RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2011.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP. 19581226 198001 1 001
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
BAB. I PENDAHULUAN ..........................................................................
1
BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN .............................
2
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD . ..................................
2
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD
4
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan ................................................
6
2.4. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD Pada tahun Rencana) .........................
7
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana ..................................................................
8
2.6. Hasil-hasil Forum SKPD ...................................................
8
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................
11
3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah .......
11
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun Rencana .......................................................
11
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA ................
13
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD ..........................
13
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran ............................................
13
BAB. V PENUTUP ......................................................................................
14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2011
ii
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA ) Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /Bapp.A/VI/2010 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2011; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
KESATU
:
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2011 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BAPPEDA.
KEDUA
:
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Nanga Bulik Juni 2010
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP. 19581226 198001 1 001
BAB. I PENDAHULUAN
Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Lamandau sebagai salah satu komponen pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas sebagai pembantu Bupati Lamandau dalam hal perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan wajib untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 sebagai acuan dalam melaksanakan anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2011.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
1
BAB. II PEREKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,
Tugas
Pokok
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan
daerah
dibidang
perencanaan
pembangunan
daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah; c.
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah; e.
Pengkoordinasian investasi
daerah,
penyusunan
perencanaan
pengkoordinasian
pembangunan
penyusunan
dan
perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah; f.
Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
perencanaan
pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik; g.
Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
2
h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun; i.
Pembinaan,
pelayanan,
pengawasan,
pengendalian,
monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j.
Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;
k.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
l.
Pelaksanaan urusan kesekretariatan. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1.
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
2.
Sub Bagian Keuangan
3.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
c. Bidang terdiri dari : 1.
2.
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1
Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan
1.2
Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan
BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1
Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan
2.2
Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
3
3.
4.
5.
BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1
Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU
3.2
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari : 4.1
Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan
4.2
Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik
BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari : 5.1
Sub. Bidang Investasi
5.2
Sub. Bidang Promosi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 13 (tiga belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (Satu) orang D.III, 8 (delapan)
orang
SLTA
dan
1
(satu)
orang
SD.
Secara
Struktural
Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 5 (lima) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang.
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2011 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)
Kabupaten
Lamandau.
Dalam
menyusun
Renja
BAPPEDA, juga memperhatikan lingkungan internal serta lingkungan eksternal suatu organisasi. Sehingga Renja yang dibuat mengacu pada Visi, Misi,
Tujuan
dan
Sasaran
yang
realistis
dengan
mengantisipasi
perkembangan masa depan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
4
Perumusan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yaitu “Terwujudnya
Kesejahteraan
Masyarakat
Kabupaten
Lamandau
dan
Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi yang diemban oleh BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya pembangunan Kabupaten Lamandau terencana, sinergis berdasarkan data dan kajian yang
akurat
dan
pengendalian
program/kegiatan
yang
intensif
didukung iklim investasi yang kondusif”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh
BAPPEDA
adalah sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi
dan
pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders)
dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan misi membawa BAPPEDA Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati.
Misi BAPPEDA Kabupaten
Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan data perencanaan yang akurat dan uptodate; b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Makro / Mikro;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
5
c. Melaksanakan
mekanisme
perencanaan
yang
berjenjang,
melalui
penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; d. Melakukan
evaluasi
pengendalian
dan
pelaporan
pelaksanaan
pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; f. Melakukan kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya yang bisa dikembangkan sebagai dasar perencanaan berikutnya. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Investasi dan Promosi.
Program Peningkatan Pola Kemitraan.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam.
Program Pengembangan data/informasi/Statistik daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Anggaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.885.362.820,- (22,53 %) dari anggaran tahun 2009 (anggaran
perubahan)
sebesar
Rp.
8.366.405.220,-
menjadi
Rp. 6.481.042.400,- dengan rincian terdiri dari :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
6
Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.441.712.000,-
Belanja Langsung
Rp. 5.039.330.400,-
-
Belanja Pegawai
Rp. 1.014.193.000,-
-
Belanja Barang dan Jasa
Rp. 3.845.587.400,-
-
Belanja Modal
Rp.
179.550.000,-
2.4. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana) Dalam Pembangunan
menjalankan Daerah
kegiatannya,
Kabupaten
Lamandau
Badan masih
Perencanaan menghadapi
hambatan/kendala yang meliputi : a.
Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. d. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau. e.
Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
7
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan
akan
dilakukan
perbaikan
melalui
peningkatan
dan
pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana 1. Program dan Kegiatan Pusat untuk tahun 2011 adalah Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT). 2. Program dan Kegiatan Provinsi yaitu dengan dicanangkannya Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat”, maka BAPPEDA Kabupaten Lamandau ikut serta berpartisipasi dalam PM2L yaitu dengan
Program
Fasilitasi
dan
Perencanaan
Koordinasi
Pembangunan
Kegiatan
PM2L
Ekonomi
dan
Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan.
2.6. Hasil-hasil Forum SKPD Forum gabungan SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD. BAPPEDA
memprioritaskan
pembentukan
forum
SKPD
dan
forum
gabungan SKPD pada : a.
Urusan pemerintah daerah seperti : Urusan wajib yang terdiri dari : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan
Pembangunan,
Perhubungan,
Lingkungan
Hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
8
Keluarga Sejahtera, sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan olah raga, Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya Urusan Pilihan yang terdiri dari : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. b. SKPD yang mengemban urusan pemerintahan yang berkaitan dengan prioritas program pembangunan kabupaten tersebut yaitu : Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tujuan dari Forum Gabungan SKPD ini adalah : 1. Sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dan berbagai kecamatan dengan rancangan Renja SKPD; 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam renja SKPD; 3. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan RKPD); 4. Mengidentifikasikan keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. Keluaran : 1. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; 2. Kegiatan prioritas maupun yang sudah dipilah menurut sumber dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
9
3. Terpilihnya delegasi dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. Dalam Forum Gabungan SKPD ini BAPPEDA Kabupaten Lamandau tergabung pada Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Investasi Daerah. Program Prioritas Bidang Ekonomi : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 3. Program Pengembangan Usaha Perternakan dan Perikanan. 4. Program Pengembangan Perkebunan Rakyat. 5. Program Pembinaan dan Pengelolaan Kehutanan. 6. Program Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perijinan. 7. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah. 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar. 10. Program
Peningkatan
Sarana
Pelayanan
Publik
dalam
Rangka
Peningkatan Pendapatan Daerah. 11. Program Pengembangan Pasar.
Dari
hasil
perumusan
kelompok
bidang
ekonomi
kerakyatan
dan
pengembangan investasi daerah pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau rencana kerja untuk tahun 2011 terdiri dari 9 Program dengan 38 kegiatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
10
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD
3.1. Tujuan dan sasaran program jangka menengah (out come 5 tahun)
Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang
akurat
dan
uptodate
didukung
hasil
penelitian
dan
pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.
Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.
3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD tahun rencana Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Bappeda Kabupaten Lamandau tahun rencana adalah :
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
11
Sasaran
Indikator Sasaran
1. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan
2. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan
3. Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya
Terselenggaranya musrenbang daerah Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Tingkat ketepatan waktu penyampaian LAKIP Kabupaten Tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di Monitoring Jumlah lokasi pelaksanaan yang dimonitoring Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan Tersedianya laporan kajian dan penelitian
4. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate
Jumlah data perencanaan yang dihasilkan Tingkat pemanfaatan data perencanaan
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah
Tersedianya sarana promosi Terciptanya iklim yang kondusif Jumlah pameran promosi yang diikuti Meningkatnya nilai investasi Jumlah lokasi PMA, PMDN dan PBS yang dimonitoring
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
12
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 4.2 No.
Prioritas Program dan Kegiatan SKPD Prioritas Program
Kegiatan
1.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Penyusunan Strada PDT Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Strada Penanggulangan Kemiskinan
2.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Kegiatan PM2L
3.
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten
4.
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau
5.
Promosi dan Kerjasama Investasi
Pengembangan Potensi Unggulan Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, target Kinerja Hasil dan Anggaran (data terlampir) Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
13
BAB. V PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA)
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan
pelaksanaan
kegiatan
anggaran
tahun
diharapkan
anggaran dapat
2011,
dengan
memberikan
Renja
gambaran
pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,
Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Muda NIP. 19581226 198001 1 001
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2011
14
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM, TARGET KINERJA KELUARAN KEGIATAN, TARGET KINERJA HASIL DAN ANGGARAN BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA
NO.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
3
4
5
6
7
8
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
Rp. 7.163.172.583 Rp. 1.939.958.533 Rp. 1.939.958.533
BELANJA LANGSUNG 1.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat
Rp. 5.223.214.050 100% 100%
Kebutuhan akan surat menyurat : Terpenuhinya kebutuhan akan Perangko dan materai surat menyurat
1 Tahun
1 Tahun
Rp. Rp.
709.008.954 7.500.000
Tersedianya biaya telepon, listrik kantor dan aula kantor Bappeda
Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, sumber daya air dan
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
38.400.000
Tersedianya jaminan pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas
Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
3.200.000
Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan
Tertibnya administrasi keuangan
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
248.366.000
Terjaganya kebersihan kantor
Terciptanya kantor Bappeda yang bersih dan asri
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
7.049.454
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
9.530.000
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
44.172.500
2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
100%
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
100%
5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
100%
6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100%
Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja Bappeda Kabupaten Lamandau
7 Penyedia Alat Tulis Kantor
100%
Tersedianya peralatan alat tulis kantor
adanya sarana alat tulis kantor
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
34.300.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
9.575.000
Tersedianya bahan bacaan aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kabupaten Lamandau
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
16.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
11 Penyediaan Makan dan Minum
100%
Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
65.916.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Adanya sinkronisasi
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
180.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Adanya sinkronisasi
1 Tahun
1 Tahun
Rp.
45.000.000
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA
NO.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
3
4
5
6
7
8
2.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Gedung Informasi (LPSE)
.............................. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.
4.
5.
Rp.
136.450.000
1 Paket
100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
35 Meter
100%
Rp.
80.450.000
100%
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bappeda
Terpeliharanya gedung kantor Bappeda
12 Bulan
100%
Rp.
6.000.000
Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor dan aula Bappeda
Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda
12 Bulan
100%
Rp.
15.000.000
Terlaksananya pemeliharaan aula Terpeliharanya aula Bappeda Bappeda
12 Bulan
12 Bulan
Rp.
35.000.000
Tersedianya pakaian olah raga pegawai kantor Bappeda Kab. Lamandau
35 Orang
100%
Rp. Rp.
28.700.000 28.700.000
12 Bulan
12 Bulan
Rp. Rp.
132.788.397 132.788.397
Rp.
527.185.000
12 Bulan
12 Bulan
Rp.
69.885.000
12 Bulan
12 Bulan
Rp.
122.905.000
5 Kali
100%
Rp.
139.895.000
2 kecamatan
100%
Rp.
74.735.000
24 PBS
100%
Rp.
44.875.000
6 Kali
100%
Rp.
74.890.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
100%
4 Pemeliharaan Aula Kantor Bappeda
100%
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100% 100%
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI 1 Pengembangan Potensi Unggulan
100%
Adanya keseragaman Pakaian olah raga untuk pegawai Bappeda Kab. Lamandau
Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya SDM yang berkualitas
100%
Terlaksananya kegiatan promosi dan penyusunan profil potensi unggulan
Minat investor berinvestasi dan tersedianya bahan-bahan promosi
2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional SATGAS Penanaman Modal
100%
Terlaksananya kegiatan satgas PM Terciptanya iklim investasi yang Kab. Lamandau kondusif
3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri
25 Kali
4 Penyuluhan Tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal Bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di 2 Kecamatan
8 Kecamatan
5 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal
24 PBS
6 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM
6 Kali
Terlaksananya pameran dan promosi investasi dalam dan luar negeri
Tingkat keberhasilan promosi investasi di dalam dan luar negeri
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tingkat pemahaman masyarakat kepada masyarakat akan manfaat tentang manfaat investasi melalui dan arti penting penanaman penyuluhan modal bagi pembangunan
Terpantaunya kegiatan investasi di Kabupaten Lamandau
Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM
Tingkat kepatuhan investor terhadap peraturan Penanaman Modal
Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan BKPM
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA
NO.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
3
4
5
6
7
8
8 Kecamatan 1 Kali 1 Kali
100%
Rp. 1.801.626.000 Rp. 762.410.000
6.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Musrenbang RKPD Tahun 2009
100% 100%
2 Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)
3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Musrenbang Kecamatan Forum Gabungan SKPD Musrenbang Kabupaten
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terarah
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Kab. Lamandau
Peningkatan AKIP
50 Buku
100%
Rp.
89.906.000
100%
Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Lamandau
Terpenuhinya kewajiban bupati dalam rangka pertanggungjawaban kinerja
50 Buku
100%
Rp.
87.920.000
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan rencana pembangunan daerah
8 Kecamatan
100%
Rp.
89.615.000
8 Kecamatan
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian Industri dan Jasa
100%
Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pertanian industri dan jasa
Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pertanian industri dan jasa
50 Buku
100%
Rp.
86.310.000
6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan
100%
Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan
Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan
50 Buku
100%
Rp.
86.310.000
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi Sosial Budaya Dan Pemerintahan
8 Kecamatan
8 Kecamatan
100%
Rp.
86.310.000
50 Buku
100%
Rp.
182.585.000
Sinkronisasi pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika Terlaksananya koordinasi dan PU pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan PU
8 Kecamatan
100%
Rp.
85.850.000
Sinkronisasi pembangunan bidang prasarana, pendidikan dan kesehatan
8 Kecamatan
100%
Rp.
99.850.000
Sikronisasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Lamandau
8 Kecamatan
100%
Rp.
144.560.000
8 Review RPJP dan RPJM
100%
Terlaksananya kegiatan Terkendali dan terpantaunya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bid. pembangunan bid. Ekonomi, sosbud dan pemerintahan Ekonomi, sosbud dan pemerintahan Dokumen RPJP dan RPJM Revisi program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJP dan RPJM
9 Koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana perhubungan, informatika dan pekerjaan umum
10 Koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan
8 Kecamatan
8 Kecamatan Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang prasarana, pendidikan dan kesehatan
11 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau
8 Kecamatan
Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Lamandau
TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA
NO.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
3
4
5
6
7
8
Rp.
175.900.000
1 Paket
100%
Rp.
95.900.000
3 Desa
3 Desa
Rp.
80.000.000
Rp.
739.880.000
Rp.
739.880.000
Rp.
971.675.699
7.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Dana Sharing kegiatan PDT
2 Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Perda Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten
8.
9.
100% 100%
Terlaksananya kegiatan penunjang PDT melalui dana sharing
Tersusunnya rencana kegiatankegiatan penunjang program PDT di Kab. Lamandau
Terlaksananya Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah Kab. Lamandau
Pemahaman Masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau
3 Desa
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH 1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
100%
2 Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan
100%
100%
100%
Dokumen Study
Tersedianya buku Profil Daerah, PDRB,Penduduk Akhir Tahun, Penduduk Miskin,Podes, Distribusi Pendapatan dan Lamandau dalam Angka Rakordal Rapat Evaluasi Pembangunan
Kegiatan
Potensi PLTA Sungai Setongah
Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi bagi masyarakat sebagai pendukung pembangunan
Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan Kab. Lamandau Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan
3 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
100%
Dokumen Data base, Data perhitungan DAU, HSPK, HSBGN dan HSBJ Kabupaten Lamandau
4 Pengembangan Website Kab. Lamandau
100%
Akses internet pada Bappeda Kab. Terupdatenya data website Lamandau Kabupaten Lamandau
Tersedianya data perencanaan yang akurat
50 Buku
100%
700 Buku
100%
Rp.
446.430.000
2 Kali 4 Kali
100 Buku
Rp.
191.770.000
100%
1 Paket
100%
Rp.
192.435.699
12 Bulan
100%
Rp.
141.040.000
Kegiatan PM2L
