RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan,

dibutuhkan

pengembangan

sistem

transportasi

provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota

Banda

Aceh

pada

sektor

transportasi,

informasi

dan

komunikasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya

perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas

pendukung serta penataan diantaranya:  Perencanaan angkutan massal perkotaan  Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan pelabuhan  Pembangunan fasilitas jalan  Penataan perparkiran pada badan jalan  Pengembangan sistem informasi dan komunikasi  Pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan

pembangunan

sehingga

terjadi

perubahan

yang

fundamental di segala bidang. Untuk

mendukung

pencapaian

tujuan

perencanaan

pembangunan pada tahun 2018 perlu disusun Rancangan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Perhubungan

sesuai

dengan

ketentuan

Kota Banda Aceh Tahun 2018

peraturan

perundang-undangan.

Rancangan Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

perencanaan

pembangunan Kota Banda Aceh sektor transportasi pada tahun 2018. Kami

menyadari

bahwa

materi

yang

disajikan

dalam

Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan

Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018

Page - 1 -

kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rancangan Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga

apa

yang

akan

menjadi

tujuan

dari

penyusunan

Rancangan Rencana Kerja ini dapat terlaksana. Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

Drs. MUZAKKIR, M.Si Pembina Utama Muda/ Nip : 196207141986071002


Page - 2 -

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

iii

BAB

BAB

I

PENDAHULUAN ...................................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ..........................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................. .........

2

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................

3

II EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN LALU ……………………......

4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan ........

4

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja .................... .........

5

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja .......................... ..........

5

2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2018…. ..

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan…… 11 2.3. Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .

24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........... ....

28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................................................... .......... BAB

34

III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………………………………….. ...

35

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............. ......

35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan ........ 35 3.3. Program dan Kegiatan ..................................................

38

BAB IV PENUTUP………………………………………………..…… 49 LAMPIRAN


Page - 3 -

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target

kinerja

dan

bagaimana

pengorganisasian

program

dan

kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk periode tahun 2018 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan Informasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik

dalam

aspek

peningkatan

pendapatan

perekenomian

masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia. Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2018, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018 adalah : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara


Page - 4 -

d. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah f.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

g. Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah i.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah n. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 – 2027 o. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud

dari

penyusunan

Rancangan

Renja

Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tahun 2018.


Page - 5 -

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah : •

Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018;

•

Mengetahui kebijakan pembangunan kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018;

•

Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Page - 6 -

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

3.3.

Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN


Page - 7 -

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading sector

penyelenggaraan

pelayanan

transportasi,

sarana

dan

prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

Dinas

Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Renja

Dinas

Perhubungan

Kota

Banda

Aceh

adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan Rancangan

secara

Renja

periodik.

Dinas

Terkait

Perhubungan

dengan Kota

hal

Banda

tersebut Aceh

ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:


Page - 8 -

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

dampak

(impact).

Secara

umum

indikator

yang

seringa

digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, output, dan outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 2.1.2. Capaian Analisis Kinerja Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja

yang

dicapai

setelah

dilaksanakannya

suatu

program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan

fakta yang dapat

dibuktikan kebenarannya.

Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir priode pelaksananaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan

kinerja

Dinas

Perhubungan

tahun

2016

berdasarkan LAKIP 2016 yang sudah disusun menetapkan lima sasaran strategis, tiga belas indikator kinerja, sembilan program, dan dua puluh tiga kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2016 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan

realisasi keuangan 98,80%. Pencapaian hasil realisasi

kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Page - 9 -

Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik. Indikator dan Target sasaran: -

Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA, target sasaran 12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor, target sasaran 12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya alat tulis kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya makan dan minum pegawai, target sasaran 11 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa, target sasaran 10 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya

jasa

pendukung

tenaga

administrasi/teknis

perkantoran, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%. -

Tersedianya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpeliharanya gedung kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpeliharanya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya pakaian dinas harian, target sasaran 122 pasang PDH dan 202 pasang sepatu, hasil yang dicapai adalah 100%.


Page - 10 -

-

Tersedianya pakaian lapangan, target sasaran 80 pasang, hasil yang dicapai adalah 100%.

Sasaran 2 :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan. Indikator dan Target sasaran: -

Sarana

dan

prasarana

pelabuhan

penyeberangan

yang

ditingkatkan pada tahun ini, target sasaran 5 sarana, hasil yang dicapai adalah 100%. -

Jumlah prasarana terminal & pelabuhan yang terpelihara, target sasaran 5 lokasi, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terpeliharanya rambu lalu lintas, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

Sasaran 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas Dalam Kota Banda Aceh. Indikator dan Target sasaran : -

Tersedianya plat, stiker dan buku uji, target sasaran 5.500 pasang plat, 5.500 pasang stiker dan 5.500 bh buku uji, hasil yang dicapai adalah 100 %.

-

Terpenuhinya pengendalian disiplin angkutan, target 12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan, target 12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya depo angkutan massal, target 1 Unit, hasil yang dicapai adalah 100%.

Sasaran 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi Dalam Kota Banda Aceh. Indikator dan Target sasaran : -

Tersedianya sarana dan prasarana rambu lalu lintas, target sasaran 196 unit rambu lalu lintas, hasil yang dicapai adalah 100%.

-

Tersedianya marka jalan, target sasaran 12.666 M, hasil yang dicapai adalah 100%.


Page - 11 -

2.1.3.

Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun kelima (akhir) periode RPJMD 2012

–

2017

pencapaian

dan

kinerja

merupakan SKPD

periode

dalam

menilai

memberi

keberhasilan

pelayanan

kepada

masyarakat dan stakeholders lainnya. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2016 dan efektif berlaku Januari 2017 saat ini telah berjalan memasuki triwulan pertama dan SKPD telah menjalankan tupoksinya masing-masing. Perkiraan

pencapaian

kinerja

dapat

dilakukan

dengan

melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada Renstra tahun 2012 s/d 2017 menetapkan lima sasaran strategis, dua belas indikator kinerja, dua belas program, dan empat puluh lima kegiatan. Dalam Renja tahun 2017 hanya menetapkan lima sasaran strategis, sepuluh indikator kinerja, tujuh program, dan dua puluh lima kegiatan. Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan 2017 sesuai dengan penetapan kinerja 2017 adalah sebagai berikut : -

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik


Page - 12 -

Indikator Kinerja

Target 3

2

Program/ Kegiatan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA

12 Bulan

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 Bulan

-

Penyediaan alat tulis kantor

-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

-

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

-

Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor

12 Bulan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

Tersedianya makan dan minum pegawai Terpenuhinya undangan rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11 Bulan

-

Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa

10 Bulan

-

Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang

-

Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis k t

12 Bulan

-

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

-

-

-

Tersedianya peralatan kantor

-

Terpeliharanya gedung kantor

12 Bulan

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

-

12 Bulan

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

Terpeliharanya peralatan kantor

12 Bulan

-

-

Pakaian Dinas lapangan

104 Psg

-

Tersedianya pakaian kerja lapangan

74 Psg

-

- Sasaran

Strategis

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaaan peralatan gedung kantor

2

:

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan


Page - 13 -

- Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas dalam Kota Banda Aceh.

- Tersedianya plat, stiker TUK dan buku uji

9,400 psg plat; 5.500 psg stiker TUK & 3.000 bh buku uji

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

- Penertiban kendaraan dan pengendalian disiplin angkutan jalan

12 bulan

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

- Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan

12 bulan

- Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

- Tersedianya depo angkutan massal

1 Unit

- Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

- Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

10 kali

- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

- Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi dalam Kota Banda Aceh

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

- Rambu-rambu lalu lintas

272 unit

- Tersedianya marka jalan

3.337 M1

- Pengadaan marka jalan

- Tersedianya pelataran parkir

1 lokasi

- Pengamanan lapangan dan penertiban juru parkir

Berdasarkan

uraian

indikator

kinerja

beserta

target

pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses,

substansi,

pelaksanaan

dan

pengawasannya,

hal

ini

disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum


Page - 14 -

diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas

perubahan

beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang

Perhubungan,

belum

adanya

qanun

tentang

layanan

transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara berlalu lintas, dan belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi. Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin baiknya prasarana lalu lintas; semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung tertib lalu lintas. Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang : a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang

Perparkiran,

Bidang

Pembinaan

dan

Pengawasan

dalam

pelaksanaan

Keselamatan; c.

Pemberian

rekomendasi

dan

perizinan

pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan

Prasarana

Perhubungan,

Bidang

Perparkiran,

Bidang

Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; e.

Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;

f.

Manajemen

rekayasa

lalu

lintas,

penataan

jalur

evakuasi

bencana alam, rehabilitasi dan pengadaan/pemasangan fasilitas lalu lintas serta penertiban angkutan umum; g.

Pelaksanaan uji laik jalan Kendaraan bermotor;

h. Pembangunan fasilitas terminal angkutan darat dan ASDP.


Page - 15 -

i.

Pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir,

penataan

tempat-tempat perparkiran di badan jalan serta penataan parkir kawasan; j.

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada pelayanan Dinas Perhubungan (UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan dan UPTD PKB);

k. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and resque di Kota Banda Aceh.

Berikut Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 dan Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan:


Page - 16 -

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)

Keluaran Kegiatan (output) 1

2

1

0 7

0 1

1

0 7

0 1

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

4

100%

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

0 2

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

60

1

0 7

0 1

0 6

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1

0 7

0 1

0 8

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

60

1

0 7

0 1

1 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat tulis kantor

60


bln

Realisasi

Tingkat Realisa si (%)

5

6

7

8

59%

20%

20%

-

-

bln bln

36 36

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 Target

bln

36

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Tahun 2016

12

bln

-

100%

-

bln

12

bln

bln

12

bln

Page - 17 -

bln

12

12 12

Realisasi Capaian

Tingkat Realisa si (%)

9

10

1100%

20%

99%

12

-

Cat .

bln

-

60

bln

-

100%

0%

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

12

1

0 7

0 1

1 1

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1

0 7

0 1

1 2

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1

0 7

0 1

1 7

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1

0 7

0 1

1 8

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

0 7

0 1

1 9

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

1

0 7

0 1

2 0

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

1

0 7

0 2

1

0 7

0 2

1

0 7

0 2

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Pembelian makan dan minum Pegawai Pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembaya ran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

0 3

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan

0 5

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional


60

60

55

60

46

60

bln

bln

bln

bln

bln

bln

36

36

34

36

28

36

100%

3

-

bln

12

bln

bln

12

bln

bln

11

bln

bln

12

bln

bln

10

bln

bln

12

bln

54%

keg

-

12

11

12

10

12

12%

keg

3

12

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

bln

100%

11

bln

56

bln

100%

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

bln

100%

10

bln

48

bln

100%

bln

100%

12

bln

60

bln

100%

keg

100%

12%

33%

99%

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

Page - 18 -

-

1

0 7

0 2

0 7

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

-

29

bh

2

1

0 7

0 2

0 9

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor

5 48 44

1

0 7

0 2

1 0

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Pembelian Mebeleur kantor

96

1

0 7

0 2

2 2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor

5

1

0 7

0 2

2 4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

53 51.53 0 6 22 1

1

0 7

0 2

2 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

138 1


-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

unit

-

-

-

139

unit

set

-

-

-

2

set

keg

-

-

-

5

keg

unit

8

48

unit

bh

-

-

44

bh

unit

-

-

96

unit

100%

keg

1

keg

100%

bln

5

bln

bh

29 -

139

-

unit set keg unit bh bln keg

bln

ltr unit

139 2 5 33 44 96 2

36 27.96 0

ltr unit

5

6.318

unit

ltr

1

unit

-

11

kali

keg

-

1

keg

unit

32

unit

keg

-

keg

78 1

Page - 19 -

-

keg

1

100%

bln

5

6.318 1 11 1

ltr

-

100%

keg

5

keg

12

bln

53

bln

######

ltr

51.530

ltr

-

kali

11

keg

-

100%

unit

100%

2

unit

unit

32

7

100%

-

kali

unit

unit

8 -

-

bh

28 -

kali

unit

6

unit

22

kali

1

keg

138

unit

1

keg

100%

100%

100%

1

0 7

0 2

2 7

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 325

1

0 7

0 2

1

0 7

0 3

1

0 7

0 3

1

0 7

0 3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Pemeliharaan mebeluer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

0 1

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik

0 2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

2 9

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

1

0 7

0 3

0 3

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

247

6

650

708 752

312

4

bln

-

unit

45

-

100%

20


unit

12

-

202

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

bln

psg

6

424

psg sepatu bh bh (rompi) psg (pakaia n parkir) psg (pakaia n kontra k) psg (pakaia n IT)

752

20

160

4

-

100% unit

45

33

-

14%

-

unit

-

14%

-

-

-

psg PDH

122

psg PDH

122

psg PDH

202

psg sepatu

202

psg sepatu

bln

325

unit

psg PDH

-

-

unit

650

psg PDH

202

psg sepatu

708

bh

-

-

bh (rompi)

-

-

-

752

bh (rompi)

psg (pakaia n parkir)

-

-

-

20

psg (pakaia n parkir)

312

psg (pakaia n kontra k)

4

psg (pakaia n IT)

80

psg (pakaia n IT)

-

Page - 20 -



80

-

100% 72

-

bh

6

bh


377

100%

100%

-

104 100%

12

-

20%

unit

331

unit

-

66% unit

-


100%

100%

100%

1

1

0 7

0 7

0 3

0 5

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

1 5

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

0 7

1 5

0 1

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

0 7

1 5

0 6

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu pegawai yang disediakan

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

137

psg

100%

10

43

40 1.414 -

1

0 7

1 6

Program Rehabilitasi/Pemelihar aan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


100%

-

-

99%

kali

bln

9

28

1%

keg

-

bln

10

-

-

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

psg

137

keg ltr

1.414 -

18%

-

1%

bln

-

bln

10 -

100%

100%

100%

keg

5

bln

43

bln

-

-

-

-

-

-

-

76%

100%

10

ltr

Page - 21 -

keg

psg

keg

12

12

137

1

keg

76%

keg

-

0%

-

-

27

-

-

1

keg

40 1.414 -

6%

100%

100% keg ltr

1

0 7

1 6

0 1

1

0 7

1 6

0 4

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal/pelabuhan

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah lokasi pada terminal/pelabuha n yang dipelihara

-

12 10 317 3

1

0 7

1 6

0 5

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n rambu-rambu lalu lintas

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

12 23 18 18 10

1

0 7

1 7

1

0 7

1 7

0 4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan


unit alat PKB

-

-

-

bln

-

-

-

keg

keg

8

ltr

-

kali

-

bln unit keg spg

23 13 18

ltr

-

-

12 keg

2

100%

ltr

317

bln

-

10

keg

-

317

ltr

-

3

bln

-

-

unit

-

3

kali

-

12

bln

-

23

unit

100%

3

spg

-

-

-

-

-

10

11%

28

bln (Honor)

20

bln (Honor)

4

5.050

bh (map)

5.050

bh (map)

-

Page - 22 -

bln (Honor) bh (map)

keg

3

keg

73%

keg

bln (Honor) -

bh (map)

kali

2

11%

4

bln

-

12

-

-

100%

keg

317

12

kali

2

-

keg

kali

16%

4 100% -

18

keg

18

spg

10

kali

100%

100%

100%


28

5.050


100%

35.70 0

psg (plat uji)

20.80 0

psg (plat uji)

19.50 0

bh (Buku Uji)

11.00 0

bh (Buku Uji)

24.70 0

5 1

1

0 7

1 7

0 5

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

10 44 37

1

0 7

1 7

0 6

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah terminal yang dipelihara

10 60 12 6

1

0 7

1 7

1 0

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

60 Tersedianya depo angkutan massal

6 5


psg (stiker sampin g TUK) keg

13.70 0

psg (stiker sampin g TUK)

5.500

5.500

5.500

keg

3

2

psg (plat uji) bh (Buku Uji) psg (stiker sampin g TUK) keg

5.500

5.500

5.500

psg (plat uji)

9.400

psg (plat uji)

35.700

psg (plat uji)

bh (Buku Uji)

3.000

bh (Buku Uji)

19.500

bh (Buku Uji)


5.500


24.700


keg

2

-

5

keg

kali

-

-

-

1

kali

1

kali

unit

-

-

-

10

unit

10

unit

10

bln

44

bln

17

unit

37

unit

9

keg

10

keg

bln unit keg bln (honor) keg

24 20 1

unit bh

10

unit

-

-

keg

-

-

bln (honor)

36

keg

12

pkt

bln

60

bln (honor)

12

bln

10

100%

bln (honor)

12

bln (honor)

12

-

-

-

-

unit

-

-

5

bh

-

-

-

-

1

bln

bln (honor)

-

-

keg

-

3

Page - 23 -

keg

3

100%

12

-

-

6

100% keg

bln (honor)

60

-

unit

2

keg

6

unit

60

bh

bln (honor) keg

100%

6 5

bln (honor) keg

100%

100%

1

0 7

1 7

1 1

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

terlaksananya survey

2 3.894 1.176 3 40 10 54.90 0 900

1

0 7

1 7

1 4

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

3

130 1 6.520 24

1

0 7

1 8

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalka n pelayanan publik


100%

-

-

bln (Honor)

2

bln (Honor)

-

-

-

2

bln (Honor)

org

3894

org

-

-

-

3894

org

bh

1176

bh

-

-

-

1176

bh

kali

3

kali

-

-

-

3

kali

buku

40

buku

-

-

-

40

buku

keping

10

keping

-

-

-

10

keping

lbr

5490 0

lbr

-

-

-

54900

lbr

ktk

900

ktk

-

-

-

900

ktk

3

bln (Honor)

-

-

-

org

-

-

-

bh

-

-

kali

-

buku

-

100%

-

bln (Honor)

3

bln (Honor)

130

org

130

org

-

1

set

1

set

-

-

6.520

lbr

6.520

lbr

-

-

24

ktk

24

ktk

0%

Page - 24 -

-

0%

0%

100%

100%

100%

1

0 7

1 8

0 1

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun

12 3

1

1

0 7

0 7

1 9

1 9

0 1

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

bln (Honor) keg

25

39 1.280 16.50 0

1

0 7

1 9

0 2

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

3 18 17.97 1 675


bln (Honor)

-

keg

-

3

72%

bln (Honor) keg unit M (marka ) spg bln keg

-

unit

802 16.50 0 3 18 55

M (marka )

6

bln (honor)

6

10 196

keg unit

196

73%

7

100%

unit

bln (honor)

-

25

bln (honor)

-

6

keg

39

keg

282

unit

1.280

unit M (marka )

-

-

16.500

spg

-

-

-

3

spg

bln

-

-

-

18

bln

keg

38

106

keg

keg

keg

38

-

-

bh

-

-

-

unit

20

Page - 25 -

unit

20

13 100%

unit

keg

-

-

-

-

493

100%

keg

-

-

162

bln (honor)

keg

10

3

7%

-

pkt

unit

bln (Honor)

12

-

0%

keg

23

-

-

0%

bln (Honor)

12

-

66%

-

Panjang Marka Jalan yang disediakan

12

unit

675

100%

100%

unit

1

0 7

1 9

0 4

Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Jumlah petugas parkir yang disediakan

27.80 7

M (marka )

24.47 0

M (marka )

16

bln (Honor)

10

bln (Honor)

-

keg

7 10 2 5 300

keg org unit M² bh

4 10 2 5 -

3.337

M (marka )

27.807

M (marka )

-

6

bln (Honor)

16

bln (Honor)

-

-

3

keg

7

keg

org

-

-

-

10

org

unit

-

-

-

2

unit

M²

-

-

-

5

M²

-

-

300

bh

12.66 6

M (marka )

12.66 6

M (marka )

-

300

bh

Banda Aceh, 14 Februari 2017 Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002


Page - 26 -

100%

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo Kota Banda Aceh

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD

Target SPM

Realisasi Pencapaian

Proyeksi

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

75%

0,80%

100%

100%

100%

0,80%

100%

100%

100%

2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

98%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

1

2 INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011

A

PERHUBUNGAN

1

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

2

3

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan 3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota.


Page - 27 -

Catatan Analisis 12

4

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4.1. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

5

6

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50%

95%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

5.2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber Daya Manusia (SDM)

Keselamatan 6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

7

Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan 7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

8

Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan


Page - 28 -

8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. 9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jaringan Prasarana Angkutan Laut 9.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

10

60%

Keselamatan 10.1. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.




Page - 29 -

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan; b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh di Bidang Perhubungan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang: a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang

Perparkiran,

Bidang

Pembinaan

dan

Pengawasan

Keselamatan; c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda Aceh di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; f.

Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan

Prasarana

Perhubungan,

Bidang

Perparkiran,

Bidang

Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and resque di Kota Banda Aceh; h. Pembinaan UPTD; dan


Page - 30 -

i.

Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Walikota. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dibentuk berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2. Seksi Angkutan 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi: 1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran 3. Seksi Pelabuhan dan Terminal e. Bidang Perparkiran, membawahi: 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir f.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi: 1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan 2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan 3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan

g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


Page - 31 -

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. 2. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor. 3. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Terminal. Unit

Pelaksanaan

Teknis

Dinas

(UPTD)

Terminal

pertama dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2003 tetang Susunan Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: •

Kekuatan (Strenghs)

1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang •

Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya

kemampuan

professional

aparatur

di

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih

lemahnya

pelaksanaan

sistem

monitoring

pelaksanaan

sistem

dan

dan

pengendalian 5. Belum

efektifnya

mekanisme

koordinasi 6. Pejabat

struktural

belum

seluruhnya

sesuai

dengan

kompetensinya.


Page - 32 -

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut: •

Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya •

Tantangan (threat)-

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal Berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanannya,

Dinas

Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu: 1.

Kurangnya

jumlah

bangunan

penunjang

terminal

dan

pelabuhan penyeberangan. 2.

Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

3.

Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.

4.

Keterbatasan ruang

parkir dan pkendaraan bermotor yang

cukup tinggi. Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh

meningkatkan

menempuh jumlah

beberapa

aparatur

yang


hal

diantaranya

mengikuti

yaitu

bimtek/diklat,

Page - 33 -

membangun sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan, melakukan

penataan

fasilitas

dan

rekayasa

lalu

lintas,

meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman antara

perencanaan

program

kebutuhan

pembangunan

pembangunan

masyarakat

setelah

dari

dengan

membandingkan

Pemerintah

dilakukan

Kota

analisis

dengan

kebutuhan

masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota. Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh perlu dilakukan

sinkronisasi

dengan

Ranwal

RKPK

sehingga

dapat

dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut adalah tabel 2.3. review rancangan Renja Dinas Perhubungan terhadap Ranwal RKPK :


Page - 34 -

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kota Banda Aceh Rancangan Awal RKPD No 1

I

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

2

3

4

5



1


2


3


4


5


Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA

20%

Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

12


12


Program/Kegiatan

Lokasi

6

7

8

2.733.625.020


482.607.300


-


Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

bln

12

Pagu Indikatif

12

-

bln bln bln


22.575.420


52.500.000


47.250.000


Page - 35 -

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

9

10

11

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Banda Aceh

Banda Aceh



20%


12


12


482.607.300

-


12

12

2.733.625.020 bln

12

-

bln bln bln

22.575.420 52.500.000 47.250.000

Catatan Penting

6


7


8


9


10


II

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh


03


05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

07

Banda Aceh

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian makan dan minum Pegawai Pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

bln

12

bln

11

bln

12

bln

10

bln

12

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Banda Aceh

Banda Aceh Banda Aceh

20%


5.271.000


218.017.800 173.250.000


13.912.500

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

1.718.241.000

-

-



-

-


-

-

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh


372.442.980


-

Banda Aceh

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian makan dan minum Pegawai Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

bln

12

bln

11

bln

12

bln

10

bln

12

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Banda Aceh


20%

218.017.800 173.250.000

13.912.500

1.718.241.000

372.442.980


-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page - 36 -

5.271.000

09


10


22


24


Banda Aceh



unit

7

Pembelian Mebeleur kantor Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

-

keg

2

bln

12

11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Banda Aceh

53.025.000

-



86.772.000


221.106.480


Banda Aceh



Pembelian Mebeleur kantor 2


12

11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.504.500

Banda Aceh


29

III




Banda Aceh

Banda Aceh





bln

86.772.000

221.106.480

ltr

kali unit

4.504.500

-

-

33

keg

28

27

-

17.25 2 -

unit

53.025.000

-


kali

28

unit

7 -

ltr

17.25 2 -

26



7.035.000

Banda Aceh


unit -

-

20%

109.903.500



Page - 37 -

Banda Aceh



-

33

7.035.000 unit

-

-

20%

109.903.500

01


02



Pembelian mesin absensi elektronik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

-

psg PDH

104

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

75.883.500


Pembelian mesin absensi elektronik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

-

03


Banda Aceh


-


34.020.000

Banda Aceh


377

-

IV

01


Banda Aceh

psg (pakaia n kontrak)

Banda Aceh

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


34.020.000

psg (pakaia n kontrak)

72

-

20%

1

-

-

-

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP



Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan

bh

-

05

75.883.500

bh

72

psg PDH

104

377

-

-

210.000.000

keg

52.500.000


Banda Aceh

Page - 38 -

-





Banda Aceh


-

20%

1

-

210.000.000

keg

52.500.000

06


Banda Aceh

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

bln

5


157.500.000

Banda Aceh


1

keg

1

-

V

01

04

05


Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas


Banda Aceh

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

-

bln

12

139.146.000

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Banda Aceh

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

Banda Aceh

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

20%

-

-

-

-

220.500.000


Banda Aceh

Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara

3

2

-

bln

12

-

kali

359.646.000

-

keg

-

2

220.500.000

keg

kali

10

Page - 39 -

139.146.000

kali

-

-


-


Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ

359.646.000

-

10

keg

-

20%

3

157.500.000

-

-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ

bln

5

kali

VI

04




Banda Aceh


20%

6.039.526.500

bln (Honor)

4 -

9.400 3.000

5.500

220.321.500




Banda Aceh


20%

-

psg (plat uji)

9.400

bh (Buku Uji)

3.000


5.500

1 05


Banda Aceh


10 10

17 9


bln (Honor)

4

bh (map)

6.039.526.500

220.321.500

bh (map) psg (plat uji) bh (Buku Uji) psg (stiker sampin g TUK)

kali

1

unit bln

1.892.100.000


unit

Banda Aceh


10 10

17

keg

9

Page - 40 -

kali unit bln

unit keg

1.892.100.000

06


Banda Aceh


12

5 10


Banda Aceh

Tersedianya depo angkutan massal

bln (honor)

14



Banda Aceh

Banda Aceh


130 1


12

bln (honor)

-

unit

5

bln (honor)


3.677.205.000

keg

Banda Aceh


-


Banda Aceh

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


org

Banda Aceh


3

130

set

1

Page - 41 -

3.677.205.000

-

-

36.750.000

bln (honor) keg

-

bln (Honor)

213.150.000

unit

2

-

3


-

6


Banda Aceh

-

2 11


213.150.000

-

bln (Honor)

org set

36.750.000

lbr

6.520

ktk

24

VII

01

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Banda Aceh

-

-

-


Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Banda Aceh

0%


VII I

01



Banda Aceh

7

2.974.786.500

bln (honor)

257.369.700




Banda Aceh

20%


7

-

282


Banda


unit

282

-


-

bln (honor)

257.369.700

keg

6

02

2.974.786.500

keg

6

-

-

20%

Jumlah sarana dan prasarana Ramburambu Lalu Lintas yang disediakan

-

-

-


ktk

24

0%


lbr

6.520

unit -

1.607.461.800


Page - 42 -

Banda


-

1.607.461.800

Aceh

13

keg

Aceh

13

-

04


Banda Aceh


3.337

M (marka)

6

bln (Honor)

3

300 JUMLAH

-

unit

493

keg

unit

493

1.109.955.000


Banda Aceh


keg

3.337

M (marka)

6

bln (Honor)

3

-

keg -

-

-

-

bh

300 12.799.930.500

JUMLAH

1.109.955.000

bh 12.799.930.500




Page - 43 -

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

tidak

berbeda

dengan

Ranwal

RKPK

sehingga

dapat

dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritisasi terhadap usulan yang ada. Dinas perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa : -

Permintaan pembangunan pita kejut dan rambu lalu lintas pada kawasan persekolahan, rumah ibadah dan pada lokasi yang rawan kecelakaan pada titik-titik tertentu.

-

Penertiban Angkutan Umum

-

Penertiban Tower Telekomunikasi

-

Penertiban parkir kendaraan pada badan jalan.


Page - 44 -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional, Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017

merumuskan visi, misi, tujuan dan

sasaran sebagai berikut: a. Visi “MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPOSTASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI”.

Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh

yang

merupakan

leading

sector

penyelenggaraan

pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana di Kota Banda Aceh.

b. Misi

1.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.


Page - 45 -

2.

Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan;

3.

Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;

4.

Meningkatkan

pelayanan

jasa

intra

dan/atau

antar moda traspostasi;

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan

hal-hal

yang

ingin

dicapai

melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. c. Tujuan Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah:


Page - 46 -

NO

TUJUAN Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah

1

dan profesional Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan

2

darat dan pelabuhan penyeberangan Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan

3

berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan

4

Kota Banda Aceh

d. Sasaran Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2016 adalah sebagai berikut: NO

SASARAN

1

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik

2

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

3

Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

4

Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat

guna

mencapai

sasaran

tertentu.

Dalam

mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.


Page - 47 -

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan antara lain : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1.2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional.

1.3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.6.

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor 1.7.

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.8.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.9.

Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

1.10. Penyediaan

Tenaga

Pendukung

Administrasi/

Teknis

Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.3.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.4.

Pengadaan Mebeleur

2.5.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.6.

Pemeliharaan

Rutin/

Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional 2.7.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Page - 48 -

2.8.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.9.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.

Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

3.2.

Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.3.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

3.4.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1.

Bintek

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan 5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.1.

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan 5.2.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6.1.

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana

Alat

Pengujian

Kendaraan Bermotor 6.2.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

6.3.

Rehabilatasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

7. Peningkatan Pelayanan Angkutan 7.1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal 7.4.

Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban

Lalu

Lintas

dan

Angkutan


Page - 49 -

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 8.1.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.2.

Pengadaan Marka Jalan

8.3.

Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 9.1.

Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Untuk Rumusan Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:


Page - 50 -

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Banda Aceh

Kode

1

Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Lokasi


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

8



100%

02



12 bln

01

06



07

01

08



1

07

01

10


1

07

01

11


1

07

01

1

07

01

1

07

1

Rencana Tahun 2018

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan

20%

12

Banda Aceh

-

12 bln

Banda Aceh

12

bln


12 bln

Banda Aceh

12

bln


12 bln

Banda Aceh

12

bln


Page - 51 -

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

10

11

9

20%

2.733.625.020

Banda Aceh

-

Catatan Penting

bln

482.607.300

-

22.575.420 52.500.000

47.250.000

2.870.306.271

APBK

12

bln

APBK

-

APBK

12

bln

23.704.191

APBK

12

bln

55.125.000

APBK

12

bln

49.612.500

506.737.665

1

07

01

12


1

07

01

17


Pembelian makan dan minum Pegawai

11 bln

Banda Aceh

11

bln

1

07

01

18


Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bln

Banda Aceh

12

bln

1

07

01

19


Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

6 bln

Banda Aceh

10

bln

20


Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

12 bln

Banda Aceh

12

bln


Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100%

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bln

Banda Aceh

12

bln

5.271.000

218.017.800

173.250.000

13.912.500

APBK

12

bln

APBK

11

bln

APBK

12

bln

APBK

10

bln

APBK

12

bln

5.534.550

228.918.690

181.912.500

14.608.125

1

07

01

1

07

02

1

07

02

03



-

Banda Aceh

-

-

APBK

-

-

1

07

02

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


-

Banda Aceh

-

-

APBK

-

-

1

07

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


6 bln 8 bh


20%

1.718.241.000

20%

372.442.980

Banda Aceh

-

391.065.129

-

APBK

-

2 pkt

-

-

7 unit

-

-

Page - 52 -

1.804.153.050

-

1

07

02

09


2 set

-

-

2 keg

-

-


-

Banda Aceh

7

unit

-

1

07

02

10


Pembelian Mebeleur kantor

-

Banda Aceh

-

1

07

02

22



-

Banda Aceh

2

keg

1

07

02

24



12

bln

12 bln 19680 ltr -

1

07

02

26

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Banda Aceh

-

-

Banda Aceh

07

02

27



12 bln

Banda Aceh

07

02

1

07

03

29






100%

28

86.772.000

-

APBK

2

keg

12

bln

APBK

221.106.480

-

17.252

ltr

-

kali

11

91.110.600

232.161.804

kali

unit

4.504.500

APBK

28

unit

4.729.725

-

-

7.035.000

APBK

unit

-

7.386.750

33

-

20%

Page - 53 -

55.676.250

-

33 Banda Aceh

unit

APBK

-

1

ltr

11

1

17.252

7 -

-

-

-

APBK

53.025.000

109.903.500

APBK

-

unit -

20%

115.398.675

1

07

03

01

1

07

03

02


Pembelian mesin absensi elektronik

-


Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

340 psg PDH -

Banda Aceh

Banda Aceh

204 bh 1

07

03

03



-

psg PDH

104

-

07

03

1

07

15

1

07

15

05

01



bh

-






100%

psg (pakaian kontrak)

Banda Aceh

Page - 54 -

35.721.000 72

psg (pakaian kontrak)

-

-

-

20%

-

APBK

34.020.000

Banda Aceh

bh

377

-

-

79.677.675

-

-

72

psg PDH

-

-

-

APBK

75.883.500

Banda Aceh

1

-

104

377

220 bh (rompi)

APBK

1

-

APBK

52.500.000

-

20%

210.000.000

keg

-

APBK

1

-

220.500.000

keg

55.125.000

1

07

15

06



12 bln

5 Banda Aceh

1213 truk 1 keg

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

07

16

1

07

16

01

1

07

16

04


07

16

05

keg

-

-

-

-

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

-

Banda Aceh

Banda Aceh

-

-

-

3

-

-

2 keg

Banda Aceh

2 -

-

10

APBK

bln 139.146.000

APBK

377.628.300

-

12

-

bln

-

146.103.300

kali

3

kali

-

-

-

Page - 55 -

-

-

keg

20%

359.646.000

-

12

165.375.000

1 -

20%

bln

-

-

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara


APBK

-

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor


5

157.500.000

1

-

1

-

15%

Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara

bln

keg

220.500.000

APBK

2

keg

kali

10

kali

231.525.000

1

1

07

07

17


17


04

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan

50%

20%

4

bln (Honor)

4

bln (Honor)

1500 bh (map)

-

bh (map)

-

bh (map)

8000 psg (plat uji)

9.400 Banda Aceh

200 psg (stiker samping TUK)

1

07

17

05

6.341.502.825

12 bln (Honor)

3500 bh (Buku Uji)


20%

6.039.526.500

3.000

5.500

psg (plat uji) bh (Buku Uji)

9.400

220.321.500

APBK

psg (stiker samping TUK)

3.000

5.500

psg (plat uji) bh (Buku Uji)

231.337.575

psg (stiker samping TUK)

-

-

-

-

1

kali

1

kali

-

10

unit

10

unit

10

bln

10

bln



Banda Aceh

1.892.100.000

APBK

1.986.705.000

-

17

unit

17

unit

-

9

keg

9

keg

Page - 56 -

1

07

17

06


Jumlah terminal yang dipelihara 12 bln (honor) Banda Aceh

3 keg

1

07

17

10



bln (honor)

12

-

4 pkt

-

9 unit

5

-

223.807.500

unit

-

-

6

bln (honor)

2

keg

Banda Aceh

APBK

213.150.000

-

-

bln (honor)

12

5

unit

-

3.677.205.000

APBK

6

bln (honor)

2

keg

3.861.065.250

1

07

17

11


terlaksananya survey -

-

-

-

-

-

-

-

-

1

07

17

14



Banda Aceh

APBK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Banda Aceh

-

Page - 57 -

bln (Honor) org

130 1 6.520

set lbr

3

36.750.000

APBK

-

-

-

-


-

-

bln (Honor) org

130 1 6.520

set lbr

38.587.500

-

1

07

18

1

07

18

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

01

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)


24

0%


07

19

1

07

19

01

-



70%

Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas


6 bln (Honor)

-

Banda Aceh

02


Panjang Marka Jalan yang disediakan 1 keg 10 pkt

20%

2.974.786.500

bln (honor)

7

keg

257.369.700

unit

6 282

-

-

-

-

-

-

-

-

Page - 58 -

bln (honor)

keg

1.607.461.800

APBK

keg

270.238.185

unit

-

13

3.123.525.825

APBK

-

6 bh


6

-

-

-

282

Banda Aceh

-

-

APBK

-

Banda Aceh

ktk

0%

-

-

19

-

7

2 keg

07

-

20%

4 pkt

1

24

0%

-

1

ktk

13 -

keg

1.687.834.890

-

1

07

19

04



3.337

12 bln (Honor) 2 keg

Banda Aceh

220 org

unit

493

M (marka)

6

bln (Honor)

3

keg

-

unit

493 3.337

1.109.955.000

APBK

6

bln (Honor)

3

keg

-

-

-

-

-

-

-

-

300

bh

M (marka)

300

1.165.452.750

bh

12.799.930.500

13.439.927.025




Page - 59 -

BAB IV PENUTUP Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018

yang telah disusun, merupakan acuan

dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai

persoalan-persoalan

terkait

dengan

perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Banda Aceh, 14 Februari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

DRS. MUZAKKIR, M.Si Pembina Utama Muda/ NIP : 196207141986071002


RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Recommend Documents