PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/13/VIII/ 2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah

Istimewa

Kabupaten

Jogjakarta

dalam

sebagaimana

Lingkungan telah

Daerah

diubah

dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

1950

tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten

di

Djawa

Daerah Daerah

Timur/Tengah/Barat

dan

Daerah

Istimewa Jogjakarta; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

2 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo

Nomor

2

Tahun

2012

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 13.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;

14.

Keputusan

Kepala

050.13/06.A/2012

Bappeda tentang

Kulon

Rencana

Progo Strategis

Nomor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015; KEDUA

: Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA

: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. KEEMPAT

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Agustus 2014 KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

DAFTAR ISI

Halaman BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ....................................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum .................................................................................................

1

1.3

Maksud dan Tujuan .............................................................................................

2

1.4

Sistematika Penulisan ..........................................................................................

2

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013 ....................................

3

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra .............

3

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................................................

9

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............................................

12

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ....................................

13

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....................................

19

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................

20

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............................................................

20

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ............................................................

21

3.3

Program dan Kegiatan ........................................................................................

22

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................

31

BAB II

BAB III

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhhir Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dan RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2015. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015 b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2015 c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan

Bab II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV.

Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir 3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 47 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; i.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

j.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah; n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan: a.

Pengadaan Peralatan Kantor;

b. Pengadaan Mebeleur;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan-kegiatan: a.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 9. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; c. Penyusunan Strategi Pengembangan Kota; d. Penyusunan

RP4D

(Rencana

Pengembangan

Pembangunan

Perumahan

dan

Permukiman Daerah); e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD); f.

Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah;

g. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP; i.

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

j.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

k. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; l.

Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah;

m. Penyusunan Data Dasar Spasial; n. Penyusunan RPJMD; o. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs. 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik; b. Penyusunan Database Daerah; c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kinerja perencanaan

2 Capaian kinerja program

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Target (%)

Realisasi (%)

3

4 81,83

81,83

78,69

78,69

Nilai rata-rata

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2013 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja perencanaan

Indikator Kinerja

Capaian program

2 kesesuaian

Target (%)

perencanaan

4 79,72

66,67

66,67

81,82

81,82

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan ketersediaan perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

3 79,72

Realisasi (%)

data

Nilai rata-rata

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.735.124.730,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.270.303.651,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.

TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 KABUPATEN KULON PROGO SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

5 5

1 1

5 5

2 2

6 6

1

2 3 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan (dokumen) Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang Kab Kulon Progo (rekomendasi) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

6

1

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

6

1

2 Penyediaan jasa keuangan

6

1

6

2

6

2

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

5

6

2

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

6

3

6

3

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal

6

3

2 Peningkatan Kemampuan Sendiri

6

4

6

4

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan laporan keuangan

Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor (bulan) Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan) Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit) Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit) Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal (orang) Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM SKPD(orang) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan semesteran (laporan)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Kegiatan Tahun 2013 Target Kinerja Target Kinerja Hasil Capaian Program Program dan Program dan (Akhir Periode Kegiatan Keluaran Target Renja Realisasi Renstra SKPD) (Renja SKPD Tingkat Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Tahun 2016 realisasi (%) tahun 2014) tahun 2012 2013 tahun 2013

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014

Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

66,67

100

100

100%

100

100

100%

27

9

4

4

100%

4

17

63%

100

100

100

100

100%

100

100

100%

167

38

24

24

100%

30

92

55%

100

20

20

20

100%

20

60

60%

60

12

12

12

100%

12

36

60%

60

12

12

12

100%

12

36

60%

60

12

12

12

100%

12

36

60%

97,47

87,15

97,05

97,05

100%

97,34

97,34

100%

119

42

26

26

100%

46

114

96%

73

73

73

73

100%

73

73

100%

100

100

97,56

97,56

100%

100

100

100%

17

3

3

2

67%

3

8

47%

60

0

38

38

100%

0

38

63%

100

20,58

17,58

17,58

100%

23,79

23,79

24%

10

2

2

2

100%

2

6

60%


Kode


6

4

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Tersusunnya Renja/Renstra SKPD Bappeda (laporan)

6

4

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD (dokumen) Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6 6

6

Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya materi teknis rancangan perubahan RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2014, dan rancangan KUA dan PPAS 2015 Kab. Kulon Progo (dokumen) 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD RKPD 2014, tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015, dan persiapan penyusunan rancangan RKPD 2016 (dokumen) 4 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah daerah dan koordinasi TEPPA (dokumen)




7

1

1

1

100%

2

4

57%

89

14

18

18

100%

19

51

57%

100

82,73

79,72

79,72

100%

81,40

81,40

81%

2

0

0

0

0%

1

1

50%

20

4

4

4

100%

4

12

60%

5

1

1

1

100%

1

3

60%

25

5

5

5

100%

5

15

60%

5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas pembantuan 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan.

40

10

10

10

100%

10

30

75%

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP dan koordinasi PLKSDABM (laporan)

4

1

1

1

100%

1

3

75%

7 Penyusunan Data Dasar Spasial 8 Koodinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan

Penyusunan peta digital tematik (jumlah peta) Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga (koordinasi)

5

0

2

2

100%

1

3

60%

2

0

1

1

100%

1

2

100%

5

1

1

1

100%

1

3

60%

6

6 10 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah

6 6

7 7

Program Kerjasama Pembangunan 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Terkoordinasikanya program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi koordinasi TKPK Kecamatan/desa dan tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Kulon Progo Tahun 2013 (laporan) Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab. Kulon Progo (jumlah penghargaan)

2

0

1

1

100%

1

2

100%

100

100

66,67

66,67

100%

100

100

100%

26

2

2

2

100%

6

10

38%


Kode

6

7

23

1

23

1

2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1 Penyusunan Data Statistik Daerah

23 23

1 1

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 3 Penyusunan Database Daerah


Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo (jumlah MoU)

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio Tersusunnya data keluarga miskin Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah




18

3

4

4

100%

3

10

56%

90,91

81,82

81,82

81,82

100%

81,82

81,82

90%

7

6

6

6

100%

6

6

86%

1

1

1

1

100%

1

1

100%

2

2

2

2

100%

2

2

100%

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan tata ruang Pada tahun 2013 Bappeda telah menyusun 4 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Wates, Sentolo, dan Kawasan Industri Sentolo.



Capaian pengendalian tata ruang Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2013 dengan mengeluarkan 24 rekomendasi pemanfaatan ruang.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Capaian kesesuaian perencanaan program Di tahun anggaran 2013 terdapat 167 program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dan 728 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.



Capaian tindak lanjut kerjasama Tahun 2013, MoU kerjasama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan 4 kali, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 2 penghargaan.

3. Urusan Statistik 

Cakupan ketersediaan data perencanaan Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2013 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

NO

Indikator

(1)

A

(2)

SPM/ IKK standar (PP-6/’08) Tahun 2013 nasional (3)

(4)

Target Renstra SKPD (%)

Realisasi Capaian (%)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(7)

(8)

(9)

(6)

Proyeksi (%)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Catatan Analisis

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal

1

a.

Informasi Tata Ruang (kabupaten)

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

b.

Informasi Tata Ruang (kecamatan)

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

c.

Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja SKPD 1

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

100

100

100

100

100

100

B

Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

100

100

100

100

92,78

100

100

100


Capaian kesesuaian perencanaan program

79,72

81,40

100

100

79,72

81,40

100

100

2

Capaian tindak lanjut kerjasama

66,67

100

100

100

66,67

100

100

100

NO

Indikator

(1)

(2)

3

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

4

SPM/ IKK standar (PP-6/’08) Tahun 2013 nasional (3)

(4)

Target Renstra SKPD (%)

Realisasi Capaian (%)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(7)

(8)

(9)

(6)

Proyeksi (%)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Catatan Analisis

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

20

20

20

20

20

20

20

20

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

97,05

97,34

97,46

97,47

97,05

97,34

97,46

97,47

5

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

97,56

100

100

100

97,56

100

100

100

6

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

17,58

23,79

19,03

19,03

17,58

23,79

19,03

19,03

C

Urusan Statistik Indikator Kinerja Kunci

1

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82

81,82

81,82

90,91

81,82

81,82

81,82

90,91

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam

wujud

kebijakan

teknis

perencanaan,

menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: 

Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata ruang untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif kualitas dokumen rencana harus ditingkatkan.



Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah: 

Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.



Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.



Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan

mengamanatkan

pemerintah

untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selama periode pembangunan jangka menengah 2006-2011 fungsi dan tugas Bappeda secara umum telah dapat dilaksanakan secara baik. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan struktur memadai, dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: - Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan; - Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana; - Kurangnya kepercayaan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap sistem perencanaan; - Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2015 adalah:  Ketersediaan data perencanaan pembangunan  Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam proses perencanaan pembangunan.

 Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan  Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi pemerintah, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.  Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya  Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel V.

TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No. 1 A. I. 1

II. 1

B. I.

Program / kegiatan 2 URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi pemanfaatan ruang

Hasil analisa kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

3

4

5

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo


Cakupan perencanaan tata ruang (%)

100%

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan 6 dokumen Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran Kulon Progo perkantoran (%)

35 rekomendasi tata ruang

20%

Pagu Indikatif ( Rp. 000 ) 6

Program/kegiatan

7 URUSAN PENATAAN RUANG 650.000 Program Perencanaan Tata Ruang 650.000 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

66.707 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 66.707 Koordinasi pemanfaatan ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 226.810 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator kinerja

8

9

Kab. Kulon Cakupan perencanaan tata ruang (%) Progo Kab. Kulon Tersusunnya RDTR kawasan Progo perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan Kab. Kulon Capaian pengendalian tata ruang (%) Progo Kab. Kulon Terkoordinasi dan terfasilitasinya Progo pengendalian pemanfaatan ruang

Bappeda Kab. Cakupan pelayanan administrasi Kulon Progo perkantoran (%)

1

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Bappeda Kab. Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Kulon Progo (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

47.580 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

2

Penyediaan jasa keuangan

Bappeda Kab. Terbayarnya honorarium petugas Kulon Progo penatausahaan keuangan dan barang

19.800 Penyediaan jasa keuangan

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab. Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Kulon Progo rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

II.

Program Peningkatan Sarana dan Bappeda Kab. Capaian ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kulon Progo prasarana kondisi baik (%)

1

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Bappeda Kab. Tersedianya 3 unit kendaraan 23 unit Kulon Progo dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

119.920 Pengadaan sarana dan prasarana Bappeda Kab. Tersedianya 3 unit kendaraan perkantoran Kulon Progo dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Bappeda Kab. Terpeliharanya aset bangunan gedung 73 unit Kulon Progo kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

252.670 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

12 bulan

97,46%

Target Capaian Kinerja 10

Pagu Indikatif ( Rp. 000 )

Catatan penting

11

12

100%

650.000

6 dokumen

650.000

100%

66.707


66.707

20%

Bappeda Kab. Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Kulon Progo (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Bappeda Kab. Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Kulon Progo penatausahaan keuangan dan barang

226.810

47.580

19.800

159.430 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab. Tersedianya makanan dan minuman Kulon Progo rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

159.430

372.590 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda Kab. Capaian ketersediaan sarana dan Kulon Progo prasarana kondisi baik (%)

97,46%

372.590

23 unit

119.920

Bappeda Kab. Terpeliharanya aset bangunan gedung 73 unit Kulon Progo kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

252.670

No.

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja


2 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

3 4 Bappeda Kab. Capaian peningkatan kapasitas Kulon Progo pegawai di SKPD (%)

1

Pendidikan dan pelatihan non formal

Bappeda Kab. Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, Kulon Progo seminar, workshop

3 orang

2

Peningkatan kemampuan sendiri

Bappeda Kab. Meningkatnya kemampuan SDM SKPD Kulon Progo dalam penyusunan SOP

10 orang

3

Pengadaan pakaian PDH

Bappeda Kab. Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 52 pegawai Kulon Progo

10.300 Pengadaan pakaian PDH

Bappeda Kab. Tersedianya pakaian PDH batik bagi Kulon Progo PNS

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan

Bappeda Kab. Capaian perencanaan, pengendalian Kulon Progo dan evaluasi program SKPD (%)

19,03%

Bappeda Kab. Capaian perencanaan, pengendalian 19,03% Kulon Progo dan evaluasi program SKPD (%)

21.500

Bappeda Kab. Tersusunnya laporan capaian kinerja Kulon Progo keuangan semester

2 dokumen

21.500 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 12.500 Penyusunan Laporan Keuangan

Bappeda Kab. Tersusunnya laporan capaian kinerja Kulon Progo keuangan semester

2 dokumen

12.500

3.212 Penyusunan perencanaan kinerja Bappeda Kab. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD SKPD Kulon Progo Bappeda Tahun 2016

1 dokumen

3.212

5.788 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

19 dokumen

5.788

1

100%

2

Penyusunan perencanaan kinerja Bappeda Kab. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD SKPD Kulon Progo Bappeda Tahun 2016

3

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Bappeda Kab. Tersusunnya laporan pengendalian dan 19 dokumen Kulon Progo evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

V.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan


3

Penyusunan RKPD

4

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS


5

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan 2 dokumen RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015 Tersusunnya laporan pengendalian dan 10 dokumen evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

6

Penyusunan Data Dasar Spasial

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya peta digital tematik pasar 1 tema peta negeri dan pasar desa digital

7

Koordinasi dan sinkronisasi upaya Kabupaten pencegahan dan pemberantasan Kulon Progo korupsi

Terkoordinasinya dan sinkronisasi 5 dokumen upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

1

2

Kab. Kulon Progo

1 dokumen

Capaian kesesuaian perencanaan 100% program (%) Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam 1 laporan pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya- 1 laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

6 7 8 9 15.000 Program Peningkatan kapasitas Bappeda Kab. Capaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Kulon Progo pegawai di SKPD (%)

Target Capaian Kinerja 10 100%

1 III.

IV.

5


10.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

Bappeda Kab. Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, 3 orang Kulon Progo seminar, workshop

1.818 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Meningkatnya kemampuan SDM SKPD 10 orang Kulon Progo dalam penyusunan SOP

1.198.089 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 199.050 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air 59.929 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 176.192 Penyusunan RKPD

Bappeda Kab. Tersusunnya laporan pengendalian Kulon Progo dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Capaian kesesuaian perencanaan 100% program (%) Terkoordinasinya GP3A dan P3A 1 laporan dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya- 1 laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan 2 dokumen RKPD Perubahan 2015 Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015 Tersusunnya laporan pengendalian 10 dokumen dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

14.934 Penyusunan Data Dasar Spasial

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya peta digital tematik pasar negeri dan pasar desa

24.932 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kabupaten Terkoordinasinya dan sinkronisasi Kulon Progo upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

196.212 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 172.040 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


52 pegawai

11 11.818

10.000

1.818

10.300

1.198.089 199.050

59.929

176.192 196.212

172.040

1 tema peta digital

14.934

5 dokumen

24.932

Catatan penting 12

No.

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target Capaian Kinerja 10 8 dokumen


1 8

2 3 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang perindustrian, Progo perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

4 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

5 8 dokumen

6 7 33.937 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 Kab. Kulon Progo

9 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

9

Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

36.647 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

36.647

10

Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

8 dokumen

39.650 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

8 dokumen

39.650

11

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan

26.360 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan

8 dokumen

26.360

12

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

36.445 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen

36.445

13

Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen

39.830 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen

39.830

14

Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

27.191 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan Kulon Progo dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen

27.191

15

Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum


Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen

60.341 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan Kulon Progo dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen

60.341

16

Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen

34.470 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Kabupaten Tersusunnya dokumen perencanaan 8 dokumen Kulon Progo dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

34.470

17

Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs


Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

2 laporan

19.930 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Kabupaten Terpantau, terevaluasi dan Kulon Progo terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

19.930

18

Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya


Tersusunnya laporan hasil monitoring 16 dokumen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

85.023 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Kabupaten Tersusunnya laporan hasil monitoring 16 dokumen Kulon Progo dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

VI.

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kab. Kulon Progo

Capaian tindak lanjut kerjasama (%)

81,25%

247.724 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

2 laporan

Kab. Kulon Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% Progo

11 33.937

85.023

247.724

Catatan penting 12

No.

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


1 1

2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

3 Kab. Kulon Progo

4 5 Terfasilitasinya dan terkoordinasinya 1 laporan kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

2

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN, 1 dokumen pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

C. I.

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

81,82%

1

Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

2

Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo Penyusunan Database Daerahdan Kab. Kulon pengelolaan Sistem Informasi Progo Pembangunan Daerah (SIPD)

3


Program/kegiatan

Target Capaian Kinerja 10 1 laporan

Lokasi

Indikator kinerja

6 7 198.099 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

8 Kab. Kulon Progo

9 Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

49.625 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN, 1 dokumen pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

Pagu Indikatif ( Rp. 000 ) 11 198.099

49.625

URUSAN STATISTIK 688.820 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Kab. Kulon Cakupan ketersediaan data Progo perencanaan (%)

6 dokumen

187.007 Penyusunan Data Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, 6 dokumen analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

187.007

Tersusunnya Data Keluarga Miskin

1 dokumen

1 dokumen

385.000

2 dokumen


Tersusunnya Data Keluarga Miskin

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

385.000 Penyusunan Data Keluarga Miskin 116.814 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2 dokumen

116.814

81,82%

688.820

Catatan penting 12

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BAPPEDA selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2, serta kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”, maka tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025: BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1. Pengendalian Jumlah Penduduk 2. Reformasi Pembangunan Kesehatan a.Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) b.Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3. Reformasi Pembangunan Pendidikan 4. Sinergi Percepatan BIDANG EKONOMI 5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi 8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi 9. Reformasi Keuangan Negara BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 10. Peningkatan Kapasitas Iptek BIDANG SARANA DAN PRASARANA 11. Peningkatan Ketahanan Air 12. Penguatan Konektivitas Nasional a.Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah b.Pendorong Pertumbuhan Ekonomi c.Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan 13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar a.Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional b.Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi c.Penataan Perumahan/Permukiman

BIDANG POLITIK 14. Konsolidasi Demokrasi BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan 16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri BIDANG HUKUM DAN APARATUR 17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik 18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 20. Pengelolaan Risiko Bencana 21. Sinergi Pembangunan Perdesaan BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 22. Perkuatan Ketahanan Pangan 23. Peningkatan Ketahanan Energi 24. Percepatan Pembangunan Kelautan 25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2015 adalah: 1.

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.

3.

Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut: Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

NO. (1) 1 2

TUJUAN (2) Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

SASARAN (3) Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

INDIKATOR SASARAN (4) Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

TARGET KINERJA SASARAN (%) (5) 87,00 80,27

3.3

Program dan Kegiatan Rencana kerja Bappeda tahun 2015 mencakup 9 program terdiri 36 kegiatan yaitu: 1. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran b. Penyediaan jasa keuangan c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c. Pengadaan pakaian PDH 6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan: a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan c. Penyusunan RKPD d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah f.

Penyusunan Data Dasar Spasial

g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal i.

Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

j.

Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan l.

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs r.

Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah b. Penyusunan Data Keluarga Miskin c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.

TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo Sumber dana: APBD Kabupaten SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN PENATAAN RUANG

1 5

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

3

Lokasi


4

5

5 1

Program Perencanaan Tata Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon Progo Ruang 5 1 1 Penyusunan rencana detail Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan Kab. Kulon Progo tata ruang kawasan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan

5 2 5 2 6 6 1 6 1

6

1

6

1

Program Pengendalian Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon Progo Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya Kab. Kulon Progo pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi Bappeda Kab. Administrasi Perkantoran perkantoran (%) Kulon Progo 1 Penyediaan jasa dan peralatan Tersedianya jasa perkantoran (honorarium Bappeda Kab. perkantoran non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak Kulon Progo penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas Bappeda Kab. penatausahaan keuangan dan barang Kulon Progo 3 Penyediaan Rapat-rapat, Tersedianya makanan dan minuman rapat Bappeda Kab. Konsultasi dan Koordinasi dan tersedianya biaya koordinasi dan Kulon Progo konsultasi

100% 6 dokumen

100% 35 rekomendasi tata ruang

20%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Sumber Dana 7

650.000.000 650.000.000 APBD Kabupaten

66.707.000 APBD Kabupaten

12 bulan

19.800.000 APBD Kabupaten 159.430.000 APBD Kabupaten

9

10

950.000.000

6 dokumen RDTR

950.000.000

100%

125.000.000


125.000.000

20%

272.172.000

12 bulan

57.096.000

-

12 bulan

23.760.000

-

12 bulan

191.316.000

-

-

226.810.000 47.580.000 APBD Kabupaten

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100%

66.707.000

12 bulan

12 bulan

8


Kode

1 6 2


1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

6 2

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

6 3

6 3 6 3 6 4

6 4 6 4

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

2 3 Program Peningkatan Sarana Capaian ketersediaan dan Prasarana Perkantoran prasarana kondisi baik (%)

6 2

6 3

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

sarana

dan

4 Bappeda Kab. Kulon Progo

Target Capaian Kinerja 5 97,46%

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

Bappeda Kab. Kulon Progo


73 unit

Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Peningkatan kemampuan sendiri 3 Pengadaan pakaian PDH

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)


100%

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

3 orang

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Laporan Keuangan 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

10 orang 52 pegawai 19,03%

2 dokumen 1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 372.590.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Sumber Dana 7

8

Target Capaian Kinerja 9 97,47%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 447.108.000


23 unit

143.904.000


73 unit

303.204.000

100%

26.541.720

22.118.100

10.000.000 APBD Kabupaten 1.818.100 APBD Kabupaten 10.300.000 APBD Kabupaten 21.500.000

-

3 orang

12.000.000

-

12 orang

2.182.000

-

52 pegawai

12.360.000

19,03%

25.800.000


-

2 dokumen

15.000.000

-

1 dokumen

3.854.000

Kode

1 6 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

6 5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 5 1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air 6 5 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

6 5 3 Penyusunan RKPD

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

4 Bappeda Kab. Kulon Progo

Capaian kesesuaian perencanaan program Kab. Kulon Progo (%) Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam Kab. Kulon Progo pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Kab. Kulon Progo Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Kab. Kulon Progo Perubahan 2015 6 5 4 Penyusunan Rancangan KUA Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. Kab. Kulon Progo dan PPAS 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015 6 5 5 Pengendalian dan Evaluasi Tersusunnya laporan pengendalian dan Kab. Kulon Progo Pelaksanaan Rencana evaluasi program dan kegiatan triwulan Pembangunan Daerah APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen 6 5 6 Penyusunan Data Dasar Spasial 6 5 7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi


100%

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indikatif 6 7 5.788.000 APBD Kabupaten

1.198.089.225

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

8 -


100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 6.946.000

1.901.000.000

1 laporan


1 laporan

250.000.000

1 laporan


1 laporan

80.000.000

2 dokumen


2 dokumen

360.000.000

4 dokumen

422.500.000


10 dokumen

228.000.000


1 tema peta digital 5 dokumen

4 dokumen

10 dokumen

Tersusunnya peta digital tematik pasar Kab. Kulon Progo 1 tema peta digital negeri dan pasar desa Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya Kabupaten Kulon 5 dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi Progo

63.000.000 30.000.000

Kode


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi


2 1 6 5 8 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

3 4 Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

5 8 dokumen

6 5 9 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 6 5 10 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8 dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo pengendalian sub bidang PU dan perumahan 6 5 11 Perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo sub bidang tata ruang dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan perhubungan


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting


9 8 dokumen

10 50.000.000


8 dokumen

50.000.000

8 dokumen


8 dokumen

50.000.000

8 dokumen


8 dokumen

40.000.000

6 5 12 Perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo sub bidang ESDM dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup lingkungan hidup

8 dokumen


8 dokumen

50.000.000

6 5 13 Perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kab. Kulon Progo sub bidang pendidikan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan kebudayaan

8 dokumen


8 dokumen

50.000.000

6 5 14 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan 6 5 15 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum 6 5 16 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen


8 dokumen

45.000.000

8 dokumen


8 dokumen

70.000.000

8 dokumen


8 dokumen

32.500.000

Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kabupaten Kulon pengendalian sub bidang sosial dan Progo kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kabupaten Kulon pengendalian sub bidang pemerintahan Progo umum Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kabupaten Kulon pengendalian sub bidang kepegawaian, Progo keuangan, dan poldagri

8


Kode


2 1 6 5 17 Pemantauan dan pencapaian MDGs

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

3 4 evaluasi Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya Kabupaten Kulon pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Progo

6 5 18 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan Kabupaten Kulon evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Progo sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

6 6

Capaian tindak lanjut kerjasama (%)

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 6 6 1 Jaring Penelitian Tingkat Kabupaten

Kab. Kulon Progo

(Jarlit) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Kab. Kulon Progo kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

6 6 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 23 URUSAN STATISTIK 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah 23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 23 1 3 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian Kab. Kulon Progo masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

Kab. Kulon Progo

Target Capaian Kinerja 5 2 laporan

16 dokumen

81,25%


247.724.250

Catatan Penting

8



9 2 laporan

10 30.000.000

16 dokumen

93.525.000

87,50%

325.000.000

1 laporan


1 laporan

250.000.000

1 dokumen


1 dokumen

75.000.000

81,82%

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, Kab. Kulon Progo 6 dokumen analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio Tersusunnya Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo 1 dokumen Tersusunnya Database terkelolanya Sistem Pembangunan Daerah


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Daerah dan Kab. Kulon Progo 2 dokumen Informasi

688.820.300

187.006.800 APBD Kabupaten 385.000.000 APBD Kabupaten 116.813.500 APBD Kabupaten

90,91%

1.125.000.000

6 dokumen

400.000.000

1 dokumen

600.000.000

2 dokumen

125.000.000

TABEL VIII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo Sumber dana: APBD DIY SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

1



Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2 -

Lokasi


3

4

5


-

-

-

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Sumber Dana



7

8

9

10

-

-

-

-

TABEL IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo Sumber dana: APBN SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

1



Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2 -

Lokasi


3

4

5


-

-

-

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Sumber Dana



7

8

9

10

-

-

-

-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-4. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 6 Agustus 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents