RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO TAHUN 2014

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pandeglang,

i

September 2013

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasa n Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisa n

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU

RENCANA

KERJA

SKPD

2.1

Eva luasi Pelaksanaa n Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Terhadap Ranca ngan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaaha n terhadap Kebijaka n Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun pencapaian tujuan dan sasaran

ke empat

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan

Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.

Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi denga n indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Sejalan dengan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pandeglang Meningkatkan Aksesbilitas Masyarakat dan Konektivitas Antar Wilayah Perdesaan melalui Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas dan Terpadu dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Tahun 2014 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan Renja SKPD tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke 4 dari RPJMD 2011 – 2016. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan ANggaran SKPD.

2

1.2. Landasan Hukum 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

3.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480)

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7.

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang tahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2014.

3

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, meliputi : - BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

- BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN RENJA

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan. Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a.

Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b.

Tujuan yang dikehendaki;

c.

Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d.

Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya; Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2014,

juga memperhatikan hal–hal

sebagai berikut: a.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;

b.

Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

5

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang sampai dengan triwulan ke III tahun 2013, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD sampai dengan Tahun 2012, terlampir. Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 terealisasi lebih dari 90 persen, dan terdapat 1 kegiatan tambahan pada Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan, yaitu Kegiatan Pembangunan Halte Bus. Hal ini dimunculkan karena adanya kebutuhan atas permintaan dari masyarakat (mahasiswa) tentang kebutuhan Halte/Shelter di sekitar kampus STAISMAN dan UNMA. Dan tahun 2012 terdapat 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanaan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hal ini dikarenakan lahan pada kegiatan (Kantor Dinas Perhubungan, Kominfo) status tanahnya masih milik Pemerintah Provinsi Banten. Walaupun demikian secara umum program dan kegiatan realisasi pencapaian Renstra Dinas masih dibawah 90 persen, hal ini disebabkan 1. Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang banyak memangkas kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. Efisiensi anggaran; 3. Perencanaan yang kurang optimal; dan 4. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Khusus untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, belum dapat dianggarkan secara maksimal, mengingat keikutsertaan kegiatan pendidikan dan pelatihan menunggu penawaran dari Kementerian Perhubungan yang itupun sifatnya terbatas. Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kapasitas ideal yang dapat

6

dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing : 1.

Kapasitas untuk manajerial perhubungan;

2.

Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;

3.

Pemberian keleluasaan dan wewenang;

4.

Kesempatan untuk berkembang (sustainable);

5.

Kesadaran akan saling ketergantungan (interdepedensi). Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus

ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, oleh karena Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

yaitu

merumuskan

kebijakan

teknis

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas ingin selalu tampil optimal. Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, dan retribusi ijin trayek. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, target PAD yang dibebankan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah mencapai 34,50 persen atau sebesar Rp. 448.600.000,- dari target Rp. 1.300.000.000,-

7

Capaian target PAD tersebut dikarenakan terdapat kenaikan target tahun 2013 dari retribusi parkir dan Ijin Trayek yang dalam pelaksanaannya belum optimal disamping potensi yang tidak sesuai dengan target khususnya untuk retribusi Ijin Trayek. walaupun demikian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang terus berusaha meningkatkan kinerja dalam hal membantu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti (1). Status aset tanah Kantor Dinas, (2). Peralatan pada pengujian kendaraan bermotor yang masih kurang, (3). Implementasi standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika, yang hingga kini alokasi anggarannya masih sangat minim. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pengembangan pengujian kendaraan bermotor lebih lanjut, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada masyarakat nantinya akan lebih modern disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain, lakukannya studi banding terhadap kabupaten/kota lain yang dalam pengelolaan parkir dan ijin trayek; koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten, guna sinergi dalam pengembangan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika; koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Pandeglang untuk alokasi anggaran bidang komunikasi dan informatika sebagai bentuk implementasi standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi darat, hal ini penting mengingat sarana transportasi tersebut bersifat masal, artinya sarana transportasi tersebut dapat mengangkut orang, barang dan jasa dalam jumlah banyak/masal,

8

sehingga peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap sarana transportasi tersebut berpengaruh besar pada peningkatan dan pergerakan perekonomian rakyat, baik saat ini maupun dimasa akan datang; b.

Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;

c.

Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral (Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Pertanian dan Investasi);

d.

Penerapan system online (SIPKD, SIMDA dan SIM RENJA) diharapkan memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan Rancangan awal usulan RKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai tabel sebagai 2.4 terlampir.

9

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tidak ada yang ditujukan langsung kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Namun demikian kami terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat khusunya dalam rangka menjangkau daerah perdesaan yang belum terlayani oleh sarana angkutan,

10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional (Kementerian

Perhubungan),

perencanaan

pembangunan

provinsi

(Dinas

Perhubungan, Kominfo Provinsi Banten) serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Banten 2005–2030, RPJM Provinsi Banten 2011–2016, RKPD Provinsi Banten 2014; dan RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dan RKPD Kabupaten Pandeglang 2014.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: a.

Menjabarkan

Rencana

Informatika

Kabupaten

Strategis

Dinas

Pandeglang

Perhubungan,

Tahun

2011-2016

Komunikasi dalam

dan

rencana

Program/kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014; b.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014;

c.

Menjadikan acuan bagi seluruh Komunikasi

dan

Informatika

bidang dan sekretariat Dinas Perhubungan, Kabupaten

Pandeglang

dalam

rangka

11

penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik; d.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang;

e.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3.3

Program dan Kegiatan

A.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa SWOT sebagai berikut: Faktor Internal Faktor Eksternal

PELUANG

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang; 2. Adanya kelompokkelompok komunikasi sosial; 3. Tersedianya sistem aplikasi online yang belum terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang; 2. Mengoptimalkan kelompokkelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat; 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi egovernment dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

12

TANTANGAN

1. Mengembangkan 1. Pengembangan sumber daya kerjasama dengan manusia melalui Pendidikan Pemerintah Propinsi dan dan Pelatihan, Workshop, Pusat sebagai sumber Seminar dan sebagainya; pendanaan pembangunan sumber daya manusia 2. Penguatan kapasitas kelompokDinas Perhubungan, kelompok komunikasi sosial; Komunikasi dan Informatika Kabupaten 3. Peningkatan pengelolaan dan Pandeglang; pengembangan database. 2. Pemberdayaan kelompokkelompok komunikasi sosial; 3. Mengembangkan sistem aplikasi online SKPD yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, yang berisikan strategi-strategi: Pertama Strategi S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup: a. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang; b. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial; c. Tersedianya sistem aplikasi online yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup: a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang;

b. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;

c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi egovernment dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

13

Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup: a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang;

b. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial; c. Mengembangkan sistem aplikasi online SKPD yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Keempat Strategi W – T, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup: a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;

b. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial; c. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database.

1. VISI DAN MISI a. VISI Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehinga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang sebagaimana Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2011.

14

Visi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Pandeglang adalah : ”Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat dan Konektivitas Antar Wilayah Perdesaan melalui Pelayanan Jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang Optimal dan Terpadu” Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang tersebut mempunyai makna sebagai berikut : “ Pelaksanaan pembangunan berupa peningkatan sarana perhubungan dan penataan system transportasi guna mendukung pertumbuhan sentra-sentra ekonomi masyarakat serta penyediaan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi, informasi guna mendukung pelayanan informasi”

b. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan Misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain Perhubungan,

yang berkepentingan

Komunikasi

dan

Informatika

dapat

mengenal

Kabupaten

Dinas

Pandeglang,

mengetahui peran maupun program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Misi

pada

Renstra

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan professional; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika; 3. Meningkatkan sistem Pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

15

2.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang; 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mampu menunjang keselamatan, kelancaran dan kenyamanan transportasi serta kemudahan memperoleh informasi; 3. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian transportasi serta komunikasi dan informatika;

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan

dalam

jangka

waktu

relatif

pendek

yaitu

satu

tahun

berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

16

1. Tersedianya pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sehingga mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan 2. Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi dan informatika sesuai standar pelayanan minimal; 3. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah perdesaan; 4. Terlaksananya pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta pelayanan komunikasi dan informatika yang mudah dan murah bagi masyarakat;

3.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. KEBIJAKAN Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Sehubungan dengan pengertian diatas, kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang adalah: 1. Perwujudan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang antisipatif, adaftif dengan perkembangan lingkungan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah; 2. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan pada terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana dan faktor teknis; 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang diarahkan agar dapat

17

mendorong aktivitas perekonomian dan perkembangan industri kecil dan rumah tangga diperdesaan; 4. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana serta system jaringan komunikasi dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat; Kebijakan diatas di implementasikan dalam bentuk penerapan standar operasi prosedur (SOP), yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pendorong motifasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

B.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan

sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain : a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang; b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; c. Mempertimbangkan

hasil

evaluasi

program

dan

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya, saat ini dan akan datang; d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika maupun Pemerintah

Kabupaten Pandeglang. Program dimaksud oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang telah disusun sebagai berikut:

18

1.

PROGRAM dan KEGIATAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; c. Layanan Administrasi Kantor; d. Partisipasi Pameran Pembangunan Kabupaten Pandeglang; e. Pembayaran honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang; f. Operasional UPT Dinas Perhubungan;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; e. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; c. Peningkatan kapasitas dan kinerja petugas lapangan;

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan; b. Pengelolaan aset SKPD.

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen Perencanaan dan Evaluasi. a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD; b. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD.

19

7.

Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan gedung terminal; b. Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor; c. Pemeliharaan traffic light; d. Pengendalian disiplin pengiperasian angkutan umum di jalan e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; f. Pembangunan dan pemeliharan halte bus; g. Penyusunan

norma,

kebiajakan,

standar,

dan

prosedur

bidang

perhubungan; h. Keselamatan transportasi darat; i. Penunjang DAK Keselamatan Transportasi Darat; j. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; k. Operasional pengamanan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan; l. Kegiatan operasional perhubungan laut. 8.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa. a. Pembinaan dan pengembangan jjaringan komunikasi informasi;

9.

Program Kerjasama Informasi dan Media Masa. a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika. a. Pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi.

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

20

Kabupaten Pandeglang ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan: 1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik; 2.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

4.

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan olahraga;

5.

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan;

6.

Tersedianya pelaporan capaian kerja dan realisasi kinerja dinas;

7.

Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

8.

Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi yang profesional dan handal;

9.

Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media interaktif, cetak dan elektronik.

10. Terpeliharanya website pemerintah sebagai sarana informasi masyarakat Pandeglang,

September 2013

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG

H. FUTONI SY, S.Sos.,M.Si NIP. 195712121979031010

21

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)* Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Output

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

1

2

3

Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2011 4

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian Kegiatan s/d Realisasi Target Tahun Berjalan Renstra 2013 9=4+6+8 10=9/3

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tngkat Realisasi

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

5

6

7=(6/5)

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Urusan Wajib Bidang Urusan Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Prosentase terselesaikannya sumber daya air dan listrik pembayaran pelayanan jasa 2. Penyediaan jasa Prosentase terfasilitasinya pemeliharaan dan perijinan kebutuhan BBM, pelumas kendaraan/operasional dan STNK 2. Penyediaan jasa administrasi Prosentase terfasilitasinya keuangan penyusunan anggaran dinas 3. Penyediaan jasa kebersihan Prosentase terfasilitasinya kantor honor petugas kebersihan 5. Penyediaan barang cetakan Prosentase terfasilitasinya dan penggandaan penyediaan barang cetakan 6. Penyediaan komponen Prosentase terfasilitasinya instalasi listrik/penerangan penyediaan peralatan listrik bangunan kantor Prosentase terfasilitasinya 7. Penyediaan peralatan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan Prosentase terfasilitasinya peraturan perundang pembayaran langganan undangan surat kabar 9. Penyediaan makanan dan Prosentase terfasilitasinya minuman rapat penyediaan mamin rapat 10. Rapat-rapat kooordinasi dan Prosentase terfasilitasinya konsultasi ke luar daerah rapat-rapat ke luar daerah 11. Penyediaan jasa keamanan Prosentase terfasilitasinya kantor Honor pengamanan kantor

1 12. Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan 13. Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan 14. Layanan administrasi perkantoran

2 3 4 Prosentase terfasilitasinya pelayanan kepegawaian dan 100% 100% kearsipan Prosentase terfasilitasinya 100% 100% pengadaan alat kebersihan Prosentase terfasilitasinya 100% 100% layanan administrasi kantor Prosentase terfasilitasinya 15. Penyediaan alat tulis kantor 100% 100% pengadaan alat tulis kantor 16. Pembayaran honorarium Prosentase terfasilitasinya 100% 100% tenaga kontrak kerja pembayaran honor TKK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Pengadaan kendaraan dinas 5 Mobil dan 10 operasional operasional Sepeda motor 2. Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase fasilitasi 100% 100% kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan 3. Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase fasilitasi 100% 100% peralatan kantor pemeliharaan kendaraan 4. Rehabilitasi sedang/berat Rehab gedung kantor dinas 1 Unit 0 gedung kantor Pembangunan penambahan 4. Pembangunan gedung kantor 1 Unit 0 ruang kantor 5. Pengadaan peralatan studio Pengadaan alat studio dan 20 Buah 7 dan komunikasi komunikasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas Pengadaan pakaian dinas 4 Kali 1 beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja Pakaian petugas lapangan 4 Kali 1 lapangan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan Prosentase fasilitasi laporan 100% 100% keuangan akhir tahun keuuangan akhir tahun 2. Penyusunan laporan dan Prosentase fasilitasi laporan 100% 100% rekonsialisasi keuangan rekonsiliasi keuangan Prosentase fasilitasi 3. Pengelolaan asset SKPD 100% 100% pemeliharaan asep Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 1. Penyusunan dokumen Prosentase fasilitasi 100% 100% perencanaan SKPD penyusunan perencanaan Prosentase fasilitasi 2. Penyusunan dokumen penyusunan laporan & 100% 100% pelaporan dan evaluasi SKPD evaluasi

5

6

7

8

9

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

1 Unit

1 Unit

100%

1

0

0

0

0

0

4

4

100%

3

0

55%

1

1

100%

0

0

50%

0

0

100

1

1

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

` 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

1

1

1

100%

0

0

33,33%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

33,33%

0

1

1

100%

2

2

75%

1

0

0

0

1

1

50%

1

1

1

100%

1

1

75%

1

1

1

100

0

0

40%

1

1

1

%

1

1

60%

0

1

1

50%

0

0

50%

10 Buah

3

0

0

0

3

3

60%

2 Dokumen

0

0

0

0

0

0

0

Bidang Urusan Perhubungan Program Pembangunan dan Pengambangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Penyuluhan bagi para sopir Terbinanya sopir angkutan untuk peningkatan 400 Orang umum keselamatan penumpang 2. Pengendalian disiplin Operasional pengawasan pengoperasian angkutan 6 Kali kendaraan angkutan umum umum di jalan 3. Sosialisasi/penyuluhan Sekolah yang diberikan ketertiban lalu lintas dan 20 Sekolah penyuluhan angkutan jalan 4. Pemilihan dan pemberian Seleksi awak kendaraan penghargaan sopir/awak 2 Kali teladan kendaraan umum teladan 5. Pengadaan alat pengujian Tersedianya Alat Uji 2 Alat kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor 6. Pemeliharaan gedung Pemeliharaan rutin Gedung pengujian kendaraan Pengujian Kendaraan 3 Kali bermotor Bermotor 6. Pemeliharaan gedung dan Terminal terpelihara 4 Buah pelataran terminal 7. Pemeliharaan alat pengujian Pemeliharaan rutin Alat Uji 4 Kali kendaraan bermotor kendaraan bermotor Pemeliharaan rutin 8. Pemeliharaan shelter/halte shelter/halte yang sudah 4 Kali terbangun Pemeliharaan rutin rambu9. Pemeliharaan rambu-rambu rambu yang sudah 5 Kali lalu lintas terpasang Pemeliharaan rutin traffic 10. Pemeliharaan traffic light 5 Kali light yang sudah terpasang 11. Pembangunan terminal tipe A Terminal Tipe A Terbangun 1 Buah 12. Pembangunan terminal tipe C 13. Pembangunan halte bus 14. Penyusunan norma, kebijakan standar dan prosedur bidang perhubungan

Terminal Tipe C Terbangun Halte/shelter Bus Terbangun Dokumen Data tersusun

2 Buah

1 2 15. Peningkatan pengelolaan Terkelolanya terminal terminal angkutan darat angkutan darat 16. Pengadaan rambu-rambu lalu Rambu-Rambu Tersedia lintas 17. Pengadaan marka jalan Marka Jalan Terpasang 18. Pengadaan traffic/warning Traffic Light Terpasang light 19. Pengadaan pagar pengaman Pagar Pengaman Jalan jalan (guadriil) (Guardriil) terpasang 21. Pembangunan pos pelayanan Pos Pelayan yang terbangun perhubungan laut 2. Penyuluhan/sosialisasi Terfasilitasinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan ketertiban lalu lintas angkutan laut angkutan laut 3. Operasional pengawasan Terfasilitasinya pengawasan perhubungan laut perhubungan laut 4. Operasional pengamanan, Terfasilitasinya pengawasan dan pengamanan, pengawasan pengendalian lalu lintas pengendalian lalu lintas Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Kali

0

0

0

0

0

0

0

100 Buah

0

0

0

0

0

0

0

200 m2

0

0

0

0

0

0

0

3 Buah

0

0

0

0

0

0

0

1500 Meter

0

480

480

100%

465

465

63%

1 Buah

0

0

0

0

0

0

0

5 Kali

0

0

0

0

0

0

0

4 Kali

0

0

0

0

0

0

0

5 Kali

1

1

1

100%

1

1

60%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

100%

1

1

50%

0

0

0

0

1

1

25%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Program Pengembagan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Dokumen 1. Perencanaan dan Terfasilitasinya penyusunan pengembangan komunikasi dokumen dan sosialisasi 4 Kali dan informasi peraturan bidang kominfo Sosialisasi 2. Peningkatan sarana dan Terfasilitasinya operasional 4 Kali prasarana system informasi bidang kominfo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi 1. Pemeliharaan system jaringan Pemeliharaan rutin jaringan 3 Kali informasi dan komunikasi website 2. Pemasangan system jaringan 10 Web Jaringan website terpasang komunikasi dan informasi Kecamatan

Tabel. 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang

Rancangan Awal RKPD No Program/Kegiatan

I

1

2

Lokasi

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pagu Indikatif

461.505.750

Dinas Perhubungan

Ketersediaan kebutuhan

5 Jenis Alat Kantor

83.000.000

Dinas Perhubungan

rapat dan perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

104.700.000

1 Tahun

63.805.750

Tersedianya kebutuhan adm kantor Terfasilitasinya honor pegawai TKK

3

Layanan administrasi kantor

Dinas Perhubungan

4

Pembayaran honorarium TKK

Dinas Perhubungan

5

Partisipasi pameran pembangunan Kab. Pandeglang

Dinas Perhubungan

Terselenggaranya keikutsertaan pameran

1 kali

15.000.000

6

Operasional UPT Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Terselenggaranya administrasi UPT Terminal

3 UPT

180.000.000

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

323.494.250

Dinas Perhubungan

Tersedia kendaraan dinas

1 mobil 2 motor

193.494.250

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Layanan administrasi kantor Pembayaran honorarium TKK Partisipasi pameran pembangunan Kab. Pandeglang Operasional UPT Dinas Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Lokasi


Target Capaian Kinerja

Keterangan Kebutuhan Dana

461.505.750

Dinas Perhubungan

Ketersediaan kebutuhan

5 Jenis Alat Kantor

83.000.000

Dinas Perhubungan

rapat dan perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

104.700.000

1 Tahun

63.805.750

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Tersedianya kebutuhan adm kantor Terfasilitasinya honor pegawai TKK

Dinas Perhubungan

Terselenggaranya keikutsertaan pameran

1 kali

15.000.000

Dinas Perhubungan

Terselenggaranya administrasi UPT Terminal

3 UPT

180.000.000

323.494.250

Dinas Perhubungan

Tersedia kendaraan dinas

1 mobil 2 motor

193.494.250

Rancangan Awal RKPD No

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi


2

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Dinas Perhubungan

Gedung kantor terpelihara

1 unit

80.000.000

3

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Perhubungan

Pelumas kendaraan tersedia

12 mobil 12 motor

15.000.000

4

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor

Dinas Perhubungan

Peralatan kantor terpelihara

3 Jenis

10.000.000

5

Rehabiitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional

Dinas Perhubungan

Jumlah kendaraan direhab

2 Unit

25.000.000

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Peningkatan kapasitas dan kinerja petugas lapangan


Pagu Indikatif

67.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah pakaian dinas

200 Stel

67.000.000

85.000.000 Dinas Perhubungan

Keikutsertaan diklat

2 Orang

30.000.000

Dinas Perhubungan

Pegawai mengikuti bimtek

250 Orang

30.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah petugas lapangan terbina

200 Orang

25.000.000

Program/Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor Rehabiitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Peningkatan kapasitas dan kinerja petugas lapangan

Keterangan

Lokasi



Dinas Perhubungan

Gedung kantor terpelihara

1 unit

80.000.000

Dinas Perhubungan

Pelumas kendaraan tersedia

12 mobil 12 motor

15.000.000

Dinas Perhubungan

Peralatan kantor terpelihara

3 Jenis

10.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah kendaraan direhab

2 Unit

25.000.000

Kebutuhan Dana

67.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah pakaian dinas

200 Stel

67.000.000

85.000.000 Dinas Perhubungan

Keikutsertaan diklat

2 Orang

30.000.000

Dinas Perhubungan

Pegawai mengikuti bimtek

250 Orang

30.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah petugas lapangan terbina

200 Orang

25.000.000


V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan

2

VI

1

2

VII

1

2

Pengelolaan asset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyusuna dokumen perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

Lokasi



Pagu Indikatif

15.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah laporan keuangan

5 Dokumen

7.500.000

Dinas Perhubungan

Jumlah laporan aset

10 Dokumen

7.500.000

18.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan

9 Dokumen

9.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah dokumen laporan

15 Dokumen

9.000.000

1.363.662.250

Kec. Panimbang

Gedung terminal terbangun

1 Buah

400.000.000

Dinas Perhubungan

Alat Uji PKB terpelihara

7 Buah

95.000.000

Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan Pengelolaan asset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyusuna dokumen perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

Lokasi




15.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah laporan keuangan

5 Dokumen

7.500.000

Dinas Perhubungan

Jumlah laporan aset

10 Dokumen

7.500.000

18.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan

9 Dokumen

9.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah dokumen laporan

15 Dokumen

9.000.000

1.363.662.250

Kec. Panimbang

Gedung terminal terbangun

1 Buah

400.000.000

Dinas Perhubungan

Alat Uji PKB terpelihara

7 Buah

95.000.000

Rancangan Awal RKPD No

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

Program/Kegiatan

Lokasi

Pemeliharaan traffic light Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan

Kec. Pandeglang

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pembangunan dan pemeliharaan halte bus Penyusunan norma, kebijakan standard dan prosedur bidang perhubungan Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Penunjang DAK Keselamatan Transportasi Darat Pengadaan ramburambu lalu lintas Operasional pengamanan, pengendalian dan pengawasan LLAJ Kegiatan operasional perhubungan laut

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Traffic Light terpelihara


Pagu Indikatif

1 Unit

20.000.000

Kab. Pandeglang

Pengendalian angkutan umum terselenggara

1 Tahun

75.000.000

Kab. Pandeglang

Penyuluhan tertib LLAJ terselenggara

1 Kali

30.000.000

Kab. Pandeglang

Jumlah halte terpelihara

18 Buah

60.000.000

Dinas Perhubungan

Dokumen/data potensi parkir

1 Dokumen

50.000.000

Kab. Pandeglang

Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ terpasang

750 meter guardrail dan 1 alat uji

429.341.000

1 keg

19.321.250

35 Buah

125.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 kali

60.000.000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang

Dinas Perhubungan

Fasilitasi administrasi DAK Jumlah ramburambu Kegiatan operasional LLAJ terselenggaran Kegiatan operasional perhubungan terselenggara

Program/Kegiatan

Lokasi

Pemeliharaan traffic light Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pembangunan dan pemeliharaan halte bus Penyusunan norma, kebijakan standard dan prosedur bidang perhubungan

Kec. Pandeglang

Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Penunjang DAK Keselamatan Transportasi Darat Pengadaan ramburambu lalu lintas Operasional pengamanan, pengendalian dan pengawasan LLAJ Kegiatan operasional perhubungan laut

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Traffic Light terpelihara



1 Unit

20.000.000

Kab. Pandeglang

Pengendalian angkutan umum terselenggara

1 Tahun

75.000.000

Kab. Pandeglang

Penyuluhan tertib LLAJ terselenggara

1 Kali

30.000.000

Kab. Pandeglang

Jumlah halte terpelihara

18 Buah

60.000.000

Dinas Perhubungan

Dokumen/data potensi parkir

1 Dokumen

50.000.000

Kab. Pandeglang

Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ terpasang

750 meter guardrail dan 1 alat uji

429.341.000

1 keg

19.321.250

35 Buah

125.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 kali

60.000.000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang

Dinas Perhubungan

Fasilitasi administrasi DAK Jumlah ramburambu Kegiatan operasional LLAJ terselenggaran Kegiatan operasional perhubungan terselenggara


VIII

1

IX

1

X

1

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan system informasi dan komunikasi

Lokasi



Pagu Indikatif

105.000.000

Dinas Perhubungan

Operasional pengawasan menera seluler

1 Kali

105.000.000

15.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah pembinaan/ penyuluhan bidang kominfo

1 Kali

15.000.000

15.000.000

Dinas Perhubungan

Terkelolanya situs web Dinas Perhubungan

2 web

15.000.000.

Program/Kegiatan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan system informasi dan komunikasi

Lokasi




105.000.000

Dinas Perhubungan

Operasional pengawasan menera seluler

1 Kali

105.000.000

15.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah pembinaan/ penyuluhan bidang kominfo

1 Kali

15.000.000

15.000.000

Dinas Perhubungan

Terkelolanya situs web Dinas Perhubungan

2 web

15.000.000.

EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013 KABUPATEN PANDEGLANG

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

3

Realisasi Kinerja Program Realisasi dan Keluaran Kegiatan s.d Target Target Kinerja Triwulan II Tahun 2013 Capaian Hasil Target Kinerja Kinerja Program dan RKPD Tahun RPJMD Keluaran 2013 Realisasi Tahun 2016 Kegiatan s.d Realisasi Tingkat Tahun 2012 Kinerja RKPD Capaian Kinerja (%)

Capaian Target RPJMD s.d Triwulan II Tahun 2013

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

SKPD Penanggungjawab

4

5

6

7

8=(7/6)

9=(5+7)

10=(9/4)

11

100%

50%

Terbinanya sopir angkutan umum

400 Orang

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Operasional pengawasan kendaraan angkutan umum

6 Kali

2 Kali

0

0

0%

2 Kali

33,33%

Dishubkominfo

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Sekolah yang diberikan penyuluhan

20 Sekolah

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Seleksi awak kendaraan teladan

4 Kali

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

2 Alat

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

3 Kali

1 Kali

1 Kali

0

0%

1 Kali

33,33%

Dishubkominfo

Terminal terpelihara

4 Buah

1 Buah

2 Buah

0

0%

1 Buah

25%

Dishubkominfo

Pemeliharaan rutin Alat Uji kendaraan bermotor

4 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

2 Lokasi

50%

Dishubkominfo

4 Kali

2 Kali

1 Kali

0

0%

2 Kali

50%

Dishubkominfo

5 Kali

2 Kali

1 Kali

0

0%

2 Kali

40%

Dishubkominfo

5 Kali

2 Kali

1 Kali

0

0%

2 Kali

40%

Dishubkominfo

1 Buah

1 Buah

0

0

0%

1 Buah

50%

2 Buah

0

0

0

0%

0

0%

10 Buah

3 Buah

3 Buah

0

0%

3 Buah

30%

PERHUBUNGAN

1

07

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

18

Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Penyuluhan bagi para sopir untuk peningkatan keselamatan penumpang

Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/awak kendaraan umum teladan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pemelharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan gedung dan pelataran terminal Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor Pemeliharaan rutin Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan rutin shelter/halte yang sudah Pemeliharaan Shelter/Halte terbangun Pemeliharaan rutin Pemeliharaan Rambu-Rambu rambu-rambu yang Lalu Lintas sudah terpasang Pemeliharaan rutin traffic light yang sudah Pemeliharaan Traffic Light terpasang Terminal Tipe A Pembangunan Terminal Tipe A Terbangun Terminal Tipe C Pembangunan Terminal Tipe C Terbangun Halte/shelter Bus Pembangunan Halte Bus Terbangun

33.33333

40

Dishubkominfo dan Dinas PU Dishubkominfo dan Dinas PU Dishubkominfo

30

Kode

1


Penyusunan Norma, kebijakan, Dokumen Data tersusun standar dan prosedur bidang perhubungan Peningkatan pengelolaan Terkelolanya terminal Terminal Angkutan Darat angkutan darat Pengadaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Tersedia Lalu Lintas

1

25

Realisasi Target



0

1 Dokumen

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

3 Kali

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

100 Buah

25 Buah

35 Buah

0

0%

25 Buah

25%

Dishubkominfo

Marka Jalan Terpasang

200 m2

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Traffic Light Terpasang

3 Buah

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Pagar Pengaman Jalan (Guardriil) terpasang

1500 Meter

480 Meter

465 Meter

465 Meter

100%

945 Meter

63%

Dishubkominfo

Pos Pelayan yang terbangun

1 Buah

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Penyuluhan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Terfasilitasinya sosialisasi ketertiban lalu lintas angkutan laut

5 Kali

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Operasional Pengawasan Perhubungan Laut

Terfasilitasinya pengawasan perhubungan laut

4 Kali

0

1 Kali

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Operasional Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Terfasilitasinya pengamanan, pengawasan pengendalian lalu lintas

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

75%

3 Kali

60%

Dishubkominfo

Pembangunan Pos Pelayanan Perhubungan Laut

25


2 Dokumen

Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Traffic Light/Warning Light Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan

1



60

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya akses Pengembangan Komunikasi, masyarakat terhadap Informasi dan Media Masa informasi pembangunan dan pemerintahan

Perencanaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Terfasilitasinya 1 Dokumen dan penyusunan dokumen 2 Kali dan sosialisasi peraturan Sosialisasi bidang kominfo Terfasilitasinya operasional bidang kominfo

63

4 Kali

0

1 Kali sosialisasi

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

0

1 Kali

1 Kali

100%

0

0%

Dishubkominfo

Kode

1


Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi




Realisasi Target



Meningkatnya sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi

Pemeliharaan rutin jaringan website

4 Kali

0

1 Kali

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Pemasangan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jaringan website terpasang

10 Web Kecamatan

0

0

0

0%

0

0%

Dishubkominfo

Pandeglang , 25 September 2013 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang

H. FUTONI SY, S.Sos.,M.Si NIP : 195712121979031010

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO TAHUN 2014

Recommend Documents