RENJA Rencana Kerja Tahun 2015 KATA PENGANTAR

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat dan karunia Nya, kami

dapat menyelesaikan Rencana

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Dinas Sosial Kabupaten Serang merupakan instansi teknis di Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Serang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Memperhatikan

pada

pemikiran

tersebut

Dinas

Sosial

menetapkan

Rencana Strategis tahun 2011-2015 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2015 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2015. Atas tersusunnya Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Serang yang turut membantu, dan semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Serang, Februari 2014 KEPALA DINAS SOSIAL KAB. SERANG

Ir. H. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 196001041886031010 Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................... Daftar Isi BAB I

..........................................................................

ii

PENDAHULUAN ......................................................

1

A. Latar Belakang .................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ...........................................

1

C. Landasan Hukum ..............................................

2

D

BAB II

BAB III

Halaman i

Hubungan Renja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang 2011 - 2015 ..........................................

2

C. Sistematika Penulisan .......................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2013

4

A. Analisis Kinerja Output .....................................

4

B. Analisis Kinerja Keuangan ..................................

9

TUJUAN DAN SASARAN ..........................................

15

A.

Tujuan ............................................................

14

B.

Sasaran ...........................................................

15

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................

17

BAB V

PENUTUP ............................................................. ..

26

Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Sosial Kabupaten Serang merupakan instansi teknis di Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Serang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Memperhatikan

pada

pemikiran

tersebut

Dinas

Sosial

menetapkan Rencana Strategis tahun 2011-2015 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2015 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2015. B. Maksud dan Tujuan Renja Dinas Sosial tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran

mengenai

kebijakan,

program

dan

kegiatan

beserta

indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah : Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra 2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun 3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial 4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2015. C. Landasan Hukum Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Serang 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180/188/HK- /2013 tentang

Uraian

Tugas

Pejabat

Struktural

pada

Dinas

Sosial

Kabupaten Serang


ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 D. Hubungan RENJA Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang Hubungan RENJA Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kabupaten Serang memuat Visi, Misi, Gambaran umum, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan

indikasi

sumber

pembiayaan

sebagai

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. 2. Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan indikator kinerja serta pagu indikatif untuk melaksanakan tugs pokok dan kewenangan Dinas Sosial 3. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial adalah dokumen perencanan yang mengimplementasikan rencana jangka pendek yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. E. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2015 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang 2011 - 2015 E. Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2013 A. Analisis Kinerja Output B. Analisis Kinerja Keuangan Bab III Tujuan dan sasaran Bab IV Program dan Kegiatan A. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 B. Kelompok Sasaran C. Lokasi Kegiatan D. Kebutuhan dana dan Sumber dana Bab V Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2013 Evaluasi

pelaksanaan

Renja

tahun

2013

dilakukan

untuk

mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2013 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar

pemanfaatan

sumberdaya

yang

tersedia

dalam

menunjang

pencapaian sasaran output. A. Analisis Kinerja Output Pada tahun 2013 Dinas Sosial merencanakan melaksanakan lima program non generik yang tersebar dalam 32 kegiatan. Analisis kinerja akan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan non generik, karena ini bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selain itu juga karena program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 non

generik

merupakan

program

dan

kegiatan

yang

langsung

bersentuhan dengan kepentingan masyarakat pemerlu pelayanan. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini : Tabel : 1 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Indikator Kinerja Output Uraian Target Realisasi

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa 1. surat menyurat

2.

Tersedianya jasa surat menyuat

3000 surat keluar masuk


12 bulan (terlunasinya pembayaran listrik dan air )

12 bulan (terlunasinya pembayaran listrik dan air )

12 bulan ( kantor mejadi nyaman dan bersih

12 bulan ( kantor mejadi nyaman dan bersih

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan listirik dan lengkap

Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya pelayanan kebersihan kantor secara periodik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor selalu tersedia dan siap digunakan

12 bulan

12 bulan

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan dan penggunaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan ( Penyediaan barang catakan dan peggandaan )

12 bulan ( Penyediaan barang catakan dan peggandaan )

6

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Fasilitasi instalasi listrik yang lebih permanen dan kuat

12 bulan

12 bulan

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan

12 bulan (Koran)

12 bulan (Koran)

8

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jamuan makan minum rapat

12 bulan

12 bulan

(mamin rapat)

(mamin rapat)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang

12 bulan

12 bulan

3

4

9


ii


10

daerah

program / kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya sarana Kerja

4 Buah Meja 1/2 Biro 5 Buah Meja Kerja

4 Buah Meja 1/2 Biro 5 Buah Meja Kerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeuleur

2.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas

9 unit mobil, 15 unit motor

9 unit mobil, 15 unit motor

3.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Pendayagunaan peralatan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas

15 Unit AC, 15 Unit Komputer, 10 Unit Printer (12 Bln )

15 Unit AC, 15 Unit Komputer, 10 Unit Printer (12 Bln )

Tersusunnya laporan capaian kinerja dengan benar dan tepat waktu

4 Triwulan Lakip dan Renstra

4 Triwulan Lakip dan Renstra

Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu

2 semester

2 semester

( 2 Laporan )

( 2 Laporan )


6 buku

6 buku

50 orang

50 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.

3

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga

Terselenggaranya Bintek dan tersalurkannya bantuan


ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 miskin

kewirausahaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK)

2.

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terselenggaranya kegiiatan pelatihan manajemen dan administrasi KUBE

40 orang

40 orang

3.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi serta tersedianya material/ bahan banguan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin

9 Rumah Tangga Miskin

9 Rumah Tangga Miskin

4.

Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Halun dengan lancar

150 orang lansia

150 orang lansia

Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM

10 Orang KTK-PM

10 Orang KTK-PM

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS

Penyebaran informasi tentang PMKS dan PSKS

200 orang Tokoh Pemuda

200 orang Tokoh Pemuda

Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Terlakasananya dan tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya pelayanan bagi PMKS di UPTD RPS dan LBK

24 orang PMKS

24 orang PMKS

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan

Terlaksananya tahapan proses PKH di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH

11 Kec. Lokasi PKH, UPPKH Kec, dan UPPKH Kab. Serang

11 Kec. Lokasi PKH, UPPKH Kec, dan UPPKH Kab. Serang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 2.

3

4


ii


5

penurunan kesenjangan Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program Pembinaan Anak Terlantar 1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Terlaksananya kegiatan pembinaan Logistik , Dapur Umum (DU), Jambore/Apel Siaga Tagana

Terlaksananya lomba kreatifitas anak dengan lancar

100 TAGANA

100 TAGANA

150 anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat

150 anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Terlaksananya pendataan monitoring, evaluasi dan pelaporan

29 Kecamatan

29 Kecamatan

2.

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Terselenggaranya Bimbingan Lanjut pelatihan keterampilan menjahit melalui LBK bagi penyandang cacat serta tersalurkanyya KUBE

15 Orang Paca Tubuh di 3 Kec ( 1 Kec 5 orang )

15 Orang Paca Tubuh di 3 Kec ( 1 Kec 5 orang )

Terselenggaranya pemberdayaan terhadap Eks Narapidana dengan baik

10 Eks Napi ( Eks Warga Binaan)

10 Eks Napi ( Eks Warga Binaan)

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Profesi Kekerjaan Sosial bagi TKSK dalam Penanganan PMKS

28 TKSK

28 TKSK

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial


ii


2

Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan

Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kabupaten Serang

Terpeliharanya Makan Pahlawan dan Tugu Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan

Penyebaran Informasi tentang Program Penanganan PMKS dan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat daalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta keteladanan

2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta keteladanan

Msyarakat se-Kab.

Msyarakat se-Kab.

Serang

Serang

B. Analisis Kinerja Keuangan Dinas

Sosial

Kabupaten

Serang

sebagai

instansi

yang

melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah melaksanakan proram dan kegiatan sesuai AKU APBD tahun 2013 yang dipertajam dan terinci dalam DPA 2013 dengan jumlah anggaran senilai Rp 6.913.813.274,00 dengan nilai Belanja Langsung sebesar Rp. 4.315.722.499,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.598.090.275,00 yang diarahkan kepada prioritas 12 Program dan 35 Kegiatan Secara umum target dan realisasi anggaran terutama untuk kegiatan non generik dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : Tabel : 2 Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2013

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Output Uraian

Target

Realisasi

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya jasa surat menyuat Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan listirik dan lengkap

19,000,000

19,000,000

100.00

99,080,000

99,610,538

100.54

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya pelayanan kebersihan kantor secara periodik Alat tulis kantor selalu tersedia dan siap digunakan Penyediaan dan penggunaan barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi instalasi listrik yang lebih permanen dan kuat Tersedianya bahan bacaan

60,000,000

59,994,000

99.99

41,995,000

41,995,000

100.00

34,585,499

34,585,450

100.00

6,000,000

5,999,000

99.98

8,160,000

8,130,000

99.63

32,304,000

99.70

69,990,700

99.99

72,063,000

94.82

32,300,000

98.18

Tersedianya jamuan makan 32,400,000 minum rapat Pelaksanaan rapat koordinasi 70,000,000 dan konsultasi penunjang program / kegiatan 10 Rapat-rapat Pelaksanaan koordinasi dan rapat koordinasi 76,000,000 konsultasi ke dalam dan konsultasi daerah penunjang program / kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeuleur 2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


32,900,000

Terpeliharanya kendaraan dinas 289,950,000 268,236,800 untuk pelaksanaan tugas 3 Pemeliharaan rutin / Pendayagunaan berkala peralatan peralatan gedung 119,500,000 116,996,000 gedung kantor kantor untuk pelaksanaan tugas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


92.51

97.90

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan capaian 5,000,000 kinerja dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan 5,000,000 keuangan dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan 5,000,000 keuangan dengan benar dan tepat waktu

5,000,000

100.00

4,920,000

98.40

4,995,000

99.90

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

2 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

3 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terselenggaranya Bintek dan tersalurkannya bantuan kewirausahaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) Terselenggaranya kegiiatan pelatihan manajemen dan administrasi KUBE Terselenggaranya kegiatan sosialisasi serta tersedianya material/ bahan banguan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin Terlaksananya Halun dengan lancar

171,050,000 169,490,000

99.09

254,449,999 236,627,700

93.00

308,000,000 301,029,000

97.74

4 Pelatihan keterampilan bagi 125,377,500 124,277,500 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan


Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM

150,000,000 149,250,000

99.12

99.50

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 perempuan dan anak

2 Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS


3 Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Terlakasananya dan tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya pelayanan bagi PMKS di UPTD RPS dan LBK Terlaksananya tahapan proses PKH di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH

4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 5 Penanganan Terlaksananya Masalah-masalah kegiatan strategis yang pembinaan menyangkut Logistik , Dapur tanggap cepat Umum (DU), darurat dan kejadian Jambore/Apel luar biasa tanggap Siaga Tagana cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pembinaan Anak Terlantar

229,173,500 227,073,500

99.08

100,000,000 99,144,000

99.14

574,290,000 573,290,000

99.83

273,740,000 272,110,000

99.40

1 Pengembangan Terlaksananya bakat dan lomba kreatifitas 72,840,000 keterampilan anak anak dengan terlantar lancar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan


Terlaksananya pendataan monitoring, evaluasi dan pelaporan

72,840,000

183,349,000 181,679,000

100.00

99.09

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Terselenggaranya Bimbingan Lanjut 145,410,000 144,754,500 pelatihan keterampilan menjahit melalui LBK bagi penyandang cacat serta tersalurkanyya KUBE Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Pemberdayaan eks Terselenggaranya penyandang pemberdayaan 126,000,000 124,798,000 penyakit sosial terhadap Eks Narapidana dengan baik

99.55

99.05

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Profesi Kekerjaan Sosial bagi TKSK dalam Penanganan PMKS 2 Peningkatan sarana Terpeliharanya dan prasarana Makan Pahlawan kepahlawanan dan dan Tugu keperintisan Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kabupaten Serang

Penyebaran Informasi tentang Program Penanganan PMKS dan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat daalam bidang

299,215,000 297,649,999

99.48

112,500,000 112,330,000

24,978,500 Serang

24,978,500

100.00

Serang

Usaha Kesejahteraan Sosial


ii


BAB III Tujuan dan sasaran A. TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, diharapkan untuk sisa waktu 3 (tiga) tahun ke depan dari lima tahun perencanaan ( 2011 – 2015 ) dapat : 1. Terciptanya

iklim

kerja

yang

kondusif dengan didukung oleh

sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai sehinga dapat memberikan pelayanan sosial secara profesional. 2. Terbinanya dan terentaskannya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 3. Terbinanya Tuna Sosial sehingga pulih harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta mau dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara

wajar

dalam

kehidupan

dan

penghidupan

dimasyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 4. Terciptanya kemandirian bagi anak panti asuhan. 5. Meningkatnya kepercayaan diri narapidana bebas hukuman untuk hidup kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 6. Peningkatan pelayanan sosial terhadap korban bencana alam, orang terlantar dan lanjut usia. 7. Terlestarikannya nilai-nilai kepahlawanan dan kepeloporan pejuang kemerdekaan kedalam pola hidup dan perilaku nyata dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8. Terpenuhinya dana sosial dari masyarakat bagi usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, serta terbinaya sikap sosial masyarakat yang positif dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 9. Meningkatnya

peran

generasi

muda

dalam

pembangunan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang. 10. Meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 11. Meningkatnya

peran

pekerja

sosial

Masyarakat

(PSM)

dalam

pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang. 12. Terwujudnya dan berkembangnya keluarga binaan menuju keluarga sehat dan sejahtera. B. SASARAN Sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang yang ditetapkan, yakni : A. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

aparatur/sumber

daya

manusia, sarana dan prasarana kantor, sistem dan mekanisme kerja serta data dan informasi. B. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yaitu antara lain : a) Bayi / Anak Terlantar b) Lanjut Usia / Jompo Orang Terlantar c) Penyandang Cacat d) Bekas Penyandang Cacat e) Anak Nakal f) Anak Jalanan g) Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Serang

ii

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 h) Tuna Susila i) W a r i a j) Korban Penyalahgunaan NAPZA,HIV dan AIDS k) Fakir Miskin l) Korban Bencana dan Kejadian Luar Biasa C. Meningkatkan pembinaan dalam rangka pengembangan kualitas Keluarga dan Lingkungan Sosial, yaitu : a) Keluarga Miskin b) Lingkungan Padat Kumuh dan Miskin D. Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu : a) Nilai–nilai sosial budaya, kepahlawanan dan kepeloporan yang positif dalam tatanan kehidupan masyarakat b) Sumber – sumber alami c) Dana – dana kesejahteraan sosial masyarakat d) Organisasi / Lembaga / Perkumpulan Sosial e) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Masyarakat Agama f) Karang Taruna g) TKSK

Bab IV Program dan Kegiatan Tahun 2015 Rencana Kerja Tahun 2015 disusun sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada tahun 2015. Rencana pencapaian target Renstra tersebut tergambar dari indikator kinerja sasaran dari Renstra 2011-2015 dan target indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 berikut ini:


ii



ii


PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015

No

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja Output Uraian Target

Indikator Kinerja Outcome Uraian Anggaran

Lokasi

Ket

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa Surat Menyurat

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat setiap bulannya


Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat dengan cepat dan tertib

35.000.000

2.



Fasilitasi alat komunikasi, air dan listrik

12 bulan

Meningkatnya fasilitas komunikasi, air dan listrik yang lebih lengkap

90,000,000

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan kantor

Pelayanan kebersihan kantor secara periodik

12 bulan

Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kenyamanan kerja

60,000,000

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penggunaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan dinas

12 bulan

Meningkatnya pelayanan dan penatausahaan administrasi perkantoran

40.000.000

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan secara lengkap

Penyediaan dan penggunaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Tersedinya barang cetakan dan penggandaan dengan kualitas yang baik

30,000,000


ii

Sekretariat


2.

6

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik

Fasilitasi instalasi listrik yang lebih permanen dan kuat

12 bulan

tersedianya Fasilitas instalasi listrik sesuai standar dan kebutuhan kantor

6,000,000

7

Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor

1 Unit Infocus, 1 Unit Filling Kabinet, 1 Unit Rak Arsip

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan terbaru

12 bulan

Termanfaatkannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penunjang program / kegiatan

9

Penyediaan makanan dan minuman

Mmakanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat

Penyediaan makanan dan minuman yang baik dan bergizi

12 bulan

Tersedianya makan dan minuman penunjang pelaksanaan kegiatan

31.000.000

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 bulan

Terlaksananya rakor dan konsultasi yang memberikan kontribusi pada program / kegiatan

60,000,000

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


12 bulan

Terlaksananya rakor dan konsultasi yang memberikan kontribusi pada program / kegiatan

90,000,000

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas

9 mobil, 18 motor

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk penunjang pelaksanaan program / kegiatan

350.000.000

15,000,000

9.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


ii


3

4

2

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Penngkatan Pendayagunaan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas

Terpeliharanya gedung kantor untuk kenyamanan pelaksanaan tugas

30,000,000

3

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Penyediaan sarana kerja yang lebih baik


Terpenuhinya sarana kerja yang madai untuk kenyaman bekerja

15.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran


2 semester

Tersedianya laporan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan

10,000,000

2

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan keuangan tahunan


1 tahun

Tersedianya laporan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan

5,000,000

KUBE Fakir Miskin

Terselenggaranya Bintek kewirusahaan dan tersalurkannya bantuan

10 KUBE (150 orang)

Keluarga miskin memiliki usaha untuk menambah penghasilan / pendapatan

250,000,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelatihan keterampilan 1 berusaha bagi keluarga miskin


ii

REHSOS


2.

3.

4.

5

40 orang angg KUBE , 20 orang steam

Terlaksananya kegiatanfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin melalui KUBE

40 orang angg KUBE , 20 orang steam

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga

250,000,000

Lokasi P2WKSS

REHSOS

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Fakir Miskin Komunitas Kumuh

Meningkatnya kualitas rumah

10 Rumah

Terlaksananya RTLH bagi keluarga miskin

190,000,000

Tersebar

REHSOS

Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS

Meningkatnya keterampilan bidang pertukangan bagi PMKS

50 orang

Terlaksananya kegiatan peltihan keterampilan pertukangan bagi PMKS melalui LBK

75.000,000

29 Kecamatan

REHSOS

Bimbingan Keterampilan berusaha bagi Penyandang cacat

Meningkatnya keterampilan berusaha bagi Penyandang Cacat

20 Orang Penyandang cacat

Terlaksananya Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang cacat

125.000.000

Petir, Tunjung Teja, Cikuesal

Bimbingan Keterampilan

Terlaksananya kegiatan

40 orang

Peserta bertambah

300,000,000

Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma 1

6

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan dan


ii

PJS


2.

3

4

perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

berusaha bagi KTK-PM

penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM Bimbingan Keterampilan berusaha bagi KTK-PM

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS

Sosialisasi tentang Tupoksi Dinas Sosial


300 Tokoh Pemuda 2 Media Masa

Tersebarnya informasi tentang PMKS dan PSKS

125.000.000

Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Penyediaan sarana dan prasarana kepada kelayan (PMKS) di RPS

Terlayaninya PMKS untuk mendapat pelayanan sosial yang lebih nyaman

150 orang PMKS

Meningkatnya pelayanan sosial kepada kelayanan di RPS

150,000,000

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Terlaskananya sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan

Terpenuhinya penyelenggaraan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan) Program PKH di Kab. Serang

28 Kecamatan, Dinas Instansi terkait, TKPH 20 orang,29 Camat, 29 Kasi Kesos, 29 Bidan

Terlaksananya tahapan proses Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH

Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pendamping dan Operator PKH

29 Puskesmas, UPTD Pendidikan, Kepsek SD 146, Kepsek SMP 62, KepsekMI/MTS 62, Pendamping PKH 98, Operator PKH 10

Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pendamping dan Operator PKH


pengetahuan Peningkatan Keterampilan Berusaha

ii

200.000.000

BPKS

UPTD RPS Dinsos Kab. Serang

LBK

29 Kecamatan

PJS


5

Penanganan Masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terbantunya Korban Bencana dan tersedianya Buffer Stock

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam penanganan penanggulangan bencana bagi anggota TAGANA

160 orang anggota TAGANA

Terlaksananya kegiatan pembinaan tentang Logistk, Dapur Umum (DU) Jambore / Apel Siaga Bencana

350,000,000

PJS

Kegiatan JAMBORE dan APEL SIAGA TAGANA dapat berlangsung dengan lancar 7

8

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Jejaring 1. Kerjasama Pelakupelaku Usaha Kesejahteraan Sosial


Bimbingan sosial dan pelatihan bagi Narapidana

Tebinanya eks napi untuk dapat kembali ke masyarakat

15 Eks Napi

Terselenggaranya pemberdayaan terhadap eks Napi

100.000.000

Kec, Kragilan, Kec Cikande

REHSOS

AnggotaKarang Taruna

Fasilitasi PemilihanPengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Peride 2014- 2019

107 peserta Temu Karya Karang Taruna

Terpilihnya Ketua KT Kabupaten Periode 20142019

60.000,000

Kab. Serang

BPKS

ii


2

Peningkatan sarana dan

prasarana kepahlawanan dan keperintisan

9

Pemeliharaan TMP dan Tugu

serta pemberian penghargaan keteladanan

Terpeliharanya Makan Pahlawan dan Tugu Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan

2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta

pemberian penghargaan keteladanan

250 jenis keteladanan

Menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kepeloporan

150.000.000

Kab. Serang

BPKS

3

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial

29 Orang TKSK

Meningkatnya pengetahuan TKSK

29 Orang TKSK

Terlaksnanya Bimbingan dan Pemberian Bantuan ATK bagi TKSK

100.000,000

BPKS

4

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (LK3)

Keluarga bermasalah Sosial Psokologis

Bimbingan Sosial dan Pembinaan bagi program LK3

29 orang

Terbinanya / teratasinya permasalahan keluarga melalui program LK3

50.000,000

BPKS

Penyelenggaraan Harihari Besar Kab , Serang

Masyarakat Kab. Serang

Mengenalkan profil Dinas Sosial kepada masyarakat kab. Serang


Masyarakat Kab, Serang mengenal profil Dinas Sosial

70.000.000

Penyelenggaraan Harihari Besar Islam


Pelaksanaan Panjang Mulud untuk memperingati Hari lahir Nabi Muhammad SAW


Terlaksananya Panjang Mulud untuk memperingati Hari lahir Nabi Muhammad SAW

50.000.000

Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1

2


ii

Alun-alun Barat

BPKS

SEKRET


3

Penyelenggaraan Harihari Besar Nasional

HALUN ( Hari Lanjut Usia )

Lansia dapat bersilaturahmi dan merayakan Halun dengan lancar

130 Lansia

Terlaksananyakegiatan Hari Lanjut Usia (HALUN

HAN ( Hari Anak Nasional )

Pendayagunaan potensi anak dalam pengembangan bakat dan keterampilan anak

160 AT, Anca, Anjal

Terlaksananya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)

JUMLAH


ii

250.000,000

REHSOS

REHSOS

5.908.060.000

RENJA – Rencana Kerja Tahun 2015 Bab VI Penutup

Dokumen RENJA menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Melihat pada sifatnya, Renja merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan. Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2015 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.


ii

RENJA Rencana Kerja Tahun 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents