Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773247, Fax. (0274) 774126 e-mail: [email protected]

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/27/VIII/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/19.a/VII/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/19.a/VII/2015 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja; c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014; 14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016; 15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 265/A/2015 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 300/A/2016; 16. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014; 17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/19.a/VII/2015 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.

3 MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Agustus 2016 KEPALA,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

PERUBAHAN RENJA 2016 DAFTAR ISI

Halaman BAB I. PENDAHULUAN

.........................................................................................................

1

........................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................

2

1.3. Maksud dan tujuan

………...............................................................................

3

1.4. Sistimatika Penulisan

...........................................................................................

4

1.1. Latar Belakang

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

..........................

5

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA .......................... 12 BAB IV.PENUTUP

……………………...................................................................................... 17

Bappeda Kulon Progo

PERUBAHAN RENJA 2016 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, BAPPEDA telah menyusun rencana strategis 2011-2016 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah Bappeda. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2016 dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda. Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2016 adalah: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Bappeda Kulon Progo

1

PERUBAHAN RENJA 2016 Perubahan Rencana kerja tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD 2016. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah : Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah : a. Landasan Idiil: Pancasila; b. Landasan Konstitusional: UUD 1945; c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

j.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Bappeda Kulon Progo

2

PERUBAHAN RENJA 2016 n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; r.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016; t.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; v. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016; w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/19.a/VII/2015 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016.

1.3

Maksud dan tujuan 1.

Maksud Perubahan Renja Bappeda disusun untuk

menyesuaikan perubahan program dan

kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2016 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2016, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 2. Tujuan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda tahun 2016 adalah: Bappeda Kulon Progo

3

PERUBAHAN RENJA 2016 a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2016; b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan

tujuan

perencanaan

dan

penganggaran

tahunan

SKPD; Perubahan Renja Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Bappeda di triwulan IV tahun 2016 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Bappeda 2016 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda 2016.

1.4

Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Bab IV. Penutup

Bappeda Kulon Progo

4

PERUBAHAN RENJA 2016

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bappeda Kulon Progo

5

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

6

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

7

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

8

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

9

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

10

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

11

PERUBAHAN RENJA 2016 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kulon Progo tahun 2016 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Bappeda Kulon Progo tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Bappeda Kulon Progo

12

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

13

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

14

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

15

PERUBAHAN RENJA 2016

Bappeda Kulon Progo

16

PERUBAHAN RENJA 2016 BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja SKPD yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2016. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari SKPD dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 16 Agustus 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005

Bappeda Kulon Progo

17