RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG Jl. Rajawali No. 10 Sampang

Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015

1

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahiim, Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 memuat program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang mengacu pada Renstra RSUD Kabupaten Sampang tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2015. Kami menyadari Dokumen Renja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan RSUD Kabupaten Sampang.

Sampang, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dr. TITIN HAMIDAH NIP. 19731020 200212 2 006


2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

..........................................................................................................

ii

............................................................................................................................ iii

PENDAHULUAN ..................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang

...........................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum

.......................................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan

...................................................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan

..............................................................................

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ........................

7

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

7

2.2

Analisa Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sampang

2.3

Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Rancangan Awal RKPD

2.5

Telaah Usuan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

........................................

............................ 16

.................................... 17

................................................................. 18 .............................. 27

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................... 29 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP

......................................................... 29 ..................................................... 31

................................................................................. 34

........................................................................................................... 43


3

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat tehnologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit kerja pemerintah dan pelaksanaan pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya. RENJA SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen RENJA SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan programatik. Penyusunan RENJA RSUD Kabupaten Sampang mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD. Dari Dokumen RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen RENJA SKPD per tahun dengan mengacu pada RKPD. Penyusunan RENJA SKPD juga mengacu pada hasil pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran di Pusat dan Daerah dengan bertitik tolak dari UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam diagram berikut ini : Diagram 1.1 Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD


4

I.2

Landasan Hukum RENJA RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2014 disusun berdasarkan pada : 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015

5

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

10.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

11.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;

14.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.

15.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);

16.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sampang

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013; Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015

6

18.

Peraturan Daerah Nomor1Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;

19.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.

20.

Peraturan Bupati Nomor Tahun 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang

I.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Sampang tahun 2015 adalah

sebagai pedoman bagi RSUD Kabupaten Sampang. Maksud Penyusunan Renja : 1.

Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.

Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Sampang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang.

3.

Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2014.

4.

Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 1.

Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2013-2018.

2.

Meningkatkan pelayanan utama RSUD Kabupaten Sampang, khususnya di bidang perencanaan pembangunan secara makro dan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

3.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai tahun pertama dalam periode perencanaan jangka menengah Kepala Daerah Terpilih.


7

I.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 disusun dengan sistematika

sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA RSUD Kabupaten Sampang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan RenjaProvinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN SEBELUMNYA Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6 Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015

8

BAB III

:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan

hal-hal

yang

menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3

Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV

:

PENUTUP Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Anggaran Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sampang

pada tahun 2014 sebesar Rp. 58.658.440.329,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.215.443.379,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 41.443.996.950,00. Terealisasi sebesar Rp. 51.079.072.998,00 (87,08%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.835.348.336,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 37.243.724.662,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program dan 44 kegiatan. Realisasi pelaksanaan program untuk Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 sebagaimana berikut: Tabel 4.1 Realisasi Keuangan Urusan Wajib Kesehatan NO A B 1 2

3 4

5

6 7

8 9

10

PROGRAM Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL)

REALISASI 2013 (Rp)

TAHUN 2014 ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

%

12.317.286.935,00

17.215.443.379,47

13.835.348.336,00

80,37

30.667.632.730,00

41.443.996.950,00

37.243.724.662,00

89,87

2.196.045.131,00

3.092.822.750,00

2.577.766.666,00

83,35

2.367.345.077,00

2.464.343.000,00

2.167.572.576,00

87,96

149.335.730,00

75.600.000,00

75.060.000,00

99,29

281.897.500,00

257.610.000,00

150.253.365,00

58,33

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.762.900,00

20.414.500,00

18.106.500,00

88,69

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin

8.154.692.109,00

12.607.706.000,00

12.361.876.764,00

98,05

26.022.000,00

44.625.000,00

42.875.000,00

96,08

102.509.000,00

657.393.750,00

352.966.900,00

53,69

6.055.000,00

15.536.000,00

4.136.000,00

26,62

16.116.009.913,00

19.520.715.550,00

18.198.322.900,00

93,23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


10

11

12

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

265.981.496,00

461.705.400,00

295.630.000,00

64,03

988.976.874,00

2.225.525.000,00

999.157.991,00

44,90

Secara umum realisasi serapan anggaran program pada Urusan Wajib Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dapat dikatakan baik, yaitu 87,08%. Namun ada beberapa program tidak berjalan baik, diantaranya : a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 53,69% karena untuk sub kegiatan pembimbingan akreditasi diselenggarakan pada tahun 2015. b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin realisasi penyerapan anggaran mencapai 26,62% karena selama tahun 2014 tidak ada jenasah Mr X/jenasah tak teridentifikasi, hanya untuk pembelian kantong jenasah. c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata realisasi penyerapan anggaran mencapai 26,62% karena hanya untuk perbaikan alat kesehatan atau kedokteran berupa pembayaran tenaga ahli dan pembelian sparepart sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk sertifikasi kalibrasi alat akan dilaksanakan tahun 2015. d. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 44,90% karena realisasi penyerapan anggaran Jasa Pelayanan Medis hanya sampai bulan Juli 2014. Sedangkan untuk bulan Agustus s/d Desember 2014 akan dicairkan pada tahun 2015.


11

Tabel. 4.2 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014

NO

1

Sasaran

2


3

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014

5

6

4 K

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah surat terkirim

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa telepon, air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional mengurus perijinan

Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan

11

unit telepon

unit air

4

unit air

unit listrik unit roda 4

1

unit listrik

9

unit roda 4

37

unit roda 2

10

jenis

11

unit telepon

4 1

10

Rp

surat

surat

16

K

1039

3750

45 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Rp

unit roda 2 jenis

22.285.500

3.363.565.141

67.590.660

3.888.493.646

5.896.555

1.772.576.297

33.188.500

1.630.070.379


12

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

67

jenis

405.943.194

67

jenis

165.993.360

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Jumlah blanko yang dicetak

91

jenis

1.248.036.893

91

jenis

583.070.850

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Jumlah komponen listrik

5

paket

266.362.500

1

paket

101.139.600

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

30

jenis

56.509.500

12

jenis

28.098.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan buku kesehatan

15

jenis

13.908.250

3

jenis

9.643.000

Penyediaan makan dan minuman

Jumlah mamin rapat

445

kali

146.200.890

85

kali

35.972.500

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah

125

kali

937.214.865

40

kali

232.344.456

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Perkantoran

Jumlah pembayaran tenaga honorer

2

orang

192.825.828

2

orang

92.090.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah

40

kali

312.544.511

40

kali

24.484.800

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


13

Pengadaan kendaraan dinas

Jumla kendaraan dinas/operasional

10

jenis

620.743.500

4

jenis

311.592.000

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan rumah dinas

40

jenis

122.817.500

21

jenis

46.375.000

Pengadaan Meubeleur

Jumlah meubeler

25

jenis

1.125.875.000

24

jenis

444.087.500

Pengadaan Komputer

Jumlah komputer dan kelengkapannya

2

jenis

762.138.600

2

jenis

398.602.146

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor

5

jenis

1.005.550.716

5

jenis

1.456.297.900

Pengadaan Alat-alat Studio

Jumlah alat2 studio

15

jenis

270.615.000

9

jenis

178.920.003

Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air

Jumlah instalasi listrik, telepon dan air

15

jenis

3.761.465.321

3

jenis

464.681.000

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah jenis pemeliharaan gedung

3

jenis

361.480.000

3

jenis

370.361.100

Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

3

jenis

741.630.749

3

jenis

209.980.805

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan yang dipelihara

17

jenis

581.195.000

17

jenis

259.826.999

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

1

rumah dinas

783.514.500

2

rumdin

371.140.200

Pembangunan Website

Jumlah website yang dibangun

0

unit

20.000.000

1

unit

19.723.000

0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


14

APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

Pengadaan Pakaian KORPRI

Jumlah pakaian KORPRI

stel

185.859.919

270

stel

0

stel

41.250.000

0

stel

149.335.730

stel

224.047.500

270

stel

75.060.000

stel

48.125.000

0

stel

40.898.000

270

270 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian batik

Pengadaan Pakaian Senam

Jumlah pakaian senam

270

270 0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah tenaga yang ikut diklat

25

orang

512.432.500

11

orang

186.569.865

Bimbingan Teknis Bidan dan Keperawatan

Jumlah bimtek

25

jenis

611.046.868

13

jenis

245.581.000

0

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP

5

dokumen

13.174.039

2

dokumen

6.608.000


15

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur

Jumlah dokumen laporan semesteran

10

dokumen

15.940.279

4

dokumen

6.942.000

Penyusunan laporan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan akhir tahun

5

dokumen

11.608.552

2

dokumen

5.504.400

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Anggaran kas

Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA

10

dokumen

35.869.750

6

dokumen

11.815.000

0

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah pelayanan penanggulangan masalah kesehatan

8

jenis

64.824.659.649,83

8

jenis

20.516.568.873

0

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah penyuluhan

6

jenis

371.772.226,32

3

jenis

68.897.000

0

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan

Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan kesehatan

3

jenis

756.562.719,18

3

jenis

131.195.900


16

0

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Penguburan Jenasah

Jumlah jenasah Mr X

50

Jenasah Mr X

83.874.115,55

4

Jenasah Mr. X

10.191.000

0

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah gedung yang terbangun

5

gedung

18.074.609.427

1

gedung

6.195.688.350

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah gedung yang direhab

5

ruang

4.123.897.688

2

ruang

1.353.577.500

Pengadaan Alat Kesehatan

Jumlah alat kesehatan

5

paket

19.616.396.102

2

paket

2.151.252.000

Pengadaan Obat-Obatan

Jumlah obat

5

paket

52.410.530.919

2

paket

17.013.836.392

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenasah

Jumlah mobil jenasah

3

unit

1.207.705.000

3

unit

1.182.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit

7

jenis

1.137.667.375

7

jenis

395.177.200

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit

Jumlah bahan logistik

5

paket

5.704.991.600

2

paket

1.723.034.475

Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium

Jumlah alat laboratorium

5

paket

7.284.590.625

2

paket

1.317.012.500

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan

5

dokumen

52.116.110

2

dokumen

22.258.900


17

pelaporan PROGRAM PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL

Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL

4

jenis

154.990.000

4

jenis

170.214.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes

Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan tenaga ahli

3

jenis

1.375.115.849

2

jenis

380.110.996

Jumlah honor dokter dan jasa pelayanan

4

jenis

4

jenis

1.980.224.879

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

JUMLAH

1.586.675.210,96

201.544.016.286,29

64.585.710.400,50


18

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sampang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018, RSUD Kabupaten Sampang berperan

melaksanakan Misi 2 dengan capaian program dan kegiatan sebagaimana target dan realisasi indikator sasaran seperti pada tabel berikut : Tabel 4.2. Capaian Sasaran Urusan Wajib Kesehatan oleh RSUD Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau Sasaran

a

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan RS

%

Capaian Tahun 2013 100

b

Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat Persentase peningkatan pelayanan rujukan RSUD

%

0,70

0,70

0,61

114,75

%

68,90

73,90

76,80

96,22

d

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

%

14,20

14,80

17,40

117,57

e

Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit

%

96,60

100,00

100,00

100,00

f

Bed Ocupancy Rate (BOR)

%

78,60

78,70

65,70

83,48

g

Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat inap

%

14,70

10,00

3,30

22,45

h

Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan

%

19,80

10,00

-5,40

(54,00)

Uraian 1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

IndikatorKinerja

c

Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

100

100

Capaian (%) 100,00

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : a. RSUD Kabupaten Sampang sudah dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan level 1 maupun level 2. Hal ini karena telah ditingkatkan sarana dan prasarananya berupa peningkatan Kompetensi SDM, Alat Kedokteran maupun gedung agar sesuai dengan standart penanganan kegawatdaruratan level 1 dan 2. b. Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat di RSUD Kabupaten Sampang mencapai 0,61% dari yang ditargetkan sebesar 0,70%. Dari jumlah pasien yang keluar hidup maupun mati sebanyak 16.189 pasien 99 pasien yang mati setelah dirawat ≥ 48 jam. Keberhasilan ini


19

karena pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatus Intensive Care Unit (NICU) dilaksanakan secara optimal. c. Persentase peningkatan pelayanan rujukan di RSUD Kabupaten Sampang mencapai 76,8% dari yang ditargetkan sebesar 73,90%. Hal ini karena masih tingginya angka rujukan dari Puskesmas ke RSUD Kabupaten Sampang sebagai satu satunya Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Sampang. d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin mencapai 17,4% dari yang ditargetkan sebesar 14,80%. Dengan bantuan pemerintah melalui JKN, masyarakat miskin masih dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan dimana RSUD Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai mitra pelaksana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang. e. Persentase kecukupan rawat inap sudah sesuai dengan master plan rumah sakit. Hal ini karena gedung rawat inap Bougenville (Pavilliun/Klas VIP) sudah dibangun dan difungsikan penggunaannya. f. Bed Ocupancy Rate (BOR) di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 hanya mencapai 65,7% dari target yang ditetapkan sebesar 77,8%. Hal ini karena dari 200 tempat tidur yang efektif 171 tempat tidur. g. Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat inap di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 sebesar 3,3% (43.486 pasien), lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Hal ini karena Dokter Spesialis Penyakit Dalam sedang menjalani pelatihan Haemodialisa selama 3 bulan, sehingga beberapa pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit lain. h. Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 turun 5,4% (16.338 pasien) dari target yang telah ditetapkan naik sebesar 10%. Hal ini terjadi karena dengan telah diberlakukannya BPJS, sejumlah penyakit cukup diobati di tingkat Puskesmas.

2.3

Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan keadaan latar belakang didapatkan beberapa masalah

yang mempengaruhi mutu (kualitas) dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Kabupaten Sampang yang menerapkan PPK BLUD sebagai berikut :


20

1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas fisik pelayanan kesehatan. 2. Terbatasnya dana untuk menyediakan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. 3. Terbatasnya sumber daya manusia terutama SDM dokter spesialis untuk memenuhi persyaratan minimal dan SDM bersertifikat keahlian (gawat darurat, hemodialisa, perawatan intensif dan lain sebagainya). 4. Belum optimalnya Pola pengelolaan RSU Negara menjadi BLUD. 5. Kurangnya jiwa enterpreneur di kalangan RSUD (Pemerintah) 6. Kegamangan dalam melakukan inovasi 7. Tidak adanya pengembangan modal finansial untuk investasi pengembangan layanan ekslusif 8. Belum siap dalam menangani hal-hal yang bersifat bisnis, khususnya yang menyangkut resiko bisnis 9. Unit strategis layanan VIP yang ada belum memadai untuk dijadikan andalan sebagai unit yang mendatangkan revenue bagi rumah sakit 10. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar pemikiran bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.4 .

Review Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD 2014 tahun tidak berbeda dengan dengan hasil analisis kebutuhan

anggaran tahun 2014. Dikarenakan tidak ada hal-hal yang mendesak yang sangat penting untuk dilakukan perubahan anggaran.


21

TABEL II.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 RSUD KABUPATEN SAMPANG Rancangan Awal RKPD No

Program/Kegiat an PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS I PERKANTORA N Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasion al Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan

Lokasi RSUD

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)


Jumlah surat terkirim Jumlah jasa telepon, air dan listrik

750


16 45

Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan Jumlah alat tulis kantor Jumlah blanko yang dicetak

2

2.900.000

11 4 1

499.480.920

9.994.270

578.824.447

67 60.621.687

91 184.189.150


1 43.500.000

Program/Kegia tan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasio nal Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan

Lokasi RSUD

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

Jumlah surat terkirim Jumlah jasa telepon, air dan listrik

750

4.887.200,00

11 4 1

0


16 45

25.252.500,00

Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan Jumlah alat tulis kantor Jumlah blanko yang dicetak

2

870.925.000,00

67

0

91

0

1

74.160.300,00

Catatan Penting




22

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Per kantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


6


3

Jumlah mamin rapat

89

Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah Jumlah pembayaran tenaga honorer

25


8

Jumla kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan rumah dinas

2

Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer

Jumlah meubeler

8.700.000

1.450.000

22.794.000

136.329.000

2 28.048.800

45.463.300

55.100.000

10 14.500.000

5 145.000.000

Jumlah komputer dan

2 104.400.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Pe rkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer


6

5.500.000,00


3

8.900.000,00

Jumlah mamin rapat

89

42.000.000,00

Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah Jumlah pembayaran tenaga honorer

25

100.760.000,00

2

518.800.000,00


8

4.052.500,00

Jumla kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan rumah dinas

2

33.550.000,00

10

24.100.000,00

Jumlah meubeler

5

72.200.000,00

Jumlah komputer dan

2

104.750.500,00


23

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alatalat Studio Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasion al Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pembangunan Website PROGRAM PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

kelengkapannya Jumlah peralatan kantor

5 113.100.000

Jumlah alat2 studio Jumlah instalasi listrik, telepon dan air Jumlah jenis pemeliharaan gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

3


17

29.000.000

3 613.435.321

3 58.000.000

3 109.115.400

87.000.000

Jumlah rumah dinas yang direhab Jumlah website yang dibangun

1


270

116.000.000

-

23.980.100


0


250

-

43.500.000

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alatalat Studio Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasio nal Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pembangunan Website PROGRAM PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari

kelengkapannya Jumlah peralatan kantor

5

660.318.750,00

Jumlah alat2 studio Jumlah instalasi listrik, telepon dan air Jumlah jenis pemeliharaan gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

3

0

3

0

3

78.047.500,00

3

48.535.000,00


17

325.500.000,00

Jumlah rumah dinas yang direhab Jumlah website yang dibangun

1


270


0


250

-


24

Pengadaan Pakaian Senam PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Bidan dan Keperawatan


0

Jumlah tenaga yang ikut diklat Jumlah bimtek

10

Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur Penyusunan

Jumlah tenaga yang mengikuti diklat nakes

-

58.000.000

8 83.032.800


1 1.916.320


2

2.453.400

Jumlah dokumen

1

tertentu Pengadaan Pakaian Senam PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Bidan dan Keperawatan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur Penyusunan


0

Jumlah tenaga yang ikut diklat Jumlah bimtek

10 8

325.500.000,00

Jumlah tenaga yang mengikuti diklat nakes


1

3.304.000,00


2

3.000.000,0

Jumlah dokumen

1

2.900.500,00


25

1.671.415

laporan akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Anggaran kas PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

laporan akhir tahun Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT


Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat PROGRAM STANDARISAS I PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah penyuluhan

3

Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan

Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan

3

3 12.000.000

8 11.596.832.147, 55

Jumlah kegiatan BLUD

74.219.725,74

133.363.569,70

laporan akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Anggaran kas PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat PROGRAM STANDARISA SI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan

laporan akhir tahun Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA


10.000.000,00

3

8

1

Jumlah kegiatan BLUD

26.394.550.000,00

Jumlah penyuluhan

3

69.600.000,00

Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan

3

294.388.600,00


26

Kesehatan PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Penguburan Jenasah Pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin

kesehatan

Jumlah jenasah Mr X

10

17.395.248,22

Jumlah pelayanan ambulance

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan IPAL Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan ObatObatan Pengadaan Ambulance/Mobi l Jenasah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan

Jumlah gedung yang terbangun Jumlah IPAL yang terbangun Jumlah gedung yang direhab

1

Jumlah alat kesehatan Jumlah obat

1


0

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit Jumlah bahan

7

0

1.920.000.000 0

1 480.000.000

1

2.595.260.582 9.863.130.039,0 0 0

127.920.000

1

1.056.000.000

Kesehatan PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Penguburan Jenasah Pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin PROGRAM PENGADAAN PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan IPAL Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Obat-Obatan Pengadaan Ambulance/Mo bil Jenasah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan

kesehatan

Jumlah jenasah Mr X

10

13.165.500,00

516.610.500,00

Jumlah pelayanan ambulance

Jumlah gedung yang terbangun Jumlah IPAL yang terbangun Jumlah gedung yang direhab

1

2.094.600.000,00

1

1.494.800.000,00

1

0

Jumlah alat kesehatan Jumlah obat

1

2.512.488.350,00

1

116.425.000,00


3

0

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit Jumlah bahan

7

116.425.000,00

1

0


27

Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

logistik


1 1.344.000.000


Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan

1 8.937.600

PROGRAM PEMELIHARA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL


Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan

4 25.000.000

3 253.323.972

Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PEMELIHARA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL


logistik


1

0


1

6.258.700.000,00

Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan

1

9.650.000,00

Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan

4

264.400.000,00

3

265.800.000,00


28

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip catatan medik pasien PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATA N PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

tenaga ahli Jumlah pemeliharaan arsip


tenaga ahli 35.456.000,00

Jumlah pemeliharaan arsip

4

1.043.714.893

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATA N PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis


4

5.760.029.000,00


29

2.5

Telaah Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan

kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sampang baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut : •

Tuntutan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tenaga terutama dokter spesialis dasar dan penunjang. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.

•

Tuntutan untuk ketersediaan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Jumlah kunjungan pasien rawat inap mengalami peningkatan cukup signifikans setiap tahunnya, hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Sampang merupakan satu – satunya rumah sakit rujukan sekunder. Jumlah TT pada tahun 2012 adalah 140 TT yang terdiri dari kelas VIP , kelas I, kelas II, kelas III. Sementara jumlah TT yang semestinya ada disediakan sesuai standar Nasional adalah perbandingan jumlah TT : jumlah penduduk adalah 1 : 1500. Jml penduduk Sampang th 2013 = 917.144 sehingga minimal harus tersedia 611 TT. Sementara TT total yang ada (RS, Puskesmas, Klinik) 225 TT artinya masih terjadi kekurangan TT sekitar 386. Untuk RSUD Kabupaten Sampang mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembanguan gedung rawat inap kelas 3. Karena keterbatasan lahan yang dimiliki rumah sakit, maka kami mengusulkan pengalihan gedung kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk pembangunan gedung rawat inap kelas 3.

•

Tuntutan masyarakat terkait sarana prasarana (ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, gedung radiologi, gedung untuk hemodialisa, lahan parkir, ruang tunggu pengunjung, kantin). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem perencanaan yang matang oleh manajemen rumah sakit serta fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan melalui BLUD.


30

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum


31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :

No

1.

Indikator Meningkatnya

Status

Kesehatan

dan

Status Awal

Target 2019

Gizi

Masyarakat a.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

346 (SP 2010)

306

b.

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

32 (2012/2013)

24

c.

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013

17,0

d.

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

32,9 (2013)

28,0


32

2

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a.

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk b. Prevalensi HIV (persen) c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

3

a.

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional c. Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan c. Persentase RSU kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas e. Persentase obat yang memenuhi syarat

4

297 (2013)

245

0,46 (2014) 212 (2013)

<0,50 300

25,8 (2013) 15,4 (2013)

23,4 15,4

7,2 (2013)

5,4

0 (2014)

5.600

10 (2014)

481

71,2 (2013)

95

51,8 (Oktober 2014) 1.015 (2013)

Min 95 5.600

25 (2013)

60

75,5 (2014)

90,0

92 (2014)

94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Rumah Sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di bidang kuratif dan rehabilitatif, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tersebut diatas, maka RSUD Kabupaten Sampang perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara : 1.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif yang paripurna, sesuai standart pelayanan rumah sakit

2.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

3.

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan


33

Selain hal tersebut diatas, memperhatikan Undang-Undang No. 36 tentang tahun 2009 tentang kesehatan dan amanat Undang-Undang No. 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit maka RSUD Kabupaten Sampang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan melaksanakan akreditasi Nasional. Table 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Sampang No.

1.

Kebijakan Pelaksanaan BPJS

•

Sumber UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

•

UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

•

PMK 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

•

PP No. 101 tahun 2012 tentang PBI (Penerima Biaya Iuran) Jaminan Kesehatan

•

2. 3. 4. 5.

Perpres No 012 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Penerapan PPK BLUD

UU No 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit

Akreditasi Nasional

UU No 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit

JAMKESMAS

PP No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional

JAMPERSAL

Surat Edaran Menteri Kesehatan No. IV/MENKES/E/391/2/2011 tentang jaminan persalinan Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.

6. PONEK

1051/MENKES/SK/2/2008 tentang pedoman penyelenggaraan Ponek 24 jam d RS

7.

Jamkesda

Peraturan Gubernur Jatim No. 4 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan system jaminan kesehatan daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan propinsi beberapa ada yang relevan dengan kondisi di kabupaten Sampang. Mengingat sebagian penduduk Sampang masih terkategori ke dalam penduduk miskin. Masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s). 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu)

sampai dengan 5(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kwantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.


34

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.


35

Tabel 4.2.a Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA NO.

(1) 1.

UTAMA

TUJUAN

(2) Meningkatkan derajat

TARGET KINERJA SASARAN PADA SASARAN

(3) Bed Ocupancy Rate (BOR)

kesehatan masyarakat

TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

(4)

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

100

100

100

100

0,80

0,80

0,70

0,60

0,55

100

100,00

100,00

100,00

100,00

77,7

77,80

77,90

78,00

78,20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

60

65,00

70,00

75,00

80,00

13,2

13,80

14,40

15,00

15,60

Meningkatnya derajat Cakupan pelayanan gawat kesehatan masyarakat darurat level 2 yang harus diberikan RS Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit Bed Ocupancy Rate (BOR)

2

3.

Meningkatkan kunjungan Persentase peningkatan jumlah

Meningkatnya jumlah Persentase peningkatan

pelayanan kesehatan

kunjungan :

kunjungan pelayanan

jumlah kunjungan rawat inap

dengan SDM yang

-

rawat inap

kesehatan

Persentase peningkatan

profesional

-

rawat jalan

Meningkatkan pelayanan

Persentase peningkatan :

Meningkatnya

Persentase peningkatan

rujukan dengan sarana

-

pelayanan rujukan RSUD

pelayanan rujukan

pelayanan rujukan RSUD

dan prasarana modern

-

Cakupan Pelayanan

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rujukan Pasien

Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

Masyarakat Miskin

jumlah kunjungan rawat jalan


36

3.3.

Program dan Kegiatan Untuk mendukung kebijakan nasional maka RSUD Kabupaten Sampang melaksanakan

beberapa program dan kegiatan. Jumlah keseluruhan pagu dari 12 program 46 kegiatan dalam Renja RSUD Kabupaten Sampang tahun 2015 mencapai Rp.38.136.224.240,- yang sebagian besar dari dana APBD Kabupaten. Sebaran lokasi pelaksanaan dari 33 program/kegiatan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Sampang,


37

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Sampang

Kode


1

1

02

02

2

01

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksanannya administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah surat yang dikirim

Rencana Tahun 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Catatan Penting Target

APBD

APBD PROP

APBN

BLUD

Jumlah (6+7+8+9)

4

5

6

7

8

9

10

RSUD

100%

11

Target

Rp

12

13

1

1

1

1

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

06

08

12

RSUD

750 surat

RSUD

53 unit

RSUD

1 unit

RSUD

1 paket

5.000.000

-

-

-

5.000.000

750 surat

5.000.000

17.252.500

53 unit

18.000.000

850.825.000

1 keg

900.000.000

74.500.000

1 keg

75.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan dan perizinan Jasa Kebersihan kantor berupa alat kebersihan , tenaga cleaning service dan bahan kebersihan

Komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

17.252.500

850.825.000

74.500.000


38

1

1

02

02

02

02

01

01

13

15

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor berupa bendera, umbul-umbul, tiang umbul2, dan papan informasi

4 buah; 10 buah; 10 buah; 1 buah RSUD

Jumlah surat kabar dan buku kesehatan

17.500.000

1

1

1

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

17

18

19

20

Penyediaan makan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah makan dan minuman rapat berupa pembelian snack untuk rapat dan makan minum tamu kedinasan

1 keg

20.000.000

7.500.000

1 keg

10.000.000

39.300.000

1 keg

40.000.000

80.000.000

1 keg

85.000.000

48.500.000

1 keg

48.500.000

3.500.000

1 keg

5.000.000

2 surat kabar; 1 paket buku RSUD

1

17.500.000

7.500.000

RSUD

89 kali

RSUD

25 kali

RSUD

4 orang

RSUD

8 kali

39.300.000

Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah 80.000.000

Jumlah honor tenaga kontrak

48.500.000

Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke dalam daerah 3.500.000

1

02

02

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

RSUD

100%

-


-

39

1

1

1

1

1

1

1

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

05

08

10

11

12

18

24

Pengadaan kendaraan dinas

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan Meubeleur

Pengadaan Komputer

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air

Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasional

Jumlah sepeda motor yang diadakan RSUD

3 unit

RSUD

1 paket

RSUD

1 paket

RSUD

7 unit ; 3 unit; 5 unit

RSUD

18 unit; 25 unit; 19 unit; 10 unit

RSUD

1 unit

RSUD

16 unit

55.100.000

55.100.000

1 keg

75.000.000

25.000.000

-

75.000.000

1 keg

150.000.000

104.400.000

1 keg

115.000.000

213.100.000

1 keg

125.000.000

400.000.000

1 keg

500.000.000

59.115.400

1 keg

65.000.000

Peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia

jumlah meubeleur berupa meja kerja, kursi tunggu pasien, lemari dan meubeler lainnya

Teraksananya pengadaan Komputer , note book dan printer beserta kelengkapannya,

Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor berupa AC; CCTV; Finger print; dan peralatan kantor lainnya

terlaksananya pemasangan baru jaringan listrik, perbaikan instalasi listrik di ruangan, pengadaan back up listrik

Kendaraan dinas/ operasional aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin/ terpelihara

25.000.000

75.000.000

104.400.000

213.100.000

400.000.000

59.115.400

-

-


40

1

1

02

02

02

02

03

03

02

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia

RSUD

100%

RSUD

280 unit

-

77.000.000

77.000.000

-

1 keg

100.000.000

1

1

02

02

02

02

05

05

07

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan

- Pengiriman diklat tenaga medis dan struktural ; pengiriman bintek keperawatan ; - terlaksananya In house traning billing system

RSUD

100%

RSUD

- 6 orang 10 orang ; 30 orang

-

350.000.000

350.000.000

-

1 keg

250.000.000

1

1

02

02

02

02

06

06

01

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RSUD

100%

RSUD

1 dokumen

-

3.304.000

3.304.000

-

1 keg


3.304.000

41

1

1

1

02

02

02

02

02

02

06

06

06

02

04

05

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan akhir tahun

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

RSUD

1 dokumen

4.230.000

Terlaksanya Penyusunan laporan akhir tahun

RSUD

1 dokumen

2.880.500

RSUD

2 dokumen

12.000.000

Terlaksananya Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD,

4.230.000

1 keg

4.230.000

2.880.500

1 keg

2.880.500

12.000.000

1 keg

12.000.000

1

1

02

02

02

02

16

16

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

00

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan RS

RSUD

100%

RSUD

1 kegiatan

Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

-

26.249.950.000

26.249.950.000

1 kegiatan

27.500.000.000

1

1

02

02

02

02

19

19

2

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah pengunjung yang mendapat penyuluhan

0,70

RSUD

200 orang

-

50.000.000

50.000.000

1 keg

55.000.000

-


42

1

1

02

02

02

02

23

23

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

02

Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan

Persentase peningkatan pelayanan rujukan RSUD

Jumlah Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan

RSUD

100%

RSUD

1 unit

-

133.363.500

133.363.500

1 keg

100.000.000

16.207.207

10 jenasah Mr. X

16.000.000

650.000.000

150 orang

700.000.000

1

02

02

24

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin -

14,4

1

1

1

02

02

02

02

02

02

24

24

26

11

14

Pelayanan Penguburan Jenasah

Pelayanan Kesehatan Rujukan Penduduk Miskin

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

Jumlah Penguburan Jenasah tak teridentifikasi RSUD

10 jenasah Mr. X

RSUD

144 orang

RSUD

100%

16.207.207

Jumlah pelayanan rujukan 650.000.000

-

Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit -


43

1

1

1

1

1

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

26

26

26

26

26

01

18

20

22

30

Pembangunan Rumah Sakit

Pengadaan Alat Kesehatan

Pengadaan Ambulance/mobil jenazah


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pembangunan gedung : instalasi farmasi : - Rest Area : - tandon

RSUD

1 unit; 1 unit; 1 unit

RSUD

1 paket

RSUD

1 unit

RSUD

1 paket

RSUD

1 dokumen

2.000.000.000

2.000.000.000

1 unit; 1 unit; 1 unit

2.501.750.000

1 paket

3.500.000.000

Pengadaan alat-alat Rumah Sakit

2.501.750.000

2.885.000.000

Pengadaan mobil ambulance 400.000.000

400.000.000

1 unit

0

127.920.000

1 paket

142.710.750

1 dokumen

10.000.000

1 unit

50.000.000


Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun

127.920.000

9.500.000

9.500.000

1

1

02

02

02

02

27

27

PROGRAM PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL

Bed Ocupancy Rate (BOR)

RSUD

77,9%

RSUD

1 unit

-

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL 75.000.000

75.000.000


44

1

1

02

02

02

02

27

27

17

21


Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Catatan Medik Pasien

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes RSUD

1 paket

RSUD

1 paket

269.900.000

269.900.000

1 paket

35.000.000

1 paket

280.000.000

Jumlah dokumen catatan Rekam Medis yang dimusnahkan

35.000.000

1

1

02

02

02

02

28

28

11

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Perjanjian kerjasama dengan dokter dan paramedis

RSUD

10%

RSUD

1 dokumen

-

824.000.000

824.000.000

-

1 keg

850.000.000

JUMLAH 9.617.648.107

-

-

26.249.950.000

35.867.598.107

-

-

38.697.625.250


45

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Kabupaten Sampang tahun 2015 yang telah disusun ini dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun waktu 1 tahun mendatang. Untuk dapat terlaksananya rencana strategis bisnis ini perlu mendapat dukungan (komitmen) dan partisipasi seluruh karyawan RSUD Kabupaten Sampang serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ketentuan yang mengharuskan perubahan yang mendasar maka Rencana Kerja akan disesuaikan atau direvisi. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya penyusunan rencana kerja ini sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.

Sampang, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dr. TITIN HAMIDAH NIP. 19731020 200212 2 006


ii

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents