PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
GIANYAR 2013
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda Kabuapaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 20132018. Adapun penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 tidak terlepas dari Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar 2013-2018, yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah. Renja Bappeda Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Tahun 2014 mendatang.
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR
Drs. I KETUT ASTAWA SUYASA Pembina Utama Muda NIP. 19582212 199102 1 001
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum .............................................................................
2
1.3. Maksud dan Tujuan...........................................................................
3
1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 .........................
6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda .............................................................................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................
6 13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III
BAB IV
Bappeda Kabupaten Gianyar ...........................................................
15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................
15
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................
16
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................
17
3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................
17
3.2
Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar ...............................
18
3.3
Program dan Kegiatan .....................................................................
18
PENUTUP.................................................................................................. 23
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan
Daerah
serta
usaha
menjamin
laju
perkembangan
dan
kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari
para
stakeholders
mengakomodasikan
yang
diharapkan
kebutuhan-kebutuhan
mampu
masyarakat
menjembatani secara
dan
transparan,
demokratis dan akuntabilitas. Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik yakni kesejahteraan mastarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1
disebutkan
bahwa
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal
tersebut
menegaskan
bahwa
perencanaan
pembangunan
nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut ; rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Darah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
(RKPD)
dengan
perencanaan diatasnya. 1
tetap
mengacu
pada
dokumen
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan Rencana Kerja
(Renja) SKPD mengacu pada RKPD
Kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu
kepada
RKPD.
Berdasrkan
hal
tersebut,
maka
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda telah menetapkan Visi Tahun 2013-2018 adalah ”Terwujudnya perencanaan
pembangunan
yang
partisipatif,
terintegrasi,
aplikatif,
berkelanjutan dan berwawasan budaya ” Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, apalikatif dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam menyusun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada peraturan
per-Undang-Undangan
yang
berlaku
yaitu
:
1)
landasan
idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan operasional : 2
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pedoman
Pengelolaan
Pembangunan Daerah; 6. Permendagri
Nomor
13
tahun
2006
tentang
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Gianyar
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud
penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah : a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014; b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan 3
mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2014. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 ini adalah : a. Tersedianya
dokumen
rencana tahunan sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2014 dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2014. b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 yang mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2014. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab I
:
Pendahuluan: Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Bab II
:
E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012
dan perkiraan capaian Tahun 2013.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda
Kabupaten
Gianyar
Tahun
2013-2018
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator
kinerja
yang
sudah
ditentukan
dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 4
Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014. 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan
uraian
program/kegiatan
mengenai yang
hasil
diusulkan
kajian para
terhadap pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang
langsung
ditujukan
kepada
Bappeda
maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian
lapangan
dan
pengamatan
pelaksanaan
musrenbang kecamatan. Bab III
:
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Bab IV
:
Penutup Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebtuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2012 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 2 (dua) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, masing-msing Urusan Tata Ruang dan Urusan Perencanaan disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2012 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012, melalui 11 (sebelas) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.6.128.122.645,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.443.301.945,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.684.820.700,Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2012 mencapai Rp5.866.493.432,- atau 95,73% dari jumlah anggaran Rp.6.128.122.945,- masing-masing : - Belanja Tidak Langsung Rp.2.371.409.056,- atau sebesar (97,06%). - Belanja Langsung Rp.3.495.084.376,- atau sebesar (94,85%) Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2012 tercermin dalam pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :
6
TABEL PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2012
NO I
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran
ANGGARAN 602.326.000
602.326.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rutin/berkala 1 Pemeliharaan gedung kantor Rutin/berkala 2 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
III
Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
2 Penyusunan
profil Kabupaten Gianyar
daerah
3 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar
IV
Program Perencanaan Ruang 1 Penyusunan Rencangan RTRW
Tata Perda
VI
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemantauan dan 1 Pendataan pengendalian pemanfaatan ruang
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Pengendalian 1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan
Terwujudnya Kebersihan 114.318.000 dan Keamanan Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua 142.040.000 Terwujudnya Pemeliharaan mesin ketik dan 16 unit 12.800.000 komputer Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 25.800.000
939.675.500
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan 815.555.500 Musrenbangnas Tersedianya data profil dan data base PDP3D Gianyar masing-masing 30 buah 29.000.000 Tersusunnya buku Indikator hasil pembangunan 50 buah 95.120.000
121.135.000
Pengembangan Insfrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ubud dan Lebih
57.165.000
Pendataan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan 57.165.000 ruang
447.391.500
257.000.000
2 Program
Terlaksananya Administrasi Keuangan/Perkantoran Bappeda
294.958.000
121.135.000
V
SASARAN
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang terencana, terarah dan berkesinambungan.
Berkurangnya Masyarakat Miskin Perkotaan (Kecamatan Ubud dan 190.391.500 Blahbatuh)
7
KEU (RP)
REALISASI %
FISIK (%)
582.657.876
582.657.876
96,73
100
114.318.000
100,00
100
139.657.000
98,32
100
12.796.000
99,97
100
12.560.000
48,68
100
763.691.500
93,64
100
27.952.800
96,39
100
94.808.750
99,67
100
95,58
100
92,78
100
245.586.100
95,56
100
181.552.000
95,36
100
279.331.000
886.453.050
115.775.700
115.775.700
53.037.500 53.037.500
427.138.100
3 Koordinasi
Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
4 Monitoring,
Evaluasi, Pelaporan Rencana
pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar
6 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 7 Kajian Kawasan Minapolitan VIII Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 Perencanaan
Pengelolaan Kesesuaian Lahan Pertanian
dan
3 Koordinasi Pertanian Terintegrasi 4 Klasterisasi Jenis Industri Berbasis OVOP
IX
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
2 Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 150.540.000 2012 Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja 117.375.500 Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA .APBD Perubahan Kab. Gianyar Tahun Anggaran 2013 serta KUA dan PPA APBD Kab. Gianyar Tahun 2014 47.500.000 Tersusunnya evaluasi 140.819.500 pelaksanaan RPJMD Tersusunnya kawasan 80.000.000 Minapolitan 284.649.500
170.000.000
Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Perumahan
3 Operasional
Tim Penanggulangan Kabupaten Gianyar
X
XI
75.000.000 Koordinasi Kemiskinan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 1 Penyusunan Memorandum PPSP
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Koordinasi pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan TOTAL
96,06
100
114.638.200
97,67
100
46.440.900
97,77
100
135.224.250
96,03
100
69.715.500
87,14
278.336.300
Terwujudnya sinkronisasi Pembangunan bidang 45.000.000 ekonomi Tersedianya data kesesuaian lahan pertanian 90.000.000 Terwujudnya kawasan 54.500.000 pertanian Terintegrasi. Tersedianya data industri 95.149.500 berbasis OVOP
45.000.000
144.612.550
43.995.300
97,77
100
87.220.000
96,91
100
53.936.300
98,97
100
93.184.700
97,94
100
39.512.700
87,81
100
74.684.800
99,58
100
36.546.600
73,09
100
90,42
100
150.744.100 Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan 50.000.000 kemiskinan di daerah
131.060.000
118.502.600
Terwujudnya sinkronisasi dan pengendalian 131.060.000 pelaksanaan PPID
118.502.600
25.000.000
20.771.000 Terlaksananya koordinasi program pembangunan infrastruktur perdesaan
25.000.000 3.684.820.700
20.771.000 3.495.084.376
8
100 94,85
Secara umum terlihat bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinsi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 diuraikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2013 berikut :
9
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013 Kabupaten Gianyar SKPD
: BAPPEDA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Kode
1
Indikator kinerja program/ kegiatan
3 URUSAN WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG
1 1 1
05 05 1
1
05 1 06 01 15 04
1
05 1
1
05 1 06 01 17 09
sesuai dengan peruntukannya Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Tersedianya data pemanfaatan ruang Ruang
1
06
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
06 1
06 01 15
18 06 01 17
06 1
06 1
Penyusunan rancangan Perda RTRW
Tersedianya Perda RTRW
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersedianya Rencana detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Penunjang Termanfaatkannya ruang-ruang
Program pengendalian pemanfaatan ruang
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
1 paket
1 paket
100
-
-
-
1 paket
1 paket
100
100%
100%
100
-
-
-
-
100% 100%
100%
1 paket
1 paket
100
-
-
-
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran
Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran
100%
100%
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana prasana perkantoran
100%
-
100%
100%
100
-
-
-
05
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
100%
-
-
-
-
4 unit
4 unit
100
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor
5 paket
-
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya peralatan gedung kantor
5 paket
100%
-
-
-
1 paket
1 paket
100
22 24
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
5 paket
100%
-
-
-
1 paket
1 paket
100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik
5 paket
100%
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
5 paket
-
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
-
100%
100%
100
100%
100%
100
06 01 02
26 1
Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang
Pelayanan administrasi perkantoran
06 01 01 07
1
Program perencanaan tata ruang
Target Target Kinerja Realisasi Target Program Capaian Program Kinerja Hasil Realisasi dan Realisasi Tingkat (Renstra Program dan Capaian Kegiatan Target Renja Renja Tingkat Capaian BAPPEDATahun2 Keluaran kegiatan Program dan BAPPEDA BAPPDAT Realisasi Tahun 2013 Realisasi 008- 2013 Tahun 2011 Keluaran Tahun 2012 ahun (%) target kegiatan s/d 2012 Renstra (%) tahun 2013 9 4 5 6 7 8=7/6*100 10= (9) 11=10/4
Program pengembangan data dan informasi
06 01 15 02
Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
100%
100%
100 buku
100 buku
100
100 buku
100 buku
100
05
Penyusunan profil daerah
Tersedianya data/informasi Kabupaten Gianyar
100%
100%
150 buku
150 buku
100
150 buki
150 buki
100
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Kode
1
06 1
06 1
1
06 1
1
06 1
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
-
100%
100%
100
Terkendalinya perencanaan pengembangan prasarana perkotaan Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat miskin perkotaan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen RPJMD Tahun 20182023
5 paket
-
1 paket
1 paket
100
5 paket
-
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
1 paket
-
-
-
-
3 paket
3 paket
100
5 paket
100%
100 buku
100 buku
100
100 buku
100 buku
100
100%
100%
60 buku
60 buku
100
50 buku
50 buku
100
Ketersediaan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tepat waktu Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terlaksananya monitoring sebagai bahan pelaksanaan rencana pembangunan daerah evaluasi dan pelaporan Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon Tersedianya dokumen kebijakan Umum, APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Penyusunan dokeman hasil review implementasi RPJMD Tersedianya dokumen hasil review implementasi RPJMD Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terwujudnya sinkronisasi pembangunan bidang ekonomi
100%
100%
450 buku
450 buku
100
200 buku
200 buku
100
100%
100%
420 buku
420 buku
100
420 buku
420 buku
100
100%
100%
200 buku
200 buku
100
200 buku
200 buku
100
100%
-
100 buku
100 buku
100
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
Koordinasi pertanian terintegrasi
Terwujudnya sinkronisasi pembangunanpertanian terintegrasi Tersusunnya dokumen masterplan minapolitan Tersedianya dokumen pengelolaan dan kesesuaian lahan pertanian Tersedianya dokumen klasterisasi jenis industri berbasis OVOP Terlaksananya evaluasi program CBD
100%
-
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
-
100%
100%
100
-
-
-
100%
-
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
-
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
-
Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
12 kali
12 kali
100
12 kali
12 kali
100
Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Program perencanaan pembangunan daerah
08
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar
Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar
09
Koordinasi penyusunan LAKIP
Tersusunnya dokumen LAKIP
12
Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar
18
Kajian Kawasan Minapolitan
19 20
Perencanaan pengelolaan dan kesesuaian lahan pertanian Klasterisasi jenis industri berbasis OVOP
21
Evaluasi Pelaksanaan Program CBD
03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
06 01 23
100
-
-
Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023
17
100%
-
-
05
04
100%
-
5 paket
Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar
06 01 22
100
5 paket
11
15
100
Tersedianya data dan informasi inovasi ristek di daerah Tersedianya data kajian pembangunan daerah Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar
Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan
14
100% 2 paket
100
Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek
13
100% 2 paket
170 buku
10
06 01 21
100
170 buku
Tersedianya buku indikator hasil pembangunan
13
170 buku
100%
Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar
06 01 19
170 buku
100%
06
12
1
Indikator kinerja program/ kegiatan
Target Target Kinerja Realisasi Target Program Capaian Program Kinerja Hasil Realisasi dan Realisasi Tingkat (Renstra Program dan Capaian Kegiatan Tingkat Capaian BAPPEDATahun2 Keluaran kegiatan Target Renja Renja Program dan BAPPEDA BAPPDAT Realisasi Tahun 2013 Realisasi 008- 2013 Tahun 2011 Keluaran Tahun 2012 ahun (%) target kegiatan s/d 2012 Renstra (%) tahun 2013
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
11
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Kode
1
1
06 1
06 1
05
Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
100%
100%
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
06
Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah
100%
100%
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terwujudnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya asir
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
Penyusunan memorandum Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tersedianya dokumen pelaksanasan PPSP
100%
100%
1 paket
1 paket
100
-
-
-
100%
-
-
-
100
100
100
Tertanamannya bibit pohon penghijauan dikawasan hutan kota/pedesaan
100%
-
-
-
1000 pohon
1000 pohon
100
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur pedesaan Kabupaten Gianyar
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
5 paket
100%
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 paket
100
06 01 24
03 03 1
-
Program Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
06 01 14 01
1 1
Indikator kinerja program/ kegiatan
Target Target Kinerja Realisasi Target Program Capaian Program Kinerja Hasil Realisasi dan Realisasi Tingkat (Renstra Program dan Capaian Kegiatan Tingkat Capaian BAPPEDATahun2 Keluaran kegiatan Target Renja Renja Program dan BAPPEDA BAPPDAT Realisasi Tahun 2013 Realisasi 008- 2013 Tahun 2011 Keluaran Tahun 2012 ahun (%) target kegiatan s/d 2012 Renstra (%) tahun 2013
Penghijauan kembali kawasan hutan sehat
URUSAN PEKERJAAN UMUM
06
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
30 10
Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
12
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat,
(empat) Bidang,
dan
Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut : 2. Sekretariat , dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi berikut : (1) Sub. Bagian Perencanaan; (2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; (3) Sub. Bagian Keuangan. 3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Pertanian; (2) Sub Bidang Industri. 4. Bidang
Kesejahteraan
membawahi 2 (dua) Sub
Sosial,
Kebudayaan
dan
Kemasyarakatan
Bidang :
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. 5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah. 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; (2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan. 7. Jabatan Fungsional. Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai berikut :
13
1. KEDUDUKAN. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. TUGAS POKOK. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
dibidang
perencanaan pembangunan daerah. 3. FUNGSI. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
perencanaan
pembangunan ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda tercermin dalam Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2012 berdasarkan atas Rencana Kinerja Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2012, Bappeda Kabupaten Gianyar melaksanakan 11 (sebelas) Program yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dengan Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan Bappeda Tahun 2014 terhadap Belanja Langsung kegiatan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 11 (sebelas) program kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua
puluh
delapan)
kegiatan
dengan
total
anggaran
Belanja
Rp.
3.684.820.700,- dan realisasi mencapai Rp. 3.495.084.376,- atau sebesar (94,85%) dengan indikator pengukuran kinerja kegiatan rata-rata mencapai 100%. Hal ini terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.189.736.324,14
terhadap belanja langsung, diantaranya terjadinya sisa penawaran pekerjaan, premium, dan beberapa pos belanja lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Langsung kegiatan adalah dana penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan plafon anggaran Rp. 2.443.301.945,- dengan realisasi Rp. .2.371.409.056,- atau sebesar (97,06%). Hal ini terjadi sisa anggaran sebesar Rp.71.892.889,2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain : a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan b. Kurang optimalnya
koordinasi antar bidang di Bappeda
sehingga
pendelegasian tugas kurang berjalan optimal. c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal d. Disiplin aparatur yang belum optimal e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi Bappeda besifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
15
2.5.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda tidak pernah ada.
16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL. Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas lainnya, masingmasing ; (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pendidikan; (3). Kesehatan; (4). Penanggulangan Kemiskinan; (5). Ketahanan Pangan; (6). Infrastruktur Wilayah; (7). Iklim Investasi dan Iklim Udaha; (8). Energi; (9). Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana; (10). Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik; (11). Kebudayaan, ekoomi kraktif, dan inovasi teknologi; (12). Tiga prioritas lainnya (1). Bidang politik, hukum, dan keamanan; (2). Bidang Perekonomian; dan (3). Bidang Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh) program masing-masing : (1). Infrastruktur Wilayah; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Pendidikan; (4). Kesehatan; (5). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (6). Pertanian dan Ketahanan Pangan; (7). Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; (8). Reformsi Birokrasi dan Tata Kelola; (9). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan. Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Bidang pendidikan; (2). Bidang kesehatan; (3). Bidang kesejahteraan sosial meliputi bidang pengentasan kemiskinan dan bidang penciptaan lapangan kerja; (4). Bidang pertanian dalam arti luas; (5). Bdang infrastruktur; (6). Bidang sosial, agama, dan kebudayaan; (7). Bidang Lingkungan hidup; (8). Bidang peningkatan kapasitas borikrasi; dan (9). Bidang Hukum. Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Gianyar sesuai dengn tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Program Infrastruktur Wilayah, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ; urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Tata Ruang dalam rangka penyiapan dokukem 17
perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan Bappeda, sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2014, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Meningkatnya
koordinasi,
sinkronisasi
dan
integrasi
serta
pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik. 2) Meningkatnya
kualitas
aparatur
perencana
yang
terampil
dan
profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. b. Sasaran : 1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi pengendalian,
monitoring
dan
evaluasi
dan sinkronisasi serta kebijakan
perencanaan
pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif; 2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date; 3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional, 4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib. 3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, maka dalam rangka mengimplementasikan rencana lima tahunan tahun pertama Bappeda Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 dengan melaksanakan 4 (empat) urusan masing-masing 18
Urusan
Tata
Ruang,
Urusan
Perencanaan
Pembangunan,
Urusan
Penanaman Modal, dan Urusan Pekerjaan Umum, yang dituangkan kedalam 12 (dua belas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
19
TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN GIANYAR SKPD :
BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 05
1
05
URUSAN WAJIB
05
06
01
Program perencanaan tata ruang
15
1
06
01
Program pengendalian pemanfaatan ruang
17
09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang 1 06 1
06
1
06
06
1
06
01
Pelayanan administrasi perkantoran
1
1
06
06
01
Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang Tersedianya Rencana detail (RDTR) Kawasan dan Pengendalian Pembangunan
Tata Ruang Penunjang
Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya Tersedianya data pemanfaatan ruang
20%
700
Kab Gianyar
100%
700
20%
Kab Gianyar
100% 0%
Terlaksananya penyuluhan tata ruang
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor
01
02
Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profil daerah
1
06
01
Program pengembangan data dan informasi
100%
Kab Gianyar
100% 25%
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (jutaan)
9
10
25%
800
APBD Kab
100%
800
60
25%
500
60
APBD Kab
100%
400
0
APBD Kab
1 paket
100
APBD Kab
100%
1026
25%
803
933
100%
1.604
1.026
1 paket
953
APBD Kab
1 paket
50
Kab Gianyar Kab Gianyar Kab Gianyar
1 paket
52
1 paket
57
1 paket
20
1 paket
545
APBD Kab APBD Kab APBD Kab
Kab Gianyar
1 paket
34
Kab Gianyar
100%
Kab Gianyar
1 paket
60
1 paket
599
APBD Kab
1 paket
37
692
APBD Kab
100%
100%
30
APBD Kab
100%
35
Kab Gianyar
100%
100
APBD Kab
100%
110
Kab Gianyar
1 paket
50
APBD Kab
1 paket
55
Kab Gianyar
1 paket
300
APBD Kab
1 paket
350
0
APBD Kab
1 paket
100
10
Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek
11
Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan
12
Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah
Tersusunnya data base prasarana wilayah
Kab Gianyar
0
Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan
Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar Terkendalinya perencanaan pengembangan prasarana perkotaan
Kab Gianyar
60%
Kab Gianyar
1 paket
19
933
Kab Gianyar
Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya data/informasi Kabupaten Gianyar Tersedianya buku indikator hasil pembangunan Tersedianya data dan informasi inovasi ristek di daerah Tersedianya data kajian pembangunan daerah
15
12
Matriks Renja BAppeda 2014
Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02
06
06
4
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Meningkatnya sarana prasana perkantoran Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor Meningkatnya peralatan gedung kantor
01
05
1
3
Sumber Dana
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
07 1
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
URUSAN PENATAAN RUANG 1
18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) Jutaan 5 6
70%
20
1.172
70%
275 180
60%
APBD Kab
1 paket
1.410 760
320 200
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
06
06
1
1
06
06
13
01
01
20
01
06
1
06
01
Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
17
Koordinasi pertanian terintegrasi
18
Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian
19
Penyusunan Kawasan Investasi
Tersedianya dokumen kawasan investasi
20
Penyusunan Database Industri Sektor Riil Kabupaten Gianyar Pengembangan sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar Program Perencanaan sosial dan budaya
Tersedianya data industri sektor riil Kabupaten Gianyar Tersedianya sentra komoditas unggulan tananaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya Terwujudnya pembangunan rumah yang layak huni bagi RTM dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Terkoordinasinya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah
23
05
06
16
1
16
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar
04
03
1
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Perencanaan pembangunan ekonomi
22
21
1
Program perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar Ketersediaan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tepat waktu Terlaksananya monitoring sebagai bahan evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian Terwujudnya sinkronisasi pembangunan bidang ekonomi Terwujudnya sinkronisasi pembangunanpertanian terintegrasi Tersedianya klaster komoditi sektor pertanian
14
06
Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan dan profesionalisme aparatur Meningkatnya sumber daya manusia di bidang perencanaan Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan daerah
Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah
13
1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana
12
06
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat miskin perkotaan
02
08
1
3
Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
01
21
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Lokasi 4 Kab Gianyar
Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) Jutaan 5 6 1 paket
95
0%
0
Kab Gianyar
0
0
Kab Gianyar
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana 7 APBD Kab
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (jutaan)
9
10
1 paket
100%
120
175
APBD Kab
5 orang
75
APBD Kab
1 paket
100
100%
373
Kab Gianyar
1 paket
47,54
APBD Kab
1 paket
Kab Gianyar
100%
130
APBD Kab
100%
135
Kab Gianyar
100%
150
APBD Kab
100%
160
Kab Gianyar
100%
45
APBD Kab
100%
50
60%
100%
778,05
65%
395
50
120,40
Kab Gianyar
70%
49,50
APBD Kab
70%
54,45
Kab Gianyar
80%
59,95
APBD Kab
80%
65,945
Kab Gianyar
1 paket
165
APBD Kab
Kab Gianyar Kab Gianyar
1 paket
105,60
1 paket
198
APBD Kab APBD Kab
Kab Gianyar
1 paket
200
APBD Kab 60%
299
60%
272
Kab Gianyar
70%
55
APBD Kab
70%
60
Kab Gianyar
100%
140
APBD Kab
100%
154
Kab Gianyar
70%
77
APBD Kab
70%
85
100%
300
15%
350
Kab Gianyar
2 paket
300
APBD Kab
2 paket
350
urusan Penanaman Modal 1
06
01
15 08
Matriks Renja BAppeda 2014
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman Investasi modal Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan dan Terlaksananya pengembangan, pemantauan, pengawasan serta promosi penanaman modal pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
16
1
06
1
01
16 11
1
03
1
06
01
1
03
1
06
01
Meningkatnya iklim investasi
Penyusunan profil investasi
Terlaksananya koordinasi, kerjasama, sistem informasi dan kajian kebijakan penanaman modal
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 10
Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Lokasi
3
Program peningkatan iklim investasi
URUSAN PEKERJAAN UMUM 30
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur pedesaan Kabupaten Gianyar
4
Rencana Tahun 2014(Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) Jutaan 5 6 10%
300
Kab Gianyar
2 paket
300
20%
75
Kab Gianyar
1 paket
75 6.841,59
Matriks Renja BAppeda 2014
22
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (jutaan)
9
10
15%
350
APBD Kab
2 paket
350
25%
75
APBD Kab
1 paket
75 6.623,40
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbai persolan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada
akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak kepada
masayarakat bawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014, yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeada.
Penyusunan
Rencana
Kinerja
Tahunan
yang
lebih
bersifat
operasional sebagi pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahu 2014 mendatang. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Gianyar,
Pebruari 2013
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar
Drs. I Ketut Astawa Suyasa. Pembina Utama Muda NIP. 19582212 199102 1 001
23
