RENCANA KINERJA 2015 KATA PENGANTAR S

RENCANA KINERJA 2015

KATA PENGANTAR

S

ebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2015. Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik. Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement) yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015. Balikpapan, 02 Januari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Ballerina JPP NIP. 19590420 198812 2 001

1


1.

PENDAHULUAN

M

enghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu

transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang baik

dan

mengikuti

perkembangan

kota

tanpa

mengabaikan

kelestarian

lingkungan. Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan kegiatankegiatan dengan target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Performance Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 yang disusun ini merupakan suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana stratejik yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok :

2


URAIAN TUGAS POKOK

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota; Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan; Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan; Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan; Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Kesehatan Masyarakat; Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya Kesehatan; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut: a.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan.

c.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan 3. Seksi Kefarmasian.

d.

Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

e.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan : 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan 3. Seksi Gizi. 3


f.

Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana; 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.

g.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi,

sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahunan yang bersangkutan. Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran.

Sebagaimana diketahui anggaran

suatu organisasi

dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

2.

S

RENCANA STRATEJIK esuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Balikapan mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. 4


Pernyataan Visi Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal sebagai ekses pembangunan. Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana kecenderungan

yang

menghawatirkan

diantaranya

ancaman

penyakit

menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun demikian juga diikuti kecenderungan positif anggaran

kesehatan

pemerintah

untuk

antara lain meningkatnya masyarakat

miskin

dan

penanggulangan masalah Millenium Development Goal’s, meningkatnya peran

masyarakat

dan

swasta,

berkembangnya

lembaga

pelayanan

kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan

perubahan kearah perbaikan

sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan ”Menata Kembali dan Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani” maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS Sejalan dengan visi tersebut , Dinas Kesehatan pada tahun 2016 berkeinginan mewujudkan masyarakat berperilaku sehat sesuai tatanan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga

dan

masyarakat,

mendapatkan

kemudahan

akses

untuk

memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang 5


bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Pernyataan Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi,

siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan penerapan

tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan. 3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan. 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat. 5. Meningkatkan

ketersediaan

dan

pemerataan

sumberdaya

kesehatan.yang berkualitas.

Tujuan Stratejik Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun 6


ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

adalah

sebagai berikut: Misi 1

Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan

Tujuan 1

Meningkatkan ,institusi

peran

pemerintah

serta dan

masyarakat

swasta

dalam

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2

Meningkatkan

peran

pemerintah

dalam

memfasilitasi PHBS 2

Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan

3

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

dalam upaya promotif dan preventif 4

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif 5

Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan informasi kesehatan

6

Meningkatkan

sumber

daya

manusia

kesehatan 3

Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan

7

Meningkatkan pembangunan

sinergitas kota

yang

perencanaan berwawasan

kesehatan lingkungan 8

Meningkatkan

peran

pemerintah

dalam

memfasilitasi

sarana dan prasarana yang

berwawasan

kesehatan

lingkungan.bagi

masyarakat 9

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

10

Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat 7


4

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat

11

Mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah

12

Meningkatkan sarana prasarana kesehatan yang terjangkau

13

Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan

14

Meningkatnya akses pelayanan dasar ke masyarakat

15

Meningkatnya Program pengawasan Obat dan Makanan

16

Meningkatkan

sistem

regulasi

yang

menunjang peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas 5

Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas

17

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan

18

Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah. Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah

19 20

Sasaran dan Program 2015 Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2015 melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun 2015. Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. 8


Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 dapat dijabarkan pada bagian berikut: Tujuan 1 : Meningkatkan peran serta masyarakat, institusi pemerintah dan swasta dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sasaran -Meningkatnya kelompok masyarakat non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS; -Meningkatnya institusi Kesehatan Pemerintah maupun Swasta ber PHBS -Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS -Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kemasyarakatan -Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM) -Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan

Program  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  Program Pengawasan Obat dan Makanan  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS Sasaran

Program

Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman Terealisasinya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

 Program Pengembangan Lingkungan Sehat  Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat dalam rangka menurunkan AKIAKB-AKABA 9


Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS

Tujuan 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif Sasaran

Program

-Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

 

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Sasaran

Program

-Meningkatnya pengetahuan masyarakat secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya -Meningkatkan peran masyarakat dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan -Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan -Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis masyarakat -Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan -Meningkatnya Kelurahan Siaga

 Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

-Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/Napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji -Meningkatnya peran tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan -Terpenuhinya SDM kesehatan yang terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak

Tujuan 5 : Meningkatkan

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Kota

yang

Berwawasan Kesehatan Lingkungan Sasaran -Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota

Program 

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10


Tujuan 6 : Meningkatkan peran pemerintah dalam ,memfasilitasi sarana dan prasarana yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat Sasaran

Program

Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota



Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan 7 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan Sasaran

Program

-Terlibatnya sektor kesling dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota -Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana -Pembinaan Pengobatan Tradisional -Pelaksanaan K3 di RS

 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan 8 : Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Sasaran

Program

-Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan menuju UC

 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan 9 : Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan yang Terjangkau Sasaran

Program

Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal

 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya  Program Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

Tujuan 10 : Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Daruratan Pre Hospital

Program Kegawatan

Meningkatnya pengawasan, pemantauan mutu obat dan makanan -Penyusunan standar pelayanan kesehatan

 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat  Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

-Penjaringan kesehatan SD dan setingkat 11


-Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui

Tujuan 11 : Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas Sasaran

Program

Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi

 Program Upaya Kesehatan

Peningkatan

Sumber

Daya

Tujuan 12 : Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah dan Swasta Sasaran

Program

Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan 13 : Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sasaran

Program

-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

Tujuan 14 : Mengembangkan Fleksibilitas

Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana

Kesehatan Milik Pemerintah Sasaran -Puskesmas, IFK Kesehatan Daerah

dan

Program Laboratorium

 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Setiap sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan 12


merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk periode 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : NOMOR I

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

9

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

10

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13

Pengadaan peralatan gedung kantor

14

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

16

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III 17

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

18

V

Verifikasi Bantuan Hibah

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 19

Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial

20

Pengadaan Peralatan Kesehatan

21

Pengadaan Ambulance Gawat Darurat 118 13


VI

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 22

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

23

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

24

Operasional Puskesmas 24 Jam

25

Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

26

Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

27

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

28

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Baru Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Baru Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

29 30 31 32 33

Puskesmas Lamaru Puskesmas Perawatan Manggar Puskesmas Manggar Puskesmas Perawatan Sepinggan Puskesmas Damai

35

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

36

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

37

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

38

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

39

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

40

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

41

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

42

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

43

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

44

46

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo

47

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

48

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

49

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

50

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

51

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

52

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau

53

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

54

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

55

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

56

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

57

Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

34

45

14


58

Peningkatan Gizi Masyarakat

59

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

60

Pembayaran Klaim Visum Polres

VII

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 61

VIII

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 62

Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

63

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

IX

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 64

Penyehatan Lingkungan

65

Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

X

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 66

Peningkatan Imunisasi

67

69

Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

70

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

71

Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

68

XI

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 72

Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

73

Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

XII

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 74

Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat

75

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

76 77

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya Pembagunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah, dan Graha Indah)

78

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

XIII

XIV

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 15


79

Manajemen Desentralisasi Kesehatan

80

Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

81

Pemantapan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

82

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

83

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

84 85 86 87 88

90

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

91

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

92

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

93

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari

94

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

95

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

96

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

89

97 98 99

101

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo

102

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

103

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

104

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

105

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

100

106 107 108

XV

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 109

XVI

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 110

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 16


111

XVII

Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 112

Pengelolaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

113

115

Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

116

Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

114

XVIII

PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT 117

XIX

Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 118

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

119

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

120

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

121

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

122

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

123

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

124

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

XX

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 125

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

126

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

17


139 140 141 142 143 144

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

XXI 145

Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

3. RENCANA KINERJA 2015 a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja

A

lur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK

RENSTRA SKPD

RPJMD

Perencanaan Stratejik

KUA PPAS/PPA

RENJA RENJA SKPD

RKPD

RAPBD

RKA

APBD

DPA

LAKIP PEMDA

LAPKEU LPA, NPA,LAK, NERACA

LPJ

LAKIP SKPD

A K T U A L I S A S I

Perencanaan Kinerja

Perubahannya disisip saja

Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja

18


b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

U

ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup pelaksanaan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program untuk mendukung 3 (tiga) sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini: SASARAN STRATEGIK TUJUAN STRATEGIK 1 :

PROGRAM

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

KEGIATAN

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking di Puskesmas

3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan 2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar essensial

5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1. Peningkatan Imunisasi 2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS HIV AIDS 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) 4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana 6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

19


8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP,

1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga

KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN

(TOGA)

10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

11 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari 20


17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu 19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU 20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI TUJUAN STRATEGIK 2 : Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan 1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/

1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

PUSKESMAS PEMBANTU DAN

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

JARINGANNYA

3. Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah)

2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1. Penyehatan Lingkungan 2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

3. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja 4. Operasional Puskesmas 24 Jam 5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip 7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru 8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru 9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar 10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai 12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan 15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 21


16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari 18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang 24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari 29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu 30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau 31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi 33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK 34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 37. Peningkatan Gizi Masyarakat 38. Pembayaran Klaim Visum Polres 22


5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan 2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan 3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan 4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD 5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan

6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

1.

Manajemen Desentralisasi Kesehatan

2.

Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

3. 4.

Pemantapan Koordinasi BPJS Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

23


24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir 25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo 26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah 27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari 28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu 29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau 30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo 7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.

Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

2.

Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

TUJUAN STRATEGIK 3: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk MISKIN Masyarakat 2.

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

24


Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO

1

2

3

SASARAN

Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya

INDIKATOR KINERJA

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat

27 Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, IFK dan Jaringannya

Input Output

: :

Jumlah Dana Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan

Outcome

:

Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Terpenuhinya kebutuhan obatobatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll) Tersedianya kebutuhan obatobatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll)

TARGET

90

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

ANGGARAN 2015

569,668,000

90

90

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Peralatan Kesehatan

3,000,000,000

90

90

Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial

7,000,000,000

90

25


NO

SASARAN

4

Kegiatan Olah Raga, Seminar, Upacara, Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Massal lainnya dan kejadian darurat prehospital lainnya

Input Output

: :

Outcome

:

Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan

Input

:

Output

:

Outcome

:

Tenaga Kerja Non Formal

Input

:

Output

:

Outcome Petugas di 7 Puskesmas Perawatan 24 Jam Kota Balikpapan

Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dana Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin Jumlah Dana

TARGET

90

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

ANGGARAN 2015

Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

240,897,450

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

344,600,000

331,080,000

90

Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan Jumlah Dana

90

61

:

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal Tenaga kerja non formal sehat

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Operasional Puskesmas 24 Jam dapat terlaksana dengan baik

95

Outcome

:

95

Input

:

Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7 Puskesmas 24 Jam Jumlah Dana

Output

:

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat

90

Outcome

:

Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah

90

90

61 Operasional Puskesmas 24 Jam

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

5,686,471,500

498,720,000

26


NO

SASARAN

9

Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas & Rumah Sakit se Kota Balikpapan

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Input

:

Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model, tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil Meningkatnya cakupan D/S, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input

:

Output


10

11

12

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan Gizi Masyarakat

Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Terlaksananya lomba pemantapan hasil Taman Obat Keluarga Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA Jumlah Dana

100

:

Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome

:

100

Input

:

Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK Jumlah Dana

Output

:


100

Outcome

:

Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

ANGGARAN 2015 1,758,000,000

100,000,000

100

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru

281,156,000

195,196,000

27


NO 13

14

15

16

17

SASARAN Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum





INDIKATOR KINERJA

TARGET

Input

:

Jumlah Dana

Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:


100

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru

402,398,,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar

221,970,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru

319,463,500

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai

316,664,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

260,744,000

28


NO 18

19

20

21

22






INDIKATOR KINERJA

TARGET

Input

:

Jumlah Dana

Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100


ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir

395,997,250

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

238,776,250

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

240,450,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

209,490,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari

292,211,000

29


NO

23

24

25

26

27

SASARAN






INDIKATOR KINERJA Outcome

:

Input

:

Output

TARGET


100

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100


ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

175,716,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

175,716,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

224,970,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

240,450,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

255,930,000

30


NO

28

29

30

31

SASARAN






:

Input

:

Output

TARGET


100

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:


100


ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

335,704,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang

442,226,250

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo

195,196,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

240,450,000

31


NO 32

33

34

35

36






INDIKATOR KINERJA

TARGET

Input

:

Jumlah Dana

Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:


100


ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

160,948,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

197,192,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

210,676,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu

407,172,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau

222,541,750

32


NO 37

38

39

40

41




Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan

Apotek, Toko Obat, Puskesmas, PBF, Rumah Sakit, Toko Kelontong, Bazar Ramadhan dan Saranasarana lainnya

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Input

:

Jumlah Dana

Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:


100

Outcome

:

100

Input

:


Output

:

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji

98

Outcome

:

Para calon jamaah haji terjamin kesehatannya

98

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakat/konsumen dibidang obat dan makanan Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obatobatan yang bermutu

80

80


ANGGARAN 2015

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

164,236,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

805,920,000

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

157,440,000

Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

247,000,000

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan

423,100,000

33


NO

42

43

44

SASARAN

Sekolah, Kader Posyandu, Masyarakat dan Swasta

Masyarakat dan Kader Saka Bakti Husada

Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU & TPM dan Petani

INDIKATOR KINERJA

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya uji kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaan/cetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri

Outcome

:

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

Outcome

:

Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan

TARGET

100

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

ANGGARAN 2015

540,000,000

100

100

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1,690,000,000

100

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyehatan Lingkungan

652,350,000

85

34


NO

45

46

47

48

SASARAN

Masyarakat Umum, TTU, Tempat Kerja, Sekolah, IPK, Tempat bermain anak, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Kendaraan Umum

Petugas pengelola program Imunisasi, petugas pengelola Cold Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3 Kelompok Resti (Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga Kesehatan), Waria, Gay, LSL, WTS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Outcome

:

Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok

60

Outcome

:

Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan

60


ANGGARAN 2015

85

Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Peningkatan Imunisasi

Input Output

: :

Jumlah Dana Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I

Outcome

:

Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu

100

Input Output

: :

60

Outcome

:

Input

:

Jumlah Dana Dilaksakannya konseling dan tes HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh ODHA Jumlah Dana

Output

:

Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit

50

556,598,000

300,000,000

100

Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids

591,500,000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta

997,200,000

60

35


NO

49

50

51

52

SASARAN


:

Kasus KLB, Data Penyakit dan Pelacakan KLB ≤ 24 Jam

Input Output

: :

Outcome

:

Masyarakat Kota Balikpapan

Input Output

: :

Outcome Masyarakat & Kader Jumantik

Dinas Kesehatan dan UPTD

TARGET

Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart Jumlah Dana Terpantaunya kejadian KLB

50

80

:

Respon cepat terhadap kejadian KLB Jumlah Dana Terputusnya mata rantai penularan KLB Attack Rate KLB

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida, terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik

80

80


ANGGARAN 2015

Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

400,000,000

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

450,000,000

Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

1,988,790,000

80

90

90

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

90

Outcome

:

Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur

90

300,500,000

36


NO

SASARAN

53

Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan

54

57

58

59

Masyarakat Miskin Penderita Penyakit Jiwa dan Katarak

Peserta JPK Gakin

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas

INDIKATOR KINERJA Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Jumlah Dana Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan

Jumlah Dana Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa ke RSJ Atma Husada Samarinda Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa dan katarak Jumlah Dana Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin

TARGET

100

PROGRAM DAN KEGIATAN Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

ANGGARAN 2015 350,000,000

100

70

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat

597,000,000

70

100 100

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

100

Outcome

:

Input

:

Terlaksananya rehabilitasi dan DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu serta DED Labkesda Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya lebih representatif Jumlah Dana

Output

:

100

Outcome

:

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI) PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKES MAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

2,958,200,000

4,983,950,000

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

192,696,250

100

37


NO

SASARAN

60

Puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah

61

62

Pegawai Dinas Kesehatan Balikpapan dan Lintas Sektor

Masyarakat yang memiliki kartu Jamkesda

63

64

Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU


: :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas

Outcome

:

Pelayanan Operasional puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah kepada masyarakat menjadi optimal

TARGET

100

PROGRAM DAN KEGIATAN Pembangunan Puskesmas

ANGGARAN 2015 7,633,644,650

100

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Manajemen Desentralisasi Kesehatan

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

95

Outcome

:

Input

:

Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur Jumlah Dana

Output

:

100

Outcome

:

Input

:

Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya Kesehatan peserta Jamkesda terjamin Jumlah Dana

Output

:

100

Outcome

:

Input Output

: :

Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya Kesehatan peserta Jamkesda terjamin Jumlah Dana Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

193,100,000

95

Monitoring dan Evaluasi Program PPKBLUD

60,000,000

Pemantapan Koordinasi dengan BPJS

50,000,000

100

100

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

140,000,000

38


NO

65

66

67

68

SASARAN






:

Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:

Jumlah Dana Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular Jumlah Dana Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

TARGET


ANGGARAN 2015

100

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

140,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru

244,307,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

211,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru

324,155,200

100

100

100

100

100

100

39


NO

69

70

71

SASARAN





:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


TARGET


ANGGARAN 2015

100

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

247,200,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

247,200,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir

303,500,000

100

100

100

100

100

40


NO

SASARAN

72


73

74

75





: :


Outcome

:

Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


TARGET


ANGGARAN 2015

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

186,290,000

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

165,650,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

178,400,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari

197,850,000

100

100

100

100

100

100

100

41


NO

SASARAN

76


77

78




: :


Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


TARGET

100


ANGGARAN 2015

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

140,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

123,400,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

215,000,000

100

100

100

100

100

42


NO

SASARAN

79


80

81

82





: :


Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


TARGET 100

PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

ANGGARAN 2015 203,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

247,500,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

313,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang

232,598,000

100

100

100

100

100

100

100

43


NO

SASARAN

83


84

85

86





: :


Outcome

:


Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :


TARGET

100


ANGGARAN 2015

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo

126,500,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

165,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

108,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

157,000,000

100

100

100

100

100

100

44


NO

87

88

89

90

SASARAN






:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :


Outcome

:


Input Output

: :



TARGET


ANGGARAN 2015

100

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

140,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu

245,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau

225,000,000

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

167,900,000

100

100

100

100

100

100

45


NO

91

92

93

94

SASARAN

Puskesmas pelaksana BLUD dan Puskesmas calon BLUD

Kelompok masyarakat PPK1, PPK2 dan PPK3

Anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu di Kota Balikpapan

Usia Lanjut di wilayah kerja Puskesmas di Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Outcome

:

Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular Jumlah Dana

100

Input

:

Output

:

Terlaksananya tahapan monev PPK BLUD Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Terlaksananya operasional pelayanan Jamkesda Optimalisasi pelayanan kepada peserta Jamkesda Jumlah Dana

80

Outcome

:

Output

:

Outcome

:

Input

:

Output

:

Terlaksananya koordinasi yang lebih baik dengan badan-badan penyelenggara Jaminan kesehatan di Kota Balikpapan

80

Outcome

:

Meningkatnya sistem koordinasi

80

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas, anjal, SLB dan panti

Outcome

:

Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak berkebutuhan khusus

Input

:

Jumlah Dana


ANGGARAN 2015

Monitoring dan Evaluasi Program PPK BLUD

60,000,000

Pemantapan Koordinasi BPJS

50,000,000

80 100 100

80

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

544,620,000

80

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

1,000,000,000

46


NO

95

96

SASARAN

PUS, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota Balikpapan

Tenaga Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA dan Trafficking, Korban Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Output

:

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia, pertemuan petugas dan SDM kesehatan

100

Outcome

:

Meningkatnya kesejahteraan usila

100


PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Pembentukan tim AMP di tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan, tersedianya logistik pelayanan KIA

100

Outcome

:

Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB, menurunnya angka kejadian gizi kurang/buruk dan tersedianya logistik untuk pelayanan KIA

100

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas sektor, lintas program terkait dan terbentuknya tatalaksana/sistem rujukan kasus Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik

80

Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

ANGGARAN 2015

4,946,900,000

267,600,000

80

47


NO

97

98

99

100

101

SASARAN

Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan

Peningkatan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan

Input Output

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Bimtek

Outcome

:

Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan

20 Puskesmas di Kota Balikpapan

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

80

Outcome

:

Input

:

Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundangundangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD Jumlah Dana

Output

:

90

Outcome

:

Input

:

Peningkatan kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan Jumlah Dana

Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan di Puskesmas/UPT

95

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

ANGGARAN 2015

158,000,000

95

90 90

Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

237,550,000

Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

239,920,,000

Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

189,150,000

Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

239,920,000

80

90

48


NO

102

103

104

SASARAN

PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis Kesehatan, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa

Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Output

:

Terlaksananya Bimtek

90

Outcome

:

Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan

90

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Sertifikasi

90

Outcome

:

Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta

90

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut

80

Outcome

:

Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik

80

Input

:

Jumlah Dana

Output

:

Outcome

:

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90


Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan

PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

ANGGARAN 2015

1,845,000,000

350,000,000

2,227,043,605

90

49


NO

SASARAN

105


106

107

108

109

110

111

112


: :

Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:


Input Output

: :

Outcome

:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:


Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

TARGET

90

90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90

90

90

90


ANGGARAN 2015

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

2,597,943,164

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

813,834,678

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

400,245,143

1,431,701,700

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

1,094,587,615

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

527,309,566

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

371,286,000

390,402,000

50


NO 113

114

115

116

117

118

119

SASARAN Masyarakat peserta BPJS Kesehatan








: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

TARGET

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90


ANGGARAN 2015

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

239,772,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

456,156,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

681,912,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

496,746,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

195,936,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

234,978,400

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

183,318,000

51


NO 120

121

122

123

124

125

126

SASARAN Masyarakat peserta BPJS Kesehatan








: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Input Output

: :

Outcome

:

Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

TARGET

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90


ANGGARAN 2015

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

464,640,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

779,328,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

421,836,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

627,222,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

208,410,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari

195,936,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

121,032,000

52


NO 127

128

129

130

SASARAN

INDIKATOR KINERJA





Input Output

: :

Outcome

:

Input

:

Output

:

Outcome

:

Input

:

Output

:

Outcome

:

Input

:

Output

:

Outcome

:

Jumlah Dana Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana

TARGET 90

90

Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana

90

Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jumlah Dana

90

Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

PROGRAM DAN KEGIATAN Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

ANGGARAN 2015 673,422,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

602,574,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

139,920,000

Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

321,690,000

90

90

90

Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran (Formulir Rencana Kinerja Tahun 2015).

c. Pengukuran Kinerja

P

roses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penetapan indikator kinerja, penentuan target-target yang harus dicapai, proses pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini

perlu dilakukan pada saat penyusunan dokumen rencana stratejik dan rencana kinerja yaitu pada awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran. Setelah proses pengukuran kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui

53


oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertanggunggjawaban kinerja pengelola organisasi. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan . Proses penetapan indikator kinerja ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. Pertimbangan ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas publik Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas organisasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sehingga perlu dibuat suatu analisis yang menyeluruh mengenai kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta analisis lainnya yang diperlukan. Analisis kebutuhan tersebut sebaiknya dilaksanakan guna menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan tersebut dapat disesuaikan sehingga sasaran juga dapat disesuaikan, namun hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai dengan kehendak dari pihak yang berkepentingan terhadapnya. Suatu sistem pengumpulan dan pengesahan data kinerja yang baik diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sistem tersebut terkait dengan sistem lainnya dalam suatu sistem yang besar yang diberi nama Sistem AKIP. Dengan demikian Sistem AKIP sudah seharusnya didukung oleh suatu sistem pengumpulan data yang terimplementasi dengan baik. Sistem pengumpulan data yang baik dibutuhkan dalam rangka memberikan data yang akurat, cepat, serta tepat bagi pemberian data untuk digunakan dalam penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya. Sistem pengumpulan data yang baik sangat diperlukan terutama pada saat akan melakukan pengukuran terhadap hasil/outcome dari suatu program atau kegiatan. Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai anggaran, sumberdaya manusia, 54


prosedur-prosedur administrasi dan lain-lain. Namun untuk melihat hasil dari pelaksanaan kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi misalnya data dari biro pusat statistik serta data dari hasil survey di masyarakat untuk melihat hasil dan manfaat pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur tingkat kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

4.

PENUTUP

R

encana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang baru pertama kali diformalkan dalam kaitannya dengan

Sistem AKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan stratejik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikatorindikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat serta dampak dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Dalam tahun 2015, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program untuk mencapai 14 (Empat belas) sasaran yang telah ditetapkan.

55

RENCANA KINERJA 2015 KATA PENGANTAR S

Recommend Documents