RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN SUMUR TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Sumur dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumur

Kabupaten Pandeglang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak

Renja Kecamatan Sumur 2013

Hal. 1

terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. 1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;


Hal. 2

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV

PENUTUP


Hal. 3

BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1.

EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2011 ( Sesuai DPA-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

No

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5

Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3.000.000

2.011.000

67%

5.550.000

5.550.000

100%

9.215.000

9.215.000

100%

6.139.000

6.139.000

100%

9.000.000

9.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

100%

6.750.000 1.200.000

6.750.000 1.200.000

100% 100%

5.775.000

5.775.000

100%

1.000.000

1.000.000

100%

1.000.000

1.000.000

100%

3.000.000

3.000.000

100%

1.338.000

-

0%

5.000.000

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

100%

6.885.000

6.885.000

100%

5.900.000

5.900.000

100%

Hal. 4

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6 6.1 7 7.1

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan Pelaksanaan PHBI Pelaksanaan PHBN Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan

9.000.000

9.000.000

100%

9.000.000

9.000.000

100%

9.000.000 9.000.000 5.000.000

9.000.000 9.000.000 5.000.000

100% 100% 100%

5.000.000

5.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

100%

132.400.000

132.400.000

100%

30.450.000

30.450.000

100%

85.000.000

84.400.000

99%

B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten No

Program dan kegiatan

-

Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011 Rencana

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

C. Sumber Dana APBN No

Program dan kegiatan

-

Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011 rencana

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-


Hal. 5

2.2.

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 A.

Sumber Dana APBD Kabupaten  Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program Pada tahun 2011 Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan Jasa Keamanan Kantor  Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan  Pembayaran

Honorarium

Tenaga

kontrak

Kerja

Kabupaten

Pandeglang 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan  Pengelolaan Aset SKPD 4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan

Pelaporan dan Evaluasi  Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD  Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD


Hal. 6

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan  Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan  Pelaksanaan PHBI  Pelaksanaan PHBN  Pemberdayaan PKK  Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)  Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten  Musrenbangkec  Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan  Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes  Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga  Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama  Pembinaan Keagamaan

 Pencapaian keluaran (Output) Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) : Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Renja Kecamatan Sumur 2013

Hal. 7

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian keluaran ( output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) : Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1.

Sumber daya manusia yang belum profesional.

2.

Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan

3.

Sistem kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib 5.

Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakat.


Hal. 8

2.2.2

Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah : Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).

Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur

Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun

Kebijakan

pembangunan

Kecamatan

Sumur

Kabupaten

Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu : 1.

Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

2.

Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

3.

Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3

Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.

2.2.4 Sumber Dana APBN Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada. 2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Sumur selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Sumur lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. a. Isu-isu internal 1.

Sumber daya manusia yang masih belum optimal

2.

Prasarana yang belum lengkap

3.

System kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib Renja Kecamatan Sumur 2013

Hal. 9

b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Sumur untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Sumur , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sumur belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4.

REVIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.

Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah

3.

Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD Renja Kecamatan Sumur 2013

Hal. 10

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT  Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara

agar pembangunan Kecamatan Sumur

Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan

Kabupaten

kebijakan Daerah dipetakan

kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu : 

Mengkoordinasikan dengan instansi teknis



Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan



Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

 Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Hal. 11

3.

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7.

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

 Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.


2.

Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah

3.

Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


Hal. 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan. Kondisi Kecamatan Sumur dengan luas wilayah 3.820 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset

yang cukup

potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain

Minapolitan

menjadi

pusat

pertumbuhan

ekonomi.

Sebagai

pusat

pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain. 3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1.

Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2.

Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;


Hal. 13

3.

Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1.

Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2.

Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3.

Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban; Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya

menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3,3

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program Kecamatan Sumur Tahun 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan


Hal. 14



Kegiatan Kecamatan Sumur Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 22.Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 23.Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 24.Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


Hal. 15

BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumur

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang,

Juli 2012

CAMAT SUMUR

Drs. ADHARIADI NIP. 19590617 198608 1 001


Hal. 16

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1 1

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

3

RENCANA TAHUN 2013 Lokasi

TARGET

Kebutuhan

4

4

5

Catatan Penting 4

RENCANA TAHUN 2014 TARGET

Kebutuhan

4

5

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

472,500,000

472,500,000

1.20.27

KECAMATAN SUMUR

428,200,000

472,500,000

20

1.20.27 01


1

20

1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

4,800,000

6,558,400

1

20

1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5,000,000

2,800,000

1

20

1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6,000,000

6,000,000

1

20

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.20.27 01 11 Kantor

1,000,000

500,000

1

20

1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10,000,000

42,600,000

1

20

1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum

1

20

1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah

1

20

1 1

1

20

1

20

1

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai

Kec. Sumur

100%

72,300,000

100%

111,976,500

6,600,000

10,800,000

14,600,000

15,300,000

1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

6,300,000

6,300,000

20

Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan 1.20.27 01 22 Kepegawaian dan Kearsipan

3,600,000

8,000,000

20

1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan

1,500,000

1,343,100

1

20

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten 1.20.27 01 31 Pandeglang

6,600,000

5,775,000

1

20

1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor

6,300,000

6,000,000

1

20

1.20.27 02

1

20

1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,500,000

623,500

1

20

1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5,000,000

10,000,000

1

20

1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20,000,000

6,000,000


Menungkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

80

80

29,500,000

80

80

18,123,500

1

20

1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

2,000,000

1

20

1.20.27 06

1

20

1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

5,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

5,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD

4,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 08

1

20

1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

20

1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1

20

1.20.27 30

1

20

1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1

20

1.20.27 30 06

1

20

1 1

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Terciptanya sistem pelaporan Keauang Kinerja dan Keuangan yang Efektif

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Tersusunnya dan tersedianya Dokumen dan Evaluasi perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi


Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

80

80

80

80

80

80

15,000,000

15,000,000

1,500,000

80

80

80

80

15,000,000

12,000,000

10,000,000

6,000,000

5,000,000

6,000,000

226,400,000

80

80

227,900,000

7,000,000

7,000,000

10,000,000

10,000,000

1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI

10,000,000

10,000,000

20

1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN

10,000,000

10,000,000

20

1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK

10,000,000

6,000,000

1

20

1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)

12,000,000

18,000,000

1

20

1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

15,000,000

11,000,000

1

20

1.20.27 30 19 Musrenbangkec

10,000,000

9,000,000

1

20

1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

5,000,000

5,000,000

127,400,000

127,400,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

1

20

1

20

1

20

Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat Kecamatan

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra 1.20.27 30 33 Penggerak Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN 1.20.27 30 39 Kecamatan 1.20.27 30 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)

1

20

1.20.27 62

1

20

1.20.27 62

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

80

80

15,000,000

15,000,000

80

80

16,500,000

16,500,000

Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT

1

20

1.20.27 42

1

20

1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi

15,000,000

15,000,000

1

20

1.20.27 42

10,000,000

15,000,000

1

20

1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan

30,000,000

50,000,000

xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

80

80

55,000,000

80

80

65,000,000

250,000 3,000,000

550,000 27,500 20 6,600,000

12

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1 1

RENCANA TAHUN 2013

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

2

3

Catatan Penting

Lokasi

TARGET

Kebutuhan

4

4

5

4

RENCANA TAHUN 2014 TARGET

Kebutuhan

4

5

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20

1

20

1.20.27 01

1

20


1

20


1

20

1 1


428,200,000


Kec. Sumur

449,610.000

100%

64,400,000

100%

67,620.000

- Jumlah Alat Kebersihan

11 item

1,500,000

1,575.000

- Jumlah Alat Tulis Kantor

15 item

6,300,000

6,615.000


- Jumlah Peralatan Kantor

2 item

10,000,000

10,500.000

20

1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan

20

1.20.27 01 10 Penyediaan Penggandaan

- Jumlah Penggandaan/Photocopy

1

20

1

20

1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Jumlah Alat-alat listrik Bangunan Kantor 1.20.27 01 02 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan

1

20


- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah

1

20


1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1.20.27 02

1

20


1

20


1

20

1.20.27 02 18

6 item

7,300,000

7,665.000

8.000 lbr

1,200,000

1,260.000

2 item

1,000,000

1,050.000

12 bulan

4,800,000

5,040.000

12 bulan

8,400,000

8,820.000

- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah

12 bulan

2,000,000

2,100.000

1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

4,800,000

5,040.000

1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah Koran/Majalah

12 bulan

1,200,000

1,260.000

- Jumlah tenaga keamanan kantor

7 orang

6,300,000

6,615.000

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 orang

3,000,000

3,150.000

6,600,000

6,930.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah TKK Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

Kec. Sumur

100%

32,000,000

- Jumlah rumah dinas yang dipelihara

1 gedung

5,000,000

5,250.000

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 gedung

5,000,000

5,250.000

7 unit

2,000,000

2,100.000

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

100%

33,600.000

1

20

1

20

1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1

20

1.20.27 06

1

20

1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1

20


1

20

1.20.27 08

1

20


1

20

1 1

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

7 unit

18,000,000

18,900.000

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

5 unit

2,000,000

2,100.000

100%

20,000,000

- Jumlah Laporan Keuangan

17 dokumen

15,000,000

15,750.000

- Jumlah Laporan pengelolaan Aset

4 dokumen

5,000,000

5,250.000

100%

15,000,000

- Jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10,000,000

10,500.000

1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

- Jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5,000,000

5,250.000

20

1.20.27 30



20

1.20.27 30 05

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Kec. Sumur

Kec. Sumur

Kec. Sumur

100%

Kec. Sumur

Kec. Sumur

100%

80%

21,000.000

15,750.000

60%

226,800,000

238,140.000

3 kali

2,000,000

2,100.000

- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 kgt

3,000,000

3,150.000

- Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

2 kali

3,000,000

3,150.000

- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN

12 bulan

2,600,000

2,730.000

- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan

12 bulan

8,000,000

8,400.000

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PHBI

2 kali

10,000,000

10,500.000

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PHBN

1 kali

15,000,000

15,750.000

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PKK

1 kali

10,000,000

10,500.000

1

20


- Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan

1 kali

15,000,000

15,750.000

1

20


- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 kali

12,000,000

12,600.000

7 desa

- Jumlah monitoring musrebang desa

1

20

1

20

1

20

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan 1.20.27 30 06 ketertiban umum 1.20.27 30 33

1.20.27 42


3,000,000

3,150.000

- Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

700,000

735.000

- Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan yang terbina

225 orang

132,500,000

139,125.000

1 kali

10,000,000

10,500.000

60%

55,000,000

- Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum

Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT

Kec. Sumur

Kec. Sumur

80%

57,750.000

1

20


- Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian

12 bulan

12,000,000

12,600.000

- Jumlah peningkatan keagamaan insentif guru ngaji

70 orang

18,000,000

18,900.000

1

20

1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi

- Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten

1 kegiatan

15,000,000

15,750.000

1

20

1.20.27 42

- Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat kecamatan

1 kegiatan

10,000,000

10,500.000

1

20

1.20.27 62

60%

15,000,000

1

20

1.20.27 62


Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

Kec. Sumur

Kec. Sumur

15,000,000

Sumur,

80%

15,750.000 15,750.000

Juli

2012

Camat Sumur


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN PANDEGLANG NAMA SKPD

:

KECAMATAN SUMUR

RENCANA TAHUN 2013 KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

1

URUSAN WAJIB

1

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20

1.20.27 01



1

20

1.20.27 01 23


1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp)

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungja wab

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

APBD Prov (Rp)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif TARGET

APBN (Rp)

6

7

428,200,000

-

-

100%

64,400,000

-

-

- Jumlah Alat Kebersihan

11 item

1,500,000

-


- Jumlah Alat Tulis Kantor

15 item

6,300,000

1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20.27 01 10 Penyediaan Penggandaan

- Jumlah Peralatan Kantor

2 item

- Jumlah barang cetakan

6 item

1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke 1.20.27 01 02 Luar Daerah

20

1 1

APBD (Rp)

APBD Prov (Rp)

APBN (Rp)

9

8

10

449,610.000

-

-

67,620.000

-

-

-

1,575.000

-

-

-

-

6,615.000

-

-

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

7,300,000

-

-

7,665.000

-

-

8.000 lbr

1,200,000

-

-

1,260.000

-

-

- Jumlah Alat-alat listrik

2 item

1,000,000

-

-

1,050.000

-

-

- Jumlah rapat/laporan

12 bulan

4,800,000

-

-

5,040.000

-

-


- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah

12 bulan

8,400,000

-

-

8,820.000

-

-

20


- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah

12 bulan

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-

20

1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

4,800,000

-

-

5,040.000

-

-

Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah Koran/Majalah

12 bulan

1,200,000

-

-

1,260.000

-

-

- Jumlah tenaga keamanan kantor

7 orang

6,300,000

-

-

6,615.000

-

-

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 orang

3,000,000

-

-

3,150.000

-

-

6,600,000

-

-

6,930.000

-

-


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

100%

32,000,000

-

-

33,600.000

-

-

Kec. Sumur

- Jumlah Penggandaan/Photocopy

Kec. Sumur

100%

1

20

1.20.27 01 22

1

20

1.20.27 01 31

1

20

1.20.27 01 31

1

20

1.20.27 01 31

1

20

1.20.27 02

1

20


- Jumlah rumah dinas yang dipelihara

1 gedung

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

1

20


- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 gedung

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

1

20

1.20.27 02 18

7 unit

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-


- Jumlah TKK

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Kec. Sumur

Kec. Sumur

100%


- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

7 unit

18,000,000

-

-

18,900.000

-

-

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

5 unit

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-

100%

20,000,000

-

-

21,000.000

-

-

- Jumlah Laporan Keuangan

17 dokumen

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

- Jumlah Laporan pengelolaan Aset

4 dokumen

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

100%

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

- Jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

- Jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

1.20.27 30



60%

226,800,000

-

-

238,140.000

-

-

1.20.27 30 05

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-

1 kgt

3,000,000

-

-

3,150.000

-

-

2 kali

3,000,000

-

-

3,150.000

-

-

12 bulan

2,600,000

-

-

2,730.000

-

-

12 bulan

8,000,000

-

-

8,400.000

-

-

1

20

1.20.27 02 18

1

20

1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1

20

1.20.27 06

1

20

1

20


1

20

1.20.27 08

1

20


1

20

1.20.27 08 02

1

20

1

20

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi 1.20.27 06 06 Keuangan

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan - Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN - Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan

Kec. Sumur

Kec. Sumur

Kec. Sumur

Kec. Sumur

Kec. Sumur

Kec. Sumur

100%

100%

80%

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PHBI

2 kali

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PHBN

1 kali

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

1

20


- Jumlah Pelaksanaan PKK

1 kali

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

1 kali

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

1 kali

12,000,000

-

-

12,600.000

-

-

7 desa

3,000,000

-

-

3,150.000

-

-

1

20


- Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan

1

20


- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif - Jumlah monitoring musrebang desa - Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

700,000

-

-

735.000

-

-

225 orang

132,500,000

-

-

139,125.000

-

-

1 kali

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

1

20

1.20.27 30 33

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

- Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan yang terbina

1

20

1.20.27 30 06

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

- Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum


1

20

1.20.27 42

1

20


1

20

1.20.27 42 02

1

20

1.20.27 42

1

20

1.20.27 62

1

20

1.20.27 62

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi


Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT - Jumlah peningkatan keagamaan/pengajian - Jumlah peningkatan keagamaan insentif guru ngaji - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan STQ Tingkat kecamatan

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Program Pembinaan dan Permasyarakatan Pemuda dan Olah Raga serta didukung Olah Raga Tingkat Kecamatan oleh sarana dan Prasarana yang memadai xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata

Kec. Sumur

Kec. Sumur

60%

55,000,000

-

-

12 bulan

12,000,000

-

70 orang

18,000,000

1 kegiatan

Kec. Sumur

57,750.000

-

-

-

12,600.000

-

-

-

-

18,900.000

-

-

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

1 kegiatan

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

60%

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

Kec. Sumur

80%

80%

Sumur,

Juli

2012

Camat Sumur


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

Recommend Documents