RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161 KLUNGKUNG

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016

4


KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2013-2018. Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan rencana kinerja tahun ketiga yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018. Renja SKPD menggambarkan target kinerja tahun 2016 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja SKPD ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung ini.

Klungkung, 28 Desember 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nengah Sukasta, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600707 198203 1 013


5


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2

Landasan Hukum............................................................................................... 1

1.3

Maksud dan Tujuan........................................................................................... 2

1.4

Sistematika Penulisan ........................................................................................ 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD .................................................... 4 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 15

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................... 19

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 22

2.5

PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................ 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................... 25 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.......................................................... 25

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................................... 26

3.3

Program dan Kegiatan..................................................................................... 29

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 39


6


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Tahun 2016. Dalam Renja Dishubkominfo tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2016 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Dishubkominfo adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;


7

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 20052025;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018;

10. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. 1.3. Maksud Dan Tujuan Rencana

Kerja

(Renja)

Dishubkominfo

Kabupaten

Klungkung

Tahun

2016

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2016. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dishubkominfo ini antara lain adalah : 1.

Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

2.

Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2016 serta dana yang dibutuhkan.

3.

Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung selama Tahun 2016. Target kinerja (performance targets) Tahun 2016 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Renja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan; Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target


8

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan kegiatan SKPD, dan menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan SKPD Bab IV – Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


9


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung melaksanakan dua bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perhubungan dan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika. Dua Bidang Urusan di Dishubkominfo Pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 8 Program dan 29 Kegiatan. Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 Program dan 26 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.159.816.927,00, sedangkan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.512.867.500,Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Dari target Kinerja di tahun 2015 maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015 Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam tabel 2.1.


10

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015 Kabupaten Klungkung Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kode

1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

2

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)

4 K

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Target Renja SKPD tahun (n-2)

5

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

6

7

Tingkat Realisasi (%)

8 = (7/6)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

9

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Urusan Wajib

1

07

Bidang Urusan Perhubungan

1

07

01

1

07

01

1

07

01

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase ratarata capaian output kegiatan 95 %

100

%

7.358.547.782

100

1.216.122.308

100

1.341.800.589

91,41

1.226.507.635

91,41

91,41

100

1.576.322.792

95,7

4.018.952.735

95,7%

54,6%

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

60

Bulan

1.347.981.684

12

158.514.172

12

266.189.004

12

186.709.815

100

70,14

12

279.464.000

24

624.687.987

40%

46,3%

07

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

60

Bulan

851.661.450

12

128.700.000

12

139.500.000

12

130.350.000

93,44

93,44

12

170.700.000

24

429.750.000

40%

50,4%


5

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan



Kode









1

07

01

10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

% terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100

%

150.783.363

100

21.887.440

100

26.941.935

95,93

25.845.470

95,93

95,93

100

32.730.000

96,6

80.462.910

96,6

53,3%

1

07

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100

%

60.996.054

100

6.020.500

100

9.991.000

99,90

9.981.250

99,9

99,9

100

8.030.500

99,9

24.032.250

99,9

39,4%

1

07

01

13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100

%

209.256.881

100

179.405.000

100

125.875.750

97,87

123.195.000

97,87

97,87

100

257.355.172

99,3

559.955.172

99,3

267,5%

1

07

01

16

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

60

Bulan

168.744.964

12

22.439.500

12

27.640.000

12

26.139.500

100

94,57

12

30.880.000

24

79.459.000

40%

47,08%

1

07

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

60

Bulan

51.710.197

12

4.576.000

12

4.972.000

12

4.972.000

100

100

12

11.700.000

24

21.248.000

40%

41,1%

1

07

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln)

60

Bulan

393.901.052

12

73.849.146

12

75.270.000

12

74.316.600

100

98,7

12

79.038.000

24

227.203.746

40%

57,7%

1

07

01

19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln)

60

Bulan

4.123.512.137

12

620.730.550

12

675.420.900

12

644.998.000

100

95,5

12

706.425.120

24

1.972.153.670

40%

47,8%


6




Kode

1

07

02

1

07

02

1

07

1




100

%

1.802.416.884

100

348.714.545

100

335.656.345

91,03

305.535.345

91,03

91,03

100

713.987.200

100

1.368.237.090

100

75,9%






Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%)

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 unit

162.000.000

9 unit

162.000.000

-

-

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

60

Bulan

196.034.761

12

83.212.000

12

44.535.000

12

41.958.400

100

94,21

12

157.234.200

24

282.404.600

40%

144%

07

02

24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

60

Bulan

1.394.905.458

12

229.912..545

12

246.482.000

12

225.101.945

100

91,33

12

351.353.000

24

806.367.490

40%

57,8%

1

07

02

26

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

60

Bulan

211.476.665

12

35.590.000

12

44.639.345

12

38.475.000

100

86,19

12

43.400.000

24

117.465.000

40%

55,5%

1

07

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase terpenuhinya seragam pegawai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 stel

96.000.000

-

-

-

-

1

07

03

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian seragam yang diadakan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 stel

96.000.000

-

-

-

-

02


7




Kode

1

07

17

1

07

17

1

07

17









Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

60

Bulan

40.646.215.204

12

6.484.798.475

12

9.466.251.400

12

9.077.678.401

100

95,90

12

9.487.953.400

24

25.050.430.276

40%

61,6%

01

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir di Kab. Klungkung.100% (bln)

60

Bulan

290.043.540

12

54.776.500

12

86.537.000

12

46.812.500

100

54,1

12

48.889.800

24

150.478.800

40%

51,8%

02

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya operasional rutin di UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln)

60

Bulan

422.794.659

12

12

71.406.700

12

70.615.850

100

98,89

12

173.187.500

24

272.377.700

40%

64,4%

28.574.350


8




Kode









1

07

17

04

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten setahun (92%)

60

Bulan

32.450.971.228

12

5.551.848.845

12

6.686.038.450

12

6.393.960.950

100

95,63

12

7.654.913.950

24

19.600.723.745

40%

60,4%

1

07

17

05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalulintas terpenuhi 100% (bln)

60

Bulan

911.737.119

12

124.007.312

12

238.158.500

12

217.550.800

100

91,35

12

520.050.900

24

861.609.012

40%

94,5%

1

07

17

06

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

60

Bulan

2.340.020.090

12

40.044.300

12

1.655.098.000

12

1.640.659.660

100

99,13

12

228.836.000

24

1.909.539.960

40%

81,6%

1

07

17

12

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayani angkutan umum di Kabupaten Klungkung terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida terpenuhi 100% (bln)

60

Bulan

4.017.730.413

12

655.972.148

12

690.633.250

12

669.981.391,00

100

97,01

12

808.319.250

24

2.134.272.789

40%

53,1%


9




Kode

1

07

17

1

07

18

1

07

18

14

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

04

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100% Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%

4300

Org

212.918.155

750

29.575.020

800

100

%

20.309.207.207

30

267.985.000

Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berupa Gedung Terminal, Areal Parkir, Pos Jaga, Rumah Operator, Pagar keliling, Tangki BBM dan Penerangan Jalan (%)

100

%

20.309.207.207

30

267.985.000






38.379.500

800

38.097.250

100

99,26

800

53.756.000

2350

121.428.270

54,6

57,03%

40

3.129.300.500

12,27

959.866.619

30,67

30,67

50

460.025.100

50%

1.687.876.719

50%

8,3%

40

3.129.300.500

12,27

959.866.619

30,67

30,67

50

460.025.100

50%

1.687.876.719

50%

8,3%


10





Kode

1

07

19

1

07

19

1

07

19

1

07

20









Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalulintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

100

%

4.776.471.093

20

943.109.090

75

995.349.360

72,45

961.511.890

96,60

96,60

80

1.439.515.835

80%

3.344.136.815

80%

70%

01

Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Persentase terpenuhinya Kebutuhan fasilitas lalu-lintas (rambu, Traffic Light, marka jalan, kereb dan Guardrail) (%)

100

%

4.019.476.153

70

817.041.250

75

889.245.420

73,62

872.830.000

98,16

98,15

80

1.228.892.235

80

2.918.763.485

80

72,6%

04

Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

100

%

756.994.940

70

126.067.840

75

106.103.940

62,69

88.681.890

83,58

83,58

80

210.623.600

80

425.373.330

80

56,2%

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)

100

%

8.387.317.051

60

186.945.400

62

244.208.400

49,76

195.998.400

80,26

80,26

65

386.012.600

65

768.956.400

65%

9,2%


11




Kode

1

07

20

02

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07

20

03

Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor

1

07

20

04

Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor

1

25

1

25



Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) Pesentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kecamatan Nusa Penida setahun 2 kl (%) Persentase terpenuhinya data dan penertiban bengkel di Kabupaten Klungkung / %

100

%

8.086.450.900

25

134.957.400

30

175.453.400

18,94

132.948.400

75,77

75,77

30

196.777.000

30

464.682.800

30

5,7%

100

%

300.866.151

100

51.988.000

100

68.755.000

91,7

63.050.000

91,70

91,70

100

102.488.000

97,2

217.526.000

97,2

72,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

86.747.600

-

86.747.600

-

--

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

60

Bulan

2.595.073.871

12

329.034.500

12

678.561.095

12

628.060.240

100

92,56

12

1.512.867.500

24

2.469.962.240

40%

95,1%







Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


12




Kode









1

05

16

03

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% (bln)

60

Bulan

1.025.090.078

12

149.767.600

12

338.183.595

12

322.753.100

100

95,44

12

1.049.163.500

24

1.521.684.200

40%

148,4%

1

05

16

06

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

60

Bulan

1.569.983.793

12

179.266.900

12

340.377.500

12

305.307.140

100

89,70

12

463.704.000

24

948.278.040

40%

60,4%


13

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan yaitu 1 Program : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Kegiatan : 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan yaitu : 7 Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu-lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 28 Kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 10. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang 16. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 17. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 18. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 19. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal 20. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 22. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas 23. Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung. 24. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 25. Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016

14


3.

4.

5.

6.

26. Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor 27. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 28. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu : 3 Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 Kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan gedung Kantor 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor : 1. Penyedia Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi ada yang mengalami gagal tender 2. Kendala yang terjadi dalam proses administrasi 3. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersedianan sarana prasana di Dishubkominfo Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu dapat mencapai sasaran sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra 20132018 Dishubkominfo Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi : 1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa 2. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan. 3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishubkominfo Tahun 2015 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishubkominfo 2013-2018 dan Renja Tahunan Dishubkominfo.


15

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo Kabupaten Klungkung. No

Indikator

1 1

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

2

3

4

5

6

7

SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun (n-1) (n) (n+1) 6 7 8 100 100 100

Realisasi Capaian Tahun (n- Tahun 2) (n-1) 9 10 100 100

Proyeksi Tahun Tahun (n) (n+1) 11 12 100 100

3 75

4 100

Tahun (n-2) 5 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60

80

80

85

90

100

80

85

90

100

60

90

65

80

90

100

65

80

90

100

50

90

65

70

80

90

65

70

80

90

100

100

100


100

16

100

100

100

100

100

100

Catatan analisis 13

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 8

9

10

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


17

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Keterampilan

pegawai

perlu

ditingkatkan

terutama

kemampuan

memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan. 3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan. 4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai berikut : 

Analisis Lingkungan Internal Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)


19

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi: 1.

Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;

2.

Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika.

b. Kelemahan (Weakness) Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi: 1.

Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2.

Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3.

Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik melalui APBD maupun APBN.

4.

Adanya

perbedaan persepsi

dan

kepentingan dalam

penyelenggaraan

kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama. 

Analisis Lingkungan Eksternal


20

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung meliputi : a. Peluang (Opportunity) Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut : 1.

Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;

2.

Posisi geostrategis

Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di

Wilayah Bali Timur; 3.

Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan/ Dermaga Gunaksa;

4.

Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau

sehingga

prospek

peluang

investasi

semakin

tinggi

dalam

mengembangan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung; 5.

Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;

6.

Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

b. Ancaman (Treath) Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: 1.

Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;

2.

Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;


21

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 3.

Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;

4.

Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;

5.

Belum tercukupinya kemudahan pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;

6.

Belum dilaksanakannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan penyeberangan,

mengakibatkan

timbulnya kerawanan; 7.

Cepatnya

perkembangan teknologi

informasi,

mengakibatkan perlunya

penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana; 8.

Belum

terkendalinya

pembangunan

menara/tower

telekomunikasi,

mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah; 9.

Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan

terhambatnya

akses

dan

kelancaran komunikasi

serta

pertumbuhan perekonomian pedesaan; 10. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dsishubkominfo dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.


22

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 Tabel. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Klungkung

Nama SKPD : Dishubkominfo Kab. Klungkung Rancangan Awal RKPD Program

No

dan

Lokasi

Kegiatan

Indikator

Target

Kinerja

Capaian

4

5

1

2

1

Program

Tojan

Persentase

Peningkatan

Klungkung

2

3

Hasil Analisis Kebutuhan Program

Indikatif

dan

(Rp.)

Kegiatan

6

7

8

Target

Kinerja

Capaian

9

10

Catatan

Indikatif

Penting

(Rp.) 11

terpenuhinya

Peningkatan

Klungkung

terpenuhinya

Pengadaan

Sarana dan

Sarana dan

Sarana dan

Sarana dan

kendaraan

Prasarana

Prasarana

Prasarana

Prasarana

dinas 9 Unit

aparatur

Aparatur

aparatur

Aparatur

-

-


23

100%

713.987.200,-

12

Persentase

-

100%

Pagu

Tojan

-

335.656.345

Lokasi

Indikator

Program

-

100%

Pagu

96.000.000,-

Tambahan

Program

Tojan

Prosentase

Pengadaan

Peningkatan

Klungkung

terpenuhinya

seragam

Disiplin

seragam

pegawai Putih

Aparatur

Pegawai

Biru 192 stel

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan SKPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi , penelitian lapangan serta pengamatan pelakasanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Klungkung No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1

Rambu untuk Car Free day

Semarapura

Terpenuhinya

Rambu

Pengamanan

1 paket

lalu-lintas saat Car Fre Day 2

Perencanaan Penataan Sub Terminal (senggol)

Semarapura

Terpenuhinya kebutuhan perencanaan

1 paket

Penataan Sub Terminal 3

Papan Visual Elektronik/LED

Semarapura

Terpenuhinya

kebutuhan

akan

1 paket

visualisasi/promosi umum


25


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut

arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut : a. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi c. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah d. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim e. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat f. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuhkembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal

Telaah terhadap Arah Kebijakan Provinsi Bali Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun 2013-2018 terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi ke 3 (Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin) meliputi beberapa program utama, program utama yang terkait di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu : Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & Komunikasi terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.

Telaah terhadap Arah Kebijakan Kabupaten Klungkung


26

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Berdasarkan pada visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 20132018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Arah Kebijakan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mencakup terhadap tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu termasuk dalam misi ke-8 yaitu Mewujudkan pembangunan Daerah yang selaras dan Seimbang. Berdasarkan misi ke-8 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dijabarkan menjadi Tujuan dan sasaran dari misi ke-8 yang menjadi salah satu bagian Tupoksi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung yaitu meliputi : Tujuan : Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan. Sasaran : 1. Meningkatkan daya dukung, daya hubung, dan daya tampung infrastruktur. 2. Meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyeberangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,- kepada 100 penyedia jasa penyeberangan dalam tempo 4 tahun. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil. 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikkan 4 Dermaga penyeberangan selama 2 tahun mendatang. 5. Meningkatkan partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui pemberian bantuan sarana penyeberangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun. Program Prioritas yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung mencapai 170 program prioritas dengan 10 program prioritas termasuk dalam tupoksi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung, 10 program prioritas tersebut adalah : 1. Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi. 2. Insentif bagi pengusaha angkutan. 3. Pelayanan Berbasis IT 4. Revitalisasi Dermaga Gunaksa 5. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok jasa penyeberangan 6. Perbaikkan Dermaga Prioritas 7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana penyeberangan kepada 2 desa. 8. Peningkatan kualitas Terminal Klungkung. 9. Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan. 10. Penawaran Proposal pembangunan dan perbaikkan fasilitas penyeberangan.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


27

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Berdasarkan pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2013-2018. maka disusun tujuan pembangunan di Dishubkominfo selama 5 (lima) Tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang kan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dan target Kinerja di tahun 2016 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo Tahun 2016 No.

Tujuan

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun

Indikator Sasaran

2016 1 1

2 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

3 Meningkatnya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran

4

5

 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Tersedianya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan  Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran  Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan administrasi perkantoran  Tersedianya peralatan perlengkapan perkantoran

12 bln

100%

100%

dan 100%

 Tersedian bahan logistik kantor

12 bln

 Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bln

 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah  Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan

12 bln

 Terpenuhinya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor  Terepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional


12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

28


No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun 2016

 Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

 Meningkatnya pelayanan  angkutan baik darat dan laut, terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, dan meningkatnya pelayanan di Terminal dan  Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi awak kendaraan umum

12 bln

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan angkutan darat dan laut di Nusa Penida

12 bln

 Pelayanan operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi  Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kab. Klungkung  Terpenuhinya pelayanan penumpang di lingkungan Terminal  Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan penyeberangan Nusa Penida  Terlaksananya sosialisasi/penyuluha n di 4 Kecamatan 3

Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut

12 bln

 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

 Meningkatnya fasilitas Sarana prasarana perhubungan melalui penyediaan Dermaga Gunaksa

 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu-lintas di Kabupaten klungkung

 Tersedianya rambu, marka, traffic light, kereb, guard rail dan fasilitas lalu-lintas lainnya

 Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir

 Terlaksananya penertiban dan penciptaan kelancaran terhadap pengguna jasa parkir


12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

800 org

75%

80%

80%

29


No.

Tujuan

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun

Indikator Sasaran

2016  Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung

 Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian dan pemenuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor  Terlaksananya pelayanan uji petik di Nusa Penida  Terlaksanaan pendataan bengkel di Kab. Klungkung

Meningkatkan peran  dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

4

Mengoptimalkannya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung

 Penyelenggaraan dan pelayanan aksessibilitas serta kapasitas telekomunikasi  Terlaksananya pelayanan informasi berbasis IT (website) dan LPSE

40%

100%

100%

12 bln

12 bln

3.3. Program dan Kegiatan Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2016 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2016 disampaikan pada Tabel 3.2. dan 3.3. Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2016

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2016 Target

1

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

2

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

3

4

Meningkatn ya

6

7

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase ratarata capaian output kegiatan 95%

100%

1.07.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

12 bln

1.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

12 bln

1.07.01.01

kelembagaan dan pelayanan

5

administrasi perkantoran


30


Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Kode




Meningkatn ya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintaha n

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan Terminal

di

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

1.07.01.01.10

Penyediaan Alat tulis Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100%

1.07.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)

100%

1.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

1.07.01.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.07.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.07.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.07.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni s Perkantoran

1.07.01.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

1.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

1.07.01.17

dan

Pelabuhan Penyeberangan

1.07.01.17.01

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln)


12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

31


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Meningkatnya Pengendalian disiplin

1.07.01.17.02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07.01.17.04

Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

1.07.01.17.05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07.01.17.06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal

1.07.01.17.12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07.01.17.14

Sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalulintas dan angkutan

angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalulintas

Meningkatkan daya

Meningkatnya

dukung dan kualitas

Pembangunan

sarana prasarana

sarana dan

penyelenggaraan

prasarana

perhubungan darat

perhubungan

dan laut

Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberanga n Gunaksa 100%

1.07.01.18

Meningkatnya 1.07.01.18.04

sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalulintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.01.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

1.07.01.19.01

Pengadaan Ramburambu Lalu-lintas

sarana dan

Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Roro dalam setahun (92%) Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalulintas dan angkutan 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

800 org

75%

75%

80%

80%

prasarana bagi pengguna jasa parkir. Meningkatnya kendaraan yang

1.07.01.19.04

laik uji di

Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

80%

Program Peningkatan Kelaikkan

Persentase terpenuhinya sarana dan

65%

Kabupaten Klungkung

1.07.01.20


32


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatkan peran

dan

fungsi

komunikasi

dan

informatika sebagai sarana

pendorong

pembangunan

dan

pelaksanaan

Mengoptimalka nnya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

1.07.01.20.02

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.01.20.03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bemotor

1.07.01.20.04

Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor

1.07.01.15

pemerintahan secara efektif dan efisien.

1.07.01.15.03

1.07.01.15.06

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi

Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)


30%

100%

100%

12 bln

12 bln

12 bln

33

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Rencana Tahun 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%) Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya

Tojan

100

%

1.687.274.257

APBD

100

%

1.583.481.255

Tojan

12

Bln

266.028.000

APBD

12

Bln

292.630.800

Tojan

12

Bln

176.642.850

APBD

12

Bln

186.780.000

Tojan

100

%

33.091.950

APBD

100

%

32.860.300

Tojan

100

%

8.030.500

APBD

100

%

8.833.550

Tojan

100

%

189.410.043

APBD

100

%

42.735.000

Tojan

12

Bln

35.680.000

APBD

12

Bln

44.968.000

Tojan

12

Bln

17.120.000

APBD

12

Bln

18.832.000

Tojan

12

Bln

148 .794.000

APBD

12

Bln

121.737.000

Tojan

12

Bln

812.476.914

APBD

12

Bln

834.104.605

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1 07

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

1 07

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 07

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 07

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

1 07

01

11

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

1 07

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 07

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

1 07

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

1 07

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 07

01

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis


34

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung perkantoran 1 07

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 07

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 07

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 07

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 25

15

1 25

15

03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1 25

15

06

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi

1 07

17

1 07

17

01

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1 07

17

02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Progran pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Program peningkatan pelayanan angkutan

kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln)


Tojan

12

Bln

909.679.200

APBD

12

Bln

566.625.612

Tojan

12

Bln

559.254.200

APBD

12

Bln

270.324.112

Tojan

12

Bln

281.725.000

APBD

12

Bln

248.231.500

Tojan

12

Bln

68.700.000

APBD

12

Bln

48.070.000

Kab. Klungkung

12

Bln

1.436.525.000

APBD

12

Bln

980.217.400

Kab. Klungkung

12

Bln

1.393.811.000

APBD

12

Bln

624.000.000

Kab. Klungkung

12

Bln

327.514.000

APBD

12

Bln

356.217.400

Kab. Klungkung

12

Bln

10.705.198.206

APBD

12

Bln

Kab. Klungkung

12

Bln

68.644.800

APBD

12

Bln

53.729.280

Kab. Klungkung

12

Bln

116.913.750

APBD

12

Bln

94.212.250

35

10.786.832.651

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 1 07

17

04

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

1 07

17

05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

1 07

17

06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

1 07

17

12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

1 07

17

14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan Angkutan

1 07

18

1 07

18

1 07

19

1 07

19

01

Pengadaan rambu rambu lalu-lintas

1 07

19

04

Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir

1 07

20

1 07

20

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 04

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 02

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro dalam setahun (92%) Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%) Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian


Kab. Klungkung

12

Bln

7.470.226.950

APBD

12

Bln

7.786.933.950

Kab. Klungkung

12

Bln

410.666.000

APBD

12

Bln

385.000.000

Kab. Klungkung

12

Bln

1.653.374.056

APBD

12

Bln

1.492.649.056

Kab. Klungkung

12

Bln

934.789.250

APBD

12

Bln

913.736.175

Kab. Klungkung

800

org

50.565.400

APBD

800

org

60.571.940

Kab. Klungkung

60

%

1.667.988.100

APBD

70

%

5.000.000.000

Kab. Klungkung

60

%

1.667.988.100

APBD

70

%

5.000.000.000

Kab. Klungkung

85

%

1.167.825.040

APBD

90

%

1.890.000.000

Kab. Klungkung Kab. Klungkung

85

%

942.011.640

APBD

90

%

900.000.000

85

%

225.813.400

APBD

90

%

990.000.000

Kab. Klungkung

95

%

2.422.909.400

APBD

95

%

2.220.063.490

Kab. Klungkung

80

2.251.852.500

APBD

%

2.004.759.500

36

%

90

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung kendaraan bermotor (%) 1 07

20

03

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%)

Kab. Klungkung

100

%

94.334.000

APBD

100

%

130.908.800

1 07

20

04

Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

100

%

76.722.900

APBD

100

%

84.395.190

JUMLAH


20.282.199.203

37

23.027.220.408

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 melaksanakan 2 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 20. 282.199.203,00 dengan 7 Program dan 27 Kegiatan. Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 6 Program dan 25 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 18.560.874.203,00 sedangkan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.721.325.000,00 Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2016 dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok

namun

besarannya berbeda. Kebutuhan Pendaaan Dishubkominfo Tahun 2016 dalam RKPD sebesar Rp. 16.479.621.603,00

sedangkan kebutuhan anggaran Tahun 2016 berdasarkan hasil analisa

kebutuhan yang semakin berkembang maka meningkat menjadi Rp. 20.282.199.203,00 Dengan peningkatan kebutuhan pendanaan Tersebut disebabkan oleh beberapa faktor peningkatan anggaran yang secara umum dijelaskan sebagai berikut. 1. Penambahan Anggaran untuk pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Bergerak Rp. 2.000.000.000,00 2. Penambahan anggaran untuk Penataan Sub Terminal Senggol Rp. 1.290.846.256,00 3. Penambahan anggaran untuk Instalasi Gardu Listrik Induk di Dermaga Gunaksa Rp. 396.892.000,00 4. Penambahan anggan untuk Pemeliharaan MB. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Rp. 168.600.000,5. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 201.400.000,00

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 Dishubkominfo Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


38


BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo 2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan di Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.


39

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

Recommend Documents