RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Jln. Raya Padang – Painan Km.20 Padang. Telp. 0751-751173

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

KATA PENGANTAR Rencana Kerja ( Renja ) Kec.Bungus Teluk Kabung Tahun 2015 adalah merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dari masing-masing program kegiatan seksi yang ada di Kec.Bungus teluk Kabung Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 ini diharapkan pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat lebih terencana, terpola dan terpadu. Demikian Rencana Kerja Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan. Terima kasih.

Padang, 10 Maret 2014 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG

F A I Z A L, S Sos NIP. 19620216 198303 1 009

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR........................................................................................................ i DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung .......................................................................................... 1 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan erncana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung.............................................................................. 2

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEC.BUNGUS TELUK KABUNG ................................................................. 4 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan ......................... 4 1. Pendapatan ........................................................................................ 3 2. Belanja / Pengeluaran ........................................................................ 5 a. Belanja Tidak Langsung ................................................................. 6 b. Belanja Langsung........................................................................... 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KERJA KEC.BUNGUS TELUK KABUNG ................................................................. 19 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG ......... 22 4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran....................................... 22 4.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ................................. 22 4.3 Program Peningkatan Disiplin aparatur.................................................. 23 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.......................................................................................... 23 4.5 Program koordinasi dan Pemberdayaan kelembagaan.......................... 23 4.6 Program Pengembangan Kecamatan ..................................................... 23 4.7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ................ 23 4.8 Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ........................ 23 iii

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN KEC.BUNGUS TELUK KABUNG ................................................................. 24

BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF............................................................. 26 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 27 BAB VIII PENUTUP ............................................................................................... 28

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan telah disosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah serta untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparan, akuntabel, konsisten dan mudah dipahami. Organisasi Pemerintahan di Daerah pada era Otonomi Daerah telah diketahui belum diikuti dengan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

terutama

menyangkut

keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah ini maka di dibentuk Tugas Pokok dan Fungsi dari 11 Kecamatan di Kota Padang, yang diimplementasikan dalam bentuk wewenang dan tugas Camat, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah mengsinkronisasikan prioritas program/kegiatan, dan menetapkan produktifitas kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan

1

berkesinambungan dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. 1.3. Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah : BAB I.

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung

BAB II.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2013 mencakup realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015

BAB IV.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran

BAB V.

2015 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2015 mencakup perencanaan program dan

BAB VI.

kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, lokasi dan pagu indikatif. Dana Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan Program

BAB VIII

dan Kegiatan BAB VII

Sumber Dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan Program dan Kegiatan Penutup.

2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG TAHUN 2013 2.1 Realiasi Program / Kegiatan yang telah dilaksanakan Dalam bab ini akan diuraikan realisasi dari Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tahun anggaran 2013 sebagai berikut: 1. Pendapatan Pada tahun 2013, pelaksanaan program kerja dan anggaran di SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri tersebut dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari: 1. Pendapatan daerah 2. Belanja daerah, dan 3. Pembiayaan daerah Untuk SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dari tiga struktur APBD tersebut, yang ada hanya Belanja Daerah, Namun untuk pendapatan daerah dari PBB, retribusi IMB, dan pelayanan pembuatan KTP/KK, SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung telah diberikan kewenangan oleh instansi terkait ditingkat kota

untuk membantu

memungutnya. Realisasi

Pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini.

3

a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2009 s/d 2013; NO

TAHUN

TARGET ( Rp )

REALISASI ( Rp )

%

1

2009

138.161.000

104.715.000

75,79

2

2010

156.882.000

169.238.000

107,87

3

2011

156.882.000

161.060.579

102,66

4

2012

149.038.000

150.709.022

101,13

5

2013

122.716.000

137.801.458

112,29

b. Penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan ( IMB ) Dalam memungut retribusi IMB, kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dibedakan atas 2 kelompok, yaitu: 1. Kewenangan Kelurahan untuk memungut retribusi IMB dengan luas 0-60 M2 2. Kewenangan Kecamatan untuk memungut retribusi IMB dengan luas 60- 100M2 Tabel 2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun 2009 s/d 2013. NO

TAHUN

TARGET ( Rp )

REALISASI ( Rp )

%

1

2009

20.000.000,-

12.448.212,-

62,24

2

2010

20.000.000,-

10.841.172,-

54,20

3

2011

20.000.000,-

2.343.867,-

11,71

4

2012

20.000.000,-

1.909.888,-

09,54

5

2013

20.000.000,-

8.840.079,-

44,20

4

c. Pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). JUMLAH PENERBITAN

JUMLAH PENERBITAN KK

KTP KTP WNI NO.

TAHUN

JUMLAH (BUAH)

KK WNI JUMLAH

TOTAL

(BUAH)

Ket.

TOTAL

1

2006

3.522

52.830.000

1.175

11.750.000 Jan-Des

2

2007

2.984

44.760.000

1.252

12.520.000 Jan-Des

3

2008

3.160

47.400.000

2.180

21.800.000 Jan-Des

4

2009

7.016

-

500

- Jan-Des

5

2010

2.892

-

-

- Jan-Des

6

2011

3.880

-

-

- Jan-Des

7

2012

1.112

-

-

- Jan-Des

8

2013

14.114

-

-

- Jan-Des

38.680

144.990.000

5.107

JUMLAH

46.070.000

Dari Pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mulai dari tahun 2009 tidak ada lagi penerimaan dari penerbitan KTP dan KK karena adanya Program KK dan KTP gratis dari Pemerintah Kota Padang dan Program Nasional E-Ktp. 2. Belanja / Pengeluaran Menurut pasal 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya mendapatkan Belanja Daerah

dari APBD Kota Padang

dengan total anggaran Rp. 4.436.922.893,82- (Empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen). Belanja tersebut menurut pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

5

a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung Total realisasi kedua belanja tersebut per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.3.945.967.237,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) atau 88,93 % Untuk lebih jelasnya rincian realisasi kedua belanja tersebut, dapat dilihat pada uraian dibawah ini: a. Belanja Tidak Langsung Sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terdiri dari: 1) Belanja Pegawai 2) Bunga 3) Subsidi 4) Hibah 5) Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil 7) Bantuan Keuangan, dan 8) Belanja Tidak Terduga Untuk Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dari 8 kelompok Belanja Tidak Langsung diatas, pada tahun 2013 belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.2.742.622.060,82 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam puluh rupiah, delapan puluh dua sen) realiasi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.2.464.180.850 (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 89,85 %.

6

Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO 1.

URAIAN Gaji

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PERSENTASE

Pokok 2.112.122.060,82 2.074.037.850,-

98,20 %

dan Tunjangan 2.

Tambahan

630.500.000,-

390.143.000,-

61,88 %

Penghasilan PNS Jumlah

2.742.622.060,82 2.464.180.850,-

94 %

b. Belanja Langsung Untuk tahun 2013 Belanja Langsung Kecamatan Bungus Teluk Kabung dianggarkan sebesar Rp.1.694.300.833,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah terealiasi sebesar Rp.1.481.786.387,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 87,46%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini. A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat Dialokasikan dana sebesar Rp.2.910.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.2.910.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %. Sampai akhir Desember 2013 digunakan untuk pembelian materai 6000 dan materai 3000. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dialokasikan

dana

sebesar

Rp.51.240.000,-.

Realisasi

anggaran

Rp.32.812.444,- realisasi keuangan 64,04%, ,- realisasi fisik 100%. untuk

7

pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan telepon untuk kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :  Belanja Telepon Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana Rp.11.400.000,- realisasi sebesar Rp.1.671.829,- (14,67%)  Belanja air Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp.8.040.000,- realisasi sebesar Rp.4.938.500,- (61,42%)  Belanja listrik

Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana

sebesar Rp.22.860.000,- realisasi sebesar

Rp.17.299.615,-(76,68%)

 Belanja kawat / faksimili / Internet SIPKD dialokasikan dana sebesar Rp.8.940.000,- realisasi sebesar 3. Penyediaan

Jasa

Rp. 8.902.500,- (99,58%).

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional Dialokasikan dana sebesar Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.872.500,realisasi keuangan 34,90% dan Realisasi Fisik 100%. Digunakan untuk Pajak kendaraan Dinas Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag dan 5 Lurah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun 2013 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dialokasikan

dana

sebesar

Rp.28.501.250,-

realisasi

anggaran

Rp.28.501.250,- realisasi keuangan 100% dan Realisasi Fisik 100%. Digunakan untuk pengadaan alat tulis Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah se Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun 2013. 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dialokasikan dana sebesar Rp.29.536.000-

realisasi anggaran Rp

29.491.250,- realisasi keuangan 99,85% dan realisasi fisik 100 %. untuk penyediaan barang cetakan Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun dengan perincian sebagai berikut:

8

 Belanja Cetak dianggarkan sebesar Rp.19.336.000,- realisasi sebesar Rp.19.291.250,- (97,77%)  Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.10.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp. Rp.10.200.000,-. (100%) 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.16.225.000,- realisasi anggaran Rp.10.190.500,- realisasi keuangan 62,81% dan realisasi fisik 100 %. untuk penyediaan komponen instalasi listrik Kantor Camat Bungus Teluk Kabung yang telah rusak selama 1 tahun 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.42.847.500,- realisasi anggaran Rp 41.700.000,- realisasi keuangan 97,32% dan realisasi fisik 100 %. Untuk peralatan Kantor Camat Bungus Teluk Kabung dalam menunjang pelaksanaan tugas selama 1 tahun dengan perincaian sebagai berikut :  Belanja modal pengadaan komputer /PC sebesar Rp.9.800.000,realisasi sebesar Rp.9.800.000,- (100%)  Belanja modal pengadaan komputer Notebook / laptop sebesar Rp.19.600.000,- realisasi sebesar Rp.19.600.000,- (100%)  Belanja modal pengadaan printer sebesar Rp.3.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.500.000,- (83,33%)  Belanja modal pengadaan handycam sebesar Rp.9.800.000,- realisasi sebesar Rp.9.800.000,- (100%) 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.13.440.000,- realisasi anggaran Rp 10.800.000,- realisasi keuangan 80,36% dan realisasi fisik 100 %. Untuk penyediaan surat kabar bagi Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun, dengan perincian sebagai berikut :

9

 Belanja surat kabar dan majalah sebesar 13.440.000,- realisasi sebesar Rp 13.440.000,- (80,36%) 9. Penyediaan makanan dan minuman Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.44.775.000,- realisasi anggaran Rp 44.759.500,- realisasi keuangan 99,97% dan realisasi fisik 100 %. Untuk Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Kantor Camat selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :  Belanja makanan & minuman rapat dianggarkan Rp.6.525.000,realisasi Rp.6.514.500,- (99,84 %)  Belanja

makanan

&

minuman

tamu

dianggarkan

sebesar

Rp.38.250.000,- realisasi Rp.38.245.000,- (99,99%) 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.67.760.000,- realisasi anggaran Rp.53.283.600,-

realisasi keuangan 78,64% dan realisasi fisik 100%.

.Untuk melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi Camat keluar daerah dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan selama 1 tahun . 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.10.000.000,- realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %. Untuk penyediaan alat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Lurah selama 1 tahun. 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.56.400.000,- ,realisasi anggaran Rp. 56.400.000,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. Untuk membayar honorarium 6 enam orang (Pegawai Honor) Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun 10

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp 24.250.000,- realisasi keuangan 97% dan realisasi fisik 100 %. untuk belanja modal pengadaan kendaraan Dinas Alat-alat angkutan darat bermotor. 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.44.997.000,- realisasi anggaran Rp.43.519.750,- realisasi keuangan 96,72% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin Gedung Kantor Camat selama 1 tahun. 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.388.120.833,- realisasi anggaran Rp.290.527.241,- realisasi keuangan 74,85% dan realisasi fisik 100 %. untuk kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan 5 kelurahan selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut :  Belanja penggantian jasa service dianggarkan sebesar Rp.9.951.500,realisasi sebesar Rp 9.917.800,- (99,66%)  Belanja penggantian suku cadang dianggarkan sebesar Rp.33.448.500,realisasi sebesar Rp 33.448.441,- (100%)  Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas dianggarkan sebesar Rp.344.720.833,- realisasi sebesar Rp.247.161.000,- (71,70%) 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan perlatan gedung kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.17.960.000,- realisasi anggaran Rp. 17.959.752,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin Gedung Kantor Camat selama 1 tahun.  Belanja jasa service peralatan / perlengkapan / meubiler dianggarkan sebesar Rp.13.846.000,- realisasi anggaran Rp. 13.846.000,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.

11

5. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin alat listrik, air, dan telepon Kantor Camat selama 1 tahun. C. PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp 9.952.000,- realisasi keuangan 99,52% dan realisasi fisik 100 % untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun , dengan rincian sebagai berikut :  Uang lembur PNS dianggarkan sebesar Rp 7.632.000,- realisasi sebesar Rp 7.584.000,- atau 99,37 %.  Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp 1.062.500,- realisasi sebesar Rp 1.062.500,- atau 100%.  Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp 1.305.500,- realisasi sebesar Rp 1.305.500,- atau 100%. D. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.44.000.000,- realisasi anggaran Rp 44.000.000,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 % untuk belanja modal pengadaan Container di Kec.Bungus Teluk Kabung. E. PROGRAM PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-KTP) Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.22.489.500,- realisasi anggaran Rp.22.086.000,- realisasi keuangan 98,21% dan realisasi fisik 100% untuk penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional sebagai berikut :  Honorarium entri data dianggarkan sebesar Rp.1.513.500,- realisasi 12

sebesar Rp.1.426.000,- (94,22%)  Uang

lembur

PNS

dianggarkan

Rp.7.776.000,-

realisasi

Rp.7.600.000,- (97,74%)  Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- realisasi sebesar Rp. 13.060.000,- (98,94%) F. PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN 1. Sensus Barang Daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.19.976.000,- realisasi anggaran Rp.14.850.000,- realisasi keuangan 74,34% dan realisasi fisik 100% untuk sensus barang daerah dan tercapainya data aset yang akurat di Kec.Bungus Teluk Kabung sebagai berikut :  Honorarium Panitia Pelaksana dianggarkan sebesar Rp.2.425.000,realisasi sebesar Rp.2.425.000,- (100%)  Honorarium entri data dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.000.000,- (100%)  Uang

lembur

PNS

dianggarkan

Rp.1.986.000,-

realisasi

Rp.1.650.000,- (83,08%)  Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp.1.250.000,realisasi sebesar Rp. 1.250.000,- (100%)  Belanja Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0%)  Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.1.675.000,- realisasi sebesar Rp. 1.675.000,- (100%)  Belanja cetak stiker dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (100%)  Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp.2.100.000,realisasi sebesar Rp. 750.000,- (35,71%)  Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp.3.040.000,- realisasi sebesar Rp. 2.100.000,- (69,08%)

13

G. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.1.500.000,- realisasi anggaran Rp 1.500.000,- realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 % untuk Koordinasi Lintas Kelembagaan pembayaran honorarium Kapolsek dan Danramil Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun. H. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.256.815.000,- realisasi anggaran Rp. 208.427.350,- realisasi keuangan 81,16% dan realisasi fisik 100 % untuk pengembangan sosial kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :  Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp.2.325.000,realisasi sebesar Rp.2.325.000,- atau 100%.  Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp.10.375.000,- realisasi sebesar Rp 3.825.000,- atau 36,87%.  Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp.9.245.000,- realisasi sebesar Rp 5.220.000,- atau 56,46 %.  Belanja dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp.500.000,realisasi sebesar Rp.62.500,- atau 12,50%  Belanja bahan baku bangunan dianggarkan sebesar Rp.63.560.000,realisasi anggaran sebesar Rp.61.624.850,- atau 96,96%.  Belanja bahan pendukung pelaksanaan kegiatan dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,atau 100%.  Belanja jasa Publikasi dianggarkan Rp.12.950.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.8.500.000,- atau 65,64%.  Belanja

transportasi

/

uang

saku

dianggarkan

sebesar

Rp.50.500.000,- realisasi sebesar Rp.30.450.000,- atau 60,30%. 14

 Belanja penggandaan dianggarkan Rp.1.375.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.500.000,- atau 36,36%.  Belanja sarana mobilitas dianggarkan Rp.6.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.5.950.000,- atau 99,17%.  Belanja sewa meja kursi dianggarkan Rp.1.800.000,- realisasi sebesar Rp.1.440.000,- atau 80%.  Belanja sewa tenda dianggarkan sebesar Rp.2.880.000,- realisasi sebesar Rp.2.880.000,- atau 100%.  Belanja interior / eksterior dianggarkan sebesar Rp.5.815.000,realisasi sebesar Rp.4.950.000,- atau 85,12%.  Belanja sewa alat musik dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,realisasi sebesar Rp.9.500.000,- atau 95,00%.  Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp.31.640.000,- realisasi sebesar Rp.30.840.000,- atau 97,47%.  Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan Rp.3.850.000,realisasi sebesar Rp.2.960.000,- atau 76,88 %.  Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.18.400.000,- atau 73,60%.  Belanja

modal

pengadaan

tanaman

dianggarkan

sebesar

Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%. 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.58.855.000,- realisasi anggaran Rp. 56.005.000,- realisasi keuangan 95,16% dan realisasi fisik 100 % untuk pengembangan sosial kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :  Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp.1.700.000,realisasi sebesar Rp.1.700.000,- atau 100%.  Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp.4.000.000,- realisasi sebesar Rp 15

4.000.000,- atau 100%.  Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp.2.042.500,- realisasi sebesar Rp 2.042.500,- atau 100 %.  Belanja dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp.75.000,realisasi sebesar Rp.75.000,- atau 100%  Belanja jasa service kebersihan dianggarkan sebesar Rp.200.000,realisasi anggaran sebesar Rp.200.000,- atau 100%.  Belanja jasa Publikasi dianggarkan Rp.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.700.000,- atau 100%.  Belanja

transportasi

/

uang

saku

dianggarkan

sebesar

Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau 100%.  Belanja cetak dianggarkan Rp.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,- atau 100%.  Belanja penggandaan dianggarkan Rp.37.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.37.500,- atau 100%.  Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp.16.200.000,- realisasi sebesar Rp.13.350.000,- atau 82,41%.  Belanja kepesertaan non PNS dianggarkan Rp.18.000.000,- realisasi sebesar Rp.18.000.000,- atau 100 %. 3. Dana Stimulan Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.76.250.000,- realisasi anggaran Rp 75.134.500,- realisasi keuangan 98,54% dan realisasi fisik 100 % untuk Dana Stimulan Kecamatan selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut :  Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp.2.675.000,realisasi sebesar Rp.2.675.000,- (100%).  Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp 1.975.000,- realisasi sebesar Rp 1.975.000,- atau 100%.  Uang lembur PNS dianggarkan sebesar Rp.4.950.000,- realisasi Rp.4.536.000,- (92,48%) 16

 Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp 448.500,- realisasi sebesar Rp 448.500,- (100%).  Belanja dokumentasi dianggarkan sebesar Rp 300.000,- realisasi sebesar Rp 200.000,- (66,67%).  Belanja bahan baku bangunan dianggarkan sebesar Rp 27.346.500,realisasi sebesar Rp 27.230.000,- (99,57%).  Belanja bahan baku pendukung pelaksanaan kegiatan dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100%).  Belanja jasa publikasi dianggarkan sebesar Rp 1.400.000,- realisasi sebesar Rp 1.400.000,- (100%).  Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp 3.750.000,realisasi sebesar Rp 3.250.000,- (86,67%).  Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp 500.000,- realisasi sebesar Rp 500.000,- (100%).  Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp.11.900.000,- realisasi sebesar Rp.11.900.000,- (100%).  Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp.3.550.000,- realisasi sebesar Rp.3.520.000,- (99,15%) 4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.223.276.500,- realisasi anggaran Rp.217.878.750,- realisasi keuangan 97,58 % dan realisasi fisik 100 %. untuk pengembangan fisik lingkungan Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : 

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan dianggarkan sebesar Rp.223.276.500,- realisasi sebesar Rp.217.878.750,- (97,58%)

6. Dana Stimulan Kelurahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp.128.926.250,- realisasi anggaran Rp 123.975.000,- realisasi keuangan 96,16% dan realisasi fisik 100%. untuk pemberian stimulan pembangunan kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: 17



Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp.3.175.000,realisasi sebesar Rp.3.175.000,- (100%)



Honorarium (PNS) tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp.4.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.000.000,- atau 100%.



Honorarium ( Non PNS ) tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp.750.000,- realisasi sebesar Rp.750.000,- atau 100%.



Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp.2.300.000,- realisasi sebesar Rp 1.050.000,- (45,65%)



Belanja dokumentasi dianggarkan sebesar Rp.250.000,- realisasi sebesar Rp 250.000,- (100%)



Belanja baku bangunan dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,realisasi sebesar Rp.100.000.000,- (100%)



Belanja jasa publikasi dianggarkan sebesar Rp.1.750.000,- realisasi sebesar Rp. 1.750.000,- (100%)



Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp.11.200.000,realisasi sebesar Rp.7.500.000,- (66,96%)



Belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp.251.250,- realisasi sebesar Rp.250.000,- (99,50%)



Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp.5.250.000,- realisasi sebesar Rp.5.250.000,- (100%)

18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyatukan cara pandang yang sama dalam menyikapi situasi untuk kedepan dalam satu komitmen antara Pemerintah Daerah Kota Padang dan DPRD, terutama menyatukan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut : 1. mendorong kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan Tupoksi. 2. Memperkuat kemampuan kelembagaan dalam membangun kebersamaan antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan kepemimpinan yang amanah 4. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa 5. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia 6. Mengembangkan sikap tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Meningkatkan partisipasi dan penataan ruang dan pengembangan kawasan 8. Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum 9. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan, ketertiban umum, dan ketahanan social 10. Mengembangkan kerjasama penanggulangan bencana, bahaya dan dampaknya 11. Meningkatkan kemitraan antar lembaga dan antar kecamatan dalam pembangunan 19

12. Mengembangkan koordinasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin 13. Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja 14. Mengembangkan pertumbuhan dan pelayanan menuju terwujudnya visi Kecamatan Bungus Teluk Kabung Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Memaksimalkan kemampuan organisasi secara baik dalam memahami program kerja. 2. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi. 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan proses pembinaan, pendidikan dan latihan 4. Berkembangnya etos kerja dan kepemimpinan amanah, dan mekanisme evaluasi diri 5. Meningkatnya kelengkapan kerja dan berkembangnya teknologi informasikomunikasi 6. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan meningkatnya pelayanan umum 7. Meningkatnya pemahaman agama, adat dan budaya serta pengamalan akhlak mulia 8. Berkembangnya pola tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 9. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penataan ruang dan perbaikan lingkungan 10. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan social di lingkungan Kecamatan Bungus Teluk Kabung 11. Berkembangnya kelompok masyarakat peduli bencana dan meningkatkan partisipasinya 12. Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan Bungus Teluk Kabung

20

13. Berkembangnya konsep peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin 14. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin dan perbaikan kinerjanya 15. Berkembangnya investasi dan meningkatnya dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Bungus Teluk Kabung 16. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja serta dampak sosial ekonomi 17. Meningkatnya fungsi pelayanan umum dikawasan Bungus Teluk Kabung dan dampak social ekonominya

21

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG TAHUN 2015 Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2015 adalah sebagai berikut ; 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d. Kegiatan Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor. e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan publik 4.2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. a. Pengadaan Mobil Pick Up 1 (satu) unit b. Pengadaan kendaraan roda dua 3 (tiga) unit c. Pengadaan mebeleur d. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala gedung kantor e. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala kendaraan dinas / operasional. f. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala meubiler. g. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala Alat Listrik, Air, dan telepon 22

4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD 4.5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan. a. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 4.6. Program Pengembangan Kecamatan a. Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan d. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan e. Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan 4.7 . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Kegiatan penyediaan dan sarana pengelolaan persampahan 4.8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal

23

BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harus dimaksud terdiri atas: -

Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu.

-

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan.

-

Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang

dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang 2009-2015, aspek-aspek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah 24

Kelompok sasaran yang dituju pada Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha.

25

BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

terlampir

26

BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.608.592.780,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.

27

BAB VIII PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2015 ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2015. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknnologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Rencana Kerja ini ini juga bersifat fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Hendaknya apa yang digariskan dalam Rencana Kerja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dibidang administrasi Pemerintahan Umum khususnya dalam pemberian pelayanan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Padang, 10 Maret 2014 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG

FAIZAL, S.Sos NIP.19620216 198303 1 009

28

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD

:

Urusan No. Pemerintahan Daerah dan 1 1

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Capaian Program Tolok ukur Target

2

3

4

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target 5

6

Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolok ukur Target 7

8

Urusan Pemerintahan Daerah

9

Lokasi

Ket.

10

11

2,608,592,780

01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan

499,373,280 Kota Padang

01 Penyediaan jasa Terciptanya kelancaran 100% Terlaksananya kegiatan surat menyurat pengelolaan Administrasi administrasi dan (penyediaan materai) persurata selama 1 tahun (penyediaan materai)

100%

Terlaksananya Kegiatan 100% pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik

3,500,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung

02 Penyediaan jasa Terpenuhinya tagihan 100% Terpenuhinya tagihan Komunikasi Sumber listrik, air dan telepon listrik, air dan telepon Daya Air dan Listrik Kantor Camat dan Kantor kantor camat dan Lurah. Kantor Lurah

100%

Terdukungnya kegiatan 100% Adminitrasi perkantoran dan penyampaian informasi dan komunikasi diKantor Camat dan Kantor Lurah.

57,648,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah

03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya penyediaan 100% Tersedianya jasa jasa pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perizinan kendaraan / operasional untuk dinas/operasional kantor Camat dan Kantor untuk kantor Camat Lurah dan Kantor Lurah

100%

Terlaksananya Kegiatan 100% pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan baik


04 Penyediaan Alat Tulis Terpenuhinya penyediaan 100% Tersedianya alat tulis Kantor alat tulis kantor untuk untuk kantor Camat kantor Camat dan Kantor dan Kantor Lurah Lurah

100%

Tersedianya kegiatan 100% administrasi dan persuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik.


05 Penyediaan Barang Terpenuhinya kebutuhan 100% Tersedianya barang cetakan dan Barang Cetakan dan cetakan untuk Kantor penggandaan Penggandaan untuk Camat dan Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Lurah

100%

Terlaksananya Peningkatan pelayanan Administrasi serta penyampaian informasi dan Komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah

75%


06 Penyediaan Terpenuhinya penyediaan 100% Tersedianya komponen komponen instalasi komponen listrik kantor listrik untuk Kantor listrik dan Camat Camat penerangan bangunan Kantor

75%

Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di Kantor Camat

75%


07 Penyediaan tersedianya kebutuhan 100% Tersedianya peralatan Peralatan dan peralatan dan dan perlengkapan Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas.

75%

Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar di kantor Camat Bungus Teluk Kabung

75%


08 Penyediaan bahan Terpenuhinya tagihan 100% Terpenuinya kebutuhan bacaan dan surat kabar dan surat kabar dan buku peraturan Perundang- kebutuhan bahan bacaan peraturan perundangundangan dan buku perundangundangan diKantor undangan Camat dan Kantor Lurah

100%

Terdukungnya kegiatan 100% penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah.




2

3

4


6


8


9

Lokasi

Ket.

10

11

2,608,592,780

09 Penyediaan makanan Terpenuhinya kebutuhan 100% Tersedianya makanan dan minuman makanan dan minuman dan minuman untuk tamu, rapat-rapat Kantor Camat pegawai

75%

Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di Kantor Camat.

75%


10 Rapat-rapat koordinasi konsultasi daerah

kali

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas

75%


Terselenggaranya rapat 100% Terlaksananya kegiatan dan koordinasi dan konsultasi Kunjungan kerja dan keluar keluar daerah komunikasi keluar daerah

11 Penyediaan Tersedianya kebutuhan 100% Tersedianya alat Peralatan kebersihan alat kebersihan kantor kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K.3

100%

Terpeliharanya K.3 100% diKantor di Kantor Camat dan Kantor Lurah


12 Penyediaan jasa Penyediaan tenaga Kerja 100% Tersedianya tenaga pelayanan publik penunjang kegiatan kerja penunjang Administrasi/Teknis kegiatan Perkantoran administrasi/teknis perkantoran

75%

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat tepat waktu sesuai rencana.


75%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Pick-UP


Mobil Tersedianya kebutuhan 100% Terpenuhinya kendaraan dinas mobil pikkebutuhan kendaraan up untuk operasional dinas mobil pik-up kantor Camat untuk operasional kantor Camat

1 unit

Terlaksananya 100% kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan dengan baik.

200,000,000

02 Pengadaan Tersedianya kebutuhan 100% Terpenuhinya kendaraan dinas kendaraan dinas roda dua kebutuhan kendaraan roda 2(dua) 3 unit untuk operasional kantor dinas roda dua untuk Camat operasional kantor Camat

3 unit

Terlaksananya 100% kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan dengan baik.

80,000,000

03 Pengadaan Meubeler Terpenuhinya pengadaan 100% Tersedianya 1 Kantor mebeleur kantor camat memubeler yang Camat dan kantor lurah memadai untuk kantor camat dan kantor lurah

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat, tamu di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

75%


04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor Camat

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat

1 unit

Berfungsinya gedung kantor camat secara maksimal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan

75%


05 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 100% Terlaksananya Rutin/Berkala dinas dan operasional pemeliharaan dan kendaraan Dinas kendaraan dinas di Kantor operasional kendaraan operasional Camat dan Kantor Lurah dinas roda 4 dan roda 2

100%

Meningkatnya 100% operasional kendaraan dilapangan


06 Pemeliharaan Terpenuhinya Rutin/Berkala Pemeliharaan rutin peralatan gedung peralatan gedung kantor kantor

75%

75%

Terlaksananya 17 unit pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Berfungsinya peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

75%




2

3

4


6


8


07 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Air, Telepon

9

Lokasi

Ket.

10

11

2,608,592,780

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor camat dan kantor lurah

75%

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kantor camat dan kantor lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan.

75%

Berfungsinya kembali mebeleur kantor camat dan kantor lurah seKecamatan Bungus Teluk Kabung yang rusak / kurang baik

65%


Meningkatnya 1 pkt Alat pemeliharaan dan rutin/berkala alat listrik kantor camat

Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan instalasi listrik kantior Camat Bungus Teluk Kabung

100%

Terdukungnya kegiatan 100% administrasi perkantoran di kantor Camat Bungus Teluk Kabung


03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

30,000,000

01 Pengadaan Pakaian Terpenuhinya pengadaan 100% Terlaksananya 50 stel Dinas serta pakaian dinas beserta pengadaan pakaian Kelengkapannya kelengkapannya untuk dinas beserta PNS dan Pegawai Honor kelengkapannya untuk se Kecamatan Bungus PNS dan Pegawai Honor Teluk Kabung se Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Terwujudnya penampilan aparatur yang disiplin, rapi dan berwibawa dalam berpakaian

75%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan Terpenuhinya penyediaan 100% Terlaksananya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan dan keuangan dan aset. ikhtisar realisasi aset kinerja SKPD

100%


10,000,000 Kota Padang Terwujudnya Kinerja 100% Keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

05 Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

10,000,000 Kantor Camat


01 Koordinasi Lintas Terpenuhinya Koordinasi 100% Terlaksananya Kelembagaan lintas kelembagaan dalam koordinasi mendukung pelaksanaan kelembagaan tugas dan kelurahan mendukung pelaksanaan diKecamatan Kelurahan

2 orang Terjalinnya hubungan 100% yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas tugas diKecamatan Bungus dan Teluk Kabung dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan

lintas dalam

06 Program Pengembangan Kecamatan

6,000,000 Dan Ramil Kapolsek

1,116,963,500 Kota Padang

01 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Terciptanya Pengembangan masyarakat kegiatan kemasyarakatan

02 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

Terciptanya Pemberdayaan ekonomi masyarakat golongan lemah

85%

Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan dalam mengembangkan masyarakat diKecamatan Bungus Teluk Kabung

85%

Terlaksananya kegiatan 5 pemberdayaan Keluraha ekonomi masyarakat n golongan lemah diKecamatan Bungus Teluk Kabung

melalui sosial

75%

Tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan produktif

75%


Meningkatnya perekonomian masyarakat golongan lemah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

75%

50,993,000 Masyarakat Ekonomi lemah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target


2

3

4

5

6


8


Terciptanya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan

75%

85%

Terlaksananya kegiatan 7 pemerintahan / Keluraha perbaikan jalan dan n jembatan diKecamatan Bungus Teluk Kabung

05 Dana Stimulan Terlaksananya kegiatan 100% Terlaksananya Kelurahan pembangunan fisik, sosial dukungan terhadap dan keagamaan yang kegiatan masyarakat berbasis masyarakat diKelurahan

10

11

85%

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat diKecamatan terhadap pembangunan, sosial dan keagamaan

85%

75,000,000 Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dan jembatan dalam memudahkan/memperl ancar transportasi dan pengembangan perekonomian

75%

350,000,000 Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat diKelurahan terhadap pembangunan fisik, sosial dan keagamaan

85%

250,000,000 5 Kelurahan

07 Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Penyediaan sarana Tersedianya sarana dan 2 unit dan prasarana prasarana pengelolaan pengelolaan sampah persampahan

Terlaksananya pengelolaan sampahdalam menunjang K3

46,000,000 Kota Padang 85% rangka

Terciptanya lingkungan 100% yang tertib, bersih,m dan asri

08 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Tersedianya tenaga Kerja Pelatihan Formal penunjang kegiatan Administrasi/Teknis Perkantoran

Ket.

2,608,592,780

03 Dana Stimulan Terlaksananya kegiatan 100% Terlaksananya Kecamatan pembangunan, sosial dan dukungan terhadap keagamaan yang berbasis kegiatan masyarakat masyarakat diKecamatan

04 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

9

Lokasi

85%

46,000,000 Masyarakat Kec.Bungus Teluk Kabung

51,150,000 Kota Padang Terlaksananya kegiatan administrasi dan program dan kegiatan di Kantor Camat Bungus Teluk Kabung

85%

Terlaksananya kegiatan 100% administrasi perkantoran di Kantor Camat tepat waktu sesuai rencana.

51,150,000 Lingkungan Aparatur Kecamatan Bungus Teluk Kabung

2,608,592,780

Padang, 10 Maret 2014

CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG

F A I Z A L, S. Sos NIP. 196202161983031009

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

Recommend Documents