RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015.
Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap
agenda
pembangunan
Kabupaten
Malang
utamanya
“
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP (Mandiri,
Agamis,
Demokratis,
Produktif,
Maju,
Aman,
Tertib
dan
Berdayasaing) “. Guna mendukung agenda tersebut, maka Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peranan Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar.
Semoga dengan telah tersusunnya RENJA SKPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan
maupun
dari
aspek
keuangan,
sehingga
dampak
yang
diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat : Bapak Bupati Malang, Bapak Wakil Bupati Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf
dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang terwujudnya penyusunan perencanaan kerja SKPD Tahun 2015 ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.
Malang,
Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda Nip. 19600314 198503 2 007
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I
PENDAHULUAN................................................................ 1 1.1.
Latar Belakang............................................................ 1
1.2.
Landasan Hukum........................................................ 3
1.3.
Maksud dan Tujuan ................................................... 4
1.4.
Sistimatika Penyusuna................................................ 5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU................................................................... 6 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Stratejik SKPD.................. 6
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................ 23
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.............................................................. 27
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................... 29
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............................................................... 40
Bab III
TUJUAN DAN SASARAN…............................................ 46 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..................... 46
3.2.
Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD....................... 47 3.2.1. Tujuan........................................................... 47 3.2.2. Sasaran.......................................................... 47
Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN............................................ 49 4.1.
Program dan Kegiatan............................................... 49
Bab V P E N U T U P................................................................. 62
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekap Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2013 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2013 Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Keputusan Bupati Malang Nomnor : 180/ /KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Nomnor : 180/ /KEP/421.113/2013 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014
Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Verifikasi Renja Tahun 2014
Lampiran 4 : Check List untuk konsultasi dan verifikasi kesesuaian dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan RKPD Tahun 2013 dan Rentra Tahun 2010-2015
1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR NOMOR : 188.45 /1226.2/ KEP / 421.113 / 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil
2 evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 20112015 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi , tujuan sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta merupakan penyempurnaan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 2008-2010 yang pernah disusun. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RKPD ini, diharapkan sektor Industri, sektor perdagangan dan pengelolaan Pasar Kabupaten Malang dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 2015 adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3 f.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015; h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangakat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan Industri, perdagangan dan Pasar selama 2011-2015 diantaranya : Meningkatkan peran Industri, Perdagangan dan Pasar dalam perekonomian, serta pengembangan industri kecil termasuk Industri rumah tangga dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas. Untuk itu, pembangunan Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) setiap tahunnya, untuk itu maka disusunlah RENJA-SKPD Tahun 2015 ini, untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, RENJA-SKPD diperinci dalam RKA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja SKPD lebih detail. Perumusan RENJA-SKPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisient dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan SKPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri, Perdagangan dan Pasar. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA SKPD. 1.4. Sistematika Penyusunan Untuk memudahkan memahami Rencana Kerja SKPD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
4 Anggaran 2014 ini, maka disusun sistematikan penulisan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Stratejik SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III
Tujuan dan Sasaran 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD
Bab IV
Program dan Kegiatan 4.1. Program dan Kegiatan
Bab V
Penutup
40 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Stratejik SKPD Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya
terhadap
pembangunan.
Sektor
Industri
dan
Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Malang. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perkeonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional
yang
semakin
lama
kondisi
fisiknya
semakin
memprihatinkan. A. BIDANG PERINDUSTRIAN Kemajuan
pembangunan
industri
dapat
dilihat
dari
perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun 2012 sebanyak 21.354 unit usaha dan tahun 2013 sebanyak 21.895 unit usaha dan tahun 2014 per Maret 21.793 unit usaha, nilai
investasi
sektor
industri
pada
tahun
2012
sebesar
Rp.2.667.230.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.701.677.000, pada tahun 2014 per Maret mencapai Rp.2.724.754.552 dengan tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 158.771 orang dan pada tahun 2013 menjadi
40 160.222 orang pada tahun 2014 per Maret 161.269 orang. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal; sektor formal tahun 2012 sebanyak 1.717 unit usaha dan pada tahun 2013 menjadi 1.767 unit usaha pada tahun 2014 per Maret menjadi 1.781 unit usaha. Untuk nilai investasi sektor industri formal pada tahun 2012 sebesar Rp.2.651.337.960.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.684.923.643.000 pada tahun 2014 per Maret mencapai Rp.2.707.796.585. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 104.580 orang dan pada tahun 2013 menjadi 105.651 pada tahun 2014 per Maret menjadi 106.976. Sedangkan pada
sektor industri informal dan industri rumah tangga juga
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 19.637 unit pada tahun 2013 menjadi 20.128 pada tahun 2014 per Maret menjadi 21.957. Nilai investasi pada sektor industri informal dan
industri
rumah
Rp.16.234.270.000 Rp.16.753.767.000
tangga
pada pada
pada
tahun tahun
tahun
2013 2014
per
2012
sebesar
menjadi
sebesar
Maret
menjadi
Rp.16.957.967. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini pada tahun 2012 sebanyak 54.191 orang dan pada tahun 2013 sebanyak
menjadi
54.571 pada tahun 2014 per Maret menjadi sebanyak
54.793. 1. Pemprosesan ijin Industri sesuai dengan Surat Kementrian Industri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri . TAHUN NO
JENIS PERIZINAN
SATUAN 2012
1.
Izin Usaha Industri (IUI)
Unit
42
2.
Tanda Daftar Industri (TDI)
Unit
47
2013
76 65
2014 (per Maret)
90 69
40 2. Perkembangan Industri Jumlah Investasi ( Rp. 000 )
Unit Usaha NO
SAT UAN
URAIAN
2012
2014 (per Maret)
2013
1.
FORMAL
Unit
1.717
1.767
1.781
2.
INFORM AL
Unit
19.637
20.128
20.178
Penyerapan Tenaga Kerja
2012
2013
2014 (per Maret)
2012
2013
2014 (per Maret)
2.651.337.960
2.684.923.643
2.707.796.585
104.580
105.651
106.476
16.234.270
16.753.767
16.957.967
54.191
54.571
54.793
3. Pemetaan Sentra Industri TAHUN NO
URAIAN
SATUAN 2012
2014 (per Maret)
2013
1.
Sentra
Unit
50
50
50
2.
Unit Usaha
Unit
2.553
2.553
2.553
3.
Tenaga Kerja
Orang
6.905
6.905
6.905
4.
Investasi
2.651.337.960
2.670.287.447
2.670.287.447
Rp. 000
4. Pengembangan Industri Rokok TAHUN NO
URAIAN
SATUAN
2012
2014 (per Maret)
2013
1.
Perusahaan
Unit
89
83
74
2.
Tenaga Kerja
Orang
32.836
32.507
31.315
3.
Investasi
Rp. 000
3.394.294.939
2.766.001.402
2.929.063.388
4.
Kapasitas Produksi
Rp. 000
75.330.496.000
74.774.596.000
71.382.980.000
5. Industri Pupuk Organik dan An Organik Unit Usaha NO
1.
URAIAN
Pupuk Organik
Tenaga Kerja (orang)
2012
2013
2014 (per Maret)
2012
2013
2014 (per Maret)
24
2
2
541
16
16
-
-
-
-
-
-
24
2
2
541
16
16
Investasi (Rp. 000) 2012
2013
2014 (per Maret)
12.354.186.400
6.643.000.000
6.643.000.000
-
-
-
12.354.186.400
6.643.000.000
6.643.000.000
2. Pupuk An Organik
Jumlah
40 B. BIDANG PERDAGANGAN. Perkembangan
kinerja
sektor
perdagangan
juga
menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2012 sebanyak 18.254 perusahaan dan tahun 2013 secara akumulatif menjadi sebanyak 19.495 pada tahun 2014 per Maret 19.796. Ekspor pada tahun 2012 sebesar US$.329.315.314,80 pada tahun 2013 menjadi US$.338.273.135,89 pada tahun 2014 per Maret menjadi US$.19.306.518,20. Impor tahun 2012 sebesar US$.64.804.259,11
dan
US$.71.671.674,94
pada
pada tahun
tahun 2014
per
2013
sebesar
Maret
menjadi
US$.204.160,85 Realisasi Kegiatan pada Bidang Perdagangan Tahun 2012, 2013 dan Capaian Kegiatan Tahun 2014. TAHUN NO
URAIAN
SATUAN 2012
2013
2014 (per Maret)
1.
TDP
Buah
18.254
19.495
19.160
2.
EKSPOR - Volume - Nilai - Komoditas
Kg US $
196.717.985,46 329.315.314,80 37
201.720.017 338.273.135,89 26
9.827.772,78 19.306.518,20 17
IMPORT - Volume - Nilai - Komoditas
Kg US $
32.544.602,37 64.804.259,11 13
33.434.761,78 71.671.674,94 13
99.358,05 204.160,85 14
3.
C. BIDANG PENGELOLAAN PASAR. TAHUN NO
URAIAN
SATUAN 2012
2013
2014 (per Maret)
1.
Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los
Unit
224
974
365
2.
Retribusi Pelayanan Pasar
Rp.
4.919.838.650
5.132.491.650
1.325.348.450
Kinerja retribusi pasar juga mengalami peningkatan target pada tahun 2012 sebesar Rp 4.865.000.000,- dan di tahun 2013
40 meningkat menjadi Rp 5.015.000.000. Kemudian untuk tahun 2014 target retribusi
sebesar 5.115.000.000 Adapun realisasi
retribusi pasar tahun 2012 sebesar Rp 4.919.838.650 sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 5.132.491.650. Sedangkan untuk realisasi retribusi per Maret tahun 2014 sebesar Rp. 1.325.348.450.
40 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Industri di Kabupaten Malang berkembang pesat. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer, sedangkan industri kecil
tersebar
di
kawasan
permukiman
penduduk.
Untuk
pengembangan industri pada tahun kedepan harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang beruba bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak,
Kecamatan
Gedangan,
Kecamatan
Dampit,
Kecamatan
Ampelgading, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2012 sebanyak 18.254 perusahaan dan tahun 2013 secara akumulatif menjadi
sebanyak
19.495.
Ekspor
pada
tahun
2012
sebesar
US$.329.315.314,80 pada tahun 2013 menjadi US$.338.273.135,89. Impor tahun 2012 sebesar
US$.64.804.259,11 dan pada tahun 2013
sebesar US$.71.671.674,94. Kemajuan
pembangunan
industri
dapat
dilihat
dari
perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun 2012 sebanyak 21.354 unit usaha dan tahun 2013 sebanyak 21.859 unit nilai
investasi
sektor
industri
pada
tahun
2012
sebesar
Rp.2.667.572.230.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.701.677.410 dengan tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 158.771 orang dan pada tahun 2013 menjadi 160.222 orang. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal; sektor formal tahun 2012 sebanyak 1.717
40 unit usaha; pada tahun 2013 menjadi 1.767 unit usaha . Untuk nilai investasi
sektor
industri
formal
pada
tahun
2012
sebesar
Rp.2.651.337.961.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.684.923.643. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 104.580 orang dan pada tahun 2013 menjadi 105.651 orang. Sedangkan pada sektor industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 19.637 unit pada tahun 2013 menjadi 20.128. Nilai investasi pada sektor industri informal dan industri rumah tangga pada tahun 2012 sebesar Rp.16.234.270.000 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.16.753.767.000. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini pada tahun 2012 sebanyak 54.191 orang dan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 54.571 orang. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perbaikan iklim usaha dengan tumbuhnya perusahaan baru, hal ini didukung antara lain oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan SDM, kemudahan perizinan dan ketersediaan bahan baku. Jumlah
tenaga/staf
dilingkungan
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang untuk Sekretariat, Bidangbidang,
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
dan
Kelompok
Jabatan
Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 332 orang terdiri dari 228 orang berstatus PNS dan 174 berstatus Tenaga Kontrak/ Non PNS, dari segi Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) = 3. Orang, Sarjana (S1) = 45 Orang, Sarajana Muda (D3) = 3 Orang, SLTA/ SMK = 117 Orang, SLTP = 30 Orang, SD = 29 Orang, sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan IV = 6 orang, Golongan III = 67 0rang, Golongan II = 95 0rang dan Golongan I = 60 orang.
40 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1.
Rendahnya
daya
saing
industri
dari
adanya
keterbatasan
kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk 2.
Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan
3.
Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan
4.
Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
5.
Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk
6.
Penataan toko modern
7.
Peningkatan informasi perdagangan
8.
Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)) dengan UPT Kemetrologian
9.
Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10.
Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam maupun diluar pasar.
11.
Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala UPPD dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang.
12.
Pembangunan pasar hewan kambing PE di Desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading dan Pembangunan Pasar Induk di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang.
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta 131.35-804 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur periode 2010-2015, maka Bupati dan Wakl Bupati yang baru resmi dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010. Dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan yang ada di Kabupaten Malang periode 2010-2015,
40 Bupati serta Wakil Bupati Malang terpilih mencanangkan
visi
pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING ATAU MADEP MANTEB Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib Dan Berdaya Saing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat Sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan : 1. Mandiri : yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa sikap
dan
kondisi
masyarakat
yang
memiliki
semangat
entrepreneuriship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian
kemandirian
adalah
semakin
berkembangnya
jiwa
leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneuriship dikalangan masyarakat luas. 2. Agamis
:
yang
dimaknai
dengan
kondisi
masyarakat
yang
senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan seharihari
dan
senantiasa
meningkatkan
kualitas
keamanan
dan
ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktifitas tinggi. 3. Demokratis : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai
perbedaan
dalam
berpikir,
bertindak
maupun
pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan. 4. Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
40 5. Maju : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. 6. Aman : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 7. Tertib : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. 8. Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing
di
pasar
lokal
maupun
nasional
serta
semakin
meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Disitu dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuain anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
40 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan
serta
isu-isu
strategis,
efesien
dalam
perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perindustrian, perdagangan dan pasar, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Bahwa jumlah industri di Kabupaten Malang baik secara formal maupun informal berjumlah 21.957 unit usaha per maret tahun 2014, dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 161.269 orang per Maret tahun 2014, dan 33 pasar daerah yang perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pasar itu sendiri. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar telah memberikan bantuan alat sejumlah 116 paket yang tersebar di 22 kecamatan pada 65 kelompok. Dengan berbagai jenis peralatan seperti mesin/peralatan pembuatan batu bata, mesin/peralatan kemasan, peralatan mesin selep, mesin bubut, mesin/peralatan bordir, mesin/peralatan mesin pencetak
paving
stones,
peralatan
bagi
IK
pembuat
kompor,
penggorengan/vacuum, dan lain-lain. Dengan usulan dari MUSRENBANG tingkat kecamatan yang berjumlah 13 kecamatan yang meliputi bantuan alat, antara lain mesin pembuatan
kue, souvenir, biting, susu kedele, kripik pisang, kripik
apel serta perbaikan pasar untuk rehab talang air, atap kantor, paving stones, perbaikan pintu pagar, serta rehab bangunan pasar dan pelatihan industri kecil. Dengan usulan tersebut tentunya menyesuaikan prioritas program dinas, terlampir dalam Tabel 2.5.
48 BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di sisi sektor riil, pembangunan sektor industri dihadapkan pada permaslahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal industri secara umum dibagi menjadi dalam tiga kelompok masalah. Masalah pertama adalah populasi usaha industri, postur populasi industri kurang kuat karena industri berskala besar dan sedang, padahal usaha industri inilah yang berpotensi mampu memberikan kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kerjanya. Masalah kedua menyangkut struktur industri nasional yang belum kokoh dilihat dari (1) penguasaan usaha/pasar; (2) keterkaitan antara industri besar dengan industri kecil dan menengah (IKM); (3) Keterkaitan hulu-hilir. Masalah ketiga menyangkut produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang masih rendah. Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai; (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik; (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik; (4) masalah kepastian hukum , dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi. Disamping permasalahan tersebut, industri nasional menghadapi tantangan dari produk-produk luar negeri yang semakin bebas masuk ke pasar domestic. Untuk itu diperlakukan upaya menyeluruh untuk mengamankan pasaran dalam negeri dari serbuan produk-produk yang illegal dan yang tidak memenuhi standar, seta upaya untuk membantu industri nasional meningkatkan daya saingnya baik ari segi harga maupun kualitas.
48 Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melaui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar negeri tersebut akan didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. 3.2. Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD 3.2.1 Tujuan a. Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta
meningkatkan
produktivitas
dan
mampu
bersaing
perdagangan
dalam
negeri,
dipasar global. b. Meningkatkan
efesiensi
pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan ekspor. c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. d. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM Aparatur, Industri, Perdagangan dan Pasar. 3.2.2 Sasaran a. Pertumbuhan berbagai jenis usaha industri rata-rata 6% pertahun, penyerapan tenaga kerja di bidang industri ratarata 7% pertahun dan investasi di bidang industri rata-rata 10% pertahun b. Berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah tangga. c. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa.
48 d. Meningkatnya daya saing komoditi ekspor, dengan rata-rata teralisasi kenaikan eksport 2% per tahun. e. Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman. f. Terwujudnya peningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. g. Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur, pembinaan dan kedisplinan pegawai.
49 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang di Tahun 2015 adalah :
I.
Program Utama A.
Urusan Perindustrian 1. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.)
Pembinaan industri rokok dan tembakau
2.)
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
3.)
Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri
4.)
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.)
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
(1. Pelatihan; 2. Bantuan Mesin/Alat) 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.)
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1.)
Pengembangan sentra-sentra industri potensial
2.)
B.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin) Urusan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.) Operasionalisasi
dan
Pengembangan
UPT
Kemetrologian Daerah 2.) Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa 3.) Unit berjalan tera-tera ulang roda 4 (empat) 4.) Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
50 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor 2.) Promosi perdagangan 3.) Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor 4.) Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha 3. Program
Peningkatan
Pengelolaan
Pasar
dan
Pembinaan Pedagang 1.) Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pungutan
retribusi
pasar 2.) Pembinaan disiplin pedagang 3.) Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf 4.) Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar 5.) Penataan tempat berusaha di pasar 4. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 1.) Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar 2.) Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa) 3.) Pembangunan pasar Ngantang 4.) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar 5. Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.) Peningkatan
sistem
dan
jaringan
informasi
perdagangan 3.) Pemantauan dan pengedalian perusahaan 4.) Pengolahan data dan informasi perusahaan 5.) Koordinasi Program Pengendalian Inflasi 6. Program Resi Gudang 1.) Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang 2.) Pengadaan sarana transportasi (truk) 3.) Pengadaan mesin rice miling, unit mesin penggiling gabah
51
II.
Program Pendukung 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4.) Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Dinas/
Operasional 5.) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.) Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.) Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik
/
Penerangan
Bangunan Gedung Kantor 9.) Penyediaan Makanan dan Minuman 10.) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11.) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 2.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan 1.) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
BAB V PENUTUP
Dengan
tersusunnya
Rencana
Kerja
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015, diharapkan Pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2015 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga programprogram dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007
22
Tabel 2.1 Rekap Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1
2 1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
3
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
9
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
4
5
6
7
8 = (7/6)
100%
100 Perusahaan
40 Perusahaan
40 Perusahaan
100%
Tersedianya Buku Direktori Perusahaan Industri Rokok (Buku Pemetaan Hasil Tembakau)
100%
40 Buku
100 Buku
100 Buku
100%
Tersedianya Buku Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau
100%
200 Perusahaan
40 Perusahaan
40 Perusahaan
100%
Terlaksananya Bimbingan Teknis Industri Hasil Tembakau melalui GMP
100%
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya Sosialisasi bagi perusahaan industri rokok
100%
230 Perusahaan
50 Perusahaan
50 Perusahaan
100%
50 Perusahaan
330 Perusahaan
80%
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
100%
238 Paket
105 Paket/Unit
105 Paket/Unit
100%
70 Paket/Unit
413 Paket
80%
Meningkatnya kemampuan masyarakat di bidang industri
100%
470 Orang
54 Orang
54 Orang
100%
840 Orang
1364 Orang
80%
Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.1
1.2
Pembinaan Industri Rokok Terciptanya pengawasan dan Tembakau dan pengendalian Industri Rokok
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Rokok dan Tanam Tembakau
100 Perusahaan 240 Perusahaan
100 Buku
240 Buku
100 Perusahaan 340 Perusahaan
80%
80%
80%
22
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1 2
3
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
3
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
2.1
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
100%
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
100%
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah, Meningkatnya Pembinaan IKM Yang Tepat sasaran
100%
-
-
-
-
-
-
-
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.1
Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah
3.2
Bimbingan Teknis Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Mutu Produk Teknis Manajemen Usaha, dan Teknologi perijinan serta wirausaha, Menguatnya Pemahaman Peserta
100%
-
-
-
-
-
-
-
3.3
Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
100%
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya fasilitasi bagi industri dan menangah terhadap pemanfaatan sumber daya, Meningkatnya Produktifitas dan daya Saing IKM
22
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1
2 4
5
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
3
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
4
5
6
7
8 = (7/6)
9
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1
Pameran Produk Indonesia Terlaksananya Partisipasi PPI, Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pelayanan Informasi Bagi Investor
100%
-
-
-
-
-
-
-
4.2
Penyediaan sarana Yang Tersedianya Show Room & Dapat Diakses Masyarakat Kelengkapannya, Papan Informasi Kelompok serta Partisipasi Pameran
100%
-
-
-
-
-
-
-
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5.1
Promosi Perdagangan
Terlaksananya Pameran Dalam Negeri, Meningkatnya Volume Perdagangan
100%
2 Kali 8 Komoditi
1 Kali 8 Komoditi
1 Kali 8 Komoditi
100%
2 kali 8 Komoditi
5 kali 24 Komoditi
80%
5.2
Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri
Terlaksananya Pelatihan Ekspor Impor Bagi UKM
100%
-
-
-
-
-
-
-
5.3
Pengembangan Promosi Terlaksananya Pameran Perdagangan Internasional Luar Negeri
100%
-
-
-
-
-
-
-
5.4
Monitoring dan Evaluasi Produk Ekspor
100%
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produk Ekspor
22
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1 5.5
6
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) -
3 Terlaksananya Pelatihan kontak dagang melalui internet dalam memperluas jaringan usaha
4 100%
5 -
6 -
7 -
8 = (7/6) -
9 -
Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Konsumen
100%
10 Komoditi/Pasar
5 Komoditi/Pasar
5 Komoditi/Pasar
100%
33 Komoditi/Pasar
48 Komoditi/Pasar
80%
Terwujudnya Peningkatan Tertib Ukur
100%
30 Pasar
15 Pasar
15 Pasar
100%
33 Pasar
68 Pasar
80%
Terwujudnya Peningkatan Export
100%
100%
70 Perusahaan
490 Perusahaan
80%
Terlaksananya Pengawasan UTTP Kemetrologian di Kabupaten Malang
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
3 Paket
80%
100%
40 Komoditi/Pasar
20 Komoditi/Pasar
20 Komoditi/Pasar
100%
80 Komoditi/Pasar
80%
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6.1
6.2
7
2 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor import
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
280 Perusahaan 140 Perusahaan 140 Perusahaan
1 Paket
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 7.1
Pengembangan Pasar dan Terlaksananya Kegiatan Distribusi Barang/Produk Pasar Murah dan Pasar Lebaran, Terpantaunya Harga Meningkatnya daya beli Masyarakat Kurang Mampu
20 Komoditi/Pasar
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 70 Perusahaan 130 Perusahaan 80%
2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3 Terlaksananya Promosi penyiaran melalui surat kabar, radio dan internet, Meningkatnya jaringan informasi Perdagangan
4 100%
5 -
6 60 Perusahaan
7 60 Perusahaan
8 = (7/6) 100%
7.3
Pemantauan dan Pengendalian Perusahaan
Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Perusahaan di Kabupaten Malang, Terwujudnya pengendalian usaha
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.4
Pengolahan Data dan Informasi Perusahaan
Tersedianya Data dan Informasi Perusahaan di Kabupaten Malang, Meningkatnya Informasi Usaha
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.6
Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Terlaksananya Pasar Lelang Daerah
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.7
Pemantauan Dalam Rangka Mengantisipasi Lonjakan Harga
Terlaksananya Operasi Pasar
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.8
Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sembako
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.9
Pengembangan dan Peningkatan Informasi Data Perusahaan
Terperolehnya Data dan nformasi Perusahaan di Kabupaten Malang
100%
-
-
-
-
-
-
-
7.2
22
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
Kode
1 7.10
8
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) -
3 Terlaksananya Pengawasan Gudang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern
4 100%
5 -
6 -
7 -
8 = (7/6) -
9 -
Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Mudah Terpantaunya Stok Ketersediaan Kebutuhan Pokok
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
3 Paket
80%
7 pasar
41 pasar
80%
Resi Gudang 8.1
9
2 Pengembangan Sarana Distribusi
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Resi Gudang Program (kegiatan berdasarkan DAK Kementrian Perdagangan pada Tahun 2012 sehingga belum tercantum dalam RENSTRA)
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 9.1
Penataan Tempat Usaha Pedagang Pasar
Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar, Tertibnya Pengelolaan Pasar
100%
27 Pasar
7 Pasar
7 pasar
100%
9.2
Pengadaan Sarana, Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Pasar
Tersedianya Sarana dan prasarana gerobak, Menguatnya Pelayanan Pasar
100%
-
-
-
-
-
-
-
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
9.3
2 Pembinaan Disiplin Pedagang
3 Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur
9.4
Sosialisasi Ijin Hak Pakai
Terlaksananya Sosialisasi Ijin Hak Pakai, Tertibnya Ijin Hak Pakai
9.5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar (Kegiatan setiap tahun tetap dengan sasaran 33 pasar)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
6 11 Pasar
7 11 Pasar
8 = (7/6) 100%
-
-
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
4 100%
5 37 Pasar
-
-
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensiikasi Punguan Retribusi Pasar, Peningkatan PAD dan Retribusi
100%
33asar
33 Pasar
33 Pasar
100%
33 pasar
33 Pasar
80%
-
9 11 pasar
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 59 Pasar 80%
-
-
-
10 Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 10.1
Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar
Terlaksananya Pembuatan Pintu Pasar, Pintu Besi, TPS, dan Perbaikan Talang Pasar
100%
-
-
-
-
-
-
-
10.2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
100%
52 Pasar
1 Pasar
1 Pasar
100%
1 Pasar
54 Pasar
80%
11 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1 11.1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
2 3 Penyediaan Prasarana dan Terlaksananya Sarana Pengelolaan Sewa/Menyewa TPS Pasar Sampah dan Pasar Hewan, Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Pasar, Tersedianya TPS Pasar dan Pasar Hewan
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 76 Pasar 80%
4 100%
5 10 Pasar
6 33 Pasar
7 33 Pasar
8 = (7/6) 100%
9 33 pasar
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kelancaran Pengiriman Surat-Surat Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
12.2
Penyediaan Jasa Terealisasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik Pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
12 Kali
6 Kali
6 Kali
100%
6 Kali
24 Kali
80%
Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat, Terwujudnya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 48 Bulan 80%
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3 Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
4 100%
5 24 Bulan
6 12 Bulan
7 12 Bulan
8 = (7/6) 100%
9 12 Bulan
12.5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor pada Dinas, Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12.6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12.7
Penyediaan Barang Terealisasinya Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12.4
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 48 Bulan 80%
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan pada Dinas Lampu Pijar, Kabel, Stop Kontak Saklar dan alat lainnya, Terlaksananya Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat
4 100%
5 24 Bulan
6 12 Bulan
7 12 Bulan
8 = (7/6) 100%
9 12 Bulan
12.9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Pelayanan kepada Masyarakat
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
12.1
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
100%
-
-
-
-
-
-
-
12.8
13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 48 Bulan 80%
3 Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor , Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
4 100%
5 24 Bulan
6 12 Bulan
7 12 Bulan
8 = (7/6) 100%
9 12 Bulan
13.3
Pemeliharaan Terealisasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Roda 4, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
100%
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
13.4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100%
12 kali
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
-
-
-
-
-
-
-
-
13.2
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor pada Dinas, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
14 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 14.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
15 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Dinas, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas
22
Kode
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan
1
Target Kinerja Indikator Kinerja Program Capaian (outcomes) dan Kegiatan Program (output) (Renstra) Tahun 2015 (%)
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk. Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2014 Target Program / Kegiatan Tahun 2014)
Realisasi Tk. Capaian Capaian realisasi target Program / renstra (%) Kegiatan s/d th 2014 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 104 Buku 80%
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Terealisasinya Pembuatan Buku Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja Dinas, Tersedianya Informasi Keuangan SKPD
4 100%
5 52 Buku
6 26 Buku
7 26 Buku
8 = (7/6) 100%
9 26 Buku
15.2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
100%
10 Buku
5 Buku
5 Buku
100%
5 Buku
20 Buku
80%
15.3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
100%
10 Buku
5 Buku
5 Buku
100%
5 Buku
20 Buku
80%
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
100%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100%
1 Kali
3 Kali
75%
15.1
16 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 16.1
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Program kegiatan yang diarahkan oleh Sekretaris Daerah kepada SKPD yang memberikan pelayanan perizinan)
26
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Target Renstra SKPD No
INDIKATOR
1 1
Realisasi Capaian
Proyeksi
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Catatan Analisis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IKU 2
Berkembangnya Unit Usaha Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri 9%, Penyerapan Tenaga Kerja 7 %, Peningkatan Investasi 10%
Unit Usaha Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 9% Usaha 9% Usaha 9% Usaha 9% Usaha 9% Usaha 9% Usaha 9% Usaha 9% Penyerapan Tenaga Penyerapa Penyerapa Penyerapa Penyerapa Penyerapa Penyerapa Penyerapa Kerja 7% n Tenaga n Tenaga n Tenaga n Tenaga n Tenaga n Tenaga n Tenaga Kerja 7% Kerja 7% Kerja 7% Kerja 7% Kerja 7% Kerja 7% Kerja 7% Peningkatan Peningkata Peningkata Peningkata Peningkata Peningkata Peningkata Peningkata Investasi n Investasi n Investasi n Investasi n Investasi n Investasi n Investasi n Investasi 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Rata-rata realisasi kenaikan Persentase peningkatan nilai ekspor impor ekspor Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Presentase Peningkatan administrasi Pungutan Retribusi Pasar
100%
100%
100%
100%
103.72%
103.72%
100%
100%
Pungutan Retribusi Pasar dan Perpanjangan SK
100%
100%
100%
100%
103.72%
103.72%
100%
100%
50 sentra
50 sentra
50 sentra
50 sentra
50 sentra
50 sentra
50 sentra
50 sentra
2
Berkembangnya sektor industri
3
Meningkatnya volume perdagangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
5
Meningkatnya ketertiban, kebersihan dan keamanan pasar
20%
20%
20%
21%
20%
20%
20%
21%
26 1 7
2 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran serta pembuatan laporan kinerja dan keuangan
3 100%
4 100%
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
9 100%
10 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
19,9%
19,9%
19,9%
19,9%
8
Meningkatnya SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya
9
Meningkatnya pengawasan peredaran barang/jasa
-
20%
20%
10
Meningkatnya manajemen pengelolaan pasar
-
19,9%
19,9%
11
Meningkatnya sarana dan prasarana
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19,9%
19,9%
11
Tabel. 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2015 RKPD No
Hasil analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebtuhan Dana
Catatan Penting
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
PERINDUSTRIAN 1 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.1. Pembinaan industri Kab. Malang Meningkatnya rokok dan Produktifitas dan tembakau Daya Saing
100%
3,396,715,350 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 706,244,950 1.1. Pembinaan Kab. Malang Meningkatnya industri rokok dan Produktifitas dan tembakau Daya Saing
100%
3,566,551,118 741,557,198
1.2.
Pembinaan Kab. Malang Meningkatnya Lingkungan Sosial Produktifitas dan Industri dan Tanam Daya Saing Tembakau
100%
1,243,476,650 1.2.
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
100%
1,305,650,483
1.3.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
100%
361,747,900 1.3.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
100%
379,835,295
1.4.
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Kab. Malang Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Kab. Malang Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
2 Program Peningkatan Kemampuan 2.1. Pembinaan Kec. Kemampuan Singosari Teknologi Industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
150 orang
Teknologi Industri Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Tangkis. Kerajinan Batik
40 orang
1,085,245,850 1.4.
150 orang
750,000,000 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 750,000,000 2.1. Pembinaan Kec. Sentra IKM. Sentra 40 orang Kemampuan Singosari Bola Bulu Tangkis. Teknologi Industri Kerajinan Batik (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
1,139,508,143
787,500,000 787,500,000
1
2
3
4
5
PERINDUSTRIAN 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.1. Fasilitasi bagi Kab. Malang Meningkatnya 100 orang Industri Kecil dan kemampuan Menengah terhadap manajerial dan pemanfaatan ketrampilan dalam sumber daya pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1. Pengembangan Kab. Malang Meningkatnya 100% sentra-sentra Daya Saing dan industri potensial Produktifitas 4.2.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
PERDAGANGAN 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 5.1. Operasionalisasi Kab. Malang Terlaksananya dan Pengembangan Perlindungan UPT Kemetrologian Terhadap Daerah Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat 5.2.
Peningkatan Kab. Malang Terlaksananya pengawasan barang monitoring harga beredar dan jasa sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
40 orang
1 Paket
33 Kecamatan
6
7
8
9
10
689,045,700 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 689,045,700 3.1. Fasilitasi bagi Kab. Malang Meningkatnya 100 orang Industri Kecil dan kemampuan Menengah manajerial dan terhadap ketrampilan dalam pemanfaatan pemanfaatan sumber daya sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
1,157,597,450 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 712,897,650 4.1. Pengembangan Kab. Malang Meningkatnya 100% sentra-sentra Daya Saing dan industri potensial Produktifitas 444,699,800 4.3.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
40 orang
308,524,600 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 200,000,000 5.1. Operasionalisasi Kab. Malang Terlaksananya 1 Paket dan Perlindungan Pengembangan Terhadap UPT Kemetrologian Konsumen dan Daerah Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat 108,524,600 5.2.
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
397,307,243 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
33 Kecamatan
11 723,497,985 723,497,985
1,215,477,323 748,542,533
466,934,790
323,950,830 210,000,000
113,950,830
417,172,605
12
1
2
PERINDUSTRIAN 6.1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
3
4
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
6.2.
Promosi perdagangan
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
6.3.
Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
6.4.
Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengembangan pengembangan Ekspor dengan ekspor Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
5 20 orang
273,480,795 6.2.
70 perusahaa n ekspor impor
64,572,323 6.3.
Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
Promosi perdagangan
60 orang
18,232,620 6.4.
Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
8
9
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
10 20 orang
2 kali, 8 komoditi
11 43,072,580
287,154,835
70 perusahaan ekspor impor
67,800,939
60 orang
19,144,251
855,960,473 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan 167,438,250 7.1. Intensifikasi dan Kab. Malang Tersedianya 33 pasar ekstensifikasi Intensifikasi dan pungutan retribusi ekstensifikasi pasar pungutan retribusi pasar
898,758,496 175,810,163
Pembinaan disiplin pedagang Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
Kab. Malang Disiplin pedagang
33 pasar
79,974,300 7.2.
Kab. Malang Kualitas Kepala Pasar dan staf
70 orang
28,487,970 7.3.
7.4.
Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
33 pasar
566,525,453 7.4.
7.5
Pembinaan disiplin pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang
33 pasar
13,534,500 7.5
7.3.
7 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
2 kali, 8 komoditi
7 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan 7.1. Intensifikasi dan Kab. Malang Tersedianya 33 pasar ekstensifikasi Intensifikasi dan pungutan retribusi ekstensifikasi pasar pungutan retribusi pasar 7.2.
6 41,021,505 6.1.
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang Pendidikan dan Kab. Malang Kualitas Kepala latihan bagi kepala Pasar dan staf pasar dan staf
33 pasar
83,973,015
70 orang
29,912,369
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
33 pasar
594,851,725
Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang
33 pasar
14,211,225
Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
12
1
2
3
4
5
PERINDUSTRIAN 8 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan 8.1. Pemeliharaan dan Kab. Malang Peningkatan 33 pasar perbaikan sarana kualitas fisik pasar pasar 8.2. Pembuatan Pasar Ds. Tersedianya Pasar 1 Pasar Kambing PE Tawangagun Khusus Kambing Hewan (Peternakan Etawa) g Kec. PE Ampelgading
10 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10.1. Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan 2 kali, pasar dan distribusi Efisiensi 1 paket barang/produk Perdagangan Dalam Negeri
6
7
8
9
10
3,766,494,995 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1,633,714,478 8.1. Pemeliharaan dan Kab. Malang Peningkatan 33 pasar perbaikan sarana kualitas fisik pasar pasar 2,132,780,517 8.2. Pembuatan Pasar Ds. Tersedianya Pasar 1 Pasar Kambing PE Tawangagung Khusus Kambing Hewan (Peternakan Etawa) Kec. PE Ampelgading
352,485,210 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 205,111,463 10.1. Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan 2 kali, pasar dan Efisiensi 1 paket distribusi Perdagangan barang/produk Dalam Negeri
11 3,954,819,744 1,715,400,201
2,239,419,543
370,109,471 215,367,036
10.2. Peningkatan sistem Kab. Malang Peningkatan dan dan jaringan Efisiensi informasi Perdagangan perdagangan Dalam Negeri
60 perusahaa n
63,811,755 10.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
60 perusahaan
67,002,343
10.3. Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
160 perusahaa n
27,346,568 10.3. Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
160 perusahaan
28,713,896
10.4. Pengolahan data dan informasi perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.200 perusahaa n
18,232,620 10.4. Pengolahan data dan informasi perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.200 perusahaan
19,144,251
37,982,805 10.5. Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
30 orang
39,881,945
10.5. Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengendalian Inflasi Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11 Program Resi Gudang 11.1. Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya Program Resi Gudang
SEKRETARIAT 12 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
30 orang
1 Paket
2,310,000,000 Program Resi Gudang 2,310,000,000 11.1. Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya Program Resi Gudang
931,392,000 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1 Paket
2,425,500,000 2,425,500,000
977,961,600
12
1
2
PERINDUSTRIAN 12.1. Penyediaan Jasa
3
Surat Menyurat
12.2. Penyediaan Jasa
12.4
12.5
Kab. Malang Tersedianya
6
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Penyediaan Jasa Kab. Malang Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
7
6,300,000 12.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
100%
103,320,000 12.2. Penyediaan Jasa
sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 100%
Terlaksananya Pengirman Surat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.3. Penyediaan Jasa
4
Kab. Malang Tersedianya dan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
1,890,000 12.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
100%
177,282,000 12.4
37,800,000 12.5
8
9
Kab. Malang Tersedianya dan
10
11
100%
6,615,000
100%
108,486,000
100%
1,984,500
100%
186,146,100
100%
39,690,000
Terlaksananya Pengirman Surat
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
12
1
2
PERINDUSTRIAN 12.6 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
12.7
3
4
Kab. Malang Tersedianya
5 100%
6 50,400,000 12.6
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan sumber dana dan dan Penggandaan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
100%
12.8
Penyediaan Kab. Malang Terwujudnya Komponen Instalasi Keamanan dan Listrik / Kenyaman Kantor Penerangan Dinas Bangunan Gedung Kantor
100%
6,300,000 12.8
12.9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100%
31,500,000 12.9
Kab. Malang Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100%
12.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
390,600,000 12.7
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
8
9
Kab. Malang Tersedianya
10
11
100%
52,920,000
100%
410,130,000
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
100%
6,615,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100%
33,075,000
Kab. Malang Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100%
132,300,000
126,000,000 12.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
950,250,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
997,762,500
12
1
2
PERINDUSTRIAN 13.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kab. Malang Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
246,750,000 13.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Malang Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
259,087,500
13.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
525,000,000 13.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
551,250,000
13.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
100%
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
100%
6,615,000
13.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
100%
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
100%
154,350,000
13.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
12,600,000 13.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
13,230,000
13.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
12,600,000 13.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
13,230,000
100%
43,769,250 43,769,250
14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.1. Pengadaan Pakaian Kab. Malang Tersedianya Hari-Hari Tertentu Pakaian Hari-Hari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
6,300,000 13.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147,000,000 13.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
41,685,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41,685,000 14.1. Pengadaan Kab. Malang Tersedianya Pakaian Hari-Hari Pakaian Hari-Hari Tertentu Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat 12,600,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13,230,000
12
1
2
PERINDUSTRIAN 15.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3
4
Kab. Malang Tersedianya SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.1. Penyusunan Kab. Malang Tersediaan Data Laporan Capaian dan Buku Laporan Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Ikhtisar SKPD Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
5 100%
-
16.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
-
16.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
100%
17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
6
7
12,600,000 15.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
8
9
Kab. Malang Tersedianya SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
10 100%
6,300,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 16.1. Penyusunan Kab. Malang Tersediaan Data Laporan Capaian dan Buku Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
11
12
13,230,000
6,615,000 -
- 16.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
-
-
6,300,000 16.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
100%
6,615,000
105,000,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
110,250,000
1
2
PERINDUSTRIAN 17.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
3
4
Kab. Malang Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
JUMLAH
5 100%
6
7
105,000,000 17.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
16,031,358,020
8
9
Kab. Malang Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
JUMLAH
10 100%
11 110,250,000
16,832,925,920
12
45
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang No 1
Program / Kegiatan
Lokasi Desa
2 1 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 1. Sarana dan Prasarana Pasar
Kecamatan 3
Ngawonggo
Tajinan
2. Pengadaan Lahan TPA
Desa Kaumrejo
3. Rehap Pasar Hewan
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
4
5
6
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
20 unit
Ngantang
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan tanah kas desa serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 Unit
Desa Kaumrejo
Ngantang
1) Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa; 2) Terlaksananya monitoring perdagangan barang dan jasa
1 Unit
4. Meningkatkan perekonomian dan aset Desa
Ketindan
Lawang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Unit
5. Meningkatkan produk hasil desa
Ketindan
Lawang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Unit
6. Pasar Hewan
Desa Sidodadi
Ngantang
1) Terlaksananya pendataan Pedagang; 2) Meningkatnya sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; 3) Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang; 4) Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar; 5) Terlaksananya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar; 6) Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
100 m
7. Los Pasar Desa
Desa Sidodadi
Ngantang
1) Terlaksananya pendataan Pedagang; 2) Meningkatnya sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; 3) Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang; 4) Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar; 5) Terlaksananya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar; 6) Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
4m x 10m x 5m Los
Desa Bandungrejo codo Balesari
Bantur Wajak Ngajum
Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar
40mx50m 10 x 10 m2
8. Pemb.Los Pasar Desa 9. Pembangunan Pasar 10. Pembenahan Pasar Desa
45
No 1
Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengelolaan 11. Renofasi pasar Desa
Lokasi Desa
Kecamatan 3
Indikator Kinerja
Volume
Catatan 6
Desa Sumbertempur
Wonosari
4 Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar
5 1 unit
Ds.onoagung
Kasembon
Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar
1.Unit
1. Pelatihan pembuatan makanan dan minuman dari buah salak
Purwoharjo
Ampelgading
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
50 orang
2. Pelatihan pembuatan sari apel
Pandansari
Poncokusumo
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
3. Pengadaan bantuan peralatan pengolahan sari belimbing bagi kelompok P3EL
Argosuko
Poncokusumo
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
Sumberputih
Wajak
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Kelompok
5. Pelatihan membuat Tempe dan Pemasarannya
Kasri
Bululawang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
40 orang
6. Pelatihan Ketrampilan / Home Industri
Kasembon
Bululawang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
2 kelompok
7. Pelatihan Industri Gerabah dan Penambahan Alat
Desa Pagelaran
Pagelaran
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
8. Permohonan bantuan mesin Giling Kedelai
Desa Clumprit
Pagelaran
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
3 Paket
12. Pengadan kios buah2 an 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4. Pelatihan membuat Kripek
9. Pelatihan Home Industri
Sambigede
10. Bantuan alat pengolahan (Facum Truying)
Desa Peniwen
Kromengan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 unit
11. Bantuan peralatan Pengolahan tahu dan tempe
Desa Jatikerto
Kromengan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
2 unit
13. Bantuan peralatan pembuatan makanan/ kue dan minuman
Desa Ngadirejo
Kromengan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
Balesari
Ngajum
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
14. Alat mesin membuat biting dupo ratus
Sumberpucung Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 Kelompok
45
No 1
Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengelolaan 15. Pelatihan Pem-buatan Batako/Paving
Lokasi Desa
Kecamatan 3
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
4 Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 15 orang
6
Karangduren
Pakisaji
Wadung
Pakisaji
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
15 orang
17. Bantuan Alat Kewirausahaan
Kebonagung, Genengan, Pakisaji, Karangpandan Karangduren, Glanggang Sutojayan, Wadung, Jatisari, Wonokerso, Permanu,Kendalpa yak
Pakisaji
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
6x12 Desa
18. Bantuan alat pengolah susu kedelai
Pakisaji
Pakisaji
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
19. Ekonomi
Tajinan Rt. 10/05
Tajinan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 unit
20. Ekonomi
Purwosekar
Tajinan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
10 org
21. Ekonomi
Ds. Jambearjo
Tajinan
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
2 unit
22. Pelatihan pembuatan olahan makanan
Argosari
Jabung
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
30 kk
23. Pelatihan Mesin, Otomotiif/Perbankan di Desa Wonorejo
Desa Wonorejo
Singosari
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
20 Orang
24. Pelatihan Elektronika Desa Wonorejo
Desa Wonorejo
Singosari
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
10 Orang
Dusun 01 dan 02 Desa Klampok
Singosari
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
6 Kelompok
16. Pelatihan Pem-buatan Mebelair
25. Pengembangan Pengrajin Tahu dan Tempe dusun 1 & 2 desa Klampok
45
No 1
Program / Kegiatan
Lokasi
Volume
Catatan
4 Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 2 Paket
6
Singosari
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
Kepuharjo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 minggu
Kepuharjo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
2 kali
30. Pembinaan Generasi Muda dengan Pelatihan Kewirausahaan bidang Bengkel
Bocek
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
31. Pengadaan sarana peralatan industri kecil dan rumah tangga
Ngijo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 kelompok wanita (20 ortang)
32. Pembinaan kelompok usaha kecil/ industri rumah tangga
Ngijo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 kelompok wanita (20 ortang)
33. Pembinaan kelompok usaha kecil/ industri rumah tangga
Girimoyo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
50.000.000
34. Pengadaan sarana peralatan industri kecil dan rumah tangga
Girimoyo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
50.000.000
35. Pelatihan bengkel
Kepuharjo
Karangploso
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
25.000.000
36. Pengadaan alat biopori
Tegalweru
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
37. Pelatihan pengolahan ikan
Tegalweru
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
Kucur
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
Desa
Kecamatan
2 Program Peningkatan Pengelolaan 26. Pelatihan untuk Ibu-ibu PKK untuk Pembuatan Kripik, minuman, dan pengadaan alatnya RW.04 Desa Ardimulyo
3 Ardimulyo RW 04 Desa Ardimulyo
Singosari
27. pelatihan Home lndustri cobek batu di Desa Toyomarto
Desa Toyomarto
28. Pelatihan membuat kerajinan 29. Pelatihan membuat kue
38. Pengadaan alat biopori
Indikator Kinerja
45
No 1
Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pengelolaan 39. Pelatihan pengolahan ikan
Lokasi Desa
Kecamatan 3
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
4 Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 1 paket
6
Kucur
Dau
40. Pengadaan alat biopori
Mulyoagung
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
41. Pelatihan pengolahan ikan
Mulyoagung
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
42. Pengadaan alat biopori
Kalisongo
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
43. Pelatihan pengolahan ikan
Kalisongo
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
44. Pengadaan alat biopori
Sumbersekar
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
45. Pengadaan alat biopori
Gadingkulon
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
46. Pengadaan alat biopori
Selorejo
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
47. Pengadaan alat biopori
Petungsewu
Dau
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
48. Alat produksi pembuatan dodol duren
Desa Ngantru
Ngantang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
4 Kelompok
49. Alat produksi pembuatan minuman sari buah
Desa Ngantru
Ngantang
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
3 Kelompok
50. Tercapainya keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga
Lebakharjo
Ampelgading
Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
51. Pelatihan dan bantuan alat pembuatan kripik singkong
Pandansari, Ngadireso
Poncokusumo
1) Tercapainya kemantapan produksi pangan; 2) Tersalurnya bantuan pangan kepada keluarga miskin; 3) Meningkatnya jumlah produksi hasil pengolahan hasil pasca panen dan hasil pertanian; 4) Meningkatnya kapasitas lumbung pangan desa; 5) Meningkatnya mutu pangan
2 paket
52. Pelatihan pembuatan pupuk Organik
Dusun Krajan RT 01 s.d RT 03
Sumbermanjing 1) Terwujudnya kegiatan agribisnis yang profesional; 2) Terwujudnya Wetan peningkatan wawasan tentang teknis dan manajemen kelompok UPJA dan RMU; 3) Meningkatkan sumberdaya manusia petani / peternak
1 Paket
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
INDUSTRI Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
3,396,715,350
APBD
706,244,950
APBD
5 kali 100 buku
1,243,476,650
APBD
60 paket 800 orang
1.1.
Pembinaan industri rokok dan tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Kab. Malang
5 kali 100 buku
1.2.
Pembinaan Lingkungan Meningkatnya Sosial Industri dan Produktifitas dan Daya Tanam Tembakau Saing
Kab. Malang
60 paket 800 orang
1.3.
Pembinaan Kemampuan Meningkatkan daya Teknologi Industri saing industri dan transformasi teknologi
Kab. Malang
1kegiatan
361,747,900
APBD
1kegiatan
1.4.
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Kab. Malang
20 paket
1,085,245,850
APBD
20 paket
750,000,000
APBD
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1 2.1.
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
2 3 Pembinaan Kemampuan Sentra IKM. Sentra Bola Teknologi Industri (1. Bulu Tangkis. Kerajinan Pelatihan SDM; 2. Batik Bantuan Mesin/Alat)
Rencana Tahun 2015
Lokasi 4 Kec. Singosari
Target Capaian Kinerja 5 3 kali 2 paket
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3.1.
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Meningkatnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
Kab. Malang
10 kali
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1.
Pengembangan sentrasentra industri potensial
Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas
4.2.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 3 kali 2 paket
Sumber Dana
6 750,000,000
7 APBD
689,045,700
APBD
689,045,700
APBD
1,157,597,450
APBD
10 kali
Kab. Malang
300 buku
712,897,650
APBD
300 buku
Kec. Pakis dan Kec. Bululawang
10 kali
444,699,800
APBD
10 kali
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1,133,524,600
APBD
5.1.
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
Kab. Malang
1 Paket
200,000,000
APBD
1 Paket
5.2.
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
Kab. Malang
33 pasar 70 perusahaan
108,524,600
APBD
33 pasar 70 perusahaan
5.3.
Unit berjalan tera-tera ulang roda 4 (empat)
Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
Kab. Malang
1 Unit
495,000,000
APBD
1 unit
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1 5.4.
2 Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Rencana Tahun 2015
Lokasi 4 Kab. Malang
Target Capaian Kinerja 5 1 Unit
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Prakiraan Maju
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 1 Unit
Sumber Dana
6 330,000,000
7 APBD
378,387,850
APBD
39,068,100
APBD
20 orang
260,457,900
APBD
2 kali, 8 komoditi
6.1.
Sosialisasi kebijakan Peningkatan dan penyederhanaan pengembangan ekspor prosedur dan dokumen ekspor impor
Kab. Malang
25 orang
6.2.
Promosi perdagangan
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang
2 kali, 8 komoditi
6.3.
Monetoring dan evaluasi Peningkatan dan Ekspor Impor pengembangan ekspor
Kab. Malang
12 kali
61,497,450
APBD
12 kali
6.4.
Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Kab. Malang
15 buku
17,364,400
APBD
15 buku
815,200,450
APBD
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 7.1.
7.2.
Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Pembinaan disiplin pedagang
Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Disiplin pedagang
Kab. Malang
33 pasar
159,465,000
APBD
33 pasar
Kab. Malang
11 pasar
76,166,000
APBD
11 pasar
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1 7.3.
7.4.
7.5
2 Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar Penataan tempat berusaha di pasar
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Lokasi
3 Kualitas Kepala Pasar dan staf
4 Kab. Malang
Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar Pengolahan pasar dan
Target Capaian Kinerja 5
Prakiraan Maju
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 70 orang
Sumber Dana
70 orang
6 27,131,400
7 APBD
Kab. Malang
11 pasar
539,548,050
APBD
11 pasar
Kab. Malang
11 pasar
12,890,000
APBD
11 pasar
43,537,138,090
APBD
pembinaan pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kab. Malang
20 pasar
1,555,918,550
APBD
20 pasar
Tersedianya Pasar Khusus Kambing PE
Ds. Tawangagung Kec. Ampelgading
1 paket
2,031,219,540
APBD
1 paket
Pembangunan pasar ngantang
Pembangunan pasar Ngantang
Kec. Ngantang
1 Paket
4,950,000,000
APBD
1 Paket
Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
Jumlah pembangunan pasar yang representatif terfasilitasi kegiatan masyarakat dalam
Kab. Malang
2 lokasi
35,000,000,000
APBD
2 lokasi
8.1.
Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas perbaikan sarana pasar fisik pasar
8.2.
Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
8.3.
8.4.
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1
2 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
6 335,700,200
7 APBD
195,344,250
APBD
2 kali, 1 paket
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
Sumber Dana
9.1.
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
4 paket,20 pasar,10 komoditi
9.2.
Peningkatan sistem dan Peningkatan dan jaringan informasi Efisiensi Perdagangan perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
70 perusahaan
60,773,100
APBD
70 perusahaan
9.3.
Pemantauan dan Peningkatan dan pengedalian perusahaan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
10 buku
26,044,350
APBD
10 buku
9.4.
Pengolahan data dan informasi perusahaan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
12 kali
17,364,400
APBD
12 kali
9.5.
Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
12 kali
36,174,100
APBD
12 kali
2,796,021,500
APBD
Program Resi Gudang 10.1. Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
10.2. Pengadaan sarana transportasi (truk)
10.3. Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Terlaksananya program resigudang
Kab. Malang
12 kali
266,021,500
APBD
12 kali
Terlaksananya pengadaan sarana transportasi Terlaksananya
Kab. Malang
1 unit
330,000,000
APBD
1 unit
Kab. Malang
1 unit
2,200,000,000
APBD
1 Paket
pengadaan mesin rice miling unit mesin
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
925,092,000
11.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya dan Terlaksananya Pengirman Surat
Kab. Malang
100%
11.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
Kab. Malang
100%
11.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber Kab. Malang dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
-
APBD
APBD
100%
103,320,000
APBD
100%
100%
1,890,000
APBD
100%
11.4. Penyediaan Jasa Tersedianya sumber Administrasi Keuangan dana dan Dinas/ Operasional Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
Kab. Malang
100%
177,282,000
APBD
100%
11.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Malang
100%
37,800,000
APBD
100%
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 100%
Sumber Dana
2 11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
4 Kab. Malang
5 100%
6 50,400,000
7 APBD
11.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang
100%
390,600,000
APBD
100%
11.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Terwujudnya Keamanan Kab. Malang dan Kenyaman Kantor Dinas
100%
6,300,000
APBD
100%
11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya RapatRapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
31,500,000
APBD
100%
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi Terpenuhinya RapatKab. Malang dan Konsultasi ke Luar Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100%
126,000,000
APBD
100%
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
Prakiraan Maju
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
Sumber Dana
6 950,250,000
7 APBD
12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
246,750,000
APBD
-
12.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
525,000,000
APBD
-
12.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
Kab. Malang
100%
6,300,000
APBD
100%
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
Kab. Malang
100%
147,000,000
APBD
100%
12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Malang
100%
12,600,000
APBD
100%
12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Kab. Malang Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
12,600,000
APBD
100%
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
13.1. Pengadaan Pakaian Hari- Tersedianya Pakaian Kab. Malang Hari Tertentu Hari-Hari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya SDM Kab. Malang Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersediaan Data dan Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
Kab. Malang
-
Prakiraan Maju Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
Sumber Dana
Pagu Indikatif 6 41,685,000
7 APBD
41,685,000
APBD
12,600,000
APBD
12,600,000
APBD
6,300,000
APBD
-
-
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
2 15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Lokasi
3 4 Tersediaan Data dan Kab. Malang Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
15.3. Penyusunan Laporan Tersediaan Data dan Kab. Malang Keuangan Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
Meningkatnya Pelayanan Kab. Malang Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
TOTAL
Target Capaian Kinerja 5 -
100%
100%
Prakiraan Maju
Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7 -
6,300,000
APBD
105,000,000
APBD
105,000,000
APBD
57,030,258,190
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 -
100%
100%
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10
3,566,551,118
741,557,198
1,305,650,483
379,835,295
1,139,508,143
787,500,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 787,500,000
723,497,985
723,497,985
1,215,477,323
748,542,533
466,934,790
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10
1,190,200,830
210,000,000
113,950,830
519,750,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 346,500,000
397,307,243
41,021,505
273,480,795
64,572,323 18,232,620
855,960,473
167,438,250
79,974,300
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 28,487,970
566,525,453
13,534,500
45,713,994,995
1,633,714,478
2,132,780,517
5,197,500,000
36,750,000,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 352,485,210
205,111,463
63,811,755
27,346,568
18,232,620
37,982,805
2,935,822,575 279,322,575 346,500,000 2,310,000,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10
971,346,600
-
108,486,000
1,984,500
186,146,100
39,690,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 52,920,000
410,130,000
6,615,000
33,075,000
132,300,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 997,762,500
259,087,500
551,250,000
6,615,000
154,350,000
13,230,000
13,230,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 43,769,250
43,769,250
13,230,000
13,230,000
6,615,000
-
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif 10 -
6,615,000
110,250,000
110,250,000
59,881,771,100
29 Tabel. 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2015 RKPD No 1
Hasil analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebtuhan Dana
Catatan Penting
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERINDUSTRIAN 1 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.1. Pembinaan industri Kab. Malang Meningkatnya rokok dan tembakau Produktifitas dan Daya Saing 1.2. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
1.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
1.4. Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Kab. Malang Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
5 kali 100 buku 60 paket 800 orang
3,396,715,350 Program Pembinaan Rokok danindustri Kab. Malang Meningkatnya 706,244,950 Industri 1.1. Pembinaan rokok dan Produktifitas dan tembakau Daya Saing 1,243,476,650
1.2. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
1kegiatan
361,747,900
1.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
20 paket
1,085,245,850
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.1. Pembinaan Kec. Sentra IKM. Sentra 3 kali 2 paket Kemampuan Singosari Bola Bulu Tangkis. Teknologi Industri Kerajinan Batik (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
1.4. Pengadaan Mesin Kab. Malang Masyarakat / dan Peralatan Bagi Kelompok IKM di IKM Wirausaha sekitar pabrik Baru rokok
750,000,000 Program Peningkatan Teknologi 750,000,000 Kemampuan 2.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
Kec. Singosari
Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Tangkis. Kerajinan Batik
5 kali 100 buku
3,566,551,118 741,557,198
60 paket 800 orang
1,305,650,483
1kegiatan
379,835,295
20 paket
1,139,508,143
3 kali 2 paket
787,500,000 787,500,000
1
2
3
4
PERINDUSTRIAN 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.1. Fasilitasi bagi Kab. Malang Meningkatnya Industri Kecil dan kemampuan Menengah terhadap manajerial dan pemanfaatan ketrampilan dalam sumber daya pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1. Pengembangan Kab. Malang Meningkatnya Daya sentra-sentra Saing dan industri potensial Produktifitas 4.2. Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
5 10 kali
300 buku
10 kali
PERDAGANGAN 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5.1. Operasionalisasi dan Kab. Malang Terlaksananya 1 Paket Pengembangan UPT Perlindungan Kemetrologian Terhadap Daerah Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
5.2. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
33 pasar 70 perusahaan
6
7
689,045,700 Program Pengembangan Kecil dan 689,045,700 Industri 3.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
1,157,597,450 Program Pengembangan Industri 712,897,650 Sentra-sentra 4.1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial 444,699,800
4.3. Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
8
9
Kab. Malang Meningkatnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
10 kali
Kab. Malang Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas
300 buku
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
1,133,524,600 Program Perlindungan dan 200,000,000 Konsumen 5.1. Operasionalisasi Kab. Malang Terlaksananya dan Pengembangan Perlindungan UPT Kemetrologian Terhadap Daerah Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
108,524,600
10
11 723,497,985 723,497,985
1,215,477,323 748,542,533
10 kali
466,934,790
1 Paket
1,190,200,830 210,000,000
5.2. Peningkatan Kab. Malang Terlaksananya 33 pasar 70 pengawasan monitoring harga perusahaan barang beredar dan sembako dan jasa barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
113,950,830
12
1
2
PERINDUSTRIAN 5.3. Unit berjalan teratera ulang roda 4 (empat)
5.4. Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
3
4
5
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
1 Unit
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
1 Unit
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.1. Sosialisasi kebijakan Kab. Malang Peningkatan dan penyederhanaan pengembangan prosedur dan ekspor dokumen ekspor impor 6.2. Promosi perdagangan
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor
6 495,000,000
330,000,000
7 5.3. Unit berjalan teratera ulang roda 4 (empat)
8
9
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
5.4. Unit fungsional Kab. Malang Terlaksananya pengawasan pengadaan unit kemetrologian roda fungsional 4 (empat) pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
10 1 Unit
1 Unit
378,387,850 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 25 orang
2 kali, 8 komoditi
39,068,100
260,457,900
6.1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor 6.2. Promosi perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor
6.3. Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
12 kali
61,497,450
6.3. Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
6.4. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
15 buku
17,364,400
6.4. Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengembangan pengembangan Ekspor dengan ekspor Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
7 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
33 pasar
159,465,000
7.2. Pembinaan disiplin pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang
11 pasar
7.3. Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala Pasar dan staf
70 orang
519,750,000
346,500,000
397,307,243 20 orang
2 kali, 8 komoditi
41,021,505
273,480,795
12 kali
64,572,323
15 buku
18,232,620
815,200,450 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
7.1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
11
855,960,473
7.1. Intensifikasi dan Kab. Malang Tersedianya ekstensifikasi Intensifikasi dan pungutan retribusi ekstensifikasi pasar pungutan retribusi pasar
33 pasar
167,438,250
76,166,000
7.2. Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang
11 pasar
79,974,300
27,131,400
7.3. Pendidikan dan Kab. Malang Kualitas Kepala latihan bagi kepala Pasar dan staf pasar dan staf
70 orang
28,487,970
12
1
2
PERINDUSTRIAN 7.4. Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
7.5 Penataan tempat berusaha di pasar
3
4
5
6
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
11 pasar
539,548,050
Kab. Malang Pengolahan pasar dan pembinaan pedagang
11 pasar
12,890,000
8 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
7 7.4. Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
10
20 pasar
1,555,918,550
8.1. Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
8.2. Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
Ds. Tersedianya Pasar Tawangagun Khusus Kambing g Kec. PE Ampelgading
1 paket
2,031,219,540
8.3. Pembangunan pasar ngantang
Kec. Ngantang
Pembangunan pasar Ngantang
1 Paket
4,950,000,000
8.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
#BEZUG!
Jumlah pembangunan pasar yang representatif terfasilitasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
2 lokasi
35,000,000,000
Kab. Malang Peningkatan kualitas fisik pasar
11
11 pasar
566,525,453
11 pasar
13,534,500
43,537,138,090 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Kab. Malang Peningkatan kualitas fisik pasar
4 paket,20 pasar,10 komoditi
9
7.5 Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang
8.1. Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
9 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9.1 Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan pasar dan distribusi Efisiensi barang/produk Perdagangan Dalam Negeri
8
45,713,994,995
20 pasar
1,633,714,478
8.2. Pembuatan Pasar Ds. Tersedianya Pasar Kambing PE Tawangagun Khusus Kambing (Peternakan Etawa) g Kec. PE Ampelgading
1 paket
2,132,780,517
8.3. Pembangunan pasar ngantang
Kec. Ngantang
Pembangunan pasar Ngantang
1 Paket
5,197,500,000
8.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
#BEZUG!
Jumlah pembangunan pasar yang representatif terfasilitasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
2 lokasi
36,750,000,000
335,700,200 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 195,344,250 10.1. Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan pasar dan Efisiensi distribusi Perdagangan Dalam barang/produk Negeri
4 paket,20 pasar,10 komoditi
352,485,210 205,111,463
9.2 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan 70 Efisiensi perusahaan Perdagangan Dalam Negeri
60,773,100
10.2. Peningkatan sistem Kab. Malang Peningkatan dan 70 dan jaringan Efisiensi perusahaan informasi Perdagangan Dalam perdagangan Negeri
63,811,755
9.3 Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
26,044,350
10.3. Pemantauan dan pengedalian perusahaan
27,346,568
10 buku
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10 buku
12
1
2
PERINDUSTRIAN 9.4 Pengolahan data dan informasi perusahaan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
17,364,400
10.4. Pengolahan data dan informasi perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
18,232,620
9.5 Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengendalian Inflasi Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
36,174,100
10.5. Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengendalian Efisiensi Inflasi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
37,982,805
12 kali
2,935,822,575 279,322,575
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan sarana transportasi
1 unit
346,500,000
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
1 unit
2,310,000,000
10 Program Resi Gudang 10.1 Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
2,796,021,500 Program Resi Gudang 266,021,500 11.1 Biaya Operasional Kab. Malang Terlaksananya (BOP) Resi Gudang pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
12 kali
10.2 Pengadaan sarana transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan sarana transportasi
1 unit
330,000,000
10.3 Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
1 unit
2,200,000,000
SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 11.1. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya dan Surat Menyurat Terlaksananya Pengirman Surat
11.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
100%
100%
11.2 Pengadaan sarana transportasi (truk)
11.3. Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
931,392,000 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 6,300,000 11.1. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya dan Surat Menyurat Terlaksananya Pengirman Surat
103,320,000
11.2. Penyediaan Jasa Kab. Malang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
971,346,600 100%
100%
-
108,486,000
12
1
2
PERINDUSTRIAN 11.3. Penyediaan Jasa
3
4
Kab. Malang Tersedianya
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5 100%
6
9
10
11.3. Penyediaan Jasa Kab. Malang Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100%
1,984,500
177,282,000 11.4. Penyediaan Jasa Kab. Malang Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
100%
177,282,000
100%
39,690,000
100%
52,920,000
1,890,000
sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
11.4. Penyediaan Jasa Kab. Malang Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
11.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Malang Tersedianya
11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
100%
8
100%
37,800,000
11.5. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya Kebersihan sumber dana dan Kantor Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
100%
50,400,000
11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
7
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
11
12
1
2
PERINDUSTRIAN 11.7. Penyediaan
3
4
Kab. Malang Tersedianya
Barang Cetakan dan Penggandaan
5 100%
6 390,600,000
sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
11.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
100%
Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
100%
Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100%
Kab. Malang 12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
11.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8
31,500,000 11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
126,000,000
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9
Kab. Malang Tersedianya
10 100%
410,130,000
Terwujudnya Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
100%
6,615,000
Kab. Malang Terpenuhinya
100%
33,075,000
100%
132,300,000
Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
950,250,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
246,750,000
11
sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang 6,300,000 11.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
Kab. Malang 12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
997,762,500 100%
259,087,500
12
1
2
PERINDUSTRIAN 12.2. Pengadaan
3
4
Kab. Malang Mengingkatnya
Perlengkapan Gedung Kantor
5 100%
6 525,000,000
Pelayanan kepada masyarakat
12.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
100%
6,300,000
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas 100%
147,000,000
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
7
8
9
12.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
12.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
10
11
100%
551,250,000
100%
6,615,000
100%
154,350,000
100%
13,230,000
100%
12,600,000
Pelayanan kepada masyarakat Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
Kab. Malang 12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
12,600,000
Kab. Malang 12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Kab. Malang 12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
12,600,000
12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
12
1
2
3
4
5
PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Malang Tersedianya 13.1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Pakaian HariTertentu Hari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Malang Tersedianya SDM 14.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kab. Malang Tersediaan Data 15.1. Penyusunan Laporan Capaian dan Buku Kinerja dan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
6 7 8 41,685,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41,685,000
13.1. Pengadaan Pakaian HariHari Tertentu
9
10
Kab. Malang Tersedianya
6,300,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kab. Malang Tersediaan Data - 15.1. Penyusunan Laporan Capaian dan Buku Kinerja dan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
43,769,250
Pakaian HariHari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
12,600,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,600,000 14.1. Pendidikan dan Kab. Malang Tersedianya SDM Pelatihan Formal Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
-
11 43,769,250
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
13,230,000 13,230,000
6,615,000 -
-
12
1
2
PERINDUSTRIAN 15.3. Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
3
4
5
Kab. Malang Tersediaan Data
6 6,300,000
dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan Kab. Malang Meningkatnya 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem Pelayanan dan Prosedur Kepada Pengawaan Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
7 15.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8
9
10
Kab. Malang Tersediaan Data
11 6,615,000
dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
105,000,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan Kab. Malang Meningkatnya 105,000,000 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem Pelayanan dan Prosedur Kepada Pengawaan Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
110,250,000
57,036,558,190
59,881,771,100
110,250,000
12
61
11
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Kode
1 INDUSTRI
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
2
3
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
3,396,715,350
APBD
3,566,551,118
706,244,950
APBD
5 kali 100 buku
1,243,476,650
APBD
60 paket 800 orang
1.1.
Pembinaan industri rokok dan tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Kab. Malang
5 kali 100 buku
1.2.
Pembinaan Lingkungan Meningkatnya Sosial Industri dan Produktifitas dan Daya Tanam Tembakau Saing
Kab. Malang
60 paket 800 orang
1.3.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
Kab. Malang
1kegiatan
361,747,900
APBD
1kegiatan
379,835,295
1.4.
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
Kab. Malang
20 paket
1,085,245,850
APBD
20 paket
1,139,508,143
750,000,000
APBD
750,000,000
APBD
689,045,700
APBD
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.1.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Tangkis. Kerajinan Batik
Kec. Singosari
3 kali 2 paket
741,557,198
1,305,650,483
787,500,000
3 kali 2 paket
787,500,000
723,497,985
61
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1 3.1.
2 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
Rencana Tahun 2015 Lokasi 4 Kab. Malang
Target Capaian Kinerja 5 10 kali
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1.
Pengembangan sentrasentra industri potensial
Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas
4.2.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
6 689,045,700
7 APBD
1,157,597,450
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 10 kali
Pagu Indikatif 10 723,497,985
1,215,477,323
Kab. Malang
300 buku
712,897,650
APBD
300 buku
748,542,533
Kec. Pakis dan Kec. Bululawang
10 kali
444,699,800
APBD
10 kali
466,934,790
61
Kode
1 PERDAGANGAN
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
2
3
11
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1,133,524,600
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10 1,190,200,830
5.1.
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
Kab. Malang
1 Paket
200,000,000
APBD
1 Paket
210,000,000
5.2.
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
Kab. Malang
33 pasar 70 perusahaan
108,524,600
APBD
33 pasar 70 perusahaan
113,950,830
5.3.
Unit berjalan tera-tera ulang roda 4 (empat)
Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
Kab. Malang
1 Unit
495,000,000
APBD
1 unit
519,750,000
5.4.
Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Terlaksananya pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Kab. Malang
1 Unit
330,000,000
APBD
1 Unit
346,500,000
61
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3
11
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9
6 378,387,850
7 APBD
39,068,100
APBD
20 orang
260,457,900
APBD
2 kali, 8 komoditi
Pagu Indikatif 10 397,307,243
6.1.
Sosialisasi kebijakan Peningkatan dan penyederhanaan pengembangan ekspor prosedur dan dokumen ekspor impor
Kab. Malang
25 orang
6.2.
Promosi perdagangan
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang
2 kali, 8 komoditi
6.3.
Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang
12 kali
61,497,450
APBD
12 kali
64,572,323
6.4.
Koordinasi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor pengembangan ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Kab. Malang
15 buku
17,364,400
APBD
15 buku
18,232,620
833,069,050
APBD
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
41,021,505
273,480,795
874,722,503
7.1.
Intensifikasi dan Tersedianya Intensifikasi ekstensifikasi pungutan dan ekstensifikasi retribusi pasar pungutan retribusi pasar
Kab. Malang
33 pasar
159,465,000
APBD
33 pasar
167,438,250
7.2.
Pembinaan disiplin pedagang
Kab. Malang
11 pasar
76,166,000
APBD
11 pasar
79,974,300
7.3.
Pendidikan dan latihan Kualitas Kepala Pasar bagi kepala pasar dan dan staf staf
Kab. Malang
70 orang
45,000,000
APBD
70 orang
47,250,000
Disiplin pedagang
61
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1
3 Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 11 pasar
10 566,525,453
11 pasar
13,534,500
Pagu Indikatif
11 pasar
6 539,548,050
7 APBD
Penataan tempat Pengolahan pasar dan berusaha di pasar pembinaan pedagang Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Kab. Malang
11 pasar
12,890,000
APBD
8,537,138,090
APBD
8.1.
Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas perbaikan sarana pasar fisik pasar
Kab. Malang
20 pasar
1,555,918,550
APBD
20 pasar
1,633,714,478
8.2.
Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
Ds. Tawangagung Kec. Ampelgading
1 paket
2,031,219,540
APBD
1 paket
2,132,780,517
Kec. Ngantang
1 Paket
4,950,000,000
APBD
1 Paket
5,197,500,000
335,700,200
APBD
195,344,250
APBD
2 kali, 1 paket
7.5
Tersedianya Pasar Khusus Kambing PE
8.3.
Pembangunan pasar Pembangunan pasar ngantang Ngantang Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
4 Kab. Malang
7.4.
2 Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
11
8,963,994,995
352,485,210
9.1.
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
4 paket,20 pasar,10 komoditi
9.2.
Peningkatan sistem dan Peningkatan dan jaringan informasi Efisiensi Perdagangan perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
70 perusahaan
60,773,100
APBD
70 perusahaan
63,811,755
9.3.
Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
10 buku
26,044,350
APBD
10 buku
27,346,568
9.4.
Pengolahan data dan informasi perusahaan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
12 kali
17,364,400
APBD
12 kali
18,232,620
205,111,463
61
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
1 9.5.
2 Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3 Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rencana Tahun 2015 Lokasi 4 Kab. Malang
Target Capaian Kinerja 5 12 kali
Program Resi Gudang 10.1. Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
10.2. Pengadaan sarana transportasi (truk)
10.3. Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
11
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
6 36,174,100
7 APBD
2,796,021,500
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 12 kali
Pagu Indikatif 10 37,982,805
2,935,822,575
Terlaksananya program resigudang
Kab. Malang
12 kali
266,021,500
APBD
12 kali
279,322,575
Terlaksananya pengadaan sarana transportasi
Kab. Malang
1 unit
330,000,000
APBD
1 unit
346,500,000
Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Kab. Malang
1 unit
2,200,000,000
APBD
1 Paket
925,092,000
APBD
2,310,000,000
SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 11.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya dan Terlaksananya Pengirman Surat
Kab. Malang
100%
11.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
Kab. Malang
100%
11.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber Kab. Malang dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100%
971,346,600
APBD
100%
-
103,320,000
APBD
100%
108,486,000
1,890,000
APBD
100%
1,984,500
61
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
2 3 11.4. Penyediaan Jasa Tersedianya sumber Administrasi Keuangan dana dan Dinas/ Operasional Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
11
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 100%
10 186,146,100
Pagu Indikatif
4 Kab. Malang
5 100%
6 177,282,000
7 APBD
11.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya sumber Kab. Malang dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
100%
37,800,000
APBD
100%
39,690,000
11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang
100%
50,400,000
APBD
100%
52,920,000
11.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang
100%
390,600,000
APBD
100%
410,130,000
11.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Terwujudnya Keamanan Kab. Malang dan Kenyaman Kantor Dinas
100%
6,300,000
APBD
100%
6,615,000
11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya RapatRapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100%
31,500,000
APBD
100%
33,075,000
Kab. Malang
61
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
11
Rencana Tahun 2015 Lokasi
2 3 4 11.1. Rapat-Rapat Kordinasi Terpenuhinya RapatKab. Malang dan Konsultasi ke Luar Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
Target Capaian Kinerja 5 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
6 126,000,000
7 APBD
950,250,000
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 100%
Pagu Indikatif 10 132,300,000
997,762,500
12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
246,750,000
APBD
-
259,087,500
12.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
525,000,000
APBD
-
551,250,000
12.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
Kab. Malang
100%
6,300,000
APBD
100%
6,615,000
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
Kab. Malang
100%
147,000,000
APBD
100%
154,350,000
12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Kab. Malang Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
12,600,000
APBD
100%
13,230,000
61
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan 2 12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
3 4 Tersedianya Sumber Kab. Malang Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
Target Capaian Kinerja 5 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Kab. Malang Hari-Hari Tertentu dalam rangka pelayanan
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
Tersediaan Data dan Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
11
Kab. Malang
Kab. Malang
100%
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 100%
Pagu Indikatif
6 12,600,000
7 APBD
41,685,000
APBD
43,769,250
41,685,000
APBD
43,769,250
12,600,000
APBD
13,230,000
12,600,000
APBD
13,230,000
6,300,000
APBD
6,615,000
-
-
10 13,230,000
-
61
Kode
1
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan 2 15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
3 4 Tersediaan Data dan Kab. Malang Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
15.3. Penyusunan Laporan Tersediaan Data dan Kab. Malang Keuangan Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
Target Capaian Kinerja 5 -
100%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
Meningkatnya Pelayanan Kab. Malang Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
JUMLAH 45,000,000 27,131,400 17,868,600 69,262,800
11
100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana
Pagu Indikatif 6
7 -
6,300,000
APBD
87,131,400
APBD
87,131,400
APBD
22,030,258,190 22,030,258,190 87,131,400
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
8
9 -
100%
Pagu Indikatif 10 -
6,615,000
91,487,970
100%
91,487,970
23,131,771,100
61
Kode
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
1
2
3
11
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
8
9
10
39
Tabel. 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2015 RKPD No 1
Hasil analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebtuhan Dana
Catatan Penting
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERINDUSTRIAN 1 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.1. Pembinaan industri Kab. Malang Meningkatnya rokok dan tembakau Produktifitas dan Daya Saing 1.2. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
1.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
1.4. Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Kab. Malang Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
5 kali 100 buku 60 paket 800 orang
3,396,715,350 Program Pembinaan Rokok danindustri Kab. Malang Meningkatnya 706,244,950 Industri 1.1. Pembinaan rokok dan Produktifitas dan tembakau Daya Saing 1,243,476,650
1.2. Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
1kegiatan
361,747,900
1.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
20 paket
1,085,245,850
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.1. Pembinaan Kec. Sentra IKM. Sentra 3 kali 2 paket Kemampuan Singosari Bola Bulu Tangkis. Teknologi Industri Kerajinan Batik (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
1.4. Pengadaan Mesin Kab. Malang Masyarakat / dan Peralatan Bagi Kelompok IKM di IKM Wirausaha sekitar pabrik Baru rokok
750,000,000 Program Peningkatan Teknologi 750,000,000 Kemampuan 2.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/Alat)
Kec. Singosari
Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Tangkis. Kerajinan Batik
5 kali 100 buku
3,566,551,118 741,557,198
60 paket 800 orang
1,305,650,483
1kegiatan
379,835,295
20 paket
1,139,508,143
3 kali 2 paket
787,500,000 787,500,000
39 1
2
3
4
PERINDUSTRIAN 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.1. Fasilitasi bagi Kab. Malang Meningkatnya Industri Kecil dan kemampuan Menengah terhadap manajerial dan pemanfaatan ketrampilan dalam sumber daya pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1. Pengembangan Kab. Malang Meningkatnya Daya sentra-sentra Saing dan industri potensial Produktifitas 4.2. Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
5 10 kali
300 buku
10 kali
PERDAGANGAN 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5.1. Operasionalisasi dan Kab. Malang Terlaksananya 1 Paket Pengembangan UPT Perlindungan Kemetrologian Terhadap Daerah Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
5.2. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
33 pasar 70 perusahaan
6
7
689,045,700 Program Pengembangan Kecil dan 689,045,700 Industri 3.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
1,157,597,450 Program Pengembangan Industri 712,897,650 Sentra-sentra 4.1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial 444,699,800
4.3. Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
8
9
Kab. Malang Meningkatnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
10 kali
Kab. Malang Meningkatnya Daya Saing dan Produktifitas
300 buku
Kec. Pakis Sentra bordir dan dan Kec. kerajinan kulit / Bululawang jaket
1,133,524,600 Program Perlindungan dan 200,000,000 Konsumen 5.1. Operasionalisasi Kab. Malang Terlaksananya dan Pengembangan Perlindungan UPT Kemetrologian Terhadap Daerah Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
108,524,600
10
11 723,497,985 723,497,985
1,215,477,323 748,542,533
10 kali
466,934,790
1 Paket
1,190,200,830 210,000,000
5.2. Peningkatan Kab. Malang Terlaksananya 33 pasar 70 pengawasan monitoring harga perusahaan barang beredar dan sembako dan jasa barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
113,950,830
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 5.3. Unit berjalan teratera ulang roda 4 (empat)
5.4. Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
3
4
5
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
1 Unit
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
1 Unit
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.1. Sosialisasi kebijakan Kab. Malang Peningkatan dan penyederhanaan pengembangan prosedur dan ekspor dokumen ekspor impor 6.2. Promosi perdagangan
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor
6 495,000,000
330,000,000
7 5.3. Unit berjalan teratera ulang roda 4 (empat)
8
9
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan unit berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
5.4. Unit fungsional Kab. Malang Terlaksananya pengawasan pengadaan unit kemetrologian roda fungsional 4 (empat) pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
10 1 Unit
1 Unit
378,387,850 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 25 orang
2 kali, 8 komoditi
39,068,100
260,457,900
6.1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor 6.2. Promosi perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Jakarta
Peningkatan dan pengembangan ekspor
6.3. Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
12 kali
61,497,450
6.3. Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
6.4. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
15 buku
17,364,400
6.4. Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengembangan pengembangan Ekspor dengan ekspor Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
7 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Kab. Malang Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
33 pasar
159,465,000
7.2. Pembinaan disiplin pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang
11 pasar
7.3. Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala Pasar dan staf
70 orang
519,750,000
346,500,000
397,307,243 20 orang
2 kali, 8 komoditi
41,021,505
273,480,795
12 kali
64,572,323
15 buku
18,232,620
833,069,050 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
7.1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
11
874,722,503
7.1. Intensifikasi dan Kab. Malang Tersedianya ekstensifikasi Intensifikasi dan pungutan retribusi ekstensifikasi pasar pungutan retribusi pasar
33 pasar
167,438,250
76,166,000
7.2. Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang
11 pasar
79,974,300
45,000,000
7.3. Pendidikan dan Kab. Malang Kualitas Kepala latihan bagi kepala Pasar dan staf pasar dan staf
70 orang
47,250,000
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 7.4. Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
7.5 Penataan tempat berusaha di pasar
3
4
5
6
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
11 pasar
539,548,050
Kab. Malang Pengolahan pasar dan pembinaan pedagang
11 pasar
12,890,000
8 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
7 7.4. Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
20 pasar
1,555,918,550
8.1. Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
8.2. Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
Ds. Tersedianya Pasar Tawangagun Khusus Kambing g Kec. PE Ampelgading
1 paket
2,031,219,540
1 Paket
4,950,000,000
Pembangunan pasar Ngantang
9 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9.1 Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan pasar dan distribusi Efisiensi barang/produk Perdagangan Dalam Negeri
4 paket,20 pasar,10 komoditi
Kab. Malang Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
10
Kab. Malang Peningkatan kualitas fisik pasar
11
11 pasar
566,525,453
11 pasar
13,534,500
8,537,138,090 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Kab. Malang Peningkatan kualitas fisik pasar
Kec. Ngantang
9
7.5 Pembinaan disiplin Kab. Malang Disiplin pedagang pedagang
8.1. Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
8.3. Pembangunan pasar ngantang
8
8,963,994,995
20 pasar
1,633,714,478
8.2. Pembuatan Pasar Ds. Tersedianya Pasar Kambing PE Tawangagun Khusus Kambing (Peternakan Etawa) g Kec. PE Ampelgading
1 paket
2,132,780,517
8.3. Pembangunan pasar ngantang
1 Paket
5,197,500,000
Kec. Ngantang
Pembangunan pasar Ngantang
335,700,200 Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 195,344,250 10.1. Pengembangan Kab. Malang Peningkatan dan pasar dan Efisiensi distribusi Perdagangan Dalam barang/produk Negeri
4 paket,20 pasar,10 komoditi
352,485,210 205,111,463
9.2 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan 70 Efisiensi perusahaan Perdagangan Dalam Negeri
60,773,100
10.2. Peningkatan sistem Kab. Malang Peningkatan dan 70 dan jaringan Efisiensi perusahaan informasi Perdagangan Dalam perdagangan Negeri
63,811,755
9.3 Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10 buku
26,044,350
10.3. Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10 buku
27,346,568
9.4 Pengolahan data dan informasi perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
17,364,400
10.4. Pengolahan data dan informasi perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
18,232,620
9.5 Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengendalian Inflasi Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
36,174,100
10.5. Koordinasi Program Kab. Malang Peningkatan dan Pengendalian Efisiensi Inflasi Perdagangan Dalam Negeri
12 kali
37,982,805
10 Program Resi Gudang
2,796,021,500 Program Resi Gudang
2,935,822,575
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 10.1 Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
12 kali
266,021,500
11.1 Biaya Operasional Kab. Malang Terlaksananya (BOP) Resi Gudang pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
12 kali
279,322,575
10.2 Pengadaan sarana transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan sarana transportasi
1 unit
330,000,000
11.2 Pengadaan sarana transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan sarana transportasi
1 unit
346,500,000
10.3 Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
1 unit
2,200,000,000
Kab. Malang Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
1 unit
2,310,000,000
SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 11.1. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya dan Surat Menyurat Terlaksananya Pengirman Surat
11.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
11.3. Penyediaan Jasa Kab. Malang Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
931,392,000 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 6,300,000 11.1. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya dan Surat Menyurat Terlaksananya Pengirman Surat
971,346,600 100%
-
100%
103,320,000
11.2. Penyediaan Jasa Kab. Malang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
100%
108,486,000
100%
1,890,000
11.3. Penyediaan Jasa Kab. Malang Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100%
1,984,500
sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
11.3. Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
3
4
Kab. Malang Tersedianya
5 100%
sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
11.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Malang Tersedianya
11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
6
8
177,282,000 11.4. Penyediaan Jasa Kab. Malang Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
9
10
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
100%
177,282,000
100%
39,690,000
100%
52,920,000
100%
410,130,000
100%
37,800,000
11.5. Penyediaan Jasa Kab. Malang Tersedianya Kebersihan sumber dana dan Kantor Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
100%
50,400,000
11.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
11.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang Tersedianya 11.7. Penyediaan Barang Cetakan sumber dana dan dan Penggandaan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
7
100%
390,600,000
11
sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 11.8. Penyediaan
3
4
Kab. Malang Terwujudnya
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
5 100%
Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
100%
Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100%
Kab. Malang 12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l
7
8
Kab. Malang 6,300,000 11.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
31,500,000 11.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
126,000,000
Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
Kab. Malang Terpenuhinya
10
11
100%
6,615,000
100%
33,075,000
100%
132,300,000
Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
950,250,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
246,750,000
Kab. Malang 12.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al
Kab. Malang Mengingkatnya
100%
525,000,000
12.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pelayanan kepada masyarakat
9
997,762,500
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
100%
259,087,500
Kab. Malang Mengingkatnya
100%
551,250,000
Pelayanan kepada masyarakat
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 12.3. Pemeliharaan
3
Kab. Malang Tersedianya
Rutin/Berkala Rumah Dinas
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4
5 100%
6 6,300,000
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas Kab. Malang Tersedianya
100%
147,000,000
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
7
8
9
12.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
12.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
10
11
100%
6,615,000
100%
154,350,000
100%
13,230,000
100%
12,600,000
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
Kab. Malang 12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
12,600,000
Kab. Malang 12.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Kab. Malang 12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
12,600,000
12.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
12
39 1
2
3
4
5
PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Malang Tersedianya 13.1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Pakaian HariTertentu Hari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Malang Tersedianya SDM 14.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kab. Malang Tersediaan Data 15.1. Penyusunan Laporan Capaian dan Buku Kinerja dan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
6 7 8 41,685,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41,685,000
13.1. Pengadaan Pakaian HariHari Tertentu
9
10
Kab. Malang Tersedianya
6,300,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kab. Malang Tersediaan Data - 15.1. Penyusunan Laporan Capaian dan Buku Kinerja dan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
15.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
43,769,250
Pakaian HariHari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
12,600,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,600,000 14.1. Pendidikan dan Kab. Malang Tersedianya SDM Pelatihan Formal Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
-
11 43,769,250
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
13,230,000 13,230,000
6,615,000 -
-
12
39 1
2
PERINDUSTRIAN 15.3. Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
3
4
5
Kab. Malang Tersediaan Data
6 6,300,000
dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan Kab. Malang Meningkatnya 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem Pelayanan dan Prosedur Kepada Pengawaan Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
7 15.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8
9
10
Kab. Malang Tersediaan Data
6,615,000
dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
87,131,400 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan Kab. Malang Meningkatnya 87,131,400 16.1. Penyusunan Kebijakan Sistem Pelayanan dan Prosedur Kepada Pengawaan Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
22,036,558,190
11
110,250,000 110,250,000
23,150,533,130
12
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan 2 1
Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 1.1 Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) 3
Terciptanya pengawasan dan pengendalian Industri Rokok Tersedianya Buku Direktori Perusahaan Industri Rokok (Buku Pemetaan Hasil Tembakau) Tersedianya Buku Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau Terlaksananya Bimbingan Teknis Industri Hasil Tembakau melalui GMP Terlaksananya Sosialisasi HaKI bagi perusahaan industri rokok
1.2 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Rokok dan Tanam Tembakau 2
3
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
2
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Monitoring dan Evaluasi Industri Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Kecil dan Menengah, Meningkatnya Pembinaan IKM Yang Tepat sasaran 3.2 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk dan Teknologi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Usaha, perijinan serta wirausaha, Menguatnya Pemahaman Peserta
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
3.3 Fasilitas bagi Industri Kecil dan Terlaksananya fasilitasi bagi industri dan menangah Menengah Terhadap Pemanfaatan terhadap pemanfaatan sumber daya, Meningkatnya Sumber Daya Produktifitas dan daya Saing IKM
4
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 4.1 Pameran Produk Indonesia
4.2 Penyediaan sarana Yang Dapat Diakses Masyarakat
5
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5.1 Promosi Perdagangan
Terlaksananya Partisipasi PPI, Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pelayanan Informasi Bagi Investor Tersedianya Show Room & Kelengkapannya, Papan Informasi Kelompok serta Partisipasi Pameran
Terlaksananya Pameran Dalam Negeri, Meningkatnya Volume Perdagangan
5.2 Pengembangan Informasi Peluang Terlaksananya Pelatihan Ekspor Impor Bagi UKM Pasar Perdagangan Luar Negeri
6
5.3 Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional
Terlaksananya Pameran Luar Negeri
5.4 Monitoring dan Evaluasi Produk Ekspor
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produk Ekspor
6
Terlaksananya Pelatihan kontak dagang melalui internet dalam memperluas jaringan usaha
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor import
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6.1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Konsumen Terwujudnya Peningkatan Tertib Ukur Terwujudnya Peningkatan Export
6.2 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 7
Terlaksananya Pengawasan UTTP Kemetrologian di Kabupaten Malang
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 7.1 Pengembangan Pasar dan Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah dan Pasar Distribusi Barang/Produk Lebaran, Terpantaunya Harga Meningkatnya daya beli Masyarakat Kurang Mampu 7.2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Terlaksananya Promosi penyiaran melalui surat Informasi Perdagangan kabar, radio dan internet, Meningkatnya jaringan informasi Perdagangan 7.3 Pemantauan dan Pengendalian Perusahaan
Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Perusahaan di Kabupaten Malang, Terwujudnya pengendalian usaha
7.4 Pengolahan Data dan Informasi Perusahaan
Tersedianya Data dan Informasi Perusahaan di Kabupaten Malang, Meningkatnya Informasi Usaha
7.6 Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Terlaksananya Pasar Lelang Daerah
7.7 Pemantauan Dalam Rangka Mengantisipasi Lonjakan Harga
Terlaksananya Operasi Pasar
7.8 Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sembako
7.9 Pengembangan dan Peningkatan Informasi Data Perusahaan
Terperolehnya Data dan nformasi Perusahaan di Kabupaten Malang
7.1 Pengembangan Sarana Distribusi Terlaksananya Pengawasan Gudang Penataan Pasar 0 Tradisional dan Pasar Modern 8
Resi Gudang
8.1 Resi Gudang Program (kegiatan berdasarkan DAK Kementrian Perdagangan pada Tahun 2012 sehingga belum tercantum dalam RENSTRA)
9
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 9 Penataan Tempat Usaha Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi Pedagang Pasar pedagang pasar, Tertibnya Pengelolaan Pasar (Kegiatan setiap tahun tetap dengan sasaran 33 pasar) 9
Pengadaan Sarana, Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Pasar
Tersedianya Sarana dan prasarana gerobak, Menguatnya Pelayanan Pasar
9
Pembinaan Disiplin Pedagang
Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur
9
Sosialisasi Ijin Hak Pakai
Terlaksananya Sosialisasi Ijin Hak Pakai, Tertibnya Ijin Hak Pakai
10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar
10
11
Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Mudah Terpantaunya Stok Ketersediaan Kebutuhan Pokok
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensiikasi Punguan Retribusi Pasar, Peningkatan PAD dan Retribusi
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 10 Pembuatan SaranaPasar dan Prasarana Pasar
Terlaksananya Pembuatan Pintu Pasar, Pintu Besi, TPS, dan Perbaikan Talang Pasar
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
11 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah (Kegiatan setiap tahun tetap dengan sasaran 33 pasar)
12
Terlaksananya Sewa/Menyewa TPS Pasar dan Pasar Hewan, Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Pasar, Tersedianya TPS Pasar dan Pasar Hewan
Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kelancaran Pengiriman Surat-Surat Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terealisasinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat, Terwujudnya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat
12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor pada Dinas, Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terealisasinya Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd masyarakat
13
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan pada Dinas Lampu Pijar, Kabel, Stop Kontak Saklar dan alat lainnya, Terlaksananya Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Pelayanan kepada Masyarakat
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor , Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda 4, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor pada Dinas, Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
14
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Dinas, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas
15
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 15 Penyusunan Laporan Capaian Terealisasinya Pembuatan Buku Laporan Capaian dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Kinerja Dinas, Tersedianya Informasi Kinerja SKPD Keuangan SKPD
15 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
15 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Akhir Tahun Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
16
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 16 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Program kegiatan yang diarahkan oleh Sekretaris Daerah kepada SKPD yang memberikan pelayanan perizinan)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) 3
Rencana Tahun 2015 Lokasi
1 2 4 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG INDUSTRI Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
RKA 2015
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
5
6
7
Target
Rencana Pagu
Kode Dan Nama Kegiatan
21,804,759,699 10,386,066,699 11,418,693,000 3,396,715,350
APBD
6,000,000,000 275,000,000
Pembinaan Industri 2.6.20.2
5,725,000,000
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri 2.6.20.3
1.1.
Pembinaan industri rokok dan tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Kab. Malang
5 kali 100 buku
706,244,950
APBD
1.2.
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Kab. Malang
60 paket 800 orang
1,243,476,650
APBD
1.3.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
Kab. Malang
1kegiatan
361,747,900
APBD
1.4.
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
Kab. Malang
20 paket
1,085,245,850
APBD
355 Org 26 Paket
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.1.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan ; 2. Bantuan Mesin/Alat)
Sentra IKM. Kec. Sentra Bola Bulu Singosari Tangkis. Kerajinan Batik
3 kali 2 paket
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.1.
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Meningkatnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
Kab. Malang
10 kali
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 300 buku 4.1. Pengembangan Meningkatnya Kab. sentra-sentra Daya Saing dan Malang industri Produktifitas potensial 4.2.
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
Kec. Pakis dan Kec. Bululawa ng
10 kali
750,000,000
APBD
50,000,000
750,000,000
APBD
50,000,000
689,045,700
APBD
689,045,700
APBD
1,157,597,450 712,897,650
APBD APBD
444,699,800
APBD
50,000,000 50,000,000
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5.1. Operasionalisasi Terlaksananya Kab. dan Perlindungan Malang Pengembangan Terhadap UPT Konsumen dan Kemetrologian Produsen Atas Daerah Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
1 Paket
1,133,524,600
APBD
200,000,000
APBD
5.2.
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
33 pasar Terlaksananya Kab. 70 monitoring harga Malang perusahaa sembako dan n barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
108,524,600
APBD
5.3.
Unit berjalan tera-tera ulang roda 4 (empat)
Terlaksananya Kab. pengadaan unit Malang berjalan tera tera ulang roda 4 (empat)
495,000,000
APBD
1 Unit
150,700,000 58 Persh
119,500,000
31,200,000
5.4.
Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Terlaksananya pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4 (empat)
Kab. Malang
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.1. Sosialisasi Peningkatan dan Kab. kebijakan pengembangan Malang penyederhanaan ekspor prosedur dan dokumen ekspor impor
1 Unit
330,000,000
APBD
APBD APBD
160,834,000
25 orang
378,387,850 39,068,100
260,457,900
APBD
160,834,000
6.2.
Promosi perdagangan
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Kab. Malang
2 kali, 8 komoditi
6.3.
Monetoring dan Peningkatan dan evaluasi Ekspor pengembangan Impor ekspor
Kab. Malang
12 kali
61,497,450
APBD
6.4.
Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Kab. Malang
15 buku
17,364,400
APBD
Peningkatan dan pengembangan ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 33 pasar 7.1. Intensifikasi Tersedianya Kab. dan Intensifikasi dan Malang ekstensifikasi ekstensifikasi pungutan pungutan retribusi pasar retribusi pasar
7.2.
Pembinaan disiplin pedagang
Disiplin pedagang
Kab. Malang
11 pasar
815,200,450
APBD
159,465,000
APBD
1,394,031,000 33 Pasar
159,465,000
76,166,000
APBD
16 Pasar 76,166,000
7.3.
Pendidikan dan Kualitas Kepala latihan bagi Pasar dan staf kepala pasar dan staf
Kab. Malang
70 orang
27,131,400
APBD
33 Pasar
7.4.
Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Kab. Malang
11 pasar
539,548,050
APBD
33 Pasar
Penataan tempat berusaha di pasar
Pengolahan pasar dan pembinaan pedagang
Kab. Malang
7.5
1,145,510,000
11 pasar
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
Peningkatan kualitas fisik pasar
APBD
20 Pasar 12,890,000
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 8.1.
12,890,000
Kab. Malang
20 pasar
8,537,138,090
APBD
1,555,918,550
APBD
3,263,993,000 20 Pasar 750,300,000
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (DAK)
8.2.
8.3.
Peningkatan kualitas fisik pasar
Kab. Malang
Pemeliharaan Peningkatan dan perbaikan kualitas fisik sarana pasar pasar (Pendampingan DAK)
Kab. Malang
Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
Tersedianya Pasar Khusus Kambing PE
Pembangunan Pembangunan pasar ngantang pasar Ngantang
2,185,820,000
327,873,000
Ds. Tawanga gung Kec. Ampelga ding
1 paket
Kec. Ngantang
1 Paket
2,031,219,540
APBD
-
4,950,000,000
APBD -
9.1.
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
9.2.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
70 Kab. Malang perusahaa
Pemantauan Peningkatan dan dan pengedalian Efisiensi perusahaan Perdagangan Dalam Negeri
1 Pasar
1 pasar
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9.3.
1 Pasar
1 pasar
4 paket,20 pasar,10 komoditi
335,700,200
APBD
183,300,000
195,344,250
APBD
128,850,000
60,773,100
APBD
26,044,350
APBD
n
Kab. Malang
10 buku
70 Pershn
54,450,000
9.4.
Pengolahan data Peningkatan dan dan informasi Efisiensi perusahaan Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Malang
12 kali
17,364,400
APBD
9.5.
Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
Kab. Malang
12 kali
36,174,100
APBD
Kab. Malang
12 kali
2,796,021,500 266,021,500
APBD APBD
Kab. Malang
1 unit
330,000,000
APBD
Kab. Malang
1 unit
2,200,000,000
APBD
925,092,000
APBD APBD
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang Biaya Operasional Terlaksananya 10.1. Resi Gudang program resigudang 10.2.
Pengadaan Terlaksananya sarana pengadaan transportasi (truk) sarana
123,610,113 123,610,113
transportasi 10.3.
Pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
Terlaksananya pengadaan mesin rice miling unit mesin penggiling gabah
SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 11.1. Penyediaan Tersedianya dan Kab. Jasa Surat Terlaksananya Malang Menyurat Pengirman Surat
100%
548,967,887
11.2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Kab. sumber dana Malang dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
100%
103,320,000
APBD
105,520,887
Ditambah Pemasangan Telp UPTD Kemetrologian Daerah dan Resi Gudang
11.3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya Kab. sumber dana Malang dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100%
1,890,000
APBD
6,000,000
6 Unit Mobil
11.4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
Kab. Malang
100%
177,282,000
APBD
85,200,000
Honor Pengelola Keuangan
11.5.
Penyediaan Tersedianya Jasa Kebersihan sumber dana Kantor dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
Kab. Malang
100%
37,800,000
APBD
48,000,000
Honor Tenaga Kebersihan 45.000.000 Bahan Pembersih 3.000.000
11.6.
Penyediaan Alat Tersedianya Kab. Tulis Kantor sumber dana Malang dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
100%
50,400,000
APBD
26,584,000
Dinas dan UPPD
11.7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Kab. Malang
100%
390,600,000
APBD
182,313,000
Dinas dan UPPD
11.8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Terwujudnya Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
Kab. Malang
100%
6,300,000
APBD
11.9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
31,500,000
APBD
8,400,000
11.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Kab. Rapat-Rapat Malang Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100%
11.12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terpenuhinya Kab. Rapat-Rapat Malang Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.1. Pengadaan Mengingkatnya Kab. 100% Kendaraan Pelayanan Malang Dinas/Operasio kepada nal masyarakat 12.2.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Mengingkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Kab. Malang
100%
126,000,000
APBD
43,700,000
APBD
43,250,000
950,250,000 246,750,000
APBD APBD
29,800,000
525,000,000
APBD
12.3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Rumah Dinas
Kab. Malang
100%
6,300,000
APBD
12.4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana dan Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor
Kab. Malang
100%
147,000,000
APBD
12.5.
12.6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDina s/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
9,000,000
Tersedianya Kab. Sumber Dana & Malang Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100%
Tersedianya Kab. Sumber Dana & Malang Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
100%
12,600,000
APBD
Servis Komputer, Mesin Ketik dan AC
20,800,000
Honor Driver 10.800.000, Servis dll 10.000.000
12,600,000
APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.1. Pengadaan Tersedianya Pakaian HariPakaian HariHari Tertentu Hari Tertentu dalam rangka pelayanan kepada masyakat
Kab. Malang
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.1. Pendidikan dan Tersedianya Kab. 100% Pelatihan SDM Aparatur Malang Formal dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya pelayanan kepada masyarakat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.1. Penyusunan Tersediaan Data Kab. Laporan dan Buku Malang Capaian Kinerja Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Ikhtisar Kinerja Kinerja SKPD SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
41,685,000 41,685,000
APBD APBD
12,600,000 12,600,000
APBD APBD
6,300,000 -
APBD
18,457,000 14,241,000
LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA
15.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersediaan Data Kab. dan Buku Malang Laporan Keuangan Semesteran dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi dalam semester
-
15.3.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersediaan Data Kab. dan Buku Malang Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
100%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Prosedur Pengawasan 16.1.
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
Meningkatnya Kab. Pelayanan Malang Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
JUMLAH
100%
-
6,300,000
APBD
105,000,000
APBD
105,000,000
APBD
22,030,258,190
4,216,000
1 ISO
ISO
11,973,693,000
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BIDANG IHPK Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Pembinaan industri rokok dan Meningkatnya Produktifitas dan 1 tembakau Daya Saing 2
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Teknologi Industri (1. Pelatihan ; Tangkis. Kerajinan Batik 3 2. Bantuan Mesin/Alat) BIDANG ILMKA Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Pembinaan Lingkungan Sosial Meningkatnya Produktifitas dan 4 Industri dan Tanam Tembakau Daya Saing Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Pengembangan sentra-sentra Meningkatnya Daya Saing dan 5 industri potensial Produktifitas BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Operasionalisasi dan Terlaksananya Perlindungan Pengembangan UPT Terhadap Konsumen dan Kemetrologian Daerah Produsen Atas Kebenaran Ukuran 6 dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa 7
Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
Rencana Pagu 22,359,759,699 10,386,066,699 11,973,693,000 3,350,000,000 3,300,000,000 275,000,000 3,025,000,000 50,000,000 50,000,000
2,750,000,000 2,700,000,000 2,700,000,000 50,000,000 50,000,000 3,186,137,113 177,700,000 146,500,000
31,200,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Promosi perdagangan Peningkatan dan pengembangan 8 ekspor
160,834,000 160,834,000
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan dan perbaikan Peningkatan kualitas fisik pasar 9 sarana pasar (DAK)
2,513,693,000
10
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (Pendampingan DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar 327,873,000
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan Peningkatan dan Efisiensi 11 distribusi barang/produk Perdagangan Dalam Negeri 12
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang 13
Biaya Operasional Resi Gudang
2,185,820,000
Terlaksananya program resigudang
210,300,000 128,850,000 81,450,000
123,610,113 123,610,113
BIDANG PENGELOLAAN PASAR Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Intensifikasi dan ekstensifikasi Tersedianya Intensifikasi dan pungutan retribusi pasar ekstensifikasi pungutan retribusi 14 pasar
2,072,331,000 1,322,031,000
76,166,000
16
Pembinaan disiplin pedagang Disiplin pedagang Pengadaan sarana dan prasarana, Terdesedianya Pengadaan sarana keamanan dan kebersihan pasar dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
17
Penataan tempat berusaha di pasar
15
Pengolahan pasar dan pembinaan pedagang
159,465,000
1,073,510,000
12,890,000
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan dan perbaikan Peningkatan kualitas fisik pasar 18 sarana pasar
750,300,000
BIDANG SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya sumber dana dan Sumber Daya Air dan Listrik Terealisasi Jasa Komunikasi, 19 Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
615,224,887 548,967,887 105,520,887
750,300,000
20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
85,200,000
21
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
48,000,000
22
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
26,584,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
43,700,000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
43,250,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Sumber Dana dan Gedung Kantor Terpelihara nya Aset Pemerintah 28 berupa Gedung Kantor
29,800,000
23
24
25
26
27
6,000,000
182,313,000
8,400,000
9,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional 29
Tersedianya Sumber Dana & Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Tersediaan Data dan Buku Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD dalam 30 rangka pelayanan kepada masyarkat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 31
Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
20,800,000
36,457,000 32,241,000
4,216,000
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Pagu
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BIDANG IHPK Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Pembinaan industri rokok dan Meningkatnya Produktifitas dan 1 tembakau Daya Saing
21,089,643,583.80 9,419,554,584 11,670,088,999.80 3,045,000,000 2,995,000,000 275,000,000
Pembinaan Lingkungan Sosial Meningkatnya Produktifitas dan Industri dan Tanam Tembakau Daya Saing
2,720,000,000
2
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Sentra IKM. Sentra Bola Bulu Teknologi Industri (1. Pelatihan Tangkis. Kerajinan Batik ; 2. Bantuan Mesin/Alat) 3
BIDANG ILMKA Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Pembinaan Lingkungan Sosial Meningkatnya Produktifitas dan Industri dan Tanam Tembakau Daya Saing 4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Pengembangan sentra-sentra Meningkatnya Daya Saing dan 5 industri potensial Produktifitas BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Operasionalisasi dan Terlaksananya Perlindungan Pengembangan UPT Terhadap Konsumen dan Kemetrologian Daerah Produsen Atas Kebenaran Ukuran 6 dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
50,000,000 50,000,000
2,500,000,000 2,450,000,000 2,450,000,000
50,000,000 50,000,000
4,127,033,113 395,295,999.80 31,200,000
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (DAK)
Terlaksananya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
262,300,000
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Pendamping DAK+BOP)
Terlaksananya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Produsen Atas Kebenaran Ukuran dan Transaksi Kuantitas Barang Secara Cepat dan Akurat
92,541,818
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
31,200,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Promosi perdagangan Peningkatan dan pengembangan 10 ekspor
160,834,000 160,834,000
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan sarana dan Peningkatan kualitas fisik pasar 11 prasarana pasar
3,263,993,000
7
8
9
750,300,000
12
13
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (Pendampingan DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
2,185,820,000
327,873,000
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan Peningkatan dan Efisiensi 14 distribusi barang/produk Perdagangan Dalam Negeri 15
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang 16
Biaya Operasional Resi Gudang
Terlaksananya program resigudang
BIDANG PENGELOLAAN PASAR Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Intensifikasi dan ekstensifikasi Tersedianya Intensifikasi dan pungutan retribusi pasar ekstensifikasi pungutan retribusi 17 pasar Pembinaan disiplin pedagang
Disiplin pedagang
19
Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
20
Penataan tempat berusaha di pasar
Pengolahan pasar dan pembinaan pedagang
18
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan dan perbaikan Peningkatan kualitas fisik pasar 21 sarana pasar 22
23
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar (Pendampingan DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
54,450,000
123,610,113 123,610,113 4,658,024,000 1,394,031,000 12,890,000
76,166,000
1,145,510,000
159,465,000 3,263,993,000 750,300,000
2,185,820,000
327,873,000
BIDANG SEKRETARIAT Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya sumber dana dan Sumber Daya Air dan Listrik Terealisasi Jasa Komunikasi, 24 Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
25
183,300,000 128,850,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya sumber dana dan dan Perijinan Kendaraan Terealisasi Pelakasanaan Dinas/ Operasional Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
663,434,887 629,418,887 97,729,887
6,000,000
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
85,000,000
26
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
48,000,000
27
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
25,684,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
280,855,000
23
24
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
37,900,000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
41,250,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Sumber Dana dan Gedung Kantor Terpelihara nya Aset Pemerintah berupa Gedung Kantor 28
29,800,000
25
26
27
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Sumber Dana & KendaraanDinas/ Operasional Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Tersediaan Data dan Buku Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 30 dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
7,000,000
9,000,000
20,800,000
4,216,000 4,216,000
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN MALANG NOMOR
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
PAGU INDIKATIF (Rp)
SKPD
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
TARGET 835,716,000
SEKRETARIAT 1
LOKASI
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.1
Prosentase Tersedianya dan Terlaksananya Pengirman Surat
100% Jumlah surat masuk dan keluar
4000 Surat
Terlaksananya asuk dan keluar
100%
683,616,000 6,615,000
KAB. MALANG
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan UPTD
100% pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon pada Dinas,UPPD dan UPTD
12 Bulan
Terealisasi pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon pada Dinas,UPPD dan UPTD
100%
108,486,000
KAB. MALANG
1.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100% Jumlah pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan roda empat
6 Mobil
Terlaksananya pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan roda empat
100%
6,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/ Operasional
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
100% Kelancaran administrasi keuangan yang 12 Bulan tertib
Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib dan lancar
100%
84,000,000
KAB. MALANG
1.5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Kebersihan kantor pada Dinas
100% Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD
Terealisasinya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD
100%
48,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
100% Penyediaan alat tulis kantor Dinas,UPPD 12 Bulan dan UPTD
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Dinas,UPPD dan UPTD
100%
26,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Prosentase Tersedianya sumber dana dan Terpenuhinya barang Cetakan dan penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
100% Penyediaan barang cetak dan pengadaan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD
12 Bulan
Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan pengadaan pada kantor Dinas,UPPD dan UPTD
100%
260,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Prosentase Terwujudnya Keamanan dan Kenyaman Kantor Dinas
100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
12 Bulan
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
100%
6,615,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat
100% Penyediaan makan dan minum rapat
12 Bulan
Terlaksananya Penyediaan makan dan minum rapat
100%
10,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.10
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
100% Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan 12 Bulan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
87,900,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
1.11
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi Ke Dalam Daerah dalam rangka menghadiri Undangan Rapat
100% Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan 12 Bulan konsultasi ke Dalam daerah
Terlaksananya Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
100%
40,000,000
100%
30,800,000 20,800,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
2 2.1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase Tersedianya Sumber Dana & KendaraanDinas/ Operasional Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Kendaraan Dinas/ Operasional
100% Pelaksanaan pemneliharaan berkala/rutin kendaraan dinas
12 Bulan
12 Bulan
Terpeliharanya aset pemerintah daerah
2.2
3
Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
Prosentase Tersedianya Prognosis Realisasi Anggaran
100% Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 5 Laporan Anggaran
3.3
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Prosentase Tersediaan Data dan Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun dan ketahuinya Anggaran yang terealisasi
100% Jumlah Buku Laporan Akhir Tahun Keuangan dan LAKIP
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosentase Meningkatnya Pelayanan Prosedur Pengawaan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah
100%
10,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
16,300,000
3.2
4.1
20 Laporan Cakupan Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
2 Buku
100%
10,000,000
KAB. MALANG
Cakupan Laporan Prognosis Anggaran
100%
2,500,000
KAB. MALANG
Cakupan penyusunan Buku Laporan Akhir Tahun Keuangan dan LAKIP
100%
6,300,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
105,000,000 100% Pelaksanaan Pendampingan ISO 9001 : 1 kali 2008 0leh TIM ISO
Cakupan Pendampingan ISO 9001 : 2008 0leh TIM ISO
100%
105,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Cakupan Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau
100%
8,990,137,260 6,891,993,765 275,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Prosentase Meningkatnya Produktifitas 7.1 Pembinaan industri rokok dan tembakau dan Daya Saing
100% Pelaksanaan Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau
7.2 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Prosentase Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
100% Jumlah Peralatan Kerja bagi masyarakat 1 kali untuk berwirausaha
Cakupan Peralatan Kerja bagi Masyarakat untuk berwirausaha
100%
5,170,000,000
KAB. MALANG
7.3 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Prosentase Meningkatkan daya saing industri dan transformasi teknologi
100% Jumlah Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
100%
361,747,890
KAB. MALANG
7.4 Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
Prosentase Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
100% Jumlah Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
20 paket Terwujudnya Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
100%
1,085,245,875
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
3 kali Cakupan pelakasanaan pelatihan kewirausahaan IKM
100%
217,048,073 150,000,000
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
100%
600,000,000
100%
723,497,985 689,045,700
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Prosentase pelakasanaan pelatihan 8.1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan Kewirausahaan kewirausahaan IKM IKM; 2. Pemberian Bantuan Peralatan) Prosentase bantuan mesin/peralatan industri
9
12 Bulan
100% Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
4
8
100% Pelaksanaan pemneliharaan berkala/rutin gedung kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Prosentase Tersediaan Data dan Buku dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarkat
3.1
INDUSTRI 7
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Prosentase Tersedianya Sumber Dana & Gedung Kantor Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa Peralatan Gedung Kantor
Prosentase Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis 9.1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan teknologi industri dalam pemanfaatan sumber daya sember daya
100% Jumlah pelakasanaan pelatihan kewirausahaan IKM
100% Jumlah bantuan mesin/peralatan industri
100% Junlah pelaksanaan bimbingan teknis teknologi industri dalam pemanfaatan sember daya
1 kali
1 kali
10 paket Terwujudnya bantuan mesin/peralatan industri
10 kali Cakupan pelaksanaan bimbingan teknis teknologi industri dalam pemanfaatan sember daya
10
PERDAGANGAN 11
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Prosentase pelaksanaan pembuatan buku 10.1 Pengembangan sentra-sentra industri potensial direktori sentara industri potensial
100% Jumlah buku direktori sentara industri potensial
10.2 Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Prosentase pelatihan Sentra bordir dan SDM (Bantuan Alat / Mesin) kerajinan kulit / jaket
100% Jumlah pelatihan Sentra bordir dan 10 kali kerajinan kulit / jaket
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Prosentase pelaksanaan tera ulang 11.1 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah terhadap UTTP di kabupaten Malang
11.2 Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
12
13
14
Prosentase pelaksanaan monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
100% Terlaksananya tera ulang terhadap UTTP di kabupaten Malang
100% Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
300 buku
12 Bulan
12 Bulan
Cakupan pelaksanaan pembuatan buku direktori sentara industri potensial
100%
1,157,597,438 712,897,620
KAB. MALANG
Cakupan pelatihan Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
100%
444,699,818
KAB. MALANG
Cakupan pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP di kabupaten Malang
100%
1,742,273,595 762,163,928 653,639,340
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Cakupan Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
100%
108,524,588
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12.1 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Prosentase Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
100% Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
1 kali
Prosentase pelaksanaan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
100%
378,387,923 39,068,190
12.2 Promosi perdagangan
Prosentase Pelaksanaan pameran perdagangan dalam negeri
100% Pameran Perdagangan Dalam Negeri
1 kali
Prosentase Pameran Perdagangan Dalam Negeri
100%
260,457,908
KAB. MALANG
12.3 Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
Prosentase Pelaksanaan ekspor impor
100% Jumlah buku laporan ekspor impor
Cakupan Jumlah buku laporan ekspor imp
100%
17,364,375
KAB. MALANG
12.4 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Prosentase pelaksanaan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
100% Koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait
Cakupan koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait
100%
61,497,450
KAB. MALANG
Cakupan Pelaksanaan Program Resi Gudang
100%
266,021,518 266,021,518
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
Program Resi Gudang 13.1 Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
Prosentase Terlaksananya Program Resi Gudang
100% Pelaksanaan Program Resi Gudang
15 buku
12 Bulan
12 Bulan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Prosentase Peningkatan dan Efisiensi 14.1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Perdagangan Dalam Negeri
100% Terlaksananya peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
12 Bulan
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
335,700,227 195,344,258
KAB. MALANG
14.2 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100% Terlaksananya Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
12 Bulan
Prosentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
100%
60,773,108
KAB. MALANG
14.3 Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Prosentase Pemantauan dan pengedalian perusahaan
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
12 Bulan
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
26,044,358
KAB. MALANG
14.4 Pengolahan data dan informasi perusahaan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
12 Bulan
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
17,364,375
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
14.5 Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
Prosentase Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
12 Bulan
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
36,174,128
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
KAB. MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
PASAR 100% Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pungutan Retribusi Pedagang
33 Pasar
Terealisasinya Pembinaan Administrasi Pungutan Retribusi Pedagang
100%
4,881,259,958 940,200,488 159,465,000
Prosentase Disiplin pedagang
100% Terlaksananya Pembinaan Disiplin/ Ketertiban Pedagang
33 Pasar
Terealisasinya Pembinaan Disiplin/ Ketertiban Pedagang
100%
201,166,000
KAB. MALANG
14.6 Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
Prosentase Kualitas Kepala Pasar dan staf
100% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 70 Orang bagi kepala pasar dan staf
Terwujudnya pembinaan kepla pasar dan staf
100%
27,131,423
KAB. MALANG
14.7 Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Prosentase Terdesedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
100% Terlaksanannyapengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kebersihan pasar
33 Pasar
Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kebersihan pasar
100%
539,548,065
KAB. MALANG
14.8 Penataan tempat berusaha dipasar
Prosentase Penataan tempat berusaha dipasar
100% Terlaksananya Pendataan Pedagang
33 Pasar
Terwujudnya Pendataan Pedagang
100%
12,890,000
KAB. MALANG
KAB. MALANG
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Intensifikasi dan ekstensifikasi Prosentase Tersedianya Intensifikasi dan pungutan retribusi pasar ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
Pembinaan disiplin pedagang
15
16
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Prosentase Peningkatan kualitas fisik 15.1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar pasar
100% Terlaksananya kualitas fisik pasar yang baik
15 Pasar
Terwujudnyanya kualitas fisik pasar yang baik
100%
2,731,219,540 700,000,000
15.2 Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
100% Terlaksananya pembuatan pasar kambing PE
1 Paket
Terwujudnya pasar kambing PE
100%
2,031,219,540
KAB. MALANG
100%
1,209,839,930 1,209,839,930
KAB. MALANG
Prosentase Tersedianya Pasar Khusus Kambing PE
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase Tersedianya prasarana dan 16.1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sarana pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya pengolahan persampahan
15 Pasar
Terwujudnya kebersihan pasar
16,449,386,813
DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN,PER DAGANGAN DAN PASAR
EVALUASI RENJA 2013 TRIWULAN IV
No
Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
1
2
4
INDUSTRI 1 Berkembangn Pembinaan Industri Rokok dan ya Unit Usaha 1 Pembinaan Tembakau Industri 9%, Rokok dan Tembakau Penyerapan Tenaga Kerja 7 %, Peningkatan Investasi 10% 2 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Rokok dan Tanam Tembakau
PERDAGANGAN 2 Meningkatny Perlindungan Konsumen dan Perdagangan a volume Pengamanan 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran perdaganga Barang dan Jasa n dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa.
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)
5 K
Meningkatnya 27,275 Produktifitas Orang dan Daya Saing Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
107 paket/ unit
128,150,000.00
100%
156,780,000.00
Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah dan Pasar Lebaran, Terpantaunya Harga Meningkatnya daya beli Masyarakat Kurang Terlaksananya 2 Peningkatan Sistem dan Mampu Jaringan Informasi Promosi Perdagangan penyiaran melalui surat kabar, radio dan internet, Meningkatnya jaringan informasi Perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Terlaksananya 1 Promosi Perdagangan
100%
493,210,000.00
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Pasar 1 Pengembangan
K
32,858,090,000.00 300 orang
100%
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
6 Rp
Terlaksananya Informasi Harga Sembako dan Barang Penting lainnya, Terwujudnya Perlindungan Konsumen Terlaksananya Pengawasan UTTP Kemetrologian di Kabupaten Malang
2
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)
100%
I
7 Rp
K
8 Rp
921,755,000.00 360 370,000,000.00 orang, 105 perusahaa n 2,192,174,000.25 785 3,406,236,000.00 orang, 132 paket/uni t
41,200,000,000.00
0.00
II
K
III
9 Rp
K
IV
10 Rp
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
11 Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
12 Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2010
13 = 12/7 x 100 Rp
K
Target Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%)
13 = 6 + 12 Rp
K
Rp
0.00
101,837,500.00
48,525,000.00
124,637,500.00
275,000,000.00
74.32
1,196,755,000.00
0.00
993,780,000.00
983,144,000.00
2,903,542,850.00
4,880,466,850.00
143.28
7,072,640,850.25
14 = 13 / 5 x 100% K
Rp
3.64
#DIV/0!
100%
31,000,000.00
5,850,000.00
6,500,000.00
7,600,000.00
9,790,000.00
29,740,000.00
95.94
41,229,740,000.00
32,173.03
100%
211,012,000.00
2,700,000.00
76,650,000.00
731,433,940.00
2,598,359,560.00
3,409,143,500.00
1,615.62
3,409,143,500.00
2,174.48
28.14
100%
120,800,000.00
100%
152,728,000.00
10,875,000.00
11,300,000.00
85,255,000.00
21,420,000.00
18,000,000.00
11.79
138,800,000.00
100%
33,500,000.00
100%
17,450,000.00
2,400,000.00
7,300,000.00
10,100,000.00
3,650,000.00
11,627,552.00
66.63
45,127,552.00
#DIV/0!
100%
37,251,000.00
0.00
30,567,000.00
0.00
130,267,000.00
160,834,000.00
431.76
#WERT!
#WERT!
100% 137,115,000.00 100% 5,015,040,000.00 100% 619,084,910.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
138,818,000.00 123,590,909.00 12,359,091.00
138,818,000.00 123,590,909.00 12,359,091.00
101.24 2.46 2.00
dan Distribusi Barang/Produk
10%
279,440,000.00
-
Peningkatan Resi Gudang
1 2 3
Resi Gudang Resi Gudang (DAK) Resi Gudang (DAK)
138,818,000.00 123,590,909.00 12,359,091.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meningkat Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan nya PAD dari sektor Pedagang Retribusi Pelayanan Pasar 1 Penataan Tempat Berusaha di Pasar (Kegiatan setiap tahun tetap dengan sasaran 33 pasar)
2
Pembinaan Disiplin Pedagang
3
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar
1
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar, Tertibnya Pengelolaan Pasar
100%
758,000,000.00
100%
2,820,000.00
100%
2,820,000.00
3,335,000.00
4,220,000.00
1,010,000.00
4,325,000.00
12,890,000.00
457.09
15,710,000.00
2.07
Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang Tertib dan Teratur Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensiikasi Punguan Retribusi Pasar, Peningkatan PAD dan Retribusi
100%
167,500,000.00
100%
29,600,000.00
100%
44,820,000.00
14,250,000.00
14,325,000.00
10,500,000.00
16,091,000.00
55,166,000.00
123.08
84,766,000.00
50.61
590,500,000.00
100%
102,200,000.00
100%
98,820,000.00
28,255,000.00
27,375,000.00
27,785,000.00
28,050,000.00
111,465,000.00
112.80
213,665,000.00
36.18
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
100%
34,135,000.00
100%
3,900,000.00
100%
3,220,000.00
5,150,000.00
50,300,000.00
50,300,000.00
105,750,000.00
3,284.16
109,650,000.00
321.22
100%
996,206,000.00
100%
193,600,000.00
100%
341,470,000.00
191,175,000.00
185,375,000.00
180,000,000.00
785,510,000.00
230.04
979,110,000.00
98.28
Meningkat Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prasarana Terlaksananya nya 1 Penyediaan dan Sarana Pengelolaan Sewa/Menyew ketertiban, Sampah (Kegiatan a TPS Pasar kebersihan setiap tahun tetap dan Pasar dan dengan sasaran 33 Hewan, keamanan pasar) Terciptanya pasar Kebersihan dan Keindahan Pasar, Tersedianya TPS Pasar dan Pasar Hewan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
228,960,000.00
1
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa 1 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 5 6 7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman
8
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
9
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang diberikan
100%
70,775,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
30,000,000.00
42.39
30,000,000.00
#DIV/0!
100%
500,000,000.00
100%
81,598,974.00
100%
85,503,970.00
20,843,971.00
20,994,876.00
21,202,230.00
20,711,398.00
83,752,475.00
97.95
165,351,449.00
33.07
100%
47,200,000.00
100%
1,200,000.00
100%
2,400,000.00
0.00
0.00
4,500,000.00
1,500,000.00
6,000,000.00
250.00
7,200,000.00
15.25
100%
519,800,000.00
1005
79,800,000.00
100%
74,050,000.00
17,700,000.00
17,700,000.00
17,700,000.00
17,700,000.00
70,800,000.00
95.61
150,600,000.00
28.97
100%
257,000,000.00
100%
27,000,000.00
100%
27,000,000.00
8,250,000.00
7,800,000.00
8,400,000.00
8,660,000.00
33,110,000.00
122.63
60,110,000.00
23.39
100%
213,700,000.00
100%
28,700,000.00
100%
14,000,000.00
5,600,000.00
4,750,000.00
11,150,000.00
4,405,000.00
25,905,000.00
185.04
54,605,000.00
25.55
100%
1,146,800,000.00
100%
292,577,325.00
100%
222,999,000.00
4,925,000.00
43,913,000.00
45,708,000.00
93,549,000.00
188,095,000.00
84.35
480,672,325.00
41.91
100%
152,000,000.00
100%
7,000,000.00
100%
7,000,000.00
2,225,000.00
1,200,000.00
2,150,000.00
2,100,000.00
7,675,000.00
109.64
14,675,000.00
9.65
5,150,000.00
13,350,000.00
6,850,000.00
71,200,000.00
96,550,000.00
120.69
157,550,000.00
26.52
-
100%
594,000,000.00
100%
61,000,000.00
-
100%
80,000,000.00
Unit SKPD Penanggun g Jawab
15
150 3%
4.5
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu empat belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang tahun dua ribu lima belas yang dihadiri tim penyusunan Renja sebagaimana Surat Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir. Setelah Membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa : Kesatu;
Sistematika Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Kedua;
Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, telah diselaraskan program Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Ketiga;
Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015
Keempat; Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Renja SKPD sesuai dengan program, kegiatan, indikator, target, dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2015; Kelima;
Indikator serta kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui; KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007
H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610406 198601 1 001
BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/
/KEP/421.013/2014
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
BUPATI MALANG,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, maka perlu mengesahkan
Rancangan
Rencana
Kerja
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati ;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara; 3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara; 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali,
terakhir
dengan
Undang-Undang
2
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang
Organisasi
sebagaimana telah
Perangkat
Daerah,
diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20102015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 17. Keputusan
Bupati
180/593/KEP/421.013/2011
Malang
Nomor:
tentang
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; Memperhatikan :1. Surat
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2013 Nomor:
050/1247/421.203/2013
tentang
Verifikasi
Rancangan Renja – SKPD Tahun 2014; 2. Berita
Acara
Hasil
Verifikasi
Rencana
Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 ; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang segera menerbitkan penetapan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
4
Tahun 2015, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati ini. KETIGA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA TEMBUSAN: Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 2. Inspektur Kabupaten Malang; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2014
PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR JL. Trunojoyo Kav. No.6 Telp. (0341) 391673, 391676 Fax. (0341) 391674
Website : http://disperindag.malangkab.go.id E-mail :
[email protected] KEPANJEN – MALANG (65165)
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG NOMOR :188.45 / / KEP / 421.113 / 2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Menimbang
:
a.
Bahwa
dalam
rangka
mempertajam
visi
dan
misi
serta
menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
daerah
dengan
tugas
dan
fungsi
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
b.
Bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
c.
Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang tahun 2015 dengan Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
Mengingat
:
1.
Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2.
Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan; 5.
Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2010;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 Tahun 2008;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 6 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malang tahun 2005-2025;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015;
15.
Peraturan Bupati Malang Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
16.
Peraturan Bupati Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
17.
Peraturan Bupati Malang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
18.
Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/699/KEP/421.013/2011
tentang
Pengesahan
Rancangan
Akhir
Rencana
Strategis
(Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 19.
Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/716/KEP/421.013/2014 tentang
Pengesahan
Rancangan
Rencana
Kerja
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 :
KEDUA
:
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan periode1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di
: Malang
Pada Tanggal
:
Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda Nip. 19600314 198503 2 007
PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR JL. Trunojoyo Kav. No.6 Telp. (0341) 391673, 391676 Fax. (0341) 391674
Website : http://disperindag.malangkab.go.id E-mail :
[email protected] KEPANJEN – MALANG (65165)
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG NOMOR :188.45 / / KEP / 421.113 / 2014 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Menimbang
:
a.
Bahwa
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Bupati
Malang
Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2014; b.
Bahwa
sehubungan
dengan
penyusunan
Renja
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2014, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja yang ditetapkan dengan
Surat
Keputusan
Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Mengingat
:
1.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
3.
Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;
4.
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;
5.
Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/590/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk
TIM
Penyusunan
Rencana
Kerja
(Renja)
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015; KEDUA
:
Tugas TIM Penyusun Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(RENSTRA
SKPD)
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2015; KETIGA
:
TIM Penyusun Renja bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Malang :
Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Malang
Perdagangan
dan
Pasar
Ketua
:
Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Sekretaris
:
a. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Kasubag Keuangan
Anggota
:
1. 2. 3. 4.
Staf Pembantu
:
1. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Impor 2. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan 3. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin 4. Kasi Pengembangan Pasar 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 6. Staf Sub Bagian Keuangan 7. Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; Kepala Bidang Perdagangan; Kepala Bidang Pengelolaan Pasar;
Ditetapkan di
: Malang
Pada Tanggal
:
Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda Nip. 19600314 198503 2 007
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 188.45/ /KEP/421.113/2014 TANGGAL : Desember 2014 SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 NO
NAMA
JABATAN
KETERANGAN
1. Ir. Helijanti Koentari
Penanggung jawab
Kepala Dinas
2. Drs. Arifin
Ketua
Sekretaris
3. Tri Leny Kusumaningsih, ST, M. AP Sekretaris 1
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Siti Cholifah, BSc
Sekretaris 2
Kasubbag Keuangan
5. Drs. Agus Satriyo
Anggota
Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
6. Heru Sucahyo, SH, M. Si
Anggota
Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka
7. Hasan Tuasikal, SH, MM
Anggota
Kepala Bidang Perdagangan
8. Wendy Hermawan, SE. M.Si
Anggota
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
9. Dra. Eny Aristyorini, M.Si
Staf Pembantu
Kasi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Impor
10. Drs. Rifai Akhmad
Staf Pembantu
Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan
11. Bubun Timbang
Staf Pembantu
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12. Supriono
Staf Pembantu
Staf Sub Bagian Keuangan
13. Rizka Nur Hantama, SE
Sataf Pembantu
Staf Sub Bagian Evapor
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda Nip. 19600314 198503 2 007