RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang dari setiap SKPD, yang merupakan tindak lanjut untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

itu

maka

Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Manado disusun, guna mendukung suksesnya pencapaian Visi “Manado Kota Model Ekowisata” dan Misi “Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan” serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado nomor 9 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, berpedoman pula pada Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 20112015, yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan

Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015. Dengan

demikian,

penyusunan

Rencana

kerja

(Renja)

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2013, disamping sebagai wujud implementasi dari Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

1

1.2.

Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Manado tahun 2013, adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2025.

Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado.

Keputusan Walikota Manado nomor 117a Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2015.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado nomor LT.02/Bappeda/219/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2015. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

2

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan kota yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kota Manado.

1.4.

Sistimatika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra Program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2012 sesuai tugas pokok dan fungsi adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pengembangan Data / Informasi 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sedangkan evaluasi pelaksanaan masing-masing kegiatan dari programprogram di atas adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat : - Masukan

: realisasi dana Rp. 3.942.000 (83.69 %)

- Keluaran

: terkirimnya 500 surat (100%)

- Hasil

: pelaksanaan kegiatan surat menyurat lebih lancar

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Masukan

: realisasi dana Rp. 13.252.161 (99,94 %)

- Keluaran

: terbayarnya rekening telepon selama 12 bulan (100%)

- Hasil

: tersedianya sarana penunjang kegiatan perkantoran


4

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional - Masukan

: realisasi dana Rp. 18.653.000 (82,54%)

- Keluaran

: tersedianya STNK dan jasa satu orang sopir selama 11 bulan (91.67%)

- Hasil

: terselenggaranya kegiatan operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Masukan

: realisasi dana Rp. 37.080.000 (100%)

- Keluaran

: terbayarnya honor satuan pengelola administrasi keuangan (100%)

- Hasil

: tertatanya administrasi keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. - Masukan


- Keluaran

: terbayarnya honor petugas kebersihan (97,22%)

- Hasil

: terwujudnya kebesihan dan keindahan kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. - Masukan


- Keluaran

: terbayarnya biaya perbaikan AC, Komputer dll. (100%)

- Hasil

: terpenuhinya kelancaran kegiatan operasional

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Masukan


- Keluaran

: tersedianya ATK selama 12 bulan (100%)

- Hasil


8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan . - Masukan

: realisasi dana Rp. 21.1034.215.556 (98,97%)

- Keluaran

: tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan (100%)

- Hasil


9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Masukan

: realisasi dana Rp. 580.000 (11,60%)

- Keluaran

: tersedianya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan (100%)

- Hasil



5

10. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Masukan


- Keluaran

: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (100%)

- Hasil

: meningkatnya kwalitas aparatur perencanaan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman. - Masukan


- Keluaran

: tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan (100%)

- Hasil


12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Masukan


- Keluaran

: terkoordinasinya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan (100%)

- Hasil

: terlaksananya kegiatan operasional perencanaan

13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan


- Keluaran

: tersedianya sarana kerja yang dibutuhkan (100%)

- Hasil

: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Masukan

: realisasi dana Rp. 0 (0%)

- Keluaran


- Hasil


15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Masukan


- Keluaran


- Hasil


16. Pengadaan Meubelair - Masukan


- Keluaran


- Hasil


17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Masukan


- Keluaran


- Hasil

: meningkatnya kenyamanan kerja aparatur Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

6

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Masukan


- Keluaran

: terpenuhinya jasa service, bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan penggantian suku cadang (100%)

- Hasil


19. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - Masukan

: realisasi dana Rp. 17.500.000 (100%)

- Keluaran

: tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi seluruh pegawai (100%)

- Hasil

: meningkatnya

kenyamanan

kerja

aparatur

dan ketertiban

penggunaan pakaian dinas 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Masukan


- Keluaran

: ikutsertanya pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis (70%)

- Hasil

: meningkatnya sumber daya manusia aparatur

21. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto - Masukan


- Keluaran

: tersedianya buku produk domestik regional bruto Kota Manado (100%)

- Hasil

: tersedianya data tentang produk domestik regional bruto Kota Manado

22. Pengembangan Date Base Kota Manado - Masukan


- Keluaran

: tersedianya perangkat lunak data base (100%)

- Hasil

: meningkatnya kualitas dan kuantitas database Kota Manado

23. Penyusunan Manado Dalam Angka - Masukan


- Keluaran

: tersedianya buku Manado Dalam Angka (100%)

- Hasil

: tersedianya data tentang pembangunan Kota Manado

24. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Masukan

: realisasi dana Rp72.113.550 (84,69%)

- Keluaran

: dokumen rancangan RKPD (100%)

- Hasil

: tersedianya rancangan RKPD Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

7

25. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya Musrenbang RKPD (100%)

- Hasil

: tersedianya masukan-masukan dan sinkronisasi untuk perbaikan rancangan RKPD

26. Penetapan RKPD - Masukan


- Keluaran

: tersedianya peraturan tentang RKPD (100%)

- Hasil

: tersedianya pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah

27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) - Masukan


- Keluaran

: tersedianya dokumen LKPJ (100%)

- Hasil

: terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pemerintah

28. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBD (100%)

- Hasil

: termonitornya pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD

29. Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya kegiatan koordinasi (90%)

- Hasil

: termonitornya pengelolaan DAK

30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS - Masukan


- Keluaran

: tersedianya dokumen kebijakan umum APBD dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD (100%)

- Hasil

: KUAPBD dan PPAS siap dibahas dengan DPRD

31. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan - Masukan


- Keluaran

: tersedianya dokumen kebijakan umum APBD Perubahan dan dokumen prioritas plafon anggaran sementara APBD Perubahan (100%)

- Hasil

: Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan siap dibahas dengan DPRD Kota Manado Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

8

32. Penyelenggaraan Forum SKPD - Masukan


- Keluaran

: tersedianya usulan rencana pembangunan Kota Manado (100%)

- Hasil

: Masukan untuk Rancangan RKPD Kota Manado

33. Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan - Masukan


- Keluaran

: tersedianya laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan (100%)

- Hasil

: termonitornya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

34. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi. - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang ekonomi (100%)

- Hasil

: bahan/referensi perencanaan bidang ekonomi

35. Penyusunan Profil Ekonomi - Masukan


- Keluaran

: tersedianya buku profil ekonomi Kota Manado (100%)

- Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang prospek ekonomi di Kota Manado

36. Kajian Pendapatan Asli Daerah Kota Manado - Masukan


- Keluaran

: tersedianya kajian PAD Kota Manado (100%)

- Hasil

: meningkatnya PAD Kota Manado

37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi di bidang sosial dan budaya (100%)

- Hasil

: bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya

38. Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan. - Masukan

: realisasi dana Rp. 78.430.500 (89.13%)

- Keluaran

: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya (100%)

- Hasil

: bahan/referensi perencanaan bidang sosial dan budaya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

9

39. Analisis Pengangguran Terdidik -

Masukan : realisasi dana Rp. 63.333.000 (86.67%)

- Keluaran

: tersedianya dokumen hasil survey/penelitian pengganguran (100%)

- Hasil

: tersedianya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Kota Manado

40. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana - Masukan

: realisasi dana Rp. 99.997.200 (54.68%)

- Keluaran

: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana (100%)

- Hasil

: bahan/referensi perencanaan bidang fisik prasarana

41. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) - Masukan


- Keluaran

: dokumen

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP) (100%) - Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumusan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

42. Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat - Masukan


- Keluaran

: buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%)

- Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado

43. Survey Pendataan Infrastruktur Kepulauan , Pulau Bunaken dan Pulau Siladen - Masukan


- Keluaran

: buku/dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (100%)

- Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang kelayakan ruang terbuka hijau di Kota Manado

44. Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah - Masukan


- Keluaran

: 1. Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%) 2. Kajian Pengelolaan aset Daerah (100%) 3. Kajian Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (100%) Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

10

4. Kajian

Studi

Tentang

Respon

Pengembangan Ekowisata

Masyarakat

Terhadap

Berbasis Fauna Endemik

di

Gunung Tumpa (100%) - Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang masalah-masalah aktual untuk pengembangan pembangunan daerah

45. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Penyusunan Kebijakan Investasi - Masukan


- Keluaran

: terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait dan tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal (100%)

- Hasil

: bahan/referensi perencanaan bidang penanaman modal

46. Penyelenggaraan Pameran Investasi - Masukan


- Keluaran

: keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi (100%)

- Hasil

: terlaksananya promosi untuk peningkatan investasi

47. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal - Masukan


- Keluaran

: buku/dokumen Peluang Invenstasi Kota Manado (100%)

- Hasil

: tersedianya data dan informasi tentang peluang investasi

Berdasarkan evaluasi di atas, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum 100% yaitu sebagian besar kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (11 dari 13 kegiatan), kegiatan Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan kegiatan Koordinasi Pengelolaan DAK dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu sebanyak 32 dari 45 kegiatan capaian kinerjanya telah 100%. Faktor-faktor penyebab dari kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target kinerjanya antara lain : a. Masih kurangnya kemampuan profesional dan kompetensi dari sebagian pegawai b. Masih rendahnya tanggung jawab dari sebagian pegawai c. Masih belum optimalnya penyusunan rencana kegiatan d. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang operasional Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

11

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas maka perlu dilakukan kebijakan/tindakan antara lain : a. Meningkatkan kompetensi aparatur lewat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. b. Pembinaan secara terus menerus tentang disiplin aparatur. c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan target renstra sampai dengan tahun 2012 disajikan dalam tabel 2.1.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Pencapaian kinerja pelayanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Manado tahun 2010-2015 sebagian besar ditentukan oleh kondisi eksternal, seperti indikator kinerja pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, nilai penanaman modal dalam negeri dan asing. Namun dari angka-angka yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado ternyata target kinerja umumnya dapat dicapai. Sedangkan kinerja pelayanan lainnya dari Bappeda di tahun 2011 dapat dicapai sesuai target yang diberikan lewat RPJMD. Capaian kinerja pelayanan selengkapnya tercantum dalam tabel 2.2.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Beberapa isu penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Manado antara lain : 1. Belum memuaskannya tingkat implementasi dokumen perencanaan dimana terjadi

banyak

ketidaksesuaian

(inconsistency)

antara

rencana

pembangunan dan pelaksanaannya. 2. Masih terbatasnya jumlah kebijakan daerah yang dihasilkan terutama yang bersifat terobosan dan inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan 3. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang memadai 4. Belum memuaskannya pengelolaan data dan informasi disebabkan oleh kurang lengkapnya data dan informasi yang tersedia serta terbatasnya SDM untuk mengolah dan mengelolanya. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN) tahun 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut : 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan melanjutkan metode pendekatan pembangunan kelembagaan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan nasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan Kemiskinan

5.

Ketahanan Pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim Investasi dan Usaha

8.

Energi

9.

Lingkungan Hidup dan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

13

Kesebelas prioritas nasional di atas adalah upaya untuk : 1. Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Fisik

(meliputi

Prioritas

5

Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik). 2. Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha) 3. Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) 4. Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi) Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya, yaitu : 1. Di bidang politik, hukum, dan keamanan 2. Di bidang perekonomian 3. Di bidang kesejahteraan rakyat. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


14

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.2.1

Tujuan Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2014 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2011-2015 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda sesuai Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2008 serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

dalam

perencanaan pembangunan Kota Manado. 2. Menyediakan kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi

dan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 3. Meningkatkan pengembangan litbang dan statistik daerah 4. Membuat kebijakan penanaman modal serta melaksanakan promosi dan pelayanan penanaman modal 5. Membangun sumber daya perencanaan yang professional dan berkompeten. 6. Menyediakan sarana prasarana perkantoran yang menunjang pelaksanaan

ketatausahaan

serta

menjamin

terlaksananya

pengelolaan keuangan secara akuntabel 3.2.2

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk perumusan kebijakan Pemerintah daerah maupun untuk perumusan arah kebijakan umum APBD Kota Manado 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kota Manado yang efektif


15

3. Tersedianya kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi

dan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya 4. Terlaksananya penelitian dan pengkajian masalah-masalah strategis dan aktual. 5. Terlaksananya pengembangan data dan statistik daerah 6. Tersedianya kebijakan penanaman modal, promosi dan pelayanan penanaman modal. 7. Terwujudnya

peningkatan

sumber

daya

aparatur

memiliki

kompetensi perencanaan dan manajemen melalui diklat dan bimtek 8. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas kantor serta kepustakaan yang memadai serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara akuntabel

3.2.3

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang

ditetapkan

dapat

dikelompokkan

kedalam

urusan

perencanaan pembangunan, statistik, penelitian pengembangan dan penanaman modal. Program-program tersebut berjumlah 12 Program dengan 70 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.758.262.742,75 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :


16

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado untuk tahun anggaran 2014. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Kota Manado merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2011–2015. Renja Bappeda 2014 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Bappeda dan kinerja pegawai. Demikianlah penyusunan Renja Bappeda tahun 2014, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan SKPD dan mewujudkan visi “Manado Kota Model Ekowisata” dan misi “Menjadikan Manado sebagai Kota yang Menyenangkan”.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO,

PETER K. B. ASSA, Ph.D PEMBINA NIP. 19670515 199403 1 003


17

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2012 dan Target Renstra s/d Tahun 2013 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)

1

1 1.06

2

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2013 (n-1)

3

4

5

6

7

8 = (7/6)*100%

9

82%

81.67%

99.60%

86%

Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan Rutin dll)

90%

80%

01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

terkirimnya surat dalam 1 tahun

2500 surat

500 surat

500

surat

450

surat

90.00%

500 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

terbayarnya tagihan telepon, air & listrik

100%

100%

100

%

100

%

100.00%

100%

terbayarnya jasa supir dan STNK

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

terbayarnya jasa Adm. Keuangan

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

terbayarnya jasa kebersihan

5 tahun

1 tahun

1

tahun

1

tahun

100.00%

1 tahun

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

10.

Penyediaan Alat Tulis kantor

tersedianya ATK

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedia barang cetakan dan penggandaan

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

375 buku

75 buku

75

buku

50

buku

66.67%

75 buku

17.

Penyediaan makanan minuman

5 tahun

1 tahun

1

tahun

0.92

tahun

91.67%

1 tahun

02. 06. 07.

tersedianya penerangan bangunan kantor tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait tersedia makanan minuman kegiatan

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2) 6

7

1

2

3

4

5

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

80%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


90%

80%

pengadaan 2 motor dinas

12 unit

6 unit

3

kend

3

tersedianya perlengkapan kantor

100%

80%

80

%

tersedianya peralatankantor

100%

80%

80

tersedianya meubelair representatif

100%

60%

70%

terpeliharanya gedung kantor

100%

60%

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

60%


90%

80%

1.06.01.02 05.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10

Pengadaan Meubelair

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06.01.03 02 1.06.01.05 03

1.06.01.15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan tersedianya pakaian dinas harian perlengkapannya pegawai Bappeda Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Pengembangan Data Informasi

50 psg pakaian


90%

80%

keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan

14 orang

2 orang

Pertumbuhan PDRB

8.42

7.3

PDRB per kapita

54,719,507.76

29,043,388.12

80

8 = (7/6)*100%

9

87.50%

85%

100.46%

86%

kend

100.00%

3 unit

70

%

87.50%

85%

%

70

%

87.50%

85%

%

70%

%

100%

85%

-

85%

100%

85%

100%

86%

100%

55 psg pakaian

100%

86%

100%

3 orang

8,5 *

113%

7.74

31.160.000 *

95%

%

70

82%

%

82.38%

-

-

70%

%

70%

82% 50

psg pakaian

orang 7.52

32,966,000.37

%

82.00% 50

82% 2


psg pakaian 82.00%

2

orang

42,472,147.50

Buku ”PDRB Kota”

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100%

Tersedia

Buku ”Kota dalam angka”

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100%

Tersedia

Kode

1


6

7

3

4

5

Tersusunnya buku PDRB

20 Buku

Ada

Tersedianya data base

Tersedia

Belum Ada

Tersusunnya Manado Dalam Angka

20 Buku

Ada

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda

Tersedia

Belum ada

Tersedia

08

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD

Tersedia

Tersedia

Tersedia

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

1 kegiatan

1 kegiatan

10

Penetapan RKPD

Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada

Perwako RKPD

Perwako RKPD

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya Dokumen LKPJ

LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Manado

13

Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

21

Koordinasi Pengelolaan DAK

23

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

06

Penyusunan PDRB

08

Pengembangan Data Base

09

Penyusunan Manado Dalam Angka

1.06.01.21

Ada

20

Buku

8 = (7/6)*100%

9

100%

20 Buku

100%

Tersedia

400%

5 Buku

Tersedia

100%

Tersedia

Tersedia

100%

Tersedia

kegiatan

100%

1 kegiatan

Perwako RKPD

100%

Perwako RKPD

100%


576 buku laporan

20

Tersedia 5

Buku

1

kegiatan

Perwako RKPD


Buku

Tersedia 20

1

Buku

LKPJ yang LKPJ yang ditetapkan ditetapkan dengan dengan Keputusan DPRD Keputusan DPRD Kota Manado Kota Manado

2880 buku laporan

Ada

576

buku laporan

432

buku laporan

75%

Tersusunnya laporan pengelolaan DAK

100 buku laporan

Ada

20

buku laporan

18

buku laporan

90%

20 buku laporan

Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD

KUAPBD & PPAS yang disepakati bersama DPRD



100%



Kode

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)

1

2

3

4

6

5

7

24

KUAPBD KUAPBD KUAPBD Perubahan KUAPBD Perubahan & Perubahan & Perubahan & Tersusunnya KUAPBD Perubahan Penyusunan Kebijakan Umum APBD & PPAS Perubahan PPAS Perubahan yang PPAS Perubahan PPAS Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati disepakati bersama yang disepakati yang disepakati disepakati dengan DPRD DPRD bersama DPRD bersama DPRD bersama DPRD

25

Forum SKPD

26

Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan

1.06.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi

09

Penyusunan Profil Ekonomi

11

Kajian PAD Kota Manado

Program Perencanaan Sosial 1.06.01.23 Budaya

03

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya


8 = (7/6)*100%

9

100%

KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD 1 kegiatan

Terselenggaranya Forum RKPD

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

-

Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan

100 buku laporan

Belum ada

-

-

-

-

-

Indeks Gini

0.22

0.34

0.3

-

-

0.26

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

45

23.49

25

-

-

35

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0

0.5

0.4

-

-

0.2

Pertumbuhan ekonomi

8.42

7.3

7.52

8,5 *

113%

7.74

Laju Inflasi Kota

4.5

6.28

5

0,67 *

13%

4.5

Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait

20 Buku

Belum ada

20

Buku

20

Buku

100%

20 Buku

Buku Prospek Ekonomi

20 Buku

Belum ada

10

Buku

10

Buku

100%

10 Buku

Buku Kajian PAD

20 Buku

Belum ada

-

-

-

-

-

20 Buku

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

94.75%

93.49%

93.75%

93.60%

99.84%

94.25%

Kemiskinan

5.25%

6.47%

6.25%

6.40%

102.40%

5.75%

Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs

18 Buku Laporan

Belum ada

100%

4 Buku Laporan

4

Buku Laporan

4

Buku Laporan

20 buku laporan

Kode


7

1

2

3

4

5

10

Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan

5 Buku

Belum ada

-

-

-

Analisis Pengangguran Terdidik

Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado 2011-1015

5 Buku

Belum ada

-

-

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA


Tersedia

Belum ada

20 buku laporan

Belum ada

4

Buku Laporan

4

Belum ada

-

-

-

11

1.06.01.24

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana

11

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

12 13

Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)

Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra

Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)

10 buku laporan

Tersedia


8 = (7/6)*100%

9

-

-

5 Buku

-

-

5 Buku

100%

Tersedia

Buku Laporan

100%

4 buku laporan

-

-

Tersedia

10 buku laporan

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program Target Kinerja Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (n-2) Urusan / Bidang Urusan Capaian Program Kinerja Hasil Program Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2015 (Akhir dan Keluaran Kegiatan Target Renja / Kegiatan Realisasi Renja Tingkat Renstra) s/d Tahun 2011 (n-3) Tahun 2012 Tahun 2012 (n-2) Realisasi (n-2)

1

1.06.01.26

03

Kajian atas masalah-masalah aktual

Program Peningkatan Promosi dan 1.06.01.15 Kerjasama Investasi

05 10

3

4

5

6

7

8 = (7/6)*100%

9

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda

ada

ada

ada

ada

100%

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada

ada

ada

ada

ada

100%

ada

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

90%

60%

65%

85%

131%

90%

100%

3 kajian

2

Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal & Penyusunan Kebijakan Investasi Penyelenggaraan/keikutsetaan Pameran Investasi


Tersusunnya Buku kajian Masalah Aktual di Kota Manado

Belum ada

3

kajian

3

kajian

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - PMDN

22

4

8

12

150%

14

28

108%

30

- PMA

34

24

26

Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi

54 buku

Belum ada

10

buku

10

buku

100%

10 buku

Keikutsertaan pameran investasi

15 even

3 even

3

event

3

event

100%

3 even

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.06.01.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- PMDN (Rp) - PMA ($)

04

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tersedianya sistim informasi penanaman modal

JUMLAH

Keterangan : * = Angka Sementara BPS Kota Manado Tahun 2012

554,990,165,045

504,990,165,045

514,990,165,045

524,990,165,045

102%

10,000,000,000

99,220,767

49,220,767

59,220,767

69,220,767

117%

10,000,000

buku peluang investasi

buku peluang investasi

100%

20 buku peluang investasi



20

20

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Target Renstra SKPD

No.

Indikator Kinerja Program

SPM / Standar Nasional

IKK Tahun 2015

1

2

Realisasi Capaian *)

Tahun 2012 (n-2)

Tahun 2013 (n-1)

Tahun 2014 (n)

Tahun 2015 (n+1)

Tahun 2010 (n-3)

Proyeksi

Tahun 2011 (n-2)

Tahun 2012 (n-1)

Tahun 2014 (n)

Tahun 2015 (n+1)

Catatan Analisis 13

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Persentasi pencapaian target SKPD (Kegiatan 1 Rutin dll)

-

90%

82%

84%

86%

88%

80%

82%

84%

86%

88%

2 Pertumbuhan PDRB

-

3

PDRB per kapita (Rp)

-

8.42% 54,719,507.76

7.52% 32,966,000.37

7.74% 37,418,402.30

7.95% 42,472,147.50

8.24% 48,208,453.66

7.3

7.95%

29,043,388.12

42,472,147.50

8.24% 48,208,453.66

4 Buku ”PDRB Kota”

-

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

5 Buku ”Kota dalam angka”

-

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

6 Indeks Gini

-

0.22

0.3

0.28

0.26

0.24

0.34

0.26

0.24

7 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

-

45

25

30

35

40

23.49

35

40

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks 8 Ketimpangan Regional)

-

0

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5

0.2

0.1

7.95%

8.24%

9 Pertumbuhan ekonomi

-

8.42%

7.52%

7.74%

7.95%

8.24%

7.3

10 Laju Inflasi Kota

-

4.5%

5%

4.5%

4.5%

4.5%

6.28

11 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

-

94.75%

93.75%

94.00%

94.25%

94.50%

12 Kemiskinan

-

5.25%

6.25%

6.00%

5.75%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg 13 telah ditetapkan dgn Perda

-

ada

ada

ada

-

ada

ada

ada

-

ada

ada

ada

ada

16 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 17 - PMDN

-

90%

65%

85%

90%

-

22

8

12

14

18

4

8

14

18

18 - PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 19 - PMDN (Rp)

-

34

26

28

30

32

24

20

30

32

-

554,990,165,045

514,990,165,045

524,990,165,045

534,990,165,045

544,990,165,045

504,990,165,045

534,990,165,045

544,990,165,045

20 - PMA ($)

-

99,220,767

59,220,767

69,220,767

79,220,767

89,220,767

49,220,767

79,220,767

89,220,767

14

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg 15 telah ditetapkan dgn Perkada

Catatan : *) Angka sementara

2%

4.5

4.5

93.49%

94.25%

94.50%

5.50%

6.47%

5.75%

5.50%

ada

ada

Belum ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

90%

60%

ada

ada

90%

90%

-

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

2

1

1 1.06 1.06.01.01

Prakiraan Maju Rencana Thn 2015

Rencana Tahun 2014 Lokasi

Target Capaian Kinerja

3

4

5


Manado

86%

Catatan Penting

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana 6

7

8

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10

Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

622,561,063

APBD Kota

88%

684,817,169

01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

terkirimnya surat dalam 1 tahun

Manado

500 surat

5,711,200

APBD Kota

500 surat

6,282,320

02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terbayarnya tagihan telepon, air & listrik

Manado

100%

18,150,000

APBD Kota

100%

19,965,000

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional

terbayarnya jasa supir dan STNK

Manado

1 tahun

22,385,000

APBD Kota

1 tahun

24,623,500

07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

terbayarnya jasa Adm. Keuangan

Manado

1 tahun

66,472,560

APBD Kota

1 tahun

73,119,816

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

terbayarnya jasa kebersihan

Manado

1 tahun

14,520,000

APBD Kota

1 tahun

15,972,000

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Manado

1 tahun

18,150,000

APBD Kota

1 tahun

19,965,000

10.

Penyediaan Alat Tulis kantor

tersedianya ATK

Manado

1 tahun

76,226,703

APBD Kota

1 tahun

83,849,373

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedia barang cetakan dan penggandaan

Manado

1 tahun

36,300,000

APBD Kota

1 tahun

39,930,000

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya penerangan bangunan kantor

Manado

1 tahun

12,100,000

APBD Kota

1 tahun

13,310,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Manado

85%

78,650,000

APBD Kota

90%

86,515,000

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan terkait

Manado

75 buku

8,712,000

APBD Kota

75 buku

9,583,200

17.

Penyediaan makanan minuman

75,891,200

APBD Kota

1 tahun

83,480,320

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.06.01.02

tersedia makanan minuman kegiatan

Manado

1 tahun

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Manado

85%

189,292,400

APBD Kota

90%

208,221,640


Manado

86%

187,438,680

APBD Kota

88%

206,182,548

pengadaan 3 motor dinas

Manado

3 unit

APBD Kota

3 unit

44,770,000

tersedianya mebelair representatif

Manado

85%

33,000,000

APBD Kota

95%

36,300,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Manado

85%

29,620,800

APBD Kota

95%

32,582,880

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

Manado

85%

53,979,200

APBD Kota

95%

59,377,120

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Manado

85%

30,138,680

APBD Kota

95%

33,152,548


APBD Kota

88%

32,582,880

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

05

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya

1.06.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

40,700,000

Manado

86%

29,620,800

tersedianya pakaian dinas harian pegawai Bappeda

Manado

55 psg pakaian

29,620,800

APBD Kota

60 psg pakaian

32,582,880


Manado

86%

12,100,000

APBD Kota

88%

13,310,000

keikutsertaan pegawai pada Bintek berkaitan

Manado

3 orang

12,100,000

APBD Kota

3 orang

13,310,000

Kode


1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3

Rencana Tahun 2014 Lokasi 4

Pertumbuhan PDRB

Program Pengembangan Data Informasi

7

8



9

10

7 48,208,453.66 290,400,000

APBD Kota

319,440,000

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersusunnya buku PDRB

Manado

20 Buku

61,000,000

APBD Kota

20 Buku

61,000,000

Penyusunan PDRB Penggunaan

Tersusunnya buku PDRB penggunaan

Manado

20 Buku

60,000,000

APBD Kota

20 Buku

50,000,000

Profil Ekonomi Kota Manado

Tersusunnya Buku Profil Ekonomi Kota Manado

Manado

0

20 Buku

30,000,000

Profil Kota Manado

Tersusunnya Buku Profil Kota Manado

Manado

20 Buku

39,000,000

APBD Kota

20 Buku

42,900,000

Tersusunnya Manado Dalam Angka

Manado

5 Buku

50,000,000

APBD Kota

5 Buku

55,540,000

Tersedianya data base

Manado

Tersedia

80,400,000

APBD Kota

Tersedia

80,000,000

Penyusunan Manado Dalam Angka Pengembangan Data Base

Indeks Gini

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

-

-

0.26

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

0.24

35 Manado

40 211,750,000

0.2

APBD Kota

7.95

7

Laju Inflasi Kota

4.5

4.5

Manado

Buku Prospek Ekonomi

Manado

-

Buku Kajian PAD

Manado

-

Penyusunan Indikator ekonomi daerah

Buku Indikator Ekonomi Daerah

Manado

Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah

Buku Masterplan pembangunan ekonomi daerah

Manado

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Manado

20 Buku

40,000,000

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Buku Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Manado

20 Buku

Kajian PAD Kota Manado

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

20 Buku

90,750,000

20 Buku

APBD Kota

41,000,000

-

20 Buku -

-

-

-

-

0 -

-

20 Buku

100,000,000

APBD Kota

20 Buku

33,100,000

40,000,000

APBD Kota

0

244,178,000

APBD Kota

94.25%

-

94.50%

Manado

Kemiskinan

99,825,000

-

APBD Kota

-

232,925,000

0.1

Pertumbuhan ekonomi

Terlaksananya kegiatan dengan SKPD Terkait

Studi tentang Prospek Ekonomi

1.06.01.23

6

42,472,147.50

Buku ”Kota dalam angka”

1.06.01.22

Sumber Dana

5

Manado Buku ”PDRB Kota”

Penyusunan PDRB

Prakiraan Maju Rencana Thn 2015 Catatan Penting


7.95

PDRB per kapita 1.06.01.15


268,595,800

5.75%

5.50%

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Budaya

Terlaksananya kegiatan koordinasi terkait dengan Program PKH, Kota Layak Anak, PUG, LKPKD dan MDGs

Manado

Kajian Pemekaran Wilayah

Bahan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota

Manado

-

Analisis Pengangguran Terdidik

Adanya gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan, karakteristisk pengangguran terdidik dan arah perkembangan pengangguran terdidik di Kota Manado 2011-1015

Manado

-

Kajian Perumusan Kebijakan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Adanya perumusan dan kebijakan tentang strategi penanggulangan kemiskinan

Manado

-

4 Buku Laporan

123,178,000

APBD Kota

-

4 Buku Laporan

135,495,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kode


1

1.06.01.21

2





Sumber Dana 6

8


3

4

5

Akseptibilitas Media di Kota manado

Manado

5 Buku

60,000,000

Penyusunan Indikator Kependudukan

Adanya gambaran umum tentang kependudukan di Kota Manado

Manado

5 Buku

61,000,000

Survey Efektifitas Guru Bersertifikasi dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran

Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat)

Manado

-

-

Survey Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Informasi data bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan (Pemerintah Pusat)

Manado

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Manado

ada

Penetapan RPJPD Kota Manado 2005-2025

Ditetapkannya RPJPD Kota Manado dengan Perda

Manado

0

-

-

-

-

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Manado 2010-2015

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Kota Manado 2010-2015

Manado

0

-

-

-

-

1,789,590,000

7


Sebagai acuan kemitraan Pemerintah Kota dengan Media surat kabar & elektronik di Kota Manado

9

10

APBD Kota

0

-

APBD Kota

0

-

APBD Kota

5 Buku

133,100,000

0

ada

-

1,847,549,000

Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

Manado

0

-

-

-

-

Ditetapkannnya RPJMD Kota Manado 20102015

Manado

0

-

-

-

-

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD

Manado

Ada

135,300,000

APBD Kota

Ada

148,830,000

Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

Manado

1 kegiatan

300,000,000

APBD Kota

1 kegiatan

302,000,000

Terselenggaranya Forum RKPD

Manado

1 kegiatan

74,000,000

APBD Kota

1 kegiatan

48,400,000

Ditetapkannya RKPD Kota Manado dengan Perkada

Manado

Perwako RKPD

59,290,000

APBD Kota

Perwako RKPD

65,219,000

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

Tersusunnya KUAPBD dan PPAS 2012 yang disepakati bersama DPRD

Manado


375,000,000

APBD Kota


382,150,000

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan

Tersusunnya KUAPBD Perubahan dan PPAS Perubahan 2011 yang disepakati dengan DPRD

Manado

KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD

242,000,000

APBD Kota

KUAPBD Perubahan & PPAS Perubahan yang disepakati bersama DPRD

266,200,000

Tersusunnya Dokumen LKPJ

Manado


301,500,000

APBD Kota


302,000,000

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

Manado

576 buku laporan

242,000,000

APBD Kota

576 buku laporan

266,200,000

Koordinasi Pengelolaan DAK

Tersusunnya laporan pengelolaan DAK

Manado

20 buku laporan

60,500,000

APBD Kota

20 buku laporan

66,550,000

Koordinasi Pengelolaan Tugas Pembantuan

Tersusunnya laporan pengelolaan Tugas Pembantuan

Manado

20 buku laporan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA


Manado

ada

726,000,000

APBD Kota

ada

798,600,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana

Terkoordinasinya program pembangunan bidang fispra

Manado

4 buku laporan

242,000,000

APBD Kota

4 buku laporan

266,200,000

Studi Pengembangan Kawasan DAS Tondano

Tersedianya Dokumen Perencanaan DAS Tondano

Manado

0

-

-

-

-

Tersedianya Dokumen Feasibility Studi Ruang terbuka Hijau

Manado

0

-

-

-

-

Tersedianya Dokumen RP3KP

Manado

0

-

-

-

-

Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Kota Manado 2011-2015

Forum SKPD Penetapan RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

1.06.01.24


Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (BOP 5 %) Survei Pendataan Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen) Kajian Kondisi Objektif Sanitasi di Kota Manado

Terlaksananya program SBM

Manado

11 kelurahan

Tersedianya Data Infrastruktur Kepulauan (Pulau Bunaken dan Pulau Siladen)

Manado

0

Tersedianya Buku Kajian

Manado

10 buku laporan

20 buku laporan

203,500,000

APBD Kota

80,500,000

11 kelurahan -

APBD Kota

223,850,000 -

0

-

Kode 1




Sumber Dana 6

7

8



2

3

4

5

9

10

Tersedianya data infrastruktur Pulau Manado Tua

Manado

10 buku laporan

100,000,000

APBD Kota

0

-

Tersedianya DP Sanitasi Kota Manado

Manado

10 buku laporan

100,000,000

APBD Kota

0

-

Penyusunan SPM Sanitasi Kota Manado

Tersusunnya SPM Sanitasi Kota

Manado

0

-

Kajian Dampak PNPM Mandiri terhadap masyarakat miskin

Terbangunnya infrastruktur kelurahan

Manado

0

-

-

-

-

Kajian Potensi Ekowisata Kota Manado terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tersedianya Buku Kajian

Manado

0

-

-

-

-

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada

Kajian atas masalah-masalah aktual

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersusunnya Buku kajian Masalah Aktual di Kota Manado

Manado

ada

10 buku laporan

308,550,000

ada 281,600,000

APBD Kota

90%

ada

309,760,000

90%

Manado

3 kajian

281,600,000

APBD Kota

3 kajian

309,760,000

Manado

14

181,500,000

APBD Kota

18

199,650,000

Terlaksananya koordinasi penanaman modal dalam penyusunan kebijakan investasi

Manado

10 buku

60,500,000

APBD Kota

10 buku

66,550,000

Keikutsertaan pameran investasi

Manado

3 even

121,000,000

APBD Kota

3 even

133,100,000

181,524,200

APBD Kota

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - PMDN - PMA

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal & Penyusunan Kebijakan Investasi Penyelenggaraan/keikutsetaan Pameran Investasi

-

ada

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

1.06.01.27



Survey Pendataan Infrastruktur Pulau Manado Tua Kajian Kondisi Objektif Potensi Kebakaran di Kota Manado

1.06.01.26


30

32

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1.06.01.28

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- PMDN (Rp)

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tersedianya sistim informasi penanaman modal

Manado

- PMA ($)

JUMLAH

534,990,165,045 79,220,767

Manado


544,990,165,045

199,676,620

89,220,767 181,524,200 4,758,262,743

APBD Kota


199,676,620 5,113,089,017

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

Recommend Documents