RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 201 2014
KECAMATAN JEKULO TAHUN 201 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Kecamatan Jekulo Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2014 merupakan dasar pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Kabupaten
Kudus
Jangka
maupun
Menengah
Rencana
Daerah
Strategis
(RPJMD)
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jekulo Tahun 2014 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Jekulo Tahun 2013–2018 dan hasil-hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)
Desa
se-Kecamatan
Jekulo.
Musrenbang Desa membahas usulan kegiatan yang diajukan dari masing-masing Desa
kepada Pemerintah Kecamatan selanjutnya
dibawa dalam Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya dijadikan bahan masukan Musrenbang Kabupaten. Selain itu dijadikan pertimbangan bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja di Kecamatan Jekulo. Rencana Kerja Kecamatan Jekulo Tahun 2014 disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 2014 yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD
Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan Renja SKPD
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Hubungan Renstra SKPD
Rumusan Sasaran Renja SKPD
Hubungan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jekulo
dengan Rencana Stratejik (RENSTRA) Kecamatan Jekulo
adalah Rencana Kerja Kecamatan Jekulo merupakan tindak lanjut Rencana Stratejik Kecamatan Jekulo yang menguraikan Rencana Lima Tahunan ( 2013-2018 ) ke dalam rencana kerja satu tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jekulo
Tahun 2014
menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tahun 2014
Kecamatan
yang mencakup
indikator kinerja, kelompok sasaran, dana indikatif , dan sumber dana serta perkiraan pagu indikatif
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jekulo Tahun 2014 adalah : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); c. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; r. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2012 tentang Program Indikatif
Kabupaten
Kudus
Tahun
2014
(
Berita
Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 41 ); s. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud
disusunnya
Rencana
Kerja
Kecamatan
Jekulo tahun 2014 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan menjadi
pembangunan serta
prioritas
dan
pembinaan
pelaksanaan
yaitu
kehidupan
pembangunan
kegiatan-kegiatan
yang
perencanaan
strategis di wilayah Kecamatan Jekulo guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus maupun oleh semua lapisan masyarakat
sehingga
hasil-hasil
pelayanan
publik,
pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dapat terwujud.
1.3.2
Tujuan Adapun
tujuan
disusunnya
Rencana
Kinerja
Kecamatan Jekulo tahun 2014 adalah : a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan; b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus khususnya Kecamatan Jekulo; c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi,
Kebijakan,
Program
dan
kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan; d. memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
1.4 Sistematika Penulisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JEKULO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 Dan Capaian Renstra Kecamatan Jekulo 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jekulo 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jekulo 3.3 Program dan Kegiatan
IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JEKULO TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja SKPD pada tahun 2012 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. 2.1.Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jekulo tahun 2012 dan Capaian Renstra Kecamatan Jekulo tahun 2013. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Kecamatan Jekulo maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Kecamatan Jekulo melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jekulo dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masingmasing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan tahun 2012 berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut : a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil
Menengah
untuk
kegiatan
Penyelenggaraan
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah tidak dapat terealisasi,
dikarenakan
adanya
perbedaan
dalam
perencanaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. 1. Program
pelayanan
indikator
administrasi
tersedianya
jasa
perkantoran
surat
dengan
menyurat,
jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetak dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, makan dan minum serta rapat koordinasi ke luar daerah. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi kegiatan
pengadaan
tanah/tempat/gedung,pemeliharaan
sewa rutin/berkala
gedung
kantor,pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasonal.
itu
rehabilitasi
Selain
juga
terdapat
sedang/berat rumah dinas. 3. Program
penataan
administrasi
kependudukan
diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan serta pembiayaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan
terlaksananya
masyarakat
desa
lomba
tingkat
evaluasi
Kecamatan,
pemberdayaan
pembinaan
desa
pemenang dan pembinaan pengurus RT dan RW. 5. Program
pemeliharaan
kamtrantibmas
dan
pencegahan
tindak kriminal dengan terlaksananya patroli wilayah, PAM terpadu, piket kantor dan forum komunikasi pimpinan daerah tingkat Kecamatan. 6. Program
peningkatan
membangun
desa
pertisipasi
tercapainya
musrenbang kecamatan.
masyarakat musrenbangdes
dalam dan
7. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ; terlaksananya
pembinaan
dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintah dan pembinaan aparatur pemerintah desa. 8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan; terlaksananya pembinaan organisasi perempuan. 9. Program
upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba;
terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba untuk pelajar, pemuda dan masyarakat Kecamatan Jekulo. 10. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa; terevaluasinya ranperdes tentang APBDes. 11. Program fasilitas kegiatan sosial; terpilihnya dokter kecil, sekolah sehat tingkat kecamatan dan terfasilitasinya STQ, MTQ dan LCC. 12. Program
pencegahan
dini
dan
penanggulangan
korban
bencana alam terlaksananya piket PBP. c. Realisasi
program/kegiatan
yang
melebihi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Untuk TA 2012
program/kegiatan yang dilaksanakan
Kecamatan Jekulo tidak ada yang melebihi dari target kinerja yang telah direncanakan. d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan 1) Dukungan dana yang sepenuhnya didukung oleh APBD Kabupaten merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jekulo. 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perencana didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana
program/
kegiatan
yaitu
jumlah
pegawai
di
Kecamatan Jekulo dan peraturan perencanaan yang sering mengalami perubahan. Dalam kinerjanya kecamatan Jekulo membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan profesi dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu eselon IV didukung dua staf, sehingga
meningkatkan
profesional
kecuali untuk anggota trantib.
kinerja
di
lapangan
3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sangat penting guna
menunjang
keberhasilan
pencapaian
target
suatu
kegiatan.
e. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu : a) Optimalisasi pegawai yang ada dan intensifikasi jam kerja ; b) Mengikuti / mempelajari perubahan peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung ; c) Meningkatkan
kapasitas
SDM
perencana
melalui
diklat,
workshop, atau praktek dengan tugas khusus. d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Jekulo dengan SKPD terkait.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jekulo Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Jekulo memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jekulo
No
Indikator
1 1
2 Tersedianya jasa surat menyurat
2
Tersedianya jasa layanan Telepon, air dan listrik Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terselenggarakannya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan Peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
3 4
5
6 7 8 9
SPM/ Standart Nasional 3
Target Renstra SKPD IKK
Realisasi Capaian
Th 2012 5
Th 2013 6
Th 2014 7
Th 2015 8
% kinerja dan akuntabilitas % kinerja dan akuntabilitas % kinerja dan akuntabilitas
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
% kinerja dan akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
-
-
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
4
% kinerja dan akuntabilitas % kinerja dan akuntabilitas % kinerja dan akuntabilitas % kinerja & akuntabilitas % kinerja & akuntabilitas
-
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Proyeksi
Catatan
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2015
Analisis
9
10
11
12
13
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
-
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
2 mobil, 3 sepeda motor
2 mobil, 5 sepeda motor
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
100 %
-
-
-
Terpenuhi
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
Terpenuhi
1 10
11 12
13
14
15 16
16
2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya koran dan buku-buku/perundangundangan Terselenggaranya persediaan makanan dan minuman Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah Pembangunan rumah dinas Camat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Gebyok Pengadaan peralatan Gedung kantor Komputer / PC Core i3 Printer Cannon MP258 Handycam Komputer portable Kamera digital
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
% kinerja & akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
% kinerja & akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
% kinerja & akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
% kinerja & akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
% kinerja & akuntabilitas
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
35,86 %
100 %
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1 unit
-
-
-
1
-
-
-
1 unit
-
-
7
8
8
-
100 %
8 unit
-
-
2
2
-
2 unit
2 unit
-
-
2
2
-
2 unit
2 unit
-
-
1
1
-
1 unit
1 unit
-
-
2
2
-
2 unit
-
-
-
-
1
-
-
1 unit
efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan efektifitas kerja Kecamatan
Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
1 17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27
2 Pengadaan mebeleur Kursi Meja rapat Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
3
4 efektifitas kerja Kecamatan
5
6
7
8
-
-
31
1
9 -
10 -
27 4
11 1 paket
12 1 paket
13
27 unit 4 unit
efektifitas kerja Kecamatan
1
1
1
1
0
100%
1 paket
1 paket
Tidak Terpenuhi
efektifitas kerja Kecamatan
1
1
2
2
100 %
100%
2 paket
2 paket
Terpenuhi
efektifitas kerja Kecamatan
10
5
5
7
100%
100%
5 unit
7 unit
Terpenuhi
Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
efektifitas kerja Kecamatan
1
-
1
1
100 %
-
1 paket
1 paket
Terpenuhi
Pengadaan /sewa tanah/ Tempat/gedung
efektifitas kerja Kecamatan
1
1
1
1
100%
100%
1 unit
1 unit
Terpenuhi
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kependudukan
Kualitas pelayanan 12 desa
12 desa
12 desa
12 desa
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan kependudukan
Tertib administrasi laporan kependudukan
12 desa
12 desa
12 desa
12 desa
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Terselenggaranya pembinaan Organisasi perempuan
Pembinaan PKK 12 desa
12 desa
12 desa
12 desa
100%
100%
12 bulan
12 bulan
Terpenuhi
Terselenggaranya promosi Produk UMKM Terselenggaranya kesenian daerah
Terlaksananya pameran UMKM Terlaksananya gelar kesenian dan budaya
2
2
2
2
50 %
100%
2 kali
2 kali
Tidak Terpenuhi
-
-
1
1
-
-
12 desa
12 desa
1 28
29
2 Terselenggaranya kegiatan Organisasi kepemudaan
3
4 Terlaksananya pembinaan Karang taruna, pemuda Pelopor dan tersedianya Sarpras olahraga
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
12
12
12
0
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
70
70
70
70
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Terlaksananya penyuluhan Bahaya narkoba bagi pemuda
Penyuluhan bahaya Narkoba untuk pelajar dan masyarakat
Terlaksananya peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka Pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terciptanya kondusifitas Wilayah, pam terpadu ,patroli dan forkopinda
Terlaksananya kerukunan dan toleransi kehidupan beragama
Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan thd masyarakat
-
12
12
12
-
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
32
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pemilu
Fasilitasi Pilbup , pilgup Dan Pilpres
-
12
12
-
-
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
33
Terlaksananya pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi bencana alam
Terlaksananya piket PBP
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes
Tertib administrasi keuangan
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Terlaksananya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Pembinaan RT/RW dan Lomba Desa
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
30
31
34
35
1 36
37
38
39
2 Terlaksanya Murenbangdes dan Musrenbang Kecamatan
3
4 Terserapnya usulan Pembangunan desa dan kecamatan
Terselenggaranya pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan desa
Peningkatan SDM Aparatur desa dlm bidang Pengelolaan keuangan desa
Terselenggaranya pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintah desa
Peningkatan SDM Aparatur desa dlm bidang Manajemen pemerintahan desa
Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pembinaan Dan evaluasi penyelenggaraan pemdes dan fasilitasi Pelaksanaan pilkades dan BPD
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
-
-
12
12
-
-
12 desa
12 desa
-
-
12
12
-
-
12 desa
12 desa
12
12
12
12
100%
100%
12 desa
12 desa
Terpenuhi
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jekulo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jekulo meliputi
analisis
lingkungan
internal
dan
analisis
lingkungan
eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : a. Lingkungan Internal 1. Kekuatan : a) Visi dan misi organisasi yang jelas. b) Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan. c) Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan. d) Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan. e) Adanya sarana dan prasarana. 2. Kelemahan a) Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai b) Belum adanya SPM Kecamatan Jekulo c) Lemahnya
pelaksanaan
koordinasi
dengan
pemerintahan
kabupaten dan instansi teknis lainnya d) Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi e) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan b. Lingkungan Eksternal 1. Peluang a) RPJM Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 b) Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kudus c) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan d) Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik e) Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan f)
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g) Diklat peningkatan kualitas aparatur h) Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i)
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
2. Ancaman : a) Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai b) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat c) Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jekulo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kudus kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung pencapaian
penyelenggaraan tujuan
yang
tugas
lebih
pokok
besar
dan
yakni
fungsi
guna
tercapainya
visi
Kabupaten Kudus; b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka
kecamatan
harus
benar-benar
memanfaatkan
peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Pelayanan Prima. Kecamatan
Jekulo
sebagai
salah
satu
SKPD
di
Pemerintah
Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta
pada
tatanan
atau
aturan
yang
berlaku.
Dalam
penyelenggaraan
pelayanan
prima
tersebut
maka
diperlukan
Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan
kembali
kepercayaan
masyarakat
kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; d. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
dan
penambahan
kuantitas
aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a. Rancangan kerangka ekonomi daerah b. Program prioritas pembangunan daerah c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana
Kerja
Kecamatan
Jekulo
berdasarkan
RKPD
Kabupaten Kudus sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kudus yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jekulo. Dalam
rancangan
awal
Renja
Kecamatan
Jekulo
dari
keseluruhan program dan kegiatan terdapat total anggaran sebesar Rp. 1.180.620.000. Setelah dilaksanakan review terdapat pengurangan anggaran sehingga terjadi pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp. 1.169.920.000,menurun 0,91 % .
atau
berkurang
sebesar
Rp.
10.700.000,-
atau
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan
prioritas
pelaksanaan
tugas
dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang
telah
dirumuskan
dan
dapat
memenuhi
standard
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Kecamatan Jekulo disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi
kewenangan
Kecamatan yaitu
penataan
kelembagaan birokrasi pemerintahan melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM berbasis merit dan pencapaian kinerja secara optimal.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Jekulo Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan
pada
Rencana
Strategis
maka
Kecamatan
Jekulo
mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan sosial. 2. Mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen modern. 3. Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban
dan
keamanan
masyarakat. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peran serta swasta. 5. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas.
6. Mewujudkan tempat wisata yang mempunyai mutu dan daya saing yang tinggi.
Adapun
sasaran
yang
akan
dicapai
dalam
rangka
mendukung tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah : 1. Meningkatnya pembinaan terhadap organisasi pelayanan social. 2. Meningkatnya profesionalisme aparat. 3. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Terwujudnya pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 6. Tersedianya data, informasi dan komunikasi yang valid. 7. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan.
3.3. Program Dan Kegiatan 3.3.1 Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana program
Kecamatan Jekulo Tahun 2014 tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD karena disesuaikan dengan keadaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Pada tahun 2014 Kecamatan Jekulo melaksanakan 18 Program. Adapun program-program prioritas di Kecamatan Jekulo dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Penataan Administrasi Kependudukan d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah f.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
g. Pgrogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan h. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
i.
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
j.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
k. Program Pendidikan Politik Masyarakat l.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
m. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa n. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan o. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan p. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa q. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa r.
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial
3.3.2 Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Jekulo pada Tahun Anggaran 2014
sejumlah 40 kegiatan dan 18 Program
sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan mebeluer 4. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 8. Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung c. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1. Penyelenggaraan
Promosi
Produk
Usaha
Mikro
Kecil
Menengah f.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan h. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 1. Pemberian
Penyuluhan
tentang
Bahaya
Narkoba
bagi
Pemuda i.
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
Tindak Kriminal 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah j.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
k. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Monitoring, evaluasi dan polaporan
l.
Program
Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan
Korban
Bencana Alam 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
alam m. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa n. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan
Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan o. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Fasilitasi
Program Nasional
Pemberdayaan Masyaarakat
Mandiri p. Program
peingkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa q. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Pelatihan
Aparatur
Pemerintah
Desa
dalam
Bidang
Desa
dalam
Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa 2. Pelatihan
Aparatur
Pemerintah
Manajemen Pemerintahan Desa 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan r. Program fasilitasi kegiatan sosial 1. Fasilitasi Kegiatan Sosial Untuk melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp 1.169.920.000,- dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Kudus Tahun
2014,
dimana
program
dan
kegiatan
dilaksanakan
di
Kecamatan Jekulo dan tersebar di 12 desa. Dalam rancangan awal RKPD pelaksanaan program dan kegiatan dengan pagu dana Rp 1.180.620.000, setelah diadakan review
terdapat
pengurangan
dana
Rp
10.700.000,-
dimana
pengurangan pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, yang mana dananya dipergunakan untuk menambah biaya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor,Pengadaan peralatan gedung kantor dan kegiatan pengadaan mebeluer.
Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan tahun 2014 pada Kecamatan Jekulo dituangkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :
BAB IV PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan
suatu
upaya
Kecamatan
Jekulo
dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kudus di Kecamatan Jekulo. Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat
rencana
kegiatan
pembangunan
tahun
berikutnya
yang
dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 , maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat
secara
intensif
dan
berkelanjutan
untuk
meningkatkan
komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah
ditetapkan
untuk
memastikan
pencapaian
tujuan
akhir
organisasi. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Kudus Yang Sejahtera. Amien. Kudus, 24 Juni 2013 CAMAT JEKULO
Drs.
ADI SADHONO M, MM Pembina NIP. 19681202 198803 1 002
