KULON PROGO MEMBANGUN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN II RPJMD 2017-2022
RPJMD KP 2011-2016 RPJPD KULON PROGO 2005-2025
TELAH BERAKHIR
Rancangan RKP 2018
Rancangan RKPD KULON PROGO 2018 Rancangan RKPD DIY 2018
RPJPD DIY MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
PERMASALAHAN
Pembangunan New Yogyakarta internasional Airport. Pembangunan Bedah Menoreh. Menyiapkan Kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih relatif rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di DIY Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik Kurang kompetitifnya produk lokal dari aspek kualitas dan kuantitas
• • •
• •
Pertumbuhan ekonomi 4,64%, di bawah DIY dan nasional Tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi (3,72%) Angka kemiskinan 21,4% masih di atas rata-rata DIY dan nasional IPM 71,52, di bawah rata-rata DIY Gini ratio di kategori moderat (0,37)
PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Peningkatan infrastruktur dan pengembangan Wilayah Peningkatan layanan kesehatan Peningkatan kualitas pendidikan Pemberdayaan Ekonomi dan sosial Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pemantapan Ketahanan Pangan
TEMA NASIONAL
TEMA DIY
Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas DIMAKNAI
Pada tahun 2018 pemerintah menekankan pembangunan pd bidang infrastruktur dlm rangka memacu investasi sehingga diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan
KESELARASAN TEMA Dari kedua makna tema pembangunan Pemerintah dan pemerintah DIY , keduanya menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dlm rangka pembangunan ekonomi
DIMAKNAI
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah, pemerintah DIY pada tahun 2018 lebih mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas SDM
TEMA KULON PROGO
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
PRIORITAS NAS
PRIORITAS DIY
PRIORITAS KP
Pendidikan
42 M
Pendidikan
42 M
Peningkatan kualitas pendidikan
Kesehatan
159 M
Kesehatan
159 M
Peningkatan Layanan Kesehatan
24 M
Pemberdayaan ekonomi dan sosial
Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata 15 M Pertumbuhan Ekonomi
Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraan Pengembangan Wilayah Perumahan dan Permukiman
Politik, Hukum dan Keamanan
58 M
159 M
15 M 9M
Pemantapan ketahanan pangan
9M
145 M
42 M
Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang
145 M
Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah
Kinerja aparatur dan Birokrasi
58 M
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
9M
145 M
58 M
Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
Pertumbuhan ekonomi
Tingkat Pengangguran Terbuka
Angka Kemiskinan
Proyeksi Tahun 2018: - Pertumbuhan ekonomi 5,47% - Pengangguran 2,05% - Kemiskinan 16,25% IPM
Gini Ratio
PEMETAAN KONDISI KECAMATAN SEBAGAI REKOMENDASI PRIORITAS PROGRAM No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan TEMON WATES PANJATAN GALUR LENDAH SENTOLO PENGASIH KOKAP GIRIMULYO NANGGULAN SAMIGALUH KALIBAWANG
Kemiskinan 13,52 8,05 10,43 15,61 12,99 16,46 11,48 19,79 15,46 12,25 13,79 17,86
IPM 76,57 76,88 75,49 75,69 75,74 75,86 76,45 73,47 74,64 75,51 74,60 75,25
TUJUAN Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
SASARAN DAERAH & INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR DAN TARGET
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Rata-Rata Lama Sekolah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup
Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi genarasi muda
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan
Capaian pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah
8,48 74,96% 100%
Capaian prestasi generasi muda
53,43%
Angka Pengangguran
2,05%
Angka Kemiskinan
16,25%
Capaian penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial
97%
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
BB
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
WTP
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
77,65
Mewujudkan keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
IKLH
68,79
Presentase Kesesuaian Ruang
84%
Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah
Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi
Prosentase peningkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi
85,72%
Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Bandara & KSPN Borobudur KAWASAN INDUSTRI 1. Penyediaan Infrastruktur Jalan 2. Penyediaan Air Bersih NGLINGGO-TRITIS
KAWASAN MENOREH 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar 2. Pengembangan Destinasi Wisata 3. Peningkatan Kelembagaan Pengelola Wisata/Desa 4. Pengembangan budaya/atraksi seni
WADUK SERMO KPI NANGGULAN
KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA
KPI TEMON
KPI SENTOLO
1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bertaraf Internasional 2. Pengembangan Investasi 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung 4. Penetapan RTR Kawasan Bandara 5. Penyiapan SDM Masyarakat
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Nama Rekening PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dana Desa BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Surplus (defisit) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO SURPLUS/(DEFISIT)
Rupiah
1.149.856.031.066,17 176.884.948.606,17 34.390.735.540,20 7.777.312.377,00 15.910.369.636,12 118.806.531.052,85 762.110.331.160,00 29.250.013.000,00 732.860.318.160,00 210.860.751.300,00 3.000.000.000,00 79.343.204.300,00 50.890.070.000,00 77.627.477.000,00 1.152.602.031.066,17 719.795.698.268,86 432.806.332.797,31 (2.746.000.000,00) 13.000.000.000,00 10.254.000.000,00 2.746.000.000,00 -
PENDUKUNG KSPN APBD Kabupaten Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis
Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior
APBD Propinsi / Dais
1,35 M
Pembangunan Sarana Prasarana dan RTBL Kawasan Kebun teh Nglinggo dan Tritis
1,43 M
Penataan kawasan makro Tonogoro, Kawasan Blok 1A (Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning), Kawasan Blok 1B (Kawasan Embung Tonogoro)
13,37 M
APBN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis
1,63 M
485 Jt
6,74 M
Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo Sendangsono
2,28 M
Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior
Terselenggarakannya festifal kuliner dan durian
125 Jt
Menoreh Music festival
500 Jt
Pengembangan krisan Samigaluh
600 Jt
Intensifikasi Teh (Girimulyo, Samigaluh)
4M
RDTR Kawasan Perkotaan Kalibawang
500 Jt
PENYIAPAN PENDUKUNG NYIA APBD Kabupaten Pembangunan badan jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl, Dipan - Kulur
Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
Penyusunan RTBL Perkotaan Wates (Giripeni-Nagung), Perkotaan Temon
APBD Propinsi / Dais
APBN
16 M
Terbangunnya jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl. Kenteng - Cangakan
35 M
Terbangunnya jalan Sogakarangwuni (3,2 km)
35 M
Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
70 M
Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates)
148,36 7M
290 Jt
Kajian pengembangan sarana prasarana lalu lintas kawasan perkotaan Wates
213 Jt
Pelatihan SDM untuk mendukung Aerocity Aeropolis
1,53 M
20 M
PENYEDIAAN AIR BAKU dan CETAK SAWAH BARU APBD Kabupaten Pembangunan saluran distribusi untuk Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno
APBD Propinsi / Dais
590 Jt
Pembangunan Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno
5,5 M
APBN
Cetak sawah baru (5 ha)
75 Jt
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI APBD Kabupaten
Pengadaan tanah jl. Dudukan - Ngentakrejo
APBD Propinsi / Dais
15 M
APBN Pelatihan SDM mendukung Kawasan Industri Sentolo dan Temon
2,42 M
KEMISKINAN APBD Kabupaten
APBD Propinsi / Dais
Bedah Rumah, Listrik desa (SR), Air minum (SR), Jambanisasi, Lantainisasi
11,3 M
Beasiswa Miskin SD/SMP/SMA/SMK (1000 siswa)
391 Jt
Bantuan Lansia terlantar, balita terlantar, PMKS miskin, orang cacat, psikotik, kecelakaan bagi penderes
5,61 M
KUBE
2M
Bedah Rumah, jaringan listrik
20 M
KUBE
2M
APBN Air minum, Listrik, Bedah rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
18,75 M
Maturnuwun…