RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a.

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

2. 3.

4.

Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang

Nomor

6.

7. 8.

tahun

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2004

tentang

Sistem

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan

5.

25

Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Tahun

2008

tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

2 9. 10. 11.

11.

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor

45

Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Tahun 2016 tentang Rencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman

Penyusunan

Pembangunan di Daerah;

Perencanaan

dan

Pengendalian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

12.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13.

14. 15.

21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 16.

17.

Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

Keputusan

Kepala

050.13/06.A/2012

Bappeda

tentang

Kulon

Rencana

Progo

Strategis

Nomor

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

:

: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

3 KEDUA

: Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates

pada tanggal 9 Juni 2016

KEPALA, ttd.

AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB I

BAB II

Halaman

PENDAHULUAN .................................................................................................................................

1

1.2

2

1.1

Latar Belakang ........................................................................................................................

1.3

Maksud dan Tujuan ..............................................................................................................

1.4

Sistematika Penulisan ..........................................................................................................

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra .........

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..............................................

2.4 2.5

1 3 3 4 4

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................................................

13

Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .......................................

19

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................................................

3.3

Program dan Kegiatan .......................................................................................................

3.2

BAB IV

Landasan Hukum ..................................................................................................................

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 .................................. 2.2

BAB III

DAFTAR ISI

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ....................................................................

PENUTUP ..............................................................................................................................................

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

17 24 25 25 27 28 38

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan

Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen

perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011 - 2016 pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam implementasinya

sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. RKPD Tahun 2017 menjadi rencana

tahun pertama RPJMD 2017-2022. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD, sehingga RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD 2017.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.


1

Rencana Kerja Tahun 2017 1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah : a. Landasan Idiil: Pancasila.

b. Landasan Konstitusional: UUD 1945. c.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan f.

Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang i.

j.

Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun l.

2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

m. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.


2

Rencana Kerja Tahun 2017 p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana r. s.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan

maksud

untuk

mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017; c.

1.4

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup


3

Rencana Kerja Tahun 2017 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki

visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. 2.

Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan; c.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan: a.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;


4

Rencana Kerja Tahun 2017 b. Peningkatan Kemampuan Sendiri c.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

6. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya;

c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; d. Penyusunan Data Dasar Spasial;

e. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

g. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; h. Penyusunan RKPD;

i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal;

k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;


5

Rencana Kerja Tahun 2017 s. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

t. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

b. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Meningkatnya kinerja perencanaan

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Target (%)

Realisasi (%)

3

4

Capaian kinerja program

87,00%

93,73%

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

80,27%

82,35%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis

1



Indikator Kinerja

2

Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan ketersediaan data perencanaan

Target (%)

Realisasi (%)

100

100

81,25

75,00

3

81,82

4

81,82

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.666.661.167,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.347.895.287,00


6

Rencana Kerja Tahun 2017 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.


7


SKPD

TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 5 5 5

1 1

5

2

5

2

2 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

3

Cakupan perencanaan tata ruang (%) Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2 dokumen dan peninjauan kembali RTRW 1 dokumen Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)

1 Koordinasi pemanfaatan ruang

6 6

1

6

1

1

6

1

2

6

1

3

6

2

6

2

1

6

2

2

Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi)

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran kondisi perkantoran baik (unit)


Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2016) realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

100

100

100

100%

100

100

100%

27

15

2

2

100%

2

19

70%

98,32

97,71

100

100

100%

100

98,80

100,48%

167

128

35

206

589%

40

374

224%

100

60

20

20

100%

20

100

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

60

36

12

12

100%

12

60

100%

97,47

95,33

97,46

98,05

101%

97,47

91,92

94%

119

114

32

32

100%

55

201

169%

73

73

73

73

100%

73

73

100%

8

Rencana Kerja Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 6

3

6

3

6

4

6

4

6 6

4 4

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

6

6

6

6

Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD

6

6

6

6

6

6

6 6

6 6

6

6

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan laporan keuangan


3 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%) Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop dan sumber daya SKPD (pegawai) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) Rencana Kerja SKPD (dokumen) laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD (dokumen) Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

Materi teknis rancangan RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon Progo (dokumen) 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air 5 Penyusunan Data Dasar Spasial 6 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 7 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


Laporan Program WISMP (laporan) Peta digital tematik (tema peta) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD tahun 2016) Program dan realisasi target realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 98,99

4

97,10

100

100

7

8=(7/6) 100%

100

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

98

67

23

23

100%

24

114

116%

100

61,95

19,03

19,03

100%

19,03

100

100%

10

6

4

2

2

2

100%

100%

2

1

10 7

100%

100%

89

51

19

19

100%

19

89

100%

100

86,65

100,00

100,00

100%

100,00

100,00

100%

2

1

0

0

#DIV/0!

1

2

100%

20

12

4

4

100%

4

20

100%

35

15

10

10

100%

10

35

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

7

5

6

2

1

100%

2

98,28

6

99%

6

3

1

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

10

0

5

5

100%

4

9

90%

9

Rencana Kerja Tahun 2017 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 6

6

6

6


3 RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) 9 Pengendali an dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pengendalian dan evaluasi program Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen) 8 Penyusunan RKPD

2

6

6 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan pengendalian sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen)

6

6 11 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 6 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan

6 6 6 6

6 6 6

6 13 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 6 14 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup 6 15 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 6 16 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 6 17 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 6 18 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri


Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan Perumahan dan kewenngan keistimewaan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial dan Kesehatan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan Umum (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri (dokumen)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD tahun 2016) Program dan realisasi target realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

35

15

10

10

100%

10

35

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

9

17

106%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

9

17

106%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

16

0

8

8

100%

8

16

100%

9

5

2

2

100%

2

9

100%

10


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 6 6 6 6 6

2 6 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 6 20 Pemantauan dan Evaluasi SDGs 6 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 7 1 Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

6

7

23

1

23

1

23

1

23

1


Review buku SSK PPSP

3

Laporan pencapaian SDG's Kulon Progo Masterplan RTH Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 1 Penyusunan Database Daerah dan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Informasi Informasi Pembangunan Daerah (unit data) Pembangunan Daerah (SIPD)Miskin 2 Penyusunan Data Keluarga Data keluarga miskin (unit data) 3 Penyusunan Data Statistik Daerah


Forum data (uni t data)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2015 Target berjalan 2016 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2016) realisasi (%) 2016 tahun 2014 2015 tahun 2015 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2016 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3 1 87,5

0 0 100

0 0 81,25

0 0 75

#DIV/0! #DIV/0! 92%

3 1 87,5

3 1 87,5

100% 100% 100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

5

3

1

1

100%

1

5

100%

90,91

81,82

81,82

81,82

100%

81,82

81,82

90%

2

2

2

2

100%

2

2

100%

7

6

6

6

100%

1

1

14%

2

1

0

1

1

1

1

1

100%

100%

1

1

2

1

100%

100%

11


Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah:

1.

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang

diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam

Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan

Anugerah Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan

dapat menjadi pendorong masyarakat Kulon Progo dalam menemukan teknologi II.

tepat guna.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah:

1.

2.

Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan.

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang

sebanyak 206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206

3.

4.

5.

6.

permohonan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai

dengan 112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650

7.

kegiatan di RKPD.

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah


12


Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data perencanaan yang harus ada.

III.

Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah:

1.

2.

Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana

prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor

penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan

yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan

beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang 


Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan 

Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon.


Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan

pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun


13


2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran

2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 

kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam

Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan

Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik 

Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih

dan mutakhir. Di tahun 2015

Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.


14

Rencana Kerja Tahun 2017 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.

(1) A 1

Indikator

(2)

Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal a.

b. c.

1 2

B 1

Informasi Tata Ruang (kabupaten)

Informasi Tata Ruang (kecamatan)

Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja SKPD

(4)

1

Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator Kinerja SKPD


(7)

(8)

(9)

Tahun 2015

Tahun 2016

(10)

(11)

Proyeksi (%) Tahun 2017

(12)

Tahun 2018

(13)

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

(6)

Realisasi Capaian (%)

100%


4

3

(3)


Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2

SPM/ IKK Target Renstra SKPD (%) standar (PP-6/’08) nasional Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 2017

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

81,40

100

100

100

100

100

100

100

(14)

100

Ada

100%

Catatan Analisis

100

100

15

Rencana Kerja Tahun 2017 No.

(1)

Indikator

(2)

2


4

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

C

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Urusan Statistik

1

Buku ”kabupaten dalam angka”

3

5 6

2 1

SPM/ IKK Target Renstra SKPD (%) standar (PP-6/’08) nasional Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 2017

(3)

(4)

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Buku ”PDRB kabupaten”

Indikator Kinerja SKPD



75

Ada Ada

(7)

(8)

81,25

87,50

97,34

97,46

97,47

100

100

23,79

19,03

20

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Indikator Kinerja Kunci

(6)

Ada Ada 81,82

20

Ada Ada 81,82

(9)

Realisasi Capaian (%)

Tahun 2015

Tahun 2016

75

87,50

(10)

20

Tahun 2017

(12)

Tahun 2018

Catatan Analisis

(13)

(14)

20

Program setiap

98,05

97,47

Program setiap

100

100

100

19,03

19,03

19,03

Ada Ada 90,91

20

(11)

Proyeksi (%)

Ada Ada

Ada Ada 81,82

Ada Ada

SKPD SKPD

Program setiap SKPD

Program setiap SKPD

Ada Ada

Ada Ada

90,91

16

Rencana Kerja Tahun 2017 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan,

Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan

daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, perencanaan. 





menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan,

pembinaan

di

bidang

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

Meningkatnya

kinerja

perencanaan

dan

monitoring

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o o

Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY; Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

 Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;  Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

 Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;

 Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;

 Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan.


17


Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat

dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Belum seluruh RDTR selesai disusun; c.

Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya;

b. Belum c.

lengkapnya

perencanaan;

ketersediaan

data

dan

informasi

pendukung

penyusunan

Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator;

e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.

3) Urusan Statistik

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; c.

Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan

prioritas tahun 2017 adalah:

 Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.

 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya  Peningkatan kinerja penataan ruang.


18


2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana

kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap

kebutuhan SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.


19

Rencana Kerja Tahun 2017 TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.

1

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

A. I.

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

II.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

1

1

B. I.

1

2

Penyediaan Jasa keuangan

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

3

1

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda

Target Capaian Kinerja

5


100%

Cakupan pengendalian tata ruang

78,79%

Dokumen Review RTRW

1 dokumen

Rekomendasi tata ruang

256 dokumen

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

20,00%

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Makanan, minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik sarana dan prasarana perkantoran

12 bulan

12 bulan

12 bulan 98,08% 62 unit

Pagu Indikatif (Rp.000)

Hasil analisa kebutuhan Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

7

8

9

6

URUSAN PENATAAN RUANG 549.000 Program Perencanaan Tata Ruang 549.000 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

145.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 145.000 Pengendalian pemanfaatan ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 266.424 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.280 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

28.904 Penyediaan Jasa keuangan

167.240 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

515.674 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 242.065 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

ddd


Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Lingkup Bappeda


Lingkup Bappeda


Target Capaian Kinerja

10

Pagu Indikatif (Rp.000)

11

13.79 %

812.550

Rekomendasi tata ruang

78,79%

256 dokumen

135.600

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Rapat koordinasi dan konsultasi

100,00%

267.809

Dokumen Review RTRW, materi teknis RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan Strategis Bandara Cakupan pengendalian tata ruang

4 dokumen

12 bulan

3 orang

12 bulan

12 bulan

Capaian ketersediaan sarana dan 100,00% prasarana kondisi baik Tersedianya kendaraan roda empat 1 26 unit unit, kendaraan roda dua 6 unit, stabilisator 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 1 unit, komputer 1 unit, laptop 2 unit, printer portable 1 unit, LCD 1 unit, layar LCD electric 1 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit Tersedianya almari arsip kayu 3 buah, 4 buah almari arsip kecil 1 buah Tersedianya kanopi 1 buah 1 buah Tersedianya gordyn 1 paket

Catatan penting

12

812.550

135.600

79.392

35.200

153.217 803.723

527.630

20

Rencana Kerja Tahun 2017 1

2

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 2

Pendidikan dan pelatihan non formal

IV. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan pelaporan keuangan

3

Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda

2

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD


3

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

V.

Program Kerjasama Pengembangan Iptek Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten

1 2

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

4

sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

5

66 unit

100,00%

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri

25 orang

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

21,67%

7

30.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 30.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

8

Lingkup Bappeda

Lingkup Bappeda

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lingkup Fungsional Lewat Angka Kredit Bappeda

Laporan capaian kinerja keuangan semester Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

2 dokumen


100,00%

3 dokumen

laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

Perjanjian kerjasama/ijin KKN

10 dokumen

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati Jumlah teknologi tepat guna Capaian kesesuaian perencanaan program Laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 dokumen


6

273.609 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

3 macam TTG 100,00% 4 dokumen

47.250 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 21.250 Penyusunan pelaporan keuangan 12.000 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD


14.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Lingkup Bappeda

311.991 Program Kerjasama Pengembangan Iptek 65.504 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 246.487 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten


2.631.553 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 33.000 Sinkronisasi Upaya Pencegahan Kab. Kulon dan Pemberantasan Korupsi Progo

9

Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah Terpeliharanya kamar mandi dan WC

10

49 unit

12

51 buah 2 unit

30 pegawai 2 orang

Capaian perencanaan, pengendalian 100,00% dan evaluasi kinerja Dokumen laporan capaian kinerja keuangan Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-2022 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Capaian tindak lanjut kerjasama

276.093

12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 2 paket 1 paket Terpeliharanya kendaraan roda 22 unit empat 4 unit, kendaraan roda dua 18 unit Capaian peningkatan kapasitas 100,00% pegawai di SKPD Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian pegawai fungsional perencana

11

33.898 30.000 3.898 77.249

2 dokumen

21.250

21 dokumen

15.000

3 dokumen

100,00%

Perjanjian kerjasama/ijin KKN

10 dokumen

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati jumlah teknologi tepat guna Capaian kesesuaian perencanaan program Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 dokumen

3 macam TTG 100,00% 4 dokumen

40.999

379.786

59.700

320.086 2.858.739 30.000

21


2

2

3

4

5

Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon Progo

Profil KPI, Success Story, dan Laporan PSETK

4

Penyusunan RKPD

6

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Kab. Kulon Progo

7

Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

Dokumen RKPD tahun 2018 dan 2 dokumen Perubahan RKPD 2017 KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 4 dokumen serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Laporan pengendalian dan evaluasi 10 dokumen program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

3

5

8

9

10

11 12 13 14 15

Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan KUA dan PPAS

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Perencanaan pembangunan sub bidang pekerjaan umum dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon Progo

Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Kab. Kulon Progo

Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

3 dokumen

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan 2 dokumen Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan updating data kemiskinan

Dokumen perencanaan dan 8 dokumen pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan, peta digital tematik LPJU dan guardrail Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


8 dokumen

10 dokumen

9 dokumen

8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen

6

7

8

175.000 Perencanaan dan Pengendalian Kab. Kulon Pengelolaan WISMP Progo 553.025 Perencanaan dan Pengendalian Kab. Kulon Penanggulangan Kemiskinan Progo

381.212 Penyusunan RKPD

120.000 Penyusunan KUA dan PPAS 217.062 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 45.100 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 47.300 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan


Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

Kab. Kulon Progo

170.000 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang pekerjaan umum dan Progo perumahan 90.000 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang tata ruang dan Progo perhubungan 42.500 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 54.581 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan 37.400 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

73.700 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang pemerintahan umum Progo 41.800 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang kepegawaian, keuangan, Progo dan poldagri

9

Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan updating data kemiskinan Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan, dan laporan TEPPA Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan, review SSK, dan peta digital tematik jalan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan dan peta digital tematik LPJU dan guardrail Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

10

3 dokumen

11

176.600

3 dokumen

577.372

2 dokumen

410.685

10 dokumen

187.526

8 dokumen

55.490

8 dokumen

54.540

10 dokumen

171.450

9 dokumen

90.550

8 dokumen

47.550

8 dokumen

57.581

8 dokumen

47.890

8 dokumen

90.050

8 dokumen

56.380

4 dokumen

12

121.023

22


16

2

3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Kab. Kulon Progo

19

Pemantauan dan Evaluasi SDGs

C. I.

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan data statistik daerah

Kab. Kulon Progo

17

1 3

Penyusunan RPJMD

Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo


4

5

Laporan DAK dan TP, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY

16 dokumen

Laporan pencapaian SDGs

2 dokumen


77,78%

RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017- 1 dokumen 2022

Laporan forum data

Database daerah dan SIPD yang update dan akurat


4 dokumen

2 dokumen

6

7

8

106.712 Pengendalian dan Evaluasi Kab. Kulon Pelaksanaan DAK, Tugas Progo Pembantuan dan Dana Lainnya 400.000 Penyusunan RPJMD

Kab. Kulon Progo

43.161 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Kab. Kulon Progo URUSAN STATISTIK 278.000 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 106.000 Penyusunan data statistik Kab. Kulon daerah Progo 172.000 Penyusunan database daerah Kab. Kulon dan pengelolaan Sistem Progo Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

9

10

Dokumen laporan DAK dan TP, dana 16 dokumen Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY

11

102.771

Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen laporan pencapaian SDGs

2 dokumen

538.344

2 dokumen

42.937


77,78%

Dokumen Laporan Forum Data

4 dokumen

Infografi visualisasi data

5 tema

Dokumen Database daerah dan SIPD 2 dokumen yang update dan akurat

12

293.000 106.000

187.000

23

Rencana Kerja Tahun 2017 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda

selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


24


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.1.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan

yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.


25


Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

tata

kelola

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


26


Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan

revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang 2.

berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan

pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan 3.

percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK). Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan

lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif,

pembangunan

daerah

perbatasan,

pembangunan

daerah

tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan 4.

perkotaan, reforma agraria.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum,

5.

reformasi birokrasi.

Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.1.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu: 1.

Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;


27

Rencana Kerja Tahun 2017 2.

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

3.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4.

inovatif dan kreatif;

Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah: 1. Sosial dan budaya 2. Kesehatan

3. Pendidikan

4. Pertumbuhan ekonomi

5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Kinerja aparatur dan birokrasi

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun

2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah

guna meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan

3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat

4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi

Bappeda Kulon Progo melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Fungsi Penunjang Urusan (Perencanaan Pembangunan), dan Urusan Statistik, sehingga

program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan) dan ke-6 (Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup). Bappeda Kabupaten Kulon Progo

28

Rencana Kerja Tahun 2017 adalah: 1.

2.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2017

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2

3.3

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang



TARGET KINERJA SASARAN (%)

(5)

Capaian kinerja program

66,17

Persentase kesesuaian ruang

83,00

Program dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 9 program terdiri 34 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Tata Ruang

a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran b. Penyediaan jasa keuangan c.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD


29

Rencana Kerja Tahun 2017 c.

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan: a. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP

b. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan c.

Penyusunan RKPD

d. Penyusunan KUA dan PPAS

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah f.

Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

g. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

h. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan i.

j.

Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

k. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup l.

Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

m. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

n. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

o. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri p. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs

q. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya r.

Penyusunan RPJMD

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah

b. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018

Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.


30



TABEL VII

31



32



33



34



35


TABEL VIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 SUMBER DANA: APBD PROVINSI NO. A I 1

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Statistik Daerah Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah


LOKASI

Kab. Kulon Progo

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

INDIKATOR KINERJA

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

Gini Ratio Kecamatan di 3 dokumen Kulon Progo, PDRB Kecamatan di Kulon Progo, dan NTP Kulon Progo

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

Data statistik daerah yang up to date

TARGET

3 dokumen

PAGU INDIKATIF (RP) 510.000.000,00

510.000.000,00

PRAKIRAAN MAJU 561.000.000,00

KETERANGAN

JENIS KEGIATAN

561.000.000,00 Baru

SKPD

Bappeda DIY (Balai Statistik Daerah)

36


TABEL IX

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 SUMBER DANA: APBD APBN NO.

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

-

-

-

-

-


INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM

TOLOK UKUR -

TARGET -

KELUARAN KEGIATAN

TOLOK UKUR -

TARGET -

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR -

TARGET -

PAGU INDIKATIF (RP)

PRAKIRAAN MAJU

-

-

KETERANGAN

JENIS KEGIATAN

SKPD

-

-

37


BAB IV

PENUTUP Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan

daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM

Provinsi DIY, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini

akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon

Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon

Progo tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 9 Juni 2016 Kepala Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

ttd.

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005


38

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents