PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan tahun kedua periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014. Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2015

terdiri dari

Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih Kadipaten,

Juni 2015

CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19580807 198303 1 030

i Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latarbelakang................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum..........................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan.......................................................................

3

1.4

Sistematika Penulisan Renja OPD................................................

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1

BAB III

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentrsa OPD....................................................................

6

2.2

Analisis kinerja pelayanan OPD....................................................

6

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...........

11

2.4

Review Terhadap RKPD...............................................................

13

2.5

Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat................

14

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi...................

16

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja OPD...................................................

16

3.3

Program dan Kegiatan..................................................................

18

BAB IV PENUTUP................................................................................................

22

ii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

iii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013. 3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Kadipaten

sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

1

pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan Daerah. 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

2

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 6. Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 54

Tahun

2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : 

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam rencana program prioritas.

Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

3



Sebagai

pedoman

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten b. Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk : 

Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.



Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.



Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

serta

produktifitas

dalam

peningkatan

kinerja

kecamatan

Kadipaten. 

Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.


4

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Bagian

ini

berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :  Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  Meningkatynya sarana dan prasarana  Meningkatnya disiplin aparatur  Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

6

 Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah  Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM  Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan  Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan  Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan  Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan  Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi  Meningkatkan pemberantasan pekat  Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan  Meningkatkan peran serta kepemudaan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Majalengka. Realisasi Keuangan 1. Belanja Pendapatan Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014 dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18% (Rp 624.667.455) Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

7

dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 943.853.826. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014. No

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1

2

Pajak PBB - Desa Kadipaten

285.388.637 182.302.505

63,88

- Desa Liangjulang

244.681.183 180.376.658

73,72

- Desa Karangsambung

167.410.522

55.061.921

32,89

- Desa Babakananyar

29.046.449

19.742.963

67,97

- Desa Pagandon

67.615.331

67.620.749

100,01

- Desa Heuleut

98.181.220

77.253.892

78,68

- Desa Cipaku

51.530.484

9.221.717

82,10

0

0

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Total

943.853.826- 624.667.455

0 66,18

2. Belanja Pelayanan Aparatur Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp. 2.251.068.00,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.078.158.034,atau sebesar 92,32 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.169.357.000 realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.081.711.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar 97,84 %. Rincian

Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik

dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:


8

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur No

Target (Rp) 1.047.992.000

URAIAN

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

2

Tambahan penghasilan PNS (Representasi) Jumlah

Realisasi Keuangan Rp % 925.948.596 88,35

121.365.000

93.900.000

77,37

1.169.357.000

1.019.848.59 6

87,21

Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik No URAIAN 1 1

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Realisasi Keuangan Rp

% 5 100

Sumb er Dana 6 APBD II

3 900.000

4 900.000

42.100.300

20.173.508

83,71

APBD II

5.000.000

5.000.000

100

APBD II

14.255.000

14.250.650

99,97

APBD II

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

4.025.000

4.025.000

100

APBD II

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000

3.000.000

100

APBD II

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

49.447.500

49.441.480

100

APBD II

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10.987.500

10.983.100

100

APBD II

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25.000.000

25.000.000

100

APBD II

10

Penyediaan makanan dan minuman

19.060.000

19.060.000

100

APBD II

11

Penyediaan jasa

58.800.000

58.800.000

100

APBD


9

Target (Rp)

Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

II

12

13

14

15

16

17

18

Pengadaan mebeulair

89.390.000

89.390.000

100

APBD II

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

33.615.000

33.535.000

80

APBD II

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan Penataan lingkungan tempat kerja

46.467.500

36.968.500

79,56

APBD II

152.000.000

151.673.700

100

APBD II

100

APBD II

316.085.000

315.060.050

Pengadaan instalasi listrik dan telepon

2.000.000

1.996.500

100

APBD II

Penhgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

7.150.000

7.078.500

99

APBD II

19

20

21

22

23

24

25

Bintek perangkat desa

38.482.200

38.482.200

100

APBD II

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

1.592.500

1.592.500

100

APBD II

Penyusunan rencana kerja OPD

1.750.000

1.750.000

100

APBD II

Penyusunan RKA dan RKAP

6.580.000

6.580.000

100

APBD II

Penyusunan DPAS dan DPPA

6.580.000

6.580.000

100

APBD II

100

APBD II

99

APBD II

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Pemberdayaan usaha mikro sektol informal


10

14.555.000

70.000.000

14.526.000

69.553.550

26 27

Musrenbang

APBD II

Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan

9.090.000

100

APBD II

9.090.000

Pembinaan pramuka

10.000.000

10.000.000

100

APBD II

23.375.200

88

APBD II

168.300.000

99

APBD II

8.680.000

100

APBD II

97,84

-

8.662.500

28

29 Pengamanan PILKADA

26.456.000

Pembelian bibit domba

170.000.000

30

31

100

8.662.500

Sosialisai wajar dikdas 9 tahun

8.680.000

Jumlah

1.081.711.000

1.058.309.438

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi

dan

fasilitasi

pelayanan

umum

dan

pembangunan

kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan

Kadipaten

masih

memerlukan

peningkatan

pelayanan

menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :


11

1.

Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai

2.

Sistem kerja yang belum optimal

3.

Sumber daya manusia yang belum optimal

4.

Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

5.

Infrastruktur pedesaan masih kurang Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan

peningkatan

insfrastruktur

wilayah

guna

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka 3. harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur

merupakan

faktor

penting

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan


12

masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur. 5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten. b. Isu Strategis Eksternal. Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu : 1.

Penguatan Peran Kecamatan.

2.

Otonomi Desa yang bersinergi.

3.

Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap RKPD Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR. Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

13

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa. Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan

untuk

disusun

saling

bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut: a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) c.

Jumlah Penduduk


14

d. Tingkat Kemiskinan. e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). f.

PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).

g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010 s/d tahun 2014 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi

pencapaian

program/kegiatan

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana.

Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga

peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan

inti pokok pembangunan yang dapat

mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain

:

1. Pembangunan Bidang Pendidikan. 2. Pembangunan Bidang Kesehatan. 3. Pembangunan Bidang Ekonomi. 4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah


15

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tabel 3.1 Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten NO. 1

Kebijakan Nasional 2

Sumber 3

Keterangan 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut: a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara b. masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.


16

c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan d. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-produk domestik. e. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen. f. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman. g. Meningkatkan pendapatan masyarakat. h. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan. i.

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut: a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam pembangunan dan pemerintahan; b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat; c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan perekonomian masyarakat perdesaan; d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat; e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan; f. Meningkatnya

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten; g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

17

dan

h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern. i.

Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil

3.3. Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :


18


19


20


21

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain


22


23

RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN

: KECAMATAN : KADIPATEN

Indikator kinerja No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

(2)

(1) I.

URUSAN DASAR.

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(3)

Target Tolok Ukur

(4)

(5)

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

100%

3.

(6)

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kec.Kadipaten

3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec.Kadipaten

5) Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanaya penyediaan alat tulis kantor. Dipenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Dipenuhinya peralatan rumah tangga kantor. Dipenuhinya penyediaan bahan bacaan. Disediakannya makanan dan minuman . Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kec.Kadipaten

9) Penyediaan peralatan rumah tangga.

Kec.Kadipaten

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11) Penyediaan makanan dan minuman

Kec.Kadipaten

12) Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran.

Kec.Kadipaten

Kec.Kadipaten

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kec.Kadipaten

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Kadipaten

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Target (7)

Tolok Ukur (8)

Target (9)

Dipenuhinya mebeleur penunjang kinerja aparatur. Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif Peningkatan disiplin aparatur

100%

Ket. Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana Jenis dalam RKPD DPA OPD Perubahan Keg. 2015 (Rp) (Rp) (Rp) 1/2/3 (10)

(12)

(11)

391.797.500

306.294.500

402.454.500

233.110.000

185.494.500

241.619.500

100%

2.160.000

2.160.000

2.160.000

1

100%

2.000.000

1.700.000

2.150.000

1

28.500.000

37.400.000

37.400.000

1

6.000.000

0

6.000.000

1

14.000.000

14.002.500

14.002.500

1

4.720.000

3.200.000

3.200.000

1

5.780.000

5.130.000

5.130.000

1

50.000.000

20.000.000

68.950.000

1

10.000.000

4.270.000

4.270.000

1

25.000.000

29.352.000

29.352.000

1

26.150.000

44.280.000

45.005.000

1

58.800.000

24.000.000

24.000.000

1

65.000.000

25.495.000

85.412.500

40.000.000

0

59.550.000

1

25.000.000

25.495.000

25.862.500

1

66.880.000

54.590.000

49.590.000

1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% perbaikan peralatan kantor. 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 100% alat tulis kantor. 1 Tahun Terpenuhinya sarana 100% penerangan kantor 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 1 Tahun barang cetakan dan penggandaan. 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan 1 Tahun jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 1 Tahun Terpenuhinya peralatan 100% rumah tanggan kantor. 1 Tahun Terlaksananya penyediaan 100% bahan bacaan. 1 Tahun Terpenuhinya makanan dan 100% minuman. 1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% penunjang kelancaran administrasi perkantoran

Meningkatnya 100% Kualitas sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan Meubelair

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

Hasil Kegiatan

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan benda pos Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan / berkala kendaraan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

6) Penyediaan penyediaan komponen instalasi Kec.Kadipaten listrik/penerangan bangunan kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan Kec.Kadipaten penggandaan.

2.

Keluaran Kegiatan

88 buah Dilaksanakan pengadaan 1 paket meubelair 100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket rutin/berkala gedung kantor



Lokasi


(2)

(1)

4.

(4)

Target Tolok Ukur (5)

(6)

1) Pembinaan Apartur Pemerintah Desa

Kec. Kadipaten

Meningkatnya disiplin aparatur

2) Sosialisasi Bimbingan Teknis tentang Peraturan Desa

Kec. Kadipaten

Meningkatnya SDM Perangkat Desa

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.

(3)

Keluaran Kegiatan

Kec.Kadipaten

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kec.Kadipaten

2) Penyusunan rencana kerja OPD

Kec.Kadipaten

3) Penyusunan RKA OPD

Kec.Kadipaten

4) Penyusunan DPA OPD

Kec.Kadipaten

II

URUSAN WAJIB

A.

PEKERJAAN UMUM.

100%

Kualitas perencanaan daerah

100%

Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat Dilaksanakannya penyusunan renja Kecamatan. Dilaksananya penyusunan RKA OPD Dilaksananya penyusunan DPA OPD

Target (7)

Tolok Ukur (8)

1 paket Bintek implementasi peraturan perundangundangan 1 paket Bintek tentang Peraturan Desa

Target (9)

Kec.Kadipaten

2) Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur perdesaan

Kec.Kadipaten

Meningkatnya kualitas jumbatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan Terevaluasinya program peningkakan infrastruktur pemerintahan desa Penataan Lingkungan Sehat dan Bersih

1 Desa

(12)

(11) 54.590.000

42.590.000

1 paket

0

0

7.000.000

3.225.000

15.712.500

3.712.500

3.225.000

15.712.500

3.712.500

23.582.500

25.002.500

22.120.000

Dilaksanakannya 1 Paket Musrenbang 10 buku Tersedianya dokumen renja 100%

8.662.500

9.432.500

8.850.000

1

1.260.000

1.310.000

1.110.000

1

10 buku Tersedianya dokumen RKA 10 buku OPD 10 buku Tersedianya dokumen DPA 10 buku OPD

6.830.000

7.130.000

6.080.000

1

6.830.000

7.130.000

6.080.000

1

518.244.500

835.609.800

737.143.000

340.000.000

455.000.000

455.000.000

340.000.000

455.000.000

455.000.000

1 Paket

255.000.000

455.000.000

455.000.000

1

1 Paket

85.000.000

0

0

1

0

0

50.000.000

42.335.000

55.352.500

43.352.500

42.335.000

55.352.500

43.352.500

10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja

100%

7 Desa

1 Kec.

1 Kec.

1 Desa

Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan Peningkatan Lingkungan Sehat dan Bersih

100%

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

(10) 66.880.000

Meningkatnya infrasrtuktur perdesaan

1) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan infrastruktur perdesaan

Ket. Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana Jenis dalam RKPD DPA OPD Perubahan Keg. 2015 (Rp) (Rp) (Rp) 1/2/3

1 paket

-

1. Program peningkatan infrastruktur perdesaan.

3) Penataan Lingkungan Pemukiman

Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja

Hasil Kegiatan

Meningkatnya 100% peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1

1

1) Fasilitasi penujang kegiatan Kec.Kadipaten pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Terlaksananya sosialisasi program- program PKK

1 Paket Tercapainya peran dan fungsi PKK

100%

33.245.000

46.137.500

34.137.500

1

2) Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa

Dilaksanakannya fasilitasi lomba desa tingkat kecamatan

7 desa

100%

9.090.000

9.215.000

9.215.000

1

10.000.000

105.000.000

92.250.000

C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Meningkatnya kinerarakat pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa



Lokasi


(1)

(2)

(3)

(4)

Target Tolok Ukur (5)

1. Program pengembangan kewirausahaan Peningkatan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Perkoperasian menengah. 1) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Kec.Kadipaten Informal.

Keluaran Kegiatan

(6)

Hasil Kegiatan Target (7)

Tolok Ukur

Target

(8)

Ket. Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana Jenis dalam RKPD DPA OPD Perubahan Keg. 2015 (Rp) (Rp) (Rp) 1/2/3

(9)

100% 1 Paket Meningkatnya pemahaman perkoperasian

100%

D. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 1) Pembinaan organisasi kepemudaan E.

Meningkatnya peran serta kepemudaan Kec.Kadipaten

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1) Kordinasi pencagahan dini dan penanggulangan pasca bencana 2. Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100%

Terlaksananya pengadaan inventaris Paskibra

Terkendalinya pencegahan korban bencana alam

Terlaksananya pencegahan bencana alam

Meningkatnya keamanan lingkungan Peningkatan pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa

1 paket Terkendalinya bencana alam

1 paket

100%

1) Kordinasi, pembinaan dan pengendalian Kec.Kadipaten ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Program pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

100%

100%

Kec.Kadipaten Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 paket Meningkatnya kualitas Paskibra

7 Desa

Meningkatnya kenyamanan lingkungan

1 Paket

(10) 10.000.000

105.000.000

92.250.000

10.000.000

105.000.000

92.250.000

90.909.500

101.217.500

101.217.500

90.909.500

101.217.500

101.217.500

90.909.500

101.217.500

101.217.500

35.000.000

119.039.800

45.323.000

15.000.000

40.410.000

0

15.000.000

40.410.000

0

20.000.000

31.250.000

19.250.000

20.000.000

31.250.000

19.250.000

0

47.379.800

26.073.000

0

17.317.500

5.317.500

1

30.062.300

20.755.500

1

910.042.000 ###########

1.139.597.500

100%

1) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

7 Desa

Dilaksanakannya Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

7 Desa

2) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

1 Desa

Dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa

1 Desa

Meningkatnya kualitas 100% Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Desa Baru

JUMLAH Kadipaten,

Juni 2015

Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM NIP. 19580807 198303 1 030 RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

(12)

(11)

1.132.597.500 -7.000.000

1

1

1

1

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Recommend Documents