PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

1

2

4

5

1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

1 2 3 4

Angka kemiskinan Parietas daya beli masyarakat Tingkat pengangguran terbuka PDRB Per-kapita

18.54 685.976 2.09 3.792.507,98

1.1.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Uraian 6

1

2

3

4

Indikator Kinerja 7

Penyusunan Buku Analisis dan Input : Tinjauan Perekonomian a. Dana Kabupaten Bima b. SDM Output : a. Telaksananya penyusunan buku analisis tinjauan Perekonomian Kab. Bima Outcome : a. Termaanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam buku oleh SKPD Pengawasan Distribusi RASKIN Input : dan Pengawasan Pengiriman a. Dana Beras Keluar Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya retribusi RASKIN kepada masyarakat Outcome : a. RASKIN dinikmati masyarakat Input : Monitoring Harga 9 bahan pokok a. Dana b. SDM Output : a. Tim monitoring Outcome : a. Sembilan kebutuhan pokok terkontrol Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terfasilitasinya pengembangan potensi ekonomi Outcome : a. Komoditi dan produk unggulan daerah berkembang

Ket. Satuan

Target

8

9

10

Bagian Adm. Perekonomian Rp

85,000,000.00

Eks

50.00

Paket

12.00

Rp

40,000,000.00

Titik Retribusi

177.00

RTM

40,157.00

Rp

25,000,000.00

Tim

2.00

Sembako

9.00

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Jenis

4.00

1

2

4

5

5

6

7

8

9

6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah)

Penyusunan Kebijakan Investasi Pemerintah pada BUMN/BUMD

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Outcome : a. Terciptanya pembangunan yang cepat, berkesinambungan dan terpadu pada tiga wilayah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Deviden/Laba meningkat Outcome : a. PAD meningkat

Input : Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah a. Dana Tahun 2009-2028 b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Outcome : a. Terwujudnya penyusunan masterplan pembangunan ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Input : Daerah (ICOR Kab. Bima a. Dana Tahun 2011) b. SDM Output : a. Tersusunnya buku ICOR Kabupaten Bima Outcome : a. Tersedianya buku PDRB Kabupaten Bima Input : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi a. Dana Output : Masyarakat a. Terlaksananya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Outcome : a. Terwujudnya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi

8

9

10

Rp

100,000,000.00

Kab/Kota

3.00

Kab/Kota

3.00

Rp

35,000,000.00

Rp

2,958,500,000.00

Rp

5,306,680,000.00

Bappeda Rp

100,000,000.00

Buku

50.00

Buku

50.00

Rp

50,000,000.00

Buku

50.00

Buku

50.00

Rp

100,000,000.00

Kali

6.00

Kali

6.00

1

2

4

5

10

11

12

13

14

6 7 Input : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Input : Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan a. Dana Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Outcome : a. Terwujudnya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Input : Dukungan Pengembangan Komoditas Unggulan a. Dana Kabupaten (PRUKAB) b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan komoditas unggulan daerah Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan komoditas unggulan daerah Dukungan CSR BUMN (Bedah Input : Desa Pertamina) a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan CSR BUMN (Bedah Desa Pertamina) Outcome : a. Tersedianya dokumen rencana Tindak Masterplan Minopolitan Input : Dukungan Program Bedah Desa a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan program bedah desa Outcome : a. Tersedianya dukungan program bedah desa

8

9

10

Rp

75,000,000.00

Kali

6.00

Kali

6.00

Rp

75,000,000.00

Kali

6.00

Kali

6.00

Rp

140,000,000.00

Kali

12.00

Kali

12.00

Rp

100,000,000.00

Buku

20.00

Buku

20.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5

15

16

17

18

19

6 Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBH-CHT

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi DBH CHT Outcome : a. Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DBH CHT

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat kordinasi dengan UPKD Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UPKD Input : Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat a. Dana Pertumbuhan Ekonomi (PNPM b. SDM Output : PISEW) a. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan ekonomi Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan (PNPM PISEW) Input : Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya a. Dana b. SDM Output : a. Adanya bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya Outcome : a. Tersedianya bantuan langsung masyarakat (BLM) Input : Dukungan Percepatan Pembangunan Sanitasi a. Dana Pemukiman b. SDM Output : a. Adanya dukungan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Outcome : a. Tersedianya buku strategi sanitasi Kabupaten (SSK) Dukungan Micro Finance Project (UPKD)

8

9

10

Rp

75,000,000.00

Laporan

1.00

Laporan

1.00

Rp

160,000,000.00

UPKD

57.00

UPKD

57.00

Rp

500,000,000.00

Kali

10.00

Kali

10.00

Rp

300,000,000.00

Desa

10.00

Desa

10.00

Rp

100,000,000.00

Buku

12.00

Buku

12.00

Tersedianya buku strategi sanitasi Kabupaten (SSK)

1

2

4

5

20

6 7 Pengolaan Kegiatan AMPL BM Input : dan KGBS Bantuan UNICEF a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan kegiatan AMPL BM dan KGBS bantuan UNICEF Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UNICEF

21

22

23

24

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemahaman manajemen kelompok usaha produktif Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif Input : Pemantapan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan a. Dana Kemiskinan Daerah (TKPKD) b. SDM Output : a. Peningkatan pengelolaan hasil petani lahan kering Outcome : a. Terlaksananya dukungan program pertanian berkelanjutan Input : Penyediaan dan Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan a. Dana Swadaya b. SDM Output : a. Pendataan rumah tidak layak huni Outcome : a. Validasi jumlah rumah tidak layak huni Peningkatan Peran dan Fungsi Input : Unit Pengaduan Masyarakat a. Dana (UPM) Penanggulangan b. SDM Output : Kemiskinan Kab. Bima a. Meningkatnya ketahanan pangan di Tk.RT sehinga dapat meningkatkan kesejahteraan Outcome : a. Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan Peningkatan ekonomi masyarakat desa

8

9

10

Rp

75,000,000.00

Kali

12.00

Kali

12.00 BPMDes

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

80,000,000.00

Kec

17.00

Desa

181.00

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan

1

2

4

5

25

26

1.2.

Program Pengembangan Data dan Informasi

27

28

29

6 7 Dukungan Pembangunan Pasar Input : Desa a. Dana b. SDM Output : a. Pemahaman manajemen kelompok usaha produktif Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif Pencanagan Rumah tidak layak Input : Huni Program Bantuan a. Dana b. SDM Output : a. Pendataan rumah tidak layak huni Outcome : a. Validasi jumlah rumah tidak layak huni Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian terget kinerja Outcome : a. Tersedianyaupdating dan analisa data informasi capaian terget kinerja Penyusunan Buku Profil Daerah Input : Kabupaten Bima 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku profil daerah Outcome : a. Tersedianya buku profil daerah Penyusunan Buku Kecamatan Input : Dalam Angka 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terwujudnya penyusunan buku kecamatan dalam angka 2012 Outcome : a. Tersedianya buku kecamatan dalam angka 2012 Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

8

9

10

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Desa

17.00

Desa

181.00 Bappeda

Rp

50,000,000.00

Buku

50.00

Buku

50.00

Rp

50,000,000.00

Buku

45.00

Buku

45.00

Rp

50,000,000.00

Buku

54.00

Buku

54.00

1

2

4

5

30

31

32

33

34

6 7 Penyusunan Buku Bima Dalam Input : Angka 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku Bima dalam Angka Outcome : a. Tersedianya Buku Bima dalam Angka Input : Penyusunan Buku PDRB Kabupaten 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku PDRB Kabupaten 2012 Outcome : a. Tersedianya buku PDRB Kabupaten 2012 Input : Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan a. Dana Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Outcome : a. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Input : Publikasi database pengendalian perencanaan a. Dana pembangunan daerah non b. SDM Output : APBD II a. Terlaksananya publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah Outcome : a. Tersedianya Indeks Pembangunan Daerah Dekonsentrasi, Dana TP, Dana Input : DAK, Hibah dan Dana Lain a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dekonsentrasi, dana TP dan dana DAK Hibah dan dana lain

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Buku

45.00

Buku

45.00

Rp

50,000,000.00

Buku

54.00

Buku

54.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Terselenggaranya dekonsentrasi, dana TP dan dana DAK Hibah dan dana lain

1

2

4

5 1.3.

6

Program 35 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 36

37

38

39

7

Input : Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Outcome : a. Jumlah keluarga FM yang dilatih Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah KMM yang akan dilatih Outcome : a. KMM memiliki keterampilan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan Outcome : a. Peserta mendapatkan penyuluhan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanaanya pendataan Outcome : a. Adanya pendataan PMKS-PSKS Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitas sosial

Paket

8

1.00

9

10 Dinas Sosial

Rp

50,000,000.00

Orang

20.00

Orang

20.00

Rp

20,000,000.00

Orang

7.00

Orang

7.00

Rp

25,000,000.00

Orang

50.00

Orang

50.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

96,000,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Terwujudnya penyusunan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitas sosial

1

2

4

5

40

41

42

43

44

6 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar

Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Pendidikan dan Pelat. bagi Penyandang Cacat & Eks Trauma

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemulangan orang terlantar Outcome : a. Orang terlantar dapat dipulangkan kembali didaerahnya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah AT dalam panti panti menjadi sasaran Outcome : a. Terbantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar dalam panti Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah AT yang dikirim Outcome : a. Anak terlantar mendapatkan keterampilan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah peserta Paca yang dilatih Outcome : a. Tingkat pemahaman paca dan yang dinyatakan terampil Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah orsos yang mendapatkan bimbingan, jumlah peserta lomba

Paket

8

1.00

9

10

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Orang

85.00

Orang

85.00

Rp

20,000,000.00

Orang

47.00

Orang

47.00

Rp

20,000,000.00

Orang

10.00

Orang

10.00

Rp

25,000,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Orsos yang mendapatkan bimbingan peserta lomba

1

2

4

5

1.4.

Program Peningkatan kualitas SDM Aparatur, Koperasi, dan UMKM

45

46

47

48

49

6 Dukungan Kegiatan Program Keluarga Harapan

Paket

1.00

7 8 9 10 Input : a. Dana Rp 145,000,000.00 b. SDM Output : a. Jumlah tim monev PKH Paket 1.00 Outcome : a. Meningkatnya monef sesuai PKH Paket 1.00 sesuai rencana Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Input : Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD a. Dana Rp 35,000,000.00 dan UKM (KUKM) Bagi b. SDM Output : Pengelola KUKM a. Terlaksananya diklat bagi pengelola Orang 25.00 KUKM Outcome : a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Orang 25.00 pengelola koperasi dan KUKM Input : Penumbuhan dan Pengembangan Wira Usaha a. Dana Rp 15,000,000.00 Baru b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengembangan Paket 12.00 Wirausaha Baru yang handal Outcome : a. Meningkatnya wira usaha baru Paket 12.00 Penilaian Kesehatan KSP/ USP Input : Koperasi a. Dana Rp 30,000,000.00 b. SDM Output : a. Terlaksananya penilaian kesehatan Kop 103.00 koperasi Outcome : a. Terwujudnya pelaksanaan penilaian Kop 103.00 kesehatan dan mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP koperasi Pembinaan dan Pengembangan Input : Koperasi dan UMKM a. Dana Rp 45,000,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

1

2

4

5

1.5.

50

Program 51 Perkuatan dan Fasilitasi Sumber Permodalan bagi Koperasi dan UMKM

52

53

6 Penyelenggaraan Promosi/ Pameran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan teknis organisasi dan manajemen KUKM Outcome : a. Meningkatnya kemampuan manajemen koperasi

Kop

134.00

Kop

134.00

7 8 9 10 Input : a. Rp 90,000,000.00 b. SDM Output : a. Terlaksananya promosi produk KUKM Kali 2.00 Outcome : a. Terselenggaranya promosi dan Kali 2.00 pameran keluar daerah Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Input : Perkuatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Usaha Mikro a. Dana Rp 15,000,000.00 Melalui Kelompok Ekonomi b. SDM Output : Produktif a. Terlaksananya dukungan perkuatan Kelompok 77.00 bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah Outcome : a. Terwujudnya bantuan perkuatan modal Kelompok 77.00 bagi usaha mikro melalui kelompok ekonomi produktif Pengembangan dan Perkuatan Input : Modal Koperasi Simpan Pinjam a. Dana Rp 10,000,000.00 (KSP) / Unit Simpan Pinjam b. SDM Output : koperasi a. Terlaksananya dukungan perkuatan Kop 3.00 bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah Outcome : a. Terwujudnya bantuan perkuatan modal Kop 3.00 bagi koperasi simpan pinjam Pengembangan Kelembagaan Input : dan Usaha KSP/ USP Koperasi a. Dana Rp 40,000,000.00 b. SDM Output : a. terlaksananya Bintek Organisasi dan Kop 48.00 kelembagaan

54

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome : a. Terwujudnya Kelembagaan KSP/USP koperasi yang tangguh Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Outcome : a. Terselenggaranya monev dan rapat

1

2

4

1.6.

5 Program Pengembangan 55 Industri Kecil dan Menengah

56

57

6 Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan

Percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Jumlah Mesin dan peralatan yan tersedia - Jumlah IKM yang menerima bantuan mesin dan peralatan Outcome : a. Meningkatnya kapasitas IKM yang dibantu: - Penambahan Jumlah tenaga kera - Peningkatan Nilai Produksi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran garam,monitoring dan evaluasi KGBS Outcome : a. Terpenuhinya target iodisasi garam b. Jumlah sampel garam yodium yang diuji

Pembinaan dan Pengembangan Input : Sektor Industri a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan IKM /sentra b. Terlaksananya pendataaan industri formal dan non formal c. Terlaksananya kegiatan pertemuan penumbuhan sentra

Kop

48.00

Rp

35,000,000.00

Kali

6.00

Kali

6.00

8 9 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp

500,000,000.00

Paket

6.00

Unit/Usaha

120.00

Orang %

100.00 30.00

Rp

15,000,000.00

Lokasi

6.00

Kg Sampel

20,000,000.00 900.00

Rp

120,000,000.00

Paket Kec

1.00 18.00

Kali

2.00

1

2

4

5

1.7.

1.8.

Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha / Pengrajin IKM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

58

59

60

6 Dukungan Kegiatan Dekranasda

Pelatihan Tekhnis Industri

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

d. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi sentra binaan e. Terselenggaranya temu kemitraan IKM

Kali

1.00

Kali

1.00

f. Terlaksananya Kegiatan Pameran Outcome : a. Tumbuhnya unit usaha baru : - IKM Formal - IKM non formal b. Meningkatnya volume pemasaran dari produk IKM yang diikutkan dalam kegiatan pameran

Kali

1.00

Unit Unit %

90.00 100.00 10.00

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan dekranasda Outcome : a. Dikenalinya produk IKM kerajinan/tenun yang diikutkan dalam kegiatan lomba busanan b. terbina IKM kerajinan di Kab.Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pelatihan teknis industri bagi IKM di Kab.Bima Outcome : a. Jumlah IKM yang dapat menghasilkan kemasan dan label yang baik b. Jumlah IKM formal baru yang berbasis jagung Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa b. Terlaksananya kegiatan pendataan UTTP c. Terlaksananya identifikasi dan kalibarasi UTTP Outcome :

8

9

10

Rp

140,000,000.00

Paket

1.00

IKM

10.00

IKM 5.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp

38,000,000.00

Paket

2.00

IKM

10.00

IKM

5.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp

25,000,000.00

Kec

18.00

Paket Paket

1.00 1.00

1.9.

1

2

4

Program Pengembangan Kemetrologian

a. Meningkatnya prosentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal peredaran barang yang memenuhi standar 61

5

1.10.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6

62

63

1.11.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

64

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya dukungan dana bagi IKM untuk mendapatkan sertifikasi POM dan b. Tersedianya dukungan dana bagi IKM untuk mendapatkan sertifikasi SNI

7 Outcome : a. Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat POM, MUI dan SNI

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Outcome : a. Terbentuknya wirausaha baru Input : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja Outcome : a. Terwujudnya SDM yang handal dan mempunyai keahlian Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pembukaan/Pembangunan Jalan Ekonomi Sistem Padat Karya)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Jl. Ekonomi Desa Kerja dan Usaha Ternak Outcome : a. Terwujudnya jalan ekonomi desa dan tercipta lapangan kerja sementara dan wirausaha baru

%

100.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp

26,500,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9 IKM

10 6.00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp

359,859,000.00

Orang

50.00

Orang

50.00

Rp

122,360,000.00

orang

150.00

Orang

150.00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp

97,990,000.00

Orang

56.00

Orang

56.00

65

1

2

4

5

66

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

6 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pelatihan Terapan Tekonologi Tepat Guna ( TTG )

Terwujudnya jalan ekonomi desa dan tercipta lapangan kerja sementara dan wirausaha baru Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya informasi tenaga kerja ke dalam dan luar negeri Outcome : a. Terinformasikannya tenaga kerja ke dalam dan luar negeri

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dan pengadaan sarana dan prasarana Outcome : a. Terwujudnya usaha baru bagi ibu rumah tangga

1.12.

Program 67 Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

68

69

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlindunginya tenaga kerja wanita dan anak Outcome : a. Terlindunginya tenaga kerja Input : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan a. Dana Hukum Terhadap Keselamatan b. SDM Output : dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) a. Terlaksananya pengawasan dan pengekan hukum K-3 Outcome : a. Terlindunginya tenaga kerja Pembinaan dan Pengembangan Input : Kawasan Transmigrasi a. Dana Tambora b. SDM Output : Perlindungan Masyarakat Pekerja

Rp

15,000,000.00

Kec.

18.00

Kec.

18.00

8

9

10

Rp

150,000,000.00

Orang

50.00

Orang

50.00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

400,000,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tambora a. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi warga transmigrasi Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi warga transmigrasi 70

1

2

4

5

71

72

1.13.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

73

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

6 Dukungan Operasional Badan Pengelola KTM Tambora

Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koordinasi KTM Tambora (KTM Tambora)

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (Pertemuan Rutin Satgas Penanaman Modal)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Outcome : a. Terwujudnya pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan operasional pengelola KTM Tambora Outcome : a. Tersedianya dukungan operasional pengelola KTM Tamboran Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi KTM Tambora Outcome : a. Terselenggaranya koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terterlaksananya koordinasi dan pengemabangan penanaman modal Outcome : a. Berkurangnya permasalahan yang menghambat kegiatan investasi di Kab. Bima

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

88,866,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Bappeda

Rp

25,000,000.00

Kali

5.00

Kali

5.00 KPMD

Rp

10,000,000.00

Kec

5.00

Kec

5.00

74

75

1

2

4

5 1.14.

6

Program 76 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

77

1.15.

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah pameran yang diikuti Outcome : a. Banyaknya Investor/perusahaan yang datang di Kab. Bima Pembuatan Baligo, Brosur dan Input : Profil Investasi a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembuatan baligo, brosur dan profil investasi Outcome : a. Tersedianya baligo, brosur dan profil investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi

Program Pengembangan 78 Usaha Perdagangan Kecil Menengah

79

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Inventarisasi Potensi Peluang Investasi (Penyusunan Peta Potensi Investasi)

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Perbaikan iklim investasi Outcome : a. Banyaknya Investor/perusahaan yang datang di Kab. Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya inventarisasi potensi peluang investasi Outcome : a. Terwujudnya inventarisasi potensi peluang investasi

Input : Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pembangunan pasar tradisional di kab.bima Outcome : a. Jumlah pedagang yang memanfaatkan pasar tradisional yang dibangun Pembinaan dan Pengembangan Input : Sektor Perdagangan

Rp

50,000,000.00

Kali

1.00

Perusahaan

2.00

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10 KPMD

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Perusahaan

2.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp

1,220,172,000.00

Paket

1.00

Orang

30.00

Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan monitoring perkembangan harga dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat b. Terlaksananya operasi pasar c. Terlaksananya kegiatan pengadaan pasar murah d. Terlaksananya pameran Outcome : a. tersedianya data harga sembako,barang strategis lainya b. tersalurkannya barang kebutuhan pokok kepada masyarakat : - beras - gula pasir - minyak goreng - mie instan

1

2

5

4

1.16.

Program Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Energi dan Komunikasi

80

81

82

6 Penyebaran Informasi dan Akurasi Data Usaha Perdagangan Kecil Menengah

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyebarluasan informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah Outcome : a. tersedianya informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah

Rp

125,000,000.00

Kec

18.00

Paket Paket

1.00 1.00

Paket

1.00

Kec

18.00

Orang

2,000.00

Kg Kg Botol Dos

4,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Input : a. Dana Rp 75,000,000.00 b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Pos Paket 1.00 Pengawasan Laut Bajo Soromandi Outcome : a. Meningkatnya aksebilitas kawasanPaket 1.00 kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitas Input : Pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA & a. Dana Rp 72,361,000.00 JARKOMPUSDA b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan dan Paket 1.00 pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi (DAU)

83

Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Outcome : a. Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peliputan berita media center Outcome : a. Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat

1

2

4

5

84

85

86

6 7 Input : Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat di Kawasan a. Dana tertib Lalulintas b. SDM Output : a. Terlaksananya penyuluhan keselamatan transportasi darat Outcome : a. Peningkatan kesadarana masyarakat berlalu lintas Pembangunan sarana prasana Input : Pedesaan ( DAK ) a. Dana b. SDM Output : a. Teralaksananya pembangunan sarana dan prasarana pedesaan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana pedesaan yang memadai Pengembangan dan Pemeliharaan Website

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya : - Hosting website

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

Kec.

7.00

Kec.

7.00

8

9

10

Rp

22,631,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

2,456,950,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

- Belanja cetak panduan www.bimkab.go.id - Brosur www.bimkab.go.id Outcome : a. - Hosting website - Belanja cetak panduan www.bimkab.go.id - Brosur www.bimkab.go.id 87

1

2

4

5

88

89

1.17.

Program Kerjasama Pembangunan

90

Pembangunan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana Outcome : a. Terwujudnya pengadaan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana

6 7 Pembangunan Tugu Penunjuk Input : arah, MCK Terbus Sape dan a. Dana MCK Terbus Woha b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha Outcome : a. Tersedianya Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan perhubungan daerah Outcome : a. Tersedianya dukungan rapat koordinasi penyusunan masterplan perhubungan daerah Input :

Eks

50.00

Eks

278.00

Paket Eks

1.00 50.00

Eks

278.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

85,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Bappeda

Rp

25,000,000.00

Unit

50.00

Unit

50.00

Bappeda

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

91

1

2

4

5

92

93

2 Meningkatnya Ketahanan Pangan

1

Stok pangan masyarakat dan daerah

68.134

2.1.

Program 94 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk pembangunan kandang ternak dan perpipian dari program KPDT Input : Fasilitas Dengan Dunia Usaha/Lembaga (Perluasan a. Dana Replikasi Kegiatan Support For b. SDM Output : Good Governance) a. Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha SFGG Outcome : a. Terselenggaranya kerjasama dengan dunia usaha SFGG

6 7 Koordinasi Dalam Pemecahan Input : Masalah-Masalah Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Outcome : a. Tersedianya dokumen hasil penelitian Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Dukungan Oxfam-GB & Penguatan Kapasitas Dukungan

Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan frekwensi rapat koordinasi dengan ACCES Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan ACCES

Input :

Rp

221,600,000.00

Paket

2.00

Paket

2.00

Rp

50,000,000.00

Laporan

1.00

Laporan

1.00

8

9

10

Rp

75,000,000.00

Laporan

1.00

Laporan

1.00

Rp

50,000,000.00

Kali

7.00

Kali

7.00

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

2 3 4

Peternakan integrasi dan populasi sapi Usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan Profit margin produk perikanan

86.194 28.901.55

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima

a. Dana b. SDM

95

2

4

54,540,000.00 2.00

Orang

25.00

Orang

25.00

Rp Tim

80,000,000.00 2.00

%

100.00

%

100.00

Output :

512.130.220.74

a. Terlaksananya penyusunan data statistik pertanian dan data base pertanian Kab. Bima Outcome : a. Meningkatnya SDM petugas pengumpul dan pengolah data statistik

1

Rp Tim

5

96

97

Penanganan Pasca Panen dan Input : Pengolahan Hasil Pertanian a. Dana b. SDM Output : a. Penyusunan buku pedoman/panduan tentang pengembangan penanganan pasca panen Outcome : a. Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan SDM dalam menangani pasca panen

6 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman (Pendamping TP)

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pertemuan sosialisasi BLBU dan pertemuan teknis penangkar benih TP Outcome : a. Meningkatnya kemampuan SDM penangkar benih TP Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan pengembangan pupuk organik Outcome : a. Meningkatnya teknologi budidaya tanaman

98

Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

Input : a. Dana b. SDM

8

9

10

Rp Tim

30,000,000.00 2.00

Orang

22.00

Orang

22.00

Rp Tim

50,000,000.00 2.00

Orang

3.00

%

100.00

Rp

50,000,000.00

Output : a. Peningkatan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura Outcome : a. Terpilihnya kelompok penerima bibit mangga dan pisang 99

Pengembangan Produksi Pangan

100 Pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air

1

2

4

5

6 101 Pendampingan WISMP 2

102 Observasi Durian Parado

Kelompok

1.00

%

100.00

Rp

75,000,000.00

Orang

35.00

Orang

35.00

Rp

80,000,000.00

Orang

25.00

%

100.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pertemuan penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi Outcome : a. Meningkatnya SDM petani Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan pengolahan lahan air dan pelatihan pengembangan PSP Outcome : a. Meningkatnya pengembangan jaringan irigasi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pelatihan fasilitasi ekses informsi dan kredit pertanian - Pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A Outcome : a. Meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terseleksinya satu PIT Outcome : a. Terkumpulnya bahan observasi sebagai bahan proposal untuk persiapan pelepasan durian parado

8

9

10

Rp

174,000,000.00

Orang

25.00

Orang

25.00

Orang

25.00

Rp

45,308,000.00

%

100.00

%

100.00

103 Pengembangan Kawasan Hortikultura

104 Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih

1

2

4

5

6 105 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

106 Pengadaan Ternak Kambing

107 Pengadaan Ternak Kuda

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Identifikasi kelompok penerima bantuan bibit bawang merah varietas keta monca dan pisang anakan Outcome : a. Terpilihnya kelompok penerima bantuan bibit bawang merah varietas keta monca dan pisang anakan

Rp

50,000,000.00

Kelompok

1.00

Kelompok

1.00

Rp

20,000,000.00

Kec

13.00

Kec

13.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemeriksaan fase dan pengawasan pengantongan Outcome : a. Tersedianya benih unggul bermutu tinggi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. '- ternak sapi - ternak kambing - ternak kuda Outcome : a. Meningkat nya populasi ternak pemerintah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Outcome : a. Teridentifikasinya kelompok penerima bantuan ternak Input :

8

9 10 Dinas Peternakan Rp

723,913,432.00

Ekor Ekofr Ekor

132.00 350.00 8.00

Ekor

19,493.00

Rp

200,000,000.00

Kelompok

25.00

Kelompok

25.00

Pengadaan Ternak Kuda

a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Ternak Kuda Outcome : a. Teridentifikasinya kelompok penerima bantuan ternak

108 Penilaian Angka Kredit Penyuluh

109 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten

1

2

4

5

100,000,000.00

Kec

16.00

Paket

1.00 BP4K

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan penilaian angkla kredit penyuluh Outcome : a. Tersedianya (PAK) Penilaian angkat kredit penyuluh Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunny program penyuluh pertanian tingkat kecematan Outcome : a. Tersedianya program Penyuluh pertanian tingkat kabupaten

6 7 Input : 110 Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Pendampingan a. Dana Masyarakat b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyuluhan,bimbingan dan pendampingan masyarakat Outcome : a. Meningkatnya pelaksanaan kegiataan bimbingan dan pendampingan masyarakat berupa kaji terap dan kaji Input : 111 Kelembagaan Penyuluhan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan penyuluhan pelaku utama dan pelaku Outcome : a. Terwujudnya Pembinaan kelembagaan penyuluhan

Rp

Rp

20,000,000.00

Kec

18.00

Kec

18.00

Rp

45,000,000.00

Lap

18.00

Lap

18.00

8

9

10

Rp

117,300,000.00

Kec

18.00

Kec

18.00

Rp

45,000,000.00

klpk tani

19.00

klpk tani

19.00

112 Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

2.2.

1

2

4

Program 113 Pengembangan Perkebunan Peningkatan pada Lahan Kering Ketahanan Pangan pertanian /perkebunan

5

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh Outcome : a. Terwujudnya kegiatan kelembagaan penyuluh dan penyuluh Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pembibitan bahan percontohan : 1. Bibit Kelapa 2. Bibit Jambu Mete 3. Penjualan Buah Kelapa Outcome : a. PAD dari kebun dinas : 1. Bibit Kelapa 2. Bibit Jambu Mete 3. Penjualan Buah Kelapa

6 7 114 Pengembangan Alat dan Mesin Input : Pertanian a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan mist blower Outcome : a. Tersedianya alsin mist blower 115 Pengamanan Kebun Kopi Tambora

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tertanganinya perkebunan Kopi Tambora Outcome : a. Peningkatan PAD dari Perkebunan Kopi Tambora

Rp

40,000,000.00

klpk tani

19.00

klpk tani

19.00 Dinas Perkebunan

Rp

103,081,725.00

Kebun Dinas Pohon Pohon Buah

1.00 1,000.00 25,000.00 2,500.00

Rp Rp Rp

7,500,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00

8

9

10

Rp

35,000,000.00

Unit

10.00

Unit

10.00

Rp

264,174,000.00

Ha

145.00

Rp

225,000,000.00

116 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan

117 Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Kewaspadaan Pangan

1

2

4

5

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan : - Pembuatan jalan produksi - Pembuatan irigasi air tanah dangkal - Pembuatan irigasi air permukaan - Penyediaan dana pendamping DAK Outcome : a. - Jalan produksi - Irigasi air tanah dangkal - Irigasi air permukaan - Dana pendamping DAK

119 Finalisasi Pemetaan Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas/ FSVA)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya peta kerawanan pangan Outcome : a. Adanya peta ketahanan dan kerawanan pangan

512,000,000.00

Rp Rp Rp Rp

300,000,000.00 75,000,000.00 87,000,000.00 50,000,000.00

Paket Paket Paket Paket

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya gizi keluarga dan terkendalinya daerah rawan pangan serta menurunnya kasus kelaparan Outcome : a. Tertangganinya rawan pangan

6 7 118 Penyusunan Data Base Potensi Input : Produk Pangan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan data base ketahanan pangan Outcome : a. Tersedianya data base ketahanan pangan

Rp

3.00 1.00 1.00 1.00 Badan Ketahanan Pangan

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Adanya peta ketahanan dan kerawanan pangan 120 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Masyarakat

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya masyarakat Outcome : a. MBM,PPH

data

akses

pangan

121 Pemantauan Akses Pangan & Input : Distribusi Harga Pangan Pokok a. Dana & Strategis b. SDM Output : a. Tersedianya data distribusi dan informasi harga pangan pokok Outcome : a. Laporan analisis harga pangan pokok dan distribusi bahan pangan pokok 122 Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan

1

2

4

5

6 123 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dan Pencanangan Gerakan Percepatan Pangan Lokal/Non Beras

124 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya model desa mapan Outcome : a. Model desa mapan sebagai pilot bagi desa lain

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang sumber pangan alternatif Outcome : a. Tersedianya laporan PPH Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpantuannya kegiatan ketahanan pangan Outcome :

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Dok

1.00

Dok

1.00

Rp

50,000,000.00

Dok

1.00

Dok

1.00

8

9

10

Rp

38,000,000.00

Paket

1.00

Dok

1.00

Rp

10,000,000.00

Dok

1.00

a. Tersedianya data hasil monitiring dan evaluasi 2.3.

2.4.

1

2

4

Program 125 Peningkatan Sumber Daya peningkatan Petani, Promosi dan Pelayanan pemasaran hasil Informasi Pasar produksi pertanian / perkebunan Program peningkatan produksi pertanian dan perikanan

5

Dok

Dinas Perkebunan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan petani Outcome : a. Terlatihnya petani

7 Outcome : a. - meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perizinan b. - membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui peningkatan peran SDM dan IPTEK Input : 128 Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) a. Dana b. SDM Output : a. - Tim teknis PUGAR - Sosialisasi Program PUGAR - Lokakarya Program PUGAR Outcome :

Rp

65,558,128.00

Orang

45.00

Orang 45.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Input : 126 Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir a. Dana b. SDM Output : a. - lomba masak serba ikan - lomba kelompok tani nelayan Outcome : a. - pengenalan produk perikanan di kab.bima - Optimalisasi kapasitas kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir Input : 127 Pengingkatan dan Pengembangan SDM Kelautan a. Dana dan Perikanan b. SDM Output : a. - sosialissi perizinan perikanan - Konferensi nasional (KONAS)

6

1.00

Rp

30,000,000.00

Keg. orang

1.00 27.00

Keg.

1.00

Keg.

1.00

Rp Tim

125,000,000.00 1.00

Orang Kali

37.00 1.00

8

9

10

keg

1.00

keg

1.00

Rp Tim

80,000,000.00 1.00

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

4.00 90.00 90.00

a. - Tersosialisasinya Prog.PUGAR pada kelempok pembudidaya garam - Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prog.PUGAR di kab. Bima Input : 129 Pendamping Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP) a. Dana b. SDM Output : a. - Koordinasi Prog.PUMP ditingkat pusat - Koordinasi Prog.PUMP ditingkat propinsi Outcome : a. Adanya kesamaan pemahaman dalam petunjuk pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk keg.PUMP perikanan tangkap dan budidaya 130 Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Bibit Lele untuk Pengemb. Usaha Budidaya Lele di Terpal

1

2

4

5

6

131 Pembinaan Mutu Produk dan Sertifikasi kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan

Input : a. Dana b. SDM Output : - Tim monev hama dan penyakit ikan - Bibit Ikan lele - Sampel - Uji sampel virus (HPI) laboraotorium - Brosur teknis budidaya ikan yang baik dan sehat (CBIB) - Brosur penggunaan obat-obatan dalam teknologi produksi

7 Outcome : - Meningkatnya keg.Monev hama & Penyakit Ikan - Tersedinya Bibit Ikan - Tersedianya Informasi teknis budidaya ikan dan penggunaan obat-obatan teknologi produksi Input : a. Dana b. SDM Output : - Tim monev keamanan pangan produk hasil perikanan dari penggunaan formalin

keg

1.00

keg

1.00

Rp Tim

17,000,000.00 1.00

orang/kali

1.00

orang/kali

1.00

keg

1.00

Rp Tim

50,000,000.00 1.00

orang/kali Paket Paket Paket Paket

5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Paket

1.00

8

9

10

keg

1.00

paket paket

1.00 1.00

Rp Tim

45,000,000.00 1.00

orang/keg

5.00

132 Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta

1

2

4

5

6 133 Pengembangan Sistim Pengumpulan, dan Pelayanan Data Statistik Perikanan

Tim monev keamanan pangan produk hasil perikanan dari penggunaan formalin - Sampel uji - Bahan Pendukung kegiatan - water ter kit - Brosur penanganan dan pengolahan ikan yang baik dan sehat Outcome : - Tim monev keamanan pangan produk hasil perikanan dari penggunaan formalin - Sampel uji - Bahan Pendukung kegiatan - water ter kit - Brosur penanganan dan pengolahan ikan yang baik dan sehat Input : a. Dana b. SDM Output : - Biaya listrik kantor pusat informasi KKLD Gilibanta - Buku potensi dan karateristik KKLD Gilibanta - Pemasangan jeruji jendela kantor pusat informasi KKLD Gilibanta Outcome : - Adanya Biaya operasional pemakaian listrik - Tersedianya informasi potensi dan karateristik KKLD Gilibanta - Adanya pemasangan jeruji jendela kantor pusat informasi KKLD Gilibanta

7 Input : a. Dana b. SDM Output : - Honor petugas pengumpulan statistik perikanan - Pelatihan metode dan teknik pengumpulan data stastik perikanan - Buku produksi perikanan tangkap - Buku produksi perikanan budidaya Outcome :

Paket Paket paket paket

1.00 1.00 1.00 1.00

orang/keg

5.00

Paket Paket paket paket

1.00 1.00 1.00 1.00

Rp Tim

20,000,000.00 1.00

Bullan

12.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Tahun

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9 Rp Tim

Orang/bulan

10

22,000,000.00 1.00 4

Orang/keg

35.00

Paket Paket

1.00 1.00

-

134 Dukungan Koordinasi Pengembangan Rumput Laut Dengan Kementerian PDT

2.5.

1

2

4

Program peningkatan produksi pertanian

5

135 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah (Penas & Peda)

6 136 Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH)

Tersedianya insentif untuk petugas pengumpulan Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam melakukan pengumpulan data statistik tersedianya informasi propil produksi perikanan tangkap

Input : a. Dana b. SDM Output : - Tim monev pengembangan dan a. intensifikasi rumput laut - Pertemuan koordinasi pengembangan rumput laut Outcome : a. -Meningkatnya pemantuan dan pengawasan pelaksanaan program kerja sama dengan kementerian PDT - Tersajinya informasi terkait pengembangan rumput laut di kab.bima

kali

4.00

keg

1.00

tahun

1.00

Rp Tim

35,000,000.00 1.00

Orang/Keg

6.00

Orang/keg

22.00

tahun

1.00

tahun 1.00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah Outcome : a. Dikenalnya produk unggulan daerah Kab. Bima

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan nara sumber pola pelaksanaan FATIH dan evaluasi Outcome : a. Terwujudnya pelatihan pelaksanaan FATIH dan evaluasi pelatihan 137 Penyediaan Sarana Prasarana Input : Produksi Pertanian a. Dana

Rp

60,800,000.00

Produk

2.00

Produk

2.00

8

9

10

Rp

20,000,000.00

Orang

25.00

%

100.00

Rp

3,455,000,000.00

Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian

2.6.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

138 Peningkatan Produksi Ternak

139 Administrasi DAK

140 Pendamping Dana Tugas Pembantuan (TP)

1

2

4

5

6 141 Pelatihan PKB dan Pelatihan Pakan Ternak

b. SDM Output : a. Peningkatan penyediaan Alsintan dan konstruksi jaringan irigasi Outcome : a. Tersedianya pola pengaturan dan pendistribusian air di lahan sawah dan lahan kering

18.00

%

100.00 Dinas Peternakan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Lahan HMT - Jalan Produksi - Embun - Irigasi tanah tangkal - Irigasi air permukaan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana peternakan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya administrasi dana DAK Outcome : a. Kegiatan DAK berjalan dengan baik Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pendampingan tugas pembantuan Outcome : a. Kegiatan tugas pembantuan berjalan dengan baik

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Petugas PKB - Peternak Outcome : a. - Petugas PKB terlatih

Kec

Rp

841,258,000.00

Ha Km Unit Unit Unit

40.00 1.00 2.00 6.00 2.00

Paket

1.00

Rp

73,322,000.00

Paket

1.00

%

100.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

%

100.00

8

9

10

Rp Orang

50,000,000.00 60

Orang Orang

25.00 50.00

Orang

25.00

- Peternak mampu membuat pakan ternak 142 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan Outcome : a. Meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan

143 Perencanaan dan Perstatistikan Input : Peternakan a. Dana b. SDM Output : a. - Data Peternakan - Rencana Kerja Outcome : a. Tersedianya rencana kerja dan data peternakan 2.7.

1

2

4

Program 144 Peningkatan Kesehatan Hewan pencegahan dan dan Kesehatan Masyarakat penanggulangan Veteriner penyakit ternak

5 2.8.

Program pengembangan budidaya perikanan

6

Input : 145 Pengawasan Sumber Daya Hayati & Non Hayati Perikanan a. Dana & Kelautan b. SDM Output : a. - Tim pengawas sumber daya hayati & non hayati kelautan dan perikanan

50.00

Rp

150,000,000.00

Kec

18.00

%

100.00

Rp

30,000,000.00

Jenis Jenis

5.00 1.00

%

100.00 Dinas Peternakan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan kesehatan hewan dan nkesehatan masyarakat veternir Outcome : a. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular melalui vaksinasi ternak

7

Orang

8

Rp

311,000,000.00

Kec

18.00

Ekor

150,000.00

9 10 Dinas Kelautan dan Perikanan Rp Tim

100,000,000.00 1.00

Orang/kali

8.00

- Tim survey dan pendatan sebaran terumbu karang - Tim survey dan pendataan sebaran mangrove - Tim survey dan pendataan sebaran Pulau-pulau kecil - Pelatihan Pemulihan hutan mangrove - Transportasi pengawasan POKMASWAS perairan teluk sape - Perawatan angkutan air/kapal patroli Outcome : a. - Adanya keg.pemantauan dan pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan - Tersedianya kegiatan POMASWAS - Tersedianya data terumbu karang,mangrove dan pulau-pulau kecil

Orang/kali Orang/kali

10.00 10.00

Orang/kali orang/keg Orang/bulan

10.00 25.00 9.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun Tahun

1.00 1.00

Keg

1.00

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitas hutan mangrove 2.9.

1

2

4

Program pengembangan perikanan tangkap

5

146 Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

6

Dinas Kelautan dan Perikanan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pengadaan material gill net D-9 - Pengadaan material gill net D-6 - Pengadaan material purse seine 1,5 inchi - Pengadaan material purse seine 1,25 inchi - Pengadaan mesin 20 PK - Pengadaan mesin 22 PK - Pengadaan Perangkap kepiting - Pengadaan Waring - Pengadaan jaring 2,5 inchi - Pengadaan jaring nilon 1,5 inchi - Pengadaan jaring tasi 1,5 inchi

7 - Pengadaan sarana penanganan ikan diatas kapal (cool box) - Pengadaan jaring 2 inchi - Pengadaan mesin ketinting 5,5 PK Outcome :

Rp Tim

1,882,220,000.00 1.00

piss Piss Piss

1.00 133.00 115.00

Paket

115.00

Unit Unit Buah piss Piss Piss Unit

40.00 40.00 1,000.00 115.00 400.00 110.00 300.00

8

9 Unit Unit Unit

10 50.00 200.00 33.00

a. - Tersedianya material gill net D-9 - Tersedianya material gill net D-6 - Tersedianya material purse seine 1,5 inchi - Pengadaan material purse seine 1,5 inchi - tersedianya Mesin 20 PK - Tersedianya Mesin 24 PK - Tersedianya Perangkap kepiting - Tersedianya Waring - Tersedianya jaring 2,5 inchi - Tersedianya jaring nilon 1,5 inchi - Tersedianya jaring tasi 1,5 inchi - Tersedianya sarana penanganan ikan diatas kapal (cool box) - Tersedianya jaring 2 inchi - Tersedianya mesin ketinting 5,5 PK 147 Penyediaan Rehabilitasi Sarana Input : dan Prasarana Produksi a. Dana Perikanan Budidaya b. SDM Output : a. - Pengadaan sarana budidaya rumput laut - Pengadaan tali rumput laut untuk 12 mm - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Ndano kec. Madapangga - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Teke kec.Palibelo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Teta kec. Lambitu - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Talabiu kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Penapali kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Dadibou kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Pandai kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Sanolo kec. Bolo

1

2

4

5

6

7 - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Belo kec. Palibelo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Darussalam kec. Bolo

8

Kab Kab Kab

1.00 133.00 115.00

Kab

115.00

Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab

40.00 40.00 1,000.00 115.00 400.00 110.00 300.00 50.00

Kab Kab

200.00 33.00

Rp Tim

925,651,000.00 1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket Paket

9

1.00 1.00

10

- Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Darussalam kec. Bolo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Donggobolo kec. Woha Outcome : a. - Tersedianya sarana budidaya rumput - Tersedianya tali rumput laut untuk 12 mm - Tersedianya pembengunan/rehab kolam air tawar - Tersedianya pembangunan /rehabilitasi saluran tambak 148 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

149 Penyediaan & Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau

1

2

4

5

Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Penyediaan kios Mini pemasaran hasil perikanan Outcome : a. - Tersedianya Kios Mini pemasaran hasil perikanan Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pembangunan jalan kampung / desa rupe (Lanjutan) - Pembangunan tambatan perahu Dusun nanga Pambu Desa Buncu - Pembangunan tambatan perahu Desa Kawinda Na,e - Pembagunan tambatan perahu Dusun Gudang desa Darussalam Outcome : a. - Tersedianya jalan kampung / desa rupe (Lanjutan - Tersedianya pembangunan tambatan perahu

6 150 Penyediaan Rehabilitasi Sarana Input : dan Prasarana Produksi a. Dana Perikanan Budidaya

7

Paket

1.00

Kab

1.00

Kab

1.00

Kec

4.00

Kec

1.00

Rp Tim

98,500,000.00 1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp Tim

394,000,000.00 1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Kec

1.00

8

9 Rp

925,651,000.00

10

Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya b. SDM Output : a. Terlaksananya penyediaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 151 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan

152 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pengadaan printer portable - Pengadaan Meubel kantor pos penyuluh Outcome : a. - Tersedianya printer portable - Tersedianya Meubel kantor pos penyuluh Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) Outcome : a. Tersedianya kendaraan roda 2 (dua)

153 Pendampingan Sertifikasi Hak Input : Atas Tanah Nelayan dan Usaha a. Dana Penangkapan Ikan Skala Kecil b. SDM Output : a. Pengembangan program sertifikasi tanah nelayan Outcome : a. Tersedianya hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil

1

2

4

5

6 154 Administrasi Kegiatan (DAK)

Input :

7

8

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

98,500,000.00

Paket Paket

1.00 1.00

Paket Paket

1.00 1.00

Rp

16,000,000.00

Unit

1.00

Unit

1.00

Rp

30,000,000.00

Keg

1.00

Orang

5.00

9

10

Administrasi Kegiatan (DAK)

2.10.

1

2

4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5

a. Dana Rp 100,000,000.00 b. SDM Output : a. Panitia pengadaan barang dan jasa Orang 6.00 b. Tim Pemeriksa/penerima hasil Orang 8.00 pekerjaan c. Dokumen administrasi tender Paket 1.00 d. Jasa konsultan perencana Paket 1.00 e. Jasa konsultan pengawas Paket 1.00 Outcome : a. Tersedianya insentif panitia pengadaan Keg 1.00 barang dan jasa b. Tersedianya insentif Keg 1.00 pemeriksa/penerima hasil pekerjaan c. Tersedianya administrasi kegiatan Paket 1.00 pengadaan barang dan jasa d. Tersedianya dokumen perencanaa Paket 1.00 e. Tersedianya dokumen pengawasan Paket 1.00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Input : 155 Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Petani Komoditi a. Dana Rp 30,000,000.00 Hortikultura b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan teknis dan Orang 24.00 kewirausahaan petani komoditi hortikultura Outcome : a. Meningkatnya pemahama tentang Orang 24.00 kewirausahaan petani komoditi hortikultura 156 Pelatihan Petugas Pengumpul Input : dan Pengolah Data Statistik a. Dana Rp 30,000,000.00 b. SDM Output : a. Peningkatan pelatihan petugas Orang 25.00 pengumpul dan pengolah data statistik Outcome : a. Meningkatnya SDM petugas pengumpul Orang 25.00 dan pengolah data statistik Input : 157 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman a. Dana Rp 20,000,000.00 b. SDM Output : a. Peningkatan pelatihan identifikasi hama Orang 25.00 dan penyakit bagi petugas POPT Outcome : a. Meningkatnya SDm petugas POPT Orang 25.00

6

7

8

9

10

158 Pendamping Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian / Perkebunan

159 Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan

160 Pengadaan Bibit Untuk Masyarakat

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan Administrasi Tugas Pembantuan Outcome : a. Tertibnya administrasi kegiatan tugas pembantuan Input : a. Dana b. SDM Output : b. Terlaksananya kegiatan: - Pengembangan jambu mente - Pengadaan ternak kambing - Peremajaan Jambu mente Outcome : a. - Bertambahnya areal produksi jambu mente - Bertambahnya populasi ternak - Bertambahnya areal produktif jambu mente Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan Bibit kelapa dan jambu mente untuk masyarakat Outcome : a. Bertambahnya areal produktf kelapa

161 Peningkatan sistem insentif dan Input : disinsentif bagi petani/kelompok a. Dana tani b. SDM Output : a. Optimalnya peran kelembagaan pangan dipedesaan melalui PMUK Outcome : a. Tersedianya modal usaha kelompok

Dinas Perkebunan Rp

146,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,500,000,000.00

Ha Ekor Rp

600.00 1,020.00 721,500,000.00

Ha

870.00

Ekor Ha

1,020.00 275.00

Rp

85,000,000.00

Ha

20.00

Ha

20.00 Badan Ketahanan Pangan

Rp

130,740,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5

6

7

Input : 162 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (Program a. Dana FEATI) b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani di tingkat desa Outcome : a. Meningkatnya jumlah kelembagan tani Input : 163 Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan a. Dana Kelompok Tani b.

8

9

10 BP4K

Rp

50,000,000.00

Desa

17.00

Desa

17.00

Rp

796,500,000.00

kec

18.00

Kec

18.00

SDM

Output : a. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana aparatur dan keleompok tani Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aparatur dan kelompok tani 2.11.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

164 Pengawasan Peredaran Kayu & Input : a. Dana Evaluasi IPKTM b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan peredaran kayu dan evaluasi IPKTM Outcome : a. Terwujudnya pengawasan peredaran kayu dan evaluasi IPKTM 165 Pendataan Industri dan Potensi Input : Kayu Milik a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan industri dan potensu kayu milik Outcome : a. Terselenggaranya pendataan industri dan potensu kayu milik

Dinas Kehutanan Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

3 Meningkatnya 1 Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan

Angka melek huruf

4 98.9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Angka Rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar SD Angka partisipasi kasar SMP Angka partisipasi murni SD Angka partisipasi murni SMP Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia Rasio guru dengan jumlah murid SD Rasio guru dengan jumlah murid SMP Sarana dan prasarana pendidikan usia dini

9.2 105.47 95.57 98.84 91.32 34 35 11 14 312

12 13 14 15 16 17 18

Peningkatan mutu guru Peningkatan SDM guru Indeks Harapan Hidup Aksepibilitas masyarakat ke pusat-pusat Angka kematian bayi Angka kematian balita Angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak Angka kematian ibu melahirkan Cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih Prevalensi malaria Prevalensi TBC Akses terhadap sanitasi dasar (jamban Akses terhadap sumber air bersih Jumlah Tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Jumlah sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk

28.5 0.64 70.21 292.14 28 15 48

Laju Pertumbuhan Penduduk Akseptor KB Aktif Tertib administrasi kependudukan Jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan

1.02 70.46 79.11 20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 81.06 9.63 317 84.21 87.18 645 749

5 3.1.

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

6 166 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

167 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

7 Input :

Program Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan

168 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan Outcome : a. Meningkatnya monitoring dan evaluasi pendidikan

169 Lomba Cerdas Cermat & MTQ Input : siswa SD/MI a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya lomba cerdas cermat dan MTQ siswa SD/MI Outcome : a. Meningkatnya prestasi dan daya saing siswa

9

10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pelatihan penyukuhan kurikulum Outcome : a. Terselenggaranya pelatihan penyuluhan kurikulum Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Outcome : a. Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten

3.2.

8

Rp

15,000,000.00

Orang

160.00

Orang

160.00

Rp

50,000,000.00

Orang

60.00

Orang

60.00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rp

50,000,000.00

Kali

28.00

Kali

28.00

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5

6

170 Penyediaan Dana Penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI/SLB

7

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI Outcome : a. Tersedianya dana penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan, pelaporan pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Outcome : a. Tersusunnya data pendidikan Input : 172 Kompetisi Siswa dan Guru a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kompetensi siswa dan guru Outcome : a. Meningkatnya kompetensi siswa dan guru Input : 173 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan a. Dana dan Pelatihan Bagi Pendidik b. SDM Output : dan Tenaga Kependidikan a. Terlaksananya pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Outcome : a. Meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan Input : 174 Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan a. Dana Output : terhadap profesi pendidik a. Terlaksananya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Outcome : a. Terwujudnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 171 Pendataan, Pelaporan Pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

8

9

10

Rp

180,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

150,000,000.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1.00

Rp

100,000,000.00

Orang

100.00

Orang

100.00

Rp

295,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

670,000,000.00

Orang

372

Orang

372

1

2

4

5

6 175 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Outcome : a. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

176 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca

177 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca Outcome : a. Terwujudnya Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tercapainya koleksi buku perpustakaan Outcome : a. Meningkatnya jumlah buku

3.3.

Program 178 Pembangunan dan Rehabilitasi pembangunan Bangunan Sekolah pendidikan dasar dan menengah

179 Pengadaan Meubelair Taman Kanak-Kanak

8

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitas bangunan sekolah Outcome : a. Tersedianya bangunan sekolah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan meubel taman kanak-kanak Outcome :

9

10

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp

41,610,000.00

%

100.00

%

100.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

175,000,000.00

%

100.00

% 100.00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp

33,895,518,800.00

Paket

175

Paket

175

Rp

120,000,000.00

Set

200.00

a. Tersedianya meubel taman kanakkanak

1

2

4

5

6 180 Pembangunan Pagar Taman Kanak-kanak

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan pagar taman kanak-kanak Outcome : a. Terciptanya keamanan sekolah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba mata pelajaran dan Outcome : a. Munculnya minat, dan kreatifitas siswa melalui lomba mata pelajaran dan kreatifitas siswa SD/MI Input : 182 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dan a. Dana Pemilihan Siswa Berprestasi b. SDM Output : tingkat SD/MI a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa dan pemilihan siswa berprestasi Outcome : a. Munculnya minat, dan kreatifitas siswa melalui lomba pemilihan siswa berprestasi Input : 183 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa a. Dana Lomba Gugus SD b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba gugus SD Outcome : a. Munculnya minat, dan kreatifitas siswa melalui lomba gugus SD Input : 184 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa a. Dana Lomba Olimpiade MIPA SD/MI b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Olimpiade MIPA SD/MI 181 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD/MI

Set

8

200.00

9

10

Rp

120,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

12,000,000.00

Siswa

140.00

Siswa

140.00

Rp

20,000,000.00

Siswa

100.00

Siswa

100.00

Rp

10,000,000.00

Orang

35.00

Orang

35.00

Rp

28,000,000.00

Orang

80.00

Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Olimpiade MIPA SD/MI

1

2

4

5

6

7 Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Olimpiade SAINS Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Olimpiade SAINS Input : 186 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa a. Dana Lomba Kompetensi Matematika b. SDM Output : PASAID a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Kompetensi Matematika PASAID Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Kompetensi Matematika PASAID Input : 187 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kegiatan a. Dana Lomba kreafitas anak/guru b. SDM Output : Tk/RA dan lomba mewarnai gambar a. Terlaksananya kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba kreatifitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai gambar Outcome : a. Munculnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba kreatifitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai gambar 188 Penyediaan Dana Pendamping Input : Kegiatan (Administrasi kegiatan a. Dana DAK SD) b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan dana pendamping (DAK SD) 185 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade SAINS

8

9

10

Orang

80.00

Rp

15,000,000.00

Orang

55.00

Orang

55.00

Rp

15,000,000.00

Orang

60.00

Orang

60.00

Rp

10,000,000.00

Orang

100.00

Orang

100.00

Rp

165,000,000.00

Paket

1.00

Terlaksananya kegiatan dana pendamping (DAK SD) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping kegiatan (DAK SD)

1

2

4

5

6 7 189 Penyediaan Dana Pendamping Input : Kegiatan (Administrasi Jasa a. Dana Teknik) b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan (administrasi jasa teknik) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping (administrasi jasa teknik) Input : 190 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SMA / SMK a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya buku pelajaran untuk SMA / SMK Outcome : a. Meningkatnya mutu siswa Input : 191 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah SMP-SMA- a. Dana SMK b. SDM Output : a. Tersedianya dana penyelenggaraan ujian nasional sekolah SMP-SMA-SMK Outcome : a. Terwujudnya pelaksanaan ujian ujian nasional sekolah SMP-SMA-SMK Input : 192 Pendampingan Indonesia Mengajar a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendampingan indonesia mengajar Outcome : a. Tersedianya dana pendamping Indonesia mengajar 193 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Outcome : a. Tersedianya masterplan pendidikan

Paket

8

1.00

9

10

Rp

125,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

150,000,000.00

Paket

2.00

Paket

2.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Bappeda

Rp

50,000,000.00

Buku

18.00

Buku

18.00

Tersedianya masterplan pendidikan

1

2

4

5 3.4.

Program pendidikan non formal, pemuda dan olahraga

6 194 Pemberdayaan Tenaga Pendidik non formal

195 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pemuda

196 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

7

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal Outcome : a. Terselenggaranya pemberdayaan tenaga pendidik non formal Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda Outcome : a. Tersedianya tenaga pemuda berprestasi dan terlatih Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya kompetensi olahraga Outcome : a. Meningkatnya kompetensi olahraga

3.5.

Program 197 Pembangunan / Rehabilitasi pembangunan dan Fasilitas Sekolah dan rehabilitasi Menengah sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan

8 9 10 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi dan fasilitas sekolah menengah Outcome : a. Tersedianya bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai 198 Pembangunan Gedung Sekolah Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

Rp

360,000,000.00

Orang

60.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

510,000,000.00

Paket

1.00

Paket 1.00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp

2,815,000,000.00

Paket

15.00

Paket

15.00

Rp

7,716,600,200.00

Paket

37.00

Outcome : a. Tersedianya gedung sekolah yang memadai

1

2

4

5

3.6.

Program peningkatan pelayanan kesehatan

6 7 199 Pengadaan Meubelair Sekolah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terwujudnya kegiatan pengadaan meubelair sekolah Outcome : a. Tersedianya meubelair sekolah yang lengkap Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Input : 201 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Outcome : a. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 202 Biaya Operasional Bidan Desa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan operasional bidan desa Outcome : a. Tersedianya biaya operasional sebagai penunjang pelaksanaan tugas 203 Penyediaan Biaya Operasional Input : Pelayanan Kesehatan peserta a. Dana Jamkesmas NTB b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas NTB 200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Paket

8

37.00

9

10

Rp

960,000,000.00

Set

1,060.00

Set

1,060.00 Dinas Kesehatan

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

2,657,094,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

335,520,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

544,932,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Tersedianya biaya operasonal pelayanan kesehatan Jamkesmas NTB

1

2

4

5

6 7 204 Penyediaan Biaya Operasional Input : Pelayanan Kesehatan Peserta a. Dana Jamkesmas Nasional b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Nasional Outcome : a. Tersedianya biaya operasonal pelayanan kesehatan Jamkesmas Nasional Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penelitian kelayakan BLUD Outcome : a. Tersedianya data kelayakan BLUD 206 Kemitraan peningkatan kualitas Input : dokter dan paramedis a. Dana Output : a. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis Outcome : a. Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis 207 Operasional Kunjungan Dokter Input : Spesialis ke RSUD Persiapan a. Dana Output : Sondosia a. Penyediaan operasional kunjungan dokter spesialis ke RSUD persiapan Outcome : a. Tersedianya operasional kunjungan dokter spesialis ke RSUD persiapan Sondosia 205 Penelitian Kelayakan BLUD

208 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyusunan masterplan kesehatan

Paket

8

1.00

9

10

Rp

4,323,600,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 RSUD

Rp

275,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

48,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Bappeda

Rp

50,000,000.00

Buku

50.00

Terlaksananya penyusunan masterplan kesehatan Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang kesehatan dan tersedianya dokumen kegiatan PKH, GAKY dan LPAD

1

2

4

5 3.7.

Program pelayanan kesehatan ibu dan anak

6 209 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)

210 Pendampingan Kelas Ibu

211 Peningkatan Imunisasi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendamping kelas ibu Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan pendamping kelas ibu Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya imunisasi Outcome : a. Meningkatnya pelayanan imunisasi kepada anak

212 Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi Input : dan anak melalui kegiatan di a. Dana masyarakat b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Outcome : a. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Kesehatan Ibu,Bayi & Anak 213 Advokasi dan Perlindungan terhadap Anak

Input :

Buku

8

50.00

9 10 Dinas Kesehatan Rp

5,152,014,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

28,292,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

33,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 BPPKB

Rp

43,940,000.00

Paket

1.00

Kec

18.00

Advokasi dan Perlindungan terhadap Anak

1

2

4

5

6 214 Advokasi dan Perlindungan terhadap Perempuan

215 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu di POSYANDU

a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya Data basis Anak Outcome : a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Kaum Anak

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya Data basis Perempuan Outcome : a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Kaum Perempuan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Posyandu Outcome : a. - Meningkatnya dukungan kegiatan posyandu - insentif korlap Tk. Desa - insentif korlap Tk. Kecamatan

3.8.

3.9.

Program peningkatan 216 Insentif untuk PNS/PTT daerah akses pelayanan terpencil KIA terutama pada daerah terpencil dan terbelakang Program Sistim Kewaspadaan 217 Perbaikan Gizi Masyarakat Pangan dan Gizi

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberian insentif untuk PNS/PTT daerah terpencil Outcome : a. Tersedianya dana insentif PNS/PTT Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat Outcome : a. Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat

Rp

70,560,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

33,550,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

540,800,000.00

Paket

1.00

Posyandu

158.00

koordinator koordinator

192.00 18.00 Dinas Kesehatan

Rp

813,360,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Dinas Kesehatan

Rp

130,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

218 Peningkatan Kesehatan Keluarga

1

2

4

5

6 219 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kerurangan Vitamin A dan zat Gizi Mikro lainnya

220 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

221 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.10.

Program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

222 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan kesehatan keluarga Outcome : a. Meningkatnya kesehatan kelaurga

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penanggulangan Kep, Anemia Gizi Besi, GAKY, kekurangan vitamin A dan zat gizi mikro lainnya Outcome : a. Meningkatnya penanggulangan penyakit akibat kekurangan gizi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat akibat kekurangan gizi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Outcome : a. Tersedianya data evaluasi pelaksanaan kegiatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Outcome :

Rp

156,708,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

55,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,000,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Dinas Kesehatan

Rp

194,800,000.00

Paket

1.00

3.11.

1

2

4

Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

5

a. Meningkatnya sumber daya aparatur 223 Penyediaan Jasa Keamanan Puskesmas

6 224 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Paket

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyediaan jasa keamanan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya keamanan puskesmas

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 225 Penyediaan Biaya Operasional Input : dan Pemeliharaan (Pendukung a. Dana Kegiatan DHS II) b. SDM Output : a. Adanya biaya pendukung operasional pemeliharaan (pendukung kegiatan DHS II) Outcome : a. Meningkatnya operasional pemeliharaan (pendukung kegiatan DHS II) 226 Penyediaan Biaya Operasional Input : dan Pemeliharaan (Pendamping a. Dana DAK) b. SDM Output : a. Adanya biaya pendukung operasional pemeliharaan (pendamping DAK) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (pendamping DAK) Input : 227 Penyehatan Lingkungan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyehatan lingkungan guna perbaikan kesehatan masyarakat Outcome :

1.00 Dinas Kesehatan

Rp

120,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

80,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

75,000,000.00

Paket

1.00

228 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

1

2

4

5

6

229

230

231

232

a. Meningkatnya perbaikan kesehatan msyarakat melalui penyehatan lingkungan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan

7 Outcome : a. Tersedianya data dan laporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan Manajemen Organisasi Dinas Input : Kesehatan a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan manajemen organisasi Dinas Kesehatan Outcome : a. Meningkatnya manajemen organisasai dinas kesehatan Penyediaan Biaya Operasional Input : & Pemeliharaan (Dana a. Dana Pendukung Global Fund b. SDM Output : Malaria) a. Adanya biaya operasional dan pemeliharaan (dana pendukung Global Fund Malaria) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (dana pendukung Global Fund Malaria) Pemeliharaan dan pemulihan Input : Penyakit Tidak menular a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan penyakit tidak menular Outcome : a. Meningkatnya pencegahan dan pemulihan penyakit tidak menular Penyediaan Biaya Operasional Input : dan Pemeliharaan (Dukungan a. Dana Bantuan UNICEF)

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

8

9

10

Paket

1.00

Rp

130,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

90,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dukungan Bantuan UNICEF) b. SDM Output : a. Adanya biaya operasional dan pemeliharaan (dukungan bantuan UNICEF) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (dukungan bantuan UNICEF)

1

2

4

5

6 7 233 Pengembangan media promosi Input : dan informasi sadar hidup sehat a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Outcome : a. Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat 234 Penyediaan Biaya Operasional Input : Pelayanan Pada Peserta a. Dana ASKES b. SDM Output : a. Adanya biaya operasional pelayanan pada peserta ASKES Outcome : a. Tersedianya biaya operasional pelayanan pada peserta ASKES Input : 235 Peningkatan surveillance epideminologi dan a. Dana penaggulangan wabah b. SDM Output : a. Terlaksananya surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Outcome : a. Meningkatnya surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Input : 236 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB a. Dana Paru b. SDM Output :

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

478,500,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru

237 Pemberantasan ISPA-Diare

1

2

4

5

6 238 Pemberantasan Kusta

239 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS

240 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Balita di Posyandu

241 Dukungan Bantuan UNICEF

a. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB baru Outcome : a. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB baru Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberantas ISPADiare Outcome : a. Berkurangnya penyaki ISPA-Diare

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberantas Kusta Outcome : a. Berkurangnya penyaki Kusta Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS Outcome : a. Meningkatnya penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran ibu dalam menjaga diri sendiri dan belita Outcome : a. Meningkatnya kesehatan ibu dan belita serta peran posyandu Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya prasarana sanitasi dan air minum Outcome :

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

50,400,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 BPMDes

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

kec

6.00

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk sehat bagi anak dan keluarga 242 Dukungan Bantuan ACCES dan Input : Bantuan Keuangan Posyandu a. Dana dari Propinsi NTB b. SDM Output : a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran Outcome : a. Meningkatnya peran serta masyarakat mendukung program gerakan 3 A

1

2

4

5

6 243 Dukungan bagi pembangunan Posyantekdes dan Wartekdes

244 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Masyarakat Memanfaatkan TTG Outcome : a. Peningkatan informasi pemanfaatan TTG Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Outcome : a. Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

245 Rujukan Kasus Kabupaten Luar Input : Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terdatanya kasus rujukan keluar daerah Outcome : a. Terwujudnya pelayanan Pasien rujukan Input : 246 Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes di RSUD

kec

6.00

Rp

15,000,000.00

Kec

18.00

Kec

1.00

8

9

10

Rp

10,000,000.00

Desa

5.00

Desa

5.00 BPPKB

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

RSUD Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB a. Dana & Askes di RSUD b. SDM Output : a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Akses di RSUD Outcome : a. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Akses

1

2

4

5 3.12.

6

7

Program 247 Penyediaan Biaya Operasional Input : pembangunan dan Pemeliharaan (Pendamping a. Dana dan peningkatan Dana PPSP / Percepatan b. SDM sarana dan Output : Pembangunan Sanitasi prasarana Pemukiman) a. Terlaksananya pemeliharaan kesehatan (pendamping dana PPSP/percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan (pendamping dana PPSP/percepatan pembangunan sanitasi pemukiman) 248 Penyediaan Biaya Operasional Input : dan Pemeliharaan (Operasional a. Dana Puskesmas) b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan puskesmas 249 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan puskesmas pembantu Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan puskesmas pembantu

Rp

10,700,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9 10 Dinas Kesehatan Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

500,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

345,390,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Meningkatnya pemeliharaan puskesmas pembantu 250 Penyediaan Biaya Operasional Input : dan Pemeliharaan (Operasional a. Dana Puskesmas) b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan (operasional puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan (operasional puskesmas 251 Penyediaan Biaya Operasional Input : RSK Panda a. Dana b. SDM Output : a. Adanya biaya pendukung operasional RSK Panda

1

2

4

5

6

252 Pembangunan Puskesmas

253 Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

7 Outcome : a. Tersedianya biaya pendukung operasional RSK Panda sebagai pendukung pelaksanaan tugas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu dan Poskesdes Outcome : a. Pembangunan Ruang UGD PKM Wawo b. Pembangunan Ruang bersalin PKM Donggo c.

Pembangunan Poskesdes Tamandaka (Langgudu d. Pembangunan Poskesdes Woro Parado

Rp

50,400,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

25,000,000.00

Paket

1.00

8

9

10

Paket

1.00

Rp

449,100,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,194,200,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket Paket Paket

1.00 1.00 1.00

Paket

1.00

254 Pengadaaan puskesmas keliling

1

2

4

5

6 255 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

256 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

257 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

e. Poskesdes Rimau Kalate f. Poskesde Rora dan Ndano Mbeca g. Poskesdes Renda (Belo) h. Poskesdes Waduramba Palibelo Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling Outcome : a. Pengadaan kain atribut satpam b. Pengadaan mobil Puskel c. Pengadaan karoseri puskel

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Outcome : a. Pengadaan peralatan promosi kesehatan b. Pengadaan timbangan dewasa bayi c. pengadaan solar cell (PLTS) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rehab sedang/berat puskesmas pembantu Outcome :

Paket Paket Paket Paket

1.00 1.00 1.00 1.00

Rp

1,400,000,000.00

Paket

1.00

Paket Paket Paket

1.00 1.00 1.00

8

9

10

Rp

288,126,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Paket Paket

1.00 1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

219,300,000.00

Paket

1.00

258 Pengadaan Peralatan Non Medis Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

259 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)

1

2

4

5

7 Outcome : a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Input : 260 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan obat-obat Rumah Sakit Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang memadai

Program 262 Pembinaan Keluarga peningkatan Advokasi dan KIE tentang program KB

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Outcome : a. Pelayanan Pasien berjalan lancar Input : a. Dana b. SDM Output :

Paket Paket Paket

1.00 1.00 1.00

Rp

102,696,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 RSUD

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan rumah sakit

6

261 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD

3.13.

a. Rehab Poskesdes Tanah Putih Sape b. Rehab Poskesdes Rasa Bou Sape c. Rehab Poskesdes Baralau Monta Input : a. Dana Output : a. Terlaksanya pengadaan peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya Outcome : a. Tersedianya peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya

Rp

4,244,780,000.00

Paket

1.00

8

9

10

Paket

1.00

Rp

2,790,016,705.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 BPPKB

Rp

115,300,000.00

Program peningkatan Advokasi dan KIE tentang program KB

a. Meningkatnya peserta KB Baru dan KB Aktif * Akseptor KB Baru * Akseptor KB Aktif Outcome : a. Menurunnya TFR 263 Pelayanan Keluarga Berencana Input : (KB) a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) Outcome : a. Pemuatan promosi kb di media masa

1

2

4

5 3.14.

Program pelayanan Kontrasepsi

6

7

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Menjamin tersedianya alkon Suntikan Outcome : a. Terlayaninya akseptor KB Suntikan dan PAD 265 Pengadaan Sarana Operasional Input : dan Sarana Pelayanan Klinik a. Dana KB (DAK Kependudukan) b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengadaan Sarana Operasional dan Sarana Pelayanan Klinik KB ( DAK Kependudukan) Outcome : a. - SARANA PLKB/PKB - Komputer/PC, Printer,Modem - Mebelair - Implant Removal KIT - Removal Implant kit - Obgyn Bed - Implant Removal KIT 264 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect

Aks Aks

10,561.00 48,514.00

Paket

1.00

Rp

29,500,000.00

Paket

1.00

Media

2.00

8

9

10 BPPKB

Rp

50,000,000.00

Vial

4,343.00

Aks

4,343.00

Rp

1,124,568,000.00

Paket

4.00

Paket Unit Paket Paket Paket Paket Paket

16.00 7.00 3.00 4.00 10.00 13.00 4.00 BPPKB

3.15.

1

2

4

Program peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB

5

3.16.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Input : 266 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB a. Dana b. SDM Output : a. Adanya rencana kerja Tim Pokja IMP dan Kegiatan Harganas Tk. Nasional Outcome : a. Adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan IMP danKegiatan Harganas Tk. Nasional 267 Pengelolaan Data dan Informasi Input : Program KB a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pendataan dengan baik dan akurat Outcome : a. Tersedianya data dan informasi keluarga dan penduduk yang lengkap

6 7 268 Koordinasi Pengelola Program Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya capian program berupa AB dan CU dan Menurunnya kasus efek samping - Peserta KB Baru - Peserta KB Aktif - Efek samping Peserta KB Outcome : a. Rendahnya keluhan Akseptor 269 Implementasi Sistem Administrasi kependudukan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Blangko KTP - Blangko KK - Formulir KTP - Formulir F1.01 Outcome : a. - Tersedianya blangko KTP

Rp

77,500,000.00

Paket

1.00

Kec

15.00

Rp

52,201,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

10,000,000.00

Aks Aks Aks

10,688.00 63,236.00 50.00

Aks

50.00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp

195,900,000.00

Lembar Lembar Lembar Lembar

1,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00

Lembar

1,000.00

270 Analisis dan Proyeksi kependudukan

271 Pengolahan Akta Capil

1

2

4

5

6 272 Penyusunan Profil Kependudukan

273 Diklat Operator Komputer Tk. Kecamatan

274 Pemutahiran Data Penduduk

- Tersedianya blangko KK - Tersedianya formulir KTP - Tersedianya formulir F1.01 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan analisis dan proyeksi kependudukan Outcome : a. Tersedianya data kependudukan hasil nalisis dan proyeksi kependudukan Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Blangko akta catatan sipil - Blangko buku register akta capil Outcome : a. - Tersedianya akta catatan sipil - Tersedianya buku register akta capil

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan profil kependudukan Outcome : a. Tersedianya data kependudukan yang lengkap, valid dan akurat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya diklat operator komputer tingkat kecamatan Outcome : a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat operator komputer tingkat kecamatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemutahiran data kependudukan

Lembar Lembar Lembar

30,000.00 15,000.00 15,000.00

Rp

22,000,000.00

Eks

16.00

Eks

16.00

Rp

150,000,000.00

Lembar Buku

22,000.00 250.00

Lembar Buku

22,000.00 250.00

8

9

10

Rp

20,000,000.00

Eks

100.00

Eks

100.00

Rp

35,000,000.00

Kali

1.00

Orang

36.00

Rp

275,000,000.00

Kec

18.00

275 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

276 Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari

1

2

4

5 3.17.

Program peningkatan kapasitas aparatur

Terlaksananya pemutahiran data kependudukan Outcome : a. Tersedianya data kependudukan hasil pemutahiran Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan peraturan perundangundangan yang berlaku Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemotretan dan pengambilan sidik jari wajib KTP Outcome : a. Jumlah wajib KTP yang telah melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari

6

7

277 Pelatihan Tenaga Pendamping Input : Kelompok Bina Keluarga Di a. Dana Kecamatan b. SDM Output : a. Peningkatan Pelatihan Kelompok Tentang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia

Outcome : a. Meningkatnya Pemahaman Kelompok

Tentang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia

4 Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta dan nilai-nilai sosial

1

666

2

Kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat Sarana dan prasarana peribadatan

3 4

Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) Tempat Pengajian oleh majelis taklim

996 4

788

4.1.

Program 278 Dukungan untuk kegiatan peningkatan keagamaan dan pembinaan pemahaman dan kehidupan beragama pengamalan (Dukungan LPTQ/IPQAH Kab. ajaran agama Bima)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pembinaan pelatihan qari qariah Outcome :

Kec

18.00

Rp

75,000,000.00

Kec

18.00

Kec

18.00

Rp

1,771,000,000.00

Kec

18.00

Orang

258,445.00

8

9

10 BPPKB

Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Adm. Kesra Rp

75,000,000.00

Orang

8.00

budaya

5 6 7 8

Kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya Even-even kesenian dan budaya lokal Promosi kepariwisataan Kab. Bima Kunjungan wisatawan

10

279 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Pondok Pesantren)

4 4 5.449

280 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Dewan Dakwah)

281 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk Yayasan Islam)

1

2

4

5

6 282 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk DMI Kab. Bima)

283 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan BAZIS Kab. Bima)

a. Tersedianya qari qariah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan material pembangunan pondok pesantren Outcome : a. Tersedianya material pembangunan pondok pesantren Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan insentif pengurus dewan dakwah Outcome : a. Tersedianya insentif pengurus dewan dakwah Input : a. Dana Output : a. Dukungan untuk yayasan islam Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk yayasan islam

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan untuk dmi kab bima Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk dmi kab bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan insentif pengurus bazis kab bima Outcome : a. Tersedianya insentif pengurus bazis kab bima

Orang

8.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

75,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

35,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

125,000,000.00

Orang

26.00

Orang

26.00

284 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Pendampingan Haji)

285 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa)

286 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Bantuan untuk Majelis Ta'lim)

1

2

4

5

6

287 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (kegiatan keagamaan)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan ONH untuk TPHD kab bima Outcome : a. Tersedianya dukungan ONH untuk TPHD kab bima

Rp

150,000,000.00

Orang

3.00

Paket

3.00

Rp

1,200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Jenis

7.00

orang Kegiatan

10.00 1.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa Input : a. Dana b. SDM Output : a. - pengadaan perlengkapan pengajian majelis taklim - insentif pengurus majelis taklim - pendataan dan pembinaan majelis taklim

7 Outcome : a. - Tersedianya perlengkapan pengajian majelis taklim - Tersedianya insentif pengurus majelis taklim - Terdatanya majelis taklim Input : a. Dana b. SDM Output : a. insentif penceramah, qari, khatib, imam, bilal, petugas shaf dan mantri dan dokter hewan b. insentif panitia peringatan hari besar islam

8

9

10

Jenis

7.00

Orang

10.00

Kegiatan

1.00

Rp

365,384,500.00

Orang

95.00

Orang

8.00

insentif panitia peringatan hari besar islam c penyelenggaraan kegiatan silaturahmi ulama - umaro dan nishfu sya'ban d penyelengaraan nuzulul qur'an, halal bil halal dan isra'mi'raj, 1 muharam dan buka puasa bersama e pengadaan hewan qurban Outcome : a. Tersedianya insentif penceramah, qari, khatib, imam, bilal, petugas shaf dan mantri dan dokter hewan b Tersedianya insentif panitia peringatan hari besar islam c penyelenggaraan kegiatan silaturahmi ulama - umaro dan nishfu sya'ban d penyelengaraan nuzulul qur'an, halal bil halal dan isra'mi'raj, 1 muharam dan buka puasa bersama e Tersedianya hewan qurban 288 Pengadaan Buku Mendulang Pahala dengan Lisan

1

2

4

5

6 289 Dukungan Kegiatan Olahraga

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan buku pemdulang pahala menghapus dosa dengan amalan-amalan lisan Outcome : a. Tersedianya buku pemdulang pahala menghapus dosa dengan amalanamalan lisan

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan dukungan kegiatan olahraga Outcome : a. Tersedianya dukungan kegiatan keolahragaan

290 Dukungan kegiatan keagamaan Input : dan pembinaan kehidupan a. Dana beragama (Dukungan untuk b. SDM Output :

Kegiatan

2.00

Kegiatan

5.00

Ekor

18.00

Orang

95.00

Orang

8.00

Kegiatan

2.00

Kegiatan

5.00

Ekor

18.00

Rp

50,000,000.00

Eksemplar

1,000

Eksemplar

1,000

8

9

10

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

25,000,000.00

a. Atk FKUB b Insentif panitia pelaksana FKUB c Rapat terbatas FKUB d Rapat akbar FKUB Outcome : a. Tersedianya Insentif panitia FKUB b Rapat terbatas FKUB c Rapat akbar FKUB 291 Dukungan kegiatan keagamaan Input : dan pembinaan kehidupan a. Dana beragama (Dukungan MUI Kab. b. SDM Output : Bima) a Insentif pengurus MUI kab Bima b. Dukungan kepada peserta rakorda dan rakernas mui kab bima c Dukungan kepada panitia rakerda d Dukungan kepada tim jumat khhusu mui kab bima e Dukungan operasional mui Outcome : a Insentif pengurus MUI kab Bima b. Dukungan kepada peserta rakorda dan rakernas mui kab bima c Dukungan kepada panitia rakerda d Dukungan kepada tim jumat khhusu mui kab bima e Dukungan operasional mui

1

2

4

5

6 292 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Keagamaan

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Outcome : a. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan 293 Dukungan kegiatan keagamaan Input : dan pembinaan kehidupan a. Dana beragama (Khataman Massal)

Jenis Paket Kali Kali

3.00 1.00 2.00 1.00

Paket Kali Kali

1.00 2.00 1.00

Rp

200,000,000.00

Orang Orang

12.00 5.00

Orang Orang

1.00 18.00

Paket

1.00

Orang Orang

12.00 5.00

Orang Orang

1.00 18.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Kecamatan

18.00

Kecamatan

18.00

Rp

400,000,000.00

Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Khataman Massal) b. SDM Output : a Cetak ijasah hataman b. Pengadaan naskah khatam c Makan minum dalam rangka khtam d Pakaian peserta khatam pa e Pakaian peserta khatam pi Outcome : a Cetak ijasah hataman b. Pengadaan naskah khatam c Makan minum dalam rangka khtam d Pakaian peserta khatam pa e Pakaian peserta khatam pi Input : 294 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Dukungan untuk Penyuluh Agama Da'I Desa) a. Dukungan untuk penyuluh agama Da'I Desa Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk penyuluh agama Da'I Desa 295 Pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Input : Bilal-Marbot se-Kabupaten a. Dana Bima b. SDM Output : a. Rapat dalam rangka pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot seKabupaten Bima Outcome : a. Terselenggaranya rapat dalam rangka pembinaan Guru Ngaji, Dai dan BilalMarbot se-Kabupaten Bima

1

2

4

5

6 296 Dukungan Untuk Guru Ngaji

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan dukungan untuk uru ngaji Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk guru ngaji

297 Dukungan Untuk Imam Marbot Input : a. Dana b. SDM Output :

Eksemplar Eksemplar Orang Orang Orang

4,000.00 2,666.00 6,000.00 1,333.00 1,333.00

Eksemplar Eksemplar Orang Orang Orang

4,000.00 2,666.00 6,000.00 1,333.00 1,333.00

Rp

403,200,000.00

Orang

330.00

Orang

330.00

Rp

60,000,000.00

Orang

500.00

Orang

500.00

8

9 Rp

900,000,000.00

Orang

1,000.00

Orang

1,000.00

Rp

500,000,000.00

10

298 Pengadaan Buku Profil Masjid Jami se-Kabupaten Bima

4.2.

1

2

4

Program penguatan kapasitas lembaga keagamaan

5

4.3.

Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

299 Dukungan Pembangunan Sarana Prasarana TPA/TPQ

6 300 Pembangunan TPQ Desa Sanolo

301 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid dan Mushala seKabupaten Bima)

a. Penyediaan insentif untuk imam marbot Outcome : a. Tersedianya insentif untuk imam marbot Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan buku profil masjid jami se - kab bima Outcome : a. Tersedianya buku profil masjid jami se kab bima

Orang

2,484.00

Orang

2,484.00

Rp

30,000,000.00

Eksemplar

500.00

Eksemplar

500.00 Bagian Adm. Kesra

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan bangunan material tpq b. Pengadaan penyangga al-quran c Perjalanan dinas dalam daerah d Pengadaan lap top e Pengadaan wireless f Pengadaan alquran standar g Pengadaan buku petunjuk ke MTQ-an h pengadaan kitab iqra Outcome : a. Tersedianya bangunan material tpq b. Tersedianya penyangga al-quran c Perjalanan dinas dalam daerah d Tersedianya lap top e Tersedianya wireless f Tersedianya Alquran standar g Tersedianya buku petunjuk ke MTQ-an h Tersedianya kitab iqra

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pembangunan TPQ Desa Sanolo Outcome : a. Penyediaan TPQ Desa Sanolo Input : a. Dana

Rp

404,415,796.00

Paket Buah Kec Unit Unit Buah Buah Buah

1.00 1,800.00 18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Paket Buah Kec Unit Unit buah buah buah

1.00 1,800.00 18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

8

9

10

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Bagian Adm. Kesra

Rp

6,200,000,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid dan Mushala seKabupaten Bima)

302 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid Al-Munawwarah Kec. Sape)

303 Pengadaan Palang Jumat

1

2

4

5 4.4.

6

Program 304 Peningkatan toleransi dan pemantapan kerukunan dalam kehidupan kerukunan hidup beragama inter dan antar umat beragama

b. SDM Output : a. Hibah kepada masjid dan mushola se kabupaten bima berupa material bangunan Outcome : a. Tersedianya hibah kepada masjid dan mushola se kabupaten bima berupa material bangunan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan untuk rehab masjib al munawarah sape Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk rehab masjib al munawarah sape

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,500,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan palang jumat khusu b. Pengadaan marka jalan jumat khusu c. Pengadaan poster piagam jumaat khusu

Rp

130,000,000.00

Unit Unit Eksemplar

36.00 36.00 1,270.00

Outcome : a. Palang jumat khusu b. Marka jalan jumat khusu c. Poster piagam jumaat khusu

Unit Unit Eksemplar

36.00 36.00 1,270.00

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatanpemahaman toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Outcome : a. Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama yang baik

8

9 10 Bakesbangpolinmas Rp

45,000,000.00

Kali

6.00

Kali

6.00

Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama yang baik Input : 305 Orientasi Tenaga Pelaksana Pembauran Bidang Pendidikan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya orientasi pelaksana pembaruan bidang pendidikan Outcome : a. Terwujudnya orientasi pelaksana pembaruan bidang pendidikan 4.5.

Program 306 Peringatan Hari Pahlawan & Peningkatan Pemberdayaan Veteran Ketahanan Sosial Budaya

2

4

5

6 308 Dukungan Pengerahan dan Peningkatan Keterampilan TAGANA

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberian dukungan Tagana Outcome : a. Tagana mendapatkan dukungan peningkatan Tagana 309 Dukungan Kegiatan Pengusulan Input : Sultan Muhammad Salahuddin Menjadi Pahlawan Nasional

330,000,000.00

Kali

1.00

Kali

1.00 Dinas Sosial

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan hari pahlawan Outcome : a. Adanya kehadiran para veteran dan janda veteran pada upacara

307 Bimbingan Masyarakat tentang Input : Nilai Kejuangan dan a. Dana Kepahlawanan b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan masyarakat tentang nilai kunjungan dan kepahlawanan Outcome : a. Unsur masyarakat mendapatkan bimbingan

1

Rp

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

35,000,000.00

Orang

77.00

Orang

77.00

Dukungan Kegiatan Pengusulan Sultan Muhammad Salahuddin a. Dana Menjadi Pahlawan Nasional b. SDM Output : a. Pemberian dukungan menjadi pahlawan nasional Outcome : a. Terwujudnya dukungan menjadi pahlawan nasional Input : 310 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial a. Dana Anak Nakal b. SDM Output : a. Jumlah anak nakal mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks anak nakal yang mendapatkan bantuan 311 Bimbingan dan Pemberdayaan Input : Eks Penyandang Penyakit a. Dana Sosial Eks. Narapidana b. SDM Output : a. Jumlah eks nara pidana yang mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan 312 Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Input : Tuna Susila a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah eks tuna susila yang mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks tuna susila mendapatkan bantuan pemberdayaan

1

2

4

5

6

7

313 Pengadaan Buku Profil Sanggar Input : Seni dan Budaya Kab. Bima a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan buku profil sangar seni dan budaya kab bima Outcome :

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Orang

10.00

Orang

10.00

Rp

15,000,000.00

Orang

10.00

Orang

10.00

Rp

10,000,000.00

Orang

5.00

Orang

5.00

8

9 10 Bagian Adm. Kesra Rp

40,000,000.00

Eksemplar

1,000.00

a. Tersedianya buku profil sangar seni dan budaya kab bima 4.6.

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penilaian pemuda pelopor tik kabupaten bima Outcome : a. Terpilihnya pemuda pelopor tik kabupaten bima 315 Peningkatan Kualitas Sumber Input : Daya Pemuda (Pendampingan a. Dana Pemuda Pelopor) b. SDM Output : a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendampingan pemuda pelopor

1

2

4

4.8.

Program Penguatan 316 Pelatihan dan penyediaan Kelembagaan sarana dan prasarana Pengarusutamaa kelembagaan PUG n Gender dan Anak

5 6 Program Peningkatan 317 Pelatihan perempuan di peran serta dan perdesaan dalam bidang usaha kesetaraan jender ekonomi produktif dalam pembangunan

Rp

40,000,000.00

Orang

1.00

Orang

1.00

Rp

20,000,000.00

Kecamatan

18.00

Kecamatan

18.00 BPPKB

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Peringatan Hari Ibu Outcome : a. Terbinanya Peran Perempuan dalam pembangunan

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksannya pemberian dukungan kepada Kelompok Usaha

1,000.00 Bagian Adm. Kesra

Program 314 Peningkatan Peningkatan pembinaan dan Kualitas Sumber Daya Pemuda pengembangan (Pemuda Pelopor) potensi generasi muda

Outcome : a. Terwujudnya pendampingan pemuda pelopor 4.7.

Eksemplar

Rp

41,020,000.00

Paket

1.00

Orang

25.00

8

9

10 BPPKB

Rp

85,864,000.00

Kelompok

8.00

Outcome : a. Terciptanya kelompok Usaha Yang terampil 318 Replikasi Program KPKK AusAID

4.9.

Program peningkatan 319 Pelaksanaan Musyawarah partisipasi dan Pembangunan Desa swadaya gotongroyong masyarakat dalam pembangunan

Kelompok

8.00

Rp

40,029,000.00

Paket

1.00

Orang

330.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Posyandu Outcome : a. Meningkatnya kesadaran masy. dalam bidang kesehatan Ibu

BPMDes

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Musrenbang Kec.dan pelatihan P3MD Outcome : a. Meningkatnya tertib administratif kelompok usaha produktif

Input : 320 Pembangunan Kecamatan (Pendamping Program PNPM) a. Dana b. SDM Output : a. Pemukihan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif

1

2

4

5

6 321 Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan Kab. Bima

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya ketahanan pangan di Tk.RT sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

Rp

50,000,000.00

orang

70.00

orang

70.00

Rp

145,000,000.00

Desa

1.00

Desa

1.00

8

9

10

Rp

10,000,000.00

Paket

1.00

322 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Meningkatnya ketahanan pangan di Tk.RT sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Outcome : a. Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penguatan institusi lembaga kemasyarakatan desa Outcome : a. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Outcome : a. Terlaksananya deiminasi informasi pemanfaatan dan penerapan teknologi Input : 324 Kegiatan Gelar TTG Tk. Nasional XIV dan Tk. Propinsi X a. Dana b. SDM Output : a. Penyebaran informasi TTG Outcome : a. Terlaksananya gelar TTG Tk. Nasional dan Tk. Propinsi 323 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

1

2

4

5

6 325 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Input : a. Dana b. SDM Output :

7

Paket

1.00

Rp

1,155,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

kec

3.00

Desa

6.00

Rp

75,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9 Rp

275,000,000.00

10

a. Terciptanya kerjasama antara TNI dan Rakyat Outcome : a. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui fisik dan non fisik 4.10.

Program pengembangan nilai budaya

326 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

327 Peningkatan Pemanfaatan Informasi Kebudayaan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Outcome : a. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemanfaatan informasi kebudayaan Outcome : a. Meningkatnya pemanfaatan informasi kebudayaan

Input : 328 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SosBud a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang sosial dan budaya 4.11.

1

2

4

Program pengembangan promosi pariwisata

5 4.12.

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

329 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan penyebaran informasi Outcome : a. Tercetak buku "Cintailah Bima"

6 330 Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata

7 Input : a. Dana

Paket

1.00

Paket

1.00

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp

370,260,000.00

%

100.00

%

100.00

Rp

45,000,000.00

%

100.00

%

100.00 Bappeda

Rp

75,000,000.00

Kali

12.00

Kali

12.00

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp

99,000,000.00

Buku

500.00

Buku

500.00

8 9 10 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp

108,526,522.00

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

1

2

4

4.13.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

4.14.

Program pemeliharaan aset-aset kepariwisataan

5

Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata

b. SDM Output : a. Terlaksananya kerja sama dengan kemitraan dengan usaha jasa dan pelaku pariwisata Outcome : a. Meningkatnya kerjasama dengan kemitraan guna oeningkatan kepariwisataan

%

100.00

%

100.00

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Input : a. Dana Rp 513,000,000.00 b. SDM Output : a. Penataan obyek-obyek wisata Obyek Wisata 6.00 Outcome : a. Berkembanganya fasilitas dan penataan Obyek Wisata 6.00 devinisi pariwisata 332 Pengembangan Profesi SDM Input : Sosialisasi dan Penerapan a. Dana Rp 975,000,000.00 serta Pengawasan Standarisasi Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Orang 50.00 kepariwisataan Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan tenaga Orang 50.00 kepariwisataan Input : 333 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dan a. Dana Rp 50,000,000.00 Output : Museum Asi Mbojo a. Peningkatan obyek pariwisata unggulan % 100.00 dan museum asi mbojo Outcome : a. Terwujudnya pengembangan obyek % 100.00 pariwisata unggulan dan museum asi mbojo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Input : 334 Pagelaran / Pertunjukan dan Perawatan Produk Budaya a. Dana Rp 555,000,000.00 Output : a. Terlaksananya festival dan pergelaran Kali 3.00 Outcome : a. Terselenggaraanya Kali 3.00 pergelaran/pertujukan dan produk 331 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

6 Input : 335 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di a. Dana Daerah

7

8

9 Rp

100,000,000.00

10

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah b. SDM Output : a. Peningkatan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Outcome : a. Meningkatnya pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

5 Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1

Kasus perladangan liar dan Ilegal Logging

7

2 3

Lahan kiritis Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam Ruang Terbuka Hijau Aparatur dalam pengendalian dan pengawasan hutan Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan  Tapal Batas kawasan lindung dan budidaya

64.916,45 5

4 5 6 7 8 9

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima

140.79 20 2 78.171.96

5.1.

%

100.00

Rp

95,400,000.00

%

70.00

%

70.00

Rp

357,117,000.00

%

100.00

%

100.00

5 Outcome :

1

337 Pengendalian dan Pengawasan Input : Pemanfaatan SDA a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pengendalian dan pengawasan sumber daya alam agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik Outcome : a. Adanya pengendalian dan pengawasan sumber daya alam dapat terjaga kelestariannya sehingga dapat memberikan oksigen mahluk hidup

2

100.00

Badan Lingkungan Hidup

Program 336 Peningkatan Konservasi Daerah Input : perlindungan dan Tangkapan Air dan Sumberkonservasi sumber Air a. Dana sumber daya b. SDM alam Output : a. Tersedianya sumur resapan dan biopori untuk menahan air hujan agar air dapat memberikan mata air pada saat musim kemarau

a. Adanya sumur resapan dan biopori agar dapat memberikan mata air sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

1

%

4

5

6

7

8

9

10 Bappeda

5.2.

5.3.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program Perencanaan Tata Ruang

338 Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (WISMPII)

339 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Izin Pemanfaatan Ruang

340 Penyusunan Ranperda RDTR Ibukota Kabupaten Bima

341 Penyusunan DES Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Outcome : a. Tersedianya dukungan rapat koordinasi untuk program WISMP, P3A, GP3A dan komisi irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan aparat dalam penataan ruanga Outcome : a. Tersedianya bidang SDM bidang penataan ruang yang berkualitas dan siap pakai Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Outcome : a. Tersedianya Dokumen RAPERDA tentang rencana detail ruang Ibu Kota Kabupaten Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan DES pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Bima Outcome : a. Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

2

4

5

6

Output :

251,540,000.00

Unit

50.00

Unit

50.00 Dinas Pekerjaan Umum

Rp

50,000,000.00

Orang

52.00

Orang

52.00

Rp

75,000,000.00

Eksemplar

1.00

Eksemplar

1.00

Rp

2,097,467,500.00

Eksemplar

1.00

Eksemplar

1.00 Bappeda

342 Sosialisasi Kebijakan Tentang Input : Penataan Ruang a. Dana b. SDM

1

Rp

Rp

7

8

50,000,000.00

9

10

a. Terlaksananya sosialisasi produk perundang-undangan bidang penataan ruang Outcome : a. Tersedianya produk perundangundangan bidang penataan ruang 343 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Input : dan Pelaporan Tata Ruang a. Dana Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tata ruang daerah Outcome : a. Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang daerah Input : 344 Dukungan Program Pengembangan Kota Hijau a. Dana (P2KH) b. SDM Output : a. Terlaksananya program pengembangan Kota Hijau (P2KH) Outcome : a. Tersedianya dokumen rancangan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima 345 Pemekaran Desa

346 Penataan Tapal Batas Desa Pemekaran

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran masyrakat untuk membangun desa Outcome : a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan batas wilayah pemekaran Outcome : a. Adanya batas wilayah yang defenitif

Eksemplar

20.00

Eksemplar

20.00

Rp

75,000,000.00

Eksemplar

50.00

Eksemplar

50.00

Rp

50,000,000.00

Eksemplar

20.00

Eksemplar

20.00 BPMDes

Rp

45,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

45,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5 5.4.

Program Pemanfaatan Ruang

6 347 Penataan Tanah Pemda

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan tanah untuk ibukota kabuapaten, sarana pendidikan dan sarana umum

Outcome : a. Percepatnya pembangunan ibukota, sarana pendidikan dan sarana umum guna mempercepat pelayanan terhadap Input : 348 Dukungan Survei dan Pemberian Rekomendasi SPPT a. Dana b. SDM Output : a. Servei dan rekomendasi SPPT baru Outcome : a. Tertibnya rekomendasi Bupati tentang Penerbitan SPPT 349 Batas Wilayah Kabupaten dan Input : Kecamatan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penetapan batas wilayah

350 Sertifikasi Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten

351 Pembangunan sarana dan prasarana daerah

Outcome : a. Adanya batas wilayah yang jelas dan akurat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tertibnya sertifikat tanah pemerintah kabupaten bima Outcome : a. Terwujudnya tertib administrasi aset tanah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan saranan prasranan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di kecamatan

8

9 10 Bagian Adm. Pemerintahan Rp

7,400,000,000.00

Paket

6.00

Paket

6.00

Rp

20,000,000.00

Tahun

1.00

Dok

1.00

Rp

100,000,000.00

Tahun

1.00

Titik Batas

5.00

Rp

650,000,000.00

Sertifikat

883.00

Tahun

1.00

Rp

2,200,000,000.00

Paket

9.00

Paket

9.00

1

2

4

5

6

7

352 Pembakuan Nama Rupa Bumi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya pembakuan nama rupa bumi Outcome : a. Terbentuknya nama unsur rupa bumi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Outcome : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan 354 Penunjang Kegiatan Penataan Input : a. Dana Lingkungan Pemukiman b. SDM Penduduk (P2P/PLP) Output : a. Terbangunnya infrastruktur pedesaan Outcome : a. Terwujudnya program pengembangan wilayah strategis Input : 355 Pendukung Kegiatan Perumahan dan Permukiman a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan kegiatan perumahan dan pemukiman Outcome : a. Tersedianya dana pendukung kegiatan perumahan dan pemukiman 353 Penunjang Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima

5.5.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

356 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penataan Ruang

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan ruang

8

9

10

Rp

40,000,000.00

kec

7.00

kec

7.00 Dinas Pekerjaan Umum

Rp

317,200,000.00

Eksemplar

1.00

Eksemplar

1.00

Rp

3,653,781,400.00

Paket

10.00

M2

33,176.00

Rp

500,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Dinas Pekerjaan Umum

Rp

100,000,000.00

Tahun

1.00

1

2

4

5

6

7 Outcome : a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang

5.6.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

357 Perencanaan dan Penyusunan Input : Prog. Pemb. Pengendalian SDA a. Dana dan LH (Pendamping DAK ) b. SDM Output : a. Tersedianya dana pendamping dak untuk melancarkan kegiatan tersebut Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga 358 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehab. Dan Pemulihan Cadangan SDA/Perawatan Mata Air

359 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kualitas Air, Tanah dan Udara

360 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Input : a. Dana Output : a. Terlaksanannya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi tentang menjaga mata air Outcome : a. Adanya perawatan mata air sehingga air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Input : a. Dana Output : a. Tersedianya data dan informasi lingkungan agar masyarakat sadar tentang lingkungan hidup dan tersediannya standar pelayanan Outcome : a. Adanya data dan informasi lingkungan agar masyarakat dapat memahami tentang adannya standar pelayanan minimal Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanannya penyusunan buku SLHD sebagai informasi awal lingkungan hidup tiap tahun

8

9 Tahun

10 1.00

Badan Lingkungan Hidup Rp

50,000,000.00

%

100.00

%

100.00

Rp

55,718,677.00

%

70.00

%

70.00

Rp

50,000,000.00

%

65.00

%

65.00

Rp

75,000,000.00

%

75.00

1

2

4

5

6

7 Outcome : a. Tersedianya buku SLHD sebagai informasi lingkungan hidup tiap tahun sebagai amanat Permen No.25 tahun 2008

5.7.

Program 361 Pengawasan Pelaksanaan pengendalian Kebijakan Bidang Lingkungan pencemaran dan Hidup perusakan lingkungan hidup

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Outcome : a. Perlindungan terhadap lingkungan

362 Koordinasi Penyusunan AMDAL Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyusunan dokumen AMDAL Outcome : a. Setiap kegiatan terhadap lingkungan dapat menyusun dokumen AMDAL sehinga dapat izin kelayakan 363 Penegakan Hukum Lingkungan Input : Hidup a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pengendalian perubahan iklim DBCHT dari tembakau untuk kepentingan masyarakat Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga 364 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pengendalian perubahan iklim DBCHT dari tembakau untuk kepentingan masyarakat Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga

8

9 %

10 75.00

Badan Lingkungan Hidup Rp

50,000,000.00

%

90.00

%

90.00

Rp

50,000,000.00

%

90.00

%

90.00

Rp

50,000,000.00

%

60.00

%

60.00

Rp

50,000,000.00

%

60.00

%

60.00

1

2

4

5

5.8.

5.9.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

6 365 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananyan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Outcome : a. Terjaganya sumber daya air dan kerusakan sumber-sumber air

366 Penataan Ruang Terbuka Hijau Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya RTH agar dapat membuat taman-taman sehingga bisa menambah keindahan kota Outcome : a. Adanya RTH supaya dapat memberikan penghijau disepanjang jalan

Program Input : 367 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) pembinaan dan a. Dana penertiban b. SDM pengelolaan hasil Output : hutan a. Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan Outcome : a. Terbangunnya hutan rakyat Input : 368 Pengembangan Sistem Data dan Fasilitas Prakondisi a. Dana Pengelolaan Hutan b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan sistem data dan fasilitasi prokondisi pengolahan hutan Outcome : a. Terciptanya pengembangan sistem data dan fasilitasi prokondisi pengolahan hutan Input : 369 Pemantapan Rencana Pengelolaan Hutan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya budidaya lebag madu

8

9

10

Rp

64,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Badan Lingkungan Hidup

Rp

199,783,000.00

%

65.00

%

65.00 Dinas Kehutanan

Rp

1,370,369,000.00

Ha

50.00

Ha

50.00

Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

40,000,000.00

Koloni

50.00

Outcome : a. Tersedianya lokasi budidaya lebah madu

1

2

4

5

5.10.

6 7 370 Penatagunaan Kawasan Hutan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi tentang pal batas kawasan hutan Outcome : a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas kawasan hutan Input : 371 Administrasi DAK (Pendukung RHL) a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya dana DAK Outcome : a. Terlaksananya kegiatan administrasi DAK

Program 372 Perlindungan hutan dan kawasanInput : perlindungan dan a. Dana konservasi b. SDM sumber daya Output : hutan a. Meningkatnya pengawasan terhadap kawasan hutan dan peredaran hasil hutan Outcome : a. Menurunnya pelanggaran pada kawasan hutan b. Menurunnya titik rawan/gangguan keamanan hutan sebesar 50% 373 Penyediaan dan Pemeliharaan Input : Tenaga Sarana dan Prasarana a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan tagana sarana dan prasarana Outcome : a. terwujudnya pemeliharaan tagana sarana dan prasarana

Lokasi

8

1.00

9

10

Rp

25,000,000.00

Kelp. Hutan

1.00

Kelp. Hutan

1.00

Rp

115,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Dinas Kehutanan

Rp

115,000,000.00

Kali

32.00

Kel. Hutan

12.00

Titik

6.00

Rp

29,000,000.00

Unit

7.00

Unit

7.00

1

2

4

5 5.11.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

6

7

374 Penyusunan Perangkat regulasi Input : Sektor Pertambangan dan a. Dana Output : Energi a. Jumlah regulasi Outcome : a. Peraturan Perundang-Undangan 375 Sosialisasi Kewenangan Sektor Input : Pertambangan dan Energi a. Dana b. SDM/Personil Output : a. Jumlah peserta b. Jumlah lokasi Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat aturan yang berlaku Input : 376 Inventarisasi Potensi Bahan Galian Industri a. Dana b. SDM/Tim Survey Output : a. Data/Laporan kegiatan b. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan data Input : 377 Inspeksi dan Pengawasan Tambang serta Penjaringan a. Dana Obyek Pajak Batuan b. SDM/Tim Survey Output : a. Data/Laporan kegiatan b. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan data 378 Pengawasan Pembinaan Dan Input : Penjaringan Pajak a. Dana Pemanfaatan Air Bawah b. SDM/Tim Survey Output : Tanah/Air Permukaan a. Jumlah lokasi b. Jumlah sumur bor dangkal Outcome : a. Pemanfaatan ABT/AP oleh masyarakat Input : 379 Monitoring dan Pendataan Usaha Bidang Migas a. Dana b. SDM/Tim Survey Output : a. Jumlah Lokasi Outcome :

8

9 10 Dinas Pertambangan dan Energi Rp

15,000,000.00

Berkas

1.00

Berkas

1.00

Rp Orang

40,000,000.00 141.00

Orang Kec.

141.00 6.00

Orang

141.00

Rp Orang

70,800,000.00 35.00

Berkas Kec.

1.00 12.00

Kec.

12.00

Rp Orang

70,900,000.00 35.00

Berkas Kec.

1.00 11.00

Kec.

11.00

Rp

70,800,000.00

Kec. Unit

8.00 8.00

Kec.

8.00

Rp Orang

45,000,000.00 46.00

Kec.

10.00

a. Data/Laporan kegiatan

1

2

4

5 5.12.

5.13.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

6 380 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan

381 Penyusunan Renstra dan Pengajuan RaPerda Penanggulangan Bencana

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup Outcome : a. Tersedianya pengelolaan persampahan untuk menjaga sampah sekitar pemukiman disekitarnya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan renstra dan pengajuan Raperda penanggulangan bencana Outcome : a. Tersedianya Raperda penanggulangan bencana

Input : 382 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana Outcome : a. Terciptanya rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana 383 Dukungan Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi Outcome : a. Tersedianya bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi

Berkas

8

10.00

9 10 Badan Lingkungan Hidup Rp

318,571,000.00

%

100.00

%

100.00 BPBD

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

45,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5

5.14.

6 384 Kajian dan Simulasi Mitigasi Bencana Alam

Program 385 Pemantauan dan pencegahan dini penyebarluasan informasi dan potensi bencana penanggulangan korban bencana alam

386 Pendataan Korban Tanggap Darurat Bencana

387 Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kajian dan simulasi mitigasi bencana alam Outcome : a. Adanya kajian dan simulasi mitigasi bencana alam Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Outcome : a. Tersedianya informasi potensi bencana Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan korban tanggap darurat Outcome : a. Tersedianya data korban tanggap darurat bencana Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi manajemen pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana Outcome : a. Terciptanya manajemen pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana

8

9

10

Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 BPBD

Rp

54,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

6 Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik

2

4

5

6.1.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

6 388 Bimbingan Mental Mayarakat Akibat Traumatik Pasca Bencana

1

Diklat Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

930

2

Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD

4

3

Pemerintahan yang akuntabel dan transparan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang

5

b. SDM

9

Output :

4 5 6

Pengelolaan kuangan daerah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Opini WTP 38

389 Pelaksanaan analisa jabatan

7 8 9 10 Input : a. Dana Rp 30,000,000.00 Output : a. Terlaksananya bimbingan mental Paket 1.00 masyarakat akibat traumatik pasca bencana Outcome : a. Terwujudnya bimbingan mental Paket 1.00 masyarakat akibat traumatik pasca bencana 6. Meningkatnya Kepemerintahan Yang Baik Bagian Organisasi dan PA Input :

a. Dana

a. Terlaksananya seluruh SKPD

analisa

jabatan

di

Outcome : a. Tersedianya Dukumen analisa jabatan Input : 390 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Outcome : a. Tersusunnya buku standar kompetensi jabatan struktural Input : 391 Penataan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian a. Dana Output : Lingkup Setda Kab.Bima a. Peningkatan penataan administrasi dan Manajemen Kepegawaian Lingkup Setda Kab.Bima Outcome : a. Terwujudnya pemberiah hadiah bagi pegawai yang rajin

Rp

250,000,000.00

SKPD

33.00

Dok

12.00

Rp

25,000,000.00

SKPD

1.00

Buku

5.00

Rp

60,000,000.00

Paket

1.00

Orang

108.00

Terwujudnya pemberiah hadiah bagi pegawai yang rajin Input : 392 Sosialisasi dan Penyusunan Informasi Jabatan Lingkup Kab. a. Dana Output : Bima a. Tersedianya Informasi Jabatan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penyusunan informasi jabatan

1

2

4

5

6 393 Pemberdayaan Kecamatan (Dukungan Kinerja Aparat Kecamatan)

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan dana bagi kelancaran tugas aparat kecematan Outcome : a. Terwujudnya Pendukung pelaksanaan pemberdayaan

394 Pengadaan Pakaian Kerja dan Input : a. Dana Kelengkapannya b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya Input : 395 Biaya Pakaian Dinas a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan pakaian dinas Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas Input : 396 Biaya Perawatan dan Pengobatan a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan biaya perawatan dan pengobatannya Outcome : a. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatannya Input : 397 Penyediaan Kesejahteraan Pegawai a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan kesejahteraan pegawai Outcome :

8

Rp

75,000,000.00

SKPD

33.00

SKPD

33.00

9 10 Bagian Adm. Pemerintahan Rp

60,000,000.00

orang

18.00

tahun

1.00

Bagian Umum dan Perlengkapan Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,000,000,000.00

Paket

1.00

a. Tersedianya kesejahteraan pegawai

1

2

4

5

6 398 Pembinaan Disiplin Aparatur

399 Pembinaan Disiplin Aparatur

400 Pembenahan Data Kepegawaian

401 Pendidikan dan Pelatihan Formal

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur Outcome : a. Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur

Paket

1.00

8 9 10 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp

10,000,000.00

Kali

4.00

Kali

4.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Input : a. Dana Rp 15,000,000.00 b. SDM Output : a. terlaksananya pendidikan dan pelatihan Paket 1.00 di BDI Dempasar-Bali Outcome : a. Meningkatnya kemapuan dan Orang 5.00 pengetahuan aparat setelah mengikuti pelatihan di BDI Dempasar, dilihat dari nilai sertifikat yang didapat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Input : a. Dana Rp 8,165,000.00 b. SDM Output : a. Terlaksananya pembenahan data Paket 1.00 kepegawaian Outcome : a. Tersedianya data kepegawaian dinas Paket 1.00 pertanian Bappeda Input : a. Dana Rp 10,000,000.00 b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Laporan 1.00 formal bagi aparatur Outcome : a. Meningkatnya jumlah aparatur yang Laporan 1.00 mengikuti pendidikan formal maupun diklat

Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal maupun diklat

1

2

4

5

6

7

Input : 402 Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Anggota Linmas a. Dana Inti Kab. Bima b. SDM Output : a. Peningkatan sarana operasional Satlak BPB dan pembentukan pembinaan Team Reaksi Cepat (TRC) Outcome : a. Terpenuhinya kesejahteraan Anggota Linmas Input : 403 Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Linmas/ TRC Pegawai a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peng pebadaan pakaian dinas seragam Linmas/TRC pegawai Outcome : a. Terpenuhinya penunjang pelaksanaan tugas Input : 404 Pemberian Tali Asih dan Kompensasi Bagi Aparat Desa a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya penghargaan bagi aparat desa yang pensiun Outcome : a. Adanya penghargaan bagi aparat desa yang purna tugas 405 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa (Kinerja Aparat dan Pengelolaan Pelayanan di Desa)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemukihan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyrakat Outcome :

8

9 10 Bakesbangpolinmas Rp

120,000,000.00

Kali

4.00

Kali

4.00

Rp

25,000,000.00

Paket

1.00

Kali

4.00 BPMDes

Rp

180,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

145,000,000.00

Paket

1.00

a. Peningkatan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat

1

2

4

5

6 7 406 Manajemen Adm Pemerintahan Input : Desa dan Pengelolaan APBDes a. Dana b. SDM Output : a. Adanya permasalahan aparat desa terhadap administrasi desa Outcome : a. Tercip dan tertibnya sistim administrasi desa yang baik 407 Pembinaan dan Monev ADDes Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan Outcome : a. Meningkatnya mutu sumber daya aparatur Input : 408 Pemuktahiran Data Aparat Desa dan BPD a. Dana b. SDM Output : a. Adanya pemahaman aparat desa terhadap tugas pokok dan fungsinya Outcome : a. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam pelayanan masyarakat Input : 409 Pembinaan Administrasi dan Penataan Kelembagaan Bagi a. Dana Desa Pemekaran b. SDM Output : a. Terlaksananya administrasi dan penataan kelembagaan Outcome : a. Tercepainya administrasi dan penataan kelembagaan yang sesuai dengan aturan Input : 410 Penyediaan Data Base Desa Melalui Sistem Pendataan Profil a. Dana Desa

Paket

8

1.00

9

10

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

65,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

35,000,000.00

Paket

1.00

`

1.00

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

25,000,000.00

Penyediaan Data Base Desa Melalui Sistem Pendataan Profil Desa b. SDM Output : a. Terlaksananya Kegiatan sistem informasi data prfil desa Outcome : a. Peningkatan kualitas data di desa

1

2

4

5

6 7 411 Penyediaan Data dan Informasi Input : Keberhasilan Desa melalui a. Dana Perlombaan Desa b. SDM Output : a. Terlaksananya lomba desa Outcome : a. Peningkatan pembangunan di desa Input : 412 Penyediaan Bahan Logistik Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Terpeliharanya kepala desa melalui pemilihan oleh rakyat Outcome : a. Adanya kepala desa yang defenitif 413 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

414 Rekruitmen PNS

415 Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pegawai

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan ijin belajar sesuai kompetensi Outcome : a. Meningkatnya kemampuan pegawai sesuai standar kompetensi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rekrutmen CPNS formasi honorer daerah tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya CPNSD formasi honorer Daerah Tahun 2012 Input : a. Dana b. SDM

kec

18.00

kec

18.00

8

9

10

Rp

75,000,000.00

kec

18.00

kec

18.00

Rp

175,000,000.00

Desa

51.00

Desa 51.00 Badan Kepegawaian Daerah Rp

310,000,000.00

Orang

50.00

Orang

50.00

Rp

371,000,000.00

Orang

68.00

Orang

68.00

Rp

124,000,000.00

Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pegawai

1

2

4

5

Output : a. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku penanganan kasus-kasus kepegawaian Outcome : a. Tingkat kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap aturan yang berlaku

6 416 Penyelesaian Pemberian Tali Asih Pegawai Purna Tugas

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberian tali asih pegawai purna tugas Outcome : a. Terwujudnya pemberian tali asih pegawai purna tugas Input : 417 Penyelesaian Pengurusan Administrasi Kepegawaian a. Dana b. SDM Output : a. Pengurusan administrasi kepegawaian Outcome : a. Tertib Administrasi kepegawaian 418 Pengelolaan Data dan Informasi Input : Kepegawaian a. Dana b. SDM Output : a. Pengumpulan data dan informasi kepegawaian Outcome : a. Tersedianya data dan informasi kepegawaian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi teknis Outcome : a. Tersedianya tenaga penyuluh Input : 420 Pengelolaan Penyuluh, Bimbingan dan Pendampingan a. Dana 419 Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Mutu Tenaga Penyuluh

Kasus

200.00

Kasus

200.00

8

9

10

Rp

565,000,000.00

Paket

1.00

Orang

1.00

Rp

113,000,000.00

Orang

2,880.00

Orang

2,880.00

Rp

94,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 BP4K

Rp

55,000,000.00

Orang

18.00

Orang

18.00

Rp

90,000,000.00

Pengelolaan Penyuluh, Bimbingan dan Pendampingan

b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyuluh,bimbingan dan pendampingan Outcome : a. Terwujudnya bimbingan dan pendampingan mutu tenaga penyuluh

1

2

4

5

6 421 Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana

422 Penyediaan Jasa Operasional TRC

423 Pendidikan dan Pelatihan Formal

6.2.

Program Pendidikan Kedinasan

424 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan tim reaksi cepat penanganan bencana Outcome : a. Tersedianya tim reaksi cepat penanganan bencana cepat tanggap Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa operasiona TRC Outcome : a. Tersedianya operasional TRC Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur Outcome : a. Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya Rapat koordinasi unsur FKPD

Orang

18.00

Orang

18.00

8

9

10 BPBD

Rp

51,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 KORPRI

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Adm. Pemerintahan Rp

100,000,000.00

Tahun

12.00

Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi unsur FKPD Input : 425 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten a. Dana Bma b. SDM Output : a. Terlaksananya Rapat unsur pejabat pemerintah daerah Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi unsur pejabat pemerintah daerah

1

2

4

5

6 426 Pendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran guna mendukung tugas kepala daerah Outcome : a. Terlaksananya koordinasi pimpinan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggara pemerintah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : a. Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Input : 428 Kunjungan Kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala a. Dana daerah b. SDM Output : a. Terselenggaranya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Outcome : a. Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 429 Koordinasi dengan Pemerintah Input : Pusat dan Pemerintah Daerah a. Dana Lainnya b. SDM Output : a. Terselenggaranya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 427 Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tahun

12.00

Rp

90,000,000.00

Tahun

12.00

Tahun

12.00

8

9

10

Rp

90,000,000.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Bagian Humas dan Protokol Rp

2,500,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

156,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

500,000,000.00

Paket

1.00

Terselenggaranya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Outcome : a. Terwujudnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 430 Penyediaan Biaya Pendukung Tugas Dinas

1

2

4

5

6 431 Pendidikan dan Pelatihan Tehnis PNS

432 Pendidikan Penjenjangan Struktural

6.3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan diklat Outcome : a. Meningkatnya kemampuan pegawai setelah mengikuti diklat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya diklat prajabatan dan pengiriman diklat fungsional dan diklat penjenjangan Outcome : a. Peningkatan standar kompetensi pegawai

1.00 Bagian Keuangan

Input : a. Dana Output : a. Penyediaan biaya pendukung dinas Outcome : a. tersedianya biaya pendukung dinas

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelaksanaan pengurusan kenaikan pangkat pegawai Outcome : a. Tersedianya aparatur yang memenuhi persyaratan dalam kepangkatan 434 Pengangkatan dan Pemindahan Input : Tugas PNS a. Dana b. SDM 433 Penempatan PNS

Paket

8

Rp

896,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

9 10 Badan Kepegawaian Daerah Rp Orang

528,000,000.00 12

Orang

1,200.00

Orang

1,200.00

Rp

1,483,000,000.00

Orang

281.00

Orang

281.00

Badan Kepegawaian Daerah Rp

155,000,000.00

Orang

2,300.00

Orang

2,300.00

Rp

100,000,000.00

Pengangkatan dan Pemindahan Tugas PNS Output : a. Pengisian jabatan struktural dan fungsional Outcome : a. Terisinya formasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi

1

2

4

5 6.4.

6.5.

6.6.

6

Program 435 Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Masyarakat dan Pelaporan penanganan Inpres No. 5 Tahun 2004 pengaduan masyarakat

Program 436 Pelatihan pengembangan Peningkatan tenaga pemeriksa dan aparatur Profesionalism pengawasan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

437 Monitoring dan Pembinaan BUMD

438 Monitoring dan Evaluasi Ijin Usaha

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya laporan percepatan pemberantasan korupsi tahun 2012 Outcome : a. Tercapainya laporan percepatan pemberantasan korupsi tahun 2012 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Outcome : a. Tersedianya aparatur pemeriksa dan aparatur pengawasan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Devi/Laba untuk PAD Outcome : a. Kontribusi untuk PAD meningkat Input : a. Dana

8

Orang

500.00

Orang

500.00

9 10 Bagian Organisasi dan PA Rp

40,000,000.00

Dok

15.00

Dok

15.00 Inspektorat

Rp

5,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Adm. Perekonomian Rp

30,000,000.00

Rp

2,958,400,000.00

Rp

5,306,680,000.00

Rp

35,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Ijin Usaha

439 Monitoring Pengelolaan dan tender sarang burung walet (SBW)

1

2

4

5

6 440 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah

441 Promosi produk Unggulan daerah (Partisipasi EXPO)

442 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

b. SDM Output : a. Pemanfaatan penyewaan toko milik pemerintah secara maksimal Outcome : a. Maksimal retribusi ijin menempati kios Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpantunya pengelolaan SBW Outcome : a. Peningkatan pendapatan retribusi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terfasilitasinya pengembangan komoditi unggulan daerah Outcome : a. Komoditi dan produk unggulan daerah berkembang Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya promosi produk unggulan daerah Outcome : a. Tereksposnya produk unggulan daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Outcome : a. Terciptanya pelayanan publik dan pencegahan korupsi serta sejauh mana kebenaran dari pengaduan masyarakat

Unit

418.00

Rp

7,400,000.00

Rp

80,000,000.00

Perusahaan

2.00

Rp

2,500,000,000.00

8

9

10

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Janis

4.00

Rp

24,230,000.00

Paket

1.00

Janis

4.00 Inspektorat

Rp

17,000,000.00

Temuan

423.00

Temuan

423.00

Bagian Keuangan

6.7.

1

2

4

Program 443 Penyediaan Jasa Administrasi peningkatan dan Keuangan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5

6 444 Pengelolaan Administrasi dan Pemutakhiran Data Gaj

445 Penyediaan Biaya Lembur Pegawai

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp

900,000,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Tersedianya jasa administrasi keuangan

Paket

1.00

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan administrasi dan pemutakhiran data gaj Outcome : a. terwujudnya pengelolaan administrasi dan pemutakhiran data gaj Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan biaya lembur pegawai Outcome : a. Tersedianya biaya lembur pegawai

446 Penyusunan Perhitungan APBD Input : TA. 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan perhitungan APBD TA 2011 Outcome : a. Tersedianya dokumen perhitungan APBD TA 2011 447 Pelaksanaan Evaluasi APBD Input : Kab. Bima a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

400,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

116,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Terlaksananya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima Outcome : a. Terwujudnya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima 448 Pengembangan Penatausahaan Input : Keuangan Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan penatausahaan keuangan daerah Outcome : a. Terciptanya pengembangan penatausahaan keuangan daerah

1

2

4

5

6 7 Input : 449 Pengembangan Sistim dan Penatausahaan dan a. Dana Pengelolaan Keuangan Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan sistim dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. Terciptanya sistim dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Input : 450 Koordinasi dan Evaluasi Penatausahaan APBD TA.2011 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2011 Outcome : a. Terselengaranya koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2011 451 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. Tersedianya acuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Paket

1.00

Rp

165,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

80,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

190,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

160,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Tersedianya acuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Input : 452 Peningkatan Kualitas Perencanaan APBD Kab. Bima a. Dana TA. 2012 dan TA. 2013 b. SDM Output : a. Peningkatan kualitas perencanaan APBD Kab. Bima TA. 2012 dan TA. 2013 Outcome : a. Meningkatnya kualitas perencanaan APBD Kab. Bima TA. 2012 dan TA. 2013

1

2

4

5

6 7 453 Penyusunan Peraturan Daerah Input : tentang Perubahan APBD a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kab. Bima Tahun 2010 Outcome : a. Tersedianya Perda perubahan APBD Kab. Bima Tahun 2010 454 Penyusunan Peraturan Daerah Input : tentang APBD a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya Perda APBD Kab. Bima Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya Perda APBD Kab. Bima Tahun 2012 455 Penyusunan laporan keuangan Input : akhir tahun a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome : a. Tersedianya aporan keuangan akhir tahun 456 Penyusunan laporan keuangan Input : semesteran dan prognosis a. Dana realisasi anggaran

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

270,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

400,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran b. SDM Output : a. Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Outcome : a. Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 457 Asistensi Penyusunan rencana Input : RAPBD Kab. Bima a. Dana Output : a. Terlaksananya asistensi penyusunan rencana RAPBD Kab. Bima Outcome : a. Tersusunnya asistensi rencana RAPBD Kab. Bima

1

2

4

5

6 458 Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Bima

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya neraca daerah Kab. Bima Outcome : a. Tersedianya neraca daerah Kab. Bima

459 Pengembangan Penatausahaan Input : Pengelolaan Keuangan Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. meningkatnya pengembangan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Input : 460 Penyediaan Dana untuk Pegawai Honorer Daerah / a. Dana Tidak Tetap b. SDM Output : a. Penyediaan dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap Outcome : a. Tersedianya dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

12,530,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Tersedianya dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap Input : 461 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Outcome : a. Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Input : 462 Penyediaan Jasa Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa kantor Outcome : a. Tersedianya jasa kantor

1

2

4

5

6

7

463 Penyusunan LAKIP Kabupaten Input : Bima dan Setda Kabupaten a. Dana Bima b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan lakip Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen lakip Input : 464 Penyusunan RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyusunan RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD Outcome : a. Tersedianya dokumen RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD 465 Penyusunan Buku Standar Harga Barang Kebutuhan Instansi Pemerintah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Buku standar harga barang Outcome : a. Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang

8

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

435,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

9 10 Bagian Organisasi dan PA Rp

100,000,000.00

Dok

15.00

Dok

15.00

Rp

50,000,000.00

Dok

15.00

Dok

15.00

Bagian Umum dan Perlengkapan Rp

50,000,000.00

Eks

45.00

Paket

45.00

Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Input : 466 Penyusunan Buku Standar Harga Dasar Tanah Pemerintah a. Dana b. SDM Output : a. Buku standar harga tanah Outcome : a. Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Input : 467 Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah a. Dana Cadangan Pembangunan Kab. b. SDM Output : Bima a. Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima

1

2

4

5

6

468 Verifikasi kegiatan Belanja Langsung TA. 2012

469 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan TA. 2012

7 Outcome : a. Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya kegiatan verifikasi dan penyusunan APBD belanja langsung TA. 2010 Outcome : a. Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2010 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2010 Outcome : a. Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2010

Rp

40,000,000.00

Eks

45.00

Paket

45.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

8

9 Paket

10 1.00

Bagian Adm. Pembangunan Rp

210,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

470 Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bima

471 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2012

1

2

4

5

Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2010 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima Outcome : a. Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan Outcome : a. Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

6 7 472 Stimulan Pembangunan Daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dana stimulan pembangunan daerah Outcome : a. Tersedianya dana stimulan pembangunan daerah 473 Penyusunan Standar Upah dan Input : Indeks Harga Bahan Bangunan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan Outcome : a. Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan 474 Penyusunan LKPJ Bupati Bima Input : a. Dana b. SDM Output :

Rp

291,601,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

75,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Adm. Pemerintahan Rp

85,000,000.00

475 Penyusunan LPPD

476 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

2

4

5

6

a. Terlaksananya Penyampaian LKPJ Bupati Bima Outcome : a. Tersusunya LKPJ Bupati Bima - Nota pengantar LKPJ - Sosialisasi Nota LKPJ Input : a. Dana Output : a. terlaksananya Penyampaian LPPD Outcome : a. Tersusunya LPPD

1.00

Buku Buku Media

80.00 80.00 2.00

Rp

30,000,000.00

Tahun

1.00

Buku

Input : a. Dana Rp b. SDM Output : a. Terlaksanannya penyusunan laporan Dok/Masingcapaian kinerja masing Outcome : a. Tersedianya laporan capaian kinerja Dok. Masingdan ikhtisar realisasi kinerja SKPD masing

7

477 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Input : sumber-sumber pendapatan a. Dana daerah b. SDM Output : a. Peningkatan target PAD/PBB Outcome : a. Terjalinnya kemitraan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Sosialisasi UU No. 29 bagi Camat, Notaris dan PPAT Outcome : a. Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 479 Pelatihan Aparatur Pengalihan Input : PBB P2 a. Dana b. SDM Output : 478 Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR

Tahun

8

10.00 Seluruh SKPD 451,440,000.00 4.00 4.00

9 10 Dinas Pendapatan Daerah Rp Orang

75,000,000.00 80.00

UPTD JP

25.00 191.00

UPTD/JP JP

25.00 191.00

Rp Orang

25,000,000.00 80.00

Orang

25.00

Orang

25.00

Rp Orang

50,000,000.00 80.00

Pelatihan Aparatur Pengalihan PBB P2 a. Bintek dan Sosialisasi pengelolaan PAD/PBB Outcome : a. Peningkatan kapasitas aparatur 480 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi

481 Insentif Penarikan PAD dan

1

2

4

5

6 482 Penyampaian SPPT dan Pemberian Upah Puntung SPPT PBB

32.00 191.00

UPTD/JP JP

32.00 191.00

Input : a. Dana Rp b. SDM Orang Output : a. Sosialisasi Perda bagi 200 Juru Pungut JP dan Masy. Outcome : a. Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dinas / UPTD Outcome : a. Peningkatan komitmen pengelolaan PBB

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pendataan WP/WR Outcome : a. Peremajaan data PAD/PBB

483 Penyusunan Laporan, Rencana Input : Induk, dan Evaluasi a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan, rencana induk dan evaluasi Outcome : a. Terciptanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 484 Penyusunan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

UPTD JP

Input : a. Dana b. SDM

50,000,000.00 80.00 200.00

Orang

200.00

Rp Orang

3,164,320,000.00 80.00

Dinas/UPTD

250.00

Dinas/UPTD

250.00

8

9

10

Rp

150,000,000.00 80.00

WP/WR

235.807

Paket

235.807 Inspektorat

Rp

7,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

7,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

485 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

486 Evaluasi LAKIP

1

2

4

5

Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut Outcome : a. Terciptanya manajemen pemerintahan yang baik agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya reviu laporan keuangan pemerintah daerah Outcome : a. Terciptanya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya evaluasi lakip Outcome : a. Terciptanya langka-langkah perbaikan permasalahannya

6 7 487 Penyusunan PKPT tahun 2012 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan RKPT tahun 2012 Outcome : a. Terciptanya kejujuran, kecamatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah 488 Majelis TP - TGR

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelesaiaan kerugian daerah yang disebabkan oleh bendaharawan dan PNS bukan bendaharawan Outcome :

Temuan

423.00

Temuan

423.00

Rp

46,500,000.00

SKPD

17.00

SKPD

17.00

Rp

29,000,000.00

SKPD

17.00

SKPD

17.00

8

9

10

Rp

5,000,000.00

Kecamatan

17.00

Kecamatan

17.00

Rp

19,650,000.00

Paket

1.00

489 Fasilitasi Penerapan SPIP

490 Ekspose LHP

1

2

4

5 6.8.

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

6

a. Tersedianya buku panduan juklak juknis pengawasan Inspektorat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penerapan SPIP Outcome : a. Terwjudnya penyelenggaraan penerapan SPIP Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya ekspos LHP Outcome : a. Terciptanya laporan keuangan, penataan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

7

491 Peningkatan Layanan Informasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan berita dan informasi pembangunan daerah Kab. Bima melalui siaran radio RRI Cabang Bima dan ekspos berita-berita pembangunan daerah melalui media Bulletin BIMA AKBAR Outcome : a. Terjalinnya saling kerjasama atau kemitraan Pemerintah Kab. Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional Input : 492 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi a. Dana

8

Paket

1.00

Rp

12,300,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

LHP

136.00

LHP

136.00

9 10 Bagian Humas dan Protokol Rp

570,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi

b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan alat propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi, observasi dan penyuluhan Outcome : a. Terpeliharanya alat propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi, observasi dan penyuluhan

493 Dukungan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

1

2

4

5

6 494 Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum (PJU)

6.9.

Program penataan kelembagaan pemerintah daerah

495 Evaluasi & monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan, pemantapan dan penyempurnaaan kelembagaan organisasi perangkat daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan dukungan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Outcome : a. Penyediaan dukungan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa penerangan jalan umum (PJU) Outcome : a. Tersedianya jasa penerangan jalan umum (PJU) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan kelembagaan

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Adm. Pembangunan Rp

190,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8 9 10 Bagian Umum dan Perlengkapan Rp

860,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Organisasi dan PA Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Terlaksananya evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan kelembagaan Outcome : a. Terwujudnya pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah 496 Pembinaan Cakupan Pelayanan Input : Publik a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas Outcome : a. Tersedianya dokuem pelayanan publik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Input : 497 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Outcome : a. Tersedianya dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

1

2

4

5

6 498 Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan rincian tupoksi

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah dengan peraturan perundangan yang berlaku Outcome : a. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang hemat struktur dan kaya fungsi Input : 499 Pengadaan Produk-produk dokumen bidang kelembagaan a. Dana ketatalaksanaan dan b. SDM Output : kepegawaian a. Terlaksananya pengadaan produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian

Paket

1.00

Rp

50,000,000.00

Dokumen

1.00

SOP Dokumen

60.00 15.00

Rp

25,000,000.00

Eksemplar

65.00

Eksemplar

65.00

8

9

10

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Terlaksananya pengadaan produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian Outcome : a. Tersedianya produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa surat menyurat Outcome : a. Tersedianya jasa surat menyurat 501 Penyediaan Jasa Peralatan dan Input : Perlengkapan Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : a. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 502 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Input : dan Perijinan Kendaraan Dinas a. Dana Operasional b. SDM Output : a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional 500 Penyediaan Jasa Surat menyurat

1

2

4

5

6

503 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)

504 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7 Outcome : a. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa kebersihan kantor (Cleaning Service) Outcome : a. Tersedianya jasa kebersihan kantor (Cleaning Service) Input : a. Dana b. SDM

Paket

1.00

Bagian Umum dan Perlengkapan Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

75,000,000.00

Paket

1.00

8

9

10

Paket

1.00

Rp

85,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

10,000,000.00

Output : a. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : a. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 505 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan alat tulis kantor Outcome : a. Tersedianya alat tulis kantor Input : 506 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 507 Penyediaan Komponen Instalasi Input : Listrik / Penerangan Bangunan a. Dana Kantor b. SDM Output : a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Outcome : a. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1

2

4

5

6 7 Input : 508 Penyediaan Makanan dan Minuman (Pelayanan Tamu a. Dana Pemerintah Daerah Kab. Bima) b. SDM Output : a. Penyediaan makanan dan minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima) Outcome : a. Tersedianya makanan dan minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima) 509 Penyediaan Jasa / Operasional Input : Tim Pemadam Kebakaran a. Dana b. SDM

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

305,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

1,200,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

125,000,000.00

Output : a. Penyediaan jasa / operasional Tim Pemadam Kebakaran Outcome : a. Tersedianya jasa / operasional Tim Pemadam Kebakaran Input : 510 Inventarisasi Asset a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya inventaris asset Outcome : a. Tersedianya data inventaris asset 511 Pengadaan Kendaraan Dinas / Input : Operasional a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional Outcome : a. Tersedianya kendaraan dinas / operasional 512 Dukungan untuk Asrama dan Input : kegiatan Kemahasiswaan a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan untuk Asrama dan kegiatan Kemahasiswaa Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk Asrama dan kegiatan Kemahasiswaa

1

2

4

5

6 513 Biaya Rumah Tangga

514 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan biaya rumah tangga Outcome : a. Tersedianya biaya rumah tangga Input : a. Dana b. SDM Output :

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

9,661,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,000,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

600,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

563,500,000.00

515 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

516 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

517 Pengadaan Meubelair

1

2

4

5

6 518 Pengadaan Peralatan dan Mesin

519 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

a. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : a. Tersedianya perlengkapan gedung kantor Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas Outcome : a. Tersedianya peralatan rumah jabatan /dinas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : a. tersedianya peralatan gedung kantor Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan meubelair Outcome : a. Tersedianya meubelair

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin Outcome : a. Tersedianya peralatan dan mesin Input : a. Dana

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

496,500,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

436,875,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

600,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,400,000,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

520 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional

521 Pemeliharaan Rutin / Perlengkapan Gedung Kantor

522 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

1

2

4

5

6 523 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

524 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan /berkala gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya gedung kantor

rutin

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas opersional Outcome : a. Terpeliharanya kendaraan dinas opersional Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / perlengkapan gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya peralatan gedung kantor

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair Outcome : a. Terpeliharanya meubelair Input : a. Dana

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,715,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

25,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

410,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin

525 Pemeliharaan Rutin Taman Kabupaten

b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Outcome : a. Terpeliharanya peralatan dan mesin Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin taman Kabupaten Outcome : a. Terpeliharanya taman Kabupaten

2

4

5

6 528 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana Kantor

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana daerah dan aparatur yang mendukung kinerja Outcome :

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Bagian Humas dan Protokol

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya jasa perjalanan dinas dalam daerah Outcome : a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan dalam daerah 527 Penyediaan Biaya Propaganda, Input : Pameran, Penerangan, a. Dana Dokumentasi, dan Observasi b. SDM Output : Peliputan a. Adanya dukungan biaya propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi dan observasil peliputan Outcome : a. Tersedianya foto-foto kegiatan Pemerintah Daerah selama Tahun 2012 526 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1

Paket

8

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

821,750,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

9 10 Bagian Adm. Pembangunan Rp

7,479,713,060.00

Paket

18.00

a. Terbangunnya sarana dan prasarana aparatur dan estetika dan keamanan wilayah 529 Pengadaan Pakaian Dinas/Atribut Beserta Perlengkapannya

530 Belanja Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Sekretariat Dewan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/atribut beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas/atribut beserta kelengkapannya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya belanja rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Outcome : a. Tersedianya alat kelengkapan Dewan

531 Belanja Rapat-Rapat Paripurna Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya belanja rapat-rapat paripurna Outcome : a. Terselenggaranya belanja rapat-rapat paripurna

1

2

4

5

6 532 Penjaringan Aspirasi Massa Reses

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penjaringan aspirasi massa Reses Outcome : a. Terjaringnya aspirasi massa Reses

18.00

Paket

Rp

264,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

755,000,000.00

Kali

42.00

Kali

42.00

Rp

475,000,000.00

Kali

65.00

Kali

65.00

8

9

10

Rp 1,920,000,000.00 Kali

3.00

Kali

3.00

533 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Input : Anggota DPRD Dalam Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Outcome : a. Terselenggaranta kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Input : 534 Penyediaan Belanja Studi Banding a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan belanja study banding Outcome : a. Tersedianya belanja study banding Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan Outcome : a. Tersedianya konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan 536 Penyediaan Belanja Kunjungan Input : Kerja Pimpinan dan Anggota a. Dana DPRD Luar Daerah b. SDM Output : a. Penyediaan belanja kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah Outcome : a. Tersedianya belanja kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah 535 Konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan

1

2

4

5

6 537 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Perda

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan (Perda inisiatif)

Rp

125,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

705,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

426,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp 4,301,695,000.00 Paket

1.00

Paket

1.00

8

9

10

Rp

230,000,000.00

Paket

1.00

Outcome : a. Terselenggaranya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan (Perda inisiatif) 538 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Paket

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Input : a. Dana Rp 10,000,000.00 b. SDM Output : a. - Belanja hadiah Paket 1.00 - Biayab perjalanan peserta kemataram orang 2.00 - Biaya perjalanan pendamping kemataram Outcome : a. Tersedianya anggaran pemilihan awal kendaraan umum berprestasi

539 Pengamanan Keberangkatan Input : dan Penjemputan Jamaah Haji a. Dana b. SDM Output : a. Biaya perjalanan dinas luar daerah (Bima-Mataram) Outcome : a. Tersedianya anggaran pengamanan keberangkatan dan penjembutan jemaah haji Input : 540 Pengujian kendaraan tidak bermotor (Gerobak dan Benhur) a. Dana b. SDM Output : a. Perjalanan dinas dalam daerah Outcome : a. Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor ( Gerobak dan Benhur )

1

2

4

5

6 541 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Sidang di Tempat

1.00

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan

orang

1.00

Paket

1.00

Rp

20,000,000.00

orang

10.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

kec

18.00

kec

18.00

8

9

10

Rp

10,000,000.00

tahun

1.00

542

543

544

545

1

2

4

5

Outcome : a. Tersedianya anggan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan (sidang ditempat) Input : Penggendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Outcome : a. Peningkatan keselamatan berlalu lintas secara signifikan Pengamanan Hari- hari Besar Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpenuhinya hari-hari besar Outcome : a. Hari-hari besar berlangsung aman dan lencar Penangganan Kecelakaan Lalu Input : a. Dana Lintas Jalan di TKP b. SDM Output : a. Terpenuhinya kecelakan lalu lintas di TKP Outcome : a. Penanganan Lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik Pengadaan Pakaian Kerja dan Input : Kelengkapannya a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya Outcome : a. Terwujudnya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya

6 546 Penyusunan Rancangan RKPD Input : Tahun 2012 a. Dana b. SDM Output :

7

tahun

1.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

5,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

30,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

8

9 Rp

10 Bappeda

50,000,000.00

a. Terlaksananya penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2012 547 Penyelenggaraan Musrenbang Input : RKPD a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD Outcome : a. Terselenggaranya Musrenbang RKPD 548 Penetapan RKPD Tahun 2013

549 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

2

4

5

20.00

Buku

20.00

Rp

150,000,000.00

Orang

300.00

Orang

300.00

Rp

40,000,000.00

Buku

50.00

Buku

50.00

Rp

50,000,000.00

Buku

20.00

Buku

20.00

Rp

50,000,000.00

Dokumen

7.00

Dokumen

7.00

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penetapan RKPD Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen RKPD definitif Tahun 2012 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pemerinya daerah Outcome : a. Tersedianya Dokumen LAKIP dan LKPJ

Input : 550 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan a. Dana Rencana Pembangunan Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Outcome : a. Ttersedianya dokumen perencanaan pembangunan

1

Buku

6 551 Perencanaan Umum Kabupaten Input : Bima a. Dana b. SDM Output :

7

8

9 Rp

340,000,000.00

10

a. Terlaksananya perencanaan umum Kabupaten Bima Outcome : a. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan Umum Kabupaten Bima

Dokumen

7.00

Dokumen

7.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

75,000,000.00

Buku

20.00

Buku

20.00

552 Verifikasi Usulan Perencanaan Input : Pembangunan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya verifikasi usulan perencanaan pembangunan Outcome : a. Terwujudnya usulan perencanaan pembangunan 553 Penyusunan KUA PPAS tahun Input : 2013 dan KUPA-PPAS P TA a. Dana 2012 b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun 2013 dan KUPA PPAS TA. 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen KUA PPAS Tahun 2013 dan KUPA PPAS TA. 2012

554 Fasilitas Perizinan di bidang perhubungan

KP2T

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pertemuan koordinasi instansi perizinan Outcome : a. Meningkatnya komitmen tim teknis dalam penyelenggarakan pelayanan perizinan

1

2

4

5

6 555 Penyusunan kebijakan perijinan Input : pemanfaatan ruang a. Dana Output :

7

Rp

37,650,000.00

Keg

1.00

Keg

1.00

8

9 Rp

56,885,975.00

10

556 Pembinaan Organisasi

557 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

558 Operasional Perpustakaan Kecamatan

559 Operasional Perpustakaan Keliling

1

2

4

5

a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan dan penertiban perizinan Outcome : a. Meningkatnya upaya perbaikan pelayanan perizinan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pembinaan organisasi Outcome : a. Adanya pedoman kerja dalam meningkatkan kinerja Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah Outcome : a. Tertatanya dokumen dan arsip dilingkungan SKPD, BUMN, BUMD dan Swasta di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya operasional perpustakaan kecamatan sebagai penunjang kegiatan Outcome : a. Peningkatan motifasi dan minta baca masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya operasional perpustakaan sebagai penunjang kegiatan Outcome : a. Meningkatnya minat masyarakat dalam membaca khususnya siswa, pelajar dan mahasiswa

6 560 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

7 Input :

Keg

1.00

Keg

1.00

Rp

49,945,000.00

Keg

1.00

Keg

1.00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

8

Rp

24,000,000.00

%

100.00

%

100.00

Rp

30,000,000.00

%

100.00

%

100.00

Rp

25,000,000.00

%

100.00

%

100.00

9

10 RSUD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 561 Jasa Keamanan RSU Sondosia Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa keamanan RSU Sondosia Outcome : a. Tersedianya jasa keamanan RSU Sondosia Input : 562 Jasa Cleaning Service a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa cleaning service Outcome : a. Tersedianya jasa cleaning service 563 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1

2

4

5

6

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

126,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

42,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Sat. Pol. PP

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

7

Rp

8

Rp

149,050,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

9

10

7 Meningkatnya ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan supremasi hukum

1 2 3 4

Sosialisasi produk perundangundanganwilayah sosialisasi produk Cakupan perundang-undangan Jumlah Perda yang dihasilkan

10 10

Angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan

572

15

7.1.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

564 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan

Bagian Hukum

Input : a. Dana

210,000,000.00

Kasus

10.00

Kasus

10.00

Rp

270,000,000.00

Buah

16.00

Buah

16.00

Rp

165,000,000.00

Kecamatan

18

Kecamatan

18

Rp

40,000,000.00

Buku Produk Huku Perda

117.00 1,016.00 16.00

Output : a. Adanya kepastian hukum dari berbagai kasus/perkara yang ditangani sehinga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Outcome : a. Terselesainya 4 kasus baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara 565 Penyusunan Produk hukum daerah dan Monev Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusun/terciptanya 7 buah produk hukum daerah/perda sebagai landasan pengambilan kebijakan pemerintah

Outcome : a. Ditetapkanya 7 buah Perda sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas pemerintah daerah 566 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Input : Perundang - Undangan dan a. Dana Ranham b. SDM Output : a. Berkurangnya tindakan melanggar hukum di 6 kecematan sebagai wujud kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku Outcome : a. Tercapai kesadaran hukum masyarakat di 6 kecamatan 567 Publikasi Peraturan Perundang- Input : Undangan (Penataan a. Dana Dokumentasi Hukum sesuai b. SDM Output : JDIH a. Terlaksananya penataan dokumentasi sesuai JDIH dan teraturnya pendistribusian aturan hukum terhadap dinas instansi

1

Rp

b. SDM

2

4

5

6

Outcome :

7

8

9

10

a. Tertatanya dokumentasi sesuai JDIH Buku serta lancarnya pendistribusian Produk Huku dokumentasi dan produk hukum daerah Perda lainya Input : 568 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum (Pembinaan Kadarkum a. Dana Rp Tk. Kab. Bima) b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran hukum Desa masyarakat didesa yang menjadi desa binaan Kadarkum Outcome : a. Lahirnya 3 desa binaa kadarkum yaitu Desa Desa Rato Kec.Bolo, Desa Rabakodo kec.woha dan Desa Naru Kec.Sape Input : 569 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan RANHAM a. Dana Rp b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan Orang RANHAM Kabupaten Bima terhadap Dinas Instansi Outcome : a. Terwujudnya penyelenggaraan Orang RANHAM pada Dinas Instansi Kabupaten Bima 570 Pembinaan dan Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

571 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal

1

2

4

5

6

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran aparat desa tentang tugas dan fungsi aparat desa Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan aparat desa tentang tugas dan fungsi aparat desa

60,000,000.00 3.00

3.00

50,000,000.00 50.00

50.00 BPMDes

Rp

40,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 KPMD

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi ke kecamatan

7

117.00 1,016.00 16.00

8

Rp

10,000,000.00

Kali

1.00

9

10

Outcome : a. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan penanaman modal 572 Bimbingan Teknis Implementasi Input : Peraturan Perundanga. Dana Undangan b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan petugas pelayanan perizinan dan tim teknis tentang peraturan perizinan 7.2.

Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal

573 Pengawasan Pengendalian dan Input : Evaluasi Kegiatan Polisi a. Dana Pamong Praja b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Outcome : a. Terawasinya Kegiatan Polisi Pamong Praja 574 Peningkatan Kerjasama dengan Input : Aparat Keamanan dalam Tehnik a. Dana Pencegahan Kejahatan b. SDM (Operasi pemberantasan Ilegal Output : loging) a. Terlaksananya operasi perladangan liar dan ilegal loging Outcome : a. Tertankapnya pelaku perladangan liardan ilegal loging 575 Dukungan Tugas Dinas Pol.pp Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan tugas dinas Pol. PP Outcome : a. Tersedianya dukungan Pol. PP

Kali

1.00

KP2T Rp

15,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00 Sat. Pol. PP

Rp

183,860,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

130,000,000.00

Kali

20.00

Kasus

14.00

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

1

2

4

5

6 576 Operasi Penertiban dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda dan Pencegahan berbagai macam Penyakit Sosial masyarakat

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Operasi Penertiban & Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda & Operasi Pencegahan Berbagai Macam Penyakit Sosial Masyarakata Outcome : a. Adanya pelanggar yang diproses secara hukum

577 Pengamanan Unjuk Rasa

7.3.

Program 578 Komunitas Intelijen Daerah pemberdayaan (KOMINDA) masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

579 Penanganan dan Pencegahan Potensi Konflik

Input : a. Dana b. SDM Output : Output : a. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Kamtibmas dan Penanggulangan Huru Hara Outcome : a. Tercapainya pengamanan untuk menghindari adanya bentrok fisik, anarkis, brutalisme yang dilakukan massa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya bahan untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat Outcome : a. Terciptanya stabilitas keamanan dan stabilitas sosial dalam rangka supermasi hukum Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya data yang lebih awal dan akurat sehingga diharapkan kan tercipta tindakan penanganan dan antisipasi secara tepat dan cepat sehingga tugas dapat diselesaikan dengan tepat

8

9

10

Rp

150,000,000.00

Kali

20.00

Kasus

5.00

Rp

100,000,000.00

%

100.00

%

100.00

Bakesbangpolinmas Rp

110,000,000.00

Kali

4.00

Kali

4.00

Rp

50,000,000.00

Kali

4.00

1

2

4

5

6

580 Pendataan dan Revitalisasi Peran Ormas dan LSM

581 Pembinaan Peran Parpol di Kabupaten Bima

582 Monitoring Sosail, Budaya, Agama, Ekonomi Kemasyarakatan ( SBAEK )

7.4.

Program Pembinaan Kadarkum dan Penambahan jumlah PPNS

583 Dukungan Penyelenggaraan Hukum Keamanan dan Ketertiban Daerah

7 Outcome : a. Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolektif dan terpeliharanya ketentraman dan tibum Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terdaftanya jumlah LSM Ormas dan Yayasan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman terhdap tugas LSM dan Ormas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan Parpol dalam membangun daerah Outcome : a. Terciptanya pemahaman dan kapasitas sebagai Anggota Parpol Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat Outcome : a. Terciptanya kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi masyarakat yang stabil Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengamanan dan ketertiban daerah Outcome : a. Terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban daerah

8

9

10

Kali

4.00

Rp

35,000,000.00

Kali

1.00

Paket

1.00

Rp

35,000,000.00

Kali

1.00

Kali

1.00

Rp

20,000,000.00

Kali

4.00

Kali

4.00

Bagian Adm. Pemerintahan Rp

1,000,000,000.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

1 8 Meningkatnya Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

2 1 2

4

5

15 15

4

Pembangunan Jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten

81

5 6

Cakupan pelayanan air bersih Pembangunan Bendung, Bendungan, Dam beririgasi teknis

6.3 51

7

47

8

Pemeliharaan Bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen Pembangunan Jaringan irigasi primer,

320.39

Outcome :

9

Pemenuhan kebutuhan listruk

11.414

a. Terselenggaranya koordinasi pengembangan energi listrik Tarbarukan

sekunder dan tersier

10 Pembangunan pasar

5

Program 584 Dukungan Pengembangan pengembangan Energi Listrik Terbarukan wilayah strategis dan cepat tumbuh

7

Pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahanjalan pada ibukota Infrastruktur Kabupaten Pembangunan Pelabuhan tradisional

3

8.1.

6 Input : a. Dana

585 Dana Pendamping Pengembangan Kawasan Minapolitan

8.2.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

586 Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan

587 Pembangunan/ Peningkatan Jalan

9

10 Bappeda

Rp

50,000,000.00

Kali

30.00

Kali

30.00

Rp

30,000,000.00

Buku

20.00

Buku

20.00

b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi pengembangan energi listrik Tarbarukan

7

8

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan kawasan minapilitan Outcome : a. Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan Outcome : a. Tersedianya dokuemn perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan/peningkatan jalan

Dinas Pekerjaan Umum Rp

500,000,000.00

Eksemplar

40.00

Eksemplar

40.00

Rp

24,186,918,480.00

Km M3

40.00 684.00

Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur jalan

1

2

4

5

6 588 Pembangunan / Peningkatan Jalan (Transportasi Desa)

589 Pembangunan Jembatan

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan/peningkatan transportasi desa Outcome : a. Tersedianya infrastruktur jalan (Transportasi Desa

Desa

8

jalan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan jembatan Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur jalan dengan kondisi mantap

590 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Biaya Penunjang Administrasi)

591 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perncanaan pembangunan jalan dan jembatan (Biaya Penunjang Administrasi) Outcome : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaa pembangunan jalan dan jembatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan teknik pembangunan jalan dan jembatan Outcome : a. Tersedianya laporan pengawasan teknik pembangunan jalan dan jembatan

25.00

9

10

Rp

4,540,326,000.00

Km

19.00

M3

107.00

Desa

25.00

Kec

15.00

Rp

1,000,000,000.00

Paket

2.00

M

39.00

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Eksemplar

40.00

Rp

300,000,000.00

Paket

1.00

Eksemplar

224.00

1

2

4

5 8.3.

Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6 592 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan jalan Outcome : a. Terpeliharanya infrastruktur jalan Kabupaten

593 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

8.4.

Program 594 Perencanaan Pembangunan pengembangan Jaringan Irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

595 Peningkatan Jaringan Irigasi

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Outcome : a. Terpeliharanya infrastruktur jembatan

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi Outcome : a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi Outcome : a. Meningkatnya jaringan irigasi

8

9 10 Dinas Pekerjaan Umum Rp

6,247,951,000.00

Paket Km Km

57.00 9.00 21.00

M3 Desa Kecamatan

2,170.00 57.00 15.00

Rp

776,119,000.00

Desa Kecamatan

5.00 5.00

Paket M

5.00 67.00 Dinas Pekerjaan Umum

Rp

500,000,000.00

Paket

1.00

Eksemplar

63.00

Rp

3,666,123,100.00

Kecamatan

12.00

M

5,772.00

1

2

4

5

6 596 Peningkatan / Rehabilitasi Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya

597 Dana Pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II)

8.5.

Program penyediaan dan pengolahan air baku

598 Penyediaan Prasaranan dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perkuatan tebing pada saluran irigasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dana pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat Outcome : a. Tersedianya jaringan air minum/air bersih bagi masyarakat pedesaan

599 Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih (RPIJM)

Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya revisi dokumen RPJIM dan Draft RP3KP Outcome : a. Tersedianya dokumen RPJIM dan Draft RP3KP

8

9

10

Rp

3,784,677,200.00

Desa Kecamatan

25.00 13.00

M

2,562.00

Rp

333,270,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Dinas Pekerjaan Umum Rp

1,876,262,000.00

Desa

12.00

Kecamatan

10.00

Km Unit

53.00 25.00

Rp

40,000,000.00

Eksemplar

2.00

Eksemplar

2.00

1

2

4

5

6 600 Penyediaan Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Air Bersih

601 Dana Pendukung Operasional Kegiatan PNPM-PISEW

602 Pendukung PPIP

603 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

604 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih Outcome : a. Tersedianya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan operasional kegiatan PNPM-PISEW Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya pendukung PPIP Outcome : a. Tersedianya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Outcome : a. Terwujudnya pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

8

9

10

Rp

500,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

500,000,000.00

Paket

420.00

Kecamatan

10.00

Rp

50,000,000.00

Paket

6.00

Kecamatan

4.00

Rp

100,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

1,471,437,000.00

Desa Kecamatan

28.00 9.00

Outcome : a. - Penyediaan air minum bagi masyarakat - Penyediaan air bersih dipedasaan

1

2

4

5 8.6.

6

Program 605 Koordinasi Pengembangan pembinaan dan Ketenagalistrikan pengembangan bidang ketenagalistrikan

606

607

8.7.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

608

609

7

MCK/Unit

28.00

IPAL/Unit

28.00

8

9 10 Dinas Pertambangan dan Energi

Input : a. Dana Rp 82,500,000.00 b. SDM Output : a. Jumlah lokasi Kec. 6.00 Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan listrik Kec. 6.00 masyarakat Input : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan a. Dana Rp 60,000,000.00 b. SDM Output : a. Jumlah lokasi Kec. 6.00 Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana Kec. 6.00 listrik di masyarakat Input : Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif a. Dana Rp 60,000,000.00 b. SDM/Tim Survey Orang 14.00 Output : a. Jumlah lokasi Kec. 4.00 Outcome : a. Data/laporan kegiatan Berkas 4.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dialog Interaktif Bupati/Wkl & Input : Kepala SKPD via Radio dan TV a. Dana Rp 10,000,000.00 Lokal b. SDM Output : a. Terpenuhinya diolog intraktif Bupati dan Kali 4.00 Wakil Bupati dan Kepala SKPD via Radio dan TV lokal Outcome : a. - On air via radio Kali 2.00 - On air via TV Lokal Kali 2.00 Input : Persiapan Pembangunan TV Lokal a. Dana Rp 10,000,000.00 b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran persiapan Orang 9.00 pembangunan TV Lokal

Tersedianya anggaran persiapan pembangunan TV Lokal Outcome : a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey TV lokal dan Survey luar daerah lombok TV

1

2

4

5

6 610 Pengembangan Kampung Media

611 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat

612 Pengembangan Sistem informasi data base

613 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

614 Perencanaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pengembangan kampung media Outcome : a. Terwujudnya pengembangan kampung media Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaskananya pembentukan kelompok informasi masyarakat Outcome : a. Terwujudnya pembentukan kelompok informasi masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan sistem informasi database Outcome : a. Tersedianya informasi database Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Outcome : a. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna terget kinerja dinas Input :

Orang

8

9.00

9

10

Rp

20,000,000.00

Kec.

5.00

Kec.

5.00

Rp

10,000,000.00

Kec.

7.00

Kec.

7.00 Dinas Pekerjaan Umum

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Eksemplar

4.00

Rp

150,000,000.00

Tahun

1.00

Eksemplar

4.00

Perencanaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013

1

2

4

5

6 615 Penataan Administrasi Umum dan Kepegawaian

616 Penataan Administrasi Keuangan Dinas

617 Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perencanaan umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 Outcome : a. Tersedianya Dokumen sebagai acuan program perencanaan Tahun 2013

7 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan administrasi umum dan kepegawaian Outcome : a. Terwujudnya penataan administrasi umum dan kepegawaian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan administrasi keuangan dinas Outcome : a. Tersedianya laporan administrasi keuangan dinas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang jasa konstruksi Outcome : a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang jasa konstruksi

Rp

200,000,000.00

Paket

1.00

Eksemplar

4.00

8

9

10

Rp

50,000,000.00

Paket

1.00

Paket

1.00

Rp

70,000,000.00

Paket

1.00

Laporan

1.00

Rp

150,000,000.00

Paket

1.00

Orang

42.00