Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat Rahmad-Nya semata, penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD)
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Jombang Tahun 2015 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) . Penyusunan Renja SKPD ini dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman dalam evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan peternakan dan perikanan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan peternakan dan perikanan bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.
Jombang,
Maret 2015
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG
Ir. JUFRI, MSi Pembina Tk. I NIP. 19621127 199203 1 006
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang i
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR
……………………………………………………….
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….
ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….
iii
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………………
1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………
1
1.2 Landasan Hukum............ ……………………………………………
2
1.3 Maksud dan Tujuan…..….……………………………………………
2
1.4 Sistematika Rancangan Renja SKPD………………………………
3
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..………….
4
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD................................................................................
BAB III
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....................……………………
23
2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.…
29
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..……………….…
31
3.1 Tujuan dan Sasaran............ ..……………………………………….
31
3.2 Program dan Kegiatan.......... ………………………………………
34
BAB IV PENUTUP ............................................…………………………………
57
TABEL.............…………………………………………………………………………
58
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ii
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Jombang .........................
1
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ............................................................................
2
Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Jombang ...............................................................................................
3
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Jombang ........................................................
4
Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Jombang ..............................
5
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang iii
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk peternak / petani ikan dan pelaku agribisnis dengan menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat peternakan / perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agribisnis yang berbasis sumberdaya lokal dan pasar global. Sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan dalam upaya terselenggaranya “Good Governance” bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 telah mengamatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
disusun
perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan
daerah
tersebut
disusun
secara
berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Stratejik tersebut meliputi Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembanguan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana
Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah : a) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; c) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pencana
Pembangunan Daerah f) Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009. g) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
i) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini dimaksudkan untuk : a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD. c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang. Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan di masing – masing bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan 1.4. Sistematika Renja SKPD Sistematika penyajian dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan ini adalah : a) Bab I
: Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja SKPD
b) Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
c) Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
d) Bab IV
: Penutup, yang berisi uraian penutup beserta penjelasan yang memuat catatan penting, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD Sebagai
bagian
dari
Pemerintah
Kabupaten
Jombang,
Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk dapat berperan aktif dalam mewujidkan visi Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis
dan
mewujudkan
misi
ketiga
Pemerintah
Kabupaten
yaitu
membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis serta mewujudkan misi pertama dinas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencukupi kebutuhan protein hewani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pada tahun 2014 dilaksanakan melalui program-program dengan hasil sebagai berikut : 1.
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau dengan kegiatan : a.
Pengembangan Budidaya Sapi Perah Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah yang diterimakan pada kelompok galengdowo, Desa galengdowo Kecamatan Wonosalam jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcome dapat dikatakan tidak berhasil karena masih mencapai 0%. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman sapi perah dari Dinas Peternakan provinsi baru terealisasi pada bulan Nopember sehingga penambahan populasi dari kelahiran sekaligus produksi susu tidak dapat terealisasi sesuai target. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari dinas Peternakan Provinsi. Sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100 % yang berupa terlaksananya pengiriman ternak sebanyak 11 ekor serta terlaksananya pengiriman sarana pendukung yang berupa pakan penguat 9.000 kg, obat-obatan 1 paket, milk can 11 buah, ember susu 22 buah serta saringan susu 22 buah.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
b.
Pengembangan Areal Peternakan Kegiatan Pengembangan Areal Peternakan yang diterimakan pada kelompok budi luhur, Desa Jarak Kec. Wonosalam jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan sangat berhasil karena tercapai 87,5% dari target peningkatan produksi HMT sebanyak 480 ton dapat terealisasi 420 ton. Hal ini dikarenakan pada saat penanaman terjadi kematian pada bibit rumput, sehingga realisasi tidak dapat tercapai sesuai target. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja output dapat terealisasi 100% dari jumlah dana Rp. 140.000.000 sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100% yang berupa terlaksananya penanaman HMT seluas 20 ha. Penanaman dimulai bulan mei sampai dengan Juli 2014.
c.
Pengembangan Budidaya Sapi Potong Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong yang diterimakan kelompok margo remen yang beralamatkan di Desa Tondowulan Kecamatan Plandaan jika lihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan tidak berhasil karena masih tercapai 0%. Baik dari indikator peningkatan populasi dari kelahiran maupun peningkatan pendapatan peternakan /kelompok. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman ternak dari Dinas Peternakan Provinsi baru terealisasi pada bulan Oktober sehingga peningkatan populasi yang diharapkan dari kelahiran tidak dapat tercapai 100 %. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari Dinas Peternakan Provinsi. Sementara capaian indikator kinerja
output
terealisasi
100%
yang
berupa
terlaksananya
pengiriman 20 ekor sapi PO betina dengan spesifikasi teknis, berasal dari pembibitan sesuai dengan standart teknis, sementara sarana pendukung yang sudah dibelanjakan meliputi : pakan penguat 10.000 kg, obat-obatan 1 paket, timbangan digital 1 unit, tongkat ukur 1 unit, pita ukur 2 buah, alat deteksi birahi 1 buah dan trokat & alat pemotong kuku 1 paket.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
6
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
d.
Kawasan dan Perbibitan Kegiatan Kawasan dan perbibitan yang diterimakan pada kelompok Sumber Makmur di Desa Bawangan Kec. Ploso secara umum jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan tidak berhasil karena masih tercapai 0 %, baik dari indikator peningkatan populasi maupun dari peningkatan pendapat peternak, Keadaan ini disebabkan proses pengiriman ternak dari Dinas Peternakan Provinsi baru terealisasi pada bulan Nopember sehingga target kelahiran tidak dapat terealisasi 100%. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari Dinas Peternakan Provinsi sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100% yang berupa terlaksananya pengadaan bibit sapi potong PO 17 ekor sementara sarana pendukung yang sudah dibelanjakan meliputi : pakan 3.315 kg, biogas 1 paket dan obatobatan 1 paket.
e.
Integrasi Tanaman Ternak Ruminansia Kegiatan Integrasi Tanaman Ternak Ruminansia yang diterimakan pada kelompok Berkah Lembu Nusantara yang beralamatkan di Desa Gajah Kecamatan Ngoro secara umum jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan tidak berhasil karena masih tercapai 0%, baik dari indikatorpeningkatan populasi dari kelahiran maupun peningkatan pendapatan peternak/kelompok. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman ternak dari Dinas Peternakan Provinsi baru terealisasi pada bulan oktober sehingga target kelahiran dan peningkatan pendapatan peternak/kelompok tidak dapat terealisasi 100%. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari Dinas Peternakan Provinsi, sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100% yang berupa terlaksananya pengadaan bibit sapi potong PO betina 10 ekor, sementara sarana pendukung yang sudah dibelanjakan meliputi : hand traktor 1 unit, chooper 1 unit dan bibit rumput unggul 13.000 stek dan bibit leguminosa 6.000 batang.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
7
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
f.
Penambahan indukan sapi perah impor Kegiatan Penambahan indukan sapi perah impor yang diterimakan pada kelompok Budiluhur Desa Jarak Kec. Wonosalam jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan tidak berhasil karena masih tercapai 0%. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman sapi perah dari dinas peternakan provinsi baru terealisasi pada bulan Nopember sehingga penambahan populasi dari kelahiran sekaligus produksi susu tidak dapat terealisasi sesuai target. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari dinas peternakan provinsi sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100 % yang berupa terlaksananya
pengiriman
ternak
sebanyak
18
ekor,
serta
terlaksananya pengiriman sarana pendukung yang berupa pakan penguat 6.075 kg, obat-obatan 1 paket, milk can 18 buah, karpet 8 bh, chooper 1 unit, mixer pakan 1 unit, crusser 1 unit, mesin jahit karung 1 unit dan kendaraan roda 3 1 unit. g.
Penambahan Indukan Sapi Perah Impor Kegiatan pengembangan Alsintan yang diterimakan pada kelompok Sumberboto Makmur di Desa Japanan Kec. Mojowarno dan Kelompok Sapi Perah Sambirejo, Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcame dapat dikatakan tidak berhasil, karena terealisasi 16,67%, dari indikator peningkatan ketersediaan pakan. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman mini feedmill dari dinas peternakan provinsi baru terealisasi pada bulan pertengahan bulan nopember sehingga dampak yang dirasakan oleh penerima relatif masih kecil. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari dinas peternakan provinsi, sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100 % yang berupa terlaksananya pengadaab mini feedmill sebanyak 2 paket untuk 2 kelompok. Masing-masing kelompok menerima 1 unit chooper dan 1 unit diskmill.
h.
Pengembangan Kambing Perah Kegiatan pengembangan kambing perah yang diterimakan pada kelompok kambing tukum, desa Wonosalam kecamatan Wonosalam Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
8
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
jika dilihat dari capaian indikator kinerja outcome dapat dikatakan tidak berhasil, karena terealisasi 0% baik dari indikator peningkatan populasi kambing maupun peningkatan pendapatan peternak /kelompok. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman ternak dari dinas peternakan provinsi baru terealisasi pada bulan oktober sehingga dampak dari kegiatan ini belum dapat dirasakan oleh jika dilihat dari capaian indikator kinerja output terealisasi 100% yang berupa terlaksananya pengadaan bibit kambing PE 48 ekor ( 40 ek betina dan 8 ek jantan) serta sarana yang diterimakan adalah obatobatan dan pakan sebanyak 2.160 kg. i.
Pengembangan Kawasan Perbibitan di Pedesaan Kegiatan Pengembangan kawasan perbibitan di pedesaan yang diterimakan pada kelompok SPR jaya makmur Sejahtera di Ds. Jarak Kec. Wonosalam dan Kelp. Arum Jaya, Desa Sambirejo Kec. Wonosalam. Keadaan ini disebabkan proses pengiriman ternak dari dinas peternakan provinsi baru terealisasi pada bulan pertengahan bulan desember sehingga dampak dari kegiatan ini belum dapat dirasakan oleh penerima. Jika dilihat dari capaian indikator kinerja input tidak dapat diukur karena kelompok terima natura dari dinas peternakan provinsi, sementara capaian indikator kinerja output terealisasi 100% yang berupa terlaksananya pengadaan bibit kambing senduro 84 ek ( 80 ek betina dan 4 ek jantan ) serta sarana yang diterimakan adalah obat-obatan dan pakan.
2.
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi kantor
tercapai
81,73%. Penggunaan dana cukup efisien. Sedang capaian indikator output yang berupa tersedianya pelayanan administrasi perkantoran tercapai 100%. b.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran secara umum pelaksanaannya sangat berhasil penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 81,78%, sedang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
9
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
capaian indikator output yaitu
terlaksananya pembayaran honor
pegawai non PNS tercapai 100%. 3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan kegiatan : a.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor secara umum pelaksanaannya sangat berhasil penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 91,28 % karena adanya efisiensi harga produk, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor meja kursi kerja tercapai 100 %.
b.
Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat / Gedung Kantor / Bangunan Pendukungnya. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat / Gedung Kantor / Bangunan Pendukunganya secara umum pelaksanaannya sangat berhasil penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 95,59%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor, rehabilitasi/pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor tercapai 100%.
c.
Pemeliharaan Rutin / Berkala / Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala / Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor secara umum pelaksanaannya sangat berhasil
penggunaan
dana
cukup
efisien
dengan
realisasi
penggunaan dana tercapai 54,23%, sedang capaian indikator output terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan/ service dan cadang peralatan kantor tercapai 104%. d.
Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat / kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat / kendaraan Dinas/ Kendaraan Operasional secara umum pelaksanaannya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
10
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
sangat berhasil penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 54,10%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang tercapai 100%. 4.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : a.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu secara umum pelaksanaannya sangat berhasil penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 100%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pengadaan pakaian olah raga tercapai 100%.
5.
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD dengan kegiatan : a.
Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 92,10%, sedang capaian indikator output yang berupa tersusunya dokumen Renstra SKPD tercapai 100%.
b.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Kerja
SKPD
secara
umum
pelaksanaannya sangat berhasil dilihat daripenggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 96,74%, sedang capaian indikator output yang berupa tersusunya dokumen Renja SKPD tercapai 100%. c.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 97,17%, sedang capaian indikator output yang berupa tersusunnya dokumen Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
11
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP) tercapai 100%. d.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 93,81%, sedang capaian indikator output yang berupa tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis SKPD; tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD masing –masing 5 buku tercapai 100%.
6.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan : a.
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dimaksudkan untuk mendukung Pemberdayaan Balai Benih Ikan (BBI) Ngoro dan Balai Benih Ikan Bareng melalui pengadaan sarana dan prasarana pembenihan ikan sehingga diharapkan BBI mampu mencukupi kebutuhan benih bermutu dan berkesinambungan bagi petani ikan di Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan produksi hasil perikanan dengan memanfaatkan potensi yang ada menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, sekaligus pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penjualan benih. Dilihat dari pencapaian indicator outcome yang berupa meningkatnya produksi benih ikan, pelaksanaan kegiatan dinyatakan sangat berhasil dengan realisasi penggunaan dana tercapai 87,42% karena adanya efisiensi belanja pengadaan sarana prasarana pembenihan dan realisasi output yang berupa terlaksananya pembenihan ikan pada 6 jenis ikan dan sarana dan prasarana kolam tercapai 100%.
b.
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Kegiatan
Pendampingan
pada
Kelompok
Tani
Pembudidaya
Perikanan secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
12
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
tercapai 37,88% karena efisiensi anggaran honor, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program pada 21 kelompok tercapai 100%. c.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 62,87% karena efisiensi anggaran adanya selisih penawaran pada saat lelang umum, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok sebanyak 40 RTM tercapai 100%.
d.
Magang Budidaya Perikanan Pelaksanaan kegiatan Magang Budidaya Perikanan bila dilihat dari penggunaan dana sebesar 88,92% karena adanya efisiensi belanja. Capaian indikator output berupa terlaksananya magang budidaya bagi pemuda / taruna tani dan pemberian stimulan berupa 40 paket dapat terealisasi 100%. Namun agar ilmu pengetahuan dan stimulan yang diberikan dapat bermanfaat dalam menumbuhkan usaha budidaya ikan di desanya sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha dan meningkatnya pendapatan maka perlu adanya pemantauan dan pendampingan / pembinaan lanjutan bagi alumni magang.
e.
Pendataan Potensi Perikanan Pelaksanaan kegiatan Pendataan Potensi Perikanan, secara umum pelaksanaanmya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana sangat efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 96,25%. Sedang capaian indikator output yaitu terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan 4 tribulan tercapai 100%.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
13
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
f.
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan Pelaksanaan secara
kegiatan Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan,
umum
pelaksanaanmya
sangat
berhasil
dilihat
dari
penggunaan dana sangat efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai
48,03%.
Sedang
capaian
indikator
output
yaitu
terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan 8 kelompok tercapai 100%. g.
Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum (Restocking) Pelaksanaan
kegiatan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum
(Restocking) , secara umum pelaksanaanmya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana sangat efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai
62,51%. Sedang capaian indikator output yaitu
terlaksananya produksi ikan di sentra aquabis perikanan 30.000 ekor tercapai 100%. h.
Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan, secara
umum
pelaksanaanmya
sangat
berhasil
dilihat
dari
penggunaan dana sangat efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai
80,95%.
Sedang
capaian
indikator
output
yaitu
terlaksananya budidaya perikanan 900 kg tercapai 100%.
7.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan : a.
Pembibitan dan Perawatan Ternak Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, secara umum pelaksanaanmya kurang berhasil dilihat dari penggunaan dana sangat efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 93,46% kondisi ini dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan pakan untuk grower tidak diserap akibat penetasan yang tidakl dilaksanakan. Sedang capaian indikator output dapat dikatakan sangat baik karena dapat direalisasikan sebesar 95,59 %, output yang dihasilkan adalah terealisasinya pengadaan ayam sebesar 100% dari 850 ekor, sedangkan untuk pengadaan pakan 58.928 kg Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
14
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
hanya dapat direalisasikan sebesar 53.728 kg, sisanya sebanyak 5.200 kg untuk pakan CDC dan grower tidak direalisasikan. b.
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat secara umum pelaksanaannya dikatakan tidak berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 92,86%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan oleh pihak ketiga serta pendukung kegiatan yang lain. Capaian indicator output yang berupa terlaksananya distribusi kambing/ domba untuk 296 RTM, masing-masing RTM menerima paket bantuan berupa ternak kambing/domba sebanyak 3 ek (2 betina dan 1 jantan ), asbes 2 lembar, bambu 5 batang, pakan 45 kg dan obat-obatan 1 paket serta terlaksananya bimbingan teknis/pelatihan kepada penerima bantuan dapat terealisasi 100%.
c.
Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat, secara umum pelaksanaannya sangat berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 90,84%, dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang serta operasional kegiatan, sementara dari capaian indikator kinerja output dapat terealisasi 100 % dengan rincian terealisasinya pengadaan kambing/domba sebanyak 270 ekor ( 180 betina dan 90 jantan), terealisasinya pengadaan sarana pendukung lainnya sebanyak 90 paket yang berupa 4.050 kg pakan, 90 paket obat-obatan, 180 lbr asbes dan 45 batang bamboo, terealisasnya pelatihan/bimbingan teknis bagi 9 kelompok penerima bantuan yang ada di 9 kecamatan. Selain pembinaan diberikan pada kelompok penerima kegiatan tersebut, pada kegiatan ini juga melakukan pembinaan pada kelompok penerima kegiatan sumber dana APBN tahun 2014 sebanyak 10 kelompok. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
15
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
d.
Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak secara umum dapat dikatakan tidak berhasil dilihat dari penggunaan dana mencapai 19,08% dari target dan menghasilkan capaian output tidak terealisasi pengadaan bibit rumput sebanyak 46.000 stek tidak direalisasikan dikarenakan replacememt sudah menggunakan bibit yang sudah dihasilkan oleh BPP sendiri. Sedangkan analisa pada bahan pakan maupun pakan sebanyak 34 kali tidak dapat terealisasikan
dikarenakan
kelompok/peternak
sasaran
sudah
Kegitan Pengembangan Agribisnia Peternakan secara
umum
melakukan pengujian bahan pakan maupun pakan. e.
Pengembangan Agribisnis Peternakan
pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana mencapai 34,39% dari target dan menghasilkan capaian output berupa terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada 6 kelompok sebesar 100%. f.
Magang Budidaya Ternak Ruminansia Kecil Dilihat dari tingkat capaian outcome, kegiatan ini dinyatakan sangat berhasil dilihat dari penggunaan dana mencapai 91,52% dari target dan
menghasilkan
capaian
output
berupa
meningkatnya
pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan sebesar 100%. 8.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan : a.
Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana tercapai 81,11% kondisi ini dikarenakan adanya efisiensi pada pos-pos kegiatan penunjang kegiatan dan belanja barang , sedang capaian indikator output berua pengadaan peralatan teknologi informasi inseminasi buatan terdiri Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
16
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
dari : magnetic card 2.000 buah, eartag 2.000 buah dapat tercapai 100%. b.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan tepat Guna Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan tepat Guna secara umum pelaksanaannya tidak berhasil bila dilihat dari penggunaan dana tercapai 42,11%, sedang capaian indikator output hanya terealisasi 48,11 % terlaksananya distribusi bahan kandang sapi dan kambing terealisasi 100% pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna tercapai 11 unit 45,83% dari target 24 unit hal ini dikarenakan spesifikasi teknis barang (minifeedmill) yang ada di pasaran tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan, sedangkan belanja ternak (kambing dan itik) yang
satu
paket
tidak
dapat
dilaksanakan
pengadaannya.
Pengadaan chooper dilaksanakan dengan menggunakan e-katalog diinginkan belum tersedia di pasar tercapai 48,61 %. c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan tepat Guna Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
dan
Prasarana
Teknologi Peternakan tepat Guna secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana tercapai 92,06% karena adanya efisiensi pengadaan jasa yang dilakukan, sedang capaian indikator output berupa pemeliharaan server sebanyak 1 unit dan EDC 23 unit dapat terealisasi 100% bentuk pemeliharaan yang dilaksanakan adalah : monitoring pada server melalui koneksi internet dan EDC, pendampingan pada inseminator jika ada permasalahan
di
lapangan,
pertemuan
secara
rutin
dengan
inseminator..
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
17
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
d.
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan tepat Guna Kegiatan
Pelatihan
dan
Bimbingan
Pengoperasian
Teknologi
Peternakan tepat Guna secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana tercapai 72,27% karena adanya efisiensi penyerapan anggaran, sedang capaian indikator output terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis penerapan teknologi peternakan tepat guna sebanyak 40 orang tercapai 100%. e.
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana tercapai 70,80% karena adanya efisiensi honor petugas sebesar Rp. 5.000,-/ekor, perjalanan dinas dan belanja obat-obatan, sedang capaian indikator output terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan sebanyak 500 ekor tercapai 100 %.
9.
Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan dengan kegiatan : a.
Peningkatan
Kapasitas
Tenaga
Penyuluh
Peternakan
/
Perikanan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan / Perikanan secara umum pelaksanaan kurang berhasil dilihat dari penggunaan dana tercapai 77,60%
karena ketidaksanggupan
koordinator penyuluh untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi output yang berupa terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak terealisasi 5 kali tercapai 62,5 % dan terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan dan perikanan yang tidak terealisasi. b.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan secara umum pelaksanaan berhasil dilihat dari penggunaan dana tercapai 81,26% karena efisiensi penggunaan anggaran dan realisasi output Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
18
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
yang
berupa
terlaksananya
pengadaan
sarana
prasarana
penyuluhan76 unit tercapai 100 %.
10. Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan dengan kegiatan : a.
Introduksi Pengolahan Produk Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Kegiatan Introduksi Pengolahan Produk Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 67,84%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya Introduksi pengolahan Hasil Perikanan tercapai 100%. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peternak untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan.
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan kegiatan : a.
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 91,87%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pameran dan kontes ternak tercapai 100 %.
b.
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 87,23%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pengumpulan dan Pengolahan data informasi harga pasar tercapai 100 %.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
19
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
c.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 92,49%, sedang capaian indikator output yang berupa tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) 1 unit tercapai 100 %.
d.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
Tempat
Penampungan
Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya. Kegiatan
Pembangunan
Penampungan
Susu
/
Rehabilitasi
Serta
Penyediaan
/
Renovasi Sarana
Tempat
Prasarana
Pendukungnya secara umum pelaksanaannya tidak berhasil bila dilihat dari realisasi penggunaan dana tercapai 27,29% hal ini dikarenakan
penyerapan
pada
belanja
bahan
tidak
dapat
terealisasikan. sedang capaian indikator output dapat dikatakan tidak berhasil karena hanya terealisasi 50 % yaitu pengadaan gedung, sedangkan untuk pengadaan cooling unit beserta sarana yang lain tidak dapat dilaksanakan, kondisi ini disebabkan adanya kesalahan kode rekening pada DPA Kegiatan..
12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan dan Perikanan dengan kegiatan : a.
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Usaha Budidaya Ternak/Ikan
Bagi
Masyarakat
Dilingkungan
Industri
Hasil
Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Usaha Budidaya Ternak/Ikan Bagi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau secara umum pelaksanaannya berhasil bila dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 65,74%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
20
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau 160 petani dan terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong 100 petani tercapai tercapai 100 %. b.
Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan secara umum pelaksanaannya tidak berhasil bila dilihat realisasi penggunaan dana tercapai 36,84%, sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya pendistribusian domba betina dan jantan sebesar 640 ekor
dan pakan 16.000 kg kepada 160 petani tercapai 100 %
sedangkan untuk pendistribusian ternak sapi 100 ekor dan pakan 6.000 kg kepada 100 petani tidak terlaksana tidak terlaksana karena penyedia
barang
tidak
mampu
menyediakan
dan
dilakukan
pemutusan kontrak.
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan : a.
Pendataan Masalah Peternakan Kegiatan
Pendataan
masalah
Peternakan
secara
umum
pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari Penggunaan dana cukup efisien dengan realisasi penggunaan dana tercapai 98,39% karena kualitas data selain tergantung dari pengumpulan data yang dimulai dari data di tingkat desa; pengolahan data yang memerlukan parameter juga metodologi pengumpulan data.
Kendala yang
dihadapi dalam pengumpulan data peternakan antara lain mutasi ternak cukup tinggi., sedang capaian indikator output yang berupa terlaksananya
pengumpulan
dan
pengolahan
data
statistik
peternakan 4 tribulan dan penyusunan buku statistik dan laporan tahunan 20 buku tercapai 100%.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
21
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
b.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak secara umum pelaksanaannya sangat
berhasil
dilihat dari penggunaan dana cukup efisien dengan penggunaan dana tercapai 92,37%, dengan capaian indikator output yang berupa terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pengobatan ternak serta pelayanan keswan terpadu tercapai 100%. c.
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Kegiatan
ini
dimaksudkan
untuk
melaksanakan
pengawasan
terhadap peredaran bahan pangan asal ternak khususnya daging dan susu agar masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi bahan asal ternak. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah secara umum dapat dinyatakan cukup berhasil dilihat dari realisasi penyerapan dana sebesar 83,23% karena efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terserap secara optimal karena kegiatan rapat luar daerah yang terbatas. Sedangkan keluaran (output) yang berupa terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan 170 sampel terealisasi 180 tercapai 106%. Serta dalam rangka menjamin kualitas ternak Qurban dilaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan Qurban pada tempat-tempat penampungan ternak di kecamatan se Kabupaten Jombang. d.
Updating Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau Pelaksanaan kegiatan Updating Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau Tahun 2014 secara umum dapat dinyatakan cukup berhasil bila dilihat dari realisasi dana tercapai 98,27% tersedianya basis data yang valid berdasarkan by name, by address sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan. Sedangkan
keluaran
(output)
yang
berupa
terlaksananya
pemeliharaan data PSPK sebanyak 49.500 RTP tercapai 100%. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
22
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Uraian dari rekapitulasi dari target dan evaluasi kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 1.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dihubungkan dengan Standart pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan cadangan pangan 1. Pemenuhan kecukupan protein hewani dari hasil ternak Perkembangan pemenuhan kecukupan protein hewani dari hasil ternak dapat tercapai 9,65 gr/kapita/hr (124,4% dari rencana 7,76 gr/kapita/hari) hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran penduduk yang sangat besar sehingga kebutuhan protein hewani juga meningkat.
b. Penguatan Cadangan Pangan 1. Meningkatnya populasi ternak Secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Jombang tahun 2014 dapat memenuhi target khususnya untuk sapi potong, sapi perah, kambing / domba, ayam buras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Realisasi populasi sapi potong sebanyak 69.821 tercapai 98,2% dari rencana 71.131 ekor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebanyak 68.926 ekor maka terjadi kenaikan populasi 1,3%. Hal ini disebabkan karena intensifikasi usaha sapi potong sudah banyak diterapkan khususnya menggunakan teknologi inseminasi buatan yang sudah merupakan kebutuhan bagi peternak sapi potong, adanya pelayanan terpadu melalui Satuan Pelayanan Terpadu, bimbingan teknis alih teknologi terapan, magang budidaya ternak ruminansia, dan dukungan pinjaman modal usaha. Perkembangan sapi perah di Kabupaten Jombang dapat terealisasi 4.033 ekor tercapai 108,1% dari rencana sebanyak 3.730 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 3.657
ekor maka
terjadi kenaikan populasi sapi perah 10,3 %. Hal ini karena peternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
23
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
melakukan intensifikasi peternakan sapi perah dan pelaksanaan program kesehatan hewan. Perkembangan populasi kerbau dapat terealisasi 313 ekor tercapai 96,9% dari rencana 323 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 319 ekor maka terjadi penurunan populasi kerbau 1,9%. Hal ini disebabkan karena adanya berkurangnya rawa-rawa sebagai habitat kerbau. Perkembangan populasi kuda terealisasi 14 ekor 100 % dari rencana 14 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 14 ekor maka populasi kuda tetap. Hal ini karena Kuda di kabupaten Jombang tidak dibudidayakan secara intensif namun hanya sebagai hobies dan sebagai hewan penarik delman wisata, dan pengurangan populasi tersebut karena mutasi ternak. Perkembangan populasi kambing terealisasi 135.793 ekor tercapai 99,3% dari rencana 136.752 ekor, sedangkan domba terealisasi 62.961 ekor tercapai 97,7 % dari rencana 64.446 ekor. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan kambing baik untuk pengadaan pemerintah maupun swasta. khususnya bibit kambing PE dan kambing potong cukup besar sehingga peternak banyak mengusahakan secara intensif. Pengembangan kambing lebih cocok di dataran tinggi untuk kambing PE yaitu di kecamatan Wonosalam dan kecamatan Bareng sedangkan untuk kambing kacang di daerah Kabuh, Kudu dan Plandaan. Kambing PE di Wonosalam banyak diusahakan dengan integrasi dengan perkebunan yaitu usaha tani cengkeh. Alternatif untuk mengembangkan usaha sebenarnya telah diupayakan melalui pengembangan usaha kambing perah, namun masih menghadapi permasalahan pemasaran hasil yang belum lancar karena belum adanya ijin dari Departemen Kesehatan dimana untuk pengajuan ijin membutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis dan juga biaya yang cukup besar. Dan untuk perkembangan ayam
buras terealisasi 1.626.171 ekor
tercapai 101,7 % dari rencana 1.599.207 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 1.574.798 ekor, maka terjadi peningkatan populasi ayam buras 3,3 %. Hal ini karena pengembangan ayam buras mulai diintensifkan kembali, dengan menerapkan teknologi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
24
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
dan
pemeliharaan
kesehatan
melalui
pencegahan
penyakit
dan
mendapat dukungan bantuan dana pengembangan dari dana APBN maupun dana APBD Propinsi. Perkembangan populasi ayam ras pedaging terealisasi 4.554.500 ekor tercapai 89,1 % dari rencana 5.112.109 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 5.055.000 ekor, maka terjadi penurunan populasi ayam ras pedaging 9,9%. Hal ini karena banyak peternak yang beralih ke usaha lain. Perkembangan ayam ras petelur terealisasi 1.570.290 ekor tercapai 98,1% dari rencana 1.600.367 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 1.514.614 ekor, maka terjadi peningkatan populasi ayam ras petelur 3,7 %. Perkembangan ini dipengaruhi peningkatan gairah masyarakat peternak petelur yang disebabkan oleh membaiknya peluang pasar. Populasi ternak itik terrealisasi 193.880 ekor tercapai 99,6 % dari rencana 194.659, sedangkan populasi ternak itik manila terealisasi 67.330 ekor tercapai 103,2 % dari rencana 65.234 ekor.
2. Perkembangan Produksi hasil ternak Produksi daging terealisasi 17.863 ton tercapai 100,9 % dari rencana 17.695 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 12.961 ton maka terjadi kenaikan produksi daging 37,8%. Sedangkan angka produksi dari Rumah Potong Ayam (RPA) pada tahun 2014 sebesar 10.566.776 ekor. Produksi susu terealisasi 8.666 ton tercapai 130,7% dari rencana 6.632 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 6.325 ton, maka terjadi penurunan produksi susu 27%. Hal ini karena terjadi penurunan populasi sapi perah di kabupaten Jombang. Sedangkan untuk produksi telur terealisasi 14.776 ton tercapai 109,6% dari rencana 13.484 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 14.096 ton maka terjadi peningkatan produksi telur 4,8 %. Hal ini karena naiknya populasi ternak ayam ras petelur.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
25
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
3. Perkembangan produksi perikanan budidaya Realisasi perkembangan produksi perikanan budidaya baik kolam maupun karamba sebesar 15.752,11 ton tercapai 100% dari rencana 15.758 ton, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 15.551,3 ton maka terjadi kenaikan produksi ikan . 4. Peningkatan
produksi
dan
produktivitas
ikan
di
kawasan
agropolitan Realisasi produksi ikan di kawasan agropolitan sebesar 7.567,4 ton tercapai 95,4% dari rencana 7.930 ton, sedangkan produktivitas terealisasi 255,16 ton/ha tercapai 109,2 % dari rencana 233,56 ton/ha. 5. Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Ternak dan Unggas di kawasan agropolitan Realisasi produksi daging sebesar 2.401,56 ton tercapai 67 % dari rencana 3.585 ton, produksi telur sebesar 100,93 ton tercapai 61,9 % dari rencana 163 ton, produksi susu sebesar 5.574,34 ton tercapai 95,5% dari rencana 5.835 ton. Populasi ruminansia terealisasi 44.602 ekor tercapai 75,7 %
dari rencana 58.920 ekor, sedangkan populasi
unggas terealisasi 1.155.012 ekor tercapai 62% dari rencana 1.862.434 ekor
6. Perkembangan jumlah (kasus) terdeteksinya penyakit ternak dan ikan / kejadian penyakit dan kematian ternak / ikan Realisasi penurunan jumlah (kasus) terdeteksinya penyakit ternak terealisasi 30% tercapai 100 % dari rencana 30 %; jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 7 % maka terjadi penurunan kejadian penyakit 76,7 %. Realisasi penurunan angka kematian ternak 9% tercapai 90 % dari rencana 10 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,9 % maka kematian ternak dapat ditekan dan tidak terjadi peningkatan kematian ternak Perbaikan kualitas kesehatan ternak dan ikan dikarenakan adanya intensifikasi pembinaan melalui penyuluhan untuk menginformasikan penanganan kesehatan hewan secara dini dan pencegahannya. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
26
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kualitas bahan pangan asal hewan yang sehat dan higienies yang beredar di masyarakat terealisasi 75 % tercapai 100 % dari rencana 75%. Kualitas daging yang beredar di masyarakat belum memenuhi standard SNI karena proses pemotongan ternak belum sesuai standard teknis baik proses, sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH, serta
masih
adanya
lokasi
penjualan
dan
sarana
transportasi
pengangkutan produk yang kurang memenuhi syarat kesehatan.
7. Perkembangan pelayanan inseminasi buatan Realisasi pelayanan IB sebesar 36.189 dosis tercapai 72,4 % dari rencana 50.000 dosisdisebabkan peningkatan intensitas kawin alam akibat dari perpanjangan waktu estrus dan penurunan populasi betina prodsktif, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 35.840 dosis maka terjadi kenaikan pelayanan inseminasi buatan 1 %; jumlah kelahiran hasil IB sebesar 20.469 ekor
tercapai 89,5 dari rencana
22.864 ekor ; jumlah akseptor sebanyak 30.560 ekor tercapai 92,6 % dari rencana 33.000 ekor, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 30.798 ekor terjadi penurunan jumlah akseptor 0,8 %, SC sebesar 1,2 tercapai 105,6% dari rencana 1,5.
c. Penguatan Cadangan Pangan 1. Perkembangan Pelayanan Benih Ikan Realisasi pelayanan benih ikan sebanyak 117.993 ekor tercapai 5,33 % dari rencana sebanyak 2.214.000 ekor, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2012 sebesar 409.942 ekor maka terjadi penurunan produksi benih 71,22 % karena fungsi pembenihan ikan di BBI Ngoro dan BBI Bareng. 2. Perkembangan Pelayanan Kesehatan ternak Realisasi pelayanan kesehatan hewan meliputi vaksinasi
AI 31.980
dosis tercapai 99.94 % dari rencana 32.000 dosis; pelayanan PKB / ATR 260 ekor tercapai 100 % dari rencana 260 ekor. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
27
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
3. Perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner Realisasi pelayanan kesmavet pengawasan peredaran daging dan BAH (Bahan asal Hewan) 170 sample tercapai 100% dari rencana 170 sample. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2013 sebesar 131 kali pemeriksaan peredaran daging dan BAH, maka terjadi rata-rata kenaikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (3,27%). Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesmavet. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2014 secara umum telah dapat tercapai dengan baik, selengkapnya sebagai berikut : 1. Pelaksanaan
kegiatan
dialokasikan
pembangunan
anggaran
APBD
peternakan
dan
Kabupaten
perikanan sebesar
Rp. 14.248.185.884,00. Dengan alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.337.995.628. Dan Anggaran Belanja Langsung Rp
8.573.500,00.
Realisasi
anggaran
belanja
sebesar
Rp. 12.064.401.290,00, terdiri dari realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.810.334.941,00 dan Belanja Langsung Rp. 7.885.000,00. 2. Selain sebagai dinas teknis sekaligus sebagai dinas penghasil dan untuk tahun 2014 dari pemasukan Retribusi Rumah Potong Hewan dan penerimaan Hasil Penjualan Produksi Peternakan dan Perikanan sebesar Rp. 534.675.000,00 atau sebesar 92,49 % dari Target Rp. 534.675.000,00 dengan perincian Retribusi Rumah Potong Hewan dapat tercapai 300.335.000,- dari rencana sebesar Rp. 300.000.000,-.. Hal ini dikarenakan adanya stagnasi pelayanan pemotongan ternak di RPH serta intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan pemotongan ternak di TPH. Sedangkan untuk pendapatan Asli Daerah yang Sah dari rencana Rp. 234.675.000,- terealisasi Rp. 276.095.525,-
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
28
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan PerikananTahun 2014 1. Produksi Perikanan Dengan jumlah produksi perikanan sejumlah 15.752,11 ton dibagi dengan target daerah 15.758 ton dikalikan 100 % menghasilkan capaian kinerja 99,96%. 2. Konsumsi Ikan Dengan konsumsi ikan sebesar 15,20 kg/kapita/th dibagi target darah sebesar 16,6 kg/kapita/th di kali kan 100 % menghasilkan capaian kinerja sebesar 91,57 % Rincian pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dalam lima tahun ke depan adalah : 1. Masih terjadinya wabah flu burung di daerah
yang menjadi tantangan
tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya 2. Masih terjadinya praktek-praktek illegal dalam penyediaan daging sapi, unggas dan ikan seperti; daging sapi gelonggong, daging ayam dan ikan berformalin sehingga membahayakan keamanan pangan. 3. Adanya trend permintaan komoditi peternakan (daging/telur/susu) dan perikanan organik , menjadi tantangan dalam budidaya ternak dan ikan organik 4. Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik. 5. Pemberlakuan pasar global berdampak pada meningkatnya peredaran daging impor 6. Terjadinya penurunan kualitas air di perairan umum karena pencemaran, berdampak pada penurunan produksi dan populasi ikan.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
29
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses
usulan
kegiatan
dilakukan
dari
bawah
dimulai
dari
musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing- masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam tiga ( 3 ) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing –masing perwakilan dari kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing. Dari Musrenbang tingkat kecamatan didapatkan beberapa usulan di bidang petermakan dan perikanan dalam proses perencanaan awal RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2015, memamg beberapa usulan yang diajukan didalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan
karena
adanya
beberapa
perubahan-perubahan
mengenai
peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam mensejahterakan masyarakat dibidang peternakan dan perikanan. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan
khususnya
pembangunan
di
daerah
(Review
Rancangan Awal RKPD tahun 2015) seperti terlihat pada tabel 3, sedangkan usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
30
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk masa tahun 2015 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan misi “Optimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencukupi kebutuhan protein hewani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan“, adalah : a. Mewujudkan ketahanan pangan b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan produksi c. Meningkatnya kelestarian sumber daya peternakan dan perikanan d. Mewujudkan kawasan peternakan dan perikanan strategis cepat tumbuh berbasis agribisnis 2) Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan misi Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menekan angka kematian dan menciptakan rasa aman masyarakat adalah : a. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan ternak dan ikan b. Meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner 3) Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan misi Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan dan perikanan yang berperan aktif dalam agribisnis adalah : a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peternakan dan perikanan b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis c. Meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam tahun 2015 adalah:
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
31
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
1) Untuk mewujudkan tujuan mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran: a. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar, dengan indikator :
Pemenuhan kecukupan protein hewani dari Bahan Asal Hewan
2) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan produksi, dengan sasaran : a. Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan dengan indikator :
Meningkatnya populasi ternak
Meningkatnya produksi hasil ternak
Meningkatnya luas lahan budidaya ikan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
3) Meningkatnya kelestarian sumber daya peternakan dan perikanan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan, dengan indikator :
Meningkatnya produksi perikanan di perairan umum
4) Mewujudkan kawasan peternakan dan perikanan strategis cepat tumbuh berbasis agribisnis, dengan sasaran : a. Terwujudnya klaster agribisnis peternakan dan perikanan, dengan indikator :
Terwujudnya kawasan agribisnis peternakan dan perikanan
b. Terciptanya pasar lokal pada sentra-sentra produksi, dengan indikator :
Terwujudnya jaringan pasar pada sentra-sentra produksi
5) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan ternak dan ikan dengan sasaran : a. Meningkatkan status kesehatan ternak dan ikan, dengan indikator :
Menurunnya angka kejadian penyakit ternak
Menurunnya angka kematian ternak
Menurunnya angka kejadian penyakit ikan
Menurunnya angka kematian ikan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
32
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
6) Meningkatkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner dengan sasaran : a. Meningkatkan kualitas bahan pangan asal hewan dan ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dengan indikator :
Meningkatkan kualitas bahan pangan asal hewan dan ikan
Tersedianya bahan pangan yang sehat dan hieginis
7) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peternakan dan perikanan, dengan sasaran : a. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ternak dan ikan baik teknis maupun manajerial dengan indikator :
Tercapainya peningkatan partisipasi 300 kelompok tani ternak dan ikan dalam peningkatan usaha
8) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisnis, dengan sasaran : a. Meningkatnya investasi usaha bidang peternakan dan perikanan, dengan indikator :
Meningkatnya jumlah unit usaha
b. Terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh, dengan indikator :
Tumbuhkembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi, penguatan unit usaha pengolahan peternakan dan perikanan
Meningkatnya ekspansi pasar produk peternakan dan perikanan, penguatan pasar regional
Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis bidang peternakan dan perikanan
9) Meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dengan indikator :
Meningkatnya pelayanan Inseminasi Buatan
Meningkatnya pelayanan kebutuhan benih ikan
b. Meningkatnya pelayanan keswan. c. Meningkatnya pelayanan kesmavet. d. Meningkatnya pelayanan permodalan usaha
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
33
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
3.2 Program dan Kegiatan a. Program Program pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2015 pada dasarnya melanjutkan program tahun sebelumnya untuk meningkatkan pemberdayaan
ekonomi
masyarakat
melalui
pengembangan
usaha
peternakan dan perikanan serta untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang berdaya saing tinggi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta penyediaan bahan baku industri melalui peningkatan usaha secara terpadu, dinamis dan berbasis agroekosistem untuk mewujudkan agribisnis yang tangguh. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan isue-isue strategis antara lain : (a) Lemahnya daya saing produk lokal dalam menghadapi perdagangan bebas; (b) Kurangnya dukungan infrastruktur dalam memperkuat produktivitas ekonomi daerah; (c) Kurang efektifnya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; (d) Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup; dan (e) Menurunnya
kemampuan
pembiayaan
pembangunan
daerah,
serta
Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 antara lain : (a) Memperkuat produktivitas ekonomi daerah yang berbasis agribisnis; (b) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan; dan (c) Menumbuhkan kawasan strategis dan daya dukung lingkungan hidup, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang menetapkan program program tahun 2015 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Administrasi Perkantoran diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor (barang dan jasa yang habis pakai) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Program Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
34
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor (barang dan jasa inventaris kantor) yang menunjang kelancaran tugas aparatur. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
dilaksanankan melalui kegiatan: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala/ Sedang/ Berat Gedung Kantor/ bangunan pendukungnya c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala/ Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. d. Pemeliharaan Rutin / Berkala/ Sedang/ Berat Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
diarahkan
untuk
meningkatkan tingkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Perencanaan Stategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Perencanaan Stategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD diarahkan untuk meningkatkan kosistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD sebesar 95 %. Program Peningkatan Perencanaan Stategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
35
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan panca usaha ternak yaitu penggunaan bibit unggul, penanganan dan penerapan teknologi reproduksi, pengembangan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pakan, penanganan kesehatan hewan dan pengelolaan / tatalaksanan budidaya. Dimaksudkan untuk mendorong percepatan peningkatan populasi ternak dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Dengan kegiatan pokok adalah : a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak b. Pembibitan dan Perawatan Ternak c. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat d. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat e. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak f. Pengembangan Agribisnis Peternakan g. Magang Budidaya Ternak Ruminansia Kecil h. Penyuluhan dan Pengawasan mutu Ternak
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program ini diarahkan untuk meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal. Dengan kegiatan pokok : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna b. Pemeliharaan
Rutin/berkala
Sarana
dan
Prasarana
Teknologi
Peternakan Tepat Guna c. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB PUSKESWAN
7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil ikan guna mencukupi kebutuhan pangan melalui swasembada pangan. Dimaksudkan untuk penyediaan bahan pangan asal ikan untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
36
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
memenuhi kebutuhan protein hewani dan meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produkstif di pedesaan. Dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan d. Magang Budidaya Perikanan e. Pendataan Potensi Perikanan f. Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan g. Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan hewan peliharaan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Dimaksudkan untuk :
Meningkatkan keamanan dan kesehatan produk-produk peternakan yang dikonsumsi, dengan mengembangkan produk yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal);
Mencegah terjadinya penularan penyakit zoonosis dari hewan kepada manusia
Menurunkan tingkat kematian (mortalitas) dan derajat kejadian penyakit (morbiditas)
Meningkatkan kesehatan lingkungan budidaya.
Dengan kegiatan pokok adalah : a. Pendataan Masalah Peternakan b. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak c. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
37
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan Lapangan Program
ini
diarahkan
untuk
meningkatkan
kualitas
sumberdaya Penyuluh Peternakan Lapangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyuluhan dan pelatihan teknis peternakan. Dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan peranan masyarakat dalam pembangunan peternakan / perikanan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peternak dan petani ikan. Dengan kegiatan pokok : a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan / Perikanan
10. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program ini diarahkan untuk upaya penganekaragaman hasil olahan produk perikanan dan meningkatkan konsumsi makan ikan. Dengan kegiatan pokok : a. Introduksi
Pengolahan
Produk
Perikanan
dan
Peningkatan
Konsumsi Ikan
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program ini diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi penanganan produk hasil peternakan dan pemasaran produk peternakan guna meningkatkan kualitas hasil peternakan dan tercapainya Jumlah kemitraan usaha antara kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti) . Dengan kegiatan pokok : a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
38
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
12. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perikanan Program ini diarahkan untuk Peningkatan fungsi dan peran kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata . Dengan kegiatan pokok : a. Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal Perikanan b. Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan c. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
13. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Peternakan Program ini diarahkan untuk Peningkatan fungsi dan peran kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata . Dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Peternakan b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Peternakan
b. Kegiatan Rencana Kegiatan Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang didanai dari APBD Kabupaten Jombang,
APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN adalah
sebagai berikut : APBD Kabupaten Untuk kegiatan pembangunan Peternakan dan Perikanan Tahun 2015 dianggarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang untuk kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.807.088.572,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai
berikut : 1) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Teknis
Perkantoran dipergunakan untuk membayar honorarium Pegawai non PNS yang ada di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
39
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
sebanyak 8 orang. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya fungsi pelayanan masyarakat. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 63.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran dengan rencana pencapaian 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terciptanya akuntabilitas dan efisiensi kinerja dengan rencana tingkat capaian 100%. 2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran telepon dan listrik 12 bulan; perpanjangan kendaraan dinas/operasional 12 bulan; kelancaran
dan
ketertiban
pengolahan
anggaran
12
bulan;
pemeliharaan kebersihan kantor dinas dan RPH 12 bulan; alat tulis kantor 12 bulan; kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan; alat penerangan listrik (lampu taman, klinik hewan) 12 bulan; peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan; referensi pelaksanaan tupoksi 12 bulan; kebutuhan BBM kendaraan dinas 12 bulan; konsumsi rapat koordinasi petugas lapangan dan makanan minuman harian pegawai 11 bulan; perjalanan dinas rapat koordinasi ke luar daerah 12 bulan; dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 1.166.697.100,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa penyediaan pelayanan administrasi perkantoran,. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terwujudnya tata administrasi perkantoran yang tertib dengan tingkat capaian 12 bulan. 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan, peralatan gedung kantor 24 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 96.750.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor. Sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
40
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja dinas dengan rencana tingkat capaian 90%. 4)
Pemeliharaan Rutin / Berkala /Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Bangunan Pendukungnya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berrkala Berat Gedung Kantor/ Bangunan Pendukungnya dipergunakan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan pengecatan
gedung kantor
6 unit ; Pengadaan
Tirai/Gordien 1 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 241.736.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa rehab dan pemeliharaan RPH Mojoagung. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kenyamanan kerja dan meningkatnya kinerja pelayanan dengan rencana tingkat capaian 90%. 5)
Pemeliharaan
Rutin
/
Berkala /Sedang/
Berat Sarana
dan
Prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala/ Sedang/ Berat Sarana
dan
Prasarana
Gedung
Kantor
dipergunakan
untuk
dipergunakan untuk pemeliharaan/service dan penggantian suku cadang peralatan kantor 45 unit. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 23.100.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa
terpeliharanya
sarana
dan
prasarana
gedung
kantor.
Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah tewujudnya dukungan sarana kerja dalam pelaksanaan tupoksi SKPD dengan tingkat capaian 90 %.. 6)
Pemeliharaan Rutin / Berkala/ Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /kendaraan Operasional dimaksudkan untuk pemeliharaan/service dan penggantian suku cadang 21 unit mobil dinas. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya fungsi pelayanan masyarakat. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
41
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 35.580.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah trewujudnya dukungan kendaraan dinas dalam pelaksanaan pelayanan dengan rencana tingkat capaian 90%. 7) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian olah raga bagi pegawai. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya fungsi pelayanan masyarakat. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya pakaian olah raga dengan rencana pencapaian 160 stel. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah terciptanya kedisiplinan pegawai dengan rencana tingkat capaian 90%. 8) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mewujudkan tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 46.214.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlsusunnya dokumen rencana kerja SKPD sebanyak 30 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya bahan perencanaan satu tahun kedepan dengan rencana tingkat capaian 90%. 9)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dimaksudkan untuk mewujudkan tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 32.400.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD sebanyak 30 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
42
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
adalah meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja sesuai rencana dengan rencana tingkat capaian 95%. 10) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
SKPD
dimaksudkan untuk mewujudkan tersusunnya dokumen Laporan Keuangan semester dan prognosis serta tersusunnya laporan realisasi anggaran. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 10.200.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersusunnya dokumen Laporan keuangan semester dan prognosis sebanyak 5 buku serta tersusunya laporan realisasi anggaran sebanyak 5 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan tersedianya bahan evaluasi capaian kinerja keuangan SKPD dengan tingkat capaian 95 %. 11) Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul merupakan kegiatan untuk mendukung pemberdayaan Balai Benih Ikan Ngoro dan Balai Benih Ikan Bareng guna meningkatkan produksi benih ikan bermutu untuk mencukupi kebutuhan benih ikan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kegiatan budidaya ikan. Ikan yang dikembangkan di Balai Benih Ikan Ngoro meliputi ikan Bawal, Nila, Tombro, Gurami, Lele dan Patin. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan
untuk
memenuhi
permintaan
pasar
dan
meningkatnya
meningkatnya kelestarian sumberdaya perikanan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pembenihan ikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kolam dengan rencana tingkat capaian 6 jenis ikan. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya produksi benih ikan dengan rencana tingkat capaian 80%.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
43
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
12) Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Perikanan Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Perikanan untuk mendukung pelayanan masyarakat akan kebutuhan modal
usaha
melalui
pinjaman
modal
kredit
program
yaitu
pendampingan teknis bagi petugas teknis dan penyuluh lapangan di wilayah penerima krdit, pendamping ternak yang mendapatkan kredit dan juga pertimbangan kelayakan secara teknis bagi pengajuan kredit program dengan memberikan rekomendasi. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produkstif di pedesaan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 21.230.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit dengan rencana tingkat capaian 21 kelompok. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya produktifitas ternak ikan dengan rencana tingkat capaian 90%. 13) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan dimaksudkan
Pembinaan
untuk
dan
mendukung
Pengembangan
pelayanan
Perikanan
masyarakat
akan
pembinaan dan penyuluhan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan program pengentasan kemiskinan di bidang perikanan. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ternak dan ikan baik teknis maupun manajerial dan peningkatan usaha ekonomi di bidang perikanan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 140.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele dengan rencana tingkat capaian 15 RTM. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dan aset RTM melalui budidaya ikan lele dengan rencana tingkat capaian 81 %. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
44
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
14) Magang Budidaya Perikanan Kegiatan Magang Budidaya Perikanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda diutamakan yang putus sekolah dengan harapan dapat menciptakan lapangan usaha baru di pedesaan. Peserta magang diberikan materi teknis budidaya dan stimulan benih dan pakan ikan. Sasaran kegiatan adalah meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan. Dengan masukan (output) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 384.965.100,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya magang budidaya perikanan bagi taruna tani dengan rencana 40 orang sekabupaten Jombang. Hasil (outcome) yang diharapkan meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha dipedesaan dengan rencana tingkat capaian 75%. 15) Pendataan Potensi Perikanan. Kegiatan Pendataan Potensi Perikanan merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan statistik perikanan baik pengumpulan dan pengolahan data setiap tribulan. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat pengguna data. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 12.342.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data potensi perikanan dengan rencana tingkat capaian 4 tribulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya data perikanan yang valid dan up to date dengan rencana tingkat capaian 21 kecamatan. 16) Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan Kegiatan
Bimbingan
Teknis
Budidaya
Perikanan
ini
dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas perikanan. Pada tahun 2015 ini diusulkan sarana-prasarana antara lain induk ikan (lele, gurami dan patin), pakan ikan, obat-obatan dan pupuk. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
45
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Dengan masukan (output) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 33.940.500,00 maka didapatkan keluaran (output) terlaksananya budidaya ikan di Sentra Aquabis Perikanan dengan rencana tingkat capaian 1 paket. Hasil (outcome) yang diharapkan peningkatan produksi ikan dengan rencana tingkat capaian 15.769 ton. 17) Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Kegiatan Pengembangan sentra aquabis perikanan ini dimaksudkan untuk membentuk suatu kawasan perikanan dimana pada akhirnya nanti diharapkan terdapat sebuah tempat/lokasi sentra penjualan produk-produk perikanan baik berupa benih, konsumsi (segar) ataupun olahan. Dengan masukan (output) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 100.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) terlaksananya budidaya ikan disentra Aquabis Perikanan. Hasil (outcome) yang diharapkan peningkatan produksi ikan dengan rencana tingkat capaian 900 kg. 18) Introduksi
Pengolahan
Produk
Perikanan
dan
Peningkatan
Konsumsi Ikan Kegiatan Introduksi Pengolahan Produk Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk makan ikan dengan berbagai jenis olahan hasil perikanan sasaran kegiatan adalah Pemenuhan kecukupan protein hewani dari Bahan Asal Ikan. Dengan masukan (output) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 85.103.200,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya introduksi pengolahan hasil perikanan dengan rencana tingkat capaian 2 kali. Hasil (outcome) yang diharapkan meningkatnya konsumsi protein hewani melalui produk olahan asal ikan dengan rencana tingkat capaian 21 Kecamatan.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
46
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
19) Pendataan Masalah Peternakan. Kegiatan
Pendataan
Masalah
Peternakan
merupakan
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan statistik peternakan baik pengumpulan dan pengolahan data setiap tribulan. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 26.040.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan
dengan
rencana
tingkat
capaian
12
bulan
dan
terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan sebanyak 20 buku. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya data peternakan yang valid dan up to date dengan rencana tingkat capaian 21 kecamatan dan tersedianya buku
statistik
dan
laporan
tahunan
sebagai
sarana
informasi
perkembangan pembangunan sebanyak 20 buku. 20) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Kegiatan
Pemeliharaan
Kesehatan
dan
Pencegahan
Penyakit Menular Ternak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan agar kejadian penyakit dan kematian ternak dapat ditekan. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ternak dan Ikan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 164.800.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu dengan rencana tingkat capaian 12 bulan. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan meningkatnya kualitas kesehatan hewan dengan rencana capaian 78%. 21) Pengawasan Perdagangan Produk Asal Hewan Kegiatan Pengawasan Perdagangan Produk Asal Hewan dimaksudkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
47
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
peredaran produk asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) untuk mewujudkan ketersediaan pelayanan dan pengawasan kesehatan produk asal hewan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 91.450.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan
sebanyak 180 sampel. Sedang hasil (outcome) yang
diharapkan adalah meningkatnya kesehatan produk asal hewan yang beredar di masyarakat dengan tingkat capaian 78 %. 22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana pembibitan ternak di CDC Desa Keras Kecamatan Diwek. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusu (DAK) sebesar Rp. 223.630,00 maka didapatkan
keluaran
(output)
utamanya
berupa
tersedianya
pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan rencana tingkat capaian 1 unit. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan rencana tingkat capaian 100%. 23) Pembibitan dan Perawatan Ternak Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak merupakan kegiatan untuk mendukung Pemberdayaan CDC Keras Diwek dengan kegiatan budidaya ayam buras untuk memproduksi bibit ayam buras, telur tetas dan telur konsumsi guna memenuhi kebutuhan telur ayam buras di Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan ini diharapkan CDC dapat berfungsi sebagai sumber informasi teknologi ayam buras dan juga percontohan dan latihan kerja. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produkstif di pedesaan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
48
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 399.800.000,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa terpenuhinya kebutuhan sarana produksi ( pakan, obat-obatan ) perbibitan ayam buras dengan rencana tingkat capaian 12 bulan. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah tercapainya produksi ayam buras dan telur. 24) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan lapangan usaha di pedesaan melalui pengembangan ternak kambing di wilayah sekitar hutan. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produkstif di pedesaan Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 453.943,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya
usaha
ekonomi
produktif
budidaya
ternak
kambing/domba dengan rencana capaian 100 RTM. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dan aset RTM melalui usaha budidaya kambing/domba dengan rencana tingkat capaian 100 RTM. 25) Penyuluhan
Pengelolaan
Bibit
Ternak
yang
Didistribusikan
Kepada Masyarakat Kegiatan
Penyuluhan
Pengelolaan
Bibit
Ternak
yang
Didistribusikan Kepada Masyarakat ditujukan untuk membina secara teknis, memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pendistribusian ternak baik dari dana APBN maupun dana APBD Propinsi. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi unggulan hasil ternak dan ikan untuk memenuhi permintaan pasar dan Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produkstif di pedesaan. Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 793.002.700,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
49
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
berupa
terlaksana
pendampingan
serta
monitoring
evaluasi
perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat dengan rencana capaian 12 bulan dan terlaksananya penyuluh kelompok tani ternak dengan rencana capaian 17 kelompok. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dan asset petani ternak dengan rencana tingkat capaian 12 bulan dan meningkatnya pengetahuan dan pendapatan kelompok petani ternak dengan tingkat capaian 17 kelompok. 26) Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Kegiatan Pembelian dan pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak ini dimaksudkan untuk pembuatan kebun bibit HMT dengan sasaran kegiatan peningkatan pemenuhan bibit HMT di BPP Ngrimbi. Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 27.650.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya penyediaan kebun bibit HMT dengan rencana capaian 1 unit dan terlaksananya analisa bahan pakan selam 2 kali dan terlaksananya Pengawasan mutu pakan 30 kali. 27) Pengembangan Agribisnis Peternakan Kegiatan
pengembangan
Agribisnis
Peternakan
ini
dimaksudkan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja. Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 95.584.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja (1 kelompok). 28) Magang Budidaya Ternak Ruminansia Kecil Kegiatan Magang Budidaya Ternak Ruminansia Kecil ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi petani ternak kambing/domba dan untuk dapat menciptakan lapangan usaha baru di pedesaan. Peserta diberikan materi
teknis
budidaya
kambing/domba
serta
stimulan
ternak
kambing/domba, pakan dan rehabilitasi/ pembuatan kandang. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
50
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
kegiatan adalah meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan. Dengan masukan (output) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 186.280.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya magang ternak kambing/domba dengan rencana tingkat capaian 30 orang. Hasil (outcome) yang diharapkan meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan terciptanya lapangan usaha baru di pedesaan dengan rencana tingkat capaian 75%. 29) Penyuluhan dan Pengawasan Mutu Ternak Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Mutu Ternak ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap mutu bibit ternak yang beredar di kabupaten jombang. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar
Rp.
8.200.000,00
maka
didapatkan
keluaran
(output)
utamanya berupa terlaksananya pengawasan mutu bibit ternak pada 6 kelompok. Hasil (outcome) yang diharapkan meningkatnya kualitas mutu bibit ternak dengan rencana tingkat capaian 30%. 30) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan ini untuk mewujudkan sasaran menunjang pencapaian meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 603.250.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan dengan rencana tingkat capaian 50%.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
51
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
31) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan ini untuk mewujudkan terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna untuk menunjang pencapaian meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha yang produktif di pedesaan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 47.589.780,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja pelayanan teknologi peternakan tepat guna dengan rencana tingkat capaian 80%. 32) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB di PUSKESWAN dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN yang dipusatkan di PUSKESWAN Ploso dan PUSKESWAN Ngoro. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 23.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya
berupa
terlaksananya
pelayanan
kesehatan
hewan
sebanyak 180 ekor. 33) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Tenaga
Penyuluh
Peternakan/Perikanan ini merupakan kegiatan pembinaan / pelatihan teknologi tepat guna /demplot ke kelompok. Kegiatan ini untuk mewujudkan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ternak dan ikan baik teknis maupun manajerial dan meningkatnya investasi usaha bidang peternakan dan perikanan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 36.386.500,00 maka didapatkan keluaran (output) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
52
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
utamanya berupa terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak dengan rencana tingkat capaian 4 kali dan terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan dengan rencana tingkat capaian 1 kali. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan kelompok petani ikan dan ternak dengan rencana tingkat capaian 90% dan meningkatnya pengetahuan penyuluh peternakan / perikanan dengan tingkat capaian 90%. 34) Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat dimaksudkan untuk pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 52.737.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar sebanyak 4 buku. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan motivasi peternak dengan rencana tingkat capaian 75%. 35) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong
Hewan
(RPH)
ini
dimaksudkan
untuk
pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan yang berstandart Nasional (SNI). Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 112.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembangunan kandang istirahat 1 paket. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja pelayanan Rumah potong Hewan (RPH) dengan rencana tingkat capaian 80%.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
53
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
36) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya Kegiatan
Pembangunan
Penampungan
Susu
Pendukungnya
ini
Serta
/Rehabilitasi/Renovasi
Penyediaan
dimaksudkan
untuk
Sarana
Tempat
Prasarana
pembangunan
tempat
penampungan air susu (Cooling Unit). Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 983.651.700,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya tempat penampungan air susu (Cooling Unit) 2 paket dengan kapasitas 7.500 liter. Sedang hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan pemasaran produk peternakan dengan rencana tingkat capaian 30%. 37) Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal Perikanan Kegiatan
Pemberdayaan
Potensi
Sumberdaya
Lokal
Perikanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ikan di cluster perikanan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 17.699.00000 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembinaan dan peberdayaan kelompok pembudidaya ikan 1 kelompok. 38) Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan ini dimaksudkan untuk pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perikanan. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 24.833.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok perikanan 4 kelompok. 39) Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah ini dimaksudkan untuk pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
54
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 18.700.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pameran produk unggulan 1 kali. 40) Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Peternakan Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Peternakan ini dimaksudkan untuk pembinaan kelembagaan kelompok. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 61.373.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ternak 1 kelompok dan terlaksananya fasilitasi promosi produk peternakan 1 kali.
41) Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Peternakan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Peternakan
dimaksudkan
untuk
pembinaan
dan
pemberdayaan
kelompok. Dengan masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 31.833.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ternak 1 kelompok.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
55
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2015, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Jombang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.
2.
Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Stratejik Dinas Peternakan dan Perikanan 2015 – 2018 maka ditetapkan Program dan kegiatan tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3.
Bahwa Program dan kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2015 dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (peternak dan petani ikan) dalam upaya peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta peningkatan produk-produk ternak dan ikan unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta bahan baku industri melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan serta upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
56
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan.
Jombang,
Maret 2015
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG
Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19621127 199203 1 006
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
57
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 TABEL. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Jombang SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Tercapainya pelaksanaan pelayanan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2.05.01.01.24
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
2.05.01.02
Kode
1 2.05.01.01 2.05.01.01.20
2.05.01.02.46
2.05.01.02.47
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24 unit
34 unit
34 unit
113%
24 unit
34 unit
113%
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/bera t gedung kantor/bangunan pendukungnya
terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor; rehabilitasi / pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor
8 unit
8 unit
8 unit
100%
8 unit
8 unit
100%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 58
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
1 2.05.01.02.48
2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/bera t sarana dan prasarana gedung kantor
2.05.01.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/bera t kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
3 terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan / service dan cadang peralatan kantor terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang Tercapainya disiplin aparatur Tersedianya olah raga
Kode
2.05.01.03 2.05.01.03.05
2.05.01.07
2.05.01.07.01 2.05.01.07.02
Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 97 unit 121 unit 126 unit 104% 97 unit 126 unit 104%
21 unit
20 unit
20 unit
100%
100%
100%
160 stel
164 stel
164 stel
100%
100%
30 buku
100%
21 unit
20 unit
100%
100%
100%
160 stel
164 stel
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 buku
12 buku
100%
12 buku
100%
15 buku
15 buku
100%
15 buku
100%
30 buku
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 59
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1 2.05.01.07.03
2 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
2.05.01.07.04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
2.05.01.20
2.05.01.20.01
2.05.01.20.02
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis SKPD ; Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD Program 1 Tercapainya produksi pengembangan ikan budidaya budidaya perikanan 2 Tercapainya peningkatan NTP Pengembangan Bibit Ikan Terlaksananya Unggul pembenihan ikan dan sarana prasarana kolam Pendampingan pada Terlaksananya monitoring kelompok tani dan evaluasi penyaluran pembudidaya ikan kredit/pendampingan penerima kredit program
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 30 buku 20 buku 20 buku 100% 30 buku 20 buku 100%
10 buku
5 buku ; 5 buku 5 buku ; 5 buku
100%
10 buku
5 buku ; 5 buku
100%
15.769 ton
15.752,11 ton
100%
109,8
136%
15.769 ton
15.758 ton
15.752,11 ton
100%
81
80
109,8
136%
6 jenis ikan
6 jenis ikan
6 jenis ikan
100%
6 jenis ikan
6 jenis ikan
100%
12 bulan
21 kelompok
21 klp
100%
15 klp
21 klp
100%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 60
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
1 2.05.01.20.03
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan 2.05.01.20.06 2.05.01.20.08
2.05.01.20.09
2.05.01.20.19
Magang Budidaya Perikanan Pendataan potensi perikanan
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok Terlaksananya pembangunan pos petugas penyuluh dan sarana prasarana penyuluh perikanan Terlaksananya magang budidaya perikanan Terlaksananya pengumpulan dan pengolah data potensi perikanan
Penebaran benih ikan di Perairan Umum (Restocking)
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan Terlaksananya produksi ikan di sentra aquabisnis perikanan
Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan
Terlaksananya budidaya perikanan
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 15 RTM 40 RTM; 50 % 40 RTM; 50% 100% 15 RTM 40 RTM; 50% 100%
40 org
40 orang
40 org
100%
40 org
40 org
100%
4 Tribulan
4 Tribulan ;21 kecamatan
4 tribulan
100%
4 Tribulan
4 tribulan
100%
1 PAKET
8 kelompok
8 klp
100%
8 klp
8 klp
100%
30000 ekor
900 kg
900 kg
100%
900 kg
100%
100%
900 kg
900 kg
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 61
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
1
2.05.01.21
2.05.01.21.01
2.05.01.21.02
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 Kajian Kawasan Budidaya Perikanan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pendataan Masalah Peternakan
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya kajian penerapan teknologi budidaya perikanan 1 Angka kejadian penyakit ternak 2 Angka kematian ternak
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 -
25%
30%
30%
100%
30%
30%
100%
8%
10%
9%
110%
10%
9%
110%
3 Tercapainya prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
78%
75%
75%
100%
75%
75%
100%
1 Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan 2 Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan Terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
20 buku
20 buku
20 buku
100%
20 buku
20 buku
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 62
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
2 Updating Data Sapi Potong, Sapi Perah Dan Kerbau
3 Terlaksananya pemeliharaan data PSPK 2011
2.05.01.21.14
Pengawasan perdagangan produk asal hewan
terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan
2.05.01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kode
1
1 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: a Daging b Telur c Susu d Tercapainya populasi ternak ruminansia e Tercapainya populasi unggas f Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan g Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan h Konsumsi hasil peternakan: a) daging
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 49500 RTP 49500 100% 49500 RTP 49500 100%
180 sampel
170 sampel
170 sampel
106%
170 sampel
170 sampel
106%
17.951 ton 13.712 ton 6.708 ton 291.934 ek
17.695 ton 13.484 ton 6.632 ton 285.044 ekor
17.863,22 ton 14.776,22 ton 8.666,55 ton 271.855 ekor
101% 110% 131% 95%
17.951 ton 13.712 ton 6.708 ton 291.934 ekor
17.863,22 ton 14.776,22 ton 8.666,55 ton 271.855 ekor
101% 110% 131% 95%
8.499.000 ek 8.344.000 ekor 7.940.652 ekor
95%
8.499.000 ekor 7.940.652 ekor
95%
7,79 gr/kap/hr 7,76 gr/kap/hr 9,65 gr/kap/hr
124%
7,79 gr/kap/hr
9,65 gr/kap/hr
124%
162,93
158.15
103,9
66%
162,93
103,9
66%
11,92 kg/kap/th
11,62 kg/kap/th
12,54 kg/kap/th
108%
11,92 kg/kap/th
12,54 kg/kap/th
108%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 63
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
2.05.01.22.01 2.05.01.22.02
Pembangunan Sarana dan Prasarana ternak Pembibitan Dan Perawatan Ternak
2.05.01.22.03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.05.01.22.04
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2.05.01.22.06
Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
b) telur
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 9,02 kg/kap/th 8,96 kg/kap/th 9,33 kg/kap/th 104% 9,02 kg/kap/th 9,33 kg/kap/th 104%
c) susu
2,85 kg/kap/th 2,82 kg/kap/th 4,56 kg/kap/th
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pembibitan ternak Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/ domba; Terlaksananya pendampingan serta monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak Terlaksanana penyediaan kebun bibit HMT; Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak
162%
2,85 kg/kap/th
0%
4 unit
4,56 kg/kap/th
162%
4 unit
1 Unit
0%
12 bulan
850 ekor
850 ekor
100%
850 ekor
850 ekor
100%
100 RTM
240 RTM
240 RTM
100%
100 RTM
240 RTM
100%
17 klp
12 bulan; 16 kelompok
12 bulan
100%
17 kelompok
12 bulan
100%
1 unit
1 Unit; 6 bulan
1 unit
100%
1 unit
1 unit
100%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 64
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1 2.05.01.22.08
2 Pengembangan Agribisnis Peternakan
2.05.01.22.11
Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil
2.05.01.22.20
Penyuluhan dan Pengawasan mutu Ternak Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2.05.01.24
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Indikator Kinerja Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat (outcomes)/ Kegiatan Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian (output) Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 3 4 5 6 7 8 9 10 Terlaksananya pembinaan 1 kelompok 6 kelompok 6 klp 100% 6 kelompok 6 klp 100% dan bimbingan teknis pada beberapa pokja
1
2
3 4 5 6 2.05.01.24.01
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) Kelahiran Hasil IB Calving Interval (jarak kelahiran) Pelayanan IB Akseptor Terlaksananya sarana prasarana aplikasi sistem monitoring pembibitan ternak
30 org
1 kali
1 kl
100%
6 kelompok
30 org
1 kl
100%
2200 ekor
2100 ekor
100%
1.5
1,2
6 kelompok
2200 ekor
2100 ekor
2100 ekor
100%
1.5
1.5
1,2
22.864 ek 16 bulan
22.864 ekor 16 bulan
18764 ekor
82%
22.864 ekor 16 bulan
18764 ekor
82%
50.000 straw 33.000 ek
50.000 straw 33.000 ekor 2000 akseptor
34289 straw 28911 ekor 2000 aks
69% 88% 100%
50.000 straw 33.000 ekor
34289 straw 28911 ekor 2000 aks
69% 88% 100%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 65
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1 2.05.01.24.02
2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.05.01.24.03
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
2.05.01.24.12
2.05.01.25
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Indikator Kinerja Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat (outcomes)/ Kegiatan Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian (output) Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 3 4 5 6 7 8 9 10 Terlaksananya pengadaan 302 desa 15 unit 11 unit 73% 302 desa 11 unit 73% sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna Terpeliharanya sarana dan 1 tahun pemeliharaan 12 bulan 100% 1 tahun 12 bulan 100% prasarana tekhnologi software 12 peternakan tepat guna bulan dan Upgrade program Terlaksananya pelatihan 40 orang 40 org 100% 40 org 100% dan bimbingan tekhnis penerapan tekhnologi peternakan tepat guna
Fasilitasi Pelayanan Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan IB kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN Program 1 Tercapinya jumlah Pemberdayaan kelompok ternak/ ikan Penyuluh binaan Peternakan/Perikanan Lapangan 2 Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya klasifikasi kelompok ternak: a) pemula
180 ekor
500 ekor
500 ekor
11 klp
10 klp
208 klp
20%
20%
20%
203 klp
202 klp
14 klp
100%
180 ekor
500 ekor
11 klp
208 klp
100%
20%
20%
100%
7%
203 klp
14 klp
7%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 66
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
1
2
3 b) madya c) mandiri 4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan: a) pemula b) madya c) mandiri 1 Terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak 2 Terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan Tercapainya konsumsi makan ikan
2.05.01.25.01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan
Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan 2.05.01.23
2.05.01.23.03
2.05.01.23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Terlaksananya introduksi hasil pengolahan
Tercapainya jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi peternakan
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 8 klp 6 klp 191 klp 3183% 8 klp 191 klp 3183% 2 klp 2 klp 3 klp 150% 2 klp 3 klp 150%
59 klp 14 klp 2 klp 4 kali
50 klp 12 klp 1 klp 8 kali
1 kali
1 kali
28 klp 71 klp 8 kali
56% 592% 0% 10%
59 kelompok 14 kelompok 2 klp 4 kali
0%
1 kali
76 unit
76 unit
100%
16,7 Kg/kap/thn
16,6 Kg/kap/thn
15,20 kg/kap/th
92%
2 kali
1 kali
1 kali
100%
5 inti dan 115 5 inti dan 110 plasma plasma
28 klp 71 klp 8 kali
56% 592% 0% 10% 0%
76 unit
100%
16,7 Kg/kap/thn
15,20
92%
2 kali
kg/kap/th 1 kali
100%
4 inti dan 139 80%;126% 5 inti dan 115 plasma plasma
4 inti dan 139 plasma
80%;126%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 67
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 1 kali 1 kali 100% 1 kali 100%
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
2 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
3 Terlaksananya pameran dan kontes ternak Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar
4 buku
60 buku
60 buku
100%
4 buku
60 buku
100%
2.05.01.23.16
Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
1 Paket
1 unit
1 unit
100%
1 Paket
1 unit
100%
2.05.01.23.17
Pembangunan/Rehabilita si/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya
Tersedianya tempat penampungan air susu (cooling unit)
2 Paket
1 cooling unit kapasitas 7500 Lt.
0%
2 Paket
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan
Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan ketrampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi
Kode
1
2.05.01.23.10
160 petani
160 petani
100%
0%
160 petani
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 68
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
1
2.05.01.40
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak/ikan bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau ; Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong
Penguatan ekonomi 1 Terlaksananya masyarakat dilingkungan pendistribusian domba industri hasil tembakau betina dalam rangka 2 Terlaksananya pengentasan kemiskinan, pendistribusian domba mengurangi jantan pengangguran dan 3 Terlaksananya mendorong pertumbuhan pendistribusian pakan ekonomi daerah melalui konsentrat bantuan sarana produksi kambing/domba dan sapi Program Tercapainya populasi Pengembangan produksi hasil ternak Kawasan Agropolitan dan unggas di kawasan claster Peternakan agropolitan 1 Daging 2 Telur 3 Susu 4 populasi ruminansia
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 160 petani ; 160 petani 100% 160 petani 100% 100 petani
160 ekor
160 petani; 640 ekor
480 ekor
20000 kg
22.000 kg
100%
160 petani; 640 ekor 20000 kg
3.710 ton
170 ton
3.710 ton 170 ton 6.121 ton
3.585 ton 163 ton 5.835 ton 463.920 ekor
6.121 ton
1 klp
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 69
100%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
2.05.01.40.06
Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan
2.05.01.40.07
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Peternakan Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan Secara Terintegrasi Melaui Pola Kemitraan
Pengembangan Pakan Alternatif, Pemanfaatan Sumber Daya pakan HijauanLokal dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2.05.01.26
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 5 populasi unggas Terlaksnanya pembinaan kelembagaan peternakan
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 1 klp 1.862.434 ekor 1 klp
7.930,5 Ton
233,59 ton/ha
Meningkatnya produksi, produktivitas dan pengolahan hasil cluster peternakan. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan cluster peternakan Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster peternakan
1 Tercapainya produksi ikan 2 tercapainya produktivitas ikan di kawasan agropolitan
1 klp
1 klp
7.930,5 Ton
4 Klp
7.930 Ton
233,59 ton/ha 233,56 ton/ha
7567,4 ton
95%
1 kali
7567,4 ton
25%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 70
95%
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Kode
1 2.05.01.26.02 2.05.01.26.04
2.05.01.26.08
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
2 pemberdayaan potensi sumberdaya lokal perikanan Pengembangan kelembagaan usaha perikanan Fasilitasi sarana dan prasarana agribisnis perikanan Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
3 Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perikanan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster perikanan
Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2014 berjalan Capaian Target Program Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian (Renstra (Renja SKPD Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian Program dan SKPD) Tahun SKPD tahun tahun 2014) SKPD tahun Realisasi Realisasi Kegiatan s/d 2015 2014 2014 (%) Target Renstra tahun berjalan (%) (tahun 2014) 4 5 6 7 8 9 10 1 kali 7.929,5 ton 12 bulan 1 klp
8%
4 Klp
78%
-
20 buku
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 71
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Tabel. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang No 1 1
Indikator
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD IKK
Tahun 2015
Tahun 2016
11
12
13
18.878 ton
17.863,22 ton
17.951 ton
18.275 ton
14.069 ton
14.263 ton
14.776,22 ton
13.712 ton
13.875 ton
7.105 ton
7.248 ton
8.666,55 ton
6.708 ton
6.943 ton
297.143 ekor
304.215 ekor
312.025 ekor
271.855 ekor
291.934 ekor
297.143 ekor
8.499.000 ekor 7,79 gr/kap/hr
8.694.000 ekor 7,89 gr/kap/hr
8.848.000 ekor 7,95 gr/kap/hr
9.058.000 ekor 7,95 gr/kap/hr
7.940.652ekor
8.499.000 ekor
8.694.000 ekor
9,65 gr/kap/hr
7,79 gr/kap/hr
7,89 gr/kap/hr
158.15
162.93
165.38
170.37
172.93
103.9
162.93
165.38
a) daging
11,62 kg/kap/th
11,92 kg/kap/th
12,02 kg/kap/th
12,08 kg/kap/th 12,20 kg/kap/th
12,54 kg/kap/th
11,92 kg/kap/th 12,02 kg/kap/th
b) telur
8,96 kg/kap/th
9,02 kg/kap/th
9,04 kg/kap/th
9,08 kg/kap/th
9,11 kg/kap/th
9,33 kg/kap/th
9,02 kg/kap/th
9,04 kg/kap/th
c) susu
2,82 kg/kap/th 2100 ekor
2,85 kg/kap/th 2200 ekor
2,91 kg/kap/th 2300 ekor
2,94 kg/kap/th 2400 ekor
3 kg/kap/th 2500 ekor
4,56 kg/kap/th 2000 ekor
2,85 kg/kap/th
2,91 kg/kap/th
2200 ekor
2300 ekor
1.5
1.5
1.48
1.48
1.48
1.5
1.48
22.864 ekor
22.864 ekor
22.864 ekor
25.038 ekor
28.675 ekor
22.864 ekor
22.864 ekor
16 bulan
16 bulan
16 bulan
15 bulan
15 bulan
16 bulan
16 bulan
2 Telur 3 Susu 4 Tercapainya populasi ternak 5 ruminansia Tercapainya populasi unggas 6 Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8 Konsumsi hasil peternakan
3 4 Ketersediaan Jumlah cadangan Program pangan Nasional yg dilaksanakan Penguatan oleh SKPD = Cadangan 0 Program Pangan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
6
7
8
9
17.695 ton
17.951 ton
18.275 ton
18.533 ton
13.484 ton
13.712 ton
13.875 ton
6.632 ton
6.708 ton
6.943 ton
285.044 ekor
291.934 ekor
8.344.000 ekor 7,76 gr/kap/hr
Tahun 2018
Proyeksi
Tahun 2014
2 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: 1 Daging
2
SPM/standar nasional
4
Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service PerIBConception) Kelahiran Hasil
5
Calving Interval (jarak kelahiran)
6
Pelayanan IB
50.000 straw
50.000 straw
52.000 straw
52.000 straw
55.000 straw
36.189 straw
50.000 straw
52.000 straw
7
Akseptor
33.000 ekor
33.000 ekor
33.000ekor
35.000 ekor
37.000 ekor
31.552 ekor
33.000 ekor
33.000ekor
3
1 20.469 16 bulan
8
1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan
10 klp
11 klp
14 klp
18 klp
21 klp
6 klp
11 klp
14 klp
9
2 Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya klasifikasi kelompok ternak: a) pemula
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10
202 klp
203 klp
204 klp
205 klp
206 klp
201 klp 203 klp
Catatan Analisis 14
204 klp
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 72
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No 1
Indikator 2 Meningkatnya b) madya Capaian produksi c) mandiri Tercapainya klasifikasi kelompok a) pemula ikan:
11
b) madya c) mandiri 12 Tercapainya konsumsi makan ikan 13 Tercapainya Jumlah kemitraan usaha antara kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti) 14 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi 15 Tercapainya populasi produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan: 1 daging
16 17 18 19 20
2 3 4 5 1 2
telur susu populasi ruminansia populasi unggas Tercapainya produksi ikan tercapainya produktivitas ikan di kawasan agropolitan 1 Angka kejadian penyakit ternak 2 Angka kematian ternak 3 Tercapainya prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
SPM/standar nasional 3
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD IKK 4 Jumlah
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
6
7
8
9
Tahun 2018
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
11
12
Tahun 2016 13
6 klp
8 klp
10 klp
12 klp
14 klp
5 klp 8 klp
10 klp
2 klp
2 klp
3 klp
3 klp
4 klp
1 klp 2 klp
3 klp
50 klp 12 klp 1 klp 16,6 Kg/kap/thn 5 inti dan 110 plasma
59 klp 14 klp 2 klp 16,7 kg/kap/th 5 inti dan 115 plasma
68 klp 16 klp 2 klp 16,8 kg/kap/th 5 inti dan 120 plasma
77 klp 18 klp 3 klp 16,9 kg/kap/th 5 inti dan 125 plasma
86 klp 20 klp 3 klp 17 kg/kap/th 5 inti dan 130 plasma
160 petani
160 petani
160 petani
160 petani
160 petani
3.585 ton 163 ton 5.835 ton 4.463.920 ekor 1.862.434 ekor 7.930 ton 233,56 ton/ha
3.710 ton 170 ton 6.121 ton 466.794 ekor 1.952.447 ekor 7.930,5 ton 233,59 ton/ha
3.860 ton 178 ton 6.423 ton 474.859 ekor 2.046.958 ekor 7.931,5 ton 233,62 ton/ha
4.010 ton 186 ton 6.793 ton 476.135 ekor 2.146.192 ekor 7.932 ton 233,65 ton/ha
4.167 ton 195 ton 7.701 ton 481.640 ekor 2.250.388 ekor 7.933,5 ton. 233,68 ton/ha
51 klp 12 klp 1 klp 15,2 kg/kap/th
59 klp 14 klp 2 klp 16,7 kg/kap/th 5 inti dan 115 plasma
160 petani 160 petani
17.695 ton 13.484 ton 6.632 ton 285.044 ekor 8.344.000ekor 7.567,4 ton 255,16 ton/ha
3.710 ton 170 ton 6.121 ton 466.794 ekor 1.952.447 ekor 7.930,5 ton 233,59 ton/ha
Catatan Analisis 14
68 klp 16 klp 2 klp 16,8 kg/kap/th 5 inti dan 120 plasma
160 petani
3.860 ton 178 ton 6.423 ton 474.859 ekor 2.046.958 ekor 7.931,5 ton 233,62 ton/ha
30%
25%
23%
21%
18%
30%
25%
23%
10%; 75%
8%; 78%
7%; 80%
6%; 82%
5%; 85%
9% 75%
8%; 78%
7%; 80%
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 73
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 TABEL. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015 Kabupaten Jombang SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
2
3
4
5
6
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000)
8
9
10
11
12
2 2.01 2.05.01.21
Urusan Pilihan Pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.05.01.21.01
Pendataan Masalah Peternakan
2.05.01.21.02
Pemeliharaan Kesehatan 21 kecamatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu
175,000,000 Pemeliharaan Kesehatan 21 kecamatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu
2.05.01.21.14
Pengawasan Seluruh perdagangan produk asal Kecamatan hewan
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan
100,000,000 Pengawasan Seluruh perdagangan produk asal Kecamatan hewan
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan
1. Angka kejadian penyakit ternak; 2. Angka kematian ternak; 3. Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
Se Kabupaten Jombang
297,440,000 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan ; Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan
22,440,000 Pendataan Masalah Peternakan
1. Angka kejadian penyakit ternak; 2. Angka kematian ternak; 3. Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
Se Kabupaten Jombang
Cat Penting
13
282,290,000
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan ; Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan
26,040,000
164,800,000
91,450,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 74
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
Indikator Kinerja
Target Capaian
4
5
2.05.01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: 1. Daging 2. Telur 3. Susu 4. Tercapainya populasi ternak ruminansia 5. Tercapainya populasi unggas 6. Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7. Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8. Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu
2.05.01.22.01
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak
CDC Keras, Kec. Diwek
Pembangunan/rehabilita si sarana prasarana pembibitan ternak
2.05.01.22.02
Pembibitan Dan Perawatan Ternak
CDC Keras, Kec. Diwek
Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras
2.05.01.22.03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/ domba; Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing dan itik bagi kelompok
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
Lokasi
6
8
9
900,000,000 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak
Indikator Kinerja
Target Capaian
10
11
Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: 1. Daging 2. Telur 3. Susu 4. Tercapainya populasi ternak ruminansia 5. Tercapainya populasi unggas 6. Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7. Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8. Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu
Kebutuhan Dana (Rp. 000) 12
Cat Penting
13
2,188,089,700
CDC Keras, Kec. Diwek
Pembangunan/rehabilita si sarana prasarana pembibitan ternak
223,630,000
400,000,000 Pembibitan Dan Perawatan Ternak
CDC Keras, Kec. Diwek
Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras
399,800,000
175,000,000 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/ domba; Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing dan itik bagi kelompok
453,943,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 75
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
Target Capaian 5
2.05.01.22.04
Penyuluhan pengelolaan Se Kabupaten bibit ternak yang Jombang didistribusikan kepada masyarakat
Terlaksananya pendampingan serta monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak
2.05.01.22.06
Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
BPP Ngrimbi, Bareng
2.05.01.22.08
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Kec. Tembelang, Ngoro, Mojoagung, Diwek dan Kesamben
Terlaksanana penyediaan kebun bibit HMT; Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja
2.05.01.22.11
Magang Budidaya Ternak Kabupaten Rumansia Kecil Jombang
Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan
2.05.01.22.20
Penyuluhan dan Pengawasan Mutu Ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak
2.05.01.23
2.05.01.23.10
Kabupaten Jombang
Pengolahan informasi Kabupaten permintaan pasar atas Jombang hasil produksi peternakan masyarakat
Tercapainya Jumlah kemitraan usaha antara kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti)
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
6
8
9
10
11
100,000,000 Penyuluhan pengelolaan Se Kabupaten bibit ternak yang Jombang didistribusikan kepada masyarakat
- Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
75,000,000 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya pendampingan serta monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak
BPP Ngrimbi, Bareng
Terlaksanana penyediaan kebun bibit HMT; Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja
Kec. Tembelang, Ngoro, Mojoagung, Diwek dan Kesamben
120,000,000 Magang Budidaya Ternak Kabupaten Rumansia Kecil Jombang
30,000,000 Penyuluhan dan Pengawasan Mutu Ternak 1,488,789,700 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan
Kabupaten Jombang
10,000,000 Pengolahan informasi Kabupaten permintaan pasar atas Jombang hasil produksi peternakan masyarakat
Target Capaian
Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak Tercapainya Jumlah kemitraan usaha antara kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti)
Kebutuhan Dana (Rp. 000) 12
Cat Penting
13
793,002,700
27,650,000
95,584,000
186,280,000
8,200,000
1,148,388,700
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar
52,737,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 76
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Program / Kegiatan 1
2
Lokasi
Indikator Kinerja
3
4
Kabupaten Jombang
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
5
6
2.05.01.23.16
Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
2.05.01.23.17
Pembangunan/Rehabilita Desa Jarak, si/Renovasi Tempat Kec. Penampungan Susu Wonosalam Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya
2.05.01.24
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2.05.01.24.01
Penelitian dan Se Kabupaten pengembangan teknologi Jombang peternakan tepat guna
Terlaksananya sarana prasarana aplikasi sistem monitoring pembibitan ternak
2.05.01.24.02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kec. Gudo, Tembelang, Bareng, Kabuh, Mojoagung, Bandar Kdm
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.05.01.24.03
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Se Kabupaten Jombang
Terpeliharanya sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna
Program / Kegiatan 8
Lokasi
Indikator Kinerja
9
10
Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
Tersedianya tempat penampungan air susu (cooling unit)
1,478,789,700 Pembangunan/Rehabilita Desa Jarak, si/Renovasi Tempat Kec. Penampungan Susu Wonosalam Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya 3,922,589,780 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1) Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister di ektp ternak; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 3) Kelahiran Hasil IB 4) Calving Interval (jarak kelahiran) 5) Pelayanan IB 6) Akseptor
3,775,000,000 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
11
Kabupaten Jombang
75,000,000 Penelitian dan Se Kabupaten pengembangan teknologi Jombang peternakan tepat guna Kec. Gudo, Tembelang, Bareng, Kabuh, Mojoagung, Bandar Kdm
47,589,780 Pemeliharaan Se Kabupaten rutin/berkala sarana dan Jombang prasarana teknologi peternakan tepat guna
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) 12
13
Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
112,000,000
Tersedianya tempat penampungan air susu (cooling unit)
983,651,700
1) Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister di ektp ternak; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 3) Kelahiran Hasil IB 4) Calving Interval (jarak kelahiran) 5) Pelayanan IB 6) Akseptor
Cat Penting
673,839,780
Terlaksananya sarana prasarana aplikasi sistem monitoring pembibitan ternak
-
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna
603,250,000
Terpeliharanya sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna
47,589,780
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 77
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
2.05.01.24.12
Fasilitasi Pelayanan Kec. Plandaan, kesehatan hewan dan IB Kudu, Kabuh, di PUSKESWAN Ngusikan, Bareng, Mojowarno, Wonosalam
2.05.01.25
Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan /Perikanan Lapangan
2.05.01.25.01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan
2.05.01.46
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan
Target Capaian 5 Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan IB
1) Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2) Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3) Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula b. Madya c. Mandiri Se Kabupaten Jombang
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
6
8
9
10
40,000,000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan
2,559,084,006 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan
Target Capaian 11
25,000,000 Fasilitasi Pelayanan Kec. Plandaan, kesehatan hewan dan IB Kudu, Kabuh, di PUSKESWAN Ngusikan, Bareng, Mojowarno, Wonosalam
40,000,000 Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perikanan Lapangan
Terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak; Terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan Peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan penguatan ekonomi masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan IB
1) Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2) Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3) Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula b. Madya c. Mandiri Se Kabupaten Jombang
12
Cat Penting
13
23,000,000
36,386,500
Terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak; Terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan Peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan penguatan ekonomi masyarakat
Kebutuhan Dana (Rp. 000)
36,386,500
-
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 78
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
Target Capaian 5
2.05.01.46.01
Pembinaan kemampuan P4S "Plandaan dan keterampilan usaha Madani" budidaya ternak/ikan bagi Plandaan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
Terlaksananya bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau ; Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong
2.05.01.46.02
Penguatan ekonomi Se Kabupaten masyarakat dilingkungan Jombang industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak/ikan
1. Terlaksananya pendistribusian domba betina 2. Terlaksananya pendistribusian domba jantan 3. Terlaksananya pendistribusian pakan konsentrat kambing/domba dan sapi
2.05.01.20
2.05.01.20.01
Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan
Pengembangan Bibit Ikan BBI Ngoro dan Unggul Bareng
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
6
8
9
10
334,594,006 Pembinaan kemampuan P4S "Plandaan dan keterampilan usaha Madani" budidaya ternak/ikan bagi Plandaan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
Terlaksananya pembenihan ikan dan sarana prasarana kolam
175,000,000 Pengembangan Bibit Ikan BBI Ngoro dan Unggul Bareng
Kebutuhan Dana (Rp. 000)
11
12
Cat Penting
13
Terlaksananya bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau ; Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong
2,224,490,000 Penguatan ekonomi Se Kabupaten masyarakat dilingkungan Jombang industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak/ikan
Kelautan dan Perikanan 484,672,500 Program pengembangan budidaya perikanan
Menigkatnya capaian produksi perikanan; jumlah pembubidaya ikan; Capaian Nilai Tukar Petani sub sektor perikanan; capaian kualitas pelayanan kredit; capaian kemampuan pemuda/SDM Perikanan
Target Capaian
1. Terlaksananya pendistribusian domba betina 2. Terlaksananya pendistribusian domba jantan 3. Terlaksananya pendistribusian pakan konsentrat kambing/domba dan sapi
Menigkatnya capaian produksi perikanan; jumlah pembubidaya ikan; Capaian Nilai Tukar Petani sub sektor perikanan; capaian kualitas pelayanan kredit; capaian kemampuan pemuda/SDM Perikanan
867,477,600
Terlaksananya pembenihan ikan dan sarana prasarana kolam
175,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 79
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Program / Kegiatan 1
2
Lokasi
Indikator Kinerja
3
4
Target Capaian 5
2.05.01.20.02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program
2.05.01.20.03
Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok
2.05.01.20.06
Magang Budidaya Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya magang budidaya perikanan
2.05.01.20.08
Pendataan potensi perikanan
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya pengumpulan dan pengolah data potensi perikanan
2.05.01.20.09
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan
2.05.01.20.19
Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan
Terlaksananya budidaya perikanan
2.05.01.23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan Tercapainya konsumsi makan ikan
2.05.01.23.03
Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan
Pendopo Kabupaten
Terlaksananya introduksi hasil pengolahan
Tanpa Urusan Semua Bidang 2.05.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
6
8
23,390,000 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Lokasi
Indikator Kinerja
9
10
Target Capaian 11
Kebutuhan Dana (Rp. 000) 12
Kabupaten Jombang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program
21,230,000
Kabupaten Jombang
Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok
140,000,000
Kabupaten Jombang
Terlaksananya magang budidaya perikanan
384,965,100
12,342,000 Pendataan potensi perikanan
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya pengumpulan dan pengolah data potensi perikanan
12,342,000
33,940,500 Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan
33,940,500
Dinas Peternakan dan Perikanan Tercapainya konsumsi makan ikan
Terlaksananya budidaya perikanan
Pendopo Kabupaten
Terlaksananya introduksi hasil pengolahan
140,000,000 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Magang Budidaya Perikanan
100,000,000 Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan 80,000,000 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 80,000,000 Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan
Cat Penting
13
100,000,000 85,103,200
85,103,200
Tanpa Urusan Semua Bidang Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
593,179,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
1,229,697,100
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 80
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode Program / Kegiatan 1
2
Lokasi
Indikator Kinerja
3
4
Target Capaian 5
2.05.01.01.20
Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2.05.01.01.24
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
2.05.01.02
Program Peningkatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana kinerja sarana dan Aparatur prasarana SKPD Pengadaan sarana dan Dinas prasarana gedung kantor Peternakan dan Perikanan
2.05.01.02.46
terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
6
8
538,579,500 Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran 54,600,000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Lokasi
Indikator Kinerja
9
10
Target Capaian 11
Kebutuhan Dana (Rp. 000) 12
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
1,166,697,100
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
63,000,000
247,348,400 Program Peningkatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana kinerja sarana dan Aparatur prasarana SKPD Pengadaan sarana dan Dinas prasarana gedung kantor Peternakan dan Perikanan
terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja
96,750,000
Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t gedung Perikanan kantor/bangunan pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor; rehabilitasi / pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor
200,000,000 Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t gedung Perikanan kantor/bangunan pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor; rehabilitasi / pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor
241,736,000
2.05.01.02.48
Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t sarana dan prasarana Perikanan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan / service dan cadang peralatan kantor
23,562,000 Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t sarana dan prasarana Perikanan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan / service dan cadang peralatan kantor
23,100,000
2.05.01.02.49
Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t kendaraan Perikanan dinas/kendaraan operasional
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang
23,786,400 Pemeliharaan Dinas rutin/berkala/sedang/bera Peternakan dan t kendaraan Perikanan dinas/kendaraan operasional
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang
35,580,000
2.05.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
24,600,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur
13
397,166,000
2.05.01.02.47
Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur
Cat Penting
40,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 81
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
2.05.01.03.05
Pengadaan pakaian dinas Dinas dan pakaian khusus Peternakan dan lainnya Perikanan
2.05.01.07
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
2.05.01.07.01
Penyusunan rencana strategis SKPD
2.05.01.07.01
Penyusunan rencana kerja SKPD
Target Capaian 5 Tersedianya olah raga
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan
6
8
24,600,000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Lokasi
Indikator Kinerja
9
10
Dinas Peternakan dan Perikanan
38,321,400 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
5,100,000 Penyusunan rencana strategis SKPD
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
8,486,400 Penyusunan rencana kerja SKPD
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000)
11
12
Tersedianya olah raga
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan
Cat Penting
13
40,000,000
88,814,000
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
-
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
46,214,000
2.05.01.07.02
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)
14,535,000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)
32,400,000
2.05.01.07.03
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis SKPD ; Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD
10,200,000 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis SKPD ; Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD
10,200,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 82
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Tabel. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Jombang SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan No. (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(4) Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
1
Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran
2
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Dinas Peternakan dan Perkantoran Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersedianya jasa administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja
2
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung Dinas Peternakan dan kantor/bangunan pendukungnya Perikanan
3
4
1
Dinas Peternakan dan Perikanan
Indikator Kinerja
Besaran / Volume (5) 100%
Catatan (6) 1,229,697,100
12 bulan
63,000,000
12 bulan
1,166,697,100
100%
397,166,000
24 unit
96,750,000
Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor; rehabilitasi / pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor
8 unit
241,736,000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana Dinas Peternakan dan dan prasarana gedung kantor Perikanan
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan / service dan cadang peralatan kantor
97 unit
23,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang
21 unit
35,580,000
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 83
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No. (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
1
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD
2
Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur Tersedianya olah raga
100%
40,000,000
160 stel
40,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
30 buku
46,214,000
3
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
30 buku
32,400,000
4
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan
1 paket
10,200,000
Program pengembangan budidaya perikanan
1
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
BBI Ngoro dan Bareng
95%
88,814,000
keuangan semester dan prognosis SKPD ; Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD Menigkatnya capaian produksi 15.769 ton ikan; 2285 perikanan; jumlah pembubidaya petani ikan, angka ikan; Capaian Nilai Tukar Petani NTP 81, 15 sub sektor perikanan; capaian kelompok, 1 kualitas pelayanan kredit; angkatan capaian kemampuan pemuda/SDM Perikanan
867,477,600
Terlaksananya pembenihan ikan dan sarana prasarana kolam
175,000,000
6 JENIS IKAN
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 84
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
Lokasi
(1) (2) (3) 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya Kabupaten Jombang ikan
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(4)
(5)
(6)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program
12 bulan
21,230,000
3
Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok
15 RTM; 50 prosen (ikan lele)
140,000,000
4
Magang Budidaya Perikanan
Kabupaten Jombang
40 orang
384,965,100
5
Pendataan potensi perikanan
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya magang budidaya perikanan Terlaksananya pengumpulan dan pengolah data potensi perikanan
4 Tribulan
12,342,000
6
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan
Kabupaten Jombang
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan
1 paket
33,940,500
7
Penebaran benih ikan di Perairan Umum (Restocking)
Terlaksananya produksi ikan di sentra aquabisnis perikanan
8
Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan
Bendungan cipir dondong, ds. Banjardowo, Kec. Jombang Dinas Peternakan dan Perikanan
900 kg
100,000,000
1. 25%; 2. 8%; 3.78%
282,290,000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Terlaksananya budidaya perikanan 1. Angka kejadian penyakit ternak; 2. Angka kematian ternak; 3. Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 85
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
(1) (2) 1 Pendataan Masalah Peternakan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(3)
(4)
(5)
(6)
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan ; Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan
4 tribulan; 20 buku
26,040,000
12 bulan
164,800,000
180 sampel
91,450,000
2
Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
21 kecamatan
Terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu
3
Updating Data Sapi Potong, Sapi Perah Dan Kerbau
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya pemeliharaan data PSPK 2011
4
Pengawasan perdagangan produk asal hewan
Seluruh Kecamatan
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: 1. Daging 2. Telur 3. Susu 4. Tercapainya populasi ternak ruminansia 5. Tercapainya populasi unggas 6. Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7. Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8. Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu
1. 17.951 ton 2. 13.712 ton 3. 6.718 ton 4.291.934 ekor 5. 8.499.000 ekor 6. 7.79 gr/kap/hr 7. 162,93 8. a) 11,92 kg/kap/th b) 9,02 kg/kap/th c) 2,85 kg/kap/th
2,188,089,700
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 86
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
(1) (2) 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(3)
(4)
(5)
(6)
CDC Keras, Kec. Diwek
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pembibitan ternak
4 unit
223,630,000
Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/ domba; Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing dan itik bagi kelompok Terlaksananya pendampingan
12 bulan
399,800,000
Pembibitan ternak
2
Pembibitan Dan Perawatan Ternak
CDC Keras, Kec. Diwek
3
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Seluruh Kecamatan
4
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Se Kabupaten Jombang
5
Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak
Se Kabupaten Jombang
Terlaksanana penyediaan kebun bibit HMT; Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak
1 unit
6
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Kec. Tembelang, Ngoro, Mojoagung, Diwek dan Kesamben
Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja
1 kelompok
95,584,000
7
Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil
Kabupaten Jombang
Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan
30 orang
186,280,000
8
Penyuluhan dan Pengawasan mutu Ternak
100 RTM
453,943,000
17 kelompok
793,002,700
serta monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak
Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak
6 kelompok
27,650,000
8,200,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 87
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No. (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1
Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan
Tercapainya konsumsi makan ikan Pendopo Kabupaten
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Terlaksananya introduksi hasil pengolahan
16,7 kg/kap/th
85,103,200
2 kali
85,103,200
Tercapainya Jumlah kemitraan usaha antara kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti) Terlaksananya pameran dan kontes ternak
5 inti dan 115 plasma
1,148,388,700
1
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Alon-alon Kabupaten Jombang
2
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Kabupaten Jombang
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar
4 buku
52,737,000
3
Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
Kabupaten Jombang
Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
1 paket
112,000,000
4
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya
Desa Jarak, Kec. Wonosalam
Tersedianya tempat penampungan air susu (cooling unit)
2 paket
983,651,700
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1) Tercapainya jumlah sapi 1) 2200 ekor; 2) 1,5 3) potong yang teregister di e-ktp 22.846 ekor 4) 16 ternak; 2) Meningkatnya kualitas bulan 5) 50.000 straw pelayanan inseminasi buatan 6) 33.000 ekor SC (Service Per Conception) 3) Kelahiran Hasil IB 4) Calving Interval (jarak kelahiran) 5) Pelayanan IB 6) Akseptor
673,839,780
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 88
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
(1) (2) 1 Penelitian dan pengembangan teknologi
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(3)
(4)
(5)
(6)
Se Kabupaten Jombang
Terlaksananya sarana prasarana aplikasi sistem monitoring pembibitan ternak
peternakan tepat guna
2
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kec. Gudo, Tembelang, Bareng, Kabuh, Mojoagung, Bandar Kdm
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna
302 desa
603,250,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Se Kabupaten Jombang
Terpeliharanya sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna
pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program
47,589,780
4
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Kec. Diwek, Ngoro, Kesamben, Jombang
Terlaksananya pelatihan dan bimbingan tekhnis penerapan tekhnologi peternakan tepat guna
5
Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN
Kec. Plandaan, Kudu, Terlaksananya pelayanan Kabuh, Ngusikan, Bareng, kesehatan hewan dan IB Mojowarno, Wonosalam
Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan
1
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan
Se Kabupaten Jombang
1) Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2) Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3) Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula b. Madya c. Mandiri Terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak; Terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan
180 ekor
23,000,000
1) 11 kelompok 2) 20% 3)a. 20 kelompok b. 6 kelompok c. 1 kelompok
36,386,500
4 kali; 1 kali
36,386,500
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 89
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
(1) (2) 2 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan
1
2
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(3)
(4)
(5)
(6)
BPP Ngoro
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan
Peningkatan pendapatan 160 petani, 480 ekor Masyarakat melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan penguatan ekonomi masyarakat
Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha P4S "Plandaan Madani" budidaya ternak/ikan bagi masyarakat Plandaan dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan Se Kabupaten Jombang industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak/ikan
Terlaksananya bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau ; Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong 1. Terlaksananya pendistribusian domba betina 2. Terlaksananya pendistribusian domba jantan 3. Terlaksananya pendistribusian pakan konsentrat kambing/domba dan sapi
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Peternakan
Meningkatnya persentase produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan
1
Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan cluster peternakan
2
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana cluster peternakan
1. 3.710 ton 2. 170 ton 3. 6.121 ton 4. 466.794 ekor 5. 1.952.447 ekor 1 kelompok
-
93,206,000
61,373,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 90
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 No.
Program / Kegiatan
(1) (2) 3 Pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
(3)
(4)
(5)
(6)
1 kelompok
31,833,000
1. 7.930,5 ton; 2. 233,59 ton/ha
61,232,000
1 kelompok
17,699,000
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perikanan Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan
4 kelompok
24,833,000
Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster perikanan
1 kali
18,700,000
Peternakan
4
Optimalisasi akses pemasaran dan permodalan cluster peternakan
Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster peternakan 1. Meningkatnya persentase produksi ikan; 2. tercapainya produktivitas ikan di kawasan agropolitan Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan
1
Pemberdayaan Potensi sumberdaya lokal perikanan
2
Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan
3
Peningkatan Produksi dan Pen cluster perikanan
4
Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
JUMLAH
7,191,690,580
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 91
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Tabel. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Jombang SKPD : Dinas Peternakan dan Perikanan
Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5 100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
8
Target Capaian Kinerja 9
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
2.05.01.01.20
Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan
12 bulan
63,000,000
12 bulan
538,579,500
2.05.01.01.24
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Dinas Peternakan dan Perikanan
12 bulan
1,166,697,100
12 bulan
54,600,000
2.05.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD
2.05.01.02.46
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja
Dinas Peternakan dan Perikanan
24 unit
96,750,000
2.05.01.02.47
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terlaksananya pemeliharaan Dinas dan pengecatan gedung Peternakan dan kantor; rehabilitasi / Perikanan pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor
8 unit
241,736,000
397,166,000 APBD II
100%
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.05.01.01
100%
1,229,697,100 APBD II
Catatan Penting
100%
593,179,500
477,430,368
75,919,200
12 UNIT
353,215,800
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 92
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
2.05.01.02.48
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan Dinas / service dan penggantian Peternakan dan suku cadang; pemeliharaan / Perikanan service dan cadang peralatan kantor
97 unit
23,100,000
10 UNIT; 48 UNIT
24,033,240
2.05.01.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terlaksananya pemeliharaan Dinas / service dan penggantian Peternakan dan suku cadang Perikanan
21 unit
35,580,000
21 UNIT
24,262,128
2.05.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur
100%
2.05.01.03.05
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya olah raga
2.05.01.07
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
2.05.01.07.01
Penyusunan rencana strategis SKPD
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
2.05.01.07.01
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
Dinas Peternakan dan Perikanan
30 buku
2.05.01.07.02
Penyusunan laporan capaian Tersusunnya dokumen kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)
Dinas Peternakan dan Perikanan
30 buku
Dinas Peternakan dan Perikanan
160 stel
95%
40,000,000 APBD II
40,000,000
88,814,000 APBD II
100%
24,600,000
1 paket
24,600,000
95%
39,087,828
1 PAKET
5,202,000
46,214,000
1 paket
8,656,128
32,400,000
1 paket
14,825,700
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 93
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
2.05.01.07.03
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen Dinas laporan keuangan semester Peternakan dan dan prognosis SKPD ; Perikanan Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD
2.05.01.20
Program pengembangan budidaya perikanan
Menigkatnya capaian produksi perikanan; jumlah pembubidaya ikan; Capaian Nilai Tukar Petani sub sektor perikanan; capaian kualitas pelayanan kredit; capaian kemampuan pemuda/SDM Perikanan
2.05.01.20.01
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Terlaksananya pembenihan BBI Ngoro dan ikan dan sarana prasarana Bareng kolam
2.05.01.20.02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program
2.05.01.20.03
Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok
Target Capaian Kinerja 5 1 paket
15.769 ton ikan; 2285 petani ikan, angka NTP 81, 15 kelompok, 1 angkatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
10,200,000
867,477,600 APBD II
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
1 paket
10,404,000
15.769 ton ikan; 2285 petani ikan, angka NTP 81, 15 kelompok, 1 angkatan
889,980,678
6 JENIS IKAN
175,000,000
6 JENIS IKAN
175,000,000
Kabupaten Jombang
12 bulan
21,230,000
12 bulan
23,390,000
Kabupaten Jombang
15 RTM; 50 prosen (ikan lele)
140,000,000
15 RTM; 50 prosen (ikan lele)
140,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 94
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
2.05.01.20.04
Rehabilitasi Terlaksananya Sedang/berat/Sarana/Prasar Pembangunan Pos Petugas ana Budidaya Perikanan Penyuluh dan sarana prasarana penyuluh perikanan
2.05.01.20.06
Magang Budidaya Perikanan Terlaksananya magang budidaya perikanan
2.05.01.20.08
Pendataan potensi perikanan Terlaksananya pengumpulan Se Kabupaten dan pengolah data potensi Jombang perikanan
2.05.01.20.09
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan
2.05.01.20.14
Penebaran benih ikan di Terlaksananya produksi ikan Bendungan cipir Perairan Umum (Restocking) di sentra aquabisnis dondong, ds. perikanan Banjardowo, Kec. Jombang
2.05.01.20.19
Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan
2.05.01.21
Program pencegahan dan 1. Angka kejadian penanggulangan penyakit penyakit ternak; 2. Angka ternak kematian ternak; 3. Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan
Terlaksananya budidaya perikanan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kabupaten Jombang
Kabupaten Jombang
Dinas Peternakan dan Perikanan
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10
1 unit
150,000,000
40 orang
384,965,100
20 orang
175,000,000
4 Tribulan
12,342,000
4 Tribulan
12,588,840
1 paket
33,940,500
8 kelompok
34,619,310
30000 ek
79,382,528
900 kg
100,000,000
1. 25%; 2. 8%; 3.78%
468,088,800
900 kg
1. 25%; 2. 8%; 3.78%
100,000,000
282,290,000 APBD II
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 95
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
2.05.01.21.01
Pendataan Masalah Peternakan
Terlaksananya pengumpulan Se Kabupaten dan pengolahan data Jombang statistik peternakan ; Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan
4 tribulan; 20 buku
26,040,000
12 bulan; 20 buku
22,888,800
2.05.01.21.02
Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terlaksananya pemeriksaan, 21 kecamatan pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu
12 bulan
164,800,000
12 bulan
200,000,000
2.05.01.21.06
Updating Data Sapi Potong, Sapi Perah Dan Kerbau
Terlaksananya pemeliharaan Se Kabupaten data PSPK 2011 Jombang
49500 RTP
145,200,000
2.05.01.21.14
Pengawasan perdagangan produk asal hewan
Terlaksananya pemeriksaan Seluruh dan pengawasan peredaran Kecamatan produk asal hewan
185 sampel
100,000,000
180 sampel
91,450,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 96
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5 1. 17.951 ton 2. 13.712 ton 3. 6.718 ton 4.291.934 ekor 5. 8.499.000 ekor 6. 7.79 gr/kap/hr 7. 162,93 8. a) 11,92 kg/kap/th b) 9,02 kg/kap/th c) 2,85 kg/kap/th
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
2.05.01.22
Program peningkatan Meningkatnya Capaian produksi hasil peternakan produksi hasil ternak: 1. Daging 2. Telur 3. Susu 4. Tercapainya populasi ternak ruminansia 5. Tercapainya populasi unggas 6. Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan 7. Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8. Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu
2,188,089,700 APBD II
2.05.01.22.01
Pembangunan Sarana dan Pembangunan/rehabilitasi Prasarana Pembibitan ternak sarana prasarana pembibitan ternak
CDC Keras, Kec. Diwek
4 unit
223,630,000
2.05.01.22.02
Pembibitan Dan Perawatan Ternak
Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras
CDC Keras, Kec. Diwek
12 bulan
2.05.01.22.03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Terlaksananya usaha Seluruh ekonomi produktif budidaya Kecamatan ternak kambing/ domba; Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing dan itik bagi kelompok
100 RTM
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10
1. 17.951 ton 2. 13.712 ton 3. 6.718 ton 4.291.934 ekor 5. 8.499.000 ekor 6. 7.79 gr/kap/hr 7. 162,93 8. a) 11,92 kg/kap/th b) 9,02 kg/kap/th c) 2,85 kg/kap/th
832,020,000
399,800,000
2,400
400,000,000
453,943,000
30 RTM
175,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 97
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
2.05.01.22.04
Penyuluhan pengelolaan bibit Terlaksananya ternak yang didistribusikan pendampingan serta kepada masyarakat monitoring evaluasi perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak
Se Kabupaten Jombang
2.05.01.22.06
Pembelian dan Terlaksanana penyediaan BPP Ngrimbi, pendidistribusian vaksin dan kebun bibit HMT; Bareng pakan ternak Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak
2.05.01.22.08
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja
2.05.01.22.11
Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil
Meningkatnya pengetahuan Kabupaten ketrampilan dan penciptaan Jombang lapangan usaha di pedesaan
2.05.01.22.20
Penyuluhan dan Pengawasan mutu Ternak
Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak
2.05.01.23
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Tercapainya konsumsi makan ikan
Kec. Tembelang, Ngoro, Mojoagung, Diwek dan Kesamben
Target Capaian Kinerja 5 17 kelompok
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja 9
793,002,700
3 kelompok
1 unit
27,650,000
43.000 stek
1 kelompok
95,584,000
2 kelompok
30 orang
186,280,000
6 kelompok
16,7 kg/kap/th
8,200,000
85,103,200 APBD II
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 100,000,000
52,020,000
75,000,000
20 sampel bahan pakan, 10 sampel pakan jadi
30,000,000
16,7 kg/kap/th
80,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 98
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4 Pendopo Kabupaten
Target Capaian Kinerja 5 2 kali
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
2.05.01.23.03
Introduksi pengolahan produk Terlaksananya introduksi perikanan dan peningkatan hasil pengolahan konsumsi ikan
2.05.01.23
Program peningkatan Tercapainya Jumlah pemasaran hasil produksi kemitraan usaha antara peternakan kelompok ternak (plasma) dengan pelaku usaha (inti)
2.05.01.23.07
Promosi Atas Hasil Produksi Terlaksananya pameran dan Alon-alon Peternakan Unggulan Daerah kontes ternak Kabupaten Jombang
2.05.01.23.10
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
Terlaksananya pengumpulan Kabupaten dan pengolahan data Jombang informasi harga pasar
4 buku
52,737,000
2.05.01.23.16
Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)
Kabupaten Jombang
1 paket
112,000,000
2.05.01.23.17
Pembangunan/Rehabilitasi/R Tersedianya tempat enovasi Tempat penampungan air susu Penampungan Susu Serta (cooling unit) Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya
Desa Jarak, Kec. Wonosalam
2 paket
983,651,700
5 inti dan 115 plasma
85,103,200
1,148,388,700 APBD II
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
1 paket
5 inti dan 115 plasma
4 buku
1 kendaraan transfer ternak
80,000,000
1,488,789,700
10,000,000
1,478,789,700
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 99
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
2.05.01.24
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1) Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister di e-ktp ternak; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 3) Kelahiran Hasil IB 4) Calving Interval (jarak kelahiran) 5) Pelayanan IB 6) Akseptor
2.05.01.24.01
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
Terlaksananya sarana Se Kabupaten prasarana aplikasi sistem Jombang monitoring pembibitan ternak
2.05.01.24.02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.05.01.24.03
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Terpeliharanya sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna
2.05.01.24.05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Terlaksananya pelatihan dan bimbingan tekhnis penerapan tekhnologi peternakan tepat guna
Target Capaian Kinerja 5 1) 2200 ekor; 2) 1,5 3) 22.846 ekor 4) 16 bulan 5) 50.000 straw 6) 33.000 ekor
Kec. Gudo, Tembelang, Bareng, Kabuh, Mojoagung, Bandar Kdm Se Kabupaten Jombang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
673,839,780 APBD II
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10
1) 2200 ekor; 2) 1,5 3) 22.846 ekor 4) 16 bulan 5) 50.000 straw 6) 33.000 ekor
3,850,000,000
3,775,000,000
302 desa
603,250,000
302 desa
pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program
47,589,780
pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program
50,000,000
Kec. Diwek, Ngoro, Kesamben, Jombang
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 100
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4
2.05.01.24.12
Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan IB
Kec. Plandaan, Kudu, Kabuh, Ngusikan, Bareng, Mojowarno, Wonosalam
2.05.01.25
Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan
1) Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2) Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3) Tercapainya klasifikasi kelompok: a. Pemula b. Madya c. Mandiri
2.05.01.25.01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perikanan
Terlaksananya pelatihan petani ikan dan ternak; Terlaksananya pelatihan penyuluh peternakan / perikanan
Se Kabupaten Jombang
2.05.01.25.04
Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
BPP Ngoro
2.05.01.46
Program Pembinaan Peningkatan pendapatan Lingkungan Sosial Bidang Masyarakat melalui Peternakan Dan Perikanan pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan penguatan ekonomi masyarakat
Target Capaian Kinerja 5 180 ekor
1) 11 kelompok 2) 20% 3)a. 20 kelompok b. 6 kelompok c. 1 kelompok
4 kali; 1 kali
160 petani, 480 ekor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
23,000,000
36,386,500 APBD II
36,386,500
- APBD II
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
180 ekor
25,000,000
1) 11 kelompok 2) 20% 3)a. 20 kelompok b. 6 kelompok c. 1 kelompok
84,118,835
4 kali; 1 kali
84,118,835
160 petani, 480 ekor
2,559,084,006
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 101
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
2.05.01.46.01
Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak/ikan bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
Terlaksananya bimbingan P4S "Plandaan teknis budidaya domba bagi Madani" petani miskin tembakau ; Plandaan Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong
2.05.01.46.02
Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak/ikan
1. Terlaksananya pendistribusian domba betina 2. Terlaksananya pendistribusian domba jantan 3. Terlaksananya pendistribusian pakan konsentrat kambing/domba dan sapi
2.05.01.40
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Peternakan
Meningkatnya persentase produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan
2.05.01.40.06
Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan cluster peternakan Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana cluster peternakan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja 9 160 petani
Se Kabupaten Jombang
1. 160 ekor 2. 480 ekor 3. 22.000 kg
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 334,594,006
2,224,490,000
1. 3.710 ton 2. 170 ton 3. 6.121 ton 4. 466.794 ekor 5. 1.952.447 ekor
93,206,000
1. 3.710 ton 2. 170 ton 3. 6.121 ton 4. 466.794 ekor 5. 1.952.447 ekor
110,000,000
1 kelompok
61,373,000
5 kelompok
30,000,000
5 unit
30,000,000
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 102
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kode
1 2.05.01.40.07
Rencana Tahun 2015
Urusan/BidangUrusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM Peternakan
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5 1 kelompok
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
31,833,000
Optimalisasi akses pemasaran dan permodalan cluster peternakan
Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster peternakan
2.05.01.26
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan
1. Meningkatnya persentase produksi ikan; 2. tercapainya produktivitas ikan di kawasan agropolitan
1. 7.930,5 ton; 2. 233,59 ton/ha
61,232,000
2.05.01.26.02
Pemberdayaan Potensi sumberdaya lokal perikanan
Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan
1 kelompok
17,699,000
2.05.01.26.04
Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perikanan
4 kelompok
24,833,000
Peningkatan Produksi dan Pen cluster perikanan
Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan 1 kali
18,700,000
2.05.01.26.08
Promosi Atas Hasil Produksi Terlaksananya Perikanan Unggulan Daerah pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster perikanan
7,037,252,580
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
3 kelompok pengolah
25,000,000
4 kelompok
25,000,000
1. 7.930,5 ton; 2. 233,59 ton/ha
30,000,000
4 kelompok
30,000,000
11,526,379,715
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 103