RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
DAFTAR ISI
Daftar Isi ...............................................................................................................
i
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 050.22/010/2015 ........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................
1
1.1. Latar Belakang .............................................................................
1
1.2.Landasan Hukum ..........................................................................
2
1.3.Maksud dan Tujuan ......................................................................
3
1.4.Sistematika Penulisan .....................................................................
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 ....................
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2014 dan Capaian Renstra SKPD
5
BAB II
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ............................................................
16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Purworejo .....................................................................
19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................
20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ..................
21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................
21
3.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................................
21
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 .................................................
22
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... Lampiran-lampiran
26
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Purworejo
mempunyai
tugas
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Purworejo demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purworejo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 18 Tahun 2012 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus
menyusun
Rencana
Kerja (Renja) yang
merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka
anggaran
berupa
pagu
indikatif
digunakan
sebagai
dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sehingga
dapat
dikerjakan
secara
simultan
/paralel
dengan
penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD. Menurut pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015, bahwa dalam hal belum tersusunnya
RPJMD Tahun
2016-2020, RKPD Tahun 2016
disusun
berdasarkan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) RPJPD Tahun 2005-2025.
1.2 LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ; e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22
Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015. h. Surat Bupati Purworejo Nomor : 050/713 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penyusunan Rancangan Renja SKPD 2016.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1
Maksud Bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jagka 1 ( satu ) tahun.
1.3.2 Tujuan 1.3.2.1
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Purworejo untuk menunjang pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.3.2.1 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan
skala
prioritas
dalam
1
(satu)
tahun
perencanaan. 3.3.2.1 Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD . Program / Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : A. NON URUSAN : 2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.1.1.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Jumlah Anggaran : Rp.2.240.000,b) Realisasi Anggaran : Rp.2.238.410,c) Kinerja Anggaran : 99,93 % d) Rencana Output : Pengiriman 2.000 surat masuk dan surat keluar, selama 12 bulan. e) Realisasi Output : Terkirimnya 2.000 surat masuk dan surat keluar, selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a.) Jumlah Anggaran : Rp.172.960.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.146.787.075,c.) Kinerja Anggaran : 84,87 % d.) Rencana Output : Pembayaran 3 rekening telphon, 1 rekening air, 17 rekening listrik (dinas dan eks UPT PAK) serta penambahan daya listrik dinas. e.) Realisasi Output : Terbayarnya 3 rekening telepon, 1 rekening air, 17 rekening listrik dan penambahan daya listrik. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.3. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor a.) Jumlah Anggaran : Rp.28.187.000 b.) Realisasi Anggaran : Rp. 27.863.550 c.) Kinerja Anggaran : 98,85 % d.) Rencana Output : Alat tulis kantor dinas dan UPT PAK sebanyak 51 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor dina dan UPT PAK sebanyak 51 jenis f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.4. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor a.) Jumlah Anggaran : Rp.10.999.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.10.798.000,c.) Kinerja Anggaran : 98,17 % d.) Rencana Output : Penyediaan 11 jenis barang cetakan dan photo copy sebanyak 19.600 lembar
e.) Realisasi Output
:
f.)
:
Capaian Kinerja
Tersedianya 11 jenis barang cetakan dan photo copy 19.600 lembar 100 %
2.1.1.5. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan a.) Jumlah Anggaran : Rp.2.220.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.2.220.000,c.) Kinerja Anggaran : 100 % d.) Rencana Output : Penyediaan 2 jenis surat kabar dan 1 majalah e.) Realisasi Output : Tersedianya 2 jenis surat kabar dan 1 majalah. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.6. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a.) Jumlah Anggaran : Rp.11.599.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 11.587.200,c.) Kinerja Anggaran : 99,90 % d.) Rencana Output : Penyediaan minum harian pegawai 11 bulan, jamuan makan minum rapat 70 OK dan jamuan makan minum tamu 25 OK. e.) Realisasi Output : Tersedianya minum harian pegawai 11 bulan, jamuan manan minum rapat 70 OK dan jamuan makan minum tamu 25 OK f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.7. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a.) Jumlah Anggaran : Rp.69.930.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.69.536.387,c.) Kinerja Anggaran : 99,44 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan Perjalanan dinas Rakor dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 132 orang kali e.) Realisasi Output : Terlaksananya perjalanan dinas rakor dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 132 orang kali f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.1.8. Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah a.) Jumlah Anggaran : Rp.9.980.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 9.950.000,c.) Kinerja Anggaran : 99,70 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan Perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 106 orang kali e.) Realisasi Output : Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 106 OK
f.)
Capaian Kinerja
: 100 %
2.1.1.9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih a.) Jumlah Anggaran : Rp.2.256.400,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 2.250.000,c.) Kinerja Anggaran : 99,72 % d.) Rencana Output : Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 15 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 15 jenis f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.2.1 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional a.) Jumlah Anggaran : Rp.350.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.340.462.000,c.) Kinerja Anggaran : 97,27 % d.) Rencana Output : Pengadaan 1 unit mobil operasional dan 5 unit sepeda motor. e.) Realisasi Output : Tersedianya 1 unit mobil operasional dan 5 unit sepeda motor f.) Capaian Kinerja : 100 %
2.1.2.2 Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor a.) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.197.999.800,c.) Kinerja Anggaran : 99,00 % d.) Rencana Output : Penyediaan Perlengkapan gedung kantor 22 jenis e.) Realisasi Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 22 jenis f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.2.3 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a.) Jumlah Anggaran : Rp. 17.625.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 17.624.800,c.) Kinerja Anggaran : 99,99 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor dinas 345 M2 dan pembayaran 2 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor dinas 345 M2 dan pembayaran 2 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan f.) Capaian Kinerja : 100 %
2.1.2.4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional a.) Jumlah Anggaran : Rp.18.170.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.16.378.024,c.) Kinerja Anggaran : 90,14 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.2.5 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor a.) Jumlah Anggaran : Rp.8.250.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.8.245.250,c.) Kinerja Anggaran : 99,94 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor sebanyak 21 unit AC Split, 2 unit genset, 1 unit faximile, dan 1 unit mesin absensi. e.) Realisasi Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 21 unit AC Split, 2 unit genset, 1 unit faximile, dan 1 unit mesin absensi. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.2.6 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer a.) Jumlah Anggaran : Rp.4.560.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.4.560.000,c.) Kinerja Anggaran : 100 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 10 unit komputer dan 8 unit printer e.) Realisasi Output : Terpeliharanya 10 unit komputer dan 8 unit printer f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.1.3.1. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan a.) Jumlah Anggaran : Rp.21.953.400,b.) Realisasi Anggaran : Rp.21.244.250,c.) Kinerja Anggaran : 96,77% d.) Rencana Output : Penyusunan 18 dokumen informasi perkembangan pelaksanaan keuangan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis dan akhir tahun). e.) Realisasi Output : Tersusunnya 18 dokumen informasi perkembangan pelaksanaan keuangan (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran/ prognosis dan akhir tahun).
f.)
Capaian Kinerja
:
100 %
2.1.3.2.Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan a.) Jumlah Anggaran : Rp.23.950.400,b.) Realisasi Anggaran : Rp.22.917.800,c.) Kinerja Anggaran : 95,69 % d.) Rencana Output : Penyusunan 8 jenis ( 35 dokumen) Renja, Lakip, LKPJ, RKT, RKA, DPA, RKAP, DPPA) e.) Realisasi Output : Tersedianya 8 jenis ( 35 dokumen) Renja, Lakip, LKPJ, RKT, RKA, DPA, RKAP, DPPA) f.) Capaian Kinerja : 100 % B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.2. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.2.1. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.) Jumlah Anggaran : Rp.49.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.48.831.400,c.) Kinerja Anggaran : 99,66 % d.) Rencana Output : Penyelenggaraan Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan peserta 1.148 orang di 16 kecamatan seKabupaten Purworejo. e.) Realisasi Output : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan peserta 1.148 orang di 16 kec. se-Kabupaten Purworejo. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.2. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Pendukung SIAK a.) Jumlah Anggaran : Rp.300.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.292.430.600,c.) Kinerja Anggaran : 97,48 % d.) Rencana Output : Penyediaan 14 jenis Peralatan pendukung SIAK. e.) Realisasi Output : Tersedianya peralatan SIAK sebanyak 14 jenis. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.3. Kegiatan : Implementasi SIAK ( Pemeliharaan software, hardware, dan jaringan online) a.) Jumlah Anggaran : Rp. 97.848.700,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 84.444.400,c.) Kinerja Anggaran : 86,30 % d.) Rencana Output : Pemeliharaan 1 paket jaringan on line, software, dan hardware SIAK e.) Realisasi Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket jaringan on line, software, dan hardware SIAK f.) Capaian Kinerja : 100 %
2.2.4. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil a.) Jumlah Anggaran : Rp.135.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.132.093.170,c.) Kinerja Anggaran : 97,85 % d.) Rencana Output : Penyediaan 100 regester Akta Capil, 5.000 kutipan akta capil, 8 jenis formulir permohonan Akta Capil. e.) Realisasi Output : Tersedianya 100 regester Akta Capil, 5.000 kutipan akta capil, 8 jenis formulir permohonan Akta Capil. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.5. Kegiatan : Pelayanan Kartu Keluarga ( KK ) a.) Jumlah Anggaran : Rp.145.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.142.669.770,c.) Kinerja Anggaran : 98,39 % d.) Rencana Output : Penyediaan 33.660 set blangko KK. e.) Realisasi Output : Tersedianya 33.660 set blangko KK. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.6. Kegiatan : Pelayanan KTP-el a.) Jumlah Anggaran : Rp.160.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.155.441.683,c.) Kinerja Anggaran : 97,15 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan 20.000 pelayanan dan 500 buku UU Kependudukan. e.) Realisasi Output : Terlaksananya 20.000 pelayanan dan 500 buku UU Kependudukan f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.7. Kegiatan : Peningkatan Pindah Datang a.) Jumlah Anggaran : Rp.20.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp. 19.048.600,c.) Kinerja Anggaran : 95,24 % d.) Rencana Output : Pelaksanaan 6.000 pelayanan surat keterangan pindah datang. e.) Realisasi Output : Terlaksananya 6.064 pelayanan surat keterangan pindah datang. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.8 Kegiatan : Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK dan Pengelola Jaringan a.) Jumlah Anggaran : Rp.18.400.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.14.173.000,c.) Kinerja Anggaran : 77,03 % d.) Rencana Output : Penyelenggaraan pelatihan operator SIAK sebanyak 50 orang. e.) Realisasi Output : Terlaksananya pelatihan operator SIAK sebanyak 50 orang. f.) Capaian Kinerja : 100 %
2.2.9. Kegiatan : Pengadaan Formulir Kependudukan Non Security Printing a.) Jumlah Anggaran : Rp.80.000.000,b.) Realisasi Anggaran: Rp.77.788.400,c.) Kinerja Anggaran : 97,24 % d.) Rencana Output : Pengadaan 500 buku formulir surat keterangan kelahiran, 500 buku formulir surat keterangan kematian, 500 buku formulir permohonan KK, 500 buku kuitansi pembayaran. e.) Realisasi Output : Tersedianya 500 buku formulir surat keterangan kelahiran, 500 buku formulir surat keterangan kematian, 500 buku formulir permohonan KK, 500 buku kuitansi pembayaran. f.) Capaian Kinerja : 100 %
2.2.10. Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil a.)Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,b.)Realisasi Anggaran : Rp.195.178.500,c.)Kinerja Anggaran : 97,59 % d.)Rencana Output : Pelaksanaan penjilidan sebanyak 6.675 bendel dan 5 jenis bahan obat-obatan. e.) Realisasi Output : Terlaksanya penjilidan sebanyak 6.675 bendel dan 5 jenis bahan obat-obatan. f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.11. Kegiatan : Pengadaan Rak Penyimpan Dokumen Sistem Roll OPack a.)Jumlah Anggaran : Rp.199.868.000,b.)Realisasi Anggaran : Rp.196.360.300,c.)Kinerja Anggaran : 98,24 % d.)Rencana Output : Pengadaan 3 unit roll o-pack, 7 unit almari arsip, 6 unit filling kabinet e.) Realisasi Output : Tersedianya 3 unit roll o-pack, 7 unit almari arsip, 6 unit filling kabinet f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.12. Kegiatan : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk non elektronik a.) Jumlah Anggaran : Rp.47.310.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.38.431.300,c.) Kinerja Anggaran : 81,23 % d.) Rencana Output : Pengadaan 12.000 keping blangko reguler e.) Realisasi Output : Tersedianya 12.000 keping blangko reguler f.) Capaian Kinerja : 100 % 2.2.13. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Kependudukan a.) Jumlah Anggaran : Rp.30.000.000,b.) Realisasi Anggaran : Rp.24.714.050,c.) Kinerja Anggaran : 82,38 % d.) Rencana Output : Pengadaan 1 dokumen rancangan raperda administrasi kependudukan
e.) Realisasi Output f.) Capaian Kinerja
: Tersedianya 1 dokumen rancangan raperda administrasi kependudukan. : 100 %
Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada lampiran II.
2.2 ANALISIS
KINERJA
PELAYANAN
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
18
Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mempunyai
sasaran
meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut : 1. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK); 2. Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran; 3. Prosentase penduduk yang memiliki KTP; 4. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan; 5. Tingkat updating database kependudukan; Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 program dan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Untuk
mencapai
target
prosentase
kepemilikan
Kartu
Keluarga
dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil,
Intensifikasi
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Pemeliharaan jaringan online dan
hardware, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan, dan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan aplikasi pelayanan, Pemeliharaan Jaringan online dan hardware, Pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, , dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan. Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Penataan dokumen kependudukan, Pembangunan aplikasi pelayanan, Peningkatan SDM operator, Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan,
dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi
kependudukan. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan surat pindah datang, Pelayanan Kartu Keluarga, Pengelolaan informasi kependudukan, Intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dan Pemeliharaan jaringan online dan hardware.
Untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan online dan perangkat keras/hardware, Pengadaan peralatan pendukung SIAK, Peningkatan SDM operator SIAK, dan Pengelolaan Informasi kependudukan. Guna terwujudnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia ( SDM ) sedangkan dengan adanya struktur organisasi yang baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpan dokumen, belum adanya sarana prasarana pada ruang pertemuan, lingkungan/halaman kantor kurang representative, belum adanya tempat parkir karyawan, dan sarana prasarana ruang pelayanan kurang memadai . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 57 orang yang terdiri dari :
1. Jumlah pegawai menurut pangkat /Golongan :
2.
a.
Pembina Utama Muda ( IV/c)
:
1 orang
b.
Pembina Tk I
:
1 orang
c.
Pembina ( IV/a )
:
2 orang
d.
Penata Tk. I (III/d )
:
4 orang
e.
Penata ( III/c )
:
8 orang
f.
Penata Muda Tk. I ( III/b )
: 15 orang
g.
Penata Muda ( III/a )
:
h.
Pengatur Tk I ( II/d )
: 18 orang
i.
Pengatur ( II/c )
:
4 orang
j.
Pengatur Muda Tk. I ( II/b )
:
2 orang
k.
Pengatur Muda ( II/a )
:
-
( IV/b)
2 orang
orang
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jabatan : a.
Kepala Dinas Eselon II.a
:
1
orang
b.
Sekretaris Eselon III.a
:
1
orang
c.
Kabid Eselon III.b
:
2
orang
d.
Kasubag/Kasi /Ka. UPT eselon IV.a :
8
orang
e.
Ka.Subag TU. UPT Kec.Eselon IV.b :
0
orang
f.
Tenaga Fungsional Arsiparis
:
3
orang
g.
Staf
:
42
orang
3. Kondisi Sumber Daya Manusia ( SDM ) menurut pendidikan : a.
SD
:
orang
b.
SLTP
:
1
orang
c.
SLTA
:
18
orang
d.
Sarjana Muda / D3
:
21
orang
e.
Sarjana / S-1
:
13
orang
f.
Pasca Sarjana / S-2
:
4
orang
2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk saat ini : 1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el). 2. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri. 3. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran 4. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah 5. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah 6. Sarana dan prasarana gedung pelayanan dan ruang rapat, tempat parkir pelayanan, perlengkapan dan peralatan kantor, rak penyimpan dokumen kurang memadai. 7. Belum adanya mobil pelayanan untuk jemput bola kepengurusan dokumen kependudukan. ( Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan
bahwa Pemerintah harus berperan aktif/Stelsel Aktif dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Belum adanya petugas registrasi di tingkat Desa/Kelurahan.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya
yaitu
kegiatan
Pengadaan
sarana
penyimpan
dokumen
kependudukan, Pengelolaan informasi kependudukan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan
bahan
Capacity building bacaan
dan
pegawai
Peraturan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
di
lingkungan
Didukcapil,
Perundang-undangan,
dan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standart pelayanan minimal ( SPM ) 2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan 3. Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya 4. Memperkuat
jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian, dan
pemeliharaan secara terpadu 5. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah
3.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019). Arah
pembangunan
Daerah
Kabupaten
Purworejo
Tahun
2016,
berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan Pembangunan : a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar SKPD. b. Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal. c. Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2016 yaitu ” Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana ”. Dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut : TUJUAN :
Tertib administrasi kependudukan
SASARAN : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Purworejo yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui 5 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut : 3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Rp.313.078.000,Rp.
3.300.000,-
Rp.
164.980.000,-
Perlengkapan Kantor
Rp.
13.200.000,-
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp.
12.000.000,-
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
12.000.000,-
6.
Penyediaan barang cetakan dan Rp.
9.000.000,-
Rp.
3.000.000,-
Rp.
3.000.000,-
Daya Air, dan Listrik 3.
Penyediaan Jasa Peralatan dan
penggandaan 7.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
11.
Rp.
64.980.000,-
Rp.
9.120.000,-
Rp.
5.000.000,-
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.3.2
Program
.
Prasarana Aparatur 1.
13.498.000,-
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
12.
Rp.
Peningkatan
Sarana
dan Rp.224.500.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rp.
158.000.000,-
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Ktr.
Rp.
10.000.000,-
3.
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Rp.
56.500.000,-
Rp.
-
Dinas/Operasional 4.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.3.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber -
Daya Aparatur 1. Capacity Building Pegawai di Lingkungan Didukcapil
3.3.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Rp.69.000.000,-
Keuangan 1.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
2.
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Rp.
30.000.000,-
Rp
39.000.000,-
3.3.5. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Kegiatan
:
Rp. 1.484.548.000,-
1. Pemeliharaan Jaringan on line dan hardware
Rp.
89.000.000,-
Rp.
65.127.000,-
2. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Pengadaan Peralatan Pendukung Administrasi Kependudukan
Rp. 190.000.000,-
4. Pelayanan Pencatatan Sipil
Rp.
72.100.000,-
5. Pelayanan KK
Rp.
61.321.000,-
6. Pelayanan KTP Elektronik
Rp. 315.000.000,-
7. Pelayanan Surat Pindah Datang
Rp.
8. Penataan Dokumen Kependudukan
Rp. 150.000.000,-
9. Pembangunan Aplikasi Pelayanan
Rp.
50.000.000,-
Kependudukan Penduduk Rentan
Rp.
30.000.000,-
11. Peningkatan SDM Operator SIAK
Rp.
30.000.000,-
12. Pengelolaan Informasi Kependudukan
Rp.
52.000.000,-
20.000.000,-
10. Intensifikasi Pelayanan Dokumen
13. Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp. 160.000.000,-
14. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
Rp. 200.000.000,-
Anggaran kegiatan diatas telah sesuai / tidak melebihi pagu yang ditentukan oleh daerah yaitu sebesar Rp. 2.091.127.296,-. dengan pembulatan ke bawah sehingga menjadi Rp.2.091.126.000,-. Disamping itu untuk memelihara dokumen/arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan arsip vital ( arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip / dokumen, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang ), diusulkan pula kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan Dokumen Kependudukan sebesar Rp.200.000.000,Untuk menunjang koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan diusulkan pula kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
berupa 1 unit kendaraan roda empat dan 12 Unit kendaraan roda dua dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,-. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai penyegaran bagi pegawai agar dapat selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diusulkan kegiatan Capacity Building Pegawai di Lingkungan Didukcapil sebesar Rp.33.750.000,- dan mengusulkan tambahan anggaran kegiatan Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.17.000.000,dengan output pengadaan buku perpustakaan. Dalam rangka mendukung validitas data penduduk diusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan sebesar Rp.748.000.000,- dengan tambahan output kegiatan untuk honor dan rakor petugas registrat serta rakor dengan dinas/instansi terkait. Walaupun telah terbentuk pelayanan PATEN di 16 Kecamatan seKabupaten Purworejo namun gedung eks UPT PAK masih menjadi aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga membutuhkan pemeliharaan, dimohonkan tambahan pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp.19.200.000,-. Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada lampiran I.
BAB IV PENUTUP
Dengan
telah
tersusunnya
Rancangan
Renja
Tahun
2016
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen lain ( Paspor, Sertifikat Tanah, dll). Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan ( alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan
publik,
perencanaan
pembangunan,
pembangunan
demokrasi,
penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu up to date, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak cukup untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, oleh karena itu sangat perlu adanya dana tambahan baik itu dari sumber APBD Provinsi, DAK, maupun APBN. Purworejo, Juni 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo
SUKMO WIDI HARWANTO, SH.MM Pembina Utama Muda NIP. 19670123 199303 1 004
