RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015. Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk pertode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 Tahap I (2005-2009) yang memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT. Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 juga sebagai amanah yang hams dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus meialui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimuiai dan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Forum SKPD/Gabungan SKPD. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati

Tahun

2015

ini

masih

banyak

terdapat

kekurangan,

mudah-mudahan dapat terus disempumakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Mandalajati.

Bandung,

1

Juni 2015

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan Program dari suatu Instansi tidak terlepas dari aspek evalupsi kinerja periode sebelumnnya, hal ini merupakan tuntntan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan maka pembangunan dapat dilaksanakan. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten atau kota dengan tugas melaksanakan wewenang Bupati atau Walikota.Dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat (2) tugas camat diperoieh melalui pelimpahan wewenang dari Bupati atau Walikota Kewenangannya tersebut di bagi ke dalam 2 (dua) yartu Kewenangan Atribut dan delegatif. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan dan perubahan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktunya baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

evaluasi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan dimasa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktivitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama.

2

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 dengan memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT(Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD, yang dalam hal ini Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mandalajati, penyusunannya harus melalui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, dan Kecamatan yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses Forum SKPD/Gabungan SKPD. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota No. 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan

Walikota

Kepada

Camat.

Kecamatan

Mandalajati

merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 09 April 2007. Kecamatan Mandalajati terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Jatihandap, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Sindang Jaya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 Tahap I (2005-2009), Visi Kota Bandung adalah mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT. Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Misi, yaltu :

3

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal; 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing; 3. Mengembangkan kehidupan sosiai budaya kota yang kreatrf, berkesadaran tinggi dan berhati nurani; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; 5. Meningkatkan tatakelola

pemerintahan

yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparan; 6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung tersebut, maka Kecamatan Mandalajati telah menetapkan Visi sebagai berikut: "Terwujudnya optimalisasi pelayanan yang professional di Kecamatan Mandalajati Tahun 2018 “ Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Kecamatan Mandalajati Kecamatan Mandalajati adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung;

2. Optimalisasi, mengandung makna: op·ti·mal a (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan: meng·op·ti·mal·kan: menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi; peng·op·ti·mal·an n proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, prima dsb) 3. Pelayanan,

mengandung makna:

Pelayanan atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

4

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 4. Profesional, mengandung makna: Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi, kesetaraan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan , Pemahaman aturan dan prosedur. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Mandalajati mempunyai motto juang “UNIK” (Unggul, Nyaman Indah dan Kondusif).

Visi Kecamatan Mandaiajati tersebut juga merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT. Untuk

mewujudkan visi

tersebut di atas

Kecamatan Mandaiajati

menetapkan 2 ( dua ) misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

A. Terwujudnya Optimalisasi pelayanan B. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mandalajati secara efektif dan akuntabel. 1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan Sebagai instrtusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang beriaku, yaitu : 1.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015

5.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang

Undang

Nomof

17

Tahun

2007

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 11 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan, Batas Wllayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6


17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan; 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; Tahun 2013; Tahun 2013; 7


28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Darah Tingkat II Bandung; 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2004 -2013; 30. Peraturan Darah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentrog Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organlsasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012, 34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dr Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.

MAKSUD DAN TUJUAN Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

♦

Membuat perencanaan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bandung

8

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 ♦

Sebagai pedoman dan a rah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Kota Bandung

♦

Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun yang menjadi TUJUAN yaitu : ♦

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

♦

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2, SISTEMATIKA Sistematika penulisan Renja SKPD Kecamatan Mandalajati disusun sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun laiu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mandalajati serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III

: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati serta Program dan Kegiatan

Bab IV

: Penutup Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang peiiu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

9

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 REVIU TAHUN 2014

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Renstra Kecamatan Mandalajati.

dan

DAN HASIL

Capaian

Capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2014 beserta capaian Renstra Kecamatan Mandalajati dengan bidang kewenangan Adminstrasi Umum Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan trasnparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

10


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasll Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mandalajati s/d Tahun 2014 Kota Bandung

KODE

1

Indlkator Klnerja Program Uruaan / Bldang Uruaan / (Outcome) / Keglatan Pemerintah Daarah dan Program (Output) / Kagiatan

2

3

Perklraan Reallsasi Capalan Target Renatra SKPD a/d Tahun berjalan

Target dan Reallsasi Program dan Kagiatan Tahun Laiu 2011

Target Klnerja Capalan Program (Renatra 8KPD) Tahun 2014

Reallsasi Target Klnerja Haall Target Renja Reallaaal Tlngkat Program Renja Reallaaal dan Keluaran SKPD 8KPD Tahun Ranja % Kagiatan a/d Tahun 2011 2011 dengan Tahun 2010

target Program dan Keglatan (Renja SKPD Tahun 2012

Reallsasi Capalan Program dan Keglatan s/d Tahun berjalan 2012

Tlngkat Capalan Reallaaal Target Renatra %

4

6

0

10-(6+7*B)

11-(10/4)

6

7

8-(7/8)

Uruaan WaJIb

0.12 . 30 0.12. 30.01

Urusan Otonoml Daerah, Pemartntahan Umum, Admlnlatraal Kauangan Daarah, Perangkat Daarah, Kapegawalan dan Peraandlan Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kelurahan r-'asihtasl Penlngkatan • Output: Perekonomian Masyarakat Kecamatan Terselenggarany dan Kelurahan a keglatan pemblnaan UKM, 100 kelompo sebanyak 2 kail Terselenggarany a keglatan pemblnaan koperasi, 25 kelompok sebanyak 2 kali

100%

11

87,97%

100,00% 81,21%

81,21%

100%

89,73%

89,73%


-

•

-

10,12.30.0 2

Fasllitasl Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

•

-

-

I aianiaiiujaian, ■ kaglatan |>aml>lnaan uaalia produk unggulan, 4 kelurahan sebanyak 4 kail. Outcome Meningkatnya kemampuan dan wawasan para pelaku usaha perekonomian (UKM, Koperasi, Produk Unggulan) kecamatan dan kelurahan TerdapatlOOUKM dan 25 Koperasi serta produk unggulan yang diblna pada tahun 2011. Output: 100% • Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan kewanltaan (PKK), 5 kelompok, sebanyak 12 kali; Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan kesehatan (Posyandu), 54 kelompok sebanyak 12 kali; Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan keagamaan, 75 DKM sebanyak 12 kali;

98,58%

12

100,00% 100,00% 100,00% 100%

100%

100%

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 •

Tj

- Terfasilltasinya kegiatan pembinaan olahraga, sebanyak 4 kali; - Terfasilltasinya kegiatan pembinaan seni budaya, sebanyak12 kelompok, sebaynyak 4 kali; - Terfasilltasinya kegiatan pembinaan kepemudaan (karang taruna), 5 kelompok, sebanyak 4 kali; • Terfasilltasinya kegiatan pembinaan bagi kader RBM Kecamatan, 5 kelompok, sebanyak 4 kail, • Outcome - Penlngkatan kualltas hidup kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan; - Terdapatdata penerlma ASKESKIN dan JAMKESMAS; KARTU JAM KESSOS, JAMPERASAL,

13

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 - Terdapatdata penerlma KARTU KESEHATAN SOSIAL untuk PENYANDANO Cacat Berat,

12 . 30 . 03

Penlngkatan Infrastruktur dan Llngkungan Hldup TIngkat Kecamatan dan Kelurahan <*

■

•

Output: - Terselanggaranya 4 kali keglatan Musrenbang dl TIngkat kelurahan serta 1 kali kaglatan Musrenbang TIngkat kecamatan MandalaJatI; - Penanaman Pohon Penghljauan sabanyak 10700 pohon; ■ Olbangunnya Taman Llngkungan Swadaya Masyarakat sabanyak 1 lokasi; - Tereallsaslnya

100%

97,58%

Gedung SMPN 53 dl Kelurahan paslr Impun. • Outcome

14

100,00% 96,38%

96,38%

100%

97,99%

97,99%

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 - Terjarlngnya asplrasl masyarakat berkaltan dengan keglatan pada tahun 2011 dan rencana pembangunan tahun 2011; - Terjarlnnya swadaya masyarakat sehlngga pada tahun 2011 terdapat keglatan rehabllltasi 6 rumah kumuh dari hasll swadaya murnl dan bartuan hlbah. 12 . 30 . 04

Penlngkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan

•

-

Output:

100% 96,36%

Terselenggarany a 4 kail keglatan Sosialisasi Perda K3 dan 1 kali sosialisasi Bahaya Bencana Alam; Terselenggarany a 5 kail pemblnaan bagi 281 orang anggota llnmas; Terselenggarany a 4 kali pemblnaan bagi 49 orang anggota SATWANKAR dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; Terselenggarany a OperasI Penertlban PKL sebanyak 2 kail bagi 64 PKL. • Outcome - Menarlk partlslpasl warga masyarakat untuk taat pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005

15

100,00% 95,08%

95,08%

100% 97,15%

97,15%

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 tentang K3, serta Ikut serta dalam penertlban PKI dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Meningkatnya pemahaman terhadap K3 dan kamtibmas dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Terdatanya jumlah anggota llnmas dan Satwankar dl

D.12 . 30 . 05

Fasllitasl Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

wilayah Kecamatan MandalaJatI, yaltu 281 orang enggota linmas dan 49 orang anggota satwankar. •

Output: - Tersedlanya buku profil Kecamatan; -Terselenggaranya pemblnaan kepada 51 RW te-Kecamatan MandalaJatI, sebanyak 2 kail; ■Terselenggaranya pemblnaan kepada 295RTse-Kecamatanan MandalaJatI,sebanyak 2 kail; ■Terselenggaranya keglatan soslallsasi tentang pemerlntahan umum sebanyak 1 kail yang dihadlrl oleh para ketua RT, RW, Forum RW dan LPM se-Kecamatan

100% 95,82%

16

100%

94,88%

94,88%

100%

96,90%

06,90%

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 MandalaJatI; ■ Terselenggaranya pemblnaan bagl orang aparatur. •

Fasllitasl Penmgkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan 06 Kelurahan Fasilltas penlngkatan D pelayanan kepada .12. 30. 07 masyarakat

25

• Outcome - Menlngkatnya peran serta masyarakat dlam pemahaman tentang adminlstrasl RW dan Rt, Surat keterangan ahll waris dan pertanahan.

3.12 . 30 ,

100% Output: - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan selama 1 tahun; 100% Terselenggara nya penataan arsip kependudukan, • Outcome - Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat; - Terselenggaranya administrasi kependudukan tingkat RT dan RW se-Kecamatan mandalalati.

97,05%

100%

98,31%

96,31%

100%

98,45%

98,45%

93,29%

100%

94,43%

94,43%

100%

95,91%

95,91%

•

17


2.2.

EVALUASI CAPAIAN RENJA HASIL RIVIU TAHUN 2014 Hasil Review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indicator

Hasil RIVIUkator kinerja

strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil Review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 - 2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung 

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.



Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan



Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan



Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya



Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja



Cascading

pada

semua

indikator

harus

dibagi

habis

ke

masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 No .

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

18

Reali sasi

Capaian %

Tahun 2018 Targe Capaian t

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 1

Indeks Pelayanan / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase % Keluhan/pengaduanpe layanan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi % kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan % administrasi Umum lainnya tepat waktu

2

3

4

Tahun

2014

adalah

tahun

70

79,05

112,93

83

95,24

100

100

100

100

100

60

70

166,67

80

87,5

60

70

166,67

80

87,5

pertama

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 No.


Satuan

Target

Realisasi

1

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Nilai

70

79,05

Capaian % 112,93

%

100

100

100

850

880

103,53

%

60

100

166,67

%

60

100

166,67

%

60

100

166,67

2

3 4 5 6

Nilai

7

Prosentase RW Juara

%

58,82

58,82

100

8

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

66,67

66,67

100

9

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1,19:1

1,19:1

100

10

Nilai AKIP Kecamatan

Nilai

50

37,74

75,48

11

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

100

100

%

Tabel

2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati 19

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Kota Bandung Tahun 2014 No . 1 2

3

4

5 6 7


Satu an

Indeks Pelayanan / Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase % Keluhan/pengaduanpelay anan administratif yang ditindaklanjuti Prosentase pelayanan administrasi % kependudukan tepat waktu Prosentase waktu pelayanan administrasi % Umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan % yang memenuhi standar kriteria baik % Prosentase RW Juara Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

Targ et

Realis asi

70

79,05

Capaia n % 112,93

100

100

60

Tahun 2018 Targe Capai t an 83

95,24

100

100

100

70

166,67

80

87,5

60

70

166,67

80

87,5

60

100

166,67

100

100

58,82

58,82

100

80

73,52

66,67

66,67

100

80

83,34

130,42

RATA-RATA CAPAIAN IKU

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

Realisasi Anggaran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.119.967.609

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

795.757.531

tersedianya perlengkapan dan terpeliharanya gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

123.950.000

114.790.500

1 Program Penunjang (Non Urusan)

Pagu Anggaran

927.512.444

Program

1.426.067023

N o

tersedianya pakaian dinas hari – hari tertentu

Kegiatan

20

Output tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, terpeliharanya kebersihan kantor

Menujang /Kurang Menujang

Menujang

Menujang

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Peningkatan Sumber Daya Aparatur,

164.050.000

74.250.000

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

996.910. 000

937.335. 000

3.042.381.000

2.527.562.861

2 Program

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

47.095.500 642.386.860

893.219.000

143,442.630

157.100.000

977.676.700

1.004.141.000

47.853.000

105.722.000

Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

70.049.000

Fasilitasi Peningkatan perekonomia Kemasyarak atan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan kelurahan Peningkatan kuaitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkt kecamatan dan keluarahan Fasilitasi peningkatan pemerintaha n Umum kecamatan dan kelurahan

.

21

Menujang Meningkatnya Kualitas dan disiplin Sumber Daya Aparatu

Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Menujang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang


Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati Berdasarkan uraian sebelumnya menenunjukkan bahwa tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Mandalajati sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Adapun beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan/Kelurahan yang masih belum memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat; b. Belum optimalnya fungsi Kelurahan sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang; c. Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban Pemerintah Kecamatan; d. Masih adanya kekurangan pelaksana di kelurahan-kelurahan; e. Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap; f. Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang; g. Swadaya masyarakat sangat terbatas; h. Permodalan pelaku usaha mikro/ kecil/ koperasi masih lemah; i. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah rendah.

masih

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Mandalajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Dalam melaksanakan aktifitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati guna pencapain kinerja dan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan,

berdasarkan

Analisis

Lingkungan

Ekstemal

(ALE)

terdapat

faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan akan berpengaruh yaitu :

22


a. Treaths (tantangan-tantangan) ♦ Makin tingginya pertumbuhan penduduk ♦ Masih kurangnya lapangan pekerjaan ♦ Kurangnya sosialisasi dari Dinas/lnstansi tingkat kota ♦ Belum jelasnya tata ruang wilayah ♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Opportunities (peluang-peluang) ♦ Potensi Sumber Daya Masyarakat yang tinggi ♦ Adanya peran serta masyarakat ♦ Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pefimpahan sebagian Urusan Walikota Bana.it kepada Camat dan Lurah . ♦ Adanya wilayah kerja yang meliputi keluarahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja peiayanan Kecamatan Mandalajati sebagaimana diulas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis pada Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut: a. Tingginya pertumbuhan penduduk b. Kurangnya lapangan pekerjaan c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-iindangan yang beriaku d. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan e. Kurangnya sosialisasi dan Dinas/instansi Tingkat Kota Bandung serta kurangnya kesatuan gerak dalam melaksanakan program dan kegiatan antar Dinas/lnstansi vertikal

23


f. Belum jelasnya Tata Ruang Wilayah g. Belum adanya standar operasional kualitas peiayanan h. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Mandalajati, ditetapkan oteh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Petfoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD. Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2011 yang disusun sesuai hasil analists kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan : a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Mandalajati. c. Perubahan situasi dan kondisi leingkungan pada Kecamatan Manadalajati. Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Mandalajati dapat dilihat dalam tabel berikut:

24

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandalajatl Kota Bandung Indlkator

(2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Menlngkatnya kemandlrlan pelaku UKM.Kopere al •antra Industrl Unggulan dan BKM Tarblnanya Lambaga, Kelompok, Organlaasi Kemasyerakata n, Kasehatan Senl Budaya, Pemuda dan Olah Raga Tertatanya Wllayah RW BERMARTABAT Pencontohan, Terlakiananya Panghljauan dl 4 Kelurahan

SPM/Stan d ar Naaional

Realleael Capalan IKK

(4) Jumlah Faellltael.Koordl na si.Pembinaan dan Pelayanan 7 Bidang

Target Renstra SKPD Tahun 2010 (5)

Tahun 201 (6)

i

1 Tahun 2012 (7) 614,114,144

I

36,500.000

Tahun2013 (8) 624.468,000 430.898.600 380.148.500 347.623.500 361.298.500

Tahun 2011 (9)

45.000.000 5.300.000 6.000.000 6.375.000 5.300.000 67.975.000

148.500.000 206.248.500 206.948.500 206.948.500 206.248.500

25

Tahun 2012

Tahun 2015

(10)

(11)

29.222,815

160.990.500 56.350.000 120.172.144 52.000.000 37.400.000 39.950.000

51.475,000

Catatan Analisis

Proyekai

75.000.000

Tahun 2015 (12)

82.500.000

116.538.380 381.250,000

419.375.000

38,641,67 406.990,826 5

447.689,900

:

(13)


Terlaksananya penyuluhan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang pelaksanaan K3 Terbinanya para Ketua RT/RW dalam memahami tupokslnya Terselenggaran ya Pembangunan Kalurahan

Torlnktananya Fasllltaal Penlngkatan Palayanan Kepada Masyarakat Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kalurahan

53.000.000

30.3 400.000

47.342.500

65.000.00 71.500.000 0

34.100.000

78.637.500 157.700.000 109.200.000 90.000.000 94,500.000

23.995.360

552.500.0 607.750.000 00

20.000.000 31.360.000

■

21.050.000

-

6.450.000

-

• 134.50.000

61.000.000 5.300.000 6.000.000 6.000.000 5.300.000 •

26

126.064.960

87.500.00 96.250.000 0 126.064.960


Pambuatan Pojok Informaal Pembangunan Jawa Barat dl Kantor Kalurahan Pasir Impun (Banprop 2012)

-

5.500.000

27


2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagain Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebljakan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan mulai Tahun 2012 bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat diakomodir dalam perencanaan di Kecamtan maupun Keiurahan namun difasilitasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program P2KB (Percepatan Pembangunan Keiurahan Bermartabat) yang diberikan secara hibah oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/lnstansi terkait. Kecamatan

dan

Keiurahan

hanya

memfasilitasi

serta

mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang

serta

mengawasi

pelaksanaan

kegiatannya.

Usulan

kegiatan pembangunan masyarakat dalam Musrenbang, kami sajikan dalam tabel berikut:

28

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 TABEL 2.7 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG Kecamatan : Mandalajati Jumlah Sumber Dana :

NO

KODE

(1) 1

1.20

1 1.20.30

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian 1 1.20.1.20.39.01.30.01 Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

(3)

Meningkatnya kualitas pelayanan publk kecamatan dan kelurahan sekecamatan Mandalajati Terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan

(4)

Target Capaian Kinerja (5)

Kecamatan 100% Mandalajati


29

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

APBD Kota Rp 11.000.000.000 Non APBD Kota Rp 0 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Sumber Penting Capaian Dana /Pagu Dana Kinerja Indikatif (7) (8) 9) (10)

2.500.000.000 APBD

100%

2.679.073.500

APBD Kota

100%

77.053.000

70.049.000

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Terlaksananya kegiatan Kegiatan Fasilitasi fasilitasi peningkatan Peningkatan Kualitas 2 1.20.1.20.39.01.30.02 kualitas kehidupan Kehidupan Kemasyarakatan kemasyarakatan kecamatan Kecamatan dan Kelurahan dan kelurahan Kegiatan Peningkatan Terlaksananya kegiatan Infrastruktur dan Lingkungan fasilitasi peningkatan 3 1.20.1.20.39.01.30.03 Hidup Tingkat Kecamatan infrastuktur dan lingkungan dan Kelurahan kecamatan dan kelurahan Kegiatan Peningkatan Terlaksananya kegiatan Kualitas Penanganan fasilitasi peningkatan 4 1.20.1.20.39.01.30.04 Ketentraman dan Ketertiban penanganan ketentraman Tingkat Kecamatan dan dan ketertiban kecamatan Kelurahan dan kelurahan Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemerintahan fasilitasi peningkatan 5 1.20.1.20.39.01.30.05 Umum Kecamatan dan pemerintahan umum Kelurahan kecamatan dan kelurahan Teraksananya kegiatan Kegiatan Fasilitasi fasilitasi peningkatan 6 1.20.1.20.39.01.30.07 Peningkatan Pelayanan pelayanan kepada Kepada Masyarakat masyarakat 1 Wajib Pemberdayaan masyarakat 1.22 dan desa Program Inovasi Terlaksananya program 2 1.22.22 Pembangunan dan inovasi dan pemberdayaan Pemberdayaan Kewilayahan kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Tersedianya dana untuk 7 1.22.1.20.39.01.22.01 Pemberdayaan lingkup RW pelaksanaan kegiatan


660.950.000

APBD Kota

100%

727.045.000


593.219.000

APBD Kota

100%

652.540.000


71.641.000

APBD Kota

100%

7.880.500


1.004.141.000

APBD Kota

100%

1.104.555.000


100.000.000

APBD Kota

100%

110.000.000


6.300.000.000 APBD

100%

5.940.000.000

Kecamatan 51 RW Mandalajati

5.100.000.000

51 RW

5.100.000.000

30

APBD Kota

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 fasilitasi pemberdayaan lingkup RW Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 8 1.22.1.20.39.01.22.02 Pemberdayaan lingkup PKK fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK Kelurahan Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 9 1.22.1.20.39.01.22.03 Pemberdayaan Lingkup fasilitasi pemberdayaan Karang Taruna lingkup Karang Taruna Kelurahan Tersedianya dana untuk Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan 10 1.22.1.20.39.01.22.04 Pemberdayaan Lingkup LPM fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM Kelurahan

Kecamatan 4 PKK Mandalajati Kelurahan

400.000.000

APBD Kota

4 PKK Kelurahan

400.000.000

4 Karang Kecamatan Taruna Mandalajati Kelurahan

400.000.000

APBD Kota

4 Karang Taruna Kelurahan

400.000.000

Kecamatan 4 LPM Mandalajati Kelurahan

400.000.000

APBD Kota

4 LPM Kelurahan

40.000.000

8.800.000.000

8.619.073.500

Belanja Non Urusan

NO

KODE

(1) 1 1.20

Rencana Tahun 2015

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi (4)

Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan,

31

Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Sumber Penting Capaian Dana /Pagu Dana Kinerja Indikatif (7) (8) 9) (10)

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi 3 01 Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa 11 1.20.1.20.39.01.01.02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa 12 1.20.1.20.39.01.01.06 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran


Terbayarnya jasa komunikasi, Kecamatan 100% air dan listrik Mandalajati Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional


Terbayarnya jasa tenaga Kecamatan pendukung kebersihan kantor Mandalajati dan retribusi kebersihan Kegiatan Penyediaan Jasa Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.09 Terpeliharanya peralatan kerja Perbaikan Peralatan Kerja Mandalajati Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Kantor Mandalajati Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya barang cetakan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.11 Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan Mandalajati Kegiatan Penyediaan Komponen Tersedianya komponen Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.12 Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik/penerangan Mandalajati Bangunan Kantor kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan dan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.13 dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Mandalajati Kegiatan Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan rumah Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.14 Rumah Tangga tangga Mandalajati Kegiatan Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan dan Kecamatan 1.20.1.20.39.01.01.15 Bacaan dan Peraturan peraturan perundang-undangan Mandalajati Perundang-Undangan 1.20.1.20.39.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan Kecamatan

Kegiatan Penyediaan Jasa 13 1.20.1.20.39.01.01.08 Kebersihan Kantor

100%

14

100%

15 16 17 18 19 20 21

32

100% 100%

500.000.000 APBD

100%

100.000.000

APBD Kota

100%

110.000.000

11.781.000

APBD Kota

100%

12.959.100

112.800.000

APBD Kota

100%

124.080.000

100%

5.500.000

100%

75.075.000

100%

88.000.000

100%

9.000.000

100%

770.000

100%

3.000.000

APBD Kota

100%

4.500.000

50.000.000 APBD

100%

5.500.000

APBD Kota APBD 55.000.000 Kota APBD 65.000.000 Kota 5.000.000

100%

8.000.000

100%

23.919.000

100% 100% 100%

APBD Kota

APBD Kota APBD 2.500.000 Kota 4.000.000

455.884.100

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 dan Minuman

minuman Mandalajati Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Kecamatan 22 1.20.1.20.39.01.01.18 perjalanan dinas dalam daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah Mandalajati dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya dana untuk Jasa Kecamatan 23 1.20.1.20.39.01.01.20 Pengamanan Kantor Pengamanan Kantor Mandalajati Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan Kecamatan 4 02 Prasarana Aparatur prasarana aparatur Mandalajati Kegiatan Pengadaan Tersedianya perlengkapan Kecamatan 24 1.20.1.20.39.01.02.07 Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Mandalajati Tersedianya sarana dan Kecamatan 25 1.20.1.20.39.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair prasarana kerja karyawan Mandalajati Kegiatan Pengadaan Tersedianya perlengkapan Kecamatan 26 1.20.1.20.39.01.02.12 Perlengkapan Peralatan Aparatur aparatur Mandalajati Kegiatan Pemeliharaan Kecamatan 27 1.20.1.20.39.01.02.22 Terpeliharanya gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Mandalajati Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya biaya Kecamatan 28 1.20.1.20.39.01.02.24 Rutin/Berkala Kendaraan pemeliharaan mobil dan motor Mandalajati Dinas/Operasional dinas Kegiatan Rehabilitasi Tersedianya ruangan kantor Kecamatan 29 1.20.1.20.39.01.02.47 Sedang/Berat Gedung Kantor yang representative Mandalajati (Lanjutan) Program Peningkatan Disiplin Kecamatan 5 03 Meningkatnya disiplin aparatur Aparatur Mandalajati Tersedianya pakaian dinas bagi Kegiatan Pengadaan Pakaian Kecamatan 30 1.20.1.20.39.01.03.02 karyawan/karyawati Dinas Beserta Perlengkapannya Mandalajati Kecamatan Mandalajati Tersedianya pakaian KORPRI Kegiatan Pengadaan Pakaian Kecamatan 31 1.20.1.20.39.01.03.04 bagi karyawan/karyawati KORPRI Mandalajati Kecamatan Mandalajati

33

Kota 100%

50.000.000

APBD Kota

100%

5.500.000

100%

12.000.000

APBD Kota

100%

12.000.000

1.359.721.009 APBD

100%

1.325.770.000

100%

17.270.000

100%

55.000.000

100%

495.000.000

100%

55.000.000

100% 100% 100% 100% 100%

APBD Kota APBD 50.000.000 Kota APBD 450.000.000 Kota APBD 50.000.000 Kota 157.223.565

100%

500.000.000

APBD Kota

100%

550.000.000

100%

152.497.444

APBD Kota

100%

153.500.000

100%

136.345.000 APBD

100%

447.250.000

100%

30.000.000

APBD Kota

100%

330.000.000

100%

26.586.250

APBD Kota

100%

29.250.000


32

6 33 34 7

35 36

Tersedianya Pakaian Khusus Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu bagi 1.20.1.20.39.01.03.05 Khusus Hari-Hari Tertentu Karyawan/karyawati Kecamatan Mandalajati Persentase sumberdaya Program Peningkatan Kapasitas 05 aparatur yang memiliki Sumber Daya Aparatur SKPD kompetensi sesuai bidangnya Kegiatan Pendidikan dan Meningkatnya Kemampuan 1.20.1.20.39.01.05.01 Pelatihan Formal aparatur Kegiatan Pembinaan Kinerja Terbinanya aparatur guna 1.20.1.20.39.01.05.04 Aparatur peningkatan kinerja Program Peningkatan Meningkatnya akuntabilitas 06 Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja kecamatan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Tersusunnya buku laporan 1.20.1.20.39.01.06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Tersusunnya buku laporan 1.20.1.20.39.01.06.04 Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun


APBD Kota

100%


180.455.000 APBD

100%

Kecamatan 100% Mandalajati Kecamatan 100% Mandalajati

APBD Kota APBD 150.455.000 Kota


23.478.991 APBD

100%


15.319.537

APBD Kota

100%

16.851.500


8.159.454

APBD Kota

100%

8.975.000

79.758.750

30.000.000

2.200.000.000

34

88.000.000

198.000.000

100%

33.000.000

100%

165.000.000 25.826.500

2.452.730.600


Dengan hasil anallsis pencapaian kinerja tersebut dapat ditemukan adanya kebemasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan program utama sebagai ukuran kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, yaitu : 1. Keberhasilan : Dari hasil pengukuran kinerja dengan mengukur variabel capaian kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mandalajati telah merealisasikan 84,49 % program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dari 7(tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014, proporsi realisasasi output dari setiap kegiatan mencapai angka 100 % artinya output kegiatan berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan. 2. Permasalahan : Dari analisis pencapaian kinerja diatas secara jeias dapat dilihat adanya permasalah dalam penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan. a. Tidak terserapnya anggaran secara optimal pada program dan kegiatan disebabkan karena belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur, baik di tingkat kecamatan maupun di Kelurahan, sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan Mandalajati.Secara kualitas pengetahuan dan penguasaan SDM terhadap penghelola keuangan (terutama sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah) masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya

kesempatan

mengikuti

pendidikan

penjenjangan,

fungsional dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada kondisi demikian membuat aparatur tidak berkembang serta tkJak mampu mencapai standar kompetisi yang dibutuhkart.Secara Kuantitas.terdapat keterbatasan aparat dalam pengisian jabatan fungsional pengelola keuangan, yakni operator SIMDA dan Penyimpan barang di tingkat Kecamatan serta kurangnya personil 35


pengelola keuangan di tingkat Kelurahan, sehingga SDM yang tersedia bersifat multi tasking dalam mengelola keuangan. kondisi tersebut pada akhimya menghambat efektivitas pelaksana pengelola keuangan. Kemudian faktor belum dimilikinya aparat yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/jasa maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikasi. b. Permasalahan penyerapan anggaran juga ditemui pada kegiatan yang ada di Anggaran Kecamatan, yang hanya mencapai 90,44%, penyebabnya berkaitan dengan senantiasa berubahnya pengelolaan keuanga di tingkat

Kota, sehingga menyulitkan bagi para

pengelola keuangan. c. Perencanaan Faktor penghambat lainnya adalah faktor perencanaan yang tkJak tepat, sehingga menyulitkan dalam penyerapan anggaran yang tersedia. Perencanaan belum mendetail dan belum menyesuaikan dengan limit waktu tahun anggaran berjalan.

36

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati 2009-2013 telah disepakati Visi yang ingin diwujudkan oleh Lembaga ini selama 5 (lima) Tahun mendatang adalah "Kecamatan Mandalajati Sebagai Kecamatan Wisata Lingkungan Yang Bennartabat" Definisi operasional dari visi tersebut adaiah bahwa Kecamatan Mandalajati hams melaksanakan upaya-upaya untuk mempersiapkan aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan Mandalajati, agar siap menjadi pusat pengembangan wisata lingkungan yang bermartabat. Kecamatan Mandalajati sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu Bandung Kota Jasa Yang Bennartabat (Bersih, Taat, Makmur dan Bersahabat). Dalam implementasinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Kecamatan Mandalajati berupaya dan mempersiapkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan mandalajati menetapkan misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut: A. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien, Makna yang terkandung adalah etalase dan pilar pembangunan perlu tersedia pelayanan profesional, cepat, dan terjangkau. B. Mengembangkan sistem pelayanan umum dan kegiatan ekonomi masyarakat, makna yang terkandung adalah fokus Kecamatan Mandalajati untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pelayanan umum

dan

fasilitasi

kegiatan

ekonomi

masyarakat

untuk

meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. C. Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan, makna yang terkandung adalah untuk menjadi pusat pengembangan kota jasa wisata lingkungan di kawasan timur Kota Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan harus representatif.

37

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 D. Meningkatkan kondisi lingkungan sosial kecamatan yang kondusif, makna yang terkandung adalah diperlukan ketentraman dan ketertiban dan kondisi lingkungan sosial yang kondusif sebagai dasar menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota Bandung.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati Visi dan misi Kecamatan Mandalajati hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visi dan

Misi organisasi tersebut Tujuan yang telah dirumuskan dapat

dilihat pada table

berikut: Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Review dan setelah Review Kecamatan Mandalajati Kota Bandung SASARAN NO

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

SETELAH REVIEW

SEBELUM REVIEW

1. Meningkat kan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

SEBELUM REVIEW

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Meningkat 1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkat nya

1. Indeks Pelayan an / Indeks Kepuas an Masyara kat

2. Meningkat nya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-ta han Kecamat an Meningkatkankine rja penyelenggaraan TUP Kecamatan

38

2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanj uti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombuds man RI

2. Capaian

kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

SETELAH REVIEW

Kinerja TUP Kecamat an: Bidang pemerin tahan, pereko nomian, Pembang unan, Lingkung an Hidup, Pendidik an dan kemasya rakatan, ketentra man dan ketertiban serta pelayan

4. Persentase

pelayanan adminis trasi kependuduk an tepat waktu 5. Persentase

waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

6. Persentase

Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 an 7. Persentase

RW Juara

3.

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai AKIP Kecama tan

8. Persentase

Lembaga kemasyarak atan Aktif 9. Rasio

Anggota Linmas

4. Prosenta se temuan BPK/Ins pektorat yang ditindakl anjuti

3. Meningkat 2

nya akuntabilita s kinerja Kecamatan

Meningkat kan Akuntabi litas Kinerja

5. Tertib

10. Nilai AKIP

Kecamatan

11. Persentase

administr asi barang/a sset daerah

temuan BPK/Inspekt orat yang ditindak lanjuti

Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Review berikut : Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebelum Review dan setelah Review Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

No Sebelum Review

1. Meningkat nya

1

2

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyeleng

Setelah Review

1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyeleng

Sebelum Review

Setealah Review 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

2. Tingkat Kinerja bidang Tugas Umum

3. Persentase

39

pelayanan adminis trasi kependudukan

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

Pemerintahan (seksi)

tepat waktu 4. Persentase waktu

pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 5. Persentase

Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 6. Persentase RW

Juara 3.

7. Persentase

Lembaga kemasyarakatan Aktif

4. Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

3.Meningkatnya 3

Nilai evaluasi AKIP

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

5. Tertib administrasi barang/asset akuntabilitas daerah kinerja Kecamatan

3. Meningkat nya

6. Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

Untuk Formulasi dan kriteria indikator dari IKU sebagaimana terlampir dalam lampiran

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Mandalajati telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung, berbeda dengan halnya dengan program dan kegiatan non urusan Kecamatan dapat menentukannya yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2015 sesuai dengan hasil analrsis kebutuhan Kecamatan, kami sajikan dalam tabel berikut:

40


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajatl Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015

KODE

Urusan / Bldang Urusan Indlkator Klnerja Program /Kegiatan Pemerlntaha n Daerah dan Program/Ke glatan (2) (3) Wajlb Otonomi daerah, pemerlntaha n umum, admlnistraii keuangan, parangkat daerah, kapagawala n dan oeraandlan Program Penlngkatan l, Infrastruktur dan Hngkungan wllayah kecamatan Peran yang tertata dan terkelola, 2, Fasilltasl PKK dan Kecamatan Poiyandu, 3. Faallltaal RT/RW dan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2015

Lokasl

Kebutuhe Sumb n Target Capalan Klnerja ar Target Capalan Klnerja Dana/Pag Dane u Indikatlf

(4)

Kecamata 1. Tertata dan n Mandalaj terkelolanya atl Hngkungan

41

(6)

(7)

9)

APBD 1. Tertata dan 1,568,240 Kota Bandu terkelolanya ,826 ng Hngkungan

Kebutuha n Dana/Pag u Indikatlf (10)

1.725.064. 900

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 Kelurahan

Infrastuktur wllayah 2. 5 PKK dan 63 Poa yandu. 3, 247RTdian51. RW

Kegiatan 0.39,01,3 Penlngka 0.03 tan

1, 1 (satu) kegiatan, 2. 4 BKM, 5 Koperasi, 3, 4 UMKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,

1, Revtallsasl kader pos yandu. 2, Pemblnaan kader RBM. 3, Terblnanya kader PKK dan Dharma Wanlta Persatuan Kecamatan Mandalajatl.i. Pemblnaan UKS. 5 Pertemuan rutin TP, PKK, DWP dan Pengajlan Rutin tlngkat Kecamatan. 6. Tertedlanya data Kemeayarakatan (Data sarana Ibadah, sarana olah raga, Tokoh masyarakat, Penyandang cacat, data lansla, dll. 7. Pemblnaan PAUD wllayah kecamatan Mandalajatl, 8.Fasilltasl keglatan-keglatan organlsasl kemasyarakatan,9. Terfasllltaslnya kegiatan penlngkatan harl besar keagamean, 10. Terfasllltaslnya kegiatan olah raga bagl masyarakat dan aparatur, 11, Pemblnaan Senl Budaya

Kecamat an Mandala jatl

1. 63 Pos Yandu,2, 100 Kader. 3. 47 Kader PKK. 4. 250 orang. 5. 24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD. 8, 10 Kegiatan. 9. 4 Kegiatan. 10. 5 Kegiatan. 11. 1 Kegiatan

l. Teraelenggaranya Kegiatan Muirenbang Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan, 2. Tersedlanya data tentang pengembangan Infrastruktur den

Kecamat an Mandala jatl

1. 5 kegiatan, 2. ldokumen, 3. 10 kegiatan. 4 10 kegiatan. 5.

42

406.990.8 26

Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Kualltas 0.39.01.3 Kehldupan Kemasyarak 0.02 atan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamata n Mandalaj atl dan 4 Keluraha n

381.250.000

1. Teraelenggaranya pameran dagang/produk tlngkat kota, 2. Terblnanya BKM/Koperasi. 3. Terblnanya UMKM dengan produk unggulan. 4. Tersedlanya data Informasl yang handal tentang UKM/perusahaan, 5. Terfasllltaslnya kegiatan soslallsatl pembangunan ekonoml yang berwawasan Hngkungan, 6. Terfasllltaslnya PNPM-MP.

75.000.000

Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Perekonoml 0.39.01.3 an 0.01 Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Infraatuktur wllayah 2. 5 PKK dan 63 Poa yandu. 3, 247 RTdan51RW 1. 1 (satu) kegiatan, 2. 5 BKM, 5 Koperasi, UKM, 4. 1 82.500.00 APBD 320 5. 2 Kota Dokumen, 0 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,

APB D Kota

1, 63 Poa Yandu,2. 100 Kader. 3. 47 Kader PKK. 4. 250 orang. 5. 24 kegiatan. 6. 6 419.375.0 dokumen. 7. 24 PAUD. 00 8. 10 Kegiatan. 9. 4 Kegiatan, 10. 5 Kegiatan, 11. 1 Kegiatan

APB D Kota

1. 5 kegiatan, 2, ldokumen, 3, 10 kegiatan. 4 10 kegletan. 5.

447,689.9 00

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.

Ingkungan hldup. 3. Fasllltasl kegiatan penataan llngkungan 4. Terselenggaranya kegiatan penanaman pohon, 5. Soslallsasl tentang 5 jerakan lh. 6. Terblnanya wllayah blnaan program BCG, 7, Penataan
Kecamata n Mandalaj atl

1. 375 angguta. 2, 60 anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan

Kecamata n Mandalaj atl dan 4 Keluraha n

1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan. 3, 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, S, 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan

43

552.500,000

1. Terblnanya anggota Llnmas, 2, Terblnanya anggota satwankar, 3 TerblnanyaPKL, 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang Perda K3 dan soslallsasl penanggulangan bencana alam. 5. Terselenggaranya Kegiatan Operasl Berslh.6. Adanaya data kegiatan ketentraman dan ketertlban di Wllayah Kecamatan Mandalajatl (Data Llnmas, Satwankar, Jumlah PKL, lumlah kejahatan, penataan PKL, penertlban perusahaan dan bangunan liar, dll) 7, Fasllltasl kegiatan koordlnatl dengan musplka. 1. Tersedlanya data umum tentang pemerlnatahan dl Kecamatan Mandalajatl. (Tlpologl Kecamatan, Monografl kecamatan, data kependudukan, data pertanahan, data Kegiatan profll lembaga masyarakat, dll) 2, Terblnanya para ketua Fasllltasl Penlngkatan RT/RW dl Kecamatan Mandalajatl dalam penyeragaman 39.01.3 Pemerlntaha admlnlstras! RT/RW. 3. Kegiatan pemblnaan dan n 0.05 perlombaan Kelurahan. 4. Fasllltasl kegltan pslantlkan Umum Kecamatan RW dl Kecaatan Mandalajatl. 5. Terselenggaranya dan soslalliasl tenting pellmpahan sebagalan kewenangan Kelurahan Wallkota kepada Kecamitin, 6, Ttrfaillltaslnya pengembangan Aparatur melalul pendldlkan dan peletlhan

4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.

65.000,000

Infrastruktu r dan Llngkungan Hidup Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Penlngkatan Kualltas Penanganan 39.01.3 Ketentrama n dan 0,04 Ketertlban Tlngkat Kecamatan

1. .)/'> angguta. 1. ao anggota. 3. 3 4. 4. APBD kegiatan. 5. 10 Kota kegiatan. kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan

71,500.000

1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan, 3. 2 APBD Kegiatan. 4. 10 607.750.000 Kota kegiatan, 5. 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 96.250.000 Kecamat an Mandala jatl dan 4 Kelurah an

1.12.000 KTP, 2. 4.000 KK, 3. 10.000 berkas. 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen, 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan

87,500,000

1, Terfasilltaslnya kegiatan pelayanan pembuatan KTP. 2. Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan kartu keluarga, Kegiatan 3, Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan surat aerbaguna, Faillltail .39.01.3 Penlngkatan Izln tlnggal, surat keterangan mlskln, surat serbaguna, Pelayanan legallsasl surat plndah, dll. 4, Terselenggaranya 0.07 Kepada Maiyarakat soslallsasl tentang mekanlsme pelayan kependudukan, 5, tersedlanya papan Informasl tentang profll kecamatan, alur pelayanan, dan retrlbusl pelayanan. 6.

APB D Kota

1.12.000 KTP. 2. 4.000 KK, 3, 10.000 berkas, 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen. 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan

Tersedlanya data/lnformasl tentang pelayanan kepada masyarakat. 7,Fasllltasl Pelayanan e-KTP 2015.

LOKaSI (2)

(3)

(4)

Wajlb Otonomi

daereh,

pemerlntahan

umum,

admlnlstrasl keuangan, perengkat daerah, kcpegawaian dan persandlan

44

Capalan Klnerja (5)

Dana/Pag Sumber u Indlkatlf Dana (6)

(7)

■*r8et CaPaian Klnerja 9)

Kebutuha n Dana/Pag u Indlkatlf (10)


Komunlkasl, Terbayarnya jata komunlkail, air dan llitrlk

Kecamatan Mandalajatl dan 100% 4 Kelurahan

Tersedianya alat tullt kantor

45

Kecam atan Mandalajatl 12 bulan dan 4 Kelurahan

65.000.00 0

19.01.0 Keglatan Panyedlaan Alat Tulis Kantor1.10

Kecamatan Mandalajatl dan 4 12 bulan Kelurahan

18.000.00 0

19.01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Perbalkan Peralatan peralatanTerpellharanya dan perlengkapan 1.09 Kerja kantor

42.600.00 0

Terbayarnya jasa tenaga Kecamatan 39.01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor pendukung keberslhan kantor dan Mandalajatl dan 4 12 bulan 1.08 retrlbusl keberlhan Kelurahan

10.500.00 0

39,01.0 Keglatan Penyedlaan Jasa Pemellharaan dan Terbayarnya Pejak kendaraan 3.06 dlnat/operaslonal Perlzlnan Kendaraan Dinas/ Operaslonal

Kecamatan Mandalajatl dan 12 bulan 4 Kelurahan

36.S00.0 00

39.01.0 Keglatan Panyedlaan Jasa 1.02 Sumber Daya Air dan LUtrlk

80%

1,322.512 .174

pelayanan Kecamatan Program Palayanan Admlnlstrail Perkantoran Terpenuhlnya admlnlttratl perkantoran Mandalajatl

1.583.185, 000

APED Kota Bandung

apbd Kota

APBD Kota

APBD Kota

apbd Kota

APBD Kota

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40.150.00 0

11,550.00 0

46,860.00 0

19.800.00 0

71.500.00 0


Tenedlanya barang eetakan dan pengadaan


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


46

146.000.0 00


9,01.01. Tersedianya makanan dan Keglatan Penyedlaan Makanan dan Minuman 17 mlnuman

13.000.00 0

Tersedianya bahan bacaan 9.01.01, Keglatan Penyedlaan Bahan Bacaan dan dan peraturan Peraturan Perundang-Undangan IS perundang-undangan

17.000.00 0

9.01.01. Tersedianya peralatan rumah Keglatan Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga 14 tangga


794.862,1 74

9,01.01. Keglatan Penyedlaan Peralatan dan 13 Perlengkapan Kantor


15.000.00 0

Tersedianya komponen i9.01.0 Keglatan Penyedlean Komponen Instalatl Inttalasl llttrik/penerangan 1.12 Llitrlk/ Penerangan Bangunan Kantor kantor

70.000,00 0

19,01.0 Keglatan Penyedlean Barang Catekan dan 1.11 Panggandaan


APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

77,000.00 0

16.500.00 0

1.002,770. 000

18,700.00 0

14,300.00 0

160.600.0 00


Tersedlanya kantor yang memadal

mebeulalr

Kecama tan Mandalajatl 0%

Kecamatan

B

7 5%

Mandalajatl dan 4 Kelurahan

9 gedung kantor dan Kecamatan Kegiatan Pemeliharaan Rutln/Berkala Gedung Sewa 1 Mandalajatl dan 4 .01.02. Kantor 2 Bulan Kelurahan 22 Pemerllharaan gedung kantor

Peningkatan

Dlslplin

Menlngkatnya aparatur

47

8 0

1.002.210.00

A PBD Kota 5%

7

231.000.000

APBD Kota

1 2 Bulan

A 1 APBD Kota 12 Bulan

9 0.000,000

Program Aparatur

Kelurahan dlslplin Kecama 4 tan Mandalajatl 7 aparatur

A PBD Kota 0% B andung

52 5.000.000

Kecamatan 1 Jasa pemeliharaan rutln/berkala Mandalajatl dan 4 2 Bulan kendaraaan dlnas/operaslonal

9 Keglatan Pemeliharaan Rutln/Berkala .01.02. Kendaraan Dlnas/Operaslonal 24

21 1 0.000.000 76.100.000

Keglatan 9 Pengadaan Mebeulalr .01.02, 10

Sarana

9 11.100.000

Program Partingkatan Sarana dan Terpenuhlnye Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur

APBD Kota 47 Bandung aparatur

4

193,710.000

577,500.000

99,000,000


I Tersedlanya Pakaian khusus Keglatan Pangadaan Pakaian Khusui bagl karyawan/karyawatl 9.01.03 Harl-Herl Tartantu Kecamatan Mandalajatl .0S

9 Keglatan 9.01.05 Aparatur .04

Pemblnaan

Kapasltae

Klnerja

4 Kecamatan Mandalajatl dan 7 4 Kelurahan aparatur

Menlngkatnya kapaaltas Kecama 4 sumber daya aparatur tan Mandalajatl 7 aparatur

A PBD Kota

A 7 PBD Kota aparatur

9 1.225.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

p

Terblnanya aparatur Kecama 4 guna panlgkatan klnerja tan Mandalajatl 7 aparatur

APBD Kota Bandung

7 stel p

49.500.000

akaian dinaa

4 49,500,000

4 '. 7 100,347,500 aparatur

A 4 PBD Kota 7 aparatur 91.225.000

48

4

4 5.000.000

Pakaian Dlnat bagl Kecam 7 stel Keglatan Pangadaan Pakaian Dinaa Tersedlanya karyawan/karyawatl Kecamatan atan Mandalajatl .01.03. dan 4 Kelurahan Mandalajatl Batarta Parlangkapannya 02 akaian dlnai

4 5.000.000

4 9

100,347,500


3 Keglatan Penyusunan 9.01.06 Keuangan AkhlrTahun .04

Palaporan

Adanya laporan reallsasl anggaran

Kecama tan Mandalajatl

1 dokumen 1 dokumen

Adanya

laporan

akhlr

tahun


1 dokumen

49

APBD Kota Bandun g A PBD Kota

6.025.000

Laporan

anggaran


1 0.897.000

39.01.0 Keglatan Penyuiunan 6.01 Capalan Klnerja dan Ikhtliar Reallsasl Klnerja SKPD

Adanya laporan reallsasl

16.9 22,000

Program Peningkatan Pengembangan Siitem Palaporan Capalan Klnerja dan Keuangan

1 18.614,800

dokume n 1

11.987,300

l

6,627,500

dokume n A PBD Kota dokume n

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 BAB IV PENUTUP

Renja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015merupakan implementasi Peraturan -merintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata C-ara enyusunan.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah sejalan dertgaf* Urtdang-urtdartg No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pefencanaarv mbangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencaa Kerja (Renja) SKPD sebagal pedorrtan kerja seJama periode 1- (satu) tahun n berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang .jangkan da^aro Renstra SKPD kedalam perencanaan- tahunan yang sifetnya lebih «rasional. Sebagai

sebuah

dokumen

resmi

SKPD,

Renja

SKPD

mempunyai

kedudukan strategic yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat rah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD), sebagai mentasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra 3D yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Harapan kami, Rencana Kerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015, menjadi man dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajati pada un 2015 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan kecamatan Mandalajati dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders serta dasar dalam mengukur keberhasilan Kecamatan Mandalajati dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Bandung, Juni 2015 Camat Mandalajati

Drs. Agus Sutalaksana, M.si NIP. 19590826 198503 1 007

50


51

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents