RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN 2015

BAPPEDA ACEH 2014

a

KATAPENGANTAR Puji dan syukurmarilahkita panjatkankehadiratALI-AHSWTyangtelah melimpahkan segalarahmatdan karunia-Nya kepadakita semua sehingga penyusunan Rencana KerjaBAPPEDA Acehdapatdiselesaikan tepatpadawaktunya. RencanaKerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan merupakan rencana kerjadalamrangkapenentuan kebijakan daerah gunamencapai yangtelahditetapkan. tujuandantargetpembangunan Untukitu peranperencanaan pembangunan sangatmenentukan dalammencapai tujuandan yangakuntabel, targetyangingindicapai, sehingga diperlukan suatuperencanaan paftisipatif, bermanfaat, tepatsasaran danberkesinambungan. BAPPEDA Aceh telah memberikankontribusiyang besar terhadap pelaksanaan pembangunan Aceh,sehingga di Provinsi untukkedepan tantangan dan pembangunan yangkita laksanakan hambatan akansemakinkompleks. Disinilah peranandan konstribusi besar BAPPEDA Aceh sangatdiharapkan dalam perencanaan pembangunanguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadaribahwapenyusunan Renjaini masih banyakterdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya masukandan saranyang sifatnya penyusunan membangun sangatkamiharapkan demikesempurnaan Renjadimasa yangakandatang.Akhirnyakepadasemuapihakyangtelahturut memberikan penyusunan bantuan dalampenyelesaian Renjainikamimengucapkan terimakasih.

!

Badan?ll3l.ll?X; renara o.J:il.io#ou",un(

fur,/r*

t -

Prof.DR,Ir. AbubakarKarim,MS Pembina UtamaMadya N r P1. 9 6 2 1 0 1 09 8 8 1110 0 1

lll

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... ............. iii DAFTAR ISI ............................................................................................... ....................... iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... ........... vi BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2

Landasan Hukum ..................................................................................... 4

1.3

Maksud dan Tujuan ................................................................................ 6

1.4

Sistematika ............................................................................................ 7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda Aceh ....................................................... 9

BAB

III

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh ................................................. 12

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Bappeda Aceh

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPA ................................................... 16

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........................17

................ 14

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 18

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 3.2.1 Visi ................................................................................................ 20 3.2.2 Misi ............................................................................................... 20 3.2.3 Tujuan .......................................................................................... 21 3.2.4 Sasaran ......................................................................................... 21 3.2.5 Kebijakan ...................................................................................... 22

BAB

IV

3.3

Program ................................................................................................. 23

3.4

Kegiatan .................................................................................... ............. 24

PENUTUP 4.1

Program Transisi ..................................................................................... 27

iv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda Aceh sampai dengan Tahun 2013. 2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh.

3.

Tabel 2.4 Review Rancangan Awal Bappeda Aceh Tahun 2015

4.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

.

Tahun 2015. 5.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.

v

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Aceh Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja

pembangunan yang maksimal dan pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah maka perencanaan menduduki peran yang sangat

penting

agar

kesejahteraan

masyarakat

dapat

tercapai.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuantujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dari

dibutuhkan

sebagai

bentuk

tindak

lanjut

teknis

dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM

dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015.

1


Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Aceh yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas RKPA, Renstra SKPA, RPJMA, dan bahkan RPJPA. Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-SKPA adalah sebagai berikut: 1. Melakukan review RPJMA dan RENSTRA-SKPA adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan; 2. Melakukan review rancangan awal RKPA adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPA; 3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan RENJA-SKPA tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik di tingkat kebijakan ataupun operasional; 4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran; 5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan; 6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan maju; 7. Menyusun dokumen rancangan RENJA-SKPA; 8. Melakukan review hasil Musrenbang; 9. Membahas rancangan RENJA-SKPA dengan Forum SKPA; 10. Menyempurnakan

rancangan

RENJA-SKPA

sebagai

bahan

Musrenbang. BAPPEDA Aceh merupakan lembaga Provinsi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Aceh. Tanggung

2


jawab yang dimiliki, termasuk formulasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pengembangan kebijakan teknis, Pemantauan dan Evaluasi implementasi pembangunan di Aceh. Dalam Pelaksanaan tugasnya, BAPPEDA Aceh dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan, Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data Geospasial Aceh (UPTB-PDGA) dan kelompok jabatan fungsional. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dalam

rangka

menentukan

kebijakan

pembangunan

daerah

guna

mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan tahun 2015, program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan yang demokratis, khususnya program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini, didukung dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan titik awal dalam mewujudkan Aceh ”Menuju Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera”. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk

perundang-undangan

yang

menjadi

pedoman

bagi

penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.

3


1.2 Landasan Hukum Proses penyusunan Rencana Kerja SKPA, berpedoman pada beberapa peraturan terkait, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 15. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017; 17. Draft Peraturan Gubernur Aceh tentang Renstra BAPPEDA Aceh Tahun 2012-2017;

5


1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Aceh adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BAPPEDA Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 serta melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPA dengan mengutamakan prioritas pembangunan Aceh pada tahun 2015. Dimana rencana kerja ini telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Aceh dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Aceh adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan

program dan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Aceh selama tahun 2015. 2. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUAPPAS) Tahun 2015. 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Aceh.

6


1.4 Sistematika Sistematika Penulisan Renja BAPPEDA Aceh 2015, adalah memuat evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2013, analisis kinerja pelayanan bappeda, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bappeda, review terhadap rancangan awal RKPA, telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, program dan kegiatan dan berpedoman kepada Draft Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 serta bersifat indikatif. Sistematika penulisan Renja Bappeda Aceh dapat disajikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BAPPEDA Aceh Tahun 2015, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Aceh Tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Aceh Tahun 2012-2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA, Berisikan kajian terhadap capaian

kinerja

pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

7


2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA, berisikan

uraian

mengenai

isu-isu

penting

dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BAPPEDA Aceh Tahun 2014. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku

kepentingan, baik

dari

kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan

kepada

pengumpulan

BAPPEDA

informasi

SKPD

maupun dari

berdasarkan

penelitian

hasil

lapangan

dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan uraian mengenai kaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Aceh.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA, berisikan perumusan tujuan dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Aceh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.3.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

8


BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran

tidak

sesuai

dengan

kebutuhan,

kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA ACEH TAHUN 2013 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Aceh pada

tahun 2013 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)

tahun

2013.

Adapun

uraian

capaian

dan

evaluasi

program/kegiatan tahun 2013 pada Bappeda Aceh dapat dilihat sebagai berikut : a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja, yaitu : - Tersedianya draft awal dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Dokumen ini memuat tentang rencana program/kegiatan berikut indikasi jumlah anggaran sebagai kerangka dasar bagi pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan serta menjadi pedoman bagi penyiapan APBA 2014. - Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh

9


berdasarkan hasil kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). - Telah terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan secara terpadu di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. - Telah tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDBHM) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS).

Dokumen ini berisi tentang hasil pembahasan atau

kesepakatan program /kegiatan yang dibiayai melalui TDBHM dan OTSUS baik untuk provinsi maupun Kabupaten/Kota. Program/kegiatan hasil kesepakatan tersebut merupakan pegangan bersama untuk dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai cikal-bakal Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2014. - Tersedianya Laporan hasil pelaksanaan Program Water Irrigation Sector management Program (WISMP). Laporan ini berisi tentang hasil pelaksanaan

kegiatan

Penyadaran

Publik

Pengembangan

Dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). Tujuannya adalah: (1) memperkuat pengetahuan hum dan pemahaman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPSIP. (2) Membentuk opini dan persepsi publik secara positif tentang PPSIP sehingga terwujud koodinasi, sinkronisasi dan partisipasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi. - Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun 2013 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, antara lain : (1) Rapat Kerja

Bappeda Regional (4 Regional) (2) Rapat Koordinasi

10


Gubernur se-wilayah Sumatera (3) Konsultasi dan Koordinasi kerjasama pembangunan regional dan nasional. - Tersedianya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Aceh. Dokumen ini dipersiapkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan. Memuat tentang kondisi kemiskinan Aceh beserta upaya yang telah dilakukan melalui progam/kegiatan yang telah dilaksanakan. - Tersedianya

laporan

Kelangsungan

Hidup

Perkembangan

dan

Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), kerjasama dengan UNICEF. Laporan ini berisi tentang hasil tinjauan kegiatan kerjasama Pemerintah Aceh–UNICEF. b. Program Pengembangan Data/Informasi Capaian kinerja: -

Terlaksananya koordinasi penelitian dengan pihak lain, tersedianya jurnal ekonomi

dan

pembangunan (800 buku), tersedianya

laporan FGD sektor pembangunan (80 dokumen), tersedianya naskah akademik. -

Tersedianya dokumen data sekunder dan analisis data hasil pembangunan, standar geodata spasial menjadi acuan perencanaan pembangunan SDI.

-

Tersedianya data spasial hasil survey dan pemetaan, tersedianya peta rawan bencana.

-

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan.

-

Tersedia data bagi perencanaan pembangunan hasil bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

yang berupa : Buku Aceh

Dalam Angka, buku saku Aceh Dalam Angka, buku Produk Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

2008-2010,

Indikator

11


Kesejahteraan Masyarakat (Inkesmas), dan Laporan perspektif Ekonomi Makro dan Sosial. Tingkat persentasi realisasi Renja Bappeda Aceh pada tahun 2013 mencapai delapan puluh sembilan persen, hal ini terdapat pada semua program dan kegiatan. Pada tahun 2012-2017 tingkat capaian realisasi target Renstra Bappeda Aceh belum semuanya mencapai seratus persen, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh Sesuai

dengan

perkembangan

pembangunan

nasional

yang

mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan pemerintah Aceh, maka Bappeda menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Bappeda mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Aceh; d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan Sumber daya manusia; e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

12


g. Pelaksanaan

penyiapan

bahan

rapat

koordinasi,

evaluasi

dan

pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh; i. Pembinaan UPTB; j. Pelaksanaan verifikasi Renja SKPA dan Renstra SKPA; k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan Bappeda untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas adalah: a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA); b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh; c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh; d. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA); e. Melaksanakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Aceh

(Musrenbang Aceh); f. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), berdasarkan rumusan hasil

Musrenbang provinsi; g. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk

Rencana Kegiatan

Anggaran

(RKA) melalui

Tim

Anggaran; h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Tim Anggaran; i. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan j. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

13


Selama melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sejak tahun 2007 hingga saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badanbadan Pemerintah Provinsi NAD, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2. 2.3.

Isu-Isu Penting Bappeda Aceh.

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi NAD serta Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

Pemerintah

Aceh

di

bidang

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta permasalahan yang dihadapi

BAPPEDA

Aceh,

maka

dirumuskan

visi

dan

misi

serta

permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran.

14


Adapun tujuan organisasi sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 2. Terciptanya perencanaan dan pembiayaan daerah yang rasional, proporsional,

transparan,

akuntabel

dalam

rangka

efisiensi

penggunaan anggaran daerah; 3. Terlaksananya pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan efisien; 4. Terwujudnya

pelaksanaan

penelitian

dalam

rangka

optimalisasi

pemanfaatan potensi daerah; 5. Tersedianya basis data yang akurat. Masalah dan Isu Strategis yang dihadapi Bappeda Aceh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih terbatas terutama dibidang-bidang teknis tertentu; 2. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Provinsi Aceh; 3. Kurangnya pedoman prosedur kerja dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda; 4. Koordinasi baik secara internal maupun eksternal belum berjalan sebagaimana yang diharapkan; 5. Belum maksimalnya peranan BAPPEDA Aceh dalam menciptakan dan mewujudkan

perencanaan pembangunan yang implementatif dan

visioner. 6. Masih lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan yang akurat

yang

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan pembangunan daerah. 7. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;

15


8. Beban pekerjaan yang terlalu besar tidak diimbangi dengan kapasitas organisasi yang masih terlalu ramping. 9. Masih belum terkoneksinya semua data pembangunan 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat masalah yang dihadapi

dan kemajuan yang telah dicapai hingga tahun 2014 maka peningkatan hasil pembangunan daerah yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu

secara

terus

menerus

diupayakan

melalui

perencanaan,

implementasi dan pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan diciptakannya program-program didaerah yang bersifat jangka panjang sesuai dengan aspirasi yang langsung menyentuh

masyarakat

sehingga

peningkatan

kualitas

terhadap

masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Evaluasi kinerja BAPPEDA Aceh dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan/realisasi yang telah dicapai dan sasaran yang belum tercapai. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja, dalam pengukuran dan pengevaluasian kinerja perlu dilakukan analisis. Analisis Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan cara: 1. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 2. Perbandingan kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. 3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lainnya yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta. 4. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja dinegara-negara lain atau dengan standar internasional.

16


Berdasarkan cara analisis pengukuran kinerja tersebut di atas, anggaran berbasis kinerja termasuk pada analisis yang pertama yaitu dengan perbandingan kinerja yang direncanakan (sebagai tolok ukur) dengan kinerja nyata. Kinerja yang direncanakan adalah yang tertampung dalam RKA SKPA dan kinerja nyata yang merupakan realisasi dari mekanisme atau model system pengganggaran daerah. Penetapan analisis akuntabilitas kinerja dimaksud untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada BAPPEDA Aceh. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kegiatan yang sedikit jauh dari rencana tingkat capaian atau target. Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Aceh tahun 2013 untuk realisasi fisik mencapai delapan puluh sembilan koma empat puluh enam persen (89,46%) dan terlihat penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi keuangan mencapai tujuh puluh enam koma empat puluh empat persen (76,44%), dan ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Program dan kegiatan masyarakat

tidak terdapat pada institusi

Bappeda Aceh, sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat tidak bisa disajikan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan penelitian,

17


pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Adapun untuk penelaahan program dan kegiatan masyarakat pada Bappeda Aceh terdapat nihil.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014

yang terkait

dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola; keberlanjutan perdamaian; Dinul Islam, Adat dan Budaya; Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah; Penanggulangan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan;

Infrastruktur

yang

terintegrasi;

Sumberdaya

Alam

Berkelanjutan; serta Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu: a. Program pro rakyat; b. Program keadilan untuk semua; dan c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG’s) Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

18


Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusatpusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur

keseluruhan

perencanaan

sistem

pembangunan,

perencanaan dituangkan

pembangunan

dalam

dokumen

maka yang

berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator, (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat, (iii) pengurangan

kemiskinan,

(iv)

pengurangan

tingkat

kesejangan

antardaerah, (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan

kesehatan,

(vi)

perluasan

lapangan

kerja

dan

pengurangan

pengangguran. Dengan mengacu pada indikator kinerja dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014 dan RKP, perioritas perencanaan

pembangunan

nasional

lima

tahun

kedepan

adalah

mewujudkan rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun tahunan yang berkualitas.

19


3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1 Visi Dalam

rangka

mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang

akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, BAPPEDA Aceh menetapkan visi “

“Menjadikan Bappeda Aceh sebagai pusat perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan ”. 3.2.2 Misi Berdasarkan visi yang ingin diwujudkan, maka BAPPEDA Aceh memiliki misi utama, yaitu : 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing; 2. Terlaksananya tata kelola birokrasi BAPPEDA Aceh yang baik dan bersih (good and clean governance). 3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Aceh tepat waktu, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipasif berdasarkan asas kebutuhan dan manfaat; 4. Terciptanya koordinasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan Aceh yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Aceh; 5. Terlaksananya kajian dan penelitian yang komprehensif dan inovatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan; 6. Terlaksananya pengendalian pembangunan Aceh yang efektif dan efisien; 7. Tersedianya basis data yang akurat dalam bentuk analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan system on line;

20


8. Terlaksananya koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan pembangunan secara merata semua wilayah dan semua sektor; 3.2.3 Tujuan Pernyataan tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangat idealistik. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, BAPPEDA memprioritaskan kembali program yang belum dan akan dijadikan prioritas pada periode lima tahun ke depan (2012-2017). Untuk itu, isu-isu strategis yang telah dijabarkan namun belum semuanya terealisasi dengan baik, maka diperlukan upaya memprioritaskan kembali sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dalam mencapai harapan-harapan tersebut. 3.2.4 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Adapun sasaran organisasi sebagai berikut : 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Setiap Tahun 3. Tersedianya Data Dasar Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Tersedianya Laporan Hasil Penelitian 5. Tersedianya Laporan Koordinasi Hasil Penelitian Dengan Pihak Lain 6. Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah.

21


3.2.5 Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang ditempuh BAPPEDA Aceh adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sumber daya aparatur perencana secara optimal melalui peningkatan profesional, produktivitas

dan berakhlakul karimah

(cerdas, kreatif, disiplin, serta tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme). 2. Memperbaiki sistem dan meningkatkan sarana dan parasarana kerja bagi aparatur perencana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK terutama di bidang dan teknologi informasi. 3. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif

serta

akuntabel. 4. Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah baik internal, maupun eksternal (stakeholders) dalam

rangka

mengakomodasi

berbagai

kepentingan

pelaku

pembangunan daerah. 5. Meningkatkan penelitian potensi Aceh dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Aceh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Pengembangan pusat data dan informasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

22


3.3 Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan BAPPEDA Aceh pada tahun 2015 telah menetapkan 16 (enam belas) program, sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pengembangan Data/Informasi 7. Program Kerjasama Pembangunan 8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 14. Program

Pengembangan

Kerjasama

dengan

Lembaga-lembaga

Internasional 15. Diseminasi dan Informasi Teknologi 16. Inovasi Daerah.

23


3.4

Kegiatan Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan program yang telah ditetapkan, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sesuai program tersebut diatas perlu ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan alat tulis kantor

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.

Penyediaan makanan dan minuman

9.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 11. Peningkatan pelayanan administrasi kantor 12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air 16. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 17. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 18. Peningkatan kegiatan keagamaan

24


19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20. Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain 21. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 22. Survey data primer Provinsi 23. Penelitian dan Pengembangan perencanaan dan pembangunan 24. Penyempurnaan Geodata Spasial Base

dan Penerapan Standarisasi

Data Spasial Provinsi 25. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 26. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal 27. Penyusunan Perencanaan Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 28. Penetapan RPJMA 29. Penyusunan rancangan RKPA 30. Penyelenggaraan musrenbang RKPA, Forum SKPA dan Musrenbang Otsus 31. Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan

rencana pembangunan daerah 32. Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 33. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 34. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan 35. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui sumber dana tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi khusus 36. Penyusunan Pra rancangan Qanun

25


37. Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur 38. Sosialisasi Blue Print Otsus dan Migas Tahun 2008-2028 39. Monitoring Rencana Aksi Pembangunan Daerah 40. Pengembangan sistem perencanaan daerah secara elektronik 41. Penilaian RKPD Kabupaten/Kota 42. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 43. Koordinasi perencanaan pembangunan berbasis kluster 44. Koordinasi pelaksanaan percepatan MP3EI 45. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 46. Koordinasi percepatan pencapaian MDGs dan Post MDGs 47. Koordinasi

dan

konsultasi

penyusunan

rencana

program

pembangunan fisik dan prasarana 48. Monitoring dan Evaluasi RTRWP Provinsi Aceh 49. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP) 50. Penyusunan sistem informasi/database bidang infrastruktur 51. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP) 52. Koordinasi penurunan emisi Gas Rumah kaca 53. Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA) 54. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 55. Kajian pengembangan inovasi teknologi.

26


BAB IV PENUTUP Atas berkat rahmat ALLAH SWT, maka Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Aceh Tahun 2015 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian BAPPEDA Aceh dalam tahun 2015, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Mengingat Renja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, maka pelaksanaan program/kegiatan hendaknya dapat dilakukan secara akurat, terpadu, focus dan terarah serta menjadi modal dalam periode pembangunan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan peluang dan tantangan yang ada. Rencana Kerja BAPPEDA Aceh Tahun 2015 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di BAPPEDA Aceh, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan

pembangunan

daerah

yang

akuntabel,

partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

27

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013 PROVINSI ACEH Nama SKPA : BAPPEDA ACEH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

06

01

01

06

01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi Lancarnya komunikasi penggunaan air bersih Lancarnya pelayanan proses administrasi

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2012-2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPA Tahun 2013

Realisasi Renja SKPA Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Target Renstra (%) s/d Tahun Berjalan 2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

06

01

01

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan 02 listrik

06

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terciptanya kenyamanan kerja aparatur Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan alat tulis kantor pelayanan Terpenuhi pelayanan administrasi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Lancarnya pelayanan administrasi bangunan kantor perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor administrasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Meningkatnya bahan informasi undangan pembangunan Meningkatnya kinerja pegawai di Penyediaan makanan dan minuman lingkungan Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tugas Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya kenyamanan kerja aparatur

100

%

87,30

%

100

%

75,47

%

75,47

100

%

100

%

100

100

%

82,00

%

100

%

75,00

%

75,00

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

88,85

%

88,85

100

%

100

%

100

100

%

98,25

%

100

%

98,26

%

98,26

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

50,00

%

50,00

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

85,17

%

85,17

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

100

%

97,00

%

100

%

40,00

%

40,00

100

%

100

%

100

100

%

98,66

%

100

%

90,54

%

90,54

100

%

100

%

100

%

64,70

%

64,70

100

%

100

%

100

0,00

-

100

%

100

06

01

01

08

06

01

01

10

06

01

01

11

06

01

01

12

06

01

01

13

06

01

01

15

06

01

01

17

06

01

01

18

06

01

01

19

06

01

01

20 Penyediaan jasa dokumentasi kantor

Terpenuhi dokumentasi serta informasi

100

%

80,00

%

100

06

01

01

21 Penyediaan jasa hari-hari besar

Perayaan hari-hari besar islam

100

%

96,64

%

-

06

01

02

06

01

02

10 Pengadaan mebeleur

Terciptanya kenyamanan kerja bagi pegawai

100

%

100

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

06 06 06 06

01 01 01 01

02 02 02 02

11 12 13 22

100 100 100 -

% % %

100 100 100 -

% % % -

100 100 100 100

% % % %

100,00 90,00 82,00 100,00

% % % %

100 90,00 82,00 100

100 100 100 100

% % % %

100 100 100 100

% % % %

100 100 100 100

06

01

02

Lancarnya operasional kenderaan dinas

100

%

86

%

100

%

80,00

%

80,00

100

%

100

%

100

06

01

02

30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Lancarnya pemanfaatan peralatan kantor

100

%

100

%

100

%

90,00

%

90,00

100

%

100

%

100

Meningkatnya kual;itas pelayanan bagi pegawai, unsur pemerintah lainnya serta masyarakat

100

%

100

%

100

%

72,77

%

72,77

100

%

100

%

100

Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran

100

-

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan UPS/Stabilizer komputer Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pengadaan komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan 24 dinas/operasional

06

01

02

40 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

06 06

01 01

03 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan mesin kartu/kartu absensi

06

01

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

06

01

03

04 Pengadaan Pakaian KORPRI

06

01

05

06

01

05

-

-

%

-

-

-

-

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

95

%

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

-

-

100

%

100,00

%

100

100

%

100

%

100

100

%

100

%

93,00

%

93,00

100

%

100

%

100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Meningkatnya kualitasa sumberdaya aparatur Bappeda Aceh sebagai perencana

100

%


Kode

06

01

05

06

01

06

06

01

06



24 Peningkatan kegiatan keagamaan

-

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 -

-

-

Dokume n

1

Dokumen

100

%

1

Laporan

100

%

1

100

%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPA Tahun 2013 100

%

Realisasi Renja SKPA Tahun 2013 83,88



%

83,88

100

1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Target Renstra (%) s/d Tahun Berjalan 2014 100

%

%

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcome: terkendalianya pelaksanaan kegiatan APBA Output: Tersedianya laporan capaian kinerja APBA

6

1

Dokumen

100

1

Laporan

100

Kegiatan

1

Kegiatan

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Dokumen

1

Dokumen

98,13

Dokumen

1

Laporan

1

Laporan

95,00

1

Laporan

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

95,00

1

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

85,32

1

Program Pengembangan Data/Informasi Outcome: terkoordinasinya penelitianpenelitian di Aceh dan tercapainya kerjasama dengan pihak lain Output: tersusunnya laporan mengenai koordinsi penelitian di Aceh dan tercapainya kerjasama dengan pihak lain jurnal ekonomi dan pembangunan jurnal pendidikan renstra penelitian dan pengembangan Provinsi Aceh Outcome: ketersediaan dokumen data sekunder dan analisis data hasil pembangunan standar geodata spasial menjadi acuan perencanaan pembangunan SDI Output: Data dan informasi pembangunan tersedianya pedoman/standar geodata spasial Outcome : Data spasial sebagai acuan perencanaan pembangunan Output : Tersedianya data spasial hasil survey dan pemetaan

06

01

15

06

Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

06

01

15

13

Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

06

01

15

15

Survey data primer provinsi

06

01

15

16

Penelitian dan pengembagan perencanaan pembangunan

Outcome: Hasil penelitian menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah Output: Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan.

100

%

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

95,00

1

Dokumen

1

Dokumen

100

06

01

15

18

Penyusunan profile Bappeda

Outcome : Tersedianya informasi tentang profil Bappeda Aceh sebagai institusi perencana daerah Output : Tersusunnya buku profil Bappeda buku agenda kerja kalender dan iklan

100

%

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100

06

01

15

21

Outcome: Standar geodata spasial menjadi Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan acuan perencanaan pembangunan SDI data spasial Output : Tersedianya pedoman/standar geodata spasial

100

%

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

95,22

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100

06

01

16

06

01

16

Outcome: meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah secara terpadu Output: terlaksananya partisipasi daerah dalam forum kerjasama antar daerah

100

%

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

72,71

1

Dokumen

1

Dokumen

100

06

01

17

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal

Outcome: Meningkatnya kualitas pembangunan daerah tertinggal Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal

100

%

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

99,09

1

Dokumen

1

Dokumen

100

06

01

17

06

01

18

Program Kerjasama Pembangunan

02

10

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Kode

01

18

06

01

21

06

01

21

06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMA

06

01

21

07

Penetapan RPJMA dan RPJM/P kab/kota

06

01

21

08

Penyusunan rancangan RKPA

06

01

21

09

06

01

06

01

03

Penyusunan perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

06


Outcome : Tersedia dokumen masterplan Output : Tersedia masterplan tersedia rencana strategis dan studi kelayakan







100

-

-

-

1

Dokumen

1

Dokumen

72,00

1

Dokumen

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

67,25

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Outcome: Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan Provinsi Aceh tahun 2013 Output: Buku pedoman RKP Aceh tahun 2013

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

69,18

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Penyelenggaraan Musrenbang RKPA

Outcome: terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah daerah Output: Terlaksananya Musrenbang RKPA dan Musrenbang Na

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

88,62

1

Dokumen

1

Dokumen

100

21

Penilaian RKPD kab/kota

Outcome: terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah daerah Output: Terlaksananya penilaian RKPD kabupaten/Kota untuk anugerah pangripta nusantara

100

%

1

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

21

13

Outcome: termonitornya hasil-hasil pembangunan daerah Ouput: Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Terlaksananya monitoring evaluasi rencana pembangunan daerah pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai rencana

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

99,50

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

84,87

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

23,44

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome : Tersedia dokumen masterplan Output : Tersedia masterplan tersedia rencana strategis dan studi kelayakan Outcome: RPJMA tahun 2012-2017 Output: Rancangan RPJMA tahun 20122017

Outcome: tersedianya pedoman penyusunan RKA/RKA SKPA dan APBA tahun 2013 Output: tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBA tahun 2013 Outcome : Tersinkronisasinya perencanaan pembangunan daerah Output : Sinkronisasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah

-


-

06

01

21

14

Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)

06

01

21

15

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

19

Outcome: Dokumen RKA dan DPA APBA dan program APBN serta RKA Perubahan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan Tahun 2013 Ouput: kegiatan pembangunan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan APBA/APBN dan sumber dana lainnya tahun 2013

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

75,83

1

Dokumen

1

Dokumen

100

22

Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus

Outcome: Sinkronisasi program dan kegiatan TDBHMG Provinsi Aceh Kab/Kota Output: terlaksananya pembahasan program dan kegiatan TDBHMG Provinsi Aceh dan Kab/Kota

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

54,15

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

1

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

06

01

21

06

01

21

06

01

21

Outcome: Dokumen Rencana Induk Otsus dan TDBH Migas 2008-2027 Finalisasi rencana induk dana TDBH migas dan otsus Ouput: Terlaksananya pembahasan 2008-2027 mengenai rencana induk Dana TDBH Migas dan Otsus 2008-2027

-


Kode


06

01

21

24

Outcome : Tersedianya jawaban/penjelasan Gubernur Aceh Output : terlaksananya koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur Gubernur Aceh terhadap pemandangan umum saran usul dan pendapat komisikomisi

06

01

21

25

Sosialisasi RPJP dan RPJMA

06

01

21

06

01

06

01

%

1

Dokumen

Outcome: Dokumen Perencanaan jangka panjang dan menegah Aceh Ouput: Terlaksananya sosialisasi qanun Aceh

100

%

1

Dokumen

Pengembangan sistem perencanaan daerahsecara elektronik

Outcome: terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah daerah Output: Terlaksananya penyusunan perencanaan dengan e-plainning

100

%

1

Dokumen

21

Penyusunan Qanun perencanaan dan penganggaran

Outcome: Dokumen Perencanaan dan penganggaran Ouput: Tersusunnya Qanun Aceh

100

%

1

Dokumen

21

Penyusunan dan monitoring rencana aksi pembangunan daerah

100

%

1

Dokumen

Review RPJMA

100

%

1

Dokumen

1

Dokumen

-

-

-

%

1

Dokumen

-

-

1

-

-

-

-

01

22

06

01

22

03

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Outcome : Meningkatnya perekonomian daerah berbasis komoditas unggulan Output : FGD workshop dokumen rencana tindak perekonomian Aceh Outcome: Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ekonomi dan tersusunnya pergub komoditi unggulan daerah tercapainya target pelaksanaan pangan dan gizi daerahsesuai program tercapainya target MP3EI sesuai program Output: Dokumen perencanaan tahunan pembangunan ekonomi daerah Pergub tentang komoditi unggulan Aceh Terkoordinirnya pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi Terkoordinirnya pelaksanaan MP3EI

01

22

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

06

01

22

16

Koordinasi perencanaan pembangunan komoditas berbasis kluster

06

01

22

17

Koordinasi pelaksanaan percepatan MP3EI

06

01

23

23


100





100

%

1

Dokumen

46,84

1

Dokumen

1

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

%

1

Dokumen

50,87

1

Dokumen

1

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

100

%

1

Dokumen

14,87

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

%

1

Dokumen

76,46

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Dokumen

100

%

1

Dokumen

64,47

1

Dokumen

1

Dokumen

100

-

-

100

%

1

Dokumen

40,09

1

Dokumen

1

Dokumen

100

-

-

100

%

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

-

100

-

100

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

06

01


100

06

06


Outcome : terlaksananya kegiatan komoditas berbasis kluster Output : terlaksananya kegiatan komoditas berbasis kluster Outcome : Koordinasi percepatan pelaksanaan MP3EI Output : Terlaksananya percepatan pelaksanaan MP3EI

-

100

-

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Outcome : Meningkatnya koordinasi sosial budaya terbentuknya dan terkoordinasinya tim penanggulangan kemiskinan tercapainya tujuan pembangunan MDGs Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya


Kode

06

01

23

Koordinasi pembangunan sektor pendidikan

06

01

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

06

06

01

01

24

24








100

%

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

%

100

%

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

100

%

1

Dokumen

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

100

%

1

Dokumen

82,00

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Outcome: Tersedianya dokumen informasi/database bidang infrastruktur Aceh yang terpadu Output: Tersusunnya dokumen data informasi/database bidang infrastruktur

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

96,89

1

Dokumen

1

Dokumen

100

100

%

Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana

Outcome: Tersusunnya program-program pembangunan yang mengacu kepada renstra pembangunan Prov. Aceh. Meningkatnya Pemahaman masyarakat mengenai PNPM mandiri Output: Terlaksananya pembangunan fisik dan prasarana terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan PNPM mandiri perkotaan tata ruang sumber daya alam serta bencana alam.

100

14

Monitoring dan evalluasi RTRWP Provinsi NAD

Outcome : Terpadunya kebijakan dan langkah-langkah dalam penyusunan penataan ruang kab/kota dengan RTRWA dan RTRWN. Tersusunnya tata ruang yang lestari dan berkelanjutan Output : Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapat Raperda menjadi Perda tentang rencana tata ruang kab/kota. Ditetapkan pola tata ruang dan fungsi kawasan hutan Prov. Aceh yang sesuai dengan ketentuan PerUU yang berlaku

13

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 1

Dokumen

06

01

24

18

Outcome: Tersusunnya rencana kerja untuk mendukung terlaksananya seluruh kegiatan dalam program pengelolaan irigasi secara komprehensif Output: Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung Meningkatnya kesadaran publik mengenai WISMP) PPSIP meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyusunan PSETK tersedianya TPM dan KTPM meningkatnya peran KPI

06

01

24

21

Penyusunan sistem informasi/database bidang infrastruktur

06

01

27

Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga - Lembaga Internasional Outcome : Adanya kesamaan persepsi terhadap kerjasama dengan UNICEF Output : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama Bappeda Aceh dan UNICEF

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

98,51

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Outcome : Meningkatnya kerjasama dengan lembaga donor/NGO Output : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama dengan lembaga donor dan NGO

100

%

1

Dokumen

100

%

1

Dokumen

50,01

1

Dokumen

1

Dokumen

100

06

01

27

02

Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)

06

01

27

03

Kegitan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi program / kegiatan dengan NGO internasional

06

01

28

Program Diseminasi dan Informasi Teknologi


Kode

06

01

28

06

01

29

06

01

29

01

Sosialisasi hasil-hasil penellitian dan pengembangan









Outcome: Bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di Provinsi Aceh Output: tersedianya dokumen diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Tertetapnya sistem inovasi daerah (SIDa) Aceh Terlatihnya SDM penyusunan dokumen RKA dan KAK

100

%

100

%

1

Dokumen

99,31

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Outcome: Adanya dasar dalam penyusunan sistem inovasi daerah (SIDa) Aceh Output: Tersedianya dokumen Roadmap dan Masterplan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Aceh

100

%

100

%

1

Dokumen

10,21

1

Dokumen

1

Dokumen

100

Program Inovasi Daerah

01

Kajian pengembangan inovasi teknologi

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA PROVINSI ACEH No. Indikator

1

2

A 1 2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Target Renstra SKPA

SPM/Stan dar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Catatan Analisis Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

6

7

8

9

10

10

11

12

13

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100

%

100

%

100

%

100

%

100

100

%

100

%

100

%

100

%

100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100

%

100

%

100

%

100

%

10 11 12 13 14

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa dokumentasi kantor Penyediaan jasa hari-hari besar

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kenderaan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pengadaan UPS/Stabilizer komputer Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pengadaan komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

C 1 2 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin kartu/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100

%

100

%

Peningkatan kegiatan keagamaan

100

%

100

%

1

Dokumen

1

1

Laporan

1

1

Kegiatan

1

Dokumen

9

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 2

Proyeksi

13

75,47 75,00 88,85 98,26 100 50,00

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

% % % % % %

%

100

%

100

%

100

%

100

%

%

85,17

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

% % % % %

100 100 100 100 100

% % % % %

100 40,00 90,54 64,70 -

% % % % -

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100

% % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 90,00 82,00 100 80,00 90,00 72,77

% % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100 100 100

% % %

100

%

100

%

100

%

93,00

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

83,88

%

100

%

100

%

100

%

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan 1

Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

F 1

Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain 2 Kegiatan pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 3


No. Indikator

1 2 4 Kegiatan penelitian dan pengembagan perencanaan 5 7

Target Renstra SKPA


IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

6

Tahun 2015

7

Tahun 2016

8

Tahun 2017

9

Tahun 2013

10

Tahun 2014

10

Tahun 2015

11

Tahun 2016

12

13

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RPJMA

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan penetapan RPJMA dan RPJM/P kab/kota

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan penyusunan rangcangan RKPA

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPA

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan penilaian RKPD kab/kota

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen


1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Pengembangan sistem perencanaan daerah secara elektronik

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan Qanun perencanaan dan penganggaran

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen


1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

pembangunan Penyusunan profile Bappeda Kegiatan penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan data spasial

G Program Kerjasama Pembangunan 1

Kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

H Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal I

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) Kegiatan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kegiatan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus Kegiatan finalisasi rencana induk dana TDBH migas dan otsus 2008-2027

K Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 2

13

No. Indikator

1 3 4 5 6 7

L 1 2

2

Target Renstra SKPA


IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

6

Tahun 2015

7

Tahun 2016

8

Tahun 2017

9

Tahun 2013

10

Tahun 2014

10

Tahun 2015

11

Tahun 2016

12

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan sektor dan komoditi unggulan daerah

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen


1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen


1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Koordinasi pembangunan sektor pendidikan

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

M Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 1 2 3 4

Alam Kegiatan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan monitoring dan evalluasi RTRWP Provinsi NAD

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP)

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan sistem informasi/database bidang infrastruktur

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

N Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga -

Lembaga Internasional Kegiatan koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA) 2 Kegitan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi program / kegiatan dengan NGO internasional 1

O Program Diseminasi dan Informasi Teknologi

Sosialisasi hasil-hasil penellitian dan pengembangan P Program Inovasi Daerah


13

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Nama SKPA : BAPPEDA ACEH Rancangan Awal RKPA

Hasil Analisis Kebutuhan

No. Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

1 Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS A


Indikator Kinerja

Target Capaian

6

7

8

9

10

F

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan dan jasa surat menyurat

12

Bulan

112.530.000

Penyediaan jasa surat menyurat

B. Aceh

B. Aceh

Tersedianya Jasa komunikasi, air bersih, listrik, internet dan tv kabel

12

Bulan

843.000.000


B. Aceh

B. Aceh B. Aceh

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

B. Aceh

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan alat tulis untuk administrasi kantor Tersedianya bahan/barang untuk administrasi dan pelayanan kantor

Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, penggunaan air bersih dan pemanfaatan energi listrik Lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantorann

12

Bulan

112.530.000

12

Bulan

843.000.000

100

%

149.619.250

100

%

718.525.000

100

%

20.847.500

100

%

2.194.280.000

100

%

607.930.000

12

Bulan

149.619.250


B. Aceh

100

%

718.525.000


B. Aceh

tersedianya komponen penerangan kantor

340

Unit

20.847.500

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

B. Aceh

B. Aceh


340

Unit

2.194.280.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

B. Aceh

B. Aceh

Tersedianya tabloid tabangun Aceh

10

Edisi

607.930.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

B. Aceh

B. Aceh

Tersedianya makan dan minuman rapat Dharma Wanita dan tamu pimpinan

12

Bulan

200.420.000


B. Aceh

Meningkatnya kinerja pegawai

100

%

200.420.000


B. Aceh

Terlaksananya perjalanan daerah dalam rangka koordinasi tugas pemerintahan dalam dan luar daerah

100

%

636.280.000


B. Aceh

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pemerintahan

100

%

636.280.000

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

B. Aceh

Tersedianya publikasi melalui media

12

Bulan

277.900.000

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

B. Aceh

Terpenuhinya dokumentasi serta informasi bagi karyawan dan masyarakat

12

Bulan

277.900.000

Peningatan pelayanan administrasi kantor

B. Aceh

Tersedianya publikasi melalui media

12

Bulan

1.030.220.000

Peningatan pelayanan administrasi kantor

B. Aceh

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

12

Bulan

1.030.220.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

B. Aceh

Terpeliharanya gedung kantor

100

%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

B. Aceh

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

100

%

75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

B. Aceh

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

B. Aceh

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

B. Aceh

terlaksananya rehabilitasi ruang dan atap gedung kantor

100

%

B. Aceh

Terlasananya keseragaman dan disiplin pegawai BAPPEDA dalam berpakaian dinas

346

Orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Terpeliharanya opersional kendaraan dinas Roda 2 dan 4 Terpeliharanya AC, Komputer, genset dan lift

40

Unit

790.000.000


Lancarnya operasional kendaraan dinas

100

%

790.000.000

100

Unit

441.050.000


B. Aceh

Lancarnya O & M Peralatan kantor

100

%

441.050.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

B. Aceh

Meningkatnya kualitas pelayanan bagi pegawai,unsur pemerintah lainnya serta masyarakat

100

%

3.620.000.000

B. Aceh

Meningkatnya displin dalam berpakaian dinas

346

Stel

256.000.000

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda Aceh

100

%

386.040.000

100

%

144.800.000

100

%

412.500.000

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan APBA

100

%

5.585.500.000

Adanya informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan

100

%

492.000.000

3.620.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 256.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


B. Aceh


B. Aceh

Pendidikan dan pelatihan teknis

B. Aceh

Terlaksananya fasilitasi aparatur Bappeda untuk mengikuti diklat, sosialisasi dan workshop Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya diklat teknis untuk peningkatan kapasitas aparatur

40

Orang

386.040.000


B. Aceh

100

%

144.800.000


B. Aceh

100

%

412.500.000

Pendidikan dan pelatihan teknis

B. Aceh

Meningkatnya Imtaq Pegawai Bappeda Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda Aceh

PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK SKPA

B. Aceh

Tersedianya laporan capaian kinerja APBA

1

Laporan

Aceh

Terlaksananya koordinasi penelitian dengan pihak lain, tersedianya jurnal ekonomi dan pembangunan

800

Buku

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 5.585.500.000 realisasi kinerja SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya bahan informasi pembangunan pemerintah

B. Aceh

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lancarnya pelayanan administrasi kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 75.000.000

PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK SKPA E

Kebutuhan Dana

20.156.630.631

B. Aceh


Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

D

Lokasi

20.156.630.631



C

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

B

Pagu Indikatif (Rp)

B. Aceh

Program Pengembangan Data/Informasi 492.000.000

Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

Aceh

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPA


No. Program/Kegiatan 1

2

Aceh

%

1.577.600.000

100

%

693.041.500

100

%

7

1.060.365.000

201.169.600

Aceh

Terlaksananya kordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal

100

%

1.204.353.265

Aceh

Tersedianya masterplan, rencana strategis dan studi kelayakan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJMA

Aceh

Ditetapkannya Qanun RPJM Kab/Kota

Penyusunan Rancangan RKPA

Aceh

Buku Pedoman RKPA

Penyelenggaraan musrenbang RKPA

Aceh

Terlaksananya Musrenbang RKPA

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Aceh

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan plafon anggaran sementara (PPAS)

9 Ketersediaan dokumen data sekunder dan analisi data hasil pembangunan

100

%

1.577.600.000


Aceh

Data spasial sebagai acuan perencanaan pembangunan

100

%

693.041.500

Aceh

Hasil penelitian menjadi bahan perencanaan pembangunan

100

%

6.559.630.000

Aceh

Standar geodata spasial menjadi acuan perencanaan pembangunan

100

%

1.060.365.000

Aceh

Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah secara terpadu

100

%

201.169.600

Aceh

Meningkatnya kualitas pembangunan daerah tertinggal

100

%

1.204.353.265

Aceh


Aceh

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan

Aceh


Aceh

Penyusunan Pra rancangan Qanun

Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBA Terlaksananya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan

6

Dokumen

6.000.000.000

Aceh

Tersedianya dokumen masterplan

6

Dokume n

6.000.000.000

100

%

189.240.000

1

Dokumen

400.000.000

Aceh

Tersedianya Qanun RPJM Kab/Kota Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan Provinsi Aceh Terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan pemerintah Aceh

100

%

100

%


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJMA Penyusunan Rancangan RKPA

Aceh

1.419.751.000

Penyelenggaraan musrenbang RKPA

Aceh

1.002.225.000


Aceh

100

%

523.408.750


100

%

814.926.250


100

%

1.695.369.450

Terlaksananya pemabhasan program TDBH igas dan Otsus

100

%

294.309.850

Aceh

Terlasananya penyusunan Pra rancangan Qanun perencanaan dan penganggaran

100

%

178.287.500

Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur

Aceh

Terlaksananya koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur

100

%

149.862.250


Aceh


Aceh

Terlaksananya Sosialisasi Qanun RPJMA

100

%

395.834.300


Aceh

Aceh

Tersusunnya Rencana Induk TDBH Migas dan Otsus

1

Dokumen

1.200.000.000

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus Penyusunan Pra rancangan Qanun

Finalisasi Rencana Induk TDBH Migas dan Otsus Th. 2008-2027

Aceh Aceh

11

189.240.000 400.000.000

100

%

1.419.751.000

100

%

1.002.225.000

100

%

523.408.750

100

%

814.926.250

100

%

1.695.369.450

%

294.309.850

Aceh

Tersedianya rancangan Qanun

1

Rancang an Qanun

178.287.500

100

%

149.862.250

100

%

395.834.300

1

Dokume n

100

%

977.923.650

100

%

770.780.400

100

%

403.057.350

100

%

2.409.667.000

100

%

1.869.150.000

100

%

759.680.000

100

%

2.177.658.900

Aceh

Aceh

100

%

770.780.400

Penyusunan e-planning

Aceh

Penilaian RKPD Kabupaten/Kota

Aceh

Terlaksananya Penilaian RKPD Kab/Kota

100

%

403.057.350

Penilaian RKPD Kabupaten/Kota

Aceh

Aceh

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan pembangunan ekonomi daerah

100

%

2.409.667.000



Aceh

Terlaksananya kegiatan komoditas berbasis kluster

100

%

1.869.150.000


Aceh


Aceh

Terlaksananya program MP3EI

100

%

759.680.000


Aceh

Aceh

Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang Sosbud

100

%

2.177.658.900


% Dokume n

100

Penyusunan e-planning

977.923.650

Tersedianya pedoman penyusunan RKA/DPA SKPA Sinkronnya perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen RKA/DPA APBA dan program APBN

1

Sinkronisasi program/kegiatan TDBHMigas dan Otsus

Tersedianya aplikasidan perangkat eplanning

%

Termonitornya hasil-hasil pembangunan daerah

100

Aceh

Terlaksananya monitong rencana aksi Rehab Rekon Gayo

100


Aceh

Aceh

Aceh

Tersedianya jawaban/penjelasan Gubernur Tersosialisasinya Dokumen RPJMA tahun 2012-2017 Tersedianya pedoman penyusunan program/kegiatan TDBH Migas dan otsus terlaksananya rehab rekon Gayo sesuai Rencana aksi yang telah ditetapkan Terlaksananya proses perencanaan berbasis elektronik Terpilihnya RKPD terbaik kab/kota tingkat Provinsi Aceh

1.200.000.000


Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

10

Kebutuhan Dana

Program Kerjasama Pembangunan %


Target Capaian

8

Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data spasial

%

Indikator Kinerja

Aceh

6.559.630.000

100

Lokasi


Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan

100

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Program/Kegiatan

6

100

Terlaksananya partisipasi daerah dalam forum kerjasama antar daerah


L

Aceh

5

Pagu Indikatif (Rp)

Aceh

Finalisasi Rencana Induk TDBH Migas dan Otsus Th. 20082027

K

Aceh

Target Capaian


Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal

J

4 data dan informasi pembangunan, dan tersedianya pedoman/standar geodata spasial Tersedianya data spasial hasil survey dan pemetaan Tersedianya hasil penelitian dan pengembagnan perencanaan pembangunan Tersedianya pedoman/standar geodata spasial



I

3 Aceh

Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data spasial

H

Indikator Kinerja


Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan

G

Lokasi

Aceh

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya kegiatan komoditas berbasis kluster Koordinasi percepatan pelaksanaan MP3EI

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Aceh

Meningkatnya koordinasi sosial budaya

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPA


No. Program/Kegiatan 1

2 Koordinasi percepatan pencapaian MDGs dan Post MDGs

M

N

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana

Aceh Aceh

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP)

Aceh

Penyusunan sitem Informasi/database bidang infrastruktur

Aceh

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP)

Aceh

Kordinasi penurunan emisi Gas Rumah kaca

Aceh

Indikator Kinerja 4 Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian MDGs

Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan Tersedianya masukan dan rekomendasi kepada Gubernur Terlaksananya program WISMP Bappeda Aceh Tersusunnya dokumen datainformasi bidang infrastruktur Terlaksananya program WISMP Bappeda Aceh Terlaksananya koordinasi penurunan emisi GRK

Target Capaian 5

Pagu Indikatif (Rp) 6

100

%

826.617.950

100

%

1.270.351.600

100

%

735.343.200

100

%

754.410.500

100

%

1.558.859.200

100

%

283.190.000

100

%

574.898.600

Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembagalembaga Internasional Aceh

100

%

166.480.000

Aceh

Tersedianya dokumen diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

100

%

65.500.000

Aceh

Tersedianya dokumen Rroadmap dan masterplan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh

100

%

95.520.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP) Penyusunan sitem Informasi/database bidang infrastruktur Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP) Kordinasi penurunan emisi Gas Rumah kaca

8 Aceh

Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

10

11

9 Tercapainya target MDGs

Terrsusunnya program pembangunan yang mengacu kepada RPJMA Tersusunnya tata ruang yang lestari dan berkelanjutan Meningkatnya kemampuan P3A dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif Tersedianya dokumen informasi bidang infrastruktur Aceh yang terpadu Meningkatnya kemampuan P3A dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif

100

%

826.617.950

100

%

1.270.351.600

100

%

735.343.200

100

%

754.410.500

100

%

1.558.859.200

100

%

283.190.000

1

Dokume n

574.898.600

Aceh

Tersusunnya dokumen RAD GRK

Koordinasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)

Aceh

Terwujudnya kesamaan persepsi dan sinkronisasi program kerjasama Bappeda Aceh dan Unicef

100

%

166.480.000

Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Aceh

Tersedianya data/dokumen untuk pengambilan kebijakan di Provinsi Aceh

100

%

65.500.000

Aceh

Adanya dasar dalam penyusunan Sistem Informasi Daerah (SIDa) Aceh

100

%

95.520.000

Tersedianya sarana pendukung GIS

100

%

1.076.980.000

Program Inovasi Daerah

DANA TDBH MIGAS KABUPATEN ACEH UTARA Pengadaan kenderaan dinas roda 4 mendukung GIS

7 Koordinasi percepatan pencapaian MDGs dan Post MDGs

Lokasi

Program Diseminasi dan Informasi Teknologi

Program Inovasi Daerah Kajian pengembangan inovasi teknologi

Program/Kegiatan

Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembagalembaga Internasional Terlaksananya Koordinasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)

Program Diseminasi dan Informasi Teknologi Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

P

3 Aceh

Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD

Koordinasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA) O

Lokasi


DANA TDBH MIGAS

A. Utara


2

Unit

1.076.980.000

KABUPATEN ACEH TAMIANG Pengadaan kenderaan dinas roda 4 mendukung GIS

A. Utara

Catatan Penting 12

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Nama SKPA : No (1)

Program/Kegiatan (2)

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

(3)

(4)

(5)

(6)

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA : BAPPEDA ACEH RENCANA TAHUN 2015 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

Catatan Penting

Target Capaian


9

10

8

21.686.519.838

20.653.828.417

WAJIB 06 06

01 01

01 01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

06

01

01

02


06

01

01

10

06

01

01

11

06

01

01

12

06

01

01

13

06

01

01

15

APBA Tersedianya bahan dan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa komunikasi, air bersih, listrik, internet dan tv kabel

B. Aceh

12

Bulan

100.000.000

12

Bulan

105.000.000

B. Aceh

12

Bulan

850.315.000

12

Bulan

892.830.750


Penyediaan alat tulis untuk administrasi kantor

B. Aceh

12

Bulan

125.000.000

100

%

131.250.000


Tersedianya bahan/barang untuk administrasi dan pelayanan kantor

B. Aceh

12

Bulan

700.000.000

100

%

735.000.000


B. Aceh

12

Bulan

20.000.000

100

%

21.000.000


B. Aceh

1

Pkt

200.000.000

100

%

210.000.000

Tersedianya tabloid tabangun Aceh

B. Aceh

12

Bulan

500.000.000

100

%

525.000.000

B. Aceh

12

Bulan

185.000.000

100

%

194.250.000

B. Aceh

12

Bulan

500.000.000

100

%

525.000.000

B. Aceh B. Aceh

12 12

Bulan Bulan

500.000.000 800.000.000

12 12

Bulan Bulan

525.000.000 840.000.000

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya opersional kendaraan dinas Roda 2 dan 4

B. Aceh

12

Bulan

75.000.000

100

%

78.750.000

B. Aceh

12

Bulan

765.000.000

100

%

803.250.000

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya makan dan minuman rapat Dharma Wanita dan tamu pimpinan Terlaksananya perjalanan daerah dalam rangka koordinasi tugas pemerintahan dalam dan luar daerah Tersedianya publikasi melalui media Tersedianya publikasi melalui media

06

01

01

17


06

01

01

18


06 06

01 01

01 01

20 22

Penyediaan jasa dokumentasi kantor Peningkatan pelayanan administrasi kantor

06 06

01 01

02 02

22

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

06

01

02

24


06

01

02

30


Terpeliharanya AC, Komputer, genset dan lift

B. Aceh

12

Bulan

550.000.000

100

%

577.500.000

06

01

02

37

Rehabilitasi rutin/berkala jaringan air

Tersedianya air bersih kantor

B. Aceh

12

Bulan

125.000.000

100

%

131.250.000

06 06

01 01

03 03

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian

B. Aceh

1

Pkt

220.000.000

100

%

231.000.000

06

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh

12

Bulan

200.000.000

100

%

210.000.000

B. Aceh

12

Bulan

146.050.000

100

%

153.352.500

100

%

4.515.000.000

100

%

420.000.000

APBA

APBA

APBA

06

01

05

03

Terlaksananya fasilitasi aparatur Bappeda Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk mengikuti diklat, sosialisasi dan workshop

06

01

05

24


Terlaksananya kegiatan keagamaan

PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK SKPA 06

01

06

06

01

06

06

01

15

06

01

15

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

APBA Terkendalinya pelaksana kegiatan APBA

B. Aceh

12

Bulan

4.300.000.000

Aceh

12

Bulan

400.000.000

APBA Adanya informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah

RENCANA TAHUN 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 06

01

15

13

06

01

15

15

06

01

15

16

06

01

15

21

06

01

16

06

01

16

06

01

17

2 Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

Target Capaian

4

5



Sumber Dana

6

7

9

10

12

Bulan

1.000.000.000

100

%

1.050.000.000


Tersedianya hasil data spasial primer Provinsi

Aceh

12

Bulan

1.500.000.000

100

%

1.575.000.000

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data spasial

Hasil penelitian menjadi bahan perencanaan

Aceh

12

Bulan

1.100.000.000

100

%

1.155.000.000

Tersedianya pedoman/standar geodata spasial

Aceh

12

Bulan

700.000.000

100

%

735.000.000

100

%

1.890.000.000

100

%

525.000.000

6

Dokumen


06

01

17

06

01

18

APBA Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi gubernur dan rapat teknis forum gubernur sesumatera dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi pembangunan antar daerah ; terlaksananya Rakernas Bappeda se Indonesia

Aceh

1

Laporan

1.800.000.000

APBA

06

01

18

06

01

21

06

01

21

07

Penetapan RPJMA

06

01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPA

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal

Pelaksanaan koordinasi program pembangunan daerah tertinggal dan khusus

Aceh

1

Laporan

500.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 03

8


Aceh

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 10

Target Capaian

Penyempurnaan data dan informasi


02

Catatan Penting

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

APBA Penyusunan rencana induk pengembangan energi (potensi air) baru terbarukan

Aceh

1

Dokumen

2.000.000.000

2.100.000.000

Aceh

1

Dokumen

500.000.000

100

%

525.000.000

Aceh

1

Dokumen

350.000.000

1

Dokumen

367.500.000

Aceh

1

Laporan

1.000.000.000

100

%

1.050.000.000

APBA

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya midterm review RPJMA 20122017 Tersedianya dokumen RKPA Tahun 2016

06

01

21

09

Penyelenggaraan musrenbang RKPA, Forum SKPA dan musrenbang otsus

Terciptanya sinkronisasi rencana pembangunan; Terlaksananya Musrenbang RKP Aceh Tahun 2016; Terlaksananya Musrenbang program/kegiatan sumber dana otsus dan migas

06

01

21

13


Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Aceh

1

Dokumen

700.000.000

100

%

735.000.000

06

01

21

14


Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBA

Aceh

2

Dokumen

450.000.000

100

%

472.500.000

Aceh

2

Laporan

650.000.000

100

%

682.500.000

06

01

21

15


Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan; Terlaksananya FGD sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dan Kab/Kota; Terlaksananya Sosialisasi dokumen RPJP 2005 - 2025 dan RPJMA 2012-2017

06

01

21

19

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan

Aceh

2

Laporan

1.200.000.000

100

%

1.260.000.000

06

01

21

22


Terlaksananya pemabhasan program TDBH igas dan Otsus

Aceh

1

Dokumen

200.000.000

100

%

210.000.000

06

01

21

23

Penyusunan Pra rancangan Qanun

Aceh

1

Dokumen

150.000.000

1

Rancanga n Qanun

157.500.000

06

01

21

24


Aceh

1

Kegiatan

150.000.000

100

%

157.500.000

Terlasananya penyusunan Pra rancangan Qanun perencanaan dan penganggaran Terlaksananya koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur

RENCANA TAHUN 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

06

01

21

06

01

21

06

01

21

06

01

22

06

01

22

28

3 Terlaksananya koordinasi dan percepatan Monitoring Rencana Aksi Pembangunan Daerah rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah tersusunnya perencanaan daerah secara online Pengembangan sistem perencanaan daerah secara elektronik sistem Tersedianya usulan RKPD kab/kota terbaik Penilaian RKPD Kabupaten/Kota untuk dijadikan nominasi pada Anugerah Pangripta Nusantara


Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

4

5

6

7


06

01

22

16


06

01

22

17


06

01

23

06

01

23

06

01

23

06

01

24

03

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi percepatan pencapaian MDGs dan Post MDGs

06

01

24

13

06

01

24

14

06

01

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD

Target Capaian


9

10

8

Aceh

1

Laporan

250.000.000

Aceh

1

Kegiatan

350.000.000

100

%

367.500.000

Aceh

1

Laporan

250.000.000

100

%

262.500.000

Aceh

1

Laporan

1.700.000.000

262.500.000

100

%

1.785.000.000

Aceh

1

Laporan

1.300.000.000

100

%

1.365.000.000

Aceh

1

Laporan

350.000.000

100

%

367.500.000

Aceh

1

Laporan

1.500.000.000

100

%

1.575.000.000

Aceh

1

Laporan

500.000.000

100

%

525.000.000

APBA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 04

Catatan Penting

Tersedianya perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat Tersedianya perencanaan pembangunan bidang ekonomi Termonitornya pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi masyarakatt

APBA Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang Sosbud Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian MDGs

APBA Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan Tersedianya masukan dan rekomendasi kepada Gubernur

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP) Terlaksananya program WISMP Bappeda Aceh

Aceh

1

Laporan

800.000.000

100

%

840.000.000

Aceh

1

Laporan

500.000.000

100

%

525.000.000

Aceh

1

Laporan

500.000.000

100

%

525.000.000

Aceh

1

Laporan

600.000.000

100

%

630.000.000

06

01

24

21

Penyusunan sitem Informasi/database bidang infrastruktur

Tersusunnya dokumen datainformasi bidang infrastruktur

06

01

24

18

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP)

Terlaksananya program WISMP Bappeda Aceh

Aceh

1

Laporan

160.400.000

100

%

168.420.000

06

01

24

Koordinasi penurunan emisi Gas Rumah kaca

Terlaksananya koordinasi penurunan emisi GRK

Aceh

1

Laporan

350.000.000

1

Dokumen

367.500.000

06

01

27

Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembagalembaga Internasional Koordinasi Perencanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dengan NGO Internasional

100

%

105.000.000

100

%

57.750.000

85.000.000

100

%

89.250.000

1.076.980.000

100

%

1.130.829.000

06

01

27

06

01

28

06

01

28

06

01

29

06

01

29

03

APBA Terlaksananya Koordinasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)

Aceh

1

Laporan

100.000.000

Tersedianya dokumen diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

Aceh

1

Laporan

55.000.000

Tersedianya dokumen Rroadmap dan masterplan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh

Aceh

1

Laporan

A. Utara

2

Unit

APBA

Program Diseminasi dan Informasi Teknologi 01

Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

APBA

Program Inovasi Daerah 01


DANA TDBH MIGAS KABUPATEN ACEH UTARA Pengadaan kenderaan dinas roda 4 mendukung GIS


RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN 2015

Recommend Documents