS TATA RUANG KOTA 2014

KATA PENGANTAR Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang pada setiap tahunnya adalah merupakan tindaklanjut penjabaran maupun implementasi rencana strategis tahun 2011-2016 yang telah disusun dengan maksud agar menjadi acuan Pemerintah Kota Bontang di masa depan untuk menjadi lebih baik.

Pada tahun 2015 yang akan datang Dinas Tata Ruang Kota Bontang mengusulkan alokasi dana belanja

langsung dari APBD sebesar Rp. 5.350.329.000. Dana tersebut ditujukan untuk

menunjang kegiatan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas tata Ruang kota Dalam Mewujudkan:

1.

Tersedianya Rencana Tata Ruang Kota yang menyeluruh dan berkualitas serta berwawasan lingkungan

2.

Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang layak, tertib, sehat, indah aman dan nyaman sesuai fungsi yang di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota.

Dalam Pelaksanaan Program Kerja yang telah di rencanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang tentunya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder untuk mendukung dan penyempurnaan program maupun kegiatan serta guna terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi yang telah di tetapkan

Bontang, Maret 2014 Kepala Dinas Tata Ruang Kota,

Ir. Abdul Rifai, MT Pembina Tingkat I NIP. 196304171986031022

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan setiap daerah otonomi diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah

merupakan

perencanaan

pembangunan yang periodenya 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka menegah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Dinas Tata Ruang Kota telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan misi Dians Tata Ruang Kota yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya.

Dari kebijakan tersebut selanjutnya disusun program dan kegiatan

serta indicator kinerja yang akan dicapai dalam waktu 2011-2016. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hsil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan program kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Tata Ruang Kota Kota Bontang tahun berikutnya.

Renja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 merupakan penjabaran program kegiatan dari Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2011-2016 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2015, dengan demikian program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Program dan kegiatan yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk menyusun Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Semester (RPPAS).

Dinas Tata Ruang Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pertumbuhan dan perkembangan kota ditandai dengan berbagai macam aktivitas pembangunan, sejalan pula dengan makin bertambahnya kebutuhan manusia sebagai penghuni perkotaan. Kota Bontang yang dari tahun

1

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 ketahun menunjukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kota yang signifikan, menuntut keberadaan suatu instansi yang menangani bidang penataan kota.

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2014 adalah : a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3962); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; c. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421) d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

2

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); k. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah m. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17); o. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang RTRW Kota Bontang (Serta Produk Perencanaan Tata Ruang yang berlaku RDTR Kawasan dan RTRK); p. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang Kota Bontang; q. Peraturan Walikota Bontang No.27 Tahun 2008 Tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015, yaitu : 1. Sebagai acuan Dinas Tata Ruang Kota Bontang dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang 2. Merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bontang selama tahun 2015. 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS TATA RUANG KOTA TAHUN LALU

3

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun lalu Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2014 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja SKPD sudah disahkan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator yang telah yang telah ditentukan dalam IKK, SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

dari hasil pengamatan setelah musrenbang tingkat

kota. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan 3.3. Telaahan Renstra 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

4

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup berupa catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian,

baik

dalam

rangka

pelaksanaannya

maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

5

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG KOTA TAHUN LALU (TAHUN 2013) 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun lalu Tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2014 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja SKPD sudah disahkan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Untuk

itu

perlu

dibangun

sistem

informasi

kinerja

yang

mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan dan tahunan.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efesiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini Dinas Tata Ruang Kota Bontang disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan

6

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 masyarakat yang dilayani dan manfaat atau dampak kebijakan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bontang terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari

masing-masing

indikator

sasaran

yang

telah

ditetapkan

sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2013 ASPEK KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN Aspek Keuangan ( Realisasi Anggaran ) Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 9.695.953.176,- ( Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dengan Realisasi Anggaran ( Keuangan ) yang terealisasi sebesar Rp. 9.029.975.409,atau 93,13 % jadi sisa dana yang tidak dibelanjakan sebesar Rp 665.977.767,atau 6,87% dirincikan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

Dana Realisasi Sisa

: Rp. : Rp. : Rp.

2.682.906.176,- ( 27,67 % ) 2.494.569.329,- ( 92,98 % ) 188.336.847,( 7,02% )

Belanja Langsung

Dana Realisasi Sisa

: Rp. : Rp : Rp.

7.013.047.000,- ( 72,33 % ) 6.535.406.080,- ( 93,19 % ) 477.640.920,- ( 6,81 % )

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

7

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 Aspek Fisik (Realisasi Fisik Kegiatan) Pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Tata Ruang Kota Bontang melaksanakan 10 (Sepuluh) Program yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam ) Kegiatan. Walaupun menghadapi beberapa kendala didalam pencapaian fisik kegiatan-kegiatan tersebut, sampai dengan 31 Desember 2013 Dinas Tata Ruang Kota dapat mencapai 100 % Realisasi Fisik seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

TAHUN ANGGARAN 2014 ASPEK KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN Aspek Keuangan ( Realisasi Anggaran ) Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.11.044.837.431,- ( Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dengan Realisasi Anggaran ( Keuangan ) sampai Akhir Pebruari 2014 sebesar Rp. 348.233.113,- atau 3,15 % . Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Dana

: Rp.

3.458.978.431,-

Realisasi

: Rp.

295.529.113,-

Dana

: Rp.

7.585.859.000,-

Realisasi

: Rp

52.704.000,-

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Aspek Fisik ( Realisasi Fisik Kegiatan ) Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Tata Ruang Kota Bontang akan melaksanakan 10 (Sepuluh) Program yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan. Walaupun menghadapi beberapa kendala didalam pencapaian fisik kegiatan-kegiatan tersebut, sampai dengan pertengahan Maret 2014 Dinas Tata Ruang Kota telah

mencapai

sekitar 1,06 % Realisasi Fisik seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 disampaikan sebagai berikut tabel: 2.1 pada lampiran

8

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator yang telah yang telah ditentukan dalam IKK, SPM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bontang tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 disampaikan sebagai berikut tabel: 2.2 pada lampiran

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi hasil pengamatan setelah musrembang tingkat kota.

9

dari

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Tata Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang memiliki Tugas Pokok yang mencakup sebagai berikut :

a. Melaksanakan urusan dalam bidang Penataan Ruang Kota yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota dalam hal ini adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengamanan dan pengendalian teknis kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Kota meliputi : a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kota; b. Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota; c. Pemberian izin lokasi pembangunan; d. Pemberian izin mendirikan bangunan; e. Pemberian izin pemanfaatan kawasan seperti kawasan perumahan, kawasan industri dan lain-lain; f. Pemberian izin penempatan iklan/reklame; g. Pengaturan dan pembinaan pembangunan/pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan, kawasan industri,dan lain-lain beserta utilitas dan fasilitas lingkungannya; h. Pembinaan terhadap pengelolaan utilitas dan fasilitas lingkungan perumahan, kawasan industri dan lain-lain;

10

kawasan

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 i. Penataan, pembangunan, pemeliharan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan penyelenggaraan peremajaan kawasan pemukiman.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD antara lain yaitu : 1. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang kredible tidak sebanding dengan volume tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Belum meratanya kemampuan atau kompetensi beberapa personil pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3. Masih lemahnya komitmen atau daya dukung jajaran organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi 4. Kondisi gedung kantor tidak representatif (karena gedung kantor belum tetap) 5. Terbatasnya sarana perlengkapan dan peralatan kantor sebagai penunjang pekerjaan di masing-masing bidang 6. Masih rendahnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada 7. Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta mekanisme kerja antar unit/satuan organisasi 8. Terbatasnya referensi tentang konsep, aturan, pedoman, juknis, juklak dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas 9. Belum optimalnya daya dukung anggaran terhadap pencapaian tujuan /sasaran organisasi, baik yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan Propinsi dan APBN 10. Kurangnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang disebabkan oleh tidak pahamnya masyarakat masalah tata ruang 11. Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat dari pembangunan yang tidak melakukan prosedur perijinan 12. Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam perencanaan dan Pemanfaatan ruang 13. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak maksimal

3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang 2011 – 2016 merupakan visi kepala daerah yang terpilih yakni “Terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan” Dimana dalam mewujudkan visi diperoleh 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

11

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional. b. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik c. Meningkatkan kulaitas lingkungan hidup d. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, sesuai dengan visi dan misi maka rencana program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

A. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional 1. Pendidikan a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun. b. Pembinaan dan pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan. c. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal 2. Kesehatan a. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup. b. Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita. c. Peningkatan pencegahan penyakit menular sejak dini dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat. d. Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. 3. Ketenagakerjaan a. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. b. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja. B. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. 1. Kependudukan a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. b. Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan informasi. 2. Ketenagakerjaan

12

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 a. Peningkatan

peluang

usaha

yang

memiliki

daya

saing

tinggi

dengan

mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. b. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. c. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja. d. Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai. 3. Kesejahteraan Sosial a. Peningkatan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, yatim – piyatu, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

C. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang 1. Lingkungan Hidup a. Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. b. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. c. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

D. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya. 1. Energi Listrik a. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan. 2. Air Minum a. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk jangka pendek, menengah dan panjang melalui rehabilitasi, repowering unit pengolahan yang ada dan pembangunan unit pengolahan air minum baru serta menyiapkan jaringan distribusi air minum untuk seluruh masyarakat Kota Bontang. b. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem pengolahan yang berkualitas dan efisien dengan meningkatkan sistem manajemen PDAM yang amanah dan profesional. 3. Kelautan dan Perikanan a. Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan dan semi industrialisasi sektor perikanan dan kelautan.

13

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 b. Peningkatan pelayanan jasa kelautan c. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari. d. Pengembangan potensi wisata bahari. 4. Pariwisata a. Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan Kota Bontang dengan Sistem Kepariwisataan Nasional. b. Peningkatan promosi wisata Kota Bontang pada level Nasional c. Penetapan dan pengembangan obyek wisata unggulan. 5. Ketenagakerjaan a. Peningkatan

peluang

usaha

yang

memiliki

daya

saing

tinggi

dengan

mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai 3.3. Telaahan Renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang disusun dengan

maksud

membuat

sebuah

perencanaan

strategis

yang

disusun

menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang bersifat sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004, yang menjadikan acuan untuk perencanaan pembangunan Kota Bontang. Rencana strategis SKPD akan menjadi dasar mekanisme pemeriksaan dan penyesuaian

(check

and

balances)

kewenangan

atas

kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang. Renstra SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang dapat digunakan sebagai pengendali arah kegiatan pembangunan di Kota Bontang agar konsisten terhadap upaya pencapaian target yang diharapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Adapun Tujuan Rencana Strategis antara lain yaitu : 1. Merumuskan arah kebijakan dasar serta strategi dalam perencanaan dan pemanfatan ruang agar dapat menunjang upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera serta berwawasan lingkungan. 2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran berjangka yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif. 3. Merumuskan strategi dan program dan kegiatan berjangka dalam rangka perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan perijinan ruang kota yang dapat memberikan gambaran sasaran, hasil keluaran, dampak serta manfaat yang spesifik, dengan target capaian yang terukur, sehingga memudahkan dalam menilai kinerja lembaga. 4. Mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program perencanaan dan

14

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 pemanfaatan ruang, yang telah ditetapkan pada tingkat Pusat, Regional, Wilayah, maupun ke dalam sebuah Rencana Strategis. Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 A. Kegiatan Sekretariat 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan f.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan bahan logistik kantor i. Penyediaan makanan dan minuman j.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Renja SKPD e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

B. Kegiatan Bidang Penataan Kota

Program Perencanaan Tata Ruang

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang b. Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang c. Penyusunan Kebijakan Peraturan RDTR dan Zoning Regulation d. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

Program Pemanfaatan Ruang

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang b. DED Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Bontang Lestari (Lanjutan) c. Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

C. Kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah b. Verifikasi Permohonan IMB dan Survey Lapangan Proses IMB c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang d. Sistem Informasi Manajemen Perizinan IMB e. Sosialisasi Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan f. Pembuatan Baliho Himbauan IMB

16

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kedudukan pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana dalam pelaksanaan ada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pengertian dari pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UU No. 26 th. 2007). Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kerangka waktu (UU No. 26 th. 2007), dimana arah pemanfaatan ruang merupakan salah satu muatan yang harus ada didalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang harus mengacu dalam Rencana Tata Ruang.

Program pemanfaatan ruang yang ada di RTRW harus terintegrasi dengan program rencana pembangunan jangka panjang atau menengah kota, dimana namonklatur program pemanfaatan ruang dalam RTRW harus mengikuti bidang, sektor dan program yang tercantum dalam RPJP/RPJM. Penyusunan program pemanfaatan

ruang

merupakan

kegiatan

untuk

menghasilkan

program

pemanfaatan ruang yang meliputi program jangka panjang, menengah dan program

tahunan.

Penyusunan

program

pemanfaatan

ruang

dilakukan

berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam rencana tata ruang. Program pemanfaatan ruang dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Sinkronisasi program dilaksanakan

dengan

memperhatikan

rencana

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan masyarakat dengan berdasarkan pada skala prioritas untuk kepentingan pengembangan wilayah.

Dalam RTRW dimana ada indikasi program yang mengatur pemanfaatan ruang yaitu penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Pengendalian dari pemanfaatan ruang antara lain zoning regulation, perijinan pemanfaatan ruang, insentif dan dinsentif dan pengenaan sanksi. Pembiayaaan program pemanfaatan ruang yang harus melihat perkiraan biaya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, pembiayaan program tersebut harus diketahui sumber pembiayaannya, yang harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan yaitu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

17

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang sebagai acuan penting dalam penyusunan RPJMD/RPJP karena rencana tata ruang yang didalamnya merencanakan pemanfaatan ruang, pengendalian dan penggunaan lahan. Dimana rencana tata ruang ini mengakomodir kebutuhan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam RTRW juga ada penjabaran masalah perlindungan untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan industri dan kawasan permukiman, perlidungan dan penataan ini untuk menjaga agar kawasan tersebut tetap memperhatikan faktor keselamatan, bencana alam (mitigasi bencana) dan kelestarian lingkungan.

Dinas Tata Ruang Kota Bontang berperan penting sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pelaksana dalam pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang kota, yang harus menjaga dan memperhatikan secara langsung mengenai perkembangan Kota Bontang. Dalam hal ini dituangkan di program dan kegiatan SKPD yang menyangkut masalah pemanfaatan ruang kota.

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam program perencanaan ruang kota dan pemanfaatan ruang antara lain :

Isu-isu Strategis dari segi Internal yaitu : 1.

Peningkatan

Sumber

Daya

Manusia

dengan

peningkatan

pembinaan,

pengembangan, kapasitas SDM dan disiplin aparatur 2.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

3.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan harus memperhatikan efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan informasi dan komunikasi

4.

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Isu-isu Strategis dari segi Eksternal yaitu : 1.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang.

2.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting, maka perlu dibentuk PPNS penataan ruang (polisi/penyidik penataan ruang)

3.

Peningkatan pembangunan ekonomi daerah seperti peningkatan di sektor perikanan dan kelautan, sektor perdagangan dan jasa.

4.

Peningkatan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi ke daerah

18

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 5.

Peningkatan pembangunan sosial budaya dengan mendorong kerukunan hidup bermasyarakat,

sehingga

dapat

tercapainya

lingkungan serta mensejahterakan masyarakat.

19

keamanan

dan

kenyamanan

RENCANA KERJA Tahun Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2015 BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2015 disusun, walau dengan pagu anggaran yang terbatas tetap harus dilaksanakan terkait visi dan misi, serta bersinergi dengan tupoksi instansi terkait. Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah pengadaan kendaraan roda 4 sebagai sarana survey di lapangan (selama ini hanya ada 1 buah kendaraan operasional) untuk menindaklanjuti pengurusan IMB, pengawasan, dan pembinaan yang digunakan oleh Bidang Perizinan dan Pengawasan. Sementara untuk survey lapangan terkait Pengurusan Site Plan dan SKTR yang dilakukan oleh Bidang Penataan Kota hingga saat ini masih belum memiliki kendaraan operasional. Hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bontang tidak akan maksimal baik sasaran maupun tujuannya bila hanya dibebankan kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang, tapi peran serta masyarakat dan stake holder sangat diharapkan guna keberhasilan pembangunan tersebut. Peran tersebut dapat berupa sumbangsih pemikiran, kritikan yang obyektif, dan menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang.

Bontang, Maret 2014 Kepala SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Ir. Abdul Rifai, MT Pembina Tkt. I NIP. 196304171986031022

20


LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG

21


LAMPIRAN FORM. II RINCIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG

22


Tabel Daftar Usulan Peserta Musrenbang Tahun Anggaran 2015 NO

Uraian

Keterangan

1

Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah

2

Pembautan Dan Pemasangan Papan Nama Jalan dan Nama Gang

23

Dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bontang 2014

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kota Bontang Nama SKPD :

Dinas Tata Ruang Kota Bontang Indikator

Kode

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan

1

2

1

WAJIB

1 05

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

Perkiraan realisasi Realisasi Target Target dan realisasi kinerja capaian target Target target program / program kegiatan SKPD tahun program/kegiatan capaian kinerja hasil kegiatan 2012 Renstra SKPD s/d kinerja Akhir program Renja SKPD dengan tahun 2013 Renstra dan tahun SKPD Tahun keluaran berjalan Tingkat Tingkat 2016 kegiatan s/d realisasi (2013) capaian Target Realisasi Realisasi tahun 2010 capaian (%) (%) 4

5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

Lancarnya pelayanan administrasi kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

1 05

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Prosentase surat menyurat yang diselesaikan

1 05

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisltrik

Pembayaran taguhan listrik, air dan telepon

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

06

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya keperluan alat tulis kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya bahan cetakan dan penjilidan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 05

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

terpenuhinya peraturan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

sirat

kabar/majalah

dan buku-buku


Indikator

Kode


1

2


3


5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

1 05

01

16 Penyediaan bahan logistik kantor

Terpenuhinya peralatan kebersihan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman bagi rapoat-rapat dan tamu

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsulktasi bagi pegawai

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

01

19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 05

02


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 05

02

10 Pengadaan Meubelair

Tersedianya meubelair kantor

1 paket

1 paket

-

-

-

1 paket

1 paket

100%

1 05

02

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terealisasinya pemeliharaan gedung kantor

100%

1 tahun

100%

100%

100%

-

-

-

1 05

02

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

1 tahun

100%

100%

100%

1 tahun

1 tahun

100%

1 05

02

25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

1 05

02

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

1 tahun

-

-

-

1 tahun

1 tahun

100%

1 05

03

-

36 psg

36 psg

36 psg

100%

100%

100%

100%

Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur

Program Peningkatan disiplin aparatur



Indikator

Kode


1

2

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Perkiraan realisasi Realisasi Target Target dan realisasi kinerja capaian target Target target program / program kegiatan SKPD tahun program/kegiatan capaian kinerja hasil kegiatan 2012 Renstra SKPD s/d kinerja Akhir program Renja SKPD dengan tahun 2013 Renstra dan tahun SKPD Tahun keluaran berjalan Tingkat Tingkat 2016 kegiatan s/d realisasi (2013) capaian Target Realisasi Realisasi tahun 2010 capaian (%) (%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian openjaga malam

-

36 psg

36 psg

36 psg

100%

36 psg

36 psg

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelaihan aparatur

17 Org

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 05

03

1 05

05

1 05

05

1 05

06

1 05

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

15 buku

15 buku

100%

1 05

06

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

tersusunnya laporan keuangan semesteran kinerja SKPD

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

15 buku

15 buku

100%

1 05

06

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

5 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

15 buku

15 buku

100%

1 05

06

13 Penyusunan renstra SKPD

tersusunnya dokumen renstra skpd

10 Dok

-

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

100%

1

05

06

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas

-

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

10 buku

10 buku

100%

1

05 09

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Indikator

Kode


1

1

05 09

05 1

05

09

09

1 05 05.15

2

008 Pameran Pelayanan Publik

Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah

08 Pameran Pelayanan Publik

Program perencanaan tata ruang


3


5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

Terpromosinya kegiatan perencanaan pembangunan kota Bontang

0%

100%

100%

100%

100%

-

-

-


0%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujusnya Penyampaian informasi informasipelayanan publik Dinas Tata Ruang Kota kepada masyarakat

Tercapainya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota bontang yang berkualitas

1 05 05.15

05 Penyusnan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tercapainya perencanaan detail tata ruang kawasan

Kecamatan

-

-

-

-

1

1

100%

1 05 05.15

39 Penyusunan Rencana Zoning Regulation

Tersusunnya peraturan Zoning Regulation di wilayah Kota Bontang

Dokumen

-

-

-

-

1

1

100%

1 05 05.15

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Laporan Monitorin, Evaluasi dan Pemanfaatan Kesesuaian Ruang

Dokumen

-

-

-

-

1

1

100%

1 05 05.15

Penyusunan RTBL kelurahan Api-Api

Dokumen RTBL Kelurahan Loktuan

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.15

Identifikasi Perumahan Kumu Kota Bontang

Dokumen Identifikasi Perumahan Kumuh Kota Bontang

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.15

Pembuatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang

Unit Buku dan Papan Informasi Standar peelayanan Minmal Bidang Penataan Ruang

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-


Indikator

Perkiraan realisasi Realisasi Target Target dan realisasi kinerja capaian target Target target program / program kegiatan SKPD tahun program/kegiatan capaian kinerja hasil kegiatan 2012 Renstra SKPD s/d kinerja Akhir program Renja SKPD dengan tahun 2013 Renstra dan tahun SKPD Tahun keluaran berjalan Tingkat Tingkat 2016 kegiatan s/d realisasi (2013) capaian Target Realisasi Realisasi tahun 2010 capaian (%) (%)

Kode


1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

1 05 05.15

Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota Bontang

Terlaksanya Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.16

Program pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota bontang

100%

1 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 05 05.16

Sosialisasi Pemanfaatan Ruang

Terlaksanya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota bontang

100%


1 05 05.17

10 Pemutihan IMB Kota Bontang

Tertib admnistrasi Perijinan Mendirikan Bangunan

Sertifikat

-

-

-

-

500

500

100%

1 05 05.17

24 Inventarisasi Pengendalian Penerbitan IMB

Terkendalinya bangunan sesuai penerbitan IMB di Kota Bontang

Dokumen

-

-

-

-

10

10

100%

1 05 05.17

25

Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemenfaatan Ruang

Tim

-

-

-

-

1

1

100%

1 05 05.17

26 Penertiban Papan Reklame

Terkendalinya ruang kota terhadap reklame tanpa izin

Reklame

-

-

-

-

100

100

100%

1 05 05.17

26

Buku Kajian teknis/naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis sempadan di kota Bontang

Dokumen

-

-

-

-

1

1

100%

Pembentukan Tim pengawa dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Kajian Kebijakan Pemasangan GSB, GSS, dan DMJ Kota Bontang


Indikator

Kode


1

2


3


5

6

7

8=(7/6)*

9

10

11=(10/4)*

1 05 05.17

Penyusunan Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Data Pemanfaatn Lahan Bangunan Secra Komputerisasi 1 Kelurahan

100%

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.17

Pengawasan pemanfaatn Ruang

Terawasinya Pemanfaatn 5 Kawasan Perumahan Yang dibangun Developer

1 Tahun

100%

100%

100%

-

-

-

1 05 05.17

Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Rumah

Tepasangnya Plat nomor Rumah di Kota Bontang

Nomor Rumah

2000

2000

100%

-

-

-

1 05 05.17

Sinkronisasi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

Terlaksanya Sinkronisasi Koordinasi Instansi terkait urusan perizinan dan pengawasan bangunan

1 05 05.17

Pemasangan patok GSB, GSS dan DMJ

Kajian Teknis/Naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis sempadan di Kota Bontang

1 05 05.17

Inventarisasi BangunanBangunan Reklame

Tersedianya data bangunan-bangunan reklame sepanjang jalan arteri dan kolektor di Kota Bontang

1 05 05.17

Pembuatan Baliho Himbauan IMB

Terpasangnya Baliho Himbauan IMB

1 Tahun

24 instansi 24 instansi

100%

-

-

-

1 Dokumen

1 1 Dokumen Dokumen

100%

-

-

-

Reklame

100

100

100%

-

-

-

Baliho/Unit

3

3

100%

2

2

100%

Tabel. 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD Kota Bontang Nama SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Bontang Indikator No Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra

SPM/ STANDAR IKK NASIONAL

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

1 Lancarnya pelayanan administrasi kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Prosentase surat menyurat yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Pembayaran taguhan listrik, air dan telepon

100%

100%

100%

100

100

100%

100%

100%

3 Pembayaran surat-surat kendaraan dinas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 Tersedianya keperluan alat tulis kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7 terpenuhinya sirat kabar/majalah dan buku-buku peraturan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 Terpenuhinya peralatan kebersihan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

3

4

13

Indikator No Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra


Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

9 tersedianya makanan dan minuman bagi rapoat-rapat dan tamu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsulktasi bagi pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

-

-

100%

100%

13 terealisasinya pemeliharaan gedung kantor

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

14 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Terpeliharanya peralatan gedung kantor

-

.-

-

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17 Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian openjaga malam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

12 Tersedianya meubelair kantor

3

4

13


Target Renstra


Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

18 Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19 tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20 tersusunnya laporan keuangan semesteran kinerja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21 tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22 tersusunnya dokumen renstra skpd

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

23 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

3

4

Terwujusnya Penyampaian informasi - informasipelayanan publik 24 Dinas Tata Ruang Kota kepada masyarakat


25 Terpromosinya kegiatan perencanaan pembangunan kota Bontang

1

Tercapainya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota bontang yang berkualitas

13


1

2

Target Renstra


3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

-

-

-

-

100%

-

-

100%

-

26 Tercapainya perencanaan detail tata ruang kawasan

100%

-

27 Tersusunnya peraturan Zoning Regulation di wilayah Kota Bontang

100%

-

-

28 Laporan Monitorin, Evaluasi dan Pemanfaatan Kesesuaian Ruang

100%

-

-

29 Dokumen RTBL Kelurahan Api-Api

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

30 Dokumen Identifikasi Perumahan Kumuh Kota Bontang

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

31

Unit Buku dan Papan Informasi Standar peelayanan Minmal Bidang Penataan Ruang

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

32

Terlaksanya Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

1

Pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota bontang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

34 Terlaksanya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota Bontang 3 Kecamatan

13


Target Renstra


Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

35 Tertib admnistrasi Perijinan Mendirikan Bangunan

-

-

-

100%

100%

-

-

-

36 Terkendalinya bangunan sesuai penerbitan IMB di Kota Bontang

-

-

-

100%

100%

-

-

-

37 Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemenfaatan Ruang

-

-

-

100%

100%

-

-

-

38 Terkendalinya ruang kota terhadap reklame tanpa izin

-

-

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

1

2

1

Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota bontang

3

4

38

Buku Kajian teknis/naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis sempadan di kota Bontang

40

Tersedianya Data Pemanfaatn Lahan Bangunan Secra Komputerisasi 1 Kelurahan

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

41

Terawasinya Pemanfaatna 5 Kawasan Perumahan Yang dibangun Developer

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

41 Terpasangnya Plat nomor Rumah di Kota Bontang 43

Terlaksanya Sinkronisasi Koordinasi Instansi terkait urusan perizinan dan pengawasan bangunan

100%

100%

100%

-

-

100%

44

Kajian Teknis/Naskah akademis dan draft kebijakan tentang jalan, sungai, garis sempadan dan patok garis sempadan di Kota Bontang

100%

100%

100%

-

-

100%

13


1

45

2

Tersedianya data bangunan-bangunan reklame sepanjang jalan arteri dan kolektor di Kota Bontang

46 Terpasangnya Baliho Himbauan IMB

Target Renstra


3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

12

12

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD :

Dinas Tata Ruang Kota Bontang Rencana Tahun 2015

Indikator Kode

1 01 05 01

01 05 01 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Lokasi

target capaian kinerja

3

4

5

Bontang

100%

1.216.882.000

-

100%

1.636.000.000

Bontang

100%

3.000.000

-

100%

3.000.000

Bontang

100%

12.000.000

-

100%

12.000.000

Bontang

100%

29.000.000

-

100%

29.000.000

Bontang

100%

92.871.000

-

100%

120.000.000

Bontang

100%

65.271.000

-

100%

70.000.000

Bontang

100%

18.800.000

-

100%

70.000.000

Bontang

100%

39.600.000

-

100%

50.000.000

Bontang

100%

10.000.000

-

100%

9.000.000

Bontang

100%

17.840.000

-

100%

23.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai dan biaya paket pengiriman

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telepon

01 05 01 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

01 05 01 11

01 05 01 13

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

01 05 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Persediaan bahan bacaan dan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan

01 05 01 16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)

01 05 01 2

01 05 01 10

Catatan Penting

6

8

target capaian kinerja 9

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10

Bontang

Tersedianya logistik kantor

01 05 01 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman

01 05 01 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Luar Daerah ke Luar Daerah

Bontang

100%

772.500.000

-

100%

1.050.000.000

01 05 01 19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Bontang

100%

156.000.000

-

100%

200.000.000

Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Rencana Tahun 2015

Indikator Kode

1 01 05 02


2 Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana


3 dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

01 05 02 5

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan operasional roda 4

01 05 02 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

01 05 02 27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

01 05 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase Jumlah Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

01 05 05 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01 05 06

01 05 06 01 01 05 06 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Catatan Penting



Lokasi


4

5

Bontang

100%

561.447.000

-

100%

700.000.000

Bontang

1 unit

162.025.000

-

100%

300.000.000

Bontang

1 Tahun (100%)

379.922.000

-

1 tahun

350.000.000

Bontang

1 Tahun (100%)

19.500.000

-

1 tahun

50.000.000

6

8

target capaian kinerja 9


Bontang

100%

444.300.000

-

100%

450.000.000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bontang

41 orang (100%)

444.300.000

-

41 orang

450.000.000

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Bontang

100%

57.100.000

-

100%

69.750.000

Bontang

10 Dokumen

12.650.000

-

10 Dokumen

12.650.000

Bontang

10 Dokumen

6.250.000

-

10 Dokumen

6.250.000

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Kode



Lokasi


1 01 05 06 04

2 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun

01 05 06 10

Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja SKPD

01 05 06 11

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

01 05 06 32

Penyusunan Renstra

Dokumen Renstra SKPD

01 05 10

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Prosentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Bontang

01 05 10 01

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Terlaksananya Pameran Pembangunan

Bontang

01 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang

Bontang

100%

Bontang

300 orang (100%)

Bontang

-

Bontang

10 Dokumen

01 05 15 003 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang rencana tata ruang

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

01 05 15 009 Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 01 05 15 046 Verifikasi Pemohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang

Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan melakukan Sosialisasi Tersedianya Dokumen Site Plan Kawasan dan Dokumen Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang


Rencana Tahun 2015

Indikator

Catatan Penting



4

5

Bontang

10 Dokumen

11.450.000

-

10 Dokumen

11.450.000

Bontang

10 Dokumen

14.100.000

-

10 Dokumen

14.100.000

Bontang

10 Dokumen

12.650.000

-

10 Dokumen

12.650.000

-

-

10 Dokumen

12.650.000

100%

314.475.000

-

100%

320.000.000

3 event (100%)

314.475.000

3 event

320.000.000

Bontang

8

-

1.058.260.000

-

282.900.000

100%

10

2.022.550.000

300 orang (100%)

200.000.000

-

3 kali (3 kecamatan)

59.650.000

-

10 Dokumen

282.900.000

116.800.000

-

9


-

Rencana Tahun 2015

Indikator Kode


Catatan Penting

Lokasi


4

5

Bontang

-

Bontang

-

Bontang

1 Dokumen

Bontang

-

Bontang

1 Paket

471.430.000

Bontang

100%

770.900.000

-

100%

Bontang

10 Dokumen

100.000.000

-

-

01 05 16 012 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Perizinan Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi untuk dan Pengawasan Bangunan Aparat Perizinan

Bontang

-

-

3 kali (3 kecamatan)

123.500.000

01 05 16 022 DED Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Bontang Lestari (Lanjutan)

Tersedianya DED RTH di Kawasan Bontang Lestari

Bontang

1 Dokumen

-

1 Dokumen

658.541.000

01 05 16 023 Penyusunan Peraturan Sertifikasi Bangunan Layak Huni

Tersusunnya Peraturan Sertifikasi Bangunan Layak Huni

Bontang

-

-

1 Dokumen

60.000.000

01 05 16 024 Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Terlaksananya P2KH

Bontang

1 Tahun

-

1 tahun

300.000.000

01 05 16 xxx

Tersedianya Lahan RTH dalam mewujudkan RTH sebesar 30% luas daratan Kota Bontang

Bontang

-

1 2 01 05 15 050 RTBL Kawasan Coastal Road

Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) 3 Tersedianya dokumen Coastal Road

01 05 15 051 RTBL Kelurahan Api-Api

RTBL

Tersedianya dokumen RTBL Kelurahan ApiApi

01 05 15 053 Revitalisasi Kota Lama Tahap II di Kelurahan Tanjung laut, Bontang Baru dan Gunung Elai 01 05 15 055 Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

Tersedianya Dokumen Revitalisasi Kota Lama Tahap II di Kelurahan Tanjung laut, Bontang Baru dan Gunung Elai Tersedianya Database SIMTARU yang di Update dan Server SIMTARU

01 05 16

Tertatanya Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Pengadaan Lahan RTH

dan

Pelaporan Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang

Hasil

Pendampingan

6



8

9

10

-

-

1 Dokumen

680.000.000

-

-

1 Dokumen

350.000.000

-

-

-

1 Dokumen

-

-

Kawasan

01 05 15 052 Penyusunan Kebijakan Peraturan RTDR Tersedianya Perda RDTR dan Zoning dan Zoning Regulation Regulation Kota Bontang

01 05 16 009 Monitoring, Evaluasi Pemanfaatan Ruang



187.130.000

-

-

450.000.000

1.142.041.000

Monev

-

456.450.000

-

-

Kegiatan 214.450.000

-

Tupoksi 27 Ha (Rp. 65 Bag. Pem Milyar) Setda

-

Kode



1 01 05 17

2 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Ruang 01 05 17 011 Pembuatan dan Pemasangan Plat Nomor Tersedianya Plat Nomor Rumah Rumah

Lokasi


Catatan Penting


4

5

Bontang

100%

926.965.000

Bontang

1.100 Plat Nomor rumah

70.240.000

Bontang

-

Bontang

2 Dokumen

283.700.000

Bontang

1 Tahun

416.900.000

01 05 17 035 Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terlaksananya penginputan data Sistem IMB Informasi Manajemen Perizinan IMB

Bontang

1 Paket

43.040.000

01 05 17 037 Sosialisasi Perizinan Pengawasan dan Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Pengendalian Bangunan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Bontang

75 orang

61.800.000

Bontang

24 buah

51.285.000

Bontang

-

Bontang

-

-

Bontang

-

-

01 05 17 022 Bimbingan Teknis Pengendalian Ruang Terlaksananya Bimtek Pengendalian Ruang Kota Kota

01 05 17 023 Verifikasi Pemohonan IMB dan Survey Tersedianya Dokumen Verifikasi Lapangan Proses IMB Permohonan IMB dan Dokumen Survey Lapangan Proses IMB 01 05 17 029 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01 05 17 041 Pembuatan Baliho Himbauan IMB

01 05 24

01 05 24 16

01 05 24 17

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Rencana Tahun 2015

Indikator

6


8


9 -

-

100%

10 953.390.000

- 1.100 buah

70.240.000

-

65.000.000

1 kali

- 20 Dokumen

-

283.700.000

1 tahun

411.400.000

1 Paket

57.500.000

-

-

65.550.000

-

-

Tersedianya Materi Baliho Himbauan IMB

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terkelolanya RTH Kota Bontang

Pembangunan RTH Kota Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)

Terbangunnya RTH

Pendampingan Pembangunan RTH Kota Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Bontang Pembangunan RTH Kota Bontang

Jumlah

-

5.350.329.000 Bontang, 14 Juli 2014 Kepala SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Ir. Abdul Rifai, MT Pembina Tkt. I NIP. 196304171986031022

-

-

-

100%

1.110.000.000

-

1 Paket

1.000.000.000

1 paket

110.000.000

8.403.731.000

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

Recommend Documents