RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KECAMATAN SINDANGRESMI

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KECAMATAN SINDANGRESMI

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN SINDANGRESMI Jalan Raya Sindangresmi Km 0,5 Sindangresmi - Pandeglang

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGRESMI NOMOR : 08 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SINDANGRESMI TAHUN 2014 CAMAT SINDANGRESMI

Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuain dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dengan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sindangresmi tahun 2011 – 2016 maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (SKPD) Kecamatan Sindangresmi ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang ( lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108,tambahan lembaran negara Nomor 4548 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

4. 5.

6

7. 8 9. Memperhatikan

:

1. 2.

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016.; Keputusan Camat Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sindangresmi tahun 2011-2016;

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkunagn Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050 /Kep.290Huk/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 20112016 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KESATU

:

Rencana Kerja Kecamatan Sindangresmi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat dan merupakan acuan dalam ,menyusun dokumen TAPKIN,menyusun LAKIP,serta bahan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sindangresmi.

Uraian lengkap Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Sindangresmi tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di pada Tanggal

Sindangresmi Pebruari 2013

CAMAT SINDANGRESMI,

DRS.RADEN UNANG RAMDANA AS NIP. 19590313 199203 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN SINDANGRESMI Jalan Raya Sindangresmi Km 0,5 Sindangresmi - Pandeglang

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGRESMI NOMOR : 08 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SINDANGRESMI TAHUN 2014 CAMAT SINDANGRESMI

Menimbang

:

a. b.

c. Mengingat

:

1.

2. 3. 4.

bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan huruf “b”, perlu ditetapkan keputusan Camat Sindangresmi tentang Rencana Kerja Kecamatan Sindangresmi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 )

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang ( lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108,tambahan lembaran negara Nomor 4548 );

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Memperhatikan

:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016.; 1. 2. 3.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkunagn Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050 /Kep.290-Huk/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Keputusan Camat Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sindangresmi tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: :

Rencana Kerja Kecamatan Sindangresmi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat dan merupakan acuan dalam ,menyusun dokumen TAPKIN,menyusun LAKIP,serta bahan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sindangresmi.

KEDUA

:

KETIGA

:

Uraian lengkap Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Sindangresmi tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiman mestinya. Ditetapkan di pada Tanggal

Sindangresmi 13 Pebruari 2013

CAMAT SINDANGRESMI,

DRS. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Sindangresmi Tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Rencan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sindangresmi sebagai pelaksanaan dari Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sindangresmi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Lima tahunan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sindangresmi khususnya dan Kabupaten Pandeglang pada umumnya.

Dengan segala keterbatasan yang ada , kami akui bahwa laporan ini belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, namun demikian kami berharap Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada khalayak, terlebih bagi kami selaku pelaksana tugas di Kecamatan Sindangresmi untuk lebih meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Sindangresmi. Sindangresmi,

Mei 2013

CAMAT SINDANGRESMI

DRS.RD.UNANG RAMDANA AS. NIP. 195903131992031003

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................

i

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................................

1

DAFTAR ISI.................................................................................................................................. 1.1 Latar Belakang ........................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................ BAB II

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. TAHUN 2012 .................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ...........................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.................................................................. 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ...............

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja ...................................... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......... BAB III

BAB III

ii 1 3 3 5 5 7 7 8 8

TUJUAN ,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .............................

9

3.2 Program dan Kegiatan ..........................................................................

9

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.......................................................

PENUTUP ...........................................................................................................

9 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN : I.

Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sindangresmi tahun 2014

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sindangresmi

2014 adalah merupakan Rencana

Kerja yang menjadi petunjuk / pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan sasaran strategis serta kegiatan yang akan ditetapkan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang .

Rencana Kerja (RENJA) merupakan juga merupakan indikator yang digunakan oleh Kecamatan Sindangresmi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan RENJA

Kecamatan Sindangresmi mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2011-2016 sebagaimana

telah

40/PMK.01/2011.

ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sindangresmi telah menetapkan visi yaitu

:

“Mewujudkan Kecamatan Sindangresmi Sebagai Daerah Unggulan

Pertanian,Perkebunan Dan Peternakan Tahun 2016 “

Untuk mewujudkan visi

tersebut, Kecamatan Sindangresmi telah menetapkan 3 (tiga) misi yaitu Meningkatkan aparatur yang professional dan produktip, Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

dan

Menumbuhkembangkan

kemandirian

masyarakat

melalui

pertanian,perkebunan dan peternakan. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindangresmi tahun 2011-2016 dan digunakan sebagai landasan pelaksanaan pekerjaan sehingga dalam acuan penyusunan rencana

Tupoksi dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA). RENJA 2014 berisi indikatorindikator kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sindangresmi pada tahun 2014. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan RENJA ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain: Renja Sindangresmi 2014

1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Renja Sindangresmi 2014

2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang

Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4).

15. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 TANGGAL 31 Mei 2007 tentang Pedoman Penetapan Kinerja Utama.

1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2014

adalah :

1. Untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014;

2. Untuk mengetahui kinerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014;

3. Merupakan salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013

4. Merupakan laporan tentang program yang telah dilaksanakan sekaligus hasil kegiatan kepada publik.

1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI


3

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.2. 1.4.

Landasan Hukum

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN (RENJA) SKPD TAHUN 2012 DAN 2013 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. 2.4. 2.5.

SKPD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.3.

Program dan Kegiatan

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV PENUTUP

4 Renja Sindangresmi 2014

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Sindangresmi tahun 2012 Pelaksanaan Rencana Kerja di Kecamatan Sindangresmi pada tahun 2012 berjalan

sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO 1

KINERJA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

2

3

Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen instalasi listrik 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

49,85 %

12 Bulan

80%

100%

100 %

Unit

80%

98,53%

78,82 %

80%

100%

Buah

12 Bulan

12 Bulan

80%

80%

Roda 4 satu Unit, Roda 2 empat Unit

6

100%

100%

100%

7

100 %

100 %

100 % 100%

100%

100 %

80%

90,11%

72.01 %

80%

100%

100 %

80%

1 Gedung

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

80%

1 Tahun

Terpeliharanya gedung Kantor

Tercapainya Pembangunan Pemagaran

80%

80 %

12 Bulan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

5

1 Tahun

Terbayarnya honor TKK

Tersedianya Pemeliharaan Komputer dan Mesin Tik Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

39,88%

12 Bulan

Tersedianya ATK

3.

80%

4

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Kelengkapan dan Alat Kebersihan

2.

12 Bulan

SATUAN

12 Bulan

Terinstalnya SIPKD, Terselenggaranya Penatausahaan Gaji

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REALISASI

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas

Capaian (%)

TARGET

100%

99,32%

100%

79.46 %

80%

64,95%

81,19 %

80%

100%

100 %

1 Paket

80%

99,60%

79,69 %

1 Laporan

80%

100%

100 %

Mesin Tik, Komputer / Laptop


NO

4.

KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

INDIKATOR

Capaian (%)

LRA Bulanan, LRA Triwulanan

80%

100%

100 %

Terselenggaranya Pengelolaan Aset

Laporan Pengelolaan Aset

80%

100%

100 %

4 Dokumen

80%

100%

100 %

Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan

80%

100%

100 %

3 Kali Pembinaan

80%

100%

100 %

2 keg

80%

100%

100 %

2 keg

80%

100%

100 %

1 Kegiatan

80%

100%

100 %

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Terselenggaranya Rapat/Koordinasi Instansi Tk. Kecamatan Terselenggaranya PHBI Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya PHBN Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan PKK 5.

REALISASI

Terselenggaranya Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Terselenggaranya Pembianaan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

SATUAN

TARGET

Terselenggaranya Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pameran Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec

Terselenggaranya Koordinasi Stabilitas Daerah Tingkat Kecamatan Tersusunnya APBDes

Terciptanya Pembinaan Kelembagaan di Desa

Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pendistribusian Raskin

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi DAD

Terselenggaranya Pembinaan UKS

1 keg

1 tahun

80%

100%

100 %

80%

97,06%

77,65 %

80%

90%

100 %

1 Kgt.

90%

90%

100 %

1 keg

80%

100% 78%

100 %

97,50 %

12 bulan

80 %

100%

100%

5 SD

80 %

100%

100%

1 Kali Pameran

Dokumen Rencana Kerja SKPD dalam Musrenbangkec

Rt/Rw dan kader posyandu 9 Desa

80%

80%

80 %

80%

100%

100 %

100%


NO

SASARAN STRATEGIS

6.

Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga

7.

Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

8

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan

KINERJA

INDIKATOR

Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya Pengajian Bulanan

Terlaksananya Pelaksanaan MTQ

Terlaksananya Lomba Olahraga Tingkat Kecamatan

Capaian (%)

TARGET

REALISASI

1 Kegiatan

100%

100%

100 %

12 Keg 1 Keg

80%

80 %

99,92%

100 %

9 Desa

80 %

100%

100%

SATUAN

100%

100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SINDANGRESMI Program-program utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 secara garis besar sebagai berikut : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. 4. 5. 6. 7. 8.


Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga

Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahtaga Tingkat Kecamatan Program-program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Kecamatan

Sindangresmi setelah dianalisis mencapai (91,40%). Walaupun demikian kami menyadari masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, karena ada

beberapa kendala yang diantaranya adalah berkaitan dengan pos anggaran yang tidak mencukupi.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SINDANGRESMI Isu-isu penting dan strategis dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sindangresmi adalah terdiri dari isu-isu internal dan ekternal. 2.3.1. Isu-isu internal


7

1. sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap 3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib 2.3.2. Isu – isu eksternal

1. Kondisi masyarakat yang komplek dan dinamis 2. Perkembangan perubahan lingkungan

3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan

4. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial 5. Potensi pengembangan perkebunan dan peternakan

6. Rendahnya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.

2.4.

7. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali secara maksimal .

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Penelaahan realisasi Program dan kegiatan tahun2012 terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja di Kecamatan Sindangresmi pada umumnya berjalan dengan

baik,sesuai indikator kinerja , target kinerja Realisasi dan Capaian Program yang 2.5.

telah ditetapkan.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan data hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada umumnya belum terakomodir dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.


BAB III TUJUAN ,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2014 adalah :

1. Untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014;

2. Untuk mengetahui kinerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014;

3. Merupakan salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2012

4. Merupakan laporan tentang program yang telah dilaksanakan sekaligus hasil kegiatan kepada publik.

Sasaran yang akan dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 adalah :

1. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sindangresmi Tahun 2014.

2. Merupakan Pedoman / Petunjuk sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas 3.2.

Pokok dan Fungsi Kecamatan Sindangresmi Tahun 2014.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.adalah sebagai 1.

berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.


3.

Peningkatan Pengembangan


1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 3. Layanan administrasi Kantor 4. Pembayaran honorarium TKK Tingkat Kabupaten 1. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

9

4.

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1. Penyusunan Lapoaran dan Rekonsiliasi dan Keuangan Keuangan 2. Pengelolaan Aset SKPD Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

5.

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6.

Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

7. 8.

Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan 2. Pelaksanaan PHBI 3. Pelaksanaan PHBN 4. Pemberdayaan PKK 5. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 6. Musrenbangkec 7. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

1. Pembinaan Keagamaan 2. Pelaksanaan MTQ

1. Operasional PAD di kecamatan


BAB III PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Sindangresmi selalu mengacu

pada visi dan misi Kecamatan yang telah dijabarkan dalam rencana strategis Kecamatan tahun 2011-2016. Dengan mengacu pada keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan, di mana

kecamatan Sindangresmi

telah menetapkan perencanaan untuk semua

kegiatan pada tahun 2014 sebesar (91,40%), perencanaan pencapain kegiatan yan telah

dilaksanakan tersebut bisa di lihat pada lampiran laporan ini. Di samping keberhasilankeberhasila tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan, sesuai

dengan target, hal ini disebabkan oleh pagu anggaan yang sangat terbatas.

Oleh karena itu pada tahun yang akan datang Kecamatan Sindangresmi mencoba untuk

mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang telah di susun sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sindangresmi.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan referensi terlepas dari kekurangan, baik dalam sistematika, bahasa dan susunan

kalimatnya lebih-lebih dalam penyajian pada asfek sasaran trategis, program, bahkan

dalam target dan anggaran. Kritik dan saran kami nantikan demi perbaikan laporan RENJA pada tahun berikutnya.


KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) SATUAN KERJA KECAMATAN SINDANGRSMI TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintah Organisasi Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan

Kode

: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

: 1.20.40 KECAMATAN SINDSANGRESMI : Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S : 19590313 199203 1 003 : CAMAT SINDANGRESMI

Nama Formulir

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Formulir RKA-SKPD 2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1.20. 42 Kecamatan Sindangresmi

Rinciaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

1

5 5 5 5

1 1 1 1 1 01 1 1 01 01

5

1 1 01 02

5

1 1 01 03

5

1 1 01 04

5

1 1 01 05

5

1 1 01 06

5

1 1 01 07

5

1 1 01 08

5

1 1 01 17

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum ,- Tunjangan Umum Tunjangan Beras - Tunjangan Beras Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat / Tewas - Uang Duka Wafat / Tewas

5

1 1 02

5

Tambahan Penghasilan berdasarkan 1 1 02 06 pertimbangan Obyektif lainnya / kesejahteraan umum pegawai

Tahun n Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga Satuan 3

4

5

Tahun n+1

6=3x5

1

thn

463,478,294.95

1

thn

57,102,271.29

1

thn

45,868,867.00 -

1

thn

30,838,577.00

1

thn

40,228,927.82

1

thn

11,193,140.06

1

thn

11,159.02

1

thn

50,000,000.00

Tambahan Penghasilan PNS

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya 2' Tunjangan Bendahara '- Bendahara Pengeluaran '- Bendahara Barang '- Bendahara Penerimaan

Jumlah

7

855,371,237.14 855,371,237.14 698,721,237.14 463,478,294.95 463,478,294.95 57,102,271.29 57,102,271.29 45,868,867.00 45,868,867.00 30,838,577.00 30,838,577.00 40,228,927.82 40,228,927.82 11,193,140.06 11,193,140.06 11,159.02 11,159.02 50,000,000.00 50,000,000.00 156,650,000.00

156,650,000.00

1

thn

146,900,000.00

1 1 1

thn thn thn

3,250,000.00 6,500,000.00 Jumlah

146,900,000.00 9,750,000.00 3,250,000.00 6,500,000.00 855,371,237.14

Sindangresmi, Oktober 2012 KEPALA SKPD / CAMAT SINDANGRESMI

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

: : :

5

2

2

2 01

05

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batteray Kering) - Lampu Hemat Energi

12

buah

- Batu Bateray Kecil

72

buah

- Batu Bateray Besar

96

buah

559,464,000 76,743,000 62,801,000 32,697,000 54,867,000 13,709,000 19,000

96 1,068,000 45,000

540,000

2,000

144,000

4,000

384,000

12 8

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

: 1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.42.

KECAMATAN Sindangresmi

Program

: 1.20.40.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 1.20.36.01.12

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi Kegiatan

:

Kecamatan Sindangresmi

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tokol Ukur Kinerja

Indikator

Sebalum Perubahan

Target Kinerja Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Masukan

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif Tersedianya dana

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif Tersedianya dana

Keluaran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Capaian Program

Setelah Perubahan 50%

100% Rp

Rp

53,000,000.00

53,000,000 60 org

10 item alat kebesihan, 11 item ATK, 4 item brg cetakan, 5 item belanja modal

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

80% 100%

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebalum Perubahan Kode Rekening

Rincian Penghitungan

Uraian

1

2

Setelah Perubahan Rincian Penghitungan

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

BELANJA LANGSUNG

6=3x5 53,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

5

2

5

2

2

5

2

2

01

5

2

2

01 07 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Sapu Lidi - Sapu Injuk

Bertambah / Berkurang

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

Rp

%

6=3x5 53,000,000.00

-

53,000,000.00

53,000,000.00

-

19,000,000.00

19,000,000.00

-

1,232,000.00

1,232,000.00

-

10 buah

5,000.00

50,000.00

10 buah

5,000.00

50,000.00

-

10 buah

12,000.00

120,000.00

10 buah

12,000.00

120,000.00

-

- Alat Pel

6 buah

15,000.00

90,000.00

6 buah

15,000.00

90,000.00

-

- Tempat Sampah Plastik kecil

6 buah

25,000.00

150,000.00

6 buah

25,000.00

150,000.00

-

- Ember

6 buah

15,000.00

90,000.00

6 buah

15,000.00

90,000.00

-

- Sikat Kamar Mandi

6 buah

10,000.00

60,000.00

6 buah

10,000.00

60,000.00

-

- Cairan Pewangi Lantai

12 buah

15,000.00

180,000.00

12 buah

15,000.00

180,000.00

-

- Pewangi Ruangan

24 buah

13,000.00

312,000.00

24 buah

13,000.00

312,000.00

-

- kemoceng

6 buah

20,000.00

120,000.00

6 buah

20,000.00

120,000.00

-

- Pengki Plastik

3 buah

20,000.00

60,000.00

3 buah

20,000.00

60,000.00

-

5

2

1 01 01 Belanja alat tulis kantor

4,902,000.00

4,902,000.00

-

- Kertas HVS F4 70gr

25 rim

40,000

1,000,000.00

25 rim

40,000

1,000,000.00

-

- Kertas HVS A4 70gr

5 rim

40,000

200,000.00

5 rim

40,000

200,000.00

-

- Amplop Putih 90.A

5 pak

30,000

150,000.00

5 pak

30,000

150,000.00

-

20 pak

71,000

1,420,000.00

20 pak

71,000

1,420,000.00

-

5,000

25,000.00

5 buah

5,000

25,000.00

-

12 buah

9,000

108,000.00

12 buah

9,000

108,000.00

-

4 buah

15,000

60,000.00

4 buah

15,000

60,000.00

-

2,000

54,000.00

2,000

54,000.00

-

15,000

45,000.00

3 buah

15,000

45,000.00

-

34 buah

35,000

1,190,000.00

34 buah

35,000

1,190,000.00

-

1 dus

650,000

650,000.00

1 dus

650,000

650,000.00

-

- stop Map Buffalo snelhecter - Lem Kertas

5 buah

- spidol white board - Staples - Isi Staples

27 bks

- stamp pad

3 buah

- Tinta Printer - kertas continous form 3 ply

27 bks

5

2

1 01 022 Belanja Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - Belanja Kursi Plastik

10,900,000

10,900,000

-

50

bh

56,000

2,800,000

50

bh

56,000

2,800,000

-

- Belanja Printer

2

unit

750,000

1,500,000

2

unit

750,000

1,500,000

-

- Belanja Kipas Angin

1

bh

500,000

500,000

1

bh

500,000

500,000

-

- Belanja Kursi Stainless Lipat

6

bh

250,000

1,500,000

6

bh

250,000

1,500,000

-

- Belanja Lemari Arsip

1

bh

600,000

600,000

1

bh

600,000

600,000

-

- Belanja Lemari buku pendek

1

bh

1,000,000

1,000,000

1

bh

1,000,000

1,000,000

-

- Belanja Kursi Kerja

5

bh

600,000

3,000,000

5

bh

600,000

3,000,000

-

5

2

2

06

Belanja Cetak dan Penggadaan

5

2

2

06 01 Belanja Cetakan - Cetak Kop Surat

1,966,000.00

1,966,000.00

-

1,066,000.00

1,066,000.00

-

5

rim

95,000.00

475,000.00

5

rim

95,000.00

475,000.00

-

- Cetak Amplop Surat

3

Pak

45,000.00

135,000.00

3

Pak

45,000.00

135,000.00

-

- Kwitansi NCR

6

Buku

26,000.00

156,000.00

6

Buku

26,000.00

156,000.00

-

- Blangko SSP

10

Buku

30,000.00

300,000.00

10

Buku

30,000.00

300,000.00

-

5

2

2

06 03 Belanja Penggandaan Belanja Photo copy

900,000.00 6000

lbr

150.00

900,000.00

6000

lbr

150.00

900,000.00

-

900,000.00

-

5

2

2

01 05 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batteray Kering) - Lampu Hemat Energi

900,000.00 20

buah

45,000.00

900,000.00

20

buah

45,000.00

900,000.00

-

900,000.00

-

5

2

3

Belanja Modal

5 5

2 2

3 3

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10 10 005 Belanja Modal Pengadaan wireless

5

2

3

11 05 - Belanja Modal Pengadaan wireless portable

5

2

3

11

5

2

3

11 005 Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet

34,000,000

34,000,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

-

5,000,000

-

-

1

Unit

5,000,000

5

2

3

12

5

2

3

12 002 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

Unit

2,000,000

5

2

3

13

5

2

3

13 003 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - Belanja Meja Kerja 1 Biro

2

3

4,000,000 4,000,000

2

Unit

2,000,000

4,000,000

-

4,000,000 4,000,000

-

6,500,000 Unit

6,500,000

6,500,000 6,500,000

1

Unit

6,500,000

6,500,000

-

6,500,000 6,500,000

-

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

13 004 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - Belanja Meja Rapat

1

13 010 Belanja Modal Pengadaan Sofa - Belanja Sofa

1

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

-

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1

5

5,000,000

4,000,000

- Belanja Komputer /PC

3

Unit

-

2

2

1

Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor - Belanja Filling Kabinet

5

5,000,000

bh

4,000,000

11,000,000

11,000,000

-

4,000,000

4,000,000

-

4,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

5,000,000

-

5,000,000

-

4,000,000

1

bh

4,000,000

2,000,000 bh

2,000,000

2,000,000

1

bh

2,000,000

5,000,000

5

2

3

16

5

2

3

16 001 Belanja Modal pengadaan Proyektor/LCD/OHP

7,500,000

7,500,000

-

- Belanja Modal Pengadaan infokus/ proyektor

7,500,000

7,500,000

-

7,500,000

-

53,000,000.00

-

1

1

Unit

Unit

5,000,000

7,500,000 Jumlah

5,000,000

7,500,000

1

1

Unit

Unit

5,000,000

7,500,000

53,000,000.00

Sindangresmi,

Juli 2013

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

R 2.2.1

Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014

: : : : : : : :

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.40.xx.xx Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Sindangresmi Rp. 1.440.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah) Rp.18.600.000 ( Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Rp.7.700.000 ( Tujuh juta Tujuh ratus ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Masukan Jumlah Dana Rp 3,900,000.00 Keluaran Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang 2 org TKK Hasil Terpenuhinya Pembiayaan Tenaga Kontrak Kerja Kab. 100% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kode Rekening

Uraian

1

2


3

4

5

BELANJA LANGSUNG 5

2

2

15

5

2

2

15

Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3x5 3,900,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam 01 Daerah

3,900,000.00 3,900,000.00

- Esselon III

12

hok

150,000.00

1,800,000.00

- Esselon IV

12

hok

100,000.00

1,200,000.00

- Non ESSELON

12

hok

75,000.00

900,000.00

Jumlah

3,900,000

Sindangresmi,

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Keterangan Tanggal pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1 2

: : :

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1

H. UTUY SETIADI, SH.MM

196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002

Kabag Administrasi Pembangunan

3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001

Kabid Fisik dan Prasarana

Tanda Tangan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014 Indikator Capaian Program Masukan

5

: : : : : : : :

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.40.xx.xx Layanan administrasi perkantoran Kecamatan Sindangresmi Rp. 1.440.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah) Rp.18.600.000 ( Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Rp.7.700.000 ( Tujuh juta Tujuh ratus ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif Jumlah Dana

Tersedianya Layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Layanan administrasi perkantoran RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening

Uraian

1

2

2

2 2 2

2

5

2

2

03

5

2

2

03

5

2

3

4

5

2

2

6 = 3x5 28,200,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00

Belanja Tenaga Keamanan Kantor (Piket Pol-PP 6 org x12 bln x Rp. 150.000,-)

72

ok

150,000.00

10,800,000.00

Belanja Tenaga kebersihan Kantor (2 org x 12 bln x Rp 125.000,-)

24

ok

125,000.00

3,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa

14,400,000.00

Belanja Jasa Kantor

8,400,000.00

03 Belanja Jasa Rekening Listrik - Belanja Jasa Rekening Listrik

2

Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan

BELANJA LANGSUNG

2

90%


1 BELANJA PEGAWAI 1 02 Honorarium Non PNS 1 02 08 Honorarium Non PNS

5

5

Target Kinerja 100% Rp 28,200,000.00 12 bln listrik, 6 Org Petugas keamanan Kantor, 2 org Petugas kebersihan Kantor%

Keluaran Hasil

5 5 5

R 2.2.1

03 015 Belanja Jasa Pihak ke tiga Update dan pemeliharaan aplikasi gaji dan tunjangan Belanja Sewa Rumah 07 001 Jabatan/Rumah Dinas Belanja Sewa Rumah Dinas Camat

5,400,000.00 12

Bulan

450,000.00

5,400,000.00 3,000,000.00

1

thn

3,000,000.00

3,000,000.00 6,000,000.00

1

thn

6,000,000.00

Jumlah Sindangresmi,

6,000,000.00

28,200,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


: : :

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002

3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001

Kabag Administrasi Pembangunan Kabid Fisik dan Prasarana

Tanda Tangan


R 2.2.1


: : : : : : : :

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.40.xx.xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Kecamatan Sindangresmi Rp. 1.440.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah) Rp.18.600.000 ( Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) Rp.7.700.000 ( Tujuh juta Tujuh ratus ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif 100% Masukan Jumlah Dana Rp 8,105,500.00 Keluaran Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang 2 org TKK Hasil Terpenuhinya Pembiayaan Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang 100% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kode Rekening 1 5 5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1


Uraian 2

3

BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium Non PNS 01 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) (2 orang x 13 Bulan xRp. 311.750 )

02 02

Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan 4

5

6 = 3x5 8,105,500 8,105,500 8,105,500 8,105,500 8,105,500

26

bulan

311,750.00

8,105,500

Jumlah

8,105,500

Sindangresmi,

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


: : :

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002


3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

-

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir RKA-SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

: 1.20.


Organisasi

: 1.20.40.


Program

: 1.20.40.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: 1.20.40.02.16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:

Kantor Kecamatan Sindangresmi

Jumlah Tahun 2012

:

Jumlah Tahun 2013

:

Jumlah Tahun 2014

:

Rp

4,200,000 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang refresentatif

Masukan

Tersedianya dana

Keluaran

Terpeliharanya gedung kantor

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

80% Rp

4,200,000 1 Gedung 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

02

5

2

1

02

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah 6=3x5

BELANJA LANGSUNG

4,200,000.00

Belanja Pegawai

1,400,000.00

Belanja Honorarium Non PNS

1,400,000.00 1,400,000.00

009 Honorarium/Upah Kerja Tukang ( 4 Orang x 5 hr)

20.00

ok

70,000.00

1,400,000.00

5

2

2


2,800,000.00

5

2

2

02

Belanja bahan material

2,800,000.00

5

2

2

02

001 Belanja bahan baku bangunan

2,800,000.00

Cat Tembok

7.00

galon

230,000.00

1,610,000.00

Triplek Semen PC 50 kg

3.00

lbr

130,000.00

390,000.00

2.00

zak

70,000.00

140,000.00

Pasir pasang

2.00

m3

150,000.00

300,000.00

Cat Kayu

5.00

kg

40,000.00

200,000.00

Kuas besar

5.00

bh

10,000.00

50,000.00

Tiner

2.00

kaleng

25,000.00

50,000.00

10.00

lbr

5,000.00

50,000.00

5.00

bh

2,000.00

Ampelas Kuas kecil

Jumlah Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD


10,000.00 4,200,000.00

5,000,000.00 (800,000.00)


Formulir RKPASKPD 2.2.1


: 1.20.


Organisasi

: 1.20.42.


Program

: 1.20.42.02

Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur

Kegiatan

: 1.20.40.02.47

Sewa Gedung Rumah Dinas

Lokasi Kegiatan

:


Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tokol Ukur Kinerja Sebalum Perubahan

Target Kinerja

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana

Capaian Program Masukan

100% Rp

6,400,000

Keluaran

1 Gedung

Hasil

85% Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebalum Perubahan

Kode Rekening


Uraian

1

2

Setelah Perubahan



Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah 6=3x5

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Volume 3

4

5

6=3x5

Rp

%

5

2

BELANJA LANGSUNG

-

6,400,000

6,400,000.00

5

2

2


-

6,400,000

6,400,000.00

5

2

2

07

Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Tempat Parkir/ Stand Pameran/ Penginapan

-

6,400,000

6,400,000.00

5

2

2

07 001 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas

-

6,400,000

6,400,000.00

- Belanja Sewa Rumah Dinas Camat

-

-

-

-

Jumlah

-

1.00

Tahun

6,400,000

-

6,400,000

6,400,000.00

6,400,000.00

6,400,000.00

######### #########

Sindangresmi,

Juli 2013

PENGGUNA ANGGARAN



Formulir


RKA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

: 1.20.


Organisasi

: 1.20.42.


Program

: 1.20.42.02


Kegiatan

: 1.20.36.02.48

Penataan Halaman Gedung Kantor

Lokasi Kegiatan

:


Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tokol Ukur Kinerja Sebalum Perubahan

Target Kinerja

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan


Tersedianya dana

Tersedianya dana

Rp

-

Rp

15,000,000

Keluaran Hasil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebalum Perubahan Kode Rekening


Uraian

1

2

Setelah Perubahan



Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah 6=3x5

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

Rp

%

BELANJA LANGSUNG

-

6=3x5 15,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Pegawai

-

4,500,000.00

4,500,000.00

Honorarium Non PNS

-

4,500,000.00

4,500,000.00

02 009 Honorarium/Upah Kerja

-

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

-

10,500,000.00

10,500,000.00

-

10,500,000.00

10,500,000.00

-

10,500,000.00

10,500,000.00

5

2

5

2

1

5

2

1

02

5

2

1

Tukang ( 6 Orang x 10 hr)

-

-

-

60.00

ok

75,000.00

5

2

2


5

2

5

2

2 02 Belanja bahan material 2 02 001 Belanja bahan baku bangunan

Belanja Pasir Pasang

-

-

-

8.00

M3

175,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

Belanja Semen

-

-

-

25.00

zak

80,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Pavingblock

-

-

-

100.00

m2

67,000.00

6,700,000.00

6,700,000.00

Cangkul

2.00

buah

60,000.00

120,000.00

120,000.00

Ember

8.00

buah

15,000.00

120,000.00

120,000.00

sendok aduk Benang

4.00 2.00

buah roll

35,000.00 10,000.00

140,000.00 20,000.00

140,000.00 20,000.00

-

-

Jumlah

-

-

15,000,000.00

80,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00 -

Sindangresmi,

Juli 2013

PENGGUNA ANGGARAN


8,000,000.00 1,300,000.00


Formulir RKPASKPD 2.2.1


: 1.20.


Organisasi

: 1.20.42.


Program

: 1.20.42.02


Kegiatan

: 1.20.40.02.18

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan

:



Indikator

Sebalum Perubahan Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana


Target Kinerja

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana

Setelah Perubahan

100% Rp

28,000,000

100% Rp

36,600,000

Keluaran

Terpeliharanya kendaraan dinas secara Terpeliharanya kendaraan dinas secara baik dan rutin baik dan rutin

7 Unit , 1.000 ltr BBM

7 Unit , 1.500 ltr BBM

Hasil

Terciptanya kendaraan dinas yang baik Terciptanya kendaraan dinas yang baik dan layak pakai dan layak pakai

85%

85%



Uraian

1

2

Setelah Perubahan



Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah 6=3x5

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Volume 3

4

5

6=3x5

Rp

%

5

2

5

2

2

5

2

2

05

5

2

2

05

BELANJA LANGSUNG

28,000,000

36,600,000

8,600,000.00


28,000,000

36,600,000

8,600,000.00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

28,000,000

36,600,000

8,600,000.00

02 Belanja penggantian suku cadang Belanja suku Cadang kend. Dinas Camat Roda 4

18,000,000 1.00

Unit

6,000,000

6,000,000

1.00

Unit

6,000,000

18,000,000

-

6,000,000

-

5

5

2

2

2

2

Belanja suku Cadang kend. Operasional Roda 4

2.00

Unit

5,000,000

10,000,000

2.00

Unit

5,000,000

10,000,000

-

Belanja suku Cadang kend. Dinas roda 2

4.00

Unit

500,000

2,000,000

4.00

Unit

500,000

2,000,000

-

1,000

ltr

10,000

10,000,000

1,500

ltr

10,000

15,000,000

05 003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Bahan bakar Pertamak

-

05 005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Perpanjangan STNK

5,000,000.00 -

-

-

Jumlah

-

1

ls

3,600,000

-

3,600,000

-

-

28,000,000

36,600,000.00

Sindangresmi,

Juli 2013

PENGGUNA ANGGARAN


3,600,000.00 8,600,000.00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN Sindangresmi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan Sindangresmi

Urusan Pemerintahan

: 1.20.

Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014

: 1.20.40. : 1.20.40.02. : 1.20.40.02.18 : : 28,000,000 ( dua puluh delapan juta rupiah ) : Rp :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana Terpeliharanya kendaraan dinas secara baik dan rutin TerTerciptanya kendaraan dinas yang baik dan layak pakai

100% Rp

28,000,000 7 Unit , 1000 ltr BBM 85%


Uraian

1 2

5

2

2

5

2

2

05

5

2

2

05

Harga Satuan

3

4

5

BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 02 Belanja penggantian suku cadang Belanja suku Cadang kend. Dinas Camat

2

Satuan

2

5

5

Volume

2

1.00

Unit

6,000,000

Belanja suku Cadang kend. Operasional Roda 4

Roda 4

2.00

Unit

5,000,000

Belanja suku Cadang kend. Dinas roda 2

4.00

Unit

500,000

05 003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Bahan bakar Pertamak

1,000.00

ltr

10,000



Formulir RKA-SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN Sindangresmi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan Sindangresmi ( dua puluh delapan juta rupiah )

ator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja 100% Rp

28,000,000 7 Unit , 1000 ltr BBM 85%

Rincian Anggaran Belanja Langsung

am dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah 6=3x5 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

28,000,000.00 Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD





: 1.20.


Organisasi

: 1.20.40.


Program

: 1.20.40.02.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

: 1.20.40.02.24

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan kantor

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun 2012

:

Jumlah Tahun 2013

:

Jumlah Tahun 2014

:

Rp

2,000,000 ( Dua Juta Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

Masukan

Tersedianya dana

100%

Keluaran

Terpeliharanya peralatan kantor

5 unit

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

100%

Rp

2,000,000


Uraian

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

1

2 BELANJA LANGSUNG

2

2


2,000,000.00

5

2

2

18

Belanja Pemeliharaan

2,000,000.00

5

2

2

18 001 Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5

2

5

6=3x5 2,000,000.00

2,000,000.00

Service komputer pc

2.00

Unit

250,000

500,000.00

Service notebook/laptop

2.00

Unit

500,000

1,000,000.00

Service mesin pendingin ruangan (Ac)

1.00

Unit

500,000 Jumlah Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD


500,000.00 2,000,000.00


R 2.2.1


: : : : : : : :

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.01. Program penyelenggaraan pemerintahan umum 1.20.40.xx.xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan Kecamatan Sindangresmi Rp. 1.440.000 ( Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Rp.7.700.000 ( Tujuh juta Tujuh ratus ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terlaksanannya fungsi-fungsi Pemerintahan 50% Masukan Jumlah Dana Rp 17,000,000.00 Keluaran Terbinanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa 9 Desa Terciptanya kretifitas aparat Desa dan perlengkapannya, tertibnya Hasil administrasi Desa 90% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kode Rekening

Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

2

1

01

Volume Satuan Harga Satuan 3

4

5

Jumlah 6 = 3x5

BELANJA LANGSUNG

17,000,000.00

Belanja Pegawai

16,200,000.00

Honorarium PNS

14,600,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana 02 Kegiatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinan Aparat Desa

4,500,000.00

4

ok

Ketua

4

ok

180,000.00

720,000.00

Wakil Ketua

4

ok

175,000.00

700,000.00

Sekretaris

4

ok

150,000.00

600,000.00

140,000.00

1,680,000.00

Honorarium/Insentif Suporting Tim 03 PNS - Honorarium Tim Monitoring Raskin Esselon (2 org x 10 Bln)

12

ok

200,000.00

800,000.00

Pembina

Anggota (3 Org) 5


10,100,000.00 20

ok

200,000

4,000,000

- Honorarium Tim Monitoring Raskin Non eselon (1 org x 10 Bln)

10

ok

150,000

1,500,000

- Honorarium Tim Monitoring DAD Esselon (3 0rg x 2 keg)

6

ok

250,000

1,500,000

- Honorarium Tim Monitoring DAD Non eselon (1 org x 2 keg)

2

ok

200,000

400,000

- Honorarium Tim Assistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Esselon (3 0rg x 1 keg)

3

ok

300,000

900,000

- Honorarium Tim Assistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Non Esselon (2 0rg x 1 keg)

2

ok

200,000

400,000

- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Esselon (4 0rg x 1 keg)

4

ok

250,000

1,000,000

- Honorarium Tim Penilai Lomba Desa Non Esselon (2 0rg x 1 keg) 5

2

2

02

5

2

2

02

2

200,000

400,000

Honorarium Non PNS

1,600,000 1,600,000

"- Insentif Tim Monitoring DAD Non PNS (2 Org x 2 keg) Belanja Barang dan Jasa

2

ok

007 - Insentif Non PNS "- Insentif Tim Monitoring Raskin Non PNS (2 Org x 10 Bln)

5

2

5 5

2 2

2 2

06 06

Belanja Cetak dan Penggandaan 03 Belanja Foto Copy - Fotocopy

5

2

2

01

14 Belanja Plakat/piala/tropy/piagam

20

Ok

60,000

1,200,000

4

Ok

100,000

400,000 800,000.00 187,500.00

1250

lbr

187,500.00

150.00

612,500.00

Piala

3.00

bh

200,000.00

600,000.00

Piagam

5.00

lbr

2,500.00

12,500.00

Jumlah

17,000,000

Sindangresmi,

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


: : :

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002


3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

2000 #DIV/0!

4,500,000.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#DIV/0! ####

0


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

: 1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

Organisasi

: 1.20.40.

KECAMATAN SINDANGRESMI

Program

: 1.20.40.xx.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan

: 1.20.40.xx.xx

Pelaksanaan PHBI

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun n-1

:

Rp

10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun n

:

Rp

10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun n+1

:

Rp

20,000,000 ( Dua puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Terlaksanannya fungsi-fungsi Pemerintahan

50%

Masukan

Tersedianya dana

Keluaran

Terselenggaranya Kegiatan Hari Besar Islam Tk Kecamatan

Hasil

Meningkatnya syiar Islam

Rp

10,000,000 2 Kegiatan 90%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Rincian Penghitungan Harga Satuan Volume Satuan 3 4 5

BELANJA LANGSUNG

5

2

1

5

2

1

Jumlah 6=3x5 10,000,000.00

Belanja Pegawai

4,225,000.00

Honorarium PNS

2,750,000.00 2,750,000.00

Pembina

2.00

ok

300,000.00

600,000.00

Ketua

2.00

ok

250,000.00

500,000.00

Wakil Ketua

2.00

ok

200,000.00

400,000.00

Sekretaris

2.00

ok

175,000.00

350,000.00

6.00

ok

150,000.00

900,000.00 1,475,000.00

Anggota ( 3 Orang x 2 Ok ) 05 Belanja kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis 05 07 Belanja Honorarium Widyaiswara/ narasumber/ pembicara/ tenaga ahli/instruktur Honorarium Penceramah (2 org x 2 kgt)

1,000,000.00 4.00

oj

250,000.00

1,000,000.00

5

2

1 1

2 05 08 Belanja honorarium moderator

3

4

5

6=3x5 475,000.00

Honorarium moderator

2.00

ok

137,500.00

275,000.00

Honorarium Qori Belanja Barang dan Jasa

2.00

ok

100,000.00

200,000.00 5,775,000.00

5

2

2

5

2

2

06

5

2

2

06 03 Belanja Potocopy

Belanja cetak dan Penggandaan Fotocopy

5

2

2

10

5

2

2

10 06 Belanja Sewa sound sistem

75,000.00 75,000.00 500.00

lbr

150.00

75,000.00

Belanja sewa sound system Sewa sound sistem

5

2

2

11

5

2

2

11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan

700,000.00 700,000.00 2.00

hari/paket

350,000.00

Belanja makanan dan minuman

700,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Makan (100 org x 2)

200.00

dus

15,000.00

3,000,000.00

Snack (100 org x 2)

200.00

dus

10,000.00

2,000,000.00

Jumlah

10,000,000.00

Pandeglang, Oktober 2012 Pengguna Anggaran


10,000,000 Rp

-

12500 125,000.00

(10,000,000.00)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

: 1.20.


Organisasi

: 1.20.40.


Program

: 1.20.40.30.


Kegiatan

: 1.20.40.30.09

Pelaksanaan PHBN

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun 2012

:

Jumlah Tahun 2013

:

Jumlah Tahun 2014

:

Rp

25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Capaian Program

Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan

Masukan

Tersedianya dana

Keluaran

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional

Hasil

Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan PHBN

Target Kinerja 50% Rp

25,000,000 2 Kegiatan 90%


Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

Harga Satuan

3

4

5

Belanja Pegawai

2

1

02

5

2

1

02

5

2

1

05

5

2

1

05

2

Satuan

BELANJA LANGSUNG

5

5

Volume

1

05

Honorarium PNS 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina

2.00

ok

300,000.00

Ketua

2.00

ok

250,000.00

Wakil Ketua

2.00

ok

200,000.00

Sekretaris

2.00

ok

150,000.00

Anggota ( 3 Orang )

6.00

ok

120,000.00

2.00

ok

100,000.00

4.00

0k

200,000.00

27.00

0k

100,000.00

4.00

ok

100,000.00

154.00

lbr

1,000.00

Honorarium Non PNS 008 Honorarium/insentif Pegawai Non PNS Honorarium Petugas Kebersihan (2 orang ) Belanja kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis Belanja Honorarium Widyaiswara/ narasumber/ pembicara/ 007 tenaga ahli/instruktur - Belanja Uang saku pembina paskibra 017 Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan - Belanja Uang saku Peserta paskibra

5

2

1

08

5

2

1

08

Belanja Honorarium jasa pengamanan

5

2

2

5

2

2

01

Belanja Bahan Pakai Habis

5

2

2

01

011 Belanja publikasi dan dokumentasi

5

2

2

01

13 Belanja Spanduk

002 Honorarium jasa pengamanan kegiatan Petugas keamanan ( 4 orang ) Belanja Barang dan Jasa

Belanja cuci cetak poto

5

2

2

01

Spanduk Hari Kemerdekaan RI

1.00

bh

250,000.00

Belanja Spanduk event

1.00

bh

250,000.00

Piala

12.00

bh

200,000.00

Piagam Belanja Cetak dan penggandaan

12.00

lbr

3,000.00

600.00

lbr

150.00

2.00

hari

300,000.00

1.00

hari/paket

400,000.00

Belanja makan

50.00

dus

15,000.00

Belanja Snack

50.00

dus

10,000.00

300.00

dus

10,000.00

10.00

dus

15,000.00

Belanja pakaian atlet

35.00

stel

200,000.00

Kaostum sepak bola

1.00

set

1,600,000.00

Kaostum Bola volly

1.00

set

1,200,000.00

14 Belanja Plakat/piala/tropy/piagam

5

2

2

06

5

2

2

06

5

2

2

10

5

2

2

10

005 Belanja Sewa tenda

5

2

2

10

006 Belanja Sewa sound sistem

5

2

2

11

Belanja Makanan dan Minuman

5

2

2

11

02 Belanja makanan dan minuman rapat

003 Belanja poto copy Foto copy dokumen Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sewa tenda ( 2 bh x 1 keg) Sewa sound sistem

5

2

2

11

04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Snack Belanja Air Mineral

5

2

2

14

5

2

2

14

Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 005 Belanja pakaian olah raga




H KABUPATEN PANDEGLANG

UN ANGGARAN 2013

DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT EPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

N Sindangresmi

enyelenggaraan Pemerintahan Umum

an PHBN

amatan Sindangresmi lima juta rupiah) Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja 50% Rp

25,000,000 2 Kegiatan 90%

ggaran Belanja Langsung

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah 6=3x5 25,000,000.00 6,620,000.00

30,000,000 (5,000,000)

2,520,000.00 2,520,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 720,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 3,500,000.00 800,000.00 800,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 18,380,000.00 3,090,000.00 154,000.00 154,000.00 500,000.00

108.00

250,000.00 250,000.00 2,436,000.00 2,400,000.00 36,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 4,400,000.00 1,250,000.00 750,000.00 500,000.00 3,150,000.00 3,000,000.00 150,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 7,000,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 25,000,000.00 Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD





: 1.20.


Organisasi

: 1.20.40.


Program

: 1.20.40.30.


Kegiatan

: 1.20.40.30.11

Pemberdayaan PKK

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun 2012

:

Jumlah Tahun 2013

:

Jumlah Tahun 2014

: Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan

Masukan

Tersedianya dana

50%

Keluaran

Meningkatnya Kegiatan Kader PKK Kecamatan

Hasil

Terpenuhinya Peran PKK Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Rp

10,000,000 4 Kegiatan 80%


Uraian

1

2

5

2

5 5

2 2

1 1

05

5

2

1

05

2

2

5

2

2

01

5

2

2

01

Belanja Pegawai Belanja kursus-kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis 022 Belanja uang Pengganti Transport panitia & peserta lomba Pengganti uang transport panitia lomba

2

01

5

2

2

06

5

2

2

06

2

2

06

5

2

2

11

5

2

2

11

5

6=3x5

2

11

10,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

20.00

ok

200,000.00

200,000.00 200.00

lbr

1,000.00

014 Belanja Plakat/Piala/Tropy/Piagam

04

02

04

200,000.00 2,550,000.00

Piala

12.00

bh

200,000.00

2,400,000.00

Piagam

50.00

bh

3,000.00

150,000.00

Belanja cetak dan Penggandaan 03

4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00

011 Belanja Publikasi dan Dokumentasi

210,000.00

Belanja Potocopy

150,000.00 1,000.00

lbr

150.00

Belanja Penjilidan

150,000.00 60,000.00

12.00

bendel

5,000.00

60,000.00

Belanja makanan dan minuman

3,040,000.00

Belanja makanan dan minuman Rapat

2,640,000.00

Makan dan minum Peserta Rapat (12 kegiatan x 22 org) 2

4

6,000,000.00

- Penjilidan dokumen

5

3

Jumlah


Fotocopy dokumen 5

Harga Satuan


Cuci Cetak Foto 2

Satuan

BELANJA LANGSUNG

5

5

Volume

264.00

dus

10,000.00

Belanja makanan dan minuman Kegiatan Makan dan minum Peserta Kegiatan (4keg x 10)

2,640,000.00 400,000.00

40.00

dus

10,000.00 Jumlah Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD

400,000.00 10,000,000.00

NIP. 19590313 199203 1 003

Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013

: 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi : 1.20.40,xx. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 1.20.40.xx,xx, Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten : Kecamatan Sindangresmi : Rp. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah .) : Rp. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah .) : Rp. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah .) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 50% Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan Tersedianya dana Rp 13,000,000.00 Adanya jalinan komunikasi dan informasi perkembangan pembangunan 1 x kegiatan dalam 1 thn Didapatkannya pengetahuan dan informasi perkemb.pembangunan 90% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening

Uraian

1 5

2

5

2

5 5

2 2

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

2

Rincian Penghitungan Volume Satuan 3 4

Jumlah

Harga Satuan 5

BELANJA LANGSUNG

6 = 3x5 13,000,000.00

1

Belanja Pegawai

8,600,000.00

1

01

Honorarium PNS

5,800,000.00

1

01 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Tim Panitia Pelaksana Pameran Pembina

1

ok

Ketua

1

ok

275,000.00

275,000.00

Wakil Ketua

1

ok

250,000.00

250,000.00

Sekretaris

1

ok

225,000.00

225,000.00

3

ok

175,000.00

525,000.00

5

2

1

Anggota (3 Org X1 keg) Honorarium/Insentif Operasional 01 010 Petugas Lapangan Bagi PNS - Honorarium/insentif Petugas Jaga Stand Pameran (4 Org x 7 hari)

5

2

1

02

5

2

1

5 5

2 2

2 2

5

2

2

5 5

2 2

2 2

Honorarium Non PNS Honorarium/insentif Operasional Petugas 02 07 Lapangan Bagi Non PNS - Honorarium Petugas Jaga Stand Pameran (4 Org x 7 hari)

01

1,600,000.00 325,000.00

325,000.00

4,200,000.00 28

hok

150,000.00

4,200,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00

28

hok

100,000.00

2,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai

01 12 Belanja Dekorasi - Biaya Dekorasi Stand Pameran Belanja makanan dan Minuman 11 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan minum Kegiatan

4,400,000.00 2,840,000.00 1

Keg

2,840,000.00

104

Dus

15,000.00


Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 : : :

13,000,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

Keterangan Tanggal pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1

2,840,000.00 2,840,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002

3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

120,000.00 13,120,000.00

12,880,000.00

#########

1,600,000.00 Rp -

660,000.00 2,180,000.00 1.4388E+12 2 2.8776E+12 20

Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun 2011 Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013

RENCANA KERJA ANGGARAN

FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013

RKA-SKPD 2.2.1

: 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi : 1.20.40,xx. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 1.20.40,xx,xx Musrenbangkec. : Kecamatan Sindangresmi : Rp .10,000,000, ( Sepuluh juta rupiah ) : Rp .10,000,000, ( Sepuluh juta rupiah ) : Rp .10,000,000, ( Sepuluh juta rupiah ) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program 50% Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan Masukan Tersedianya sejumlah dana Rp 14,000,000.00 Keluaran Terhimpunya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 1 paket perenc. Pemb. Hasil Adanya sekala prioritas pembangunan di Kecamatan Sindangresmi 90% RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Penghitungan Volume Satuan 3

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbangkec

5

2

1

01

2

1

05

5

2

1

05

5

2

1

5

2

05

1

5

5 5

2 2

2 2

01

5

2

2

01

5

2

2

01

2 2

2 2

06 06

5 5

5

Jumlah

6 = 3x5

BELANJA LANGSUNG

14,000,000.00

Belanja Pegawai

10,970,000.00

Honorarium PNS

6,070,000.00 1,120,000.00

Pembina

1

ok

Ketua

1

ok

220,000.00

220,000.00

Sekretaris

1

ok

200,000.00

200,000.00

Anggota (3 Org X1 keg)

3

ok

150,000.00

36

0k

100,000

18

ob

75,000

03 Honorarium/Insentif Suporting Tim PNS - Honorarium Tim Monitoring Musrenbangdes Esselon (4 org x 9 Desa ) - Honorarium Tim Monitoring Musrenbangdes Non eselon (2 Org x 9 Desa )

5

4

Harga Satuan

Belanja Kursus-kursus Singkat, pelatihan, Sosialisasi, seminar, Workshop dan Bimbingan teknis Belanja Honorarium widyaiswara /Narasumber / 07 Pembicara/Tenaga Ahli/Instruktur - Narasumber ( 1 keg X 4 org) 07 Belanja Honorarium Moderator - Moderator (1 org x 1 keg) Belanja Uang Pengganti Trnaport Peserta kursus10 kursus singkat - Pengganti Transport Peserta Musrenbangkec ( 8 Org x 9 Desa ) Belanja Barang dan Jasa Belanja bahan pakai habis 11 Belanja Publikasi dan Dokumentasi - Cetak Film 13 Belanja Spanduk - Spanduk Kegiatan Belanja Cetak dan penggandaan 03 Belanja Photocopy - Fotocopy Belanja Penjilidan - Penjilidan Dokumen

250,000.00

250,000.00

450,000.00

4,950,000.00

3,600,000.00 1,350,000.00 4,900,000.00

1,200,000.00

4

oj

300,000.00

1,200,000.00

1

oj

100,000.00

100,000.00

100,000.00

3,600,000.00 72

ok

50,000.00

3,600,000.00

3,030,000.00 400,000.00 1

Pkt

100,000.00

100,000.00 100,000.00

2

bh

150,000.00

300,000.00

300,000.00

170,000.00 150,000.00 1000

bh

150.00

150,000.00

4

bk

5,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000,000.0

5 5

2 2

2 2

11 11

Belanja Makanan dan Minuman 02 Belanja makanan dan Minuman Rapat - Snack (82 org x 1 keg) - Makan (82 org x 1 Keg)

2,460,000.00 2,460,000.00 82 82

dus dus

820,000.00 1,640,000.00

10,000.00 20,000.00


14,000,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


: : :

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002

3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

10,000,000.00 4,000,000.00 116.6666667

1,120,000.00 Rp -

#DIV/0! #REF!

9 90

14,120,000.00

120,000.00


FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013

Urusan Pemerintahan Organisasi Program blniatan Lokasi blniatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014

RKA-SKPD 2.2.1

: 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi : 1.20.40,xx. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 1.20.40.xx,xx, Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan : Kecamatan Sindangresmi : Rp. 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) : Rp. 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) : Rp. 166.400.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja 50% Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan Tersedianya sejumlah dana Rp 174,300,000.00 218 Rt/RW, 90 KPY tersedianya insentif RT/RW dan Kader Posyandu Terciptanya Pembinaan kelembagaan Desa 95% Rincian Rencana Anggaran Belanja Langsung Program dan Per blniatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Kode Rekening

Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01 02 Honorarium Panitia Pelaksana blniatan

Rincian Penghitungan Volume Satuan 3

Harga Satuan

4

5

Jumlah

6 = 3x5

BELANJA LANGSUNG

174,300,000.00

Belanja Pegawai

174,150,000.00

Honorarium PNS

5,550,000.00 5,550,000.00

- Honorarium Panitia Pelaksana blniatan Pembinaan RT/RW & Kader Posyandu

5

2

1

02

5

2

1

02

Pembina

4

ok

Ketua

4

ok

275,000.00

1,100,000.00

Wakil Ketua

4

ok

252,500.00

1,010,000.00

Sekretaris

4

ok

200,000.00

Anggota (2 Org X4 keg )

8

ok

Honorarium Non PNS Insentif Insentif Insentif Insentif Insentif Insentif Insentif Insentif Insentif

RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW RT/RW

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

ciodeng (31 org x 12 bln) Pasirtenjo (25 org x 12 bln) Sindangresmi (22 org x 12 bln) Bojobgmanik (31 org x12 bln) Pasirloa (18 org x 12 bln) Pasirdurung (22 org x 12 bln) Pasirlancar (21 org x 12 bln) Kadumalati (26 org x 12 bln) Campakawarna (22 org x 12 bln)

- Insentif Kader Posyandu (10 Org X9 Desa x 12 bln)

2

2 2

06

5

2

2

06

2

180,000.00

168,600,000.00 ok ok ok ok ok ok ok ok ok

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

18,600,000.00 15,000,000.00 13,200,000.00 18,600,000.00 10,800,000.00 13,200,000.00 12,600,000.00 15,600,000.00 13,200,000.00

1080

ok

35,000.00

37,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

1000

lbr

150.00


Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Keterangan Tanggal pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

800,000.00 1,440,000.00

372 300 264 372 216 264 252 312 264

Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan 03 Belanja Foto Copy - Fotocopy

1,200,000.00

168,600,000.00

08 Honorarium / Insentif Pegawai Non PNS ;;;;;;;;;-

5 5

300,000.00

150,000.00

174,300,000.00

164,600,000.0

1 2

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002

3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

164,600,000.00 9,700,000.00 314,600,000.00

150 64,666.67

174,300,000.00

20,000.00

2,500.00

5,000.00

257,500.00 -

64,666.67

31 25 22 31 18 22 21 26 22 218

25 21 27

1333.333333

17 21 21 24 17 173

9

10

12

50000 #######



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN Sindangresmi Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di Kecamatan Kantor Kecamatan Sindangresmi

: 1.20.

: 1.20.36. : 1.20.36.40. : 1.20.36.40.xx : : 10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) : Rp : Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tokol Ukur Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah Tersedianya dana Terlaksananya PAD di Kecamatan Terpenuhinya Operasional PAD di Kecamatan


Target Kinerja 100% Rp Rp

10,000,000 108,112,226 80%


Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

1

01

5

2

2

5

2

3

4

5

Jumlah 6=3x5

1

01

02

1

02

1

02

5

2

2

5

2

2

06

5

2

2

06

2

2

10,000,000.00 9,720,000.00

Honorarium PNS

9,240,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5,640,000.00

Pembina

12

ok

120,000.00

1,440,000.00

Ketua

12

ok

110,000.00

1,320,000.00

Sekretaris

12

ok

100,000.00

1,200,000.00

24

ok

70,000.00

1,680,000.00

48

ok

50,000.00

2,400,000.00

24

ok

50,000.00

1,200,000.00

anggota (2x12) 11 Honorarium/Insentif Suporting Tim PNS Honorarium Monitoring Eselon ( 4 orang )

3,600,000.00

Honorarium Non PNS 08

03

480,000.00

Honorarium/insentif Pegawai Non PNS Honorarium Operator Komputer ( 1 org )

5

Harga Satuan

Belanja Pegawai

Honorarium Monitoring Non Eselon ( 2 orang ) 5

Satuan

BELANJA LANGSUNG

2

5

Volume

480,000.00 12

ok

40,000.00

480,000.00


280,000.00

Belanja cetak dan Penggandaan

280,000.00

Belanja Potocopy

Fotocopy dokumen 06 004 Belanja Penjilidan Penjjilidan

280,000.00 1200

lbr

20

buku

150.00

180,000.00 100,000.00 100,000.00

5,000.00 Jumlah

10,000,000.00

Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD


10,000,000.00 -

-



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013 Jumlah Tahun 2014

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN Sindangresmi Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum Kantor Kecamatan Sindangresmi

: 1.20.

: 1.20.40. : 1.20.40.30. : 1.20.40.30.xx : : 10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) : Rp : Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tokol Ukur Kinerja Terciptanya ketentraman & ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tersedianya dana Terselenggaranya Kegiatan ketentraman dan ketertiban Terpenuhinya kebutuhan Operasional Ketentraman dan ketertiban


Target Kinerja 50% Rp

10,000,000 1 Tahun 100%


Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

5

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah 6=3x5

BELANJA LANGSUNG

2

1

01

02

5

2

1

02

5

2

1

02

9,600,000.00

Honorarium PNS

6,600,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2

2

5

2

2

06

5

2

2

06

2

2

5,400,000.00

Pembina

12

ok

150,000.00

1,800,000.00

Ketua

12

ok

120,000.00

1,440,000.00

Sekretaris

12

ok

100,000.00

1,200,000.00

12

ok

80,000.00

anggota 07 Honorarium/Insentif Pegawai PNS

03

960,000.00 1,200,000.00

12

ok

100,000.00

Honorarium Non PNS 08

1,200,000.00 3,000,000.00

Honorarium/insentif Pegawai Non PNS Honorarium Operator Komputer ( 1 org ) Honorarium Monitoring ketertiban umum (2 orang x 12 bln x 9 Desa )

5

10,000,000.00

Belanja Pegawai

Honorarium Monitoring ketertiban umum (1 orang x 12 bln x 9 Desa )

5

Volume

3,000,000.00 12

ok

50,000.00

600,000.00

24

ok

100,000.00

2,400,000.00


400,000.00


400,000.00

Belanja Potocopy

Fotocopy dokumen 06 004 Belanja Penjilidan Penjjilidan

350,000.00 2000

lbr

150.00

10

bk

5,000.00 Jumlah

300,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000,000.00

Pandeglang, Oktober 2012 Kepala SKPD

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S

NIP. 19590313 199203 1 003

10,000,000.00 150 -


FORMULIR


RKA-SKPD 2.2.1


: : : : : : : :

Indikator

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.xx. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.20.40.xx,xx, Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kecamatan Sindangresmi Rp. 13.000,000, (Tiga belas juta rupiah .) Rp. 2.500,000, ( Dua juta lima ratus ribu rupiah .) Rp. 2.500,000, ( Dua juta lima ratus ribu rupiah .) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Masukan Keluaran Hasil

Tersedianya sejumlah dana Terselenggaranya laporan Rekonsiliasi keuangan Tersusunnya sistem pengelolaan administrasi keuangan yang tertib Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening 1

5 5 5 5

2 2 2 2

5

1 1 1

Uraian

2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01 01 02 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan

- Pembina (1 org x 12 bln)\ - Ketua (1 org x 12 bn) - Sekretaris (1 org x 12 bn) - Anggota ( 2 org x 12 bln) 1 01 03 Honorarium/Insentif Supporting Tim PNS

2

- Insentif Tim Penyusunan Laporan Triwulanan Keuangan ( 2 orang X 4 keg) 5

2

1

02

5

2

1

02

5 5 5

2 2 2 2 2 2

100% Rp 9,000,000.00 LRA Bulanan, LRA Triwulanan

90%

Rincian Penghitungan Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

12 12 12 24

ok ok ok ok

125,000 100,000 90,000 70,000

8

ok

150,000

6 = 3x5 9,000,000.00 7,860,000.00 6,660,000.00 5,460,000.00

Honorarium Non PNS 08 Honorarium / Insentif Pegawai Non PNS

- Insentif Operator (1 org x 12 bln)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan 06 06 03 Belanja Photo copy Belanja Photo copy

1,500,000.00 1,200,000.00 1,080,000.00 1,680,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

12

7600

ok

lbr

Sindangresmi,

100,000

1,200,000.00

150.00

1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00

Jumlah

9,000,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1 2

Jumlah

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002


3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

12

10,000,000.00 60000 150 400

(1,000,000.00)

22500 #REF!

(5,000,000.00)

Tanda Tangan


FORMULIR


RKA-SKPD 2.2.1

Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Program

:

Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun 2011 Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013

: : : : :


1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi 1.20.40.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.40.06,07, Pengelolaan Aset SKPD Kecamatan Sindangresmi

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif Tersedianya sejumlah dana Terkelolanya Aset SKPD Terdatanya barang aset Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Target Kinerja 100% Rp 5,000,000.00 3 Dokumen 90%

Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

Jumlah Volume Satuan

5 5 5 5

5

1 2 2 2 2

2

1 1 1

2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01 01 002 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan

- Pembina (1 org x 4 Trw) - Ketua (1 org x 4 Keg) - Sekretaris (1 org x 4 trw) - Anggota ( 2 org x 4 trw) 1 01 007 Honorarium/Insentif Pegawai PNS

- Insentif Pengadministrasi Barang (2 org x 4 trw x 175.000)

5 5

2 2 2 2

5

2 2

06 03 Belanja Photo copy Belanja Photo copy

2 2 2 2

Belanja Perjalanan Dinas 15 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas ke Pandeglang - Gol II - Gol III

5 5

06

Harga Satuan

3

4

5

4 4 4 8

ok ok ok ok

200,000 175,000 150,000 100,000

8

ok

175,000

6 = 3x5 5,000,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 2,900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan

700,000.00 300,000.00

2000

4

lbr

hok

300,000.00 300,000.00

150.00

400,000.00 400,000.00 400,000.00 -

100,000.00

Jumlah

Sindangresmi,

5,000,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan: 1 2

Dst.

NO

Nama

NIP

Jabatan

1


196306051987031010

Assisten Pemkesra

2

Drs. RAMADANI, M.Si

196805141988031002


3

RAHMAT ZULTIKA, SP

197010151999011001


Tanda Tangan

2012

2,500,000.00 2,500,000

22500 #REF!

#VALUE!

Tanda Tangan




:

1.20.


Organisasi

:

1.20.40.


Program

:

1.20.40.08.

Program peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Kegiatan

:

1.20.40.08.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Lokasi Kegiatan

:

Jumlah Tahun 2011

:

Jumlah Tahun 2012

:

Jumlah Tahun 2013

:


Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi

100%

Masukan

Tersedianya dana

Keluaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

Hasil

Terpebuhinya penyusunan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi SKPD

Rp

6,000,000 6 dok, 8 keg 90%


Uraian

1 5

2

2 5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

5

2

1

01

6,000,000.00 5,650,000.00

Honorarium PNS

5,650,000.00

002 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.00

ok

300,000.00

300,000.00

Ketua

1.00

ok

250,000.00

250,000.00

Sekretaris

1.00

ok

200,000.00

200,000.00

Anggota ( 2 org)

2.00

ok

150,000.00

300,000.00 4,600,000.00

3.00

ok

200,000.00

600,000.00

3.00

ok

200,000.00

600,000.00

3.00

ok

150,000.00

450,000.00

3.00

ok

150,000.00

450,000.00

3.00

ok

250,000.00

750,000.00

2.00

ok

250,000.00

500,000.00

2.00

ok

250,000.00

500,000.00

3.00

ok

250,000.00

750,000.00

007 Honorarium/Insentif Pegawai PNS

- Insentif Tim Penyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD thn 2013 - Insentif Tim Penyusun RKA dan DPA SKPD 2014 - Insentif Tim Entry Data RKPA dan DPPA SKPD thn 2013 - Insentif Tim Entry Data RKA dan DPA SKPD thn 2014 - Insentif Tim Penyusun RKPA dan DPPA SKPD thn 2013

2

2

2

06

5

2

2

06

1,050,000.00

Pembina

- Insentif Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD thn 2014

2

6=3x5

BELANJA PEGAWAI

- Insentif Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD thn 2014

5

Jumlah

BELANJA LANGSUNG

- Insentif Tim Penyusun Renja SKPD thn 2014

5

Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan Satuan 3 4 5

BELANJA BARANG DAN JASA

350,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

350,000.00

02 Belanja Penggandaan - Penggandaan Rencana Kerja SKPD - Penggandaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD - Penggandaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

350,000.00 5.00

bk

10,000.00

50,000.00

5.00

bk

10,000.00

50,000.00

5.00

bk

10,000.00

50,000.00

- Penggandaan Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD - Penggandaan RKA dan DPA SKPD - Penggandaan RKAP dan DPPA SKPD 5

2

2

06

5.00

bk

10,000.00

50,000.00

5.00

bk

15,000.00

75,000.00

5.00

bk

15,000.00

75,000.00

03 Belanja Foto Copy

-

Jumlah

6,000,000.00

Sindangresmi,

Oktober

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Nama No 1 Utuy Setiadi,SH,MM 2 Hermawan, SH 3 Iis Djunaningsih

NIP 196306051987031010 196204111993121001

Jabatan Ketua Anggota

195809051981012002

Anggota

4 M. Muhaemin,S.IP

197810302005021003

Anggota

Tanda Tangan

5

2

1

5

2

1

01

BELANJA PEGAWAI

5

2

1

01

Honorarium PNS 01

Honorarium Pengelola Kegiatan -Pengguna Anggaran -Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) -Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) -Pejabat Penata Usahaan Keuangan -Bendahara -Pembantu Bendahara -Pelaksana Administrasi

5

2

1

01

03

Honorarium/Insentif Pegawai PNS

- Insentif Tim Penyusun Renstra SKPD Tahun 2011-2015

- Insentif Tim Penyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2012

- Insentif Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) S - Insentif Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2012 - Insentif Tim Penyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Tahun 2011

- Insentif Tim Penyusun RKAP dan DPPA SKPD TA. 2011 - Insentif Tim Penyusun RKA dan DPA SKPD TA. 2012

- Insentif Tim Entry Data RKAP dan DPPA SKPD TA. 2011 - Insentif Tim Entry Data RKA dan DPA SKPD TA. 2012 5

2

2

5

2

2

01

BELANJA BARANG DAN JASA

5

2

2

01

Belanja Bahan Pakai Habis 01

Belanja Alat Tulis Kantor -Kertas (SD) A4. 80 gram -Kertas (SD) F4. 80 gram - Catridge/Tinta Printer -Stof Map

5

2

2

06

5

2

2

06

Belanja Cetak dan Penggandaan 02

Belanja Penggandaan - Penggandaan Renstra SKPD Tahun 2011-2015 - Penggandaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2011

- Penggandaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Ta - Penggandaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2012 - Penggandaan Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Tahun 2011 - Penggandaan RKAP dan DPPA SKPD TA. 2011 - Penggandaan RKA dan DPA SKPD TA.2012 5

2

2

06

5

2

2

11

5

2

2

11

03

Belanja Foto Copy - Foto copy Belanja Makanan dan Minuman

04

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tahun 2010 - Jamuan makan

ngresmi,

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

stra SKPD Tahun 2011-2015

ana Kerja SKPD Tahun 2012

ana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2012

P dan DPPA SKPD TA. 2011

dan DPA SKPD TA. 2012

P dan DPPA SKPD TA. 2011 dan DPA SKPD TA. 2012

D Tahun 2011-2015

a SKPD Tahun 2011

erja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2011

canaan SKPD Tahun 2010




: 1.20.

Organisasi

: 1.20.40.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN Sindangresmi

Program

: 1.20.40.xx

Program peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Kegiatan

: 1.20.40.xx.xx

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan evaluasi SKPD

Lokasi Kegiatan

:


Jumlah Tahun 2011

:

Rp

3,000,000

( Tiga Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2012

:

Rp

5,000,000

( Lima Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2013

:

Rp

10,000,000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tokol Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Masukan

Tersedianya dana

Keluaran

Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi SKPD

Hasil

Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi SKPD

100% Rp

5,000,000 6 Dokumen 80%


Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

5

5

2

2

01 1

1

01

Rincian Penghitungan Harga Satuan Volume Satuan 3 4 5

6=3x5

BELANJA LANGSUNG

5,000,000.00

Belanja Pegawai

4,360,000.00

Honorarium PNS

4,360,000.00

002 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

01 03

Jumlah

2,760,000.00

Pembina

4.00

ok

200,000.00

800,000.00

Ketua

4.00

ok

150,000.00

600,000.00

Sekretaris

4.00

ok

120,000.00

480,000.00

Anggota ( 2 org)

8.00

ok

110,000.00

880,000.00

2.00

ok

100,000.00

200,000.00

12.00

ok

50,000.00

600,000.00

4.00

ok

100,000.00

400,000.00

2.00

ok

100,000.00

200,000.00

2.00

ok

100,000.00

200,000.00

Honorarium/Insentif Pegawai PNS - Insentif Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2013 - Insentif Tim Penyusun Laporan Bulanan SKPD tahun 2013 - Insentif Tim Penyusun Laporan Triwulanan SKPD (2 Orang) 2013 - Insentif Tim Penyusun Laporan Tahunan SKPD thn 2013

1,600,000.00

- Insentif Tim LPPD th 2013

5

2

2

5

2

2

06


640,000.00


5

2

2

06 02 Belanja Penggandaan

490,000.00 340,000.00

- Penggandaan LAKIP SKPD Tahun 2010 - Penggandaan Laporan Bulanan SKPD - Penggandaan Laporan Triwulanan SKPD - Penggandaan Laporan Tahunan SKPD - Penggandaan Hasil evaluasi Rencana Kinerja SKPD 5

2

2

06

5.00

bk

10,000.00

50,000.00

12.00

bk

10,000.00

120,000.00

12.00

bk

10,000.00

120,000.00

3.00

bk

10,000.00

30,000.00

2.00

bk

10,000.00

20,000.00

03 Belanja Foto Copy

150,000.00

- Foto copy

1,000.00

lbr

150.00

Jumlah

Sindangresmi,

150,000.00

5,000,000.00

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Rd. UNANG RAMDANA, A.S NIP. 19590313 199203 1 003 Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan: 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

ber 2012

RAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013

Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun 2011 Jumlah Tahun 2012 Jumlah Tahun 2013

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

Indikator Capaian Program Masukan

: 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1.20.40 Kecamatan Sindangresmi : 1.20.40.40. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama : 1.20.40.40,07, Pembinaan Keagamaan : Kecamatan Sindangresmi : : : Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan masyarakat Tersedianya sejumlah dana

Keluaran

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan

24 kali pengajian

Menambah Pengetahuan Keagamaan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Hasil

Kode Rekening

Uraian

1 5

2

5

2

2

30,450,000.00 9,600,000.00

1 01 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5

2

5

2

2

6 = 3x5

Honorarium PNS

2

2

Jumlah

Belanja Pegawai

5

5

Harga Satuan 5

1 1 01

2

Volume Satuan 3 4

40,000,000.00

2

5


80%

BELANJA LANGSUNG

5

5

Target Kinerja 50% Rp 40,000,000.00

9,600,000.00

Pembina

12

ok

200,000.00

2,400,000.00

Ketua

12

ok

180,000.00

2,160,000.00

Sekretaris

12

ok

160,000.00

1,920,000.00

Anggota (2 Orang )

24

ok

130,000.00

Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif/Penghargaan /uang 1 02 06 pembinaan Prestasi kerja Non PNS

17,250,000.00

1 02

17,250,000.00

- Insentif Anggota MUI

25

ok

150,000.00

3,750,000.00

- Insentif Guru Ngaji

90

ok

150,000.00

13,500,000.00

Belanja kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis 1 05 Belanja honorarium widyaiswara/ narasumber / pembicara/ tenaga ahli/ 1 05 007 instruktur - Honorraium penceramah 2

3,120,000.00

3,600,000.00 3,600,000.00 24

ok

150,000.00

3,600,000.00


9,550,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

9,550,000.00

5

2 2 06

5

2 2 06 03 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - snack

9,550,000.00 955

dus

10,000.00 Jumlah

Sindangresmi,

Oktober 2012

PENGGUNA ANGGARAN


9,550,000.00 40,000,000.00

Catatan Hasil Pembahasan 1 2

:

Dst.

NO 1 2 3

Nama H. UTUY SETIADI, SH.MM Drs. RAMADANI, M.Si RAHMAT ZULTIKA, SP

NIP 196306051987031010 196805141988031002 197010151999011001

Jabatan Assisten Pemkesra Kabag Administrasi Kabid Fisik dan Prasarana

Tanda Tangan

85,000,000.00 40,000,000.00

(45,000,000.00)

16,333.33 196,000.00 Sekmat

Rp

-

PPTK Stap PPTK Stap Biasa

4,000,000.00 3

9000

(9,500,000.00)

36

40,000,000.00 -

-


Formulir RKASKPD 2.2.1


: 1.20.


Organisasi

: 1.20.42.


Program

: 1.20.42.42

Program Peningkatan kerukunan dan Kehidupan Beragama

Kegiatan

: 1.20.36.42.xx

Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten

Lokasi Kegiatan

:



Indikator

Sebalum Perubahan

Target Kinerja Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Masukan

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Tersedianya dana

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan Tersedianya dana

Keluaran

Terselenggaranya acara MTQ

Terselenggaranya acara MTQ

Hasil

terpenuhinya kegiatan MTQ

Capaian Program

Setelah Perubahan 50%

Rp

15,000,000

Rp

-

60 org 80%



Uraian

1

2

5

2

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01 02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Setelah Perubahan



Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

BELANJA LANGSUNG

Jumlah 6=3x5 15,000,000.00

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Volume 3

4

5

6=3x5

Rp

-

(15,000,000.00)

Belanja Pegawai

970,000.00

-

(970,000.00)

Honorarium PNS

970,000.00

-

(970,000.00)

970,000.00

-

(970,000.00)

Pembina

1.00

ok

250,000.00

250,000.00

-

-

-

(250,000.00)

Ketua

1.00

ok

200,000.00

200,000.00

-

-

-

(200,000.00)

Wakil Ketua

1.00

ok

170,000.00

170,000.00

-

-

-

(170,000.00)

Sekretaris

1.00

ok

150,000.00

150,000.00

-

-

-

(150,000.00)

Anggota ( 2 Orang x 1 ok )

2.00

ok

100,000.00

200,000.00

-

-

-

(200,000.00)

%

5

2

2


14,030,000.00

-

(14,030,000.00)

5

2

2

01

5

2

2


695,000.00

-

(695,000.00)

01 011 Belanja Publikasi dan dokumentasi

195,000.00

-

(195,000.00)

5

2

2

01 13 Belanja Spanduk

-

(195,000.00)

-

(500,000.00)

Belanja pcuci cetak photo

Spanduk 5

2

2

03

5

2

2

03 021 Belanja jasa transportasi dan akomodasi

5

2 2

2

06

2

06 003 Belanja fotocopy

5

2

2

08

5

2

2

08 001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5

2

2

11

5

2

2

11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

2

2.00

bh

250,000.00

60.00

ok

50,000.00

400.00

lbr

150.00

9.00

hari

500,000.00

Belanja makanan dan minuman - snack rapat persiapan MTQ

195,000.00

-

-

-

500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

- Belanja sewa Kendaraan Roda 4 (9 unit X1 Hr)

2

1,000.00

Belanja cetak dan penggandaan

- Belanja fotocopy dokumen

5

lbr

Belanja Jasa Kantor

- Pengganti Uang trasnpor peserta kafilah 5

195.00

500,000.00

-

(500,000.00)

3,000,000.00

-

(3,000,000.00)

3,000,000.00

-

(3,000,000.00)

-

(3,000,000.00)

60,000.00

-

(60,000.00)

60,000.00

-

(60,000.00)

-

(60,000.00)

4,500,000.00

-

(4,500,000.00)

4,500,000.00

-

(4,500,000.00)

-

(4,500,000.00)

-

(1,275,000.00)

-

(75,000.00)

3,000,000.00

60,000.00

4,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,275,000.00 75,000.00 15.00

dus

5,000.00

11 004 Belanja makanan dan minuman Kegiatan

75,000.00

-

-

-

1,200,000.00

-

(75,000.00)

-

(1,200,000.00)

;- Makan dan minum kegiatan

60.00

dus

15,000.00

900,000.00

-

-

-

(900,000.00)

- snack

60.00

dus

5,000.00

300,000.00

-

-

-

(300,000.00) -

-

(4,500,000.00)

Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5

2

2

14

5

2

2

14 04 Belanja pakaian batik tradisional Belanja Pakaian kafilah

4,500,000.00 4,500,000.00 60.00

ok

75,000.00 Jumlah

4,500,000.00

-

-

-

(4,500,000.00)

-

-

(4,500,000.00) -

-

-

15,000,000.00

-

Sindangresmi,

Juli 2013

PENGGUNA ANGGARAN

(15,000,000.00)


Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

Jabatan

Tandatangan

Urusan SKPD

: :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, dan Persandian Kecamatan Sindangresmi URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian,dan Persandian Kecamatan Sindangresmi

KODE 1 1

SASARAN PROGRAM

LOKASI

TARGET (%)

sebelum perubahan

setelah perubahan

3

4

5

6 484,705,500

7 484,705,500

484,705,500 484,705,500

484,705,500 484,705,500

87,205,500 53,000,000

87,205,500 53,000,000

3,900,000

3,900,000

22,200,000

22,200,000

8,105,500

8,105,500

34,200,000 4,200,000

49,200,000 4,200,000

28,000,000

28,000,000

2,000,000

2,000,000 15,000,000

14,000,000 9,000,000 5,000,000

14,000,000 9,000,000 5,000,000

11,000,000 6,000,000

11,000,000 6,000,000

5,000,000

5,000,000

283,300,000

283,300,000

17,000,000

17,000,000

10,000,000 25,000,000

10,000,000 25,000,000

10,000,000 13,000,000

10,000,000 13,000,000

14,000,000

14,000,000

174,300,000 10,000,000

174,300,000 10,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000 40,000,000

40,000,000 40,000,000

1

20

1

20

1.20.40

1

20

1.20.40

01

1 1 1

20 20 20

1.20.40 1.20.40 1.20.40

01

1

20

1.20.40

- Jumlah Barang cetakan

1

20

1.20.40

- Jumlah Penggandaan /fotocopy

1

20

1.20.40

1

20

1.20.40

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - Jumlah alat kebersihan - Jmlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Perlatan Kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

Kec. Sindangresmi

100 … item … item … item … item

- Jumlah alat-alat listrik 01

17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01

24 Layanan Administrasi perkantoran

01

31

1

20

1.20.40

02

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

xx 02

1

20

1.20.40

02

02 02 1

20

1.20.40

06

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

06 06

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

30

1

20

1.20.40

30

- Jumlah rapat - jumlah perjalanan dinas dalam daerah - Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah - Jumlah Pemakaian listrik - jumlah pemakaian telepon/internet Jumlah pemakaian air - Jumlah koran/ Majalah - Jumlah Tenaga keamana Kantor - Jumlah tenaga kebersihan kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur xx Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 18 Dinas/Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif - Jumlah Rumah dinas yang terpelihara - Jumlah gedung kantor yang terpelihara

100

- Jumlah perijinan kendaraan Dinas/operasional - Jumlah kendaraan dinas /operasional layak pakai - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara - Jumlah halaman kantor tertata

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 48 Penataan Halaman Kantor 24

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan


06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan 07 Pengelolaan Aset SKPD

100

- Jumlah Laporan keuangan - Jumlah Laporan pengelolaan Aset

Program peningkatan Pengembangan Tersedianya Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan evaluasi 02 SKPD

- Jumlah Dokumen perencanaan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah 05 Desa/keluarahan

Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

100

- Jumlah dokumen pelaporan 80

- Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD - Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa - Jumlah assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin - Jumlah rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

30 30

08 Pelaksanaan PHBI 09 Pelaksanaan PHBN

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

30 30

11 Pemberdayaan PKK 17 Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten

1

20

1.20.40

30

19 Musrenbangkec

1

20

1.20.40

30

33

1

20

1.20.40

47

1

20

1.20.40

36

1

20

1.20.40

42

1

20

1.20.40

42

Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan beragama 07 Pembinaan Keagamaan

42

11 Pelaksanaan MTQ

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra penggerak Pembangunan 07 Operasional PAD Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelanggaraan ketentraman 12 dan ketertiban umum

- Jumlah Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBN - Jumlah kegiatan Olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan - Jumlah Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif - Jumlah Monitoring Musrenbang Desa - Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan - Jumlah kelembagaaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina - Jumlah Operasional PAD di Kecamatan - Jumlah Kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan - Jumlah Pembinaan kesadaran beragama - Jumlah seleksi Tilawatil Qur'an - Jumlah Kegaiatan MTQ

JUMLAH

80

15,000,000

484,705,500

-

484,705,500

Sindangresmi, Juli 2013 Camat/Pengguna Anggaran


SELISIH 8 -

-

120000 52,450,000

-

53,000,000.00 -

-

-

-

(15,000,000) (15,000,000)

-

15,000,000 15,000,000

mi, Juli 2013 ngguna Anggaran

ANG RAMDANA, A.S 313 199203 1 003

-

325,000.00 -

Urusan SKPD

: :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, dan Persandian Kecamatan Sindangresmi URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian,dan Persandian Kecamatan Sindangresmi

KODE 1 1

SASARAN PROGRAM

LOKASI

TARGET (%)

sebelum perubahan

setelah perubahan

3

4

5

6 484,705,500

7 499,705,500

484,705,500 484,705,500

499,705,500 499,705,500

87,205,500 53,000,000

87,205,500 53,000,000

3,900,000

3,900,000

22,200,000

22,200,000

8,105,500

8,105,500

34,200,000 4,200,000

64,200,000 4,200,000

28,000,000

36,600,000

2,000,000

2,000,000 6,400,000 15,000,000

14,000,000 9,000,000 5,000,000

14,000,000 9,000,000 5,000,000

11,000,000 6,000,000

11,000,000 6,000,000

5,000,000

5,000,000

283,300,000

283,300,000

17,000,000

17,000,000

10,000,000 25,000,000

10,000,000 25,000,000

10,000,000 13,000,000

10,000,000 13,000,000

14,000,000

14,000,000

174,300,000 10,000,000

174,300,000 10,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000 40,000,000

40,000,000 40,000,000

1

20

1

20

1.20.40

1

20

1.20.40

01

1 1 1

20 20 20

1.20.40 1.20.40 1.20.40

01

1

20

1.20.40

- Jumlah Barang cetakan

1

20

1.20.40

- Jumlah Penggandaan /fotocopy

1

20

1.20.40

1

20

1.20.40

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - Jumlah alat kebersihan - Jmlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Perlatan Kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

Kec. Sindangresmi

100 … item … item … item … item

- Jumlah alat-alat listrik 01

17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01

24 Layanan Administrasi perkantoran

01

31

1

20

1.20.40

02

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

xx 02

1

20

1.20.40

02

02 02 02 1

20

1.20.40

06

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

06 06

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

08

1

20

1.20.40

30

1

20

1.20.40

30

- Jumlah rapat - jumlah perjalanan dinas dalam daerah - Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah - Jumlah Pemakaian listrik - jumlah pemakaian telepon/internet - Jumlah pemakaian air - Jumlah koran/ Majalah - Jumlah Tenaga keamanan Kantor - Jumlah tenaga kebersihan kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah TKK

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur xx Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 18 Dinas/Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif - Jumlah Rumah dinas yang terpelihara - Jumlah gedung kantor yang terpelihara

100

- Jumlah perijinan kendaraan Dinas/operasional - Jumlah kendaraan dinas /operasional layak pakai - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara - Jumlah Gedung Disewa - Jumlah halaman kantor tertata

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 47 Sewa Gedung Rumah Dinas 48 Penataan Halaman Kantor 24

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan


06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan 07 Pengelolaan Aset SKPD

100

- Jumlah Laporan keuangan - Jumlah Laporan pengelolaan Aset

Program peningkatan Pengembangan Tersedianya Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan evaluasi 02 SKPD

- Jumlah Dokumen perencanaan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah 05 Desa/keluarahan

Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

100

- Jumlah dokumen pelaporan 80

- Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD - Jumlah Penyelenggaraan Lomba Desa - Jumlah assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin - Jumlah rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

30 30

08 Pelaksanaan PHBI 09 Pelaksanaan PHBN

1 1

20 20

1.20.40 1.20.40

30 30

11 Pemberdayaan PKK 17 Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten

1

20

1.20.40

30

19 Musrenbangkec

1

20

1.20.40

30

33

1

20

1.20.40

47

1

20

1.20.40

36

1

20

1.20.40

42

1

20

1.20.40

42

Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan beragama 07 Pembinaan Keagamaan

42

11 Pelaksanaan MTQ

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra penggerak Pembangunan 07 Operasional PAD Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelanggaraan ketentraman 12 dan ketertiban umum

- Jumlah Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBN - Jumlah kegiatan Olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan - Jumlah Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif - Jumlah Monitoring Musrenbang Desa - Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan - Jumlah kelembagaaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina - Jumlah Operasional PAD di Kecamatan - Jumlah Kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan - Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan - Jumlah Pembinaan kesadaran beragama - Jumlah seleksi Tilawatil Qur'an - Jumlah Kegaiatan MTQ

JUMLAH

80

15,000,000

484,705,500

-

499,705,500

Sindangresmi, Juli 2013 Camat/Pengguna Anggaran


SELISIH 8 (15,000,000)

(15,000,000) (15,000,000)

120000 52,450,000

-

38,000,000.00 -

-

-

-

(30,000,000) (8,600,000) (6,400,000) (15,000,000)

-

15,000,000 15,000,000

(15,000,000)

mi, Juli 2013 ngguna Anggaran

ANG RAMDANA, A.S 313 199203 1 003

325,000.00 -

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BAPPEDA KAB. PANDEGLANG (1.06.01 ) PROGRAM : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ( 1.06.1.06.01.28.) KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (1.06.1.06.01.28.01)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

- Terlaksananya perencanaan pengendalian pembangunan yang berkualitas, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD) Keluaran (Output) Musrenbang RKPD, Target : 5 Doumen (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil evaluasi Lakip, LPPD untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait

ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll

Laporan hasil evaluasi LAKIP - Tidak terjadinya dan LPPD untuk capaian penambahan indikator yang program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD; Adanya dokumen rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir, Rekapitulasi Pelaksanaan Musrenbang Hasil musrenbang, dan RKPD Kab. Pandeglang rekapitulasi Renja SKPD dilaksanakan tepat waktu

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang

Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita acara, dll

Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)

(Menyesuaikan)

Pengawasan pelaksanaan monitoring musrenbang kecamatan terselenggara dengan baik Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati

Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :

1 .APBD : Rp. 200.000.000,2. 40 ORANG 3. 2 unit mobil

Dana APBD

PEJABAT ES IV PERENCANAAN Nama skpd

Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd

Nama Pejabat Nip……

Nama Pejabat Nip……

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

-

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KECAMATAN SINDANGRESMI (1.20.40 ) PROGRAM

: Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.20.40.30.)

KEGIATAN

: Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (1.20.1.20.40.30.005)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil Pembinaan, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi untuk Pencapaian Realisasi

ASUMSI ASUMSI POKOK Pemerintahan Desa Berjalan Lancar

- Terlaksananya fungsi-fungsi Laporan hasil Pembinaan, Pemerintahan, Target : 66,67 Asistensi, Monitoring dan % Evaluasi untuk Pperbaikan administrasi Desa

Keluaran (Output) Terselenggaranya Pembinaan Desa, Monitoring dan evaluasi, Target : 1

Adanya Dokumen Pembinaan, APBDes, Evaluasi Raskin dan DAD


1 .APBD : Rp. 17.500.000,2. 27 ORANG Dana APBD

PEJABAT ES IV PERENCANAAN KECAMATAN SINDANGRESMI

Sindangresmi, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT KECAMATAN SINDANGRESMI

SUATMAWIJAYA Nip. 19770520 200701 1 008

YADI PRIBADI, SE Nip. 19760731 200604 1 011



KEGIATAN

: Pelaksanaan PHBI (1.20.1.20.40.30.008)

NO 1


INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan sektor keagamaan

ASUMSI ASUMSI POKOK Terjalinnya silaturahmi antar Umat

- Terlaksananya fungsi-fungsi Pemerintahan, Target : 66,67 %

Keluaran (Output) Terselenggaranya kegiatan PHBI adanya Hari-hari besar Islam Pelaksanaan Hari-hari besar Target : 1 untuk meningkatkan Iman dan Islam tepat Waktu Taqwa


1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 30 ORANG 3. Sewa Tenda, Kursi & Sound system

Dana APBD




AGUS SURYANA, S.Pd, M.Pd Nip. 19680707 200003 1 006



KEGIATAN

: Pelaksanaan PHBN (1.20.1.20.40.30.009)

NO 1


INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Pelaksanaan Kegiatan pelayanan publik dan kepuasan PHBN, Ajang seleksi Bibitmasyarakat umum dan dunia bibit Olahragawan usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya masyarakat yang berjiwa Patriotisme


Keluaran (Output) Tterselenggaranya PHBN Tingkat Adanya Kegiatan PBHN serta Kecamatan dan Pembinaan untuk meningkatkan prestasi Olagraga Target : 1 Olahragawan ke tingkat Kabupaten


1 .APBD : Rp. 30.000.000,2. 30 ORANG 3. Sewa Tenda, Kursi & Sound system

Dana APBD







KEGIATAN

: Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.40.30.011)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Tersusunnya Administrasi pelayanan publik dan kepuasan PKK masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

ASUMSI ASUMSI POKOK Terselenggaranya 10 program PKK


Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Target : 1

Adanya Pembinaan PKK untuk menngkatkan Kemampuan Pengurus PKK


1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 20 ORANG

Dana APBD







KEGIATAN

: Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten (1.20.1.20.40.30.017)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Meningkatkan Produk pelayanan publik dan kepuasan Unggulan Desa masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya ajang Promosi Produk Unggulan Desa/Kecamatan


Keluaran (Output) Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten, Target : 1

Adanya Pameran Pembangunan untuk kegiatan promosi Produk Unggulan Kecamatan


1 .APBD : Rp. 15.000.000,2. 20 ORANG

Dana APBD







KEGIATAN

: Musrenbangkec(1.20.1.20.40.30.019)

NO 1


INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan

ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Tersedianya Bahan Terlaksananya Perencanaan pelayanan publik dan kepuasan Perencanaan Pembangunan Pembangunan yang masyarakat umum dan dunia Tahunan Partisifatif sebagai sarana usaha terhadap kinerja untuk menampung rencana pelayanan pemerintah , Target : pembangunan di Kecamatan 66,67% Sindangresmi


Keluaran (Output) Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangkec, Target : 1

Adanya Dokumen rancangan awal RKPD, Rekapitulasi Hasil Musrenbang dan Renja SKPD


1 .APBD : Rp. 20.000.000,2. 120 ORANG

Dana APBD







KEGIATAN

: Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan (1.20.1.20.40.30.033)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Meningkatnya Motivasi pelayanan publik dan kepuasan kerja RT/RW dan Kader masyarakat umum dan dunia Posyandu usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67%

ASUMSI ASUMSI POKOK Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik


Keluaran (Output) Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Target : 1

Adanya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan untuk Meningkatkan Mitifasi Kerja


1 .APBD : Rp. 174.300.000,2. 308 ORANG

Dana APBD






: Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah ( 1.20.1.20.40.64.)

KEGIATAN

: Operasional PAD di Kecamatan (1.20.1.20.40.64.016)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil (outcome) Persentase Kenaikan PAD dan Monitoring dan Ealuasi PAD Tercapainya Target PAD Alokasi anggaran untuk Pembangunan, Target : 66,67%

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Target : 66,67 %

Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD Kecamatan, Target : 1

Adanya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi untuk Peningkatan PAD


1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 3 ORANG

Dana APBD




EMAN SUHERMAN Nip. 19680727 198903 1 006


: Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.20.40.36.)

KEGIATAN

: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (1.20.1.20.40.36.012)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terciptanya Supremasi Hukum

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, Target : 66,67%


ASUMSI ASUMSI POKOK

Meningkatkan ketentraman Tumbuhnya rasa aman dan ketertiban melalui koordinasi dengan dinas terkait

- Menurunnya jumlah Pelanggaran Hukum, Target : 66,67 %

Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban, Target : 1

Adanya Pembinaan ketertiban dalam peningkatan kwalitas sumber daya Pol. PP dan Linmas


1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 20 ORANG

Dana APBD




SAFRUDIN Nip. 19690823 199403 1 008


: Peningkatan Kerukunan dan kehidupan beragama ( 1.20.1.20.40.42.)

KEGIATAN

: Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi (1.20.1.20.40.42.002)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Implementasi norma Hasil (outcome) Peningkatan implementasi Agama, Ilmu Pengetahuan dan Norma Agama, Ilmu Kewirausahaan berwawasan Pengetahuan dan kewirausahaan Kebangsaan berwawasan kebangsaan , Target : 66,67%


ASUMSI ASUMSI POKOK

Meningkatkan pran serta Lembaga Pendidikan Islam dalam mencapai Masyarakat berkwalitas

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berilmu penbetahuan dan berwawasan

- Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan beragama dan kemasyarakatan, Target : 66,67 %

Keluaran (Output) Terselenggaranya STQ dan MTQ Target : 1

Adanya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan dan MTQ Tingkat Kabupaten


1 .APBD : Rp. 17.500.000,2. 20 ORANG 3.

Dana APBD






: Peningkatan Kerukunan dan kehidupan beragama ( 1.20.1.20.40.42.)

KEGIATAN

: Pembinaan Keagamaan (1.20.1.20.40.42.007)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Implementasi norma Agama, Ilmu Pengetahuan dan Kewirausahaan berwawasan Kebangsaan

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Peningkatan implementasi Norma Agama, Ilmu Pengetahuan dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan , Target : 66,67%

Alat/cara/sumber/pembukt ian/penjelasan Meningkatnya Kesadaran Kerukunan kehidupan beragama

ASUMSI ASUMSI POKOK Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berilmu pengetahuan dan berwawasan keagamaan

- Meningkatnya Kerukunan dan Kehidupan beragama dan kemasyarakatan, Target : 66,67 % Keluaran (Output) Terlaksananya Kegiatan pembinaan Keagamaan Target : 1

Adanya Pembinaan keagamaan untuk meningkatkan Iman dan Taqwa


1 .APBD : Rp. 40.000.000,2.30 ORANG 3.

Dana APBD





RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KECAMATAN SINDANGRESMI

Recommend Documents