Rencana Kerja 2015 KATA PENGANTAR

Rencana Kerja 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Bontang Selatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bontang, 26 Juni 2014 Camat Bontang Selatan

B A S I R, S.Pi, M.Si NIP 197307042000031007

i

Rencana Kerja 2015 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........................................................................................................................................

i

DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................

ii

BAB I. PENDAHULUAN..............................................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ...................................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum................................................................................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan..........................................................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan.....................................................................................................

3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...........................................

6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....................................................................................................................................

6

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD...............................................................................

9

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...........................

10

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................

11

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.......................................................

13

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................................

13

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD...............................................................................

14

3.3. Program dan Kegiatan ..................................................................................................

15

BAB IV. PENUTUP........................................................................................................................................

18

ii

Rencana Kerja 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Bontang Selatan yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Selatan Tahun berikutnya. Sebelumnya, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2011-2016, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .

1

Rencana Kerja 2015 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 adalah : a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; e.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

f.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

j.

Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

Tentang

Pedoman

Penngelolaan Keuangan Daerah. k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2

Rencana Kerja 2015 l.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);

m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010; n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016. o. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang, sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2015 yaitu : 1.

Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2015

2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2013 dan per3

Rencana Kerja 2015 kiraan capaian tahun 2014, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD

berdasarkan

realisasi

program

dan

kegiatan

pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD 4

Rencana Kerja 2015 1.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

5

Rencana Kerja 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut : Anggaran

Tahun

2013

Kecamatan

Bontang

Selatan

sebesar

Rp.

4,995,074.086,00 (termasuk perubahan) dengan 10 program dan 45 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 4.766.331.536,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,45%. 2.1.1.

Realisasi program/kegiatan

yang tidak

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan

kecamatan

Bontang Selatan tahun lalu tidak ada yang tidak memenuhi target yang ditetapkan semua program/kegiatan telah selesai sesuai yang direncanakan 2.1.2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan

kecamatan

Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan 2.1.3.

Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/

keluaran yang direncanakan Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan

kecamatan

Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah sesuai target yang ditetapkan Untuk tahun 2014, Kecamatan Bontang Selatan akan melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.378.916.600,00. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya. 6

Rencana Kerja 2015

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut : a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk

mampu memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan. c.

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan program PATEN

2.

Strategi

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

prasarana

dan

sarana

operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan. 3.

Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan disiplin aparatur

4.

Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan pembangunan.

5.

Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 7

Rencana Kerja 2015 6.

Strategi meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pelaksanaan pameran pembangunan

7.

Strategi

Meningkatkan

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan dengan arah kebijakan : a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 8.

Strategi

Meningkatkan

pembinaan

dan

pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan : a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 9.

Strategi Meningkatkan sarana/prasarana dan lingkungan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan disajikan dalam tabel berikut ini : ( tabel 2.1 )

8

Rencana Kerja 2015 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang. Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

Kecamatan

Bontang

Selatan

sebagaimana tabel berikut : ( Tabel 2.2 )

9

Rencana Kerja 2015 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Selatan : 1. Permasalahan Internal : 

Sumber Daya Manusia belum optimal Secara kuantitas 36 orang pegawai Kecamatan Bontang Selatan sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas pada jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.



Sarana dan Prasarana Terbatas Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Selatan masih terbatas

sehingga

mengganggu

dan

memperlambat

pelayanan

dan

pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat maksimal. 

Administrasi belum tertata dengan baik Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Selatan belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen Kecamatan.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :  Lingkungan Hidup  Kawasan mangrove yang di klaim milik masyarakat, pelestarian kawasan pesisir dan penciptaan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Berbas Pantai.

10

Rencana Kerja 2015  Banjir, penanggulangan banjir yang sering melanda kawasan Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah.  Eksploitasi terumbu karang, pencegahannya dengan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dan biota laut.  Pengentasan kemiskinan  Angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan memperhatikan sektor riil dan UKM.  Pertanahan  Pelaksanaan administrasi pertanahan terhambat karena sengketa tanah.  Kependudukan  Pencapaian bidang administrasi kependudukan mencapai 91% disebabkan masih banyak KTP Siak yang masih berlaku dan masyarakat tidak mengurus pergantian dengan e-KTP. Harapan bersama dengan instansi terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional. 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Dari hasil Kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang telah dihimpun melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan antara lain : 1.

Kecamatan Bontang Selatan (Lintas Sektoral) Usulan Prioritas 20 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 11

Kegiatan

 Kegiatan Bidang Ekonomi

: 06

Kegiatan

 Kegiatan Bidang Sosial

: 03

Kegiatan

2. Kelurahan Tanjung Laut Usulan Prioritas 66 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 66

Kegiatan 11

Rencana Kerja 2015  Kegiatan Bidang Ekonomi

: -

Kegiatan


: -

Kegiatan

3. Kelurahan Berbas Tengah Usulan Prioritas 32 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 32

Kegiatan


: -

Kegiatan


: -

Kegiatan

4. Kelurahan Berbas Pantai Usulan Prioritas 11 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 08

Kegiatan


: 01

Kegiatan


: 02

Kegiatan

5. Kelurahan Satimpo Usulan Prioritas 34 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 27

Kegiatan


: 03

Kegiatan


: 04

Kegiatan

6. Kelurahan Bontang Lestari Usulan Prioritas 89 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 57

Kegiatan


: 19

Kegiatan


: 13

Kegiatan

7. Kelurahan Tanjung Laut Indah Usulan Prioritas 123 kegiatan terdiri dari :  Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan

: 123 Kegiatan


: -

Kegiatan


: -

Kegiatan

12

Rencana Kerja 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Wilayah Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari enam Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari) termasuk Bagian Wilayah Kota yang mempunyai fungsi utama sebagai

Pusat pelayanan kota, kawasan industri, kawasan

perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, pariwisata, perikanan,

dan

kawasan lindung/konservasi. Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Adapun pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi : a.

Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;

b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga/puskesmas/pusban; c.

Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar,

sekolah lanjutan tingkat

pertama dan tingkat atas; d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Penampungan Akhir (TPA); Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK), proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal). Berdasarkan

Bagian

Wilayah

Kota

(BWK),

Proyeksi

pertubuhan

penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kota Bontang termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal). Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk dalam kawasan Mangrove dan Hutan lindung Bontang.

Namun hutan lindung tersebut

mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman, pertanian musiman, galian C, serta menjadi semak belukar. Dalam Kecamatan Bontang Selatan terdapat kawasan mangrove yang berada diwilayah Kelurahan Berbas Pantai. Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang wilayah tersebut akan dimanfaatkan sebagai wisata alam sekaligus akan dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata mangrove Kota Bontang. 13

Rencana Kerja 2015 Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang, kawasan di Kelurahan Bontang Lestari akan dikembangkan sebagai kawasan industri, bandara udara dan pengembangan pusat investasi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang maka Visi Kecamatan Bontang Selatan adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera“ Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yang harus dilaksakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. c.

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang menunjang pelayanan publik dan aktifitas pemerintahan. 3. Melaksanakan pemerintahan yang bersih menuju tata kepemerintahan yang beik. 4. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

14

Rencana Kerja 2015 3.2.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari

tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Selatan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis

yang berfokus pada tindakan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan

tujuan

yang

telah

ditetapkan,

Sasaran

Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya

ketersediaan,

ketepatan

dan

kecepatan

pelayanan publik. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional sesuai dengan posisi dan tugasnya. c.

Terlaksananya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 3.3.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan 3.3.1. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2015 sebagai refleksi sekaligus realisasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil adalah 9 (sembilan) Program antara lain : 1.

Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan/

kelurahan 7. Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat 8. Program fasilitasi peningkatan sarana /prasarana dan lingkungan 9. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah 15

Rencana Kerja 2015 3.3.2. Kegiatan Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2015 adalah 51 (lima puluh satu) kegiatan antara lain : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Kantor 8. Penyediaan Perlengkapan Kantor 9. Pengadaan komputer 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16. Pengadaan mebeleur 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21. Rehabilitasisedang/berat rumah jabatan 22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Pembinaan fisik dan mental aparatur 24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi Anggaran 16

Rencana Kerja 2015 26. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 27. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 28. Penyusunan Renja SKPD 29. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan 30. Monitoring dan Evaluasi Pelaksnaan Pembangunan 31. Pelayanan Administrasi Pertanahan 32. Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 33. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan 34. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 35. Patroli keamanan dan ketertiban 36. Pembinaan Kelurahan 37. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 38. Pelasanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan 39. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 40. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatatan Sekolah (UKS) 41. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 42. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong 43. Fasilitasi Kegiatan HUT RI 44. Fasilitasi

Pembinaan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pelaksanaan Pembangunan 45. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 46. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan 47. Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana umum. 48. Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang 49. Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan. 50. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 51. Pelaksanaan Pameran Pambangunan

17

Rencana Kerja 2015 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan

tahun

2015 dan perkiraan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut : ( Tabel 3 )

18

Rencana Kerja 2015 BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2015 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Tahun 2014 yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensitas yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Selatan, akan diinventarisir dan dievaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya. Kecamatan Bontang Selatan tetap berupaya dengan segenap kemampuan sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan dan kelurahan. Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan datang. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai media pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Bontang Selatan.

Bontang, 26 Juni 2014 Camat

B A S I R, S.Pi, M.Si NIP 197407042000031007

19

9. a

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang No.

Indikator

SPM/ standar nasional

IKK

1 1.

2

3

4

Tersedianya pelayanan dan aktivitas perkantoran

Target Renstra SKPD Tahun 2011

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Catatan Analisis

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 100%

12 100%

13 100%

100%

100%

100%

2.

Meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan koordinasi aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Tertatanya sistem perencanaan dan penganggaran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Tersedianya data/informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kependudukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7.

Terfasilitasinya kelompok dan kegiatan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.

Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10. 11. 12.

Terfasilitasinya pembinaan pelayanan kelurahan – kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan

8. a

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Tahun Berjalan) Kota Bontang Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan

1 1 1 1

Kode

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

1

2

3

4

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 20 20 20 20 20 20

01 02 02 02 02 02 02

19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Pembayaran surat-surat kendaraan dinas Tersedianya keperluan alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Terpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan Terpenuhinya peralatan kebersihan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan Realisasi Capaian Realisasi Renja Tingkat Tingkat Capaian (Renja SKPD) Program dan Kegiatan SKPD Tahun Realisasi Realisasi Target Tahun 2014 s/d tahun berjalan 2013 % Renstra (%) (tahun 2014) 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5

6

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

10 Unit

8 Unit

8 Unit

8 Unit

100%

10 Unit

10 Unit

100%

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun




100% 100% 100%



100% 100% 100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20 20 01 Pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase surat menyurat yang diselesaikan 100% 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon 1 Tahun

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1 1 1 1 1 1 1

Target Kinerja Realisasi Target Capaian Program Kinerja Hasil Renstra SKPD Program dan Tahun 2016 (akhir keluaran Kegiatan periode Renstra s/d Tahun 2012 SKPD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Terealisasinya pengadaan kendaraan roda 2 dinas kantor Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 03

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga

1 20 05


34 psg 100%

32 psg 100%

100%

100%

100%

36 psg 100%

36 psg 100%

100% 100%

Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelaihan aparatur Tersedianya informasi kinerja pembangunan

23 Org 100%

23 Org 100%

1 paket 100%

1 paket 100%

100% 100%

1 paket 100%

1 paket 100%

100% 100%

10 Dok

-

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

100%

10 Dok

10 Dok

100%

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaran dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

05 07 09 21 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1 20 06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis 1 20 06 02 realisasi anggaran

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosos realisasi anggaran

1 20 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 20 06 01

1 06 06 10 Penyusunan renja SKPD 1 20 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas 1 20 10

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1 20 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 20 39

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/kelurahan

1 20 39 01

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat kecamatan

1 20 39 02 Pembinaan kelurahan 1 20 39 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 1 20 39 05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan

Tersusunnya dokumen renja skpd Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas Informasi pembangunan kecamatan se kota bontang kepada masyarakat Terlaksananya pameran pemabangunan

10 Dok 10 Dok 100%

10 Dok 100% 100%

10 Dok 10 Dok 100%

10 Dok 10 Dok 100%

100% 100% 100%

10 Dok 10 Dok 100%

10 Dok 10 Dok 100%

100% 100% 100%

Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

100% 100%

1 kali 100%

1 kali 100%

100% 100%

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100%

1 Dok

1 Dok

100%

Terlaksananya pembinaan RT dan lomba kelurahan Kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat terfasilitasi Prosentase pengurusan pertanahan terfasilitasi

6 kelurahan 100% 100%




100% 100% 100%



100% 100% 100%

1 20 39 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan 1 20 39 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang 1 20 40 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 1 20 40 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam 01 pelaksanaan pembangunan

Tersusunnya buku profil kecamatan Prosentase pengurusan E-KTP terlaksana Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan; Kecamatan

2 buku 100% 100%

2 buku 100% 100%

2 buku 100% 100%

2 buku 100% 100%

100% 100% 100%

2 buku 100% 100%

2 buku 100% 100%

100% 100% 100%

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 40 02 Fasilitasi bulan bakti gotong royong 1 20 40 04 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Terlaksananya bulan bakti gotong royong

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan keagamaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20 40 03 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1 (FKDM) 1 20 40 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang Barat

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 40 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 40 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 40 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan 1 20 40 13 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 1 20 28 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan 1 20 41 Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Terlaksananya pelatihan keterampilan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 20 41 01 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 1 20 41 02 Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Sarana dan Prasarana Umum 1 20 15 Pengembangan kinerja pengolahan sampah

Prosentase pembangunan terlaksana Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase efektivitas pengelolaan sampah dan lingkungan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 20 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Terlaksananya forum kota sehat se-Kec. Bontang Barat Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan Kecamatan

Bontang, 26 Juni 2014 Camat Bontang Selatan

Basir, S.Pi, M.Si NIP 197407042000031007

18. a

Tabel 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan Kode 1


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi 4

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20 39

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ kelurahan

1

20 39

1

20 39 20 39

1

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan 02 Pembinaan kelurahan 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 01

1 1 1

20 39 20 39 20 39

1

20 39 20 39

05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang 16 Patroli keamanan dan ketertiban

1

20 40

Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

1

20 40

1

1 1 1

20 40 20 40 20 40

1 1

20 40 20 40

1

20 40

1

20 40

1

20 40

1

20 40

1

20 40

01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Perkiraan Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp) 9

10

100%

172.845.000,00

APBD Kota Bontang

100%

Bontang Selatan

1 Dok

25.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang Selatan

Bontang Selatan

1 kelurahan 100%

12.125.000,00

APBD Kota Bontang

6 kelurahan

21.296.000,00

30.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

43.043.000,00

Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di kecamatan Selatan TersedianyaBontang data profil dan monografi kecamatan

Bontang Selatan

650 surat

38.820.000,00

APBD Kota Bontang

100%

55.000.000,00

Bontang Selatan Bontang Selatan

8.600.000,00 15.000.000,00

APBD Kota Bontang APBD Kota Bontang

10 buku 2 buku

11.000.000,00

Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang Selatan

2 dokumen 100%

Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah

Bontang Selatan

1000 e-ktp 6 kali

23.500.000,00

APBD Kota Bontang

6 kelurahan

55.000.000,00

Bontang Selatan

19.800.000,00

APBD Kota Bontang

100%

21.780.000,00

Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Bontang Selatan

100%

669.250.000,00

APBD Kota Bontang

100%

687.511.000,00

100%

12.750.000,00

APBD Kota Bontang

100%

16.458.000,00


100% 100%

26.750.000,00

APBD Kota Bontang

100%

345.000.000,00

Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; Dokumen usulan rencana pemba ngunan

Bontang Selatan

Bontang Selatan

Bontang Selatan

Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap lingkunganya Kecamatan 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar agama 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang selatan 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma, 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan posyandu dan peran perempuan

Bontang Selatan

02 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

285.284.000,00

43.165.000,00

35.000.000,00

100% 100%

26.750.000,00

100%

345.000.000,00

Bontang Selatan

100%

30.775.000,00

APBD Kota Bontang

100%

33.852.000,00

Bontang Selatan

100%

39.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

39.500.000,00

Bontang Selatan

100%

12.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

15.741.000,00

Bontang Selatan

16.175.000,00


100% 100%

18.760.000,00

Bontang Selatan

100% 100%

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Bontang Selatan

100%

APBD Kota Bontang

100%

Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan

Bontang Selatan

100%

APBD Kota Bontang

100%


12.500.000,00

55.500.000,00 91.600.000,00 26.200.000,00

12.500.000,00

55.450.000,00 91.600.000,00 31.900.000,00


Kode 1

2

1

20 41

1

20 41

01 Monitoring dan evaluasi pembangunan

1

20 41

02

1

20 41

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 03 persampahan

1

20 01

1 1

20 01 20 01

1

20 01

1 1

Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Program Pelayanan administrasi perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan Kecamatan

Lokasi 4 Bontang Selatan


69.000.000,00

100%

25.500.000,00

Tersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi hasil pembangunan kepada masyarakat

Bontang Selatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum

Bontang Selatan

100%

Bontang Selatan

100%

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan

6

100%

23.500.000,00 20.000.000,00

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10

APBD Kota Bontang

100%

288.917.000,00

APBD Kota Bontang

100%

239.800.000,00

APBD Kota Bontang

100%

APBD Kota Bontang

100%

23.500.000,00 25.617.000,00


Bontang Selatan

100%

1.109.832.000,00

APBD Kota Bontang

100%

Terpenuhinya administrasi pemerintahan Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon

Bontang Selatan

100%

4.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

1.127.871.000,00 4.500.000,00

Bontang Selatan

82.000.000,00 7.500.000,00


1 tahun 13 unit

82.000.000,00

Bontang Selatan

20 01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Pembayaran surat-surat kendaraan dinas /operasional 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor

1 tahun 13 unit

Bontang Selatan

1 tahun

36.000.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

37.997.000,00

20 01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bontang Selatan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Bontang Selatan

62.500.000,00 38.619.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun 1 tahun

72.050.000,00

20 01

1 tahun 1 tahun

APBD Kota Bontang

1

Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik

1

20 01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan

Bontang Selatan

1 tahun

20.255.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

1

20 01

Bontang Selatan

1 tahun

13.328.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

14.660.000,00

20 01

16 Penyediaan bahan logistik kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai

1

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Bontang Selatan

73.000.000,00


1 tahun 1 tahun

76.181.000,00

Bontang Selatan

1 tahun 1 tahun

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Bontang Selatan

1 tahun

410.980.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

452.078.000,00


Bontang Selatan

100%

418.229.000,00

APBD Kota Bontang

100%

366.707.000,00

Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

Bontang Selatan

3 unit

18.000.000,00

APBD Kota Bontang

4 unit

-

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6.480.000,00 22.280.000,00

1

20 01

1

20 01


1

20 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

20 02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Bontang Selatan

100%

65.765.000,00

APBD Kota Bontang

100%

70.885.000,00

1

20 02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Bontang Selatan

100%

25.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

30.746.000,00

1

20 02

10 Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor

Bontang Selatan

100%

30.975.000,00

APBD Kota Bontang

100%

-

1

20 02

12 Pengadaan komputer

Terpenuhinya kebutuhan komputer

Bontang Selatan

100%

39.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

-

1

20 02

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bontang Selatan

100%

32.835.000,00

APBD Kota Bontang

100%

36.118.000,00

1

20 02

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Bontang Selatan

100%

165.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

182.820.000,00

1

20 02


Bontang Selatan

100%

5.849.000,00

APBD Kota Bontang

100%

10.833.000,00

1

20 02

25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor


Bontang Selatan

100%

10.305.000,00

APBD Kota Bontang

100%

10.305.000,00

1

20 02

32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Rumah jabatan yang memadai dan representatif

Bontang Selatan

100%

25.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

25.000.000,00

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai

361.150.000,00

11.880.000,00

347.765.000,00


Kode 1

2


7

8

4

5

20 03

Program Peningkatan disiplin aparatur


Bontang Selatan

100%

42.000.000,00

1

20 03

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai

Bontang Selatan

36 psg

42.000.000,00

1

20 05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Bontang Selatan

100%

75.000.000,00

1 1 1

20 05 20 05 20 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 01 Pembinaan Fisik dan mental aparatur

Bontang Selatan

20 06

24 Org 36 Org 36 Org 100%

75.000.000,00 35.350.000,00

APBD Kota Bontang

1

Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Terlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan seKecamatan Bontang Selatanfisik dan mental aparatur Kecamatan Terlaksananya pembinaan Bontang Selatan Tersedianya informasi kinerja pembangunan

1

20 06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20 06

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

1

20 06

1

20 06

1

20 06

1

20 10

1

20 10

Bontang Selatan Bontang Selatan Bontang Selatan

6

Sumber Dana

Catatan Penting

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3

Lokasi

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp)


10

APBD Kota Bontang

100%

APBD Kota Bontang

32 psg

45.186.000,00

APBD Kota Bontang

100%

109.075.000,00


23 Org 34 Org 34 Org 100%

109.075.000,00 40.777.000,00

APBD Kota Bontang

45.186.000,00


Bontang Selatan

10 Dok

7.900.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

Bontang Selatan

10 Dok

3.850.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 10 Penyusunan Renja SKPD


Bontang Selatan

10 Dok

7.200.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

8.849.000,00

Tersusunnya dokumen renja SKPD

Bontang Selatan

10 Dok

8.500.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

9.489.000,00

11 Penyusunan laporan Akuntabilitas

Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas

Bontang Selatan

10 Dok

7.900.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

7.900.000,00

Bontang Selatan

100%

76.560.000,00

APBD Kota Bontang

100%

76.560.000,00

100%

76.560.000,00

APBD Kota Bontang

100%

76.560.000,00

Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 01

Pelaksanaan pameran pembangunan

Pameran pembangunan tingakt kota

Bontang Selatan

2.668.066.000,00

8.690.000,00 5.849.000,00

3.027.888.000,00 Bontang, 26 Juni 2014 Camat Bontang Selatan

B A S I R, S.Pi, M.Si NIP 197407042000031007

Kode



1

2

3

Lokasi 4


6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10

18. a

Tabel 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD : Kecamatan Bontang Selatan Kode 1



2

3

Lokasi 4

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20 39

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ kelurahan

1

20 39

1

20 39 20 39

1

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan 02 Pembinaan kelurahan 03 Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 01

1 1 1

20 39 20 39 20 39

1

20 39 20 39

05 Pelayanan administrasi pertanahan tingkat kecamatan 06 Penyusunan profil dan monografi kecamatan 11 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 14 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang 16 Patroli keamanan dan ketertiban

1

20 40

Program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat

1

20 40

1

1 1 1

20 40 20 40 20 40

1 1

20 40 20 40

1

20 40

1

20 40

01 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 13 Fasilitasi bulan bakti gotong royong


7

8


10

100%

172.845.000,00

APBD Kota Bontang

100%

Bontang Selatan

1 Dok

25.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

Kelurahan terbaik tingkat kecamatan Menurunnya tingkat kejahatan di wilayah kecamatan Bontang Selatan

Bontang Selatan

1 kelurahan 100%

12.125.000,00

APBD Kota Bontang

6 kelurahan

13.337.500,00

30.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

33.000.000,00

Terbitnya SPMHT dan penyelesaian sengketa pertanahan di kecamatan Selatan TersedianyaBontang data profil dan monografi kecamatan

Bontang Selatan

650 surat

38.820.000,00

APBD Kota Bontang

100%

42.702.000,00


8.600.000,00 15.000.000,00


10 buku 2 buku

9.460.000,00

Tersediannya data kependudukan dalam website kecamtan Bontang Selatan

2 dokumen 100%

Jumlah perekama dan pendistribusian E-KTP Terlaksananya monitoring wilayah dan keamanan wilayah

Bontang Selatan

1000 e-ktp 6 kali

23.500.000,00

APBD Kota Bontang

6 kelurahan

25.850.000,00

Bontang Selatan

19.800.000,00

APBD Kota Bontang

100%

21.780.000,00

Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya prosentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Bontang Selatan

100%

1.270.100.500,00

APBD Kota Bontang

100%

1.397.110.550,00

100%

76.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

84.150.000,00


100% 100%

29.425.000,00

APBD Kota Bontang

100%

379.500.000,00

Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; Dokumen usulan rencana pemba ngunan

Bontang Selatan

Bontang Selatan

Bontang Selatan

Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat 04 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Meningkatnya prosentase kewaspadaan masyarakat terhadap lingkunganya Kecamatan 03 Fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan Meningkatnya pembinaan qori/qoriah/hafiz/hafidzah dalam syiar agama 17 Fasilitasi kegiatan HUT RI Terpenuhinya kebutuhan perayaan HUT RI 08 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Prosentase meningkatnya Pembinaan UKS di se-Kec. Bontang selatan 09 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama 10 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Terlaksananya sosialisasi Gerakan sayang ibu Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi kader dasawisma, 11 Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan posyandu dan peran perempuan

Bontang Selatan

02 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 17 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

168.349.500,00

27.500.000,00

16.500.000,00

100% 100%

26.750.000,00

100%

345.000.000,00

Bontang Selatan

100%

30.775.000,00

APBD Kota Bontang

100%

33.852.500,00

Bontang Selatan

100%

39.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

43.450.000,00

Bontang Selatan

100%

62.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

68.750.000,00

Bontang Selatan

16.175.000,00


100% 100%

17.792.500,00

Bontang Selatan

100% 100%

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Bontang Selatan

100%

APBD Kota Bontang

100%

Terlaksananya kegiatan forum kecamatan sehat tingkat kecamatan Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan Kecamatan

Bontang Selatan

100% 100%

52.400.000,00 109.000.000,00


100% 100%

57.640.000,00 119.900.000,00

100%

25.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

28.050.000,00

APBD Kota Bontang

100%

APBD Kota Bontang

100%


1

20 40

1

20 40

1 1

20 40 20 41

1

20 41

01 Monitoring dan evaluasi pembangunan

Tersedianya data monev pembangunan dan penyampaian informasi hasil pembangunan kepada masyarakat

Bontang Selatan

1

20 41

Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 02 pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum

Bontang Selatan

100%

1

20 41

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 03 persampahan

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan

Bontang Selatan

100%

Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

6

Sumber Dana

Catatan Penting

Bontang Selatan

62.500.000,00

178.500.000,00 379.500.500,00

23.500.000,00 60.000.000,00

68.750.000,00

196.350.000,00 417.450.550,00

25.850.000,00 66.000.000,00

Kode


1

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi


7

8

4

5

Bontang Selatan

100%

Terpenuhinya administrasi pemerintahan Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon

Bontang Selatan

100%

4.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

4.950.000,00

Bontang Selatan

82.000.000,00 10.800.000,00


1 tahun 13 unit

90.200.000,00

Bontang Selatan

1 tahun 13 unit

Bontang Selatan

1 tahun

36.000.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

39.600.000,00

Bontang Selatan

1 tahun 1 tahun

62.500.000,00 38.619.000,00

APBD Kota Bontang

68.750.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun 1 tahun

20.255.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

1 tahun

13.328.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

14.660.800,00

146.000.000,00


1 tahun 1 tahun

160.600.000,00

Bontang Selatan

1 tahun 1 tahun

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Bontang Selatan

1 tahun

410.980.000,00

APBD Kota Bontang

1 tahun

452.078.000,00


Bontang Selatan

100%

447.229.000,00

APBD Kota Bontang

100%

491.951.900,00

Jumlah Kendaraan 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

Bontang Selatan

3 unit

20.000.000,00

APBD Kota Bontang

4 unit

22.000.000,00

20 01

1 1

20 01 20 01

01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

20 01

1

20 01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Pembayaran surat-surat kendaraan dinas /operasional 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya keperluan alat tulis kantor

1

20 01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

20 01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan Terpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik Terpenuhinya surat kabar/majalah dan buku-buku peraturan

Bontang Selatan

1 tahun

Terpenuhinya peralatan kebersihan dan minuman pegawai

Bontang Selatan

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Bontang Selatan

Bontang Selatan

6

Perkiraan Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (Rp)


1

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Sumber Dana

Catatan Penting

1.141.132.000,00

APBD Kota Bontang

9 100%

10 1.255.245.200,00

11.880.000,00

42.480.900,00

1

20 01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

20 01

1

20 01

16 Penyediaan bahan logistik kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman

1

20 01

1

20 01


1

20 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

20 02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Bontang Selatan

100%

65.765.000,00

APBD Kota Bontang

100%

72.341.500,00

1

20 02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Bontang Selatan

100%

25.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

27.500.000,00

1

20 02

10 Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor

Bontang Selatan

100%

39.975.000,00

APBD Kota Bontang

100%

43.972.500,00

1

20 02

12 Pengadaan komputer

Terpenuhinya kebutuhan komputer

Bontang Selatan

100%

39.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

43.450.000,00

1

20 02

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bontang Selatan

100%

32.835.000,00

APBD Kota Bontang

100%

36.118.500,00

1

20 02

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Bontang Selatan

100%

165.000.000,00

APBD Kota Bontang

100%

181.500.000,00

1

20 02

25 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


Bontang Selatan

100%

9.849.000,00

APBD Kota Bontang

100%

10.833.900,00

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai

316.150.000,00

22.280.500,00

347.765.000,00


Kode 1

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

4

5

Bontang Selatan

100%

14.305.000,00

Rumah jabatan yang memadai dan representatif

Bontang Selatan

100%

35.000.000,00


Bontang Selatan

100%

42.000.000,00

Tersedianya pakaian olahraga ,dan batik pegawai

Bontang Selatan

36 psg


Bontang Selatan

Terpenuhinnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Terlaksanya pelatihan dan bimtek pelayanan kelurahan seKecamatan Bontang Selatanfisik dan mental aparatur Kecamatan Terlaksananya pembinaan Bontang Selatan Tersedianya informasi kinerja pembangunan

Bontang Selatan

1

20 02

27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor


1

20 02

32 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1

20 03

Program Peningkatan disiplin aparatur

1

20 03

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1

20 05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 1 1

20 05 20 05 20 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 01 Bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 01 Pembinaan Fisik dan mental aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 06

1

20 06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20 06

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Lokasi


Bontang Selatan Bontang Selatan Bontang Selatan

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10

APBD Kota Bontang

100%

15.735.500,00 38.500.000,00

APBD Kota Bontang

100%

APBD Kota Bontang

100%

46.200.000,00

42.000.000,00

APBD Kota Bontang

32 psg

46.200.000,00

100%

699.496.000,00

APBD Kota Bontang

100%

769.445.600,00

24 Org 36 Org 36 Org 100%

202.725.000,00 165.000.000,00 331.771.000,00 35.350.000,00

APBD Kota Bontang APBD Kota Bontang APBD Kota Bontang

23 Org 34 Org 34 Org 100%

222.997.500,00 181.500.000,00 364.948.100,00 38.885.000,00

APBD Kota Bontang


Bontang Selatan

10 Dok

7.900.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

Bontang Selatan

10 Dok

3.850.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

8.690.000,00 4.235.000,00

1

20 06


10 Dok

7.200.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

7.920.000,00

1

20 06

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 10 Penyusunan Renja SKPD

Bontang Selatan

Tersusunnya dokumen renja SKPD

Bontang Selatan

10 Dok

8.500.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

9.350.000,00

1

20 06

11 Penyusunan laporan Akuntabilitas

Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas

Bontang Selatan

10 Dok

7.900.000,00

APBD Kota Bontang

10 Dok

8.690.000,00

1

20 10

Bontang Selatan

100%

82.890.000,00

APBD Kota Bontang

100%

91.179.000,00

1

20 10

100%

82.890.000,00

APBD Kota Bontang

100%

91.179.000,00

Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 01

Pelaksanaan pameran pembangunan

Pameran pembangunan tingakt kota

Bontang Selatan

4.000.042.500,00

4.378.266.750,00 Bontang, 8 Mei 2014 Camat Bontang Selatan

B A S I R, S.Pi, M.Si NIP 197407042000031007

Rencana Kerja 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents