PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JL. A.P. PETTARANI No.88 Telp. 458438 - 444353

MAKASSAR

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allat SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 dapat disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan II Tahun Anggaran 2015 yang tertuang di Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 – 2018 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dan Rancangan RKPD Perubahan tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja ini menggambarkan adanya program dan kegiatan setelah pelaksanaan sampai dengan triwulan II perlu dilakukan perubahan baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan anggaran yang dilaksanakan 6 bulan ke depan pada tahun anggaran 2015. Perubahan rencana kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perubahan disertai dengan pertimbangan dan alasan-alasan sehingga perlu dilakukan perubahan, baik perubahan dalam penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2015. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih. Makassar,

Oktober 2015

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya / IV d NIP : 19580425 197903 1 003

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................ Daftar Isi ................................................................................................. Bab I ....................................................................................................... Pendahuluan ............................................................................................ I.1. Latar Belakang ................................................................................ I.2. Maksud dan Tujuan ......................................................................... I.3. Dasar Pertimbangan ........................................................................ I.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... BAB II ..................................................................................................... Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 Sampai Dengan Trwiwulan III ....... II.1. Pendapatan .................................................................................... II.2. Belanja ........................................................................................... II.3. Gambaran Pelaksanaan Program/Kegiatan ........................................ II.4. Permasalahan ................................................................................. II.5. Alternatif (Solusi & Penyelasaian Permasalahan ................................. BAB III ............................................................................................... Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air .................................................. BAB IV ..................................................................................................... Penutup ...................................................................................................

I ii 1 1 1 3 3 5 6 6 6 6 7 12 15 17 17 20 20

ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya

dalam

tahun

berjalan

menunjukkan

adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Salah satu perubahan yang perlu dilakukan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah perubahan dalam rangka penyesuaian dengan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD periode tahun 2008 -2013. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi misi Provinsi Sulawesi Selatan berupa

menjadi Provinsi terdepan di Indonesia, perlu melakukan perubahan pergeseran,

penambahan/penghapusan

kegiatan,

atau

penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target tersebut. Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Mempedomani dokumen RKPD Tahun 2015 , yang akan disusun pula dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Implementasi rencana pembangunan tahun 2015 telah berlangsung selama 3 (tiga) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan 1

Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya

dalam

tahun

berjalan

menunjukkan

adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya . 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran

pagu

penambahan

kegiatan

kegiatan

antar

kegiatan,

baru/kegiatan

penghapusan

alternatif,

kegiatan,

penambahan

atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 dan perubahan Renja SKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. 7. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi

pedoman

penyusunan

RAPBD,

maka

untuk

menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan

Perubahan

KUA

dan

Perubahan

PPAS

untuk

menyusun

Perubahan APBD Tahun 2015.

2

Mengacu pada ketentuan

tersebut

diatas,

maka

dilakukan

penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan .

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah untuk memberikan arah bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2015, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah: 1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan . 2. Memberikan sinkronisasi antara subtansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2015.

1.3.

Dasar Pertimbangan Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah adanya perubahan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yang disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi yang terjadi. 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tambahan

Republik

Lembaran

Negara

Indonesia Republik

Tahun 2014 Indonesia

Nomor 244, Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2014

Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Peraturan

Gubernur

Sulawesi

tentang Pedoman Sistem (Berita

dan

Selatan

Nomor 43

Tahun

Prosedur Penatausahaan

2007 Daerah

Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor

43). 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2015 tanggal

02 Januari 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

4

1.4.

Sistematika Penulisan Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor

27

Tahun

2014

tentang

Pedoman

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, sistematika Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I.

Pendahuluan Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan hal-hal yang terkait dengan subtansi penyusunan RENJA yang meliputi, Latar Belakang,

Landasan

Hukum,

Maksud

dan

Tujuan,

Dasar

pertimbangan dan alasan perubahan dan sistematika Penulisan. Bab II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III

Bab III.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (2014) yang belum terlaksana,

pergeseran

kegiatan,

penghapusan

kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2015. Format tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir. Bab IV.

Penutup Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2015 memuat review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja tahun 2015 dan Rencana Program/Kegiatan tahun 2015. Penyusunan

rencana

program/kegiatan

perubahan

tahun

2015

memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2015 sampai dengan triwulan III, pencapaian target Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2008 – 2013 serta realisasi pelaksanaan

APBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan September 2015 (Triwulan III) sebagai berikut : II.1. PENDAPATAN a) Target

: Rp.

15.600.000

(100,00 %)

1) Terhadap target bulanan

: Rp.

11.856.000

(76,00 %)

2) Terhadap total target

: Rp.

9.880.000

(63,33 %)

: Rp.

23.376.438.040

(100,00 %)


: Rp.

19.720.437.047

(77,71 %)


: Rp.

17.995.538.241

(70,91 %)

b) Realisasi s/d bulan September 2015

II.2. BELANJA 1. Belanja Tidak Langsung a) Target b) Realisasi s/d bulan September 2015

2. Belanja Langsung a) Jumlah Program/Kegiatan

: 7 Program / 33 Kegiatan

b) Target

: Rp. 154.550.999.817

(100,00 %)


: Rp. 103.120.894.865

(73,01 %)


: Rp.

(24,28 %)

c) Realisasi

s/d

bulan

September

2015

34.294.548.332

6

d) Realisasi fisik (secara kumulatif) dari 7 program dan 33 kegiatan s/d kondisi per akhir bulan September 2015 : 65,73 % II.3.

GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN Dari 7 (Tujuh) Program dan 42 Kegiatan yang ada pada SKPD Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, untuk tahun 2015 kegiatan dilaksanakan sebanyak 33 kegiatan yang dapat digambarkan

pelaksanaan

pada

masing-masing

Pelayanan

Administrasi

program/kegiatan,

antara lain : a. Program

Perkantoran

terdapat

1 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 840.384.199 (50,71 %) dari total anggaran Rp. 1.657.150.000 Dengan realisasi fisik program 86,04%, antara lain : 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Dinas, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 840.384.199 (50,71 %) dari total anggaran Rp. 1.657.150.000 dengan realisasi fisik kegiatan 86,04%;

b. Program

Peningkatan

Kapasitas

dan

Kinerja

terdapat

7 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 1.842.621.584 (58,95 %) dari total anggaran Rp. 3.125.554.400 dengan realisasi fisik program 75,46 %, antara lain : 1. Peningkatan

Kinerja

dan

Kapasitas

Kelembagaan,

realisasi

anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 5.056.000 (10,11 %) dari total anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 40,55%; 2. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Wilayah Sungai PompenganLarona, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 263.891.602 (68,73 %) dari total anggaran Rp. 383.952.900 dengan realisasi fisik kegiatan 72,44%; 7

3. Pengendalian

dan

Pemanfaatan

(Bidang

BPSDA),

realisasi

anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 57.790.000 (65,93%) dari total anggaran Rp. 87.650.000 dengan realisasi fisik kegiatan 75,29%; 4. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Wilayah Sungai Jeneberang, realisasi Rp.

anggaran

belanja

696.737.270

(61,15

langsung %)

pada

dari

kegiatan

total

ini

anggaran

Rp. 1.139.358.500 dengan realisasi fisik kegiatan 81,43%; 5. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 121.502.400 (40,50 %) dari total anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 56,78%; 6. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Wilayah

Sungai Walanae-

Cenranae, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 463.230.169 (55,89 %) dari total anggaran Rp. 828.810.500 dengan realisasi fisik kegiatan 72,11%; 7. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Wilayah

Sungai Sadang,

realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 234.414.143 (69,81 %) dari total anggaran Rp. 335.782.500 dengan realisasi fisik kegiatan 88,86%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja terdapat 11 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 3.334.419.223

(43,86

%)

dari

total

anggaran

Rp.

7.602.421.400 dengan realisasi fisik program 78,31 %, antara lain : 1. Pengelolaan Keuangan SKPD, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 309.466.600 (63,60 %) dari total anggaran 8

Rp. 486.550.000 dengan realisasi fisik kegiatan 80,22%; 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Dinas, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 191.187.100 (38,34 %) dari total anggaran Rp. 498.598.000 dengan realisasi fisik kegiatan 71,29%; 3. Monitoring Proyek APBD dan APBN, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 34.049.206 (34,05 %) dari total anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi fisik

kegiatan

70,82%; 4. Penyebaran Program dan Hasil-hasil Pembangunan SDA, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 93.274.080 (32,65 %) dari total anggaran Rp. 285.647.000 dengan realisasi fisik kegiatan 67,99%; 5. Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP 2) , realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 893.261.170 (31,45 %) dari total anggaran Rp. 2.839.955.000 dengan realisasi fisik kegiatan 76,15%; 6. Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wilayah Sungai Sadang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 58.765.800 (72,71 %) dari total anggaran Rp. 80.825.000 dengan realisasi fisik kegiatan 80,03%; 7. Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wilayah Sungai Jeneberang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 81.281.300 (46,17 %) dari total anggaran Rp. 176.036.000 dengan realisasi fisik kegiatan 80,36%; 8. Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wilayah Sungai Pompengan Larona, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 30.907.900 (65,04%) dari total anggaran Rp. 47.518.900 dengan realisasi fisik kegiatan 86,18%; 9. Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wilayah Sungai Walanae Cenranae, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 16.632.500 (39,65 %) dari total anggaran 9

Rp. 41.945.000 dengan realisasi fisik kegiatan 82,04%; 10. Pengelolaan Administrasi Umum, Barang dan Asset, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.521.575.017 (52,78 %) dari total anggaran Rp. 2.882.596.500 dengan realisasi fisik kegiatan 82,04%; 11. Pengelolaan Pemberdayaan Kelembangaan SDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 104.018.550 (63,91 %) dari total anggaran Rp. 162.750.000 dengan realisasi fisik kegiatan 85,12%.

d. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, terdapat 2 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 3.312.091.366 (16,89 %) dari total anggaran Rp. 19.608.749.000 dengan realisasi fisik program 56,99 %, antara lain : 1. Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 3.210.615.816 (16,51 %) dari total anggaran Rp. 19.451.649.000 dengan realisasi fisik kegiatan 56,76%; 2. Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Station Hidrologi dan Klimatologi (BPSDA) , realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 101.475.560 (64,59 %) dari total anggaran Rp. 157.100.000 dengan realisasi fisik kegiatan 85,07%; e. Program Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdapat 10 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp.

24.803.596.374

(19,15

%)

dari

total

anggaran

Rp. 129.546.085 dengan realisasi fisik program 65,44 %, antara lain : 1. Pengelolaan GIS dan Pengukuran Profil Saluran Irigasi (Bina Teknik), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini 10

Rp.

172.213.608

(39,37%)

dari

total

anggaran

Rp. 437.404.600 dengan realisasi fisik kegiatan 63,40%; 2. Perencanaan Teknis /Detail Desain (Bina Teknik), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 674.315.602 (41,92 %) dari total anggaran Rp. 1.608.545.400 dengan realisasi fisik kegiatan 70,77%; 3. Investarisasi dan Peningkatan Kondisi Jaringan Rawa dan Pantai Kritis (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 2.422.518.074 (43,48 %) dari total anggaran Rp. 5.571.575.000 dengan realisasi fisik kegiatan 73,87%; 4. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 786.698.108 (17,80%) dari total anggaran Rp. 4.418.821.500 dengan realisasi fisik kegiatan 40,30%; 5. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 45.745.000 (68,03 %) dari total anggaran Rp. 67.242.500 dengan realisasi fisik kegiatan 85,04%; 6. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 82.645.300 (46,85 %) dari total anggaran Rp. 176.405.500 dengan realisasi fisik kegiatan 71,03%; 7. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 34.269.300 (85,80%) dari total anggaran Rp. 39.940.000 dengan realisasi fisik kegiatan 96,38%; 8. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Walane-Cenranae, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.778.500 (52,19%) dari total anggaran Rp. 39.810.500 dengan realisasi fisik kegiatan 83,51%; 9. Perbaikan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi realisasi

anggaran

belanja

langsung

(DAK) (IRWA),

pada

kegiatan

ini 11

Rp.

10.032.423.162

(17,05

%)

dari

total

anggaran

Rp. 58.855.543.000 dengan realisasi fisik kegiatan 70,45%; 10. Inventarisasi

Rehabilitasi

dan

Pelaksanaan

Jaringan

Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 10.531.989.720 (18,06%) dari total anggaran Rp. 58.330.797.017 dengan realisasi fisik kegiatan 61,29%. f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdapat 1 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 131.853.000 (2,48 %) dari total anggaran Rp. 5.324.712.000 dengan realisasi fisik program 50,75 %, antara lain : 1. Pembangunan Prasarana Air Baku Embung (SDW), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 131.853.586 (2,48%) dari total anggaran Rp. 5.324.712.000 dengan realisasi fisik kegiatan 50,75%;

g. Program

Pengendalian

Banjir

dan

Pengamanan

Pantai,

terdapat 1 kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 29.582.000 (7,66%) dari total anggaran Rp. 386.328.000 dengan realisasi fisik program 57,32 %, antara lain : 1. Pelaksanaan Non Struktual Dalam Pengelolaan Banjir, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 29.582.000 (7,66%) dari total anggaran Rp. 386.328.000 dengan realisasi fisik kegiatan 57,32%.

II.4.

PERMASALAHAN Dari 7

Program 33

Kegiatan pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air seperti yang telah diuraikan sebelumnya, semua program dan kegiatan belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya karena DPA Perubahan belum disahkan , antara lain : 12

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran , terdapat 1 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya, yaitu: 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Dinas, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 840.384.199 (50,71 %) dari total anggaran Rp. 1.657.150.000 dengan realisasi fisik kegiatan 86,04%;

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, terdapat 1 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya, yaitu : 1) Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum, Wilayah Sungai PompenganLarona, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 263.891.602 (68,73 %) dari total anggaran Rp. 383.952.900 dengan realisasi fisik kegiatan 72,44%; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja, terdapat 4 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya, yaitu : 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Dinas, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 191.187.100 (38,34 %) dari total anggaran Rp. 498.598.000 dengan realisasi fisik kegiatan 71,29%; 2) Penyebaran Program dan Hasil-hasil Pembangunan SDA, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 93.274.080 (32,65 %) dari total anggaran Rp. 285.647.000 dengan realisasi fisik kegiatan 67,99%; 3) Pengelolaan Administrasi Umum, Barang dan Asset, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.521.575.017 (52,78 %) dari total anggaran Rp. 2.882.596.500 dengan realisasi fisik kegiatan 82,04%;

13

4) Pengelolaan Pemberdayaan Kelembangaan SDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 104.018.550 (63,91 %) dari total anggaran Rp. 162.750.000 dengan realisasi fisik kegiatan 85,12%. 4. Program

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, terdapat 1 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya, yaitu : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 3.210.615.816 (16,51 %) dari total anggaran Rp. 19.451.649.000 dengan realisasi fisik kegiatan 56,76%; 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdapat 8 kegiatan yang

tidak

/

belum

direalisasikan

/

dilaksanakan

kegiatannya, yaitu : 1) Investarisasi dan Peningkatan Kondisi Jaringan Rawa dan Pantai Kritis (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 2.422.518.074 (43,48 %) dari total anggaran Rp. 5.571.575.000 dengan realisasi fisik kegiatan 73,87%; 2) Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 786.698.108 (17,80%) dari total anggaran Rp. 4.418.821.500 dengan realisasi fisik kegiatan 40,30%; 3) Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 45.745.000 (68,03 %) dari total anggaran Rp. 67.242.500 dengan realisasi fisik kegiatan 85,04%; 4) Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 82.645.300 (46,85 %) dari total anggaran Rp. 176.405.500 dengan realisasi fisik kegiatan 71,03%; 14

5) Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 34.269.300 (85,80%) dari total anggaran Rp. 39.940.000 dengan realisasi fisik kegiatan 96,38%; 6) Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknik Sumber Daya Air Wil. S. Walane-Cenranae, realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.778.500 (52,19%) dari total anggaran Rp. 39.810.500 dengan realisasi fisik kegiatan 83,51%; 7) Perbaikan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi realisasi Rp.

anggaran

belanja

10.032.423.162

(17,05

langsung %)

(DAK) (IRWA),

pada

dari

kegiatan

total

ini

anggaran

Rp. 58.855.543.000 dengan realisasi fisik kegiatan 70,45%; 8) Inventarisasi

Rehabilitasi

dan

Pelaksanaan

Jaringan

Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 10.531.989.720 (18,06%) dari total anggaran Rp. 58.330.797.017 dengan realisasi fisik kegiatan 61,29%. 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdapat 1 kegiatan yang tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya, yaitu : 1) Pembangunan Prasarana Air Baku Embung (SDW), realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 131.853.586 (2,48%) dari total anggaran Rp. 5.324.712.000 dengan realisasi fisik kegiatan 50,75%;

II.5.

ALTERNATIF (SOLUSI & PENYELESAIAN PERMASALAHAN) Beberapa alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan 7 program 34 kegiatan pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru / tidak / belum direalisasikan / dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target / tahapan pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan solusinya adalah : 1) Mempercepat Proses administrasi Keuangan; 15

2) Mempercepat Proses Administrasi Lelang dan Pengadaan Langsung Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

16

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada babbab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD yang menanganinya. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintah/lembaga

untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi tahun

2008-2013,

program

dan

kegiatan

dikategorikan

kedalam

Program/Kegiatan lokasilitas SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi, berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi 2015 dan prakiraan maju tahun 2016. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi dapat dilihat dalam Tabel 3.1

III.1. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 7 (Tujuh) tahun, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, karena setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun

17

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung misi tersebut sebagai berikut :

1. Pelestarian Sungai, Danau dan Waduk dan Sumber Air Lainnya a. Tujuan Terwujudnya Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya yang baik. b. Sasaran Meningkatnya kuantitas perbaikan sarana prasarana sungai, danau, dan waduk. c. Indikator Sasaran Persentase meningkatnya panjang sungai yang dinormalisasi.

2. Pengembangan Sumber Daya Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya Terselenggaranya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam pengelolaan Sumber Daya Air Terselenggaranya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya a. Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Tambak. b. Sasaran Meningkatnya kualitas dan cakupan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air baku. c. Indikator Sasaran -

Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik.

-

Persentase daerah irigasi tambak dalam kondisi baik.

3. Pengembangan Sumber Daya Air untuk Pengelolaan Air Baku a. Tujuan Tersedianya air baku untuk kebutuhan sosial ekonomi. b. Sasaran 18

Peningkatan penyediaan sarana air baku untuk kebutuhan sosial ekonomi. c. Indikator Sasaran Jumlah embung yang terbangun.

4. Pengendalian Banjir, Kekeringan, Sedimentasi dan Pencemaran Sumber Daya Air a. Tujuan Terwujudnya penanggulangan bencana. b. Sasaran Berkurangya luas kawasan yang terkena dampak banjir. c. Indikator Sasaran Persentase tersedianya bahan pengendali banjir dan pengaman pantai.

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dan Pemberdayaan peran masyarakat dalam Dunia Usaha dan Pemerintah a. Tujuan Meningkatkan Kelembagaan Sumber Daya Air dan sektor terkait, serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air b. Sasaran Peningkatan Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Selatan. c. Indikator Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air secara keseluruhan

19

III.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah :  Membangun, memelihara Prasarana Sungai, Danau, Situ, Waduk dan Pantai dan sumber air lainnya;  Mengoperasikan dan memelihara prasarana sumber daya air.  Mengoperasikan dan memelihara prasarana air baku.  Membangun dan memelihara prasarana banjir ,kekeringan dan pengamanan pantai.  Melaksanakan On The Job Training (OJT); Melaksanakan Sistim Informasi Sumber Daya Air (SISDA); Meningkatkan kinerja staf dan kapasitas kelembagaan

2. Kebijakan Dalam mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada: 

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;



Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Air Baku;



Peningkatan Kinerja SKPD

20

BAB IV PENUTUP Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani dalam memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II tahun 2015 di lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditargetkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Provinsi yang terdepan di Indonesia. Dalam upaya mencapai target tahun 2015, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2015 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2015.

Dengan

demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD tahun 2015 ini dengan sebaik-baiknya.

Makassar,

Oktober 2015

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. Amin Yakob, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya / IV d NIP : 19530718 198503 1 004

20

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 U r u s a n

P r o g r a m 1

1.03 01

02

03

K e g i a t a n

Uraian

Jumlah Anggaran Pokok (Rp.)

Bertambah / Berkurang (Rp)

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

Keterangan / Alasan Bertambah/ Berkurang Anggaran

2

3

4

5

6

Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Dinas

1.657.150.000 1.657.150.000

312.318.000 312.318.000

1.969.468.000 1.969.468.000

Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 001 Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Kelembagaan 002 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Pompengan Larona

3.125.554.400 50.000.000 383.952.900

12.215.000 12.215.000

3.137.769.400 50.000.000 396.167.900

003 Pengendalian dan Pemanfaatan (Bidang BPSDA) 004 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Jeneberang 005 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian 006 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Walanae Cenranae 007 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Sadang Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja 001 Pengelolaan Keuangan SKPD 002 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan Dinas

87.650.000 1.139.358.500

-

87.650.000 1.139.358.500

300.000.000 828.810.500

-

300.000.000 828.810.500

335.782.500

-

335.782.500

7.602.421.400

780.849.000

8.383.270.400

486.550.000 498.598.000

22.198.000

486.550.000 520.796.000

100.000.000

-

100.000.000

003 Monitoring Proyek APBD dan APBN (Bina Teknik)

Adanya perencanaan bangunan gedung Dinas PSDA Prov. Sul-Sel

Penambahan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan

Meningkatnya intesitas pekerjaan yang berkesinambungan

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i Uraian a t a n 004 Penyebaran Program dan Hasil-hasil Pembangunan SDA




285.647.000

(27.780.000)

257.867.000

005 Evaluasi Daerah Irigasi Kewenangan Povinsi 006 Penyediaan Bantuan Teknis Kepada Kabupaten/Kota (BPSDA)

-

-

-

007 Operasional Sekretariat dan Dewan Sumber Daya Air 008 Komisi Irigasi 009 Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP 2)

-

-

2.839.955.000

-

2.839.955.000

-

-

-

80.825.000

-

80.825.000

176.036.000

-

176.036.000

47.518.900

-

47.518.900

41.945.000

-

41.945.000

2.882.596.500

694.331.000

3.576.927.500

016 Pengelolaan Pemberdayaan Kelembagaan SDA di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

162.750.000

92.100.000

254.850.000

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

19.608.749.000

1.549.169.500

21.157.918.500

001 Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Sungai, Danau dan Waduk (SDW)

-

-

-

002 Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW) 003 Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Station Hidrologi dan Klimatologi (BPSDA)

19.451.649.000

1.549.169.500

21.000.818.500

157.100.000

-

157.100.000

010 Pengelolaan dan Updating Data Base dan Informasi Sumber Daya Air (Bina Teknik) 011 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wil. S. Sadang 012 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wil. S. Jeneberang 013 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wil. S. Pompengan Larona 014 Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Sumber Daya Air UPTD Wil. S. Walanae Cenranae 015 Pengelolaan Administrasi Umum, Barang, dan Asset

04


Sisa Sewa Tempat untuk Pameran

Adanya penambahan biaya listrik dan administrasi Adanya penambahan biaya untuk hadiah pemenang lomba

Tambahan Kegiatan Konstruksi

U r u s a n

P r o g r a m 05

06

K e g i Uraian a t a n 004 Study Pengembangan Sumber Daya Air (Bina Teknik) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya





103.546.085.017

10.680.675.500

114.226.760.517

001 Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Para Pemilik Kepentingan Pemerintah, Dunia Usaha & Masyarakat dalam Pengelolaan SDA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

-

-

-

002 Pengelolaan GIS dan Pengukuran Profil Saluran (Bina Teknik)

437.404.600

-

437.404.600

003 Perencanaan Teknis/Detail Desain (Bina Teknik) 004 Inventarisasi dan Peningkatan Kondisi Jaringan Rawa dan Pantai Kritis (IRWA) 005 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (IRWA)

1.608.545.400 5.571.575.000

1.837.200.000

1.608.545.400 7.408.775.000

4.418.821.500

2.317.400.000

6.736.221.500

006 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang

67.242.500

2.576.069.617

2.643.312.117

007 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang

176.405.500

1.999.950.000

008 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona

39.940.000

1.996.249.900

009 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenrenae

39.810.500

2.026.500.000

010 Perbaikan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (IRWA)

32.855.543.000

26.000.000.000

58.855.543.000

011 Inventarisasi Rehabilitasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 001 Pembangunan Prasarana Air Baku Embung (SDW) 002 Pemuktahiran Database dan Penyusunan Kegiatan Prioritas Danau/Waduk & Situ (SDW)

58.330.797.017

(28.072.694.017)

30.258.103.000

5.324.712.000 5.324.712.000 -

(35.227.000) (35.227.000) -

5.289.485.000 5.289.485.000 -

Tambahan Kegiatan Konstruksi Tambahan Kegiatan Konstruksi

Adanya penambahan kegiatan yang 2.176.355.500 disebabkan karena Perubahan Permen PU , dimana status irigasi 2.036.189.900 tambak yang selama ini dibiayai oleh Pemerintah 2.066.310.500 Pusat direvisi menjadi kewenangan Provinsi. Adanya Usulan Daerah melalui Pemerintah Pusat Adanya pengurangan pembebasan lahan Adanya sisa tender

U r u s a n

P r o g r a m 07

K e g i a t a n

Uraian

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 001 Pelaksanaan Non Struktural Dalam Pengelolaan Banjir (SDW) TOTAL




386.328.000

-

386.328.000

386.328.000

-

386.328.000

141.250.999.817

13.300.000.000

154.550.999.817


EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2015 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i a t a n

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Relisasi Capaian Target Renstra pada Kinerja Renstra s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2013 s/d 2018 RKPD Tahun Lalu Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015) (2014)

K

2

3

(Rp.)

(Rp.)

k

(Rp.) RENJA

(Rp.) DPA

K

II

(Rp.)

K

III

(Rp.)

K

Rp. (Ribu)

K

(Rp.)

4 5

1.03 01

K

I

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)

6

7

8

9

10

Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Capaian Realisasi Kinerja dan dan Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Unit SKPD Realisasi Realisasi Tahun 2014 Akhir Penanggung- Ket. Anggaran Anggaran Tahun Pelaksanaan jawab RKPD RPJMD s/d RKPD) yang Tahun 2014 dievaluasi (%) (%) K

(Rp.)

13 = 12/7x100%

11 = 8+9+10

K

(Rp.) 14 = 6+11

K

(Rp.) 15 = 14/5 x 100%

Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran yang optimal

10.294.261.980

2.115.605.624

1.750.000.000

1.657.150.000

9,27

153.569.589 21,24

352.039.221

20,20

334.775.389,00

50,71

840.384.199

48,02%

2.955.989.823

28,71%

001 Pelaksanaan Urusan - Tersedianya Sarana dan Rumah Tangga dan Prasarana Rumah Tangga Sekretariat Dinas Dinas

10.294.261.980

2.115.605.624

1.750.000.000

1.657.150.000

9,27

153.569.589 21,24

352.039.221

20,20

334.775.389,00

50,71

840.384.199

48,02%

2.955.989.823

28,71%

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kualitas dan Kinerja SKPD Aparatur SDA yang Handal

39.867.916.800

5.013.546.681

6.420.000.000

3.125.554.400

2,57

80.400.875 33,51

1.047.440.111

43,13

714.780.598,00

58,95

1.842.621.584

28,70%

6.856.168.265

17,20%

001 Peningkatan Kinerja dan - Terlaksananya Kegiatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Kelembagaan

4.353.612.900

405.592.683

690.000.000

50.000.000

-

- 10,11

5.056.000

0,00

-

10,11

5.056.000

0,73%

410.648.683

9,43%

2.197.365.000

298.732.447

349.000.000

383.952.900

-

- 39,99

153.532.745

6,66

110.358.857,00

68,73

263.891.602

75,61%

562.624.049

25,60%

1.853.945.000

211.674.700

382.000.000

87.650.000

1.300.000 31,19

27.335.000

1,76

29.155.000,00

65,93

57.790.000

15,13%

269.464.700

14,53%

Dokumen Pengelolaan Adm. Kepegawaian, Dokumen Pengelolaan Keuangan, Administrasi umum dan Aset, Terlaksananya Penyusunan Program dan Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

13.990.273.700

1.942.868.794

2.149.000.000

1.139.358.500

- 39,93

454.922.316

14,59

241.814.954,00

61,15

696.737.270

32,42%

2.639.606.064

18,87%

005 Pembinaan dan Laporan Pengelolaan Pengelolaan Kepegawaian Administrasi Kepegawaian

3.263.390.700

476.557.650

605.000.000

300.000.000

15.031.500 22,72

68.157.400

2,31

38.313.500,00

40,50

121.502.400

20,08%

598.060.050

18,33%

16

Dinas PSDA Sulsel

- Tersedianya Kegiatan Urusan Rumah Tangga Dinas - Tersedianya Barang/Jasa dan Terwujudnya Koordinasi Lintas Bidang 02

002 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Pompengan Larona

003 Pengendalian Pemanfaatan BPSDA)

dan (Bidang

004 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Program dan Laporan Administrasi Kepegawaian, Umum UPTD Wil. S. Jeneberang

- Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Irigasi - Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum & Kepegawaian - Dokumen Pengelolaan Keuangan - Jasa Pelayanan : LIstrik, Air Bersih, & Telpon - Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring & Evaluasi - Terinventarisasinya para penerima manfaat SDA Non Irigasi - Tersusunnya bahan/laporan rekomendasi teknik di 4 (empat) UPTD Wilayah Sungai

1,48

-

5,01

Dinas PSDA Sulsel

17

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i a t a n

Program/Kegiatan



K

2

3

(Rp.)

K

(Rp.)

k

(Rp.) RENJA

(Rp.) DPA

6

K

II

(Rp.)

7

K

III

(Rp.)

8

006 Pengelolaan Keuangan - Dokumen pengelola dan Penyusunan Program administrasi umum dan dan Laporan Administrasi kepegawaian Kepegawaian, Umum - Dokumen pengelola keuangan UPTD Wil. S. Walanae - Jasa pelayanan: Listrik, air Cenranae bersih, & Telpon - Dokumen pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi

11.047.121.400

1.172.283.124

1.735.000.000

828.810.500

007 Pengelolaan Keuangan - Dokumen pengelola dan Penyusunan Program administrasi umum dan dan Laporan Administrasi kepegawaian Kepegawaian, Umum - Dokumen pengelola keuangan UPTD Wil. S. Sadang - Jasa pelayanan: Listrik, air bersih, & Telpon - Dokumen pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Peningkatan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Perencanaan dan Sistem Sistem Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja SKPD

3.162.208.100

505.837.283

510.000.000

335.782.500

134.027.410.650

10.938.089.191

33.897.020.000

7.602.421.400

Keuangan Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: - SPJ Fungsional - Keuangan semester pertama (Prognosis) - Keuangan akhir tahun - Pemeriksaan kas BP/Pembantu per triwulan (4 UPTD)

2.761.022.500

423.630.500

450.000.000

486.550.000

002 Penyusunan Rencana - Tersedianya Laporan Kerja dan Pelaporan Dinas LAKIP/RKA/DPA/(Pokok/ Perubahan)/LKPJ/RENJA

7.014.520.600

754.745.200

1.100.000.000

003 Monitoring Proyek APBD Terlaksananya Monitoring dan APBN (Bina Teknik) Proyek APBN dan APBD

945.224.700

68.511.170

004 Penyebaran Program dan Terinformasinya Pembangunan Hasil-hasil Pembangunan Sumber Daya Air di Provinsi SDA SulSel 005 Evaluasi Daerah Irigasi Kewenangan Povinsi

3.718.833.150

006 Penyediaan Bantuan Teknis Kepada Kabupaten/Kota (BPSDA) 007 Operasional Sekretariat dan Dewan Sumber Daya Air 008 Komisi Irigasi

-

-

-

001 Pengelolaan SKPD

I


K

Rp. (Ribu)

K

(Rp.)

K

4 5

03

Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Capaian Realisasi Kinerja dan dan Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Unit SKPD Realisasi Realisasi Tahun 2014 Akhir Penanggung- Ket. Anggaran Anggaran Tahun Pelaksanaan jawab RKPD RPJMD s/d RKPD) yang Tahun 2014 dievaluasi (%) (%)


7,73

9

10

(Rp.)

13 = 12/7x100%

11 = 8+9+10

K

(Rp.) 14 = 6+11

K

(Rp.) 15 = 14/5 x 100%

64.069.375 24,45

202.645.443

11,86

196.515.351,00

55,89

463.230.169

26,70%

1.635.513.293

14,80%

- 40,44

135.791.207

5,95

98.622.936,00

69,81

234.414.143

45,96%

740.251.426

23,41%

249.064.216 19,67

1.495.307.278

1.590.047.729,00

43,86

3.334.419.223

9,84%

14.272.508.414

10,65%

14,99

72.946.250 22,50

109.497.700

7,67

127.022.650,00

63,60

309.466.600

68,77%

733.097.100

26,55%

498.598.000

4,90

24.442.000 17,92

89.365.700

4,67

77.379.400,00

38,34

191.187.100

17,38%

945.932.300

13,49%

142.000.000

100.000.000

6,35

6.354.966 10,00

10.000.000

1,07

17.694.240,00

34,05

34.049.206

23,98%

102.560.376

10,85%

441.995.300

641.000.000

285.647.000

13.194.080

4,83

80.080.000,00

32,65

93.274.080

14,55%

535.269.380

14,39%

819.888.000

96.575.500

118.000.000

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00%

96.575.500

11,78%

1.115.504.000

138.787.075

172.000.000

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00%

138.787.075

12,44%

1.719.989.300

112.718.900

270.000.000

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00%

112.718.900

6,55%

1.729.497.700

147.440.164

268.000.000

-

-

-

-

0,00

-

0,00%

147.440.164

8,53%

-

3,28

95,95

- Terlaksananya Forum SKPD Bidang Sumber Daya Air

-

-

4,62

16

Dinas PSDA Sulsel

17

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i a t a n

Program/Kegiatan



K

2



3

(Rp.)

K

(Rp.)

k

(Rp.) RENJA

(Rp.) DPA

I

K

II

(Rp.)

K


III

(Rp.)

K

Rp. (Ribu)

K

(Rp.)

K

4 5

6

7

8

1,00

9

28.420.700

7,57

10

009 Peningkatan Pengelolaan - Terlatihnya Para Pengelola Sistem Irigasi Partisipatif dan Pelaksana Irigasi - Peningkatan D.I. Tubu (WISMP 2) Ampak, D.I. Salobunne, D.I. Leworeng, D.I. Latenreng, D.I. Cilellang, D.I Padaelo, dan D.I Leang Lonrong - Tersedianya Laporan Kegiatan

15.047.785.000

4.731.347.800

2.365.020.000

2.839.955.000

214.911.650

39,22

649.928.820,00

010 Pengelolaan dan Updating Data Base dan Informasi Sumber Daya Air (Bina Teknik) 011 Pembinaan dan - Terlaksananya Pemantauan Pengawasan Kualitas Kondisi Sarana & Prasarana Sumber Daya Air UPTD Sungai, Irigasi dan Pantai Wil. S. Sadang

2.309.601.000

140.102.000

390.000.000

-

848.560.500

117.753.035

121.000.000

80.825.000

-

- 40,92

33.073.500

1,55

25.692.300,00

012 Pembinaan dan - Terlaksananya Pemantauan Pengawasan Kualitas Kondisi Sarana & Prasarana Sumber Daya Air UPTD Sungai, Irigasi dan Pantai - Terlaksananya Pemantauan Wil. S. Jeneberang Banjir dan Kekeringan - Terlaksananya Pengawasan Monitoring Kinerja PPA & POB

1.582.341.800

235.201.100

242.000.000

176.036.000

-

- 31,40

55.281.100

1,57

013 Pembinaan dan - Pengawasan Pengelolaan Pengawasan Kualitas Daerah Irigasi Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD - Pengawasan Wil. S. Pompengan Larona Sungai dan Danau - Koordinasi dan Pelaporan Pengawasan Teknis 014 Pembinaan dan - Pelaksanaan Pengawasan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Daerah Irigasi Sumber Daya Air UPTD Teknis Wil. S. Walanae Cenranae - Pengawasan Pengelolaan Sungai, Danau dan Waduk - Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber-Sumber Air 015 Pengelolaan Administrasi Tersedianya Rencana Umum, Barang, dan Asset Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang, Tersedianya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa, Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Kantor, Pengadaan barang dan Jasa, Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas dan UPTD

1.416.253.000

209.185.500

219.000.000

47.518.900

-

- 40,14

19.076.100

1.214.257.500

165.398.300

174.000.000

41.945.000

-

- 22,35

88.791.914.100

2.783.802.850

26.741.000.000

2.882.596.500

3,83

Lomba Petugas O & P Dokumen Pelaksanaan

2.992.217.800

370.894.797

484.000.000

162.750.000

4,06

Meningkatnya Kualitas Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

102.088.872.022

5.303.666.063

14.160.000.000

19.608.749.000

-

1.441.083.250

172.388.550

223.300.000

-

Terlaksananya Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau, & Waduk

83.888.107.572

3.104.644.913

11.500.000.000

19.451.649.000

0,18

4.122.246.500

638.856.600

698.000.000

157.100.000

12,49

31,45

(Rp.)

13 = 12/7x100%

11 = 8+9+10

K

(Rp.) 14 = 6+11

K

(Rp.) 15 = 14/5 x 100%

893.261.170

37,77%

5.624.608.970

37,38%

-

0,00%

140.102.000

6,07%

72,71

58.765.800

48,57%

176.518.835

20,80%

26.000.200,00

46,17

81.281.300

33,59%

316.482.400

20,00%

0,71

11.831.800,00

65,04

30.907.900

14,11%

240.093.400

16,95%

9.374.000

0,44

7.258.500,00

39,65

16.632.500

9,56%

182.030.800

14,99%

110.295.000 31,31

902.597.448

30,70

508.682.569,00

52,78

1.521.575.017

5,69%

4.305.377.867

4,85%

6.605.300 23,92

38.936.000

3,53

58.477.250,00

63,91

104.018.550

21,49%

474.913.347

15,87%

1.564.056.155,00

16,89

3.312.091.366

23,39%

8.615.757.429

8,44%

-

16

- Terlaksananya Pemantauan Banjir dan Kekeringan - Terlaksananya Pengawasan Monitoring Kinerja PPA & POB

04

016 Pengelolaan Pemberdayaan Kelembagaan SDA di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 001 Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Sungai, Danau dan Waduk (SDW) 002 Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW)

003 Pengelolaan Operasi dan - Kompilasi Lap. & Data Pemeliharaan Station Hidroklimatologi, Kualitas Air Hidrologi dan Klimatologi (BPSDA)

0,28

55.136.811

8,63

-

1.692.898.400

94,38

-

0,00

8,51

1.655.021.700

91,73

1.520.077.295,00

19.620.000 24,11

37.876.700

2,65

43.978.860,00

35.516.811

-

0,00%

172.388.550

11,96%

16,51

3.210.615.806

27,92%

6.315.260.719

7,53%

64,59

101.475.560

14,54%

740.332.160

17,96%

Dinas PSDA Sulsel

17

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i a t a n



Program/Kegiatan



K

2

3

(Rp.)

K

(Rp.)

k

(Rp.) RENJA

(Rp.) DPA

I

K

II

(Rp.)

K


III

(Rp.)

K

Rp. (Ribu)

K

(Rp.)

K

4 5

6

7

8

9

10

(Rp.)

13 = 12/7x100%

11 = 8+9+10

K

(Rp.)

K

(Rp.) 15 = 14/5 x 100%

14 = 6+11

16

(BPSDA)

- Terpeliharanya Pos Hidroklimatologi dan Klimatologi - Terinventarisasinya Stasiun Hidrologi 004 Study Pengembangan Sumber Daya Air (Bina Teknik) 05

12.637.434.700

1.387.776.000

1.738.700.000

-

600.724.923.916

72.311.951.350

96.149.110.500

129.546.085.017

-

1.718.890.800

177.726.015

242.000.000

-

Laporan dab Bentuk Peta GIS Maminasata

2.326.699.800

95.556.000

382.000.000

437.404.600

003 Perencanaan Teknis/Detail Laporan Perencanaan Desain (Bina Teknik) Pengembangan Daerah Irigasi, dan Embung

15.011.009.200

2.130.057.130

2.380.000.000

1.608.545.400

004 Inventarisasi dan Peningkatan Kondisi Jaringan Rawa dan Pantai Kritis (IRWA) 005 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (IRWA)

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Tambak

38.806.363.500

3.388.683.545

4.478.000.000

Terlaksananya Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi

31.933.853.950

5.359.256.788

006 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang 007 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang

Terlaksananya Pelaksanaan

Pembinaan

1.230.403.500

- Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan - Terlaksananya Survey Pasca Banjir 9 Kabupaten - Tersedianya Laporan Kegiatan

008 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona

009 Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenrenae

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 001 Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Para Pemilik Kepentingan Pemerintah, Dunia Usaha & Masyarakat dalam Pengelolaan SDA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 002 Pengelolaan GIS dan Pengukuran Profil Saluran (Bina Teknik)

Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan terpeliharanya jaringan irigasi kewenangan provinsi

-

0,17

217.607.828

-

6,78

-

0,00

8.780.601.920 953,77

-

15.805.386.626,00

-

0,00

2,73

11.940.000

9,67

160.273.608,00

0,92

14.812.000 26,00

418.217.000

14,56

5.571.575.000

0,14

7.698.500 17,45

972.159.300

5.086.000.000

4.418.821.500

0,40

0,84

176.888.000

183.000.000

67.242.500

-

1.217.794.888

157.642.425

168.000.000

176.405.500

- Laporan Survey Pra Banjir dan Pasca Banjir - Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan dan Saluran Irigasi

3.258.435.000

500.382.000

523.000.000

- Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Irigasi - Koordinasi Pengaturan Teknis Pembinaan Pengelolaan SDA

2.004.588.500

294.778.000

237.909.906.797

19,15

24.803.596.374

0,00%

25,80%

1.387.776.000

10,98%

94.867.878.494

15,79%

-

0,00%

177.726.015

10,34%

39,37

172.213.608

45,08%

267.769.608

11,51%

241.286.602,00

41,92

674.315.602

28,33%

2.804.372.732

18,68%

87,06

1.442.660.274,00

43,48

2.422.518.074

54,10%

5.811.201.619

14,97%

37.039.000

44,16

731.806.580,00

17,80

786.698.108

15,47%

6.145.954.896

19,25%

- 38,50

25.891.500

1,20

19.853.500,00

68,03

45.745.000

25,00%

222.633.000

18,09%

-

- 23,09

40.730.800

2,53

41.914.500,00

46,85

82.645.300

49,19%

240.287.725

19,73%

39.940.000

-

- 52,99

21.163.300

0,79

13.106.000,00

85,80

34.269.300

6,55%

534.651.300

16,41%

321.000.000

39.810.500

-

- 28,88

11.497.500

0,56

9.281.000,00

52,19

20.778.500

6,47%

315.556.500

15,74%

31.833.270.800

49.562.703.240

58.855.543.000

0,26

152.081.400

9,57

5.629.615.900

256,51

4.250.725.862,00

17,05

10.032.423.162

20,24%

41.865.693.962

17,60%

265.306.977.981

25.950.041.417

32.823.407.260

58.330.797.017

0,04

25.163.400

2,76

1.612.347.620

536,73

8.894.478.700,00

18,06

10.531.989.720

32,09%

36.482.031.137

13,75%

-

2.247.669.230

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00%

-

0,00%

-

-

17.852.528

- Survey Pra-Banjir dan Pasca Banjir 010 Perbaikan / Rehabilitasi - Terlaksananya Jaringan Irigasi (DAK) Jaringan Irigasi (IRWA)

Peningkatan

- Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi 011 Inventarisasi Rehabilitasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA)

Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Baik di 9 Kabupaten dan Pembebasan Lahan

012 Inventarisasi Rehabilitasi Terbangunannya dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA) (LANJUTAN)

Jaringan

-

0,00

Dinas PSDA Sulsel

17

U r u s a n

P r o g r a m

K e g i a t a n

Program/Kegiatan



K

2

3

(Rp.)

(Rp.) 6

k

(Rp.) RENJA

(Rp.) DPA

K

7

II

(Rp.)

K

8

68.770.093.700

5.162.455.212

5.981.000.000

5.324.712.000

Air

67.397.189.200

4.948.238.599

5.802.000.000

5.324.712.000

002 Pemuktahiran Database dan Penyusunan Kegiatan Prioritas Danau/Waduk & Situ (SDW) Program Pengendalian Meningkatnya Kualitas Banjir dan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Pengamanan Banjir

1.372.904.500

214.216.613

179.000.000

-

4.554.365.783

583.427.750

725.000.000

386.328.000

4.554.365.783

583.427.750

725.000.000

386.328.000

101.428.741.871

159.082.130.500

167.250.999.817

Program Penyediaan Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan Air Penyediaan dan Baku Pengelolaan Air Baku 001 Pembangunan Prasarana Terbangunnya Air Baku Embung (SDW) Baku

07

K

I


III

(Rp.)

K

Rp. (Ribu)

K

(Rp.)

K

4 5

06



Prasarana

001 Pelaksanaan Non - Tersedianya Struktural Dalam pengendali dan Pengelolaan Banjir (SDW) banjir - Tersedianya Laporan TOTAL

bahan pengaman

0,61

0,61

9

10

0,56

K

(Rp.) 14 = 6+11

K

(Rp.) 15 = 14/5 x 100%

32.451.240

0,46

24.520.700

4,52

74.881.646,00

2,48

131.853.586,00

2,20%

5.294.308.798

7,70%

32.451.240

0,46

24.520.700

4,52

74.881.646,00

2,48

131.853.586

2,27%

5.080.092.185

7,54%

-

0,00

-

-

0,00%

214.216.613

15,60%

-

0,56

(Rp.)

13 = 12/7x100%

11 = 8+9+10

2.181.000

0,49

1.901.000

1,54

25.500.000,00

7,66

29.582.000

4,08%

613.009.750

13,46%

2.181.000

0,49

1.901.000

1,54

25.500.000,00

7,66

29.582.000

4,08%

613.009.750

13,46%

Dokumen 960.327.844.851

0,47

790.411.559

8,01

13.394.708.630

12,02

20.109.428.143,00

20,50

34.294.548.332

21,56%

133.475.620.973

13,90%

16

Dinas PSDA Sulsel

Dinas PSDA Sulsel

17

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents