RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161 KLUNGKUNG

2015

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan RKT ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 20132018. RKT Dishubkominfo Kabupaten Klungkung tahun 2015 merupakan rencana kinerja tahun kedua yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018.

RKT menggambarkan target kinerja tahun 2015 sesuai tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja

Tahunan

(RKT)

ini,

sehinggga

segala

usul

saran

yang

bermanfaat

untuk

meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung ini.

Klungkung, 16 Januari 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nengah Sukasta, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600707 198203 1 013

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2

Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 1

1.3

Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 1

1.4

Struktur Organisasi ........................................................................................... 2

I.5

Sistematika Penyajian ........................................................................................ 9

BAB II RENCANA STRATEGIS ................................................................................... 11 2.1

Visi dan Misi Dishubkominfo .......................................................................... 11

2.2

Tujuan dan Sasaran Strategis ......................................................................... 12

BAB III RENCANA KERJA ........................................................................................... 15 3.1

Rencana Target Kinerja 2015 .......................................................................... 15

3.2

Rencana Kerja Kegiatan 2015 ......................................................................... 18

3.3

Indikasi Pendanaan .......................................................................................... 22

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 27

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate

merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2

Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Klungkung Tahun 2015 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah : 1.

Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

2.

Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2015 serta dana yang dibutuhkan.

3.

Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.3

Tugas Pokok dan Fungsi Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Tugas Pokok Berdasarkan Perda No 8 tahun 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Fungsi Dalam Menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

d. 1.4

Pembinaan terhadap UPT.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Klungkung (Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008) terdiri dari: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris Dinas; 3. Bidang-bidang; 4. Sub-bagian – sub-bagian 5. Seksi- seksi; 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 7. Jabatan Fungsional. a. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan;  Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas  Masing masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

b. Bidang-bidang : 1. Bidang Lalu-lintas terdiri dari : a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas b) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu-lintas c) Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu-lintas 2. Bidang Teknik Sarana Angkutan terdiri dari : a) Seksi Pengujian dan Tehnik Sarana Angkutan b) Seksi Akreditasi Perbengkelan dan Sarana Angkutan c) Seksi Sarana Pengujian 3. Bidang Angkutan terdiri dari :

a) Seksi Perijinan Angkutan b) Seksi Angkutan Darat c) Seksi Angkutan Penyeberangan 4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : a) Seksi Terminal b) Seksi Perparkiran c) Seksi Pelabuhan 5. Bidang Komunikasi terdiri dari : a) Seksi Pelayanan Informasi b) Seksi Publikasi c) Seksi Komunikasi Publik 6. Bidang Informatika terdiri dari : a) Seksi Pos dan Telematika b) Seksi Pengelolaan Data c) Seksi Pengembangan Sistem Informasi 

Masing-masing seksi dibidang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang

7. Unit Pelaksana Teknis : a) UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida b) UPT. Dishubkominfo di Nusa Penida 8. Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG SARANA PRASARANA

BIDANG KOMUNIKASI

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TEKNIK SARANA ANGKUTAN

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS

SEKSI PENGUJIAN DAN TEKNIK SARANA ANGKUTAN

SEKSI PERIJINAN ANGKUTAN

SEKSI TERMINAL

SEKSI PELAYANAN INFORMASI

SEKSI POS DAN TELEMATIKA

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALULINTAS

SEKSI AKREDITASI PERBENGKELAN DAN SARANA ANGKUTAN ANGKUTAN

SEKSI ANGKUTAN DARAT

SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI PUBLIKASI

SEKSI PENGELOLAAN DATA

SEKSI KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU-LINTAS

SEKSI SARANA PENGUJIAN

SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

SEKSI PELABUHAN

SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

BIDANG LALU-LINTAS

UPT. PELABUHAN PENYEBERANGAN NUSA PENIDA

UPT. DISHUBKOMINFO NUSA PENIDA

SUBAG TU. UPT. PELABUHAN PENYEBERANGAN NUSA PENIDA

SUBAG TU. UPT. DISHUBKOMINFO NUSA PENIDA

BIDANG INFORMATIKA

(Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008)

Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan masing masing kepala bidang di lingkungan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Merumuskan sasaran program Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Merumuskan kebijakan operasional di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Membagi tugas kepada sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; e. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; g. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai yang diharapkan; h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; i.

Menginventarisasi permasalahan Dinas Perhubungan, Komunimkasi dan Informtika serta mencari alternatif pemecahannya;

j.

Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan. l.

Melaporkan

hasil

kegiatan kepada

atasan

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawab. 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian; c. Memimpin para kepala sub bagian agar dapat menyelenggarakan tugas sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan; d. Membagi tugas kepada kepala sub bagian agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; e. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; f. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i.

Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan kesekretariatan agar sesuai peraturan yang berlaku;

j.

Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; l.

Melaporkan

hasil

kegiatan

kepada

atasan

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas : a.

menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang lalu lintas berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

mengkoordinasikan manajemen rekayasa lalu lintas, mengendalikan operasional lalu lintas, pelaksanaan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalau lintas;

c.

merumuskan sasaran kegiatan di bidang lalu lintas;

d.

membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis;

e.

memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;

g.

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

h.

menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i.

menginventarisasi permasalahan bidang lalu lintas serta mengupayakan alternative pemecahannya;

j.

mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

l.

membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

4. Kepala Bidang Tehnik Sarana Angkutan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang tehnik sarana angkutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan program operasional bidang tehnik sarana angkutan; c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang tehnik sarana angkutan; d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis; e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; i.

menginventarisasi

permasalahan

bidang

tehnik

sarana

angkutan

serta

mengupayakan alternatif pemecahannya; j.


k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; l.


5. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang angkutan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan program operasional bidang angkutan; c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang angkutan; d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis; e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; i.

menginventarisasi permasalahan bidang angkutan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

j.




6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang sarana dan prasarana berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.

mengoordinasikan pelaksanaan terminal, perparkiran dan pelabuhan;

c.

merencanakan dan melaksanakan pembuatan marka jalan;

d.

menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan;

e.

menyusun persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasional terminal, perparkiran dan pelabuhan;

f.

membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis;

g.

memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;

i.

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

j.


k.

menginventarisasi permasalahan bidang sarana dan prasarana serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

l.


m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; n.


7. Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang komunikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan program operasional bidang komunikasi; c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang komunikasi; d. mengoordinasikan kegiatan dibidang komunikasi dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas; e. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis; f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; i.


j.

menginventarisasi permasalahan bidang komunikasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; l.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 8. Kepala Bidang Informatika mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang informatika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. merumuskan program operasional bidang informatika; c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang informatika; d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis; e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; i.

menginventarisasi permasalahan bidang informatika serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

j.




1.5

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung selama Tahun 2015. Target kinerja (performance targets) Tahun 2015 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi; Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dishubkominfo Kabupaten Klungkung meliputi Renstra Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018 Bab III – Rencana Kinerja 2015, menjelaskan rencana target pencapaian kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2015.

BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. Visi dan Misi Dishubkominfo

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah: “ Terwujudnya Sistem Trasportasi Darat dan Laut yang Tertib, Aman , Nyaman, Lancar serta terjangkau oleh masyarakat dan Sistem Tata Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menuju Klungkung yang Unggul dan Sejahtera” Makna Visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : Penjelasan Visi 1. Terwujudnya pelayanan angkutan darat yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau oleh masyarakat melaui penertiban, uji kendaraan berkala dan penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu-lintas 2. Terwujudnya Pelayanan angkutan laut, baik dengan Kapal Ro-ro, maupun dengan jukung atau boat yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau masyarakat 3. Terwujudnya sistem tata pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi komunikasi, layanan LPSE, Website pemkab Klungkung, layanan internet dan implementasi e-government 4. Terwujudnya kehidupan masyarakat Klungkung yang unggul dan sejahtera M isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan secara efektif dan efisien. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut yang tertib, aman, nyaman, lancar, terjangkau dan ramah lingkungan. 4. Pengembangan dan penerapan teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond. Perumusan Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo beserta indikatornya untuk masingmasing Misi, disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator No.

Misi

1 1

2 Misi 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

Tujuan 3 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Indikator Sasaran

Sasaran 4  Meningkatnya

5  Persentase ratarata capaian dan output kegiatan 95 %

kelembagaan pelayanan administrasi

 Persentase terpenuhinya kebutuhan  Meningkatnya Sarana dan pemenuhan sarana Prasarana aparatur (%) dan prasarana aparatur perkantoran

pemerintahan 2

Misi 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan secara efektif dan efisien.

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend

 Meningkatnya

 Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan pelayanan angkutan darat  Meningkatnya dan laut yang pelayanan di Terminal nyaman, aman, dan Pelabuhan tertib dan lancar 100% Penyeberangan (bln)  Meningkatnya

pelayanan yang

Pengendalian disiplin

diperlukan

angkutan

masyarakat

jalan raya

umum

di

 Meningkatnya pemahaman masyarakat

melalui

penyuluhan

dan

sosialisasi ketertiban lalu-lintas 3

Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut yang tertib, aman , nyaman, lancar, terjangkau dan ramah lingkungan.

Meningkatkan daya

 Meningkatnya

dukung dan kualitas

Pembangunan sarana

sarana prasarana

dan prasarana

penyelenggaraan

perhubungan

perhubungan darat dan laut

 Meningkatnya sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalulintas  Meningkatnya sarana dan prasarana bagi

 Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%  Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalulintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

pengguna jasa parkir.  Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung. 4

Misi 4 : Mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahan.

 Jumlah bulan terpenuhinya peran dan fungsi kebutuhan komunikasi, informasi pelayanan dan media masa di komunikasi dan Kabupaten Klungkung informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Meningkatkan peran Mengoptimalkannya dan

fungsi

komunikasi

dan

informatika sebagai sarana

pendorong

pembangunan

dan

pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

BAB III RENCANA KERJA 3.1

Rencana Target Kinerja 2015

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2015 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Rencana Target Kinerja Dishubkominfo Tahun 2015 No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun 2015

1 1

2 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

3 Meningkatnya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran

4

6

 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Tersedianya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan

 Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran  Tersedianya cetakan penggandaan keperluan administrasi perkantoran

12 bln

100%

barang dan 100%

 Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran

100%

 Tersedian bahan logistik kantor

12 bln

 Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bln

 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah  Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan

12 bln

 Terpenuhinya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor  Terepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

 Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

 Meningkatnya pelayanan  angkutan baik darat dan laut, terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, dan meningkatnya pelayanan di  Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi awak kendaraan umum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan angkutan darat dan laut di Nusa Penida

 Pelayanan operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi  Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kab. Klungkung  Terpenuhinya pelayanan penumpang di lingkungan Terminal  Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan penyeberangan Nusa Penida  Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan di 4 Kecamatan

3

Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut

 Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

 Meningkatnya fasilitas Sarana prasarana perhubungan melalui penyediaan Dermaga Gunaksa

 Meningkatnya  Tersedianya rambu, pengendalian dan marka, traffic light, pengamanan lalu-lintas kereb, guard rail di Kabupaten klungkung dan fasilitas lalulintas lainnya  Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir

 Terlaksananya penertiban dan penciptaan kelancaran terhadap pengguna jasa parkir

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

800 org

75%

80%

80%

 Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung

 Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian dan pemenuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

30%

 Terlaksananya pelayanan uji petik di Nusa Penida

 Terlaksanaan pendataan bengkel di Kab. Klungkung

4

Meningkatkan peran  dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Mengoptimalkannya  Penyelenggaraan peran dan fungsi dan pelayanan komunikasi, informasi aksessibilitas serta dan media masa di kapasitas Kabupaten Klungkung telekomunikasi  Terlaksananya pelayanan informasi berbasis IT (website) dan LPSE

100%

100%

12 bln

12 bln

3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2015 Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2015 disampaikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015 Tahun Kinerja Program Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1

2

3

4

5

6

7

Persentase ratarata capaian output kegiatan 95%

100%

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

12 bln

Target

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Meningkatn ya

1.07.01.01

kelembagaan dan pelayanan administrasi

1.07.01.01.02

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Kode



Tahun Kinerja Program Tahun 2015 Target

perkantoran

Meningkatn ya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintaha n

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan Terminal

di

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

1.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

12 bln

1.07.01.01.10

Penyediaan Alat tulis Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100%

1.07.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)

100%

1.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

1.07.01.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.07.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.07.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.07.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni s Perkantoran

1.07.01.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

1.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

1.07.01.17

dan

Pelabuhan Penyeberangan

1.07.01.17.01

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln)

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Meningkatnya Pengendalian disiplin

1.07.01.17.02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07.01.17.04

Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

1.07.01.17.05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07.01.17.06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal

1.07.01.17.12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07.01.17.14

Sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalulintas dan angkutan

angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalulintas

Meningkatkan daya

Meningkatnya

dukung dan kualitas

Pembangunan

sarana prasarana

sarana dan

penyelenggaraan

prasarana

perhubungan darat

perhubungan

dan laut

Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberanga n Gunaksa 100%

1.07.01.18

Meningkatnya 1.07.01.18.04

sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalulintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.01.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

1.07.01.19.01

Pengadaan Ramburambu Lalu-lintas

sarana dan

Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Roro dalam setahun (92%) Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalulintas dan angkutan 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

800 org

75%

75%

80%

80%

prasarana bagi pengguna jasa parkir. Meningkatnya kendaraan yang

1.07.01.19.04

laik uji di

Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Kabupaten

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

80%

Klungkung

1.07.01.20

1.07.01.20.02

Program Peningkatan Kelaikkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya

65%

30%

Tujuan

Indikator Sasaran

Sasaran

Kode




Bermotor

Meningkatkan peran

dan

fungsi

komunikasi

dan

informatika sebagai sarana

pendorong

pembangunan

dan

Mengoptimalka nnya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung

1.07.01.20.03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bemotor

1.07.01.20.04

Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

pelaksanaan

1.07.01.15

pemerintahan secara efektif dan efisien.

1.07.01.15.03

1.07.01.15.06

kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

100%

100%

12 bln

12 bln

12 bln

3.3 Indikasi Pendanaan Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah ). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur

Meningka

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur

tnya

Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Kode



4

5

6

7

Persentase ratarata capaian output kegiatan 95%

1.351.540.987,-

1.07.01.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

Tujuan

menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Sasaran

menuju tata pemerintaha n yang baik, bersih dan profesional.

Indikator Sasaran

Kode


kelembag 1.07.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.07.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.01.01.10

Penyediaan Alat tulis Kantor

1.07.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.01.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.07.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.07.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.07.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

aan dan pelayanan administr asi perkantor an

Meningka tnya pemenuha n sarana dan prasarana aparatur pemerinta han

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalka n kinerja Dishubkominfo

Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya

Jumlah bulan terpenuhin ya pelayanan angkutan darat dan

1.07.01.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

1.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

1.07.01.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%) Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Rp.

258.116.000,-

167.100.000,-

30.220.000,-

8.030.500,-

74.631.367,-

30.880.000,-

11.700.000,-

69.438.000,-

701.425.120,-

530.787.200,-

136.034.200,-

351.353.000,-

43.400.000,-

9.137.123.400,-

Tujuan

dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

Sasaran

pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberang

Indikator Sasaran laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

Kode


1.07.01.17.01

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1.07.01.17.02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07.01.17.04

Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

1.07.01.17.05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1.07.01.17.06

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal

1.07.01.17.12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07.01.17.14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan

an Meningkatnya Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalu-lintas

Meningkatkan

Meningkatnya

daya dukung

Pembanguna

dan kualitas

n sarana dan

sarana

prasarana

prasarana

perhubungan

penyelenggaraa n perhubungan darat dan laut

Meningkatnya sarana

Pesentase terpenuhin ya kebutuhan pembangu nan pelabuhan penyeberan gan Gunaksa 100%

1.07.01.18

1.07.01.18.04

prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya sarana dan prasarana

Persentase terpenuhin ya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.01.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

1.07.01.19.01

Pengadaan Ramburambu Lalu-lintas

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Roro dalam setahun (92%) Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalulintas dan angkutan 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)


48.889.800,-

152.987.500,-

7.654.913.950,-

381.810.900,-

171.636.000,-

672.409.250,-

54.476.000,-

779.215.100,-

779.215.100,-

1.355.050.840,-

1.168.766.040,-

bagi pengguna Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

186.284.800,-

Program Peningkatan

Persentase terpenuhinya

383.712.600,-

jasa parkir. Meningkatnya

1.07.01.19.04

kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung

1.07.01.20

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Kelaikkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatkan peran

dan

fungsi komunikasi dan informatika sebagai

sarana

pendorong pembangunan dan pelaksanaan

Mengoptimalk annya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung

Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan pelayanan komunikas i dan informatik a di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

1.07.01.20.02

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.01.20.03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bemotor

1.07.01.20.04

Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.07.01.15

pemerintahan secara

efektif

dan efisien.

1.07.01.15.03

1.07.01.15.06

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi

Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)


194.477.000,-

102.488.000,-

86.747.600,-

1.851.552.500,-

1.527.728.500,-

323.824.000,-

BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo 2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan di Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

Recommend Documents