PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/14/VIII/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/06.A/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011-2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 20052025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 2011-2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 2011-2016; 13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016; 2011 : Perubahan Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Agustus 2014

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas

segala

sehingga

Rahmat

dokumen

dan

Hidayah-Nya,

Perubahan

Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Perubahan

Renstra

Bappeda

ini

menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon

Progo

Tahun

2011-2016

sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 yang disebabkan dalam terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang

tidak

keuangan

sesuai daerah,

terkait adanya

kemampuan perubahan

kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan

permohonan

maaf

yang

setulus-tulusnya.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja

kepada

Renstra

ini

masyarakat,

perubahan

dilakukan

perumusan

juga

indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan

Wates, 19 Agustus 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala,

pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik

sehingga

juga

memudahkan

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005

pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

i

ii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ......................................................................................................

3

1.3

Maksud dan Tujuan ..................................................................................................

3

1.4

Sistematika Penulisan ...............................................................................................

4

1

GAMBARAN PELAYANAN SKPD....................................................................................

7

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Bappeda.......................................................................

7

2.2

Sumber Daya Bappeda .............................................................................................

13

2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda ......................................................................................

14

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda .................................

20

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI FFUNGSIFUNGSI................................................... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda......

23

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ........................................

27

3.3

Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY ...................

28

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah....................................................................

32

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis ......................................................................................

33

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................ 4.1 Visi dan Misi ……………...............................................................................................

35 36

4.2

Tujuan dan Sasaran……………………………………………....................................................

36

4.3

Strategi dan Kebijakan ............................................................................................

37

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................................................................

23

39

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...

57

BAB V VVVII

PENUTUP ............................................................................................................................

59

Lampiran

60

iii

iv


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2014 ............................................................................................................... Kondisi aset tahun 2011-2013 ................................................................................ .......................................................................................................... Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..................

13 14 15

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..............................................................................................................

18

Anggaran dan realisasi program pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ......................................................................................................

19

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ............................................................................................

24

Tabel 3.2

Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal) .................................................

26

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................

28

Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ........................................................................................................

30

Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran Renstra Bappeda DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ........................................................................................................

31

Tabel 2.4 Tabel 2.7 Tabel 3.1

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 4.1

Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilanpenanganannya .................................................................................. ........................................................................................................ Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kulon Progo ................

Tabel 4.2

...................................................................................... Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ..................................................................

Tabel 5.1

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2012-2014) ...................... Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2015-2016) ......................

Tabel 3.6

Tabel 5.2 Tabel 6.1 Tabel 6.2

33 36 37 40 50

Indikator kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .........................................................................................................

57

Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ............

58

v

vi


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo .........................................

12

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2014 ............................................................................................................... .......................................................................................................... Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 ...........

13

Gambar 2.3 Gambar 4.1

Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo Tahun 20112013 ..........................................................................................................................

14 37

vii

viii


BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi : 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

1.1

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan(4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Bappeda Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis SKPD.

1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; c. Menyusun perencanaan pemerintahan; d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan

perencanaan,

pengendalian

pembangunan,

dan

kegiatan

penelitian

pengembangan dan statistik; dan f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan

kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara

signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD. Berdasarkan perubaan RPJMD dilakukan penyusunan perubahan rencana strategis demikian juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo.

2


1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; k. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; l. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

3

Perubahan Renstra Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah: a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun. b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 20112016. c. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda. Perubahan Renstra Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Bappeda.

1.4 Sistematikan Penulisan Perubahan Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda 2.2 Sumber Daya Bappeda 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY

4

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Bappeda 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

5

6


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

BAB II berisi :

2.1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda 2.2 Sumberdaya Bappeda 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda

Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah.

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda

mempunyai

perencanaan,

fungsi

perumusan

pengoordinasian,

kebijakan

penyusunan

teknis

perencanaan

pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas : a.

Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

b.

Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;

c.

Menyusun perencanaan pemerintahan;

d.

Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

e.

Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan

f.

Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

7

a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan c. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian terdiri dari: 1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f.

Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan; 2) Sub Bidang Pengendalian; dan 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; i.

Unit Pelaksana Teknis Badan

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, kepegawaian.

8

perlengkapan,

ketatausahaan,

kehumasan

serta

administrasi


b. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan. 2. Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal. b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan. b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang.

9

c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. 4. Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu. a. Sub Bidang Pemerintahan Umum Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu. b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sub

Bidang

Pendidikan

dan

Kebudayaan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan. b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa.

10


6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik. a. Sub Bidang Perencanaan Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. b. Sub Bidang Pengendalian Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan Statistik. Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

11

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.

BIDANG PEREKONOMIAN Hesti Suryandari, SP., M.Si.

BIDANG PRASWIL, TR & LH Taufik Prihadi, S.E.

SUB BAGIAN PERENCANAAN Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Triyanto R,S.Sos., M.Si.

BIDANG PEMERINTAHAN Dra. Siti Mukhodimah

SUB BAGIAN KEUANGAN Adi Mindarta, S.E.

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

12

SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUBID PU & PERUMAHAN Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. SUBID TR & PERHUBUNGAN Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc.

SUBID PEMERINTAHAN UMUM Budi, S.IP., M.M.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Arif Martono,S.Si.,M.Si.

SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si.

SUBID SOSIAL & KESEHATAN Eny Sulistyawati, S.H.

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

SUBID ESDM & LH C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.

SUBID PERENCANAAN

UPTB


2.2

Sumberdaya Bappeda Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut: Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin tahun 2014 5

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan & Statistik

7 2

Bidang Pemerintahan

3 2

Bidang Kesejahteraan Rakyat

4 2

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

5

Bidang Perekonomian

4

2

4

Sekretariat Kepala

Perempuan

11 0

1 Laki-laki

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat tahun 2014 Unit

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

Jumlah

Kepala

-

-

1

1

Sekretariat

4

10

1

15

Bidang Perekonomian

-

3

3

6

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

6

1

7

-

4

2

6

Bidang Pemerintahan

-

3

2

5

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

-

10

2

12

Jumlah

4

36

12

52

13

Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 SLTA 30%

S-2 28%

D-3 6% S-1 36%

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2011-2013

No.

Jenis Asset

1

Gedung 2 lantai Kendaraan Dinas roda 4 Kendaraan Dinas roda 2 Wireless Mesin Ketik Telepon Laptop Komputer Proyektor LCD Ruang Rapat AC TV Kamera Sound system Aset lainnya

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JUMLAH

2.3

Jumlah (unit) 1

2011 Kondisi Baik 1

100

Jumlah (unit) 1

2012 Kondisi Baik 1

100

3

3

100

3

3

100

3

3

100

10

4

40

14

8

57,14

11

8

72,73

1 8 2 17 15 2

1 8 2 17 15 2

100 100 100 100 100 100

1 8 2 18 15 2

1 8 2 18 15 2

100 100 100 100 100 100

1 8 2 21 16 2

0 8 2 17 16 2

0 100 100 80,95 100 100

1 3 0 1 0 470

1 3 0 1 0 468

100 100 0 100 0 99,57

1 3 0 2 0 459

1 3 0 1 0 459

100 100 0 50 0 100

2 11 1 3 1 397

2 11 1 2 1 392

100 100 100 66,7 100 98,74

534

526

86,89

529

523

87,15

480

466

97,05

%

%

1

2013 Kondisi Baik 1

100

Jumlah (unit)

%

Kinerja pelayanan Bappeda Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

14

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

No.

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

Satuan

Target SPM

1 A

2

3

4

% % %

100 100 100

a. 1 b. c. 1

1 2 3 4

B 1 2

Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal Informasi Tata Ruang (kabupaten) Informasi Tata Ruang (kecamatan) Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja Kunci Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Indikator Kinerja SKPD Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen) Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

%

Target

5

6

20

Realisasi Rasio Capaian Capaian Tahun Pada Tahun

Target Renstra SKPD Tahun

Target Indikator IKK Lainnya

2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

2016 11

2012 12

2013 13

2012 14

2013 15

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 1,14

100 100 100

100 100 1,14

100 100 100

20

20

20

20

20

13,79

13,80 68,95

69

dokumen

1

0

0

0

0

1

0

0

-

-

RDTR

20

3

4

4

5

4

2

4

67

100

Kali

16

1

2

4

4

5

1

0

100

0

Koordinasi

5

1

1

1

1

1

1

1

100

100

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

15

No.

1 3 4 1 2 3 4 5 C 1 2 1

16

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

Satuan

Target

Realisasi Rasio Capaian Capaian Tahun Pada Tahun

Target Renstra SKPD Tahun

Target Indikator IKK Lainnya

2012 7 Ada

2013 8 Ada

2014 9 Ada

2015 10 Ada

2016 11 Ada

2012 12 Ada

2013 13 Ada

2012 14 100

2013 15 100

100

100

100

100

100

100

92,78

100

92,78

75

15

17

16

13

14

15

15

100

88

5

1

1

1

1

1

1

1

100

100

26

3

5

6

6

6

2

4

67

80

Tema

4

0

1

1

1

1

0

2

-

200

Kerjasama

23

6

2

5

7

3

3

4

50

200

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

100 100

100 100

11

11

11

11

11

9

9

82

82

2 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada/ Tidak ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % Indikator Kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang Dokumen disusun Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan Dokumen perundangan yang disosialisasikan Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah Koordinasi Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket) Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Urusan Statistik Indikator Kinerja Kunci Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” Indikator Kinerja SKPD Jenis data/informasi /statistik daerah

Target SPM

Ada/ Tidak Ada/ Tidak Jenis data

4

5 Ada

6

100

Ada Ada 11


Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target SPM sudah tercapai 100%. Hanya untuk tahun 2012, capaian SPM informasi tata ruang untuk lingkup kelurahan/desa masih 1,14%. Hal itu dikarenakan baru Kelurahan Wates yang menerima informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo, mengingat RTRW kabupaten Kulon Progo baru disahkan tahun 2012. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagian besar sudah tercapai 100%, terkecuali IKK “Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB” dimana capaiannya masih berada di bawah 70%. Sedangkan untuk indikator kinerja SKPD, terlihat bahwa 3 target telah tercapai baik pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Beberapa target yang tidak tercapai adalah sebagai berikut: a. Indikator tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis pada sampai tahun 2012 tercapai 67%, hal itu disebabkan hanya 2 RDTR yang tersusun, yaitu RDTR Kawasan Strategis Bandara dan RDTR Kawasan Perkotaan Dekso. b. Indikator terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang pada tahun 2013 belum terlaksana, hal itu disebabkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah tersusun belum di-perda-kan, sehingga belum dapat disosialisasikan. c. Indikator jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun pada tahun 2013 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan. d. Indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah dalam 2 tahun tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan. e. Indikator jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya pada tahun 2012 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan beberapa kerjasama yang habis masanya tidak segera ditindaklanjuti atau diperpanjang oleh perguruan tinggi. f. Indikator jenis data/ informasi/ statistik daerah dalam 2 tahun tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi prioritas jenis data yang disusun oleh Bappeda bekerja sama dengan BPS. Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

17

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Anggaran pada Tahun

Uraian

1 Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran pada Tahun

2012 2

2013 3

2014 4

2012 5

2013 6

2.764.815.860

2.810.455.984

2.878.279.517

2.734.664.046

2.681.209.995

Belanja Pegawai 2.764.815.860

2.810.455.984

2.878.279.517

2.734.664.046

2.681.209.995

2.184.858.800

3.468.725.405

2.352.007.809

1.968.255.188

2.886.647.069

779.922.500

1.026.299.500

595.672.500

752.010.650

856.510.500

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.363.874.800

2.342.775.905

1.627.110.309

1.176.775.138

1.933.097.569

41.061.500

99.650.000

129.225.000

39.469.400

97.039.000

Belanja Modal

18

Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Anggaran Pertumbuhan (%) Tahun 2012 2013 Anggaran Realisasi 7 8 9 10 0,99 0,95 2,03 -1,95 0,99

0,95

2,03

-1,95

0,90

0,83

23,31

46,66

0,96

0,83

13,41

13,90

0,86

0,83

29,86

64,27

0,96

0,97

26,36

145,86

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Program Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

2012 2013 2014 2012 2013 1 2 3 4 5 6 Urusan Penataan Ruang 382.171.100 716.944.000 553.041.275 351.362.300 632.192.025 Program Perencanaan Tata Ruang 323.607.100 593.800.000 508.116.275 302.860.400 512.695.675 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 58.564.000 123.144.000 44.925.000 48.501.900 119.496.350 Urusan Perencanaan Pembangunan 1.483.694.900 2.402.873.655 2.038.167.749 1.323.845.738 1.952.838.344 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.155.480 444.753.775 313.914.825 232.523.797 366.749.799 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 175.687.720 248.908.000 247.007.999 131.602.291 213.308.519 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 10.000.000 24.189.000 10.000.000 9.600.000 21.143.900 Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.479.000 11.749.950 11.749.950 5.216.750 11.213.850 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.433.750 2.000.000 4.905.450 2.346.750 1.991.200 SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian 2.495.200 1.999.950 1.999.800 1.934.550 1.936.150 Program Program Kerjasama Pembangunan 80.315.600 78.099.880 128.654.960 69.969.000 75.061.650 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 947.128.150 1.591.173.100 1.319.934.765 870.652.600 1.261.433.276 Urusan Statistik 318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 Program Pengembangan 318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 Data/Informasi/Statistik Daerah

Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Anggaran Pertumbuhan (%) Tahun 2012 2013 Anggaran Realisasi 7 8 9 10 0,92 0,88 32,37 79,93 0,94 0,86 34,53 69,28 0,83 0,97 23,38 146,37 0,89 0,81 23,39 47,51 0,90 0,82 21,10 57,73 0,75 0,86 20,46 62,09 0,96

0,87

41,62

120,25

0,95

0,95

57,23

114,96

0,68

1,00

51,76

-15,15

0,78

0,97

-9,93

0,08

0,87 0,92 0,92 0,92

0,96 0,79 0,86 0,86

30,99 25,48 47,88 47,88

7,28 44,88 2,92 2,92

19

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bappeda Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen

pihak

ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta

penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.4

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda

memiliki

lingkup

pelayanan

yang

luas.

Sebagai

unsur

perencana

penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan

kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menangah dan tahunan.Bappeda juga melaksanakan penyusunan dokumen rencana tata ruang berupa rencana umum dan rencana rinci. 2.4.1

Tantangan dan Peluang Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah: - Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata ruang untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif kualitas dokumen rencana harus ditingkatkan.

20

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 - Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan peluangdalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah: - Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. - Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan. - Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. 2.4.2

Macam pelayanan Bappeda Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka dalam lingkup urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataaan Ruang dan Urusan Statistik macam pelayanan dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Urusan Perencanaan - Perumusan kebijakan teknis perencanaan berupa penyusunan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan. - Bimbingan, konsultasi dan koordinasi berupa sosialisasi dokumen perencanaan, pendampingan penyusunan rencana pembangunan, koordinasi perencanaan pembangunan. b. Urusan Statistik - Koordinasi statistik antar sektoral - Pengembangan jejaring statistik - Penyelenggaraan

kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di

daerah - Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Daerah - Pemberian dukungan penyelenggaraan Survei Antar Sensus di Daerah - Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah c. Urusan Penataan Ruang - Perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang Lingkup penerima pelayanan Bappeda meliputi seluruh SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

21

22


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III berisi : 3.1 Identifikasi

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2 Telaahan Visi,

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memiliki fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis perencanaan

Misi, dan

(2) penyusunan perencanaan pembangunan Daerah

Program Kepala

(3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3 Telaahan

pembangunan Daerah (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Rencana

Fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dilaksanakan

Strategis

melalui perumusan sistem perencanaan pembangunan daerah,

Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY 3.4 Telaahan

sistem

pengendalian

perencanaan

pembangunan.

pembangunan

daerah

Fungsi

penyusunan

dilaksanakan

melalui

penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.Fungsi pembinaan dan pelaksanaan

Rencana Tata

tugas di bidang perencanaan dilaksanakan melalui koordinasi,

Ruang Wilayah

fasilitasi dan asistensi perencanaan pembangunan.

3.5 Penentuan Isuisu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

23

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Gambaran pelayanan SKPD

24

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

 Pelayananpe  UU No. 26  Kecepatan rmohonan Tahun 2007 agenda rakor rekomendasi  PP No. 8 Tahun BKPRD tata ruang 2013  Kecermatan telaah  Permen PU Ketentuan No.11/PRT/M/ Peraturan 2009 Perundangan  Permen PU  Ketersediaan No.20 Tahun Dokumen 2011 pendukung  Permen PU (RDTR) No.01/PRT/M/ 2013  Perda DIY No. 2 Tahun 2010  Perda KP No. 1 Tahun 2012

 Kelengkapan  Kurangnya info/dokumen dokumen pemohon pendukung (RDTR)  Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat)

 Penyusunan  UU No. 25 perencanaan Tahun 2004 daerah  PP No. 8 Tahun tahunan dan 2008 5 tahunan  Permendagri No.54 Tahun 2010  Perda No. 14 Tahun 2007  Perda No.16 Tahun 2007  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012  Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012  Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012

 Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan  perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS  Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY  Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY  Ketepatan dan Kecermatan

 Ketersediaan E-Plan  Ketersediaan Sarana prasarana kerja  Kecermatan verifikasi  Kemampuan aparatur perencana  Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda  Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

 Belum optimalnya hasil perencanaan  Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan


Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

 Penyediaan data statistik

 UU No.14 Tahun 2008  PP No.61 Tahun 2010  Permendagri No. 8 Tahun 2014

 memberikan ijin KKN

 Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012




(4)

(5)

(6)

 Kecermatan aparatur  Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda  Ketersediaan SIM data statistik daerah  Ketersediaan sarana kerja  Kecepatan menanggapi permohonan  Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan  Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan

Data dan Usulan  Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS  Ketersediaan data base SKPD  Konsistensi data

 Kelengkapan permohonan

 Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date  Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders

-

 Memfasilitas  Perda No.16 i penelitian Tahun 2012 pengembang Perbup No.69 an IPTEK Tahhun 2012 kepada institusi dan masyarakat

Inventarisasi penelitian/pen emuan yang ada di Kulon Progo

Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY

 Koordinasi dengan Bappeda DIY

 UU No. 25 Tahun 2004

Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Kajian terhadap Renstra Kementerian

Kesesuaian produk perencanaan dengan

 UU No. 25 Tahun 2004

Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan

Informasi kebijakan dari pemerintah pusat

Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan

 PP No. 8 Tahun 2008  Pelaporan ke Bappeda DIY  Permendagri tepat waktu No.54 Tahun 2010

 PP No. 8 Tahun

Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasik an IPTEK untuk penelitian

Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat

25

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

PPN/ Bappenas

peraturan di atasnya

Kajian terhadap RTRW

 Telah memiliki Perda RTRW  Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis




(4)

(5)

(6)

2008

data statistik dari BPS

 Permendagri No.54 Tahun 2010  UU TR No.26 Tahun 2006

Keterbatasan SDM

 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012



Belum optimalnya proses legislasi RDTR



Kondisi eksisting pemanfaata n tata ruang

Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang

 Inkonsistensi penegakan Perda

 Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%



Kurangnya pemahaman masyarakat

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1) 1

26

Dinamika Internasional (2) Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain)

Dinamika Nasional (3) Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang– undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Dinamika Regional/Lokal (4) Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

Lain-lain (5) -

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.

3.2

Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD–SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah: 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

(cleangovernment and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu “mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

dan

bersih (clean government and good governance)” dan misi ke-5 yaitu

27

“mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Faktor

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Misi 2 Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Misi 5 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan ProgramPerencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2

3.3

Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi







Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan





Telah tersedia instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal Kualitas SDM memadai Telah disusunnya dokumen RTRW Kulon Progo tahun 2012-2032 Kualitas SDM memadai

Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan

nasional,

yaitu:

a)

untuk

mendukung

koordinasi

antarpelaku

pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,

28

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007) adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Bappenas telah menyususun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a. mengintegrasikan,

memadukan

(sinkronisasi),

dan

mensinergikan

baik

antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

29

Ditinjau

dari

sasaran

jangka

menengah

Rencana

Strategis

Kementerian

PPN/Bappenas periode 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kulon Progo sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kulon Progo

(1)

(2)

(3)

1

2

3

30

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Tercapainya integrasi,  Masih belum optimalnya sinkronisasi dan sinergi kapasitas kelembagaan antar daerah, antar untuk mendukung ruang,antar waktu, dan peningkatan kinerja antar fungsi pemerintah, Bappeda. maupun antara  Masih adanya perbedaan perencanaan, antara data sektoral dan penganggaran, pelaksanaan data statistik dari BPS dan pengawasan  Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat Tingkat kepercayaan  Belum optimalnya dalam pemangku kepentingan memberdayakan (stakeholders) terhadap masyarakat pada proses RPJMN 2010-2014 perencanaan pembangunan  Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan

 Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.  Kualitas SDM yang memadai

Masih adanya Kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan

Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

Belum optimalnya implementasi kegiatan dan monitoring dan evaluasi

 Ikut dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan  daerah  Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.  Kualitas SDM yang memadai  Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan

Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kulon Progo

(1)

(2)

(3)


Pendorong

(4)

(5)

programprogram pembangunan karena kepentingan masyarakat yang beragam.

pembangunan daerah (i.e Musrenbang) Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. Tingkat kesadaran publik yang cukup tinggi Kualitas SDM yang memadai Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional Kualitas SDM yang memadai





 Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional

4

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan

Belum  optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang  efektifnya proses perencanaan

Permasalahan pelayanan Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran Renstra Bappeda DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda DIY

(1)

(2)

1

Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kulon Progo (3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan


Pendorong

(4)

(5)

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

 Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan

31

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda DIY

(1)

(2)

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kulon Progo (3)

2

Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.

3

Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan





3.4

Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat


Pendorong

(4)

(5)

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Pemahaman pentingnya monev sebagai bagian proses perencanaan masih rendah.

pembangunan DIY  Kualitas SDM yang memadai

Sistem aplikasi perencanaan yang sudah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (e-monev).  Kurangnya  Terdapat sumberdaya kegiatan pengumpul data Penyusunan Data Statistik  Perbedaan antara Daerah data sektoral dan data statistik  Telah terjalin Kerjasama  Kapasitas dengan BPS kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Perda RTRW mengatur rencana

struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi Bappeda untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui perencanaan yang disusun oleh Bappeda, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup kabupaten. Permasalahan pelayanan Bappeda Kulon Progo yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

32

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. (1) 1

Rencana Tata Ruang Permasalahan Wilayah terkait Tugas dan Pelayanan SKPD Fungsi SKPD (2) (3) Menyusun perencanaan  Belum tersusunnya tata ruang SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang

3.5

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

 Keterbatasan SDM  RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan

 Telah memiliki Perda RTRW  Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis  Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%

Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-2 “mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance” dan misi ke-5 yaitu “mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Bappeda yaitu: - Ketersediaan data perencanaan pembangunan Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam proses perencanaan pembangunan. - Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi pemerintah,

konsistensi

pengawasan dan

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap

permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan. - Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya - Peningkatan kinerja penataan ruang

33

34


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

BAB IV berisi : 4.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi jangka menengah Bappeda didasarkan

4.2 Tujuan dan

pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi

Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan

Visi dan Misi

pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.1

Visi Visi

Bappeda

adalah

“Terwujudnya

perencanaan

pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”. Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. 

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistis,

luwes,

didasari

partisipasi

dan

komprehensif.

Realistis

berarti

mendasarkan pemikiran yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. 

Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu

35

berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4.1.2

Misi Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

4.2

Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai

berikut: 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo NO. (1) 1

2

36

TUJUAN (2) Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3) Meningkatnya kinerja perencanaan

(4) Capaian kinerja program

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 (5) 83,70

70,43

(6) (7) (8) (9) 81,83 84,00 87,00 90,00

78,69 79,47 80,27 81,07

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Gambar 4.1 Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo (%) Tahun 2012-2016 95

90.00

87.00

90

83.7

85

81.83

84.00

78.69

79.47

80 75

81.07

80.27

70 70.43

65 60 55 50

2012

2013

Capaian Kinerja program

4.3

2014

2015

2016

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Strategi dan Kebijakan Bappeda Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

MISI I

: Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Tujuan

Sasaran

Terwujudnya peningkatan

Meningkatnya kinerja

kinerja perencanaan

perencanaan

Strategi  Meningkatkan

Kebijakan  Pengarusutamaan

koordinasi

sistem

perencanaan

perencanaan

pembangunan

terpadu

 Mengintegrasikan

 Meningkatkan

monitoring dan

akuntablitas

evaluasi sistem

melalui sistem

perencanaan

pengendalian

 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam

terpadu  Meningkatkan

penyelenggaraan

kualitas data dan

pemerintahan dalam

informasi

statistik daerah

perencanaan pembangunan

37

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Terwujudnya peningkatan

Meningkatnya kesesuaian

kesesuaian pemanfaatan

pemanfaatan ruang

ruang

Strategi  Meningkatkan

Kebijakan  Meningkatkan

efisiensi dan

kualitas

efektivitas dalam

kelembagaan

penyelenggaraan

penataan ruang

pemerintahan dalam

 Meningkatkan

bidang penataan

kualitas

ruang, meliputi

perencanaan

pengaturan,

ruang

pembinaan,

produk

 Mendorong

pengawasan,

percepatan

pelaksanaan.

penetapan produk

 Meningkatkan

perencanaan

kualitas rencana tata

ruang

dalam

ruang

bentuk

perda,

 Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang

sehingga bisa lebih aplikatif  Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang

38


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan (urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, dan urusan statistik) serta program dan kegiatan setiap SKPD.

39

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014

Tujuan

1 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

40

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3

Kode

4

Meningkat- Capaian 1 nya kinerja kinerja perencanaan program

06 1

1

06 1 1

1

06 1 2

1

06 1 2

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

5

6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) Fasilitasi dan Terkoordinasinya GP3A koordinasi program dan P3A dalam WISMP pelaksanaan program WISMP di daerah irigasi Koordinasi, Terkoordinasinya GP3A monitoring dan dan P3A dalam evaluasi pelaksanaan program pembangunan WISMP di 5 daerah sumberdaya air irigasi Koordinasi Terkoordinasinya Perumusan pelaksanaan upaya Kebijakan dan kemiskinan dan Sinkronisasi penurunan kesenjangan Pelaksanaan Upaya- dan tersusunnya Upaya laporan LP2KD

Satuan

7

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian 2012* 2013* 2014 pada Tahun Awal Rp target Rp target Rp Perencana target an

8

9

10

dokumen

54

15

dokumen

4

1

koordinasi

18

peta digital dokumen

870.652.600

12

13

14

15

16

1.319.934.765 Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

1

0

Bappeda


2

5

4

Bappeda


0

0

2

1

Bappeda


1

1

Bappeda


1

1

17 1.261.433.276

Lokasi

13

26.633.350

dokumen

dokumen

11

Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab

65.292.900

1

302.685.976

1

257.185.615 Bappeda


1

53.699.175

1

62.405.150 Bappeda



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4

5

6

1

06 1 3

1

06 1 4

1

Satuan

7

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

Tersusunnya dokumen dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n Penyusunan Tersusunnya dokumen dokumen Rancangan KUA dan KUA dan PPAS tahun PPAS anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n

1

1

122.733.950

2

129.176.900

2

289.262.950 Bappeda


4

4

245.625.500

4

215.842.300

4

233.913.750 Bappeda


06 1 5

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan

dokumen

1

1

36.814.800

1

34.530.200

1

35.000.000 Bappeda


1

06 1 6

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan dan tahunan, terlaksananya pelaporan TEPPA

dokumen

5

5

115.341.000

5

139.204.000

5

156.931.550 Bappeda


1

06 1 7

Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Data Dasar Spasial

0

0

-

2

14.014.000

1

14.999.950 Bappeda


Tersusunnya peta digital tema tematik

41

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

42


Kode



4

5

6

1

06 1 8

Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga

dokumen

0

0

-

1

12.082.000

1

06 1 9

0

0

-

2

1

06 1 10

Pemantauan dan Terkoordinasinya dokumen evaluasi pencapaian pemantauan MDGs pelaksanaan pencapaian target MDG's serta laporan realisasi capaian MDG's Kulon Progo Penyusunan RPJMD Tersusunnya RPJMD dokumen

1

0

-

1

1

06 1 11

1

06 1 12

1

06 1 13

1

06 1 14

Penyusunan Rancangan RPJMD Koordinasi dan Evaluasi pembangunan ekonomi daerah

Terkoordinasinya perumusan kebijakan dan upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga

Tersusunnya RPJMD

Satuan

7

8

9

10

11

12

14 1

0

-

1

1

112.718.800

1

16

15.240.175

Bappeda


91.913.750

Bappeda


235.236.700 Bappeda

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

10.848.000

Bappeda

1

0

15


1 0

Lokasi

15.000.000 Bappeda

dokumen

Terkoordinasi dan dokumen terevaluasinya Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo Koordinasi Terkoordinasi dan dokumen pembangunan terevaluasinya ekonomi daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo Penyusunan Strategi Tersusunnya dokumen pengembangan kota memorandum program sektor sanitasi (MPSS)

13


58.089.200

19.999.100 Bappeda


Bappeda



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4

5

6

1

06 1 15

1

06 1 16

1

06 1 17

1

06 1 18

1

06 1 19

1

06 2

1

06 2 1

Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD)

Satuan

7


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

Tersusunnya dokumen dokumen arahan pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kab. Kulon Progo

0

0

-

1

94.320.700

Bappeda


Tersusunnya Buku Neraca Sumber Alam Daerah (NSAD) Kabupaten Kulon Progo

dokumen

0

0

-

1

63.287.300

Bappeda


Terevaluasinya dokumen kerjasama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kab/Kota Sosialisasi peraturan Tersosialisasikannya dokumen dan dokumen RPJMD Kab.Kulon Progo perencanaan 2011-2016

0

0

-

1

26.499.600

Bappeda


0

1

87.376.700

Bappeda


Blue print pengembangan ekonomi

dokumen

0

1

58.115.600

Bappeda


dokumen

17

3

69.969.000

4

75.061.650

128.654.960 Bappeda


Terlaksananya fasilitasi dokumen dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab. Kulon Progo

1

1

31.411.800

1

37.313.200

Bappeda


Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah

Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi Program Kerjasama Jumlah dokumen Pembangunan kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

3

43

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

44

Kode



4

5

6

Satuan

7

1

06 2 1

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Terlaksananya fasilitasi dokumen dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kab. Kulon Progo setra pembentukan DRD Terlaksananya kegiatan dokumen KKN di Kabupaten Kulon Progo

1

06 2 2

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

1

06 3

Program Pelayanan Terlaksananya % Administrasi pelayanan Perkantoran penyelenggaraan fungsi dan tugas Bappeda

1

06 3

Penyediaan jasa surat menyurat

1

06 3

1

06 3

tersedianya jasa surat menyurat dan materai

1 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa komunikasi, sumber pemeliharaan sarana daya air dan listrik prasarana perkantoran listrik, telepon, dan air 2 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perizinan kendaran dinas roda 4 dan roda 2 dinas/operasional


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

1

90.195.160 Bappeda


1

1

38.557.200

1

37.748.450

1

38.459.800 Bappeda


100

100

232.523.797

100

366.749.799

100

313.914.825 Bappeda


bulan

12

12

844.490

12

854.000

12

1.000.000 Bappeda


bulan

12

12

16.587.057

12

36.571.198

12

49.202.000 Bappeda


unit

12

16

2.821.500

16

3.534.000

14

11.000.000 Bappeda



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4

5

6

Satuan

7


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

1

06 3

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penataausahaan keuangan dan barang

bulan

12

12

15.600.000

12

15.600.000

12

19.800.000 Bappeda


1

06 3

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor

bulan

12

12

7.499.800

12

10.499.725

12

10.499.775 Bappeda


1

06 3

unit

42

58

14.400.000

51

12.700.000

51

12.700.000 Bappeda


1

06 3

bulan

12

12

14.289.350

12

12.059.100

12

14.000.000 Bappeda

1

06 3

5 Penyediaan jasa Terpeliharanya aset perbaikan peralatan komputer, printer, dan kerja mesin ketik, AC, laptop, dan kamera 6 Penyediaan alat tulis Tersedianya kebutuhan kantor alat tulis kantor 7 Penyediaan barang Tersedianya barang cetakan dan cetakan penggandaan penggandaan keperluan kantor

bulan

12

12

16.878.700

12

15.999.900

12

16.500.050 Bappeda


1

06 3

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik untuk pemeliharaan gedung kantor

bulan

12

12

1.249.700

12

1.247.200

12

1.250.000 Bappeda


1

06 3

Tersedianya peralatan kantor bahan pustaka

bulan

12

12

1.140.000

12

1.048.900

12

1.200.000 Bappeda


1

06 3

bulan

12

12

29.971.500

12

29.205.000

12

36.918.000 Bappeda


1

06 3

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

bulan

12

12

109.596.700

12

219.015.776

12

129.265.000 Bappeda


9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

45

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

46

Kode



4

5

6

1

06 3

1

06 3

1

06 4

1

06 4

1

06 4

1

06 4

1

06 4

1

06 4

1

06 4

1

06 4

12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Penyediaan jasa pelayanan kantor

Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terbayarnya honor sopir

Satuan

7


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

bulan

12

12

1.645.000

12

1.980.000

12

2.000.000 Bappeda


bulan

0

0

-

12

6.435.000

12

8.580.000 Bappeda


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya sarana dan % prasarana SKPD dalam kondisi baik

20

20

131.602.291

20

213.308.519

20

247.007.999 Bappeda


Tersedianya peralatan gedung kantor

unit

19

5

28.412.000

5

24.389.000

8

46.900.000 Bappeda


Terpeliharanya bangunan gedung kantor

unit

1

1

6.801.500

1

18.558.434

1

5.000.000 Bappeda


3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

unit

12

16

85.331.391

16

97.711.085

14

160.282.999 Bappeda


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

unit

1

1

4.500.000

7

62.850.000

0

- Bappeda


5 Pengadaan mebeleur 6 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya mebeleur unit kantor Tersedianya kendaraan unit dinas/ operasional

0

12

6.557.400

14

9.800.000

38

32.325.000 Bappeda

4

0

-

0

-

0

-


Terpeliharanya mebeleur kantor

0

0

-

0

-

4

2.500.000

unit



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode



4

5

6

1

06 5

1

06 5

1

06 5

1

06 6

1

06 6

1

06 6

2 Penyusunan Tersusunnya laporan Pelaporan Keuangan keuangan semesteran

1

06

7

1

06

7

1

06

7

1

06

8

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Penyusunan Renstra SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Satuan

7


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

orang

22

3

9.600.000

40

21.143.900

3

10.000.000 Bappeda


Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, woorkshop

orang

22

3

9.600.000

2

8.000.000

3

10.000.000 Bappeda


2 Peningkatan kemampuan sendiri Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kemampuan SDM SKPD Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai

orang

0

0

-

38

13.143.900

0

- Bappeda

100

100

5.216.750

100

11.213.850

100

11.749.950 Bappeda


Terlaksananya penyusunan LAKIP

dokumen

1

1

1.813.000

1

1.512.850

1

1.999.950 Bappeda


dokumen

2

2

3.403.750

2

9.701.000

2

9.750.000 Bappeda


100

100

2.346.750

100

1.991.200

100

4.905.450 Bappeda


1

1

1.448.000

1

1.991.200

1

1.999.950 Bappeda

0

1

898.750

0

-

1

2.905.500 Bappeda

100

100

1.934.550

100

1.936.150

100

1.999.800 Bappeda

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

%

Dokumen perencanaan % SKPD

Tersusunnya Renja dokumen Bappeda Tahun n+1 Tersusunnya Renstra dokumen Bappeda Pengawasan dan % pengendalian program

47

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

48

Kode



4

5

6

1

06

8

1

23 1

1

23 1 1

1

Satuan

7


8

9

10

11

12

13

14


Lokasi

15

16

1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja

dokumen

12

12

1.934.550

16

1.936.150

16

1.999.800 Bappeda


Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data Statistik Daerah

Jenis data/informasi /statistik daerah

jenis data

19

9

293.047.150

9

301.616.700

9

650.289.700 Bappeda


6

6

126.242.550

Bappeda


23 1 2

Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik

Tersusunnya buku DDA, unit data PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

163.000.000 Bappeda


1

23 1 3 23 1 4

1

23 1 5

Tersusunnya Data unit data Masyarakat Miskin Tersusunnya Data unit data Keluarga Miskin Tersusunnya Database unit data Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Bappeda

1

Penyusunan Data Masyarakat Miskin Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan Database Daerah

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya buku DDA, unit data PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

6

1

2

1

2

127.104.800

6

112.882.600

53.922.000

1

80.732.000

1

399.664.925 Bappeda

2

93.779.900

2

87.624.775 Bappeda


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaata n ruang

Kode



4

5

6

Persenta 1 se kesesuai an pemanfa atan ruang

05 1

1

05 1

1

05 2

1

05 2

1

05 3

Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Satuan

7


8

9

10

11

Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah

dokumen

1

0

Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

dokumen

6

2

dokumen

6

2

302.860.400

4

koordinasi

-

1

48.501.900

rekomend asi

-

20

sosialisasi

0

0

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK Program Terselenggaranya Pengendalian koordinasi dan fasilitasi Pemanfaatan Ruang pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo 1 Koordinasi Terselenggaranya pemanfaatan ruang koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo Program Sosialisasi rencana tata pemanfaatan ruang ruang

302.860.400

12 0

13

512.695.675

14


Lokasi

15

16

0

508.116.275 Bappeda


4

Bappeda


512.695.675

4

508.116.275 Bappeda


1

119.496.350

1

44.925.000 Bappeda


48.501.900

24

119.496.350

30

44.925.000 Bappeda


-

0

-

0

- Bappeda


4

Keterangan: * target kinerja dan keuangan berisi realisasi 2012-2013

49

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

1. Terwujud- Meningkat- Capaian nya kinerja kinerja nya peningkatan perencanaan program kinerja perencanaan

50

Kode


4

5

1

06 1

1

06 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

1

06 1

2

1

06 1

3

1

06 1

4

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan dan Kegiatan (output) 6 %

Tahun 2016

target

Rp

target

Rp

target

7

8

9

10

11

Lokasi

Rp 12

13

14

100

1.490.788.700

100

2.258.818.000

100

7.201.627.341 Bappeda

dokumen

1

260.000.000

1

250.000.000

5

1.096.504.941 Bappeda

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

dokumen

1

59.929.000

1

100.000.000

5

341.326.225 Bappeda


RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS tahun KUA dan PPAS anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n

dokumen

2

190.000.000

2

233.435.000

9

964.608.800 Bappeda


dokumen

4

231.000.000

4

263.435.000

20

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penyusunan RKPD

Capaian kesesuaian perencanaan program Laporan pelaksanaan program WISMP/

Tahun 2015

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Penanggung SKPD jawab


replikasi program WISMP

1.189.816.550

Bappeda


Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan dan Kegiatan (output)

Tahun 2015 target

1

2

3

4

5

6

7

Tahun 2016

Rp

target

8

9


Rp

target

10

11

Lokasi

Rp 12

13

10

196.859.700

10

195.772.000

35

1

20.000.000

2

30.000.000

6

79.013.950

Bappeda


5

25.000.000

5

30.000.000

10

55.000.000

Bappeda


dokumen

8

40.000.000

8

48.000.000

16

88.000.000

Bappeda


dokumen

8

42.000.000

8

50.400.000

16

92.400.000

Bappeda


dokumen

8

43.000.000

8

51.600.000

16

94.600.000

Bappeda


06 1

5

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1

06 1

6

1

06 1

7

1

06 1

8

Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

1

06 1

9

Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

1

06 1

10

Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

804.108.250 Bappeda

14

Laporan pengendalian dokumen dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen tema Penyusunan Data Dasar Peta digital tematik Spasial peta digital dokumen Koordinasi dan Laporan koordinasi sinkronisasi upaya dan sinkronisasi pencegahan dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi

1


51

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


Tahun 2015 target

1

2

52

3

4

5

1

06 1

11

1

06 1

12

1

06 1

13

1

06 1

14

1

06 1

1

6

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

15

06 1

1

1

7


Tahun 2016

Rp

target

8

9

Rp

target

10

11

Lokasi

Rp 12

13

14

dokumen

8

31.000.000

8

32.000.000

16

63.000.000

Bappeda


dokumen

8

41.500.000

8

44.000.000

16

85.500.000

Bappeda


dokumen

8

45.000.000

8

54.000.000

16

99.000.000

Bappeda


dokumen

8

32.000.000

8

34.000.000

16

66.000.000

Bappeda


Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Perencanaan dan dokumen pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8

66.000.000

8

72.400.000

16

138.400.000 Bappeda


16

Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

dokumen

8

39.500.000

8

42.000.000

16

81.500.000

Bappeda


06 1

17

2

20.000.000

0

-

4

35.240.175

Bappeda


18

Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo 2015 Laporan pencapaian SDGs 2016

dokumen

06 1

Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs Pemantauan dan evaluasi SDGs

dokumen

0

-

3

40.000.000

3

40.000.000

Bappeda



1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

3

4

5

1

06 1

19

1

06 1

20

1

06 1

21

1

06 1

22

1

06 1

23

1

06 2

1

06 2

1

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

1

06 2

2

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan dan Kegiatan (output) 6

Penyusunan Rancangan Rencana RPJMD Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana pengelolaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan kawasan pesisir Pesisir Penyusunan Masterplan Masterplan RTH RTH Perkotaan Perkotaan Penyusunan Review buku SSK PPSP perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Tahun 2015 target

Rp

7

8

Tahun 2016 target 9


Rp

target

10

11

Lokasi

Rp 12

13

14

dokumen

0

0

1

300.000.000

2

627.150.450 Bappeda


dokumen

0

0

1

120.000.000

1

120.000.000 Bappeda


dokumen

0

0

1

120.000.000

1

120.000.000 Bappeda

dokumen

1

16.000.000

1

50.000.000

2


dokumen Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan Kabupaten 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen Capaian tindak lanjut % kerjasama

16

92.000.000

16

97.776.000

35

296.121.000 Bappeda


81,25

247.724.250

87,50

297.270.000

87,50

728.484.700 Bappeda


dokumen

1

198.098.800

1

237.720.000

5

504.543.800 Bappeda


dokumen

1

49.625.450

1

59.550.000

5

223.940.900 Bappeda


Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

66.000.000

Bappeda

53


Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


Tahun 2015 target

1

2

54

3

4

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

6

1

06 3

1

06 3

1

06 3

2 Penyediaan jasa keuangan

1

06 3

1

06

4

1

06

4

1

06

4

1 06

5

1 06

5

3 Penyediaan Rapat-rapat, makanan dan Konsultasi dan minuman rapat dan Koordinasi biaya koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Capaian ketersediaan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Perkantoran kondisi baik 1 Pengadaan sarana dan sarana dan prasarana prasarana perkantoran perkantoran 2 Pemeliharaan sarana sarana dan prasarana dan prasarana perkantoran perkantoran Program Peningkatan Capaian peningkatan kapasitas sumber daya kapasitas pegawai di manusia SKPD SKPD 1 Pendidikan dan Pengiriman peserta Pelatihan non Formal diklat, seminar, workshop

7

Cakupan pelayanan % administrasi perkantoran Jasa perkantoran bulan (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor honorarium petugas bulan penatausahaan keuangan dan barang

Tahun 2016

Rp

target

8

9


Rp

target

10

11

20

256.810.000

20

308.172.000

100

12

57.580.000

12

69.096.000

60

12

19.800.000

12

23.760.000

60

12

179.430.000

12

215.316.000

60

97,46

402.590.000

97,47

611.204.000

97,47

unit

25

134.920.000

4

290.000.000

119

unit

73

267.670.000

73

321.204.000

73

100

22.118.100

100

26.860.000

100

3

10.000.000

5

12.000.000

16

bulan

%

%

orang

Lokasi

Rp 12 1.282.569.976

13 Bappeda

233.667.000 Bappeda

94.560.000

14 Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

Bappeda


954.342.976 Bappeda


1.797.474.764

Bappeda

640.653.400 Bappeda 1.156.821.364

Bappeda

89.722.000 Bappeda

49.600.000

Bappeda

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo


Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


Tahun 2015 target

1

2

3

4

5

6

1 06

5

2 Peningkatan kemampuan sendiri

1 06

5

3 Pengadaan pakaian PDH PDH batik bagi PNS

1 06

6

1 06

6

1 06

6

1 06

1

23 1

1

23 1

1

23 1

1

23 1

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Laporan Keuangan

7

Sumber daya manusia orang SKPD

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Laporan capaian kinerja keuangan semester Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun n+1

2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 6 3 Pengendalian, evaluasi, laporan pengendalian dan pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD Program Cakupan Pengembangan Data/ ketersediaan data Informasi/ Statistik perencanaan Daerah 1 Penyusunan Data DDA, PDRB, inflasi, Statistik Daerah analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio 2 Penyusunan Data Data Keluarga Miskin Keluarga Miskin 3 Penyusunan Database Database Daerah dan Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tahun 2016

Rp

target

8

9


Rp

target

10

11

Lokasi

Rp 12

13

14

10

1.818.100

12

2.500.000

60

17.462.000

Bappeda


52

10.300.000

52

12.360.000

52

22.660.000

Bappeda

19,03

21.500.000

19,03

26.000.000

100


dokumen

2

12.500.000

2

15.000.000

10

50.354.750

Bappeda


dokumen

1

3.212.000

1

4.000.000

7

16.455.400

Bappeda


dokumen

19

5.788.000

19

7.000.000

88

23.984.300

Bappeda


81,82

753.820.300

90,91

1.223.900.000

90,91

3.222.673.850

Bappeda


unit data

6

187.006.800

7

585.000.000

7

1.188.354.150

Bappeda


unit data

1

450.000.000

1

498.900.000

1

1.542.179.525

Bappeda

unit data

2

116.813.500

2

140.000.000

2


pegawai %

%

90.794.450 Bappeda

492.140.175 Bappeda

55


Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


Tahun 2015 target

1

2

2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

56

3

4

5 Program Perencanaan Tata Ruang

6

Meningkatnya Persentase 1 kesesuaian kesesuaian pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang 1

05

1

05

1

1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1

05

1

2 Sosialisasi Rencana Tata Sosialisasi Ruang

1

05

2

1

05

2

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7

Cakupan perencanaan tata ruang

%

RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK

Capaian pengendalian tata ruang 1 Koordinasi pemanfaatan Rekomendasi tata ruang ruang

Tahun 2016

Rp

target

8

9

Rp 10

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Penanggung SKPD jawab target 11

Lokasi

Rp 12

13

14

100

768.541.000

100

940.000.000

96,43

3.032.213.350

Bappeda


dokumen

6

768.541.000

5

890.000.000

27

2.982.213.350

Bappeda


kali

0

0

1

50.000.000

1

50.000.000

Bappeda


100

91.707.000

100

70.000.000

98,32

374.630.250 Bappeda

35

91.707.000

40

70.000.000

167

374.630.250 Bappeda


%

rekomen dasi


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD Bappeda yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 2011 – tahun 2013 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 2014 – tahun 2016 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja SKPD sebagaimana tabel 6.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.2 berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Capaian kinerja program (%)

-

83,70

81,83

84,00

87,00

90,00

90,00

2

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)

-

70,43

78,69

79,47

80,27

81,07

81,07

No.

(1)

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

57

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

(1)

58

Indikator

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

100%

100,00%

Target Capaian Setiap Tahun

1

Capaian kesesuaian perencanaan program

79,22%

82,73% 79,72% 81,40%

2

Capaian tindak lanjut kerjasama

50,00%

87,50% 66,67% 75,00% 81,25% 87,50%

87,50%

3

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82%

81,82% 81,82% 81,82% 81,82% 90,91%

90,91%

4


100,00%

66,67%

100%

100%

100%

100%

96,43%

5

Capaian pengendalian tata ruang

85,71%

100%

100%

100%

100%

100%

98,32%


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD.Perubahan Restra

Bappeda Tahun 2011-2016

dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 20112013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 20112016, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Bappeda Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.

59

Lampiran I: Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo 2011-2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

60


Lampiran II: Metadata Indikator Kinerja SKPD Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016

2 1 Capaian kinerja program

3 %

4 Jumlah persentase capaian program kabupaten/Jumlah program

5 83,70

6 81,83

7 84,00

8 87,00

9 90,00

SKPD Penangg ung jawab 10 Bappeda

2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

%

Persentase luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten = Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/ Luas wilayah Kabupaten x 100% Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Luas wilayah Kabupaten

70,43

78,69

79,47

80,27

81,07

Bappeda

41.291,07 58.627,51

46.132,73 58.627,51

46.594,06 47.060,00 58.627,51 58.627,51

47.530,60 58.627,51

No. 1

Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama SKPD

Target Capaian Kinerja SKPD Satuan

Cara Penghitungan

2012

2013

2014

2015

2016

61

Lampiran II: Metadata Indikator Kinerja Program Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016

Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

2 3 1 Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Satuan

4 %

%

Cara Penghitungan

5 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran Jumlah bulan dalam RPJMD ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%)

Jumlah aset kondisi baik (unit) Jumlah asset (unit) 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

62

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

%

((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%) Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

Kondisi Kinerja Awal Tahun-1 RPJMD 2012 Tahun target 2011 6 7 20 20

Target Capaian Kinerja Program Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

2013

2014

2015

target 8

target 9

Kondisi Kinerja pada Tahun-5 akhir periode 2016 RPJMD target Tahun 2016 11 12 20 100

20

20

target 10 20

12

12

12

12

12

12

86,89

60 87,15

60 97,05

60 97,34

60 97,46

60 97,47

60 97,47

464

461

461

512

538

540

540

534

529

475

526

552

554

100,00

100,00

97,56

100,00

100,00

100,00

554 98,99

22

3

40

3

13

17

98


Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


3

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

Satuan

4

Cara Penghitungan



Tahun-3

Tahun-4

2013

2014

2015

target 8

target 9


41

3

target 10 13

20,58

17,58

23,79

19,03

19,03

100,00

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

2

1

2

1

1

7

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

7

7

7

7

7

7

4

4

5

5

5

23

5 Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

%

20,00

63

Kode

1

1

6

1

6

64


Perencanaan Pembangunan 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


3

Capaian kesesuaian perencanaan program

Satuan

4

%

Cara Penghitungan

5 Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD) Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)

(Jumlah program RKPD sesuai RPJMD/jumlah program RPJMD) x 100%)+(Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD/Jumlah kegiatan RKPD x 100%) /2 Jumlah program RKPD sesuai RPJMD Jumlah program RPJMD

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011 6


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

2012

2013

2014

2015

target 7 23

target 8

target 9


23

23

target 10 23

12

16

16

16

16

76

76

76

76

76

76

76

79,22

82,73

79,72

81,40

100,00

100,00

100,00

215

168

167

174

116

116

116

215

168

180

176

116

116

116


Kode

1

1

6

1

05

1

5



3

2 Program Kerjasama Capaian tindak Pengembangan lanjut kerjasama IPTEK

Satuan

4

%

Cara Penghitungan

5 Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD Jumlah kegiatan RKPD



Tahun-3

Tahun-4

2013

2014

2015

target 8 728

target 9 624

target 10 650


1.196

1.196

1.092

976

650

650

650

(Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti/Jumlah kerjasamax100%) + (Jumlah penghargaan yang diperoleh/Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili kabupaten)x100%)/2 Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti Jumlah Kerjasama Jumlah penghargaan yang diperoleh Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili Kabupaten

50,00

87,50

66,67

75,00

81,25

87,50

87,50

2

3

4

3

4

4

4

2 -

4 2

4 2

3 3

4 5

4 6

4 6

-

2

6

6

8

8

8

(Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang/jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang) x 100

100,00

66,67

100,00

100,00

100,00

89,88

Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang

7

2

4

5

5

27

Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang


%

100,00

4

65

Kode

1

1

5

66


3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


3

Capaian pengendalian tata ruang

Satuan

4

%

Cara Penghitungan

5 Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang (review RTRW, RDTR)



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

2012

2013

2014

2015

target 7

target 8

target 9

target 10


7

3

4

4

5

85,71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,32

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang

18

20

24

30

35

40

167

Jumlah permohonan pemanfaatan ruang

21

20

24

30

35

40

170

(Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang/jumlah permohonan pemanfaatan ruang)x100


Kode

1 1

1 23



3

Satuan

4

Cara Penghitungan

5



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

2012

2013

2014

2015

2016

target 7

target 8

target 9

target 10

target 11

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2016 12

Statistik

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

Cakupan ketersediaan data perencanaan

%

Jumlah data perencanaan yang tersusun/Jumlah data perencanaan yang harus ada x 100% Jumlah data perencanaan yang tersusun Jumlah data perencanaan yang harus ada

81,82

81,82

81,82

81,82

81,82

90,91

90,91

9

9

9

9

9

10

10

11

11

11

11

11

11

11

67

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016 PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011-2016

A. Capaian Kinerja Perencanaan =

B.

ℎ

ℎ

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang =

× 100% ℎ

68

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents