PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Alamat : Kawasan Pemerintahan Kabupaten Kampar, Jalan Lingkar STA (7+800) Bangkinang 28412 Telepon : (0762) 7327022 Faks : (0762) 7327022
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. AZWAN, M. Si Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan
: :
JEFRY NOER Bupati Kampar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran berjanji ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerka tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua BUPATI KAMPAR
Bangkinang, Januari 2015 Pihak Pertama, KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
ttd
ttd
JEFRY NOER
Ir. AZWAN, M. Si
Lampiran I/5-6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA KABUPATEN KAMP NO 1.
SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan berlaku
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP
1 Dokumen
Jumlah dokumen rancangan awal RKPD
1 Dokumen
Jumlah dokumen SE RKA SKPD dan Verifikasi RKA SKPD Kab. Kampar
1 Dokumen
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD
4 Dokumen
Jumlah dokumen Evaluasi perhitungan pembangunan ekonomi
1 Dokumen
Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan.
11 SKPD
Jumlah target MDGs
7 Target
Jumlah dokumen/laporan penanggulangan kemiskinan
1 Dokumen
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan.
SKPD
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan.
9 SKPD
Jumlah dokumen perencanaan Pemetaaan Kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dan Hutan Adat Wisata Buluh Cina.
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Strategis Perbatasan Kab. Kampar dengan Pekanbaru.
1 Dokumen
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensi kerjasam daerah perbatasan.
4 Kab/ Kota
NO 2.
SASARAN STRATEGIS Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuai dengan rencana
3.
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.
Adanya data dan informasi pembangunan daerah
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah dokumen evaluasi peningkatan aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi.
1 Dokumen
Jumlah dokumen data informasi perencanaan pengendalian, pemanfaatan tata ruang Kab. Kampar
1 Dokumen
Terkoordinasinya jumlah informasi sarana dan prasarana air minum perumahan dan kawasan pemukiman.
100 %
Jumlah dokumen data informasi keciptakaryaan.
1 Dokumen
Jumlah dokumen program percepatan pembangunan sanitasi permukiman.
1 Dokumen
Jumlah Laporan Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
1 Laporan
Jumlah dokumen perubahan indek IPM
1 Dokumen
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kab. Kampar. Tahun 2012-2016.
1 Dokumen
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan.
1 Dokumen
Jumlah dokumen evaluasi terbangunnya prasarana kegiatan air minum dan permukiman bidang keciptakaryaan. Jumlah dokumen evaluasi infrastruktur bidang perhubungan.
1 Dokumen
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Profil Daerah
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 Dokumen
Jumlah buletin Bappeda Kab. Kampar
4 Buletin/320 eksemplar
Peningkatan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi sistem informasi perencanaan pembangunan.
100%
1 Dokumen
NO
5.
6.
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencana pembangunan daerah.
Meningkatnya kapasitas pelayanan dalam melaksanakan TUPOKSI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah dokumen jaringan jalan kabupaten berbasis spasial
1 Dokumen
Jumlah Aplikasi pengelolaan surat
1 paket
Jumlah PNS yang mengikuti diklat.
10 orang
Jumlah peserta Bimbingan Teknis.
5-7 diklat/10-13 orang
Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
100% (7 Bidang,1 sekretariat)
Persentase kebersihan kantor.
100%
Persentase alat kantor yang berfungsi.
100%
Persentase ketersediaan ATK untuk kelancaran administrasi.
100%
Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan.
100%
Persentase sistem penerangan yang berfungsi.
100%
Persentase penambahan kelengkapan peralatan kantor.
100%
Persentase buku bacaan dan peraturan perundang- undangan.
100%
Persentase ketersediaan makanan dan minuman.
100%
Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah.
100%
Jumlah tenaga harian lepas.
21 orang
Jumlah pengadaan kendaraan dinas.
2 unit
Persentase pemeliharaan gedung.
100%
Persentase pemeliharaan kenderaan operasional
100%
Jumlah dokumen capaian kinerja.
3 Dokumen
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.
1 Dokumen
PROGRAM
ANGGARAN
Sasaran pertama 1.
Program Perencanaan Pembangunan
Rp.
1.401.632.900
2.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Rp.
267.000.000
3.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp.
325.000.000
4.
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rp.
789.378.750
5.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rp.
556.142.950
6.
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp.
310.262.500
7.
Program Kerjasama Pembangunan
Rp.
209.450.000
Sasaran kedua 8.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.
1.147.885.888
9.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.
367.373.000
Rp.
572.285.600
Sasaran ketiga 10.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran keempat
11.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.
1.553.913.550
12.
Program Pengembangan Statistik, Data dan Informasi
Rp.
875.170.125
13.
Program Pengembangan Data/Informasi
Rp.
798.310.500
PROGRAM
ANGGARAN
Sasaran kelima 14.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
367.170.133
15.
Program Pelayanan Adminidtrasi Perkantoran
Rp.
2.720.039.288
16.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
1.242.350.100
17.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp.
131.592.300
Rp
13.634.966.584
JUMLAH
Bupati Kampar
JEFRY NOER
Bangkinang, Januari 2015 Kepala Bappeda Kabupaten Kampar
Ir. AZWAN, M.Si
