RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Robert Wolter Monginsidi No 1 Bantul Telp: (0274) 367533 Fax (0274) 367796 Kode Pos 55711 Website: //http:www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di ata, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.

Mengingat:

a. b.

c.

d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;

e. PeraturanDaerahKabupaten BantulNomor15 Tahun2007 tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat Daerah lGbupatenBantuldan Sekretariat DewanPenrakilanRakyat DaerahKabupatar Bantul; f. Peraturan BupatiBantulNomor67Tahun2009tentangRincian T4gas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul. g . PeraturanBupaUBantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang RencanaKerja Pembangunan DaerahKabupatenBantul Tahun2016. MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA

RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016;

KEDUA

RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016 adalahdokumenperencanaan untukperiodesatutahun;

KETIGA

RencanaKerjaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBantulTahun2016 adafahsebagaimana tercantum dalam lampirandan merupakanbagianyang tidak terpisahkan dari KeputusanKepala Badan PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Bantulini. Ditetapkan di Padatanggal

: Bantul : 3 Juli2015

191993031005

KATAPENGANTAR

Puii sp*ur Kami panjatkankehadiratAlleh SWT, atas karunia serta ridlo-Nya, RancanganAkhir Rencana Kerja (Renja) Badan PerencanaanPembangunan(Bappeda) lkhpotsn BantulTafrun2016tatahseleeaidisusun. RmearEankerja disusununtuk mernenuhiamanatPereturanMenteriDalam Negeri Norpr 54 Tehtm2010. Rutcarqan ini memuatprioritasprogramdan kegiatanyang akan dilaksanakanoleh Bappedal{abupstenBantulsebagaiacuanuntukmefaksenakan programdan kegiatanpada Tahun2016 sesuaidengantugas dan fungsinya.Reniaini memuat19 programdengan60 kegiatan,untukpelaksanaanrrya memerlukan danaRp7.010.807.000,00. Akhir kda, l(ami mengucapkan terimekasihkepadaceluruhpihak yang telah terlibat delarnpenyu$nan RancanganRencanaKerjaini. Semogakeberadaandokumenini dapat kermanfiratkhususnyadalam rangka pelaksanaanperencanaanpembangunandi wilayah tGbupatenBantul.

Bantul,3 Juli 2015

'ffi fi("n,

w

91993031005

Rancangan AkhirRencana KerjaTahun2016BadanPerencanaan Pembangunan Daerahi I P a g e

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

.............................................................................................. i

Daftar Isi

.............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

.............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang

.............................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum

.............................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 2 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 3 BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 .......................................................................... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 ............................................................. 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................................... 20 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................................. 23 2.4 Review Rancangan Akhir RKPD............................................................................ 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................ 37 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................... 37 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 41 3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 42 BAB IV PENUTUP

.............................................................................................. 54

4.1 Catatan dalam Penyusunan Renja ........................................................................ 54 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................................................. 54 4.3 Rencana Tindak Lanjut .......................................................................................... 54

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ii | P a g e

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e

di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan: 1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2

Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud 1.

2.

Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bantul


Tujuan Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selama satu tahun. 1.4

Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 2.1 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 3.1 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 4.1 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.


BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2014. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan ahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2014 dan realisasi Renstra Bappeda adalah sebagai berikut: 1.

Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada

2.

Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Bantul Lembar : 1

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi (%) tahun (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(tahun n-1)

(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60 kali

8 kali

12

0

0

7

15

0,25

Terselenggaranya komunikasi (bulan)

60 bulan

24

12

12

100

12

48

80

Tersedianya alat kebersihan

5

2

1

1

100

1

4

80

Paket ATK

20

8

4

4

100

4

20

80

Urusan Perencanaan Pembangunan

1

Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1

01

1

01

01

1

01

01

01

Frekuensi Kegiatan Penyediaan jasa surat pengiriman menyurat dokumen

1

01

01

02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

1

01

01

03

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Program pelayanan Administrasi perkantoran


Lembar : 1



Kode

1

1

01

2


3









(tahun n-1)

(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

01

11

Penyediaan barang cetakan dan Paket cetakan dan penggandaan penggandaan

35

14

7

7

100

7

28

80

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bulan langganan

60

24

12

12

100

12

48

80

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Paket makan munim

20

8

4

4

100

4

16

80

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Paket perjalanan

5

2

1

1

100

1

4

80

Rehab ruang

7

0

1

1

100

1

2

28,57

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Paket pemeliharaan

10

4

2

2

100

2

8

80

5

2

1

1

100

1

8

80

30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Paket pemeliharaan

02

02

34

Paket pengadaan

5

2

1

1

100

1

4

80

Pengadaan peralatan dan


Lembar : 1



Kode

1

2


3









(tahun n-1)

(%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

5

2

1

1

100

1

4

80

perlengkapan kantor Program Perencanaan Pembangunan daerah

1

06

21

06

21

12

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ

1

4

4

100

4

16

80

21

13

Dokumen laporan DAK

8

06

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

20

1

1

06

21

14

Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen

20

8

4

4

100

4

16

80

1

06

21

15

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Dokumen

5

2

1

1

100

1

4

80

1

06

21

17

Evaluasi terhadap hasil RKPD

Dokumen

5

2

1

1

100

1

4

80

1

06

21

18

Pengembangan sistem inovasi daerah

Bidang

4

1

1

1

100

1

3

75

1

06

21

19

Workshop penyusunan RPJMDes dan RKP Desa

workshop

2

2

0

0

0

0

2

100


Lembar : 1



Kode

1










(tahun n-1)

(%)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Bidang

4

3

1

1

100

1

1

100

1

06

21

20

Pengembangan kawasan pantai selatan

1

06

21

21

Workshop penyusunan data dasar/profil desa

Workshop

2

2

0

0

0

0

2

100

1

06

21

22

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategid (KLHS)

Dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

21

23

Koordinasi perencanaan sarana dan prasarana wilayah

bulan

60

24

12

12

100

12

48

80

1

1

0

0

0

0

1

100

06

21

24

Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD)

dokumen

1

1

06

21

25

Penyusunan database jalan dan jembatan kabupaten

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

21

26

Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang

dokumen

10

4

2

2

100

2

8

80

1

06

21

27

Penyusunan Review RPJMD

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

21

28

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100


Lembar : 1



Kode

1

2

1

06

21

1

02

21

1

02

21

1

04

15

1

04

15

1

06

16

1

06

16

1

06

15

31

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

FGD

2

0

2

2

100

0

2

100

Tatanan sehat

5

4

4

4

100

5

5

100

17

17

17

17

100

17

17

100

Program pengembangan lingkungan sehat

01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Pengembangan Perumahan

11

Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSPS)

RTS

Program Kerjasama Pembangunan

06

Koordinasi dan fasilitasi pengabdian masyarakat

kecamatan

Program pengembangan data/informasi


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

06

15

05

Penyusunan profile daerah

dokumen

5

2

1

1

100

1

4

80

5

2

1

1

100

1

4

80

06

15

08

Penyusunan peta tematik kerjasama dengan LAPAN (IPTEK)

peta

1

1

06

15

11

Bimbingan teknis pengolahan data

skpd

42

22

12

12

100

0

34

80,95

1

03

24

1

03

24

19

Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP) 1

0

1

1

100

0

1

100

03

24

29

Studi identifikasi prasarana irigasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

dokumen

1

1

06

22

1

06

22

Dokumen

25

15

5

5

100

5

25

100

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya

Program perencanaan pembangunan ekonomi

02

Penyusunan indikator ekonomi daerah


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

06

22

08

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

dokumen

2

0

1

1

100

1

2

100

1

06

22

12

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

workshop

15

9

3

3

100

3

15

100

1

06

22

15

Koordinasi dan operasional TKPKD

koordinasi

125

75

25

25

100

25

125

100

1

06

22

16

Penyusunan Indeks Demokrasi Ekonomi

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

22

18

Pendamping/Penunjang Kegiatan PLKSDA-BM

hektar

13

13

0

0

0

0

13

100

1

06

22

19

Studi pengembangan desa wisata

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

22

20

Studi potensi investasi daerah

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

0

1

1

100

0

1

100

06

22

21

Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPD)

dokumen

1

1

06

22

22

Penyusunan Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW)

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100


Lembar : 1



Kode

1










(tahun n-1)

(%)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

06

22

23

Penyusunan Masterplan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

1

06

22

24

Studi Potensi Pengembangan Kawasan Hortikultura

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

1

06

22

25

Koordinasi dan Operasional TPID Kabupaten Bantul

Tingkat inflasi

5

0

5

5

100

5

5

100

1

06

19

koordinasi

20

10

10

10

100

0

20

100

1

06

19

1

05

15

1

05

15

25

Review rencana strategis kawasan pesisir pantai selatan

dokumen

1

1

0

0

100

0

1

100

1

05

15

26

Review rencana zonasi kawasan pesisir pantai selatan

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

09

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program perencanaan tata ruang


Lembar : 1



Kode

1

10=(5+7+9)

11=(10/4)

desain pintu masuk dan logo

2

2

0

0

0

0

2

100

peta

1

1

0

0

0

0

1

100

koordinasi

20

0

10

10

100

10

20

100

Kecamatan

17

17

0

0

0

0

17

100

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

28

Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan

1

05

15

30

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1

05

17

1

05

17

17

(%)

9

15

04

(tahun n-1)

8=(7/6)

05

1


7

1

26

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

6

Lomba desain pintu masuk dan logo branding Bantul

03

(Renja SKPD tahun n-1)

5

27

1

(n-2)


4

15

26

Target Renja SKPD tahun

Target program dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

3

05

03

Tahun .........


2

1

1


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)


Program pengendalian pemanfaatan ruang

11

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan ruang perbatasan Yogyakarta (KPY) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

03

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Program Pemberdayaan


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Koordinasi

10

0

10

10

100

0

10

100

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

Komunitas Perumahan

04

17

1

06

18

1

06

18

1

06

19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Penyusunan Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environment Health Risk Assesment/EHRA) Program Sanitasi

1

06

19

1

06

20

09

Fasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman (PKP)

1

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

05

21

Studi terhadap Dampak Rencana Pembangunan Bandara dan Industri Baja di Kulon Progo

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Dokumen pendampingan

2

1

1

1

100

0

2

100

Pembangunan Daerah

06

Penyusunan sistem manajemen mutu perencanaan pembangunan

1

06

20

1

06

23

1

06

23

01

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

1

06

23

02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

1

06

23

04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dokumen

3

1

1

1

100

1

3

100

5

3

1

1

100

1

5

100

06

23

05

Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)

Dokumen

1

120

72

24

24

100

24

120

100

06

23

08

Koordinasi Program-program Pemerintahan dan Pemberdayaan

koordinasi

1

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

06

23

11

Penyusunan Masterplan Kebudayaan

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

1

06

23

12

Penyusunan Masterplan Olahraga

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

100

100

100

100

100

100

23

13

Fasilitasi penyaluran bantuan (dalam persen)

0

06

Pendampingan Bantuan Khusus Pengentasan Kemiskinan

100

1

1

06

24

1

06

24

03


dokumen

2

0

1

1

100

1

2

100

1

06

24

04

Penyusunan Database Jalan Desa

dokumen

1

0

1

1

100

0

1

100

1

18

19

1

18

19

dokumen

1

1

0

0

0

0

1

100

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

09

Kajian Olahraga Tradisional di Kabupaten Bantul


Lembar : 1



Kode

1

2










(tahun n-1)

(%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Set data

2

0

1

1

100

1

2

100

edisi

15

9

3

3

100

3

15

100

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1

23

15

1

23

15

02

Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah

1

23

15

05

Jaring informasi riset daerah

1

25

15

1

25

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

19

Operasional pemeliharaan jaringan komputer serta pembangunan jaringan LAN

Bantul

Maret 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. TRISAKTIYANA, M.Si. NIP. 196602191993031005



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten (welfare state) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu: 1.

Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2.

Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

3.

Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4.

Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.

5.

Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”; Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 | P a g e

6.

Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

7.

Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8.

Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9.

Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10.

Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;

11.

Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;

12.

Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13.

Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antarkabupaten/Kabupaten dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

melalui

pendekatan

perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul; Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21 | P a g e

2.

Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang).

3.

Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;

4.

Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme erencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 % akomodasi tehadap usulan Musrenbang.

6.

Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;

2.

Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome.

3.

Optimalisasi

koordinasi

antara

institusi

perencana

dengan

pemegang

otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 4.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

5.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

6.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up

7.

Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22 | P a g e

mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kabupaten Bantul memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garisgaris

kebijaksanaan,

rangkaian

program,

dan

kegiatan

yang

berkelanjutan

dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 20092014. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bantul dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;

2.

Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;

4.

Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda;


5.

Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

6.

Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;

7.

Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

8.

Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bantul;

9.

Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;

10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; 11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW; 12. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan; 13. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.



Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2016 Kabupaten Bantul SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RANCANGAN RKPD Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

X XX

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

3

4

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja

5

X XX XX Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

6

2

3

4

Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja

5

6

1.677.000.000 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1.677.000.000

739.000.000

739.000.000

Kegiatan:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

X XX XX Penyediaan jasa surat01 01 menyurat

Kabupaten Bantul

Cakupan administrasi perkantoran

X XX XX Penyediaan jasa komunikasi, 01 02 sumber daya air, dan listrik

Kabupaten Bantul

X 01 X 01 X 01

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

XX XX Penyediaan jasa kebersihan 08 kantor XX XX Penyediaan alat tulis kantor 10 XX XX Penyediaan barang cetakan 11 dan penggandaan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Lokasi Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

100%

1.000.000

Penyediaan jasa suratmenyurat

Kabupaten Cakupan Bantul administrasi perkantoran

100%

1.000.000

Lancarnya kegiatan 100% kantor

25.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor

100%

25.000.000

Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor

2.500.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor


100%

2.500.000

100%

20.000.000

100%

15.000.000

20.000.000 15.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor


X XX XX Penyediaan komponen 01 12 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Bantul

Lancarnya kegiatan 12 bulan kantor

10.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor

12 bulan 10.000.000

X 01 X 01

XX XX Penyediaan peralatan dan 13 perlengkapan kantor XX XX Penyediaan bahan bacaan 15 dan peraturan perundangundangan

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

-

2.500.000

2.500.000

8.500.000

Kabupaten Bantul Kabupaten Lancarnya Bantul kegiatan kantor

-

Lancarnya kegiatan 100% kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

8.500.000

X 01 X 01

XX XX Penyediaan makanan dan 17 minuman XX XX Rapat-rapat koordinasi dan 18 konsultasi ke luar daerah


Lancarnya kegiatan 100% kantor Lancarnya kegiatan 100% kantor

20.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100%

20.000.000

100%

625.000.000

-

X XX XX Program Peningkatan Sarana 02 dan Prasarana Aparatur

625.000.000

848.000.000

Kegiatan: X 02 X 02 X 02

XX XX 03 Pembangunan gedung kantor XX XX Pengadaan kendaraan 05 dinas/operasional XX XX Pengadaan peralatan gedung kantor 09

Lancarnya kegiatan kantor Lancarnya kegiatan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:

X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala Kabupaten kendaraan dinas/operasional Bantul 02 24

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100%

115.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala X XX XX peralatan dan perlengkapan 02 30 kantor

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100%

35.000.000

Rebah Interior Ruang Kerja Penyediaan sarana kerja Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi Tersedianya sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Kabupaten prasarana kendaraan dinas/operasional Bantul aparatur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan peralatan dan perlengkapan Kabupaten prasarana kantor Bantul aparatur

15.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

X XX XX Program Peningkatan Disiplin 03 Aparatur Kegiatan:

848.000.000


Kabupaten Bantul

Rebah Interior Ruang Kerja 100% Penyediaan sarana kerja 100% Kebutuhan sarana 100% dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi

200.000.000 108.000.000 390.000.000

Kabupaten Pembangunan gedung kantor Bantul Pengadaan kendaraan Kabupaten dinas/operasional Bantul Pengadaan peralatan gedung Kabupaten kantor Bantul

100%

200.000.000

100% 100%

108.000.000 390.000.000

100%

115.000.000

100%

35.000.000

15.000.000

Kegiatan:


X XX XX 03 06 Pembinaan disiplin aparatur

Kabupaten Bantul

Terciptanya kedisiplinan aparatur

100%

Program Peningkatan X XX XX Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05

15.000.000

Pembinaan disiplin aparatur

60.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan: Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem X XX XX Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06

URUSAN WAJIB

1 03

Pekerjaan Umum

1 03 XX 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan:

15.000.000

60.000.000

60.000.000

Jumlah karyawan yang mengikuti diklat/kursus dan jumlah bimbingan teknis Peningkatan kapasitas sumber Kabupaten yang daya perencanaan Bantul dilaksanakan

60.000.000

15.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

Kegiatan:

1

100%

Kegiatan:

X XX XX Peningkatan kapasitas sumber Kabupaten 05 16 daya perencanaan Bantul

Penyusunan lap. capaian X XX XX kinerja & ikhtisar realisasi 06 01 kinerja SKPD

Terciptanya Kabupaten kedisiplinan Bantul aparatur

Kegiatan:

Kabupaten Bantul

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD

100%

15.000.000

Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya pelaksanaan Kabupaten penyusunan Bantul laporan SKPD

100%

15.000.000

URUSAN WAJIB

150.000.000

Pekerjaan Umum

150.000.000

150.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

150.000.000

Kegiatan:


1 03 XX 24 27

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Kabupaten (WISMP) Bantul

1 04

Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

Dukungan program peningkatan Kabupaten pengelolaan Bantul irigasi partisipatif

150.000.000

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)

Perumahan

120.000.000

Perumahan

120.000.000

1 04 XX 15

Program Pengembangan Perumahan

120.000.000

Program Pengembangan Perumahan

120.000.000

1 04 XX 15 13

Kegiatan: Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung wilayah terhadap Kabupaten pengembangan perumahan Bantul

Pengembangan sesuai dengan peruntukan

60.000.000

Kegiatan: Penyusunan Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang, daya dukung dan daya tampung Pengembangan wilayah terhadap Kabupaten sesuai dengan pengembangan perumahan Bantul peruntukan 100%

60.000.000

1 04 XX 15 14

Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan

Pengembangan perumahan sesuai dengan peruntukan 100%

60.000.000

Penyusunan proyeksi, persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan

60.000.000

1 05

Penataan Ruang

650.000.000

Penataan Ruang

650.000.000

1 05 XX 15

Program Perencanaan Tata Ruang

650.000.000


650.000.000

Kabupaten Bantul

100%

Kegiatan: 1 05 XX 15 30


1 05 XX 15 33

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

1 05 XX 15 34 1 05 XX 15 35

Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

150.000.000

Pengembangan perumahan Kabupaten sesuai dengan Bantul peruntukan 100%

Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

Penataan ruang daerah

100%

Pembangunan sesuai peruntukan 100% Pembangunan sesuai peruntukan 100% Pembangunan sesuai peruntukan 100%

70.000.000


Kabupaten Penataan ruang Bantul daerah 100%

70.000.000

30.000.000

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Pembangunan Kabupaten sesuai Bantul peruntukan

100%

30.000.000

Review Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS


100%

400.000.000

Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah


100%

150.000.000

400.000.000

150.000.000


1 06

Perencanaan Pembangunan

3.993.807.000 Perencanaan Pembangunan

1 06 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi

185.000.000



1 06 XX 15 08

Penyusunan peta tematik

1 06 XX 16


Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat

1 06 XX 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

1 06 XX 21 15

185.000.000

Kabupaten Bantul

Tersedianya data pembangunan daerah

100%

100%


Tersedianya data Kabupaten pembangunan Bantul daerah 100%

100.000.000

85.000.000


Tersedianya data Kabupaten pembangunan Bantul daerah 100%

85.000.000

30.000.000


100.000.000

30.000.000

Kegiatan:

Kabupaten Bantul

Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan 5 pengabdian MoU/kesep masyarakat akatan 30.000.000

Pelayanan perijinan dan pengabdian kepada masyarakat

Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan 5 Kabupaten pengabdian MoU/kes Bantul masyarakat epakatan 30.000.000

Program Perencanaan 1.840.000.000 Pembangunan Daerah

Kegiatan: 1 06 XX 21 13 1 06 XX 21 14

Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan:


Kegiatan:

1 06 XX 16 07

3.993.807.000

1.840.000.000

Kegiatan:

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten rencana pembangunan daerah Bantul Kabupaten Penyusunan KUA dan PPAS Bantul

Dokumen laporan DAK-TP Dokumen KUA PPAS

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPPD

Kabupaten Bantul

75.000.000 115.000.000

20.000.000

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten Dokumen rencana pembangunan daerah Bantul laporan DAK-TP Kabupaten Dokumen KUA Penyusunan KUA dan PPAS Bantul PPAS Dokumen evaluasi terhadap kebijakan dan Pengendalian dan evaluasi Kabupaten pelaksanaan terhadap kebijakan RKPD Bantul RKPPD

75.000.000 115.000.000

20.000.000


1 06 XX 21 17

Kabupaten Evaluasi terhadap hasil RKPD Bantul

1 06 XX 21 26


Kabupaten Bantul

1 06 XX 21 29

Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten terhadap Pelaksanaan RPJMD Bantul

1 06 XX 21 30

Evaluasi terhadap hasil RPJMD

1 06 XX 21 31

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah


1 06 XX 21 32

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Kabupaten Bantul

1 06 XX 21 33 1 06 XX 21 36 1 06 XX 21 37 1 06 XX 21 38 1 06 XX 21 39

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

1 06 XX 21 40

Studi potensi bantuan mulia di Kabupaten kawasan sungai oyo Bantul Bantul

Kabupaten Bantul Kabupaten Penyusunan RPJMD Bantul Penyusunan LKPJ akhir masa Kabupaten jabatan Bantul Verifikasi Rencana Strategis Kabupaten (Renstra) SKPD Bantul Verifikasi Rencana Kerja Kabupaten (Renja) SKPD Bantul

1 06 XX 21 41 1 06 XX 21 42

Pengembangan SIDa Pembangunan SIM Perencanaan

1 06 XX 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Dokumen Evaluasi RKPPD

40.000.000

Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD

550.000.000


40.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten terhadap Pelaksanaan RPJMD Bantul

20.000.000


Kabupaten Bantul

20.000.000


Kabupaten Bantul

Perencanaan Pembangunan 100% Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan Kegiatan pengembangan SIDa. SIM Perencanaan

100%

Kabupaten Dokumen Evaluasi terhadap hasil RKPD Bantul Evaluasi RKPPD

15.000.000


Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

100%

200.000.000

100%

145.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

Kabupaten Bantul Kabupaten Penyusunan RPJMD Bantul Penyusunan LKPJ akhir masa Kabupaten jabatan Bantul Verifikasi Rencana Strategis Kabupaten (Renstra) SKPD Bantul Verifikasi Rencana Kerja Kabupaten (Renja) SKPD Bantul

100%

70.000.000

Studi potensi bantuan mulia di Kabupaten kawasan sungai oyo Bantul Bantul

1 dokumen 15.000.000

125.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

350.000.000

Pengembangan SIDa Pembangunan SIM Perencanaan

760.000.000


Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen pengendalian pelaksanaan RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan

Kegiatan Kabupaten pengembangan Bantul SIDa. Kabupaten SIM Bantul Perencanaan

40.000.000

2

550.000.000

40.000.000

20.000.000

100%

20.000.000

100%

15.000.000

1 dokumen 15.000.000 100%

200.000.000

100%

145.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

70.000.000

125.000.000 350.000.000

760.000.000



Kegiatan:

Penyusunan indikator ekonomi Kabupaten daerah Bantul

1 06 XX 22 12 1 06 XX 22 22

Implementasi pengembangan Kabupaten ekonomi daerah Bantul Optimalisasi Tim Pengendalian Kabupaten Inflasi Daerah Bantul

1 06 XX 22 24

Studi Potensi Produk Unggulan Daerah

1 06 XX 22 27

Penyusunan rencana detail kawasan pariwisata(RDKP)

1 06 XX 23

Program Perencanaan Sosial Budaya

Kabupaten Bantul Kecamatan Imogiri, Kasihan, Sewon

Data perekonomian daerah Dokumen perencanaan perekonomian daerah Terkendalinya inflasi di daerah Dokumen potensi produk unggulan daerah Dokumen perencanaan perekonomian daerah

250.000.000

Data Penyusunan indikator ekonomi Kabupaten perekonomian daerah Bantul daerah 1 paket Dokumen perencanaan Implementasi pengembangan Kabupaten perekonomian ekonomi daerah Bantul daerah 100% Optimalisasi Tim Pengendalian Kabupaten Terkendalinya Inflasi Daerah Bantul inflasi di daerah 100% Dokumen potensi Studi Potensi Produk Unggulan Kabupaten produk unggulan 1 daerah Daerah Bantul dokumen Kecamatan Dokumen Imogiri, perencanaan Penyusunan rencana detail Kasihan, perekonomian kawasan pariwisata(RDKP) Sewon daerah 100%

455.412.000

Program Perencanaan Sosial Budaya

1 paket

180.000.000

100%

200.000.000

100%

50.000.000

1 dokumen 80.000.000

100%

Kegiatan:

1 06 XX 23 04


Kabupaten Bantul

Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia Kabupaten (IPM/HDI) Bantul Kabupaten Monitoring dan evaluasi MDGs Bantul Fasilitasi kegiatan kabupaten Kabupaten sehat Bantul

1 06 XX 23 19

Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi

1 06 XX 26

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100%

68.912.000

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah

50.000.000

80.000.000

250.000.000

455.412.000

Perencanaan Sosial Budaya Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya

Kabupaten Bantul

117.500.000

100.000.000

Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten daerah (RAD) Pangan dan Gizi Bantul

723.395.000

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

100%

95.000.000

100%

74.000.000

100%


Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia Kabupaten (IPM/HDI) Bantul Kabupaten Monitoring dan evaluasi MDGs Bantul Fasilitasi kegiatan kabupaten Kabupaten sehat Bantul

Kegiatan: Koordinasi TKPK

200.000.000

Kegiatan:

1 06 XX 23 05 1 06 XX 23 14 1 06 XX 23 18

1 06 XX 26 01

180.000.000

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% Dokumen perencanaan sosial budaya daerah 100% Perencanaan Sosial Budaya 100% Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya 100%

68.912.000

95.000.000 74.000.000 117.500.000

100.000.000

723.395.000

Kegiatan: Kabupaten Bantul

Perencanaan Pemerintahan

100%

215.595.000

Koordinasi TKPK

Kabupaten Perencanaan Bantul Pemerintahan

100%

215.595.000


1 06 XX 26 02

Koordinasi Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Bantul

1 06 XX 26 04

Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program Kabupaten penenggulangan kemiskinan Bantul Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Kabupaten Penanggulangan kemiskinan Bantul

1 06 XX 26 05

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak

1 06 XX 26 03

1 06 XX 26 06

Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

1 20 XX 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Koordinasi program meningkat Capaian Perencanaan bidang pemerintahan Capaian program meningkat

45.800.000

Koordinasi Kabupaten program meningkat Bantul 100% Capaian Monitoring dan Evaluasi Perencanaan keberhasilan program-program Kabupaten bidang penenggulangan kemiskinan Bantul pemerintahan 100% Capaian program Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Kabupaten meningkat Penanggulangan kemiskinan Bantul 100% Tersusunnya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Kabupaten dokumen RAD Layak Anak Bantul Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Kabupaten monitoring dan pemerintahan Bantul evaluasi

155.000.000


155.000.000

95.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

95.000.000

100%

125.000.000

100%

267.000.000

100%

30.000.000

Tersusunnya dokumen RAD 40.000.000 Dokumen laporan monitoring dan evaluasi

Kegiatan:

Penyusunan sistem informasi Kabupaten pengelolaan keuangan daerah Bantul

1 20 XX 33

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan daerah

267.000.000

30.000.000

40.000.000

45.800.000

100%

95.000.000

Meningkatnya pengelolaan Penyusunan sistem informasi Kabupaten laporan pengelolaan keuangan daerah Bantul keuangan daerah 100%

95.000.000

60.000.000


60.000.000

Kegiatan: Pembinaan tugas pokok dan fungsi

125.000.000

Kegiatan:

1 20 XX 17 13

1 20 XX 33 12


Kegiatan: Kabupaten Bantul

Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur

100%

60.000.000

Pembinaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya Kabupaten kemampuan dan kinerja aparatur 100% Bantul

60.000.000


1 23

Statistik

200.000.000

Statistik

200.000.000

1 23 XX 15


200.000.000


200.000.000



1 23 XX 15 13

SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

1 24

Kearsipan

1 24 XX 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

Pengembangan informasi daerah 3 edisi

80.000.000


1 set

120.000.000

SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

10.000.000

Kearsipan

10.000.000

10.000.000


10.000.000

Pengembangan data


1 25

Komunikasi dan Informatika

1 25 XX 15


Pengelolaan arsip

1 25 XX 15 08


120.000.000

1 tahun

10.000.000

Pengelolaan Pengadaan sarana pengolahan Kabupaten arsip dan penyimpanan arsip Bantul

55.000.000


55.000.000

55.000.000


55.000.000


80.000.000

Kegiatan:

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Kabupaten arsip Bantul

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Pengembangan Kabupaten informasi daerah Bantul 3 edisi Pengembangan Kabupaten data Bantul 1 set

1 tahun

10.000.000

Kegiatan: Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

Pengembangan jaringan 1

25.000.000

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

30.000.000


Lancarnya komunikasi 100%

Pengembangan Kabupaten jaringan Bantul 1 Lancarnya Kabupaten komunikasi Bantul 100%

25.000.000

30.000.000


2

URUSAN PILIHAN

JUMLAH

URUSAN PILIHAN

7.010.807.000 JUMLAH

7.010.807.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang pelaksanaan program kegiatan ada di SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah: 1. Program teknis (utama) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Kegiatan program: 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan. 1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan. 1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan. 1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional. 2.

Program generik (pendukung) 2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building). Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.


Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan nasional dan daerah maka dibuat matriks prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut. Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Nasional, sasaran RPJPD, prioritas, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul NO

NAWACITA

SASARAN RPJPD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

1

2

3

4

5

1

Membangun Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Meningkatnya kinerja kelembagaan daerah

meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi

2

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang

Melaksanakan pembangunan berbasis pemerataan dan keadilan untuk seluruh desa dan masyarakat marginal

Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi

Meningkatkan kualitas penataan ruang


NO

NAWACITA

SASARAN RPJPD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

1

2

3

4

5

berkelanjutan; pengembangan kawasan strategis 3

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna mengahadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia; Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis;

Mewujudkan produktivitas rakyat dan daya saing produk di pasar regional, nasional dan internasional

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pembangunan infra stuktur dan permukiman

Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah


NO

NAWACITA

SASARAN RPJPD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

1

2

3

4

5

4

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal

Mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi

Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;

Menurunnya tingkat pengangguran


3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tahun 2016

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SATUAN

1

2

3

4

5

1

Konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan kabupaten Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase program dan kegiatan yang sesuai RPJMD

95

persen

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

6

persen

3

Perencanaan pembangunan berbasis bottom up meningkat

Persentase RKPD yang berbasis musrenbang

35

persen

4

Pencapaian target kinerja pembangunan meningkat

Persentase realisasi target kinerja tahunan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD

83

persen

5

Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi

Indeks Gini Ratio

0,2392

-

Persentase penduduk miskin

13

persen

4

kawasan

122

-

2

6

Pengembangan kawasan strategis

Jumlah kawasan strategis yang ditangani

7

Mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi

Nilai Tukar petani


NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SATUAN

1

2

3

4

5

33.85

Ha

10

persen

Luas alih fungsi lahan pertanian 8

Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sumber: Bappeda, 2015 diolah

3.3

Program dan Kegiatan Usulan program kegiatan 2016 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Kabupaten Bantul yang dirumuskan sebagai Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pada tahun 2016 diusulkan 19 program dengan 60 kegiatan, dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp7.010.807.000,00 dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi/Kabupaten/Kota Bantul Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

X XX

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

X XX XX 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Data/Pagu Indikatif

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Data/Pagu Indikatif

1.677.000.000

739.000.000

775.950.000

Kegiatan: X XX XX 01 01

Penyediaan jasa surat-menyurat

Cakupan administrasi perkantoran

Kabupaten Bantul

100%

1.000.000

12 kali

X XX XX 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten daya air, dan listrik Bantul

100%

25.000.000

X XX XX 01 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100%

2.500.000

Terpeliharanya kebersihan kantor

2.625.000

X XX XX 01 10

Penyediaan alat tulis kantor


100%

20.000.000

Tersedianya alat tulis kantor

21.000.000

Lancarnya komunikasi

1.050.000 26.250.000


X XX XX 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


100%

15.000.000

Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan

15.750.000

X XX XX 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan

10.000.000

Tersedianya komponen instalasi listrik

10.500.000

X XX XX 01 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

-

2.500.000

-

12.600.000

X XX XX 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100%

8.500.000

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

8.925.000

X XX XX 01 17

Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan kantor Kabupaten Bantul

100%

20.000.000

Tersedianya makanan dan minuman

21.000.000

X XX XX 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

625.000.000

X XX XX 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

X XX XX 02 03

Kegiatan: Pembangunan gedung kantor

Kabupaten Bantul


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

848.000.000

Rebah Interior Ruang Kerja

Kabupaten Bantul

100%

200.000.000

656.250.000

852.600.000

Rebah Interior Ruang Kerja

210.000.000


X XX XX 02 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan sarana kerja

Kabupaten Bantul

100%

X XX XX 02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Bantul

100%

X XX XX 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Bantul

100%

X XX XX 02 30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya sarana dan dan perlengkapan kantor prasarana aparatur

Kabupaten Bantul

100%

X XX XX 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: Pembinaan disiplin aparatur

X XX XX 03 06

X XX XX 05

108.000.000 390.000.000

115.000.000 35.000.000

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

15.000.000

409.500.000

Terpeliharanya 120.750.000 kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

15.000.000


75.600.000

36.750.000

15.750.000


60.000.000

15.750.000

63.000.000


Peningkatan kapasitas sumber daya Jumlah karyawan yang Kabupaten perencanaan mengikuti diklat/kursus dan Bantul jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan

60.000.000

-

63.000.000


X XX XX 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

15.750.000


Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya Kabupaten pelaksanaan penyusunan Bantul laporan SKPD

1

URUSAN WAJIB

1 03

Pekerjaan Umum

150.000.000

1 03 XX 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan:

150.000.000

1 03 XX 24 27

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)

1 04

Perumahan

120.000.000

1 04 XX 15

Program Pengembangan Perumahan Kegiatan:

120.000.000

Dukungan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

Kabupaten Bantul

100%

15.000.000

150.000.000

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan laporan SKPD

-

15.750.000

157.500.000


1 04 XX 15 13

1 04 XX 15 14

Penyusunan Analisis Implikasi Pengembangan sesuai Kebijakan tata ruang, daya dukung dengan peruntukan dan daya tampung wilayah terhadap pengembangan perumahan Penyusunan proyeksi, persoalan dan Pengembangan tantangan pembangunan dan perumahan sesuai dengan pengembangan perumahan peruntukan

Kabupaten Bantul

100%

60.000.000

-

0

Kabupaten Bantul

100%

60.000.000

-

0

1 05

Penataan Ruang

650.000.000

1 05 XX 15


650.000.000



1 05 XX 15 33

Penataan ruang daerah

Kabupaten Bantul

100%

Kabupaten Bantul

100%

1 05 XX 15 34

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sesuai Perencanaan Sarana Prasarana peruntukan Wilayah Review Rencana Tata ruang Wilayah Pembangunan sesuai (RTRW) dan KLHS peruntukan

Kabupaten Bantul

1 05 XX 15 35

Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Kabupaten Bantul

1 06

Perencanaan Pembangunan

1 06 XX 15

Program Pengembangan Data/Informasi

Pembangunan sesuai peruntukan

70.000.000

30.000.000

Koordinasi penataan ruang daerah Laporan monev

73.500.000

31.500.000

100%

400.000.000

-

420.000.000

100%

150.000.000

Perencanaan 157.500.000 pembangunan sarana prasarana

3.993.807.000 185.000.000





Kabupaten Bantul

100%

1 06 XX 15 08



Kabupaten Bantul

100%

1 06 XX 16


100.000.000 85.000.000

Buku profil daerah 105.000.000 3 Peta tematik

89.250.000

30.000.000

1 06 XX 16 07

Kegiatan: Pelayanan perijinan dan pengabdian Kerjasama dengan kepada masyarakat perguruan tinggi terkait perijinan penelitian dan pengabdian masyarakat

1 06 XX 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

5 MoU/kese pakatan

30.000.000

Jumlah ijin dikeluarkan tercapai

31.500.000

75.000.000

-

78.750.000

115.000.000

-

120.750.000

20.000.000

-

21.000.000

40.000.000

-

42.000.000

1.840.000.000

Kegiatan: 1 06 XX 21 13 1 06 XX 21 14 1 06 XX 21 15

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen laporan DAK-TP Kabupaten pelaksanaan rencana pembangunan Bantul daerah Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten Bantul

1 06 XX 21 17

Pengendalian dan evaluasi terhadap Dokumen evaluasi Kabupaten kebijakan RKPD terhadap kebijakan dan Bantul pelaksanaan RKPPD Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen Evaluasi RKPPD Kabupaten Bantul

1 06 XX 21 26


Dokumen Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Bantul

2

550.000.000

Dokumen RKPD

525.000.000


1 06 XX 21 29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Dokumen pengendalian Pelaksanaan RPJMD pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Bantul

40.000.000

-

42.000.000

1 06 XX 21 30 1 06 XX 21 31



20.000.000

-

21.000.000


Dokumen evaluasi hasil RPJMD Perencanaan Pembangunan

100%

20.000.000

kendaraan hias

21.000.000

1 06 XX 21 32


Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

100%

15.000.000

15.750.000

1 06 XX 21 33

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tersusunnya dokumen SKPD perencanaan pembangunan tahunan

Kabupaten Bantul

1 15.000.000 dokumen

1 06 XX 21 36 1 06 XX 21 37 1 06 XX 21 38 1 06 XX 21 39 1 06 XX 21 40

Penyusunan RPJMD

Dokumen Perencanaan

100%

200.000.000

Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Studi potensi bantuan mulia di kawasan sungai oyo Bantul

Dokumen Perencanaan

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

100%

145.000.000

Rencana pembangunan lima tahun Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dokumen Perencanaan Dokumen LKPJ

100%

20.000.000

-

21.000.000

100%

20.000.000

21.000.000

100%

70.000.000

Verifikasi Renja SKPD -

1 06 XX 21 41 1 06 XX 21 42

Pengembangan SIDa

Kegiatan pengembangan SIDa. SIM Perencanaan

125.000.000

-

131.250.000

350.000.000

-

367.500.000

Pembangunan SIM Perencanaan

Verifikasi Renstra SKPD Verifikasi Renja SKPD Dokumen Perencanaan


15.750.000

210.000.000 152.250.000

73.500.000


1 06 XX 22


1 06 XX 22 02

Kegiatan: Penyusunan indikator ekonomi daerah

Data perekonomian daerah

Kabupaten Bantul

1 paket

180.000.000

1 06 XX 22 12

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

Dokumen perencanaan perekonomian daerah

Kabupaten Bantul

100%

200.000.000

1 06 XX 22 22 1 06 XX 22 24

Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Studi Potensi Produk Unggulan Daerah

Terkendalinya inflasi di daerah Dokumen potensi produk unggulan daerah


100%

50.000.000

1 06 XX 22 27

Penyusunan rencana detail kawasan Dokumen perencanaan pariwisata(RDKP) perekonomian daerah

1 06 XX 23

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan: Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dokumen perencanaan sosial budaya daerah

1 06 XX 23 04

760.000.000

1 80.000.000 dokumen

Kecamatan 100% Imogiri, Kasihan, Sewon

250.000.000

PDRB kabupaten, kecamatan; tingkat infasi, indeks gini Workshop dan laporan pengembangan potensi ekonomi daerah Terkendalinya inflasi di daerah -

189.000.000

168.000.000

52.500.000 80.000.000

Dokumen rencana 262.500.000 detil kawasan pariwisata

455.412.000

Kabupaten Bantul

100%

68.912.000

Monitoring 72.357.600 evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan


1 06 XX 23 05

Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)

Dokumen perencanaan sosial budaya daerah

Kabupaten Bantul

100%

95.000.000

1 06 XX 23 14 1 06 XX 23 18 1 06 XX 23 19

Monitoring dan evaluasi MDGs

Perencanaan Sosial Budaya Lima tatanan kabupaten sehat Perencanaan Sosial Budaya


100%

74.000.000

1 06 XX 26

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Kegiatan: Koordinasi TKPK

1 06 XX 26 01

Fasilitasi kegiatan kabupaten sehat Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi

117.500.000 100%

100.000.000

Dokumen indeks 99.750.000 pembangunan manusia Kabupaten Bantul Dokumen capaian 77.700.000 MDGs 105.525.000 Dokumen rencana 100.000.000 aksi

723.395.000

Perencanaan Pemerintahan

Kabupaten Bantul

100%

215.595.000

Koordinasi pengentasan kemiskinan Koordinasi program

226.374.750

1 06 XX 26 02


Koordinasi program meningkat

Kabupaten Bantul

100%

125.000.000

1 06 XX 26 03

Capaian Perencanaan bidang pemerintahan

Kabupaten Bantul

100%

267.000.000

Dokumen monev 280.350.000

Capaian program meningkat

Kabupaten Bantul

100%

30.000.000

Peraturan Bupati 30.000.000

1 06 XX 26 05

Monitoring dan Evaluasi keberhasilan program-program penenggulangan kemiskinan Penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Perda Penanggulangan kemiskinan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak

Tersusunnya dokumen RAD

Kabupaten Bantul

40.000.000

-

40.000.000

1 06 XX 26 06

Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan

Dokumen laporan monitoring dan evaluasi

Kabupaten Bantul

45.800.000

-

48.090.000

1 06 XX 26 04

131.250.000


1 20


155.000.000

1 20 XX 17

95.000.000

1 20 XX 17 13

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

1 20 XX 33


1 20 XX 33 12

Kegiatan: Pembinaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya pengelolaan Kabupaten laporan keuangan daerah Bantul

100%

95.000.000

60.000.000

Meningkatnya kemampuan Kabupaten dan kinerja aparatur Bantul

100%

60.000.000

1 23

Statistik

200.000.000

1 23 XX 15


200.000.000

1 23 XX 15 05 1 23 XX 15 13

Kegiatan: Jaring informasi riset daerah SIPD ( Sistem Informasi Pembangunan Daerah )

Meningkatnya 95.000.000 pengelolaan laporan keuangan daerah

Pengembangan informasi Kabupaten daerah Bantul Pengembangan data Kabupaten Bantul

3 edisi

80.000.000

1 set

120.000.000

Peningkatan kerjasama antarkaryawan

63.000.000

Penerbitan jurnal 84.000.000 riset daerah 126.000.000


1 24

Kearsipan

10.000.000

1 24 XX 16


10.000.000

1 24 XX 16 01

Kegiatan: Pengadaan sarana pengolahan dan Pengelolaan arsip penyimpanan arsip

1 25


55.000.000

1 25 XX 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: Perencanaan dan pengembangan Pengembangan jaringan kebijakan komunikasi dan informasi

55.000.000

1 25 XX 15 07 1 25 XX 15 08


2

URUSAN PILIHAN JUMLAH

Kabupaten Bantul

Lancarnya komunikasi

1 tahun

10.000.000

Kabupaten Bantul

1

25.000.000

Kabupaten Bantul

100%

30.000.000

Pengelolaan arsip 10.500.000

Pengembangan 26.250.000 dan perawatan jaringan Terpeliharanya 31.500.000 jaringan komputer dan LAN

7.010.807.000


Bab IV PENUTUP

4.1.

Catatan Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bantul dan Renstra SKPD). Penyusunan Renja 2016 dilakukan dalam masa transisi dikarenakan pada tahun ini Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2011-2015 berakhir. Sesuai ketentuan dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, penyusunan Renja Tahun 2016 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD. 4.3. Rencana Tindak Lanjut a.

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.


Apatur pErencanayang # mt inl dari sisi kuantitas rroih kurang, hal tercebut aksn bsrakiM bertunpuknya suatu pekeriaan pada i€ceorafig, r*io pekerjaandm iumlah pogmtai sehhgga pedu menambh pogswsi BupaVE bisa berlmMrg. &bm rarqfia dnwgf& p6r6ncarbanhsus leblh ltensifdilekenakan koordin*i daqnn S,KPO,agar pre6$ pemhnsunan yang dlla*sanakanberdayaguna dan berhasilguna,

Bantul, 3 Juli 2015

Raneangan AkhirRencanaKerjaTahun2016BadanPerencanaan Pembangunan Daerah55 | P a g e

RENCANA KERJA 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents