RENCANA KERJAA (RENJA) BAPPEDA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJAA (RENJA) BAPPEDA TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Painan, 2013

DAFTAR ISI

Hal. Kata Pengantar ......................................................................................................... Daftar Isi .................................................................................................................... BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................................................................................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .................................................................................. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.................................................... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................ 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasonal............................................................................................. 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda .............................................. 3.1 Program Dan Kegiatan....................................................................

BAB IV

PENUTUP....................................................................................................

Rencana Kerja (Renja) Bappeda 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010-2015. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappeda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun keempatpencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat

arti

strategis

dokumen

Renja

SKPD

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengacu pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

I- 1


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 antara lain : 1.

Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2.

Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3.

Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4.

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),indikator kinerja

keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam kontek perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2014 ini merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 merupakan rencana tahunan

yang memuat rencana pelaksanaan

program dan kegiatan agar terwujud sinergisitas antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

I- 2


2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah 9.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015

10.

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2011-2013 dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda tahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

I- 3


1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Bappeda Tahun 2014, meliputi : Bab I

Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

Bab III

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Bab IV Penutup Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c.

Rencana tindak lanjut.


I- 4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:


II - 1


Tabel. II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Selatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 Program Perencanaan Tata Ruang 1 05 1 06 01 15 1 05 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Painan 1 05 1 06 01 27 03 Pembuatan Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030 1 05 1 06 01 15 16 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel 1 05 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Air Haji 1 05 1 06 01 27 06 pelatihan GIS

Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Target Capaian Kinerja Hasil keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Renstra SKPD Program dan (Tahun lalu/n-2) (Output) Renja SKPD Tahun Tahun 2015 Keluaran kegiatan Target Realisasi Tingkat realisasi berjalan 2013 (n-1) s/d tahun 2011 (n-3) (%) 4 3 5 6 7 8=(7/6) 9 Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Painan Terbuatnya Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030 Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Air Haji Tersedianya Tenaga Pembuatan Peta pada SKPD


Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan /n-1)

Catatan

Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 10=(5+7+9)

11=(10/4)*100

12

1 Paket

1

1

100

1 Paket

1

1

100

4 Tahun

1

1

100

1

2

50

2 Paket

1

1

100

1

2

100 Kegiatan Lanjutan

1 Kali

1

1

100

1

100

II - 2


Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan realisasi capaian target Target Target Capaian Kinerja Hasil keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 program/kegiatan Renstra SKPD s/d Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program/Kegiatan Kode Kinerja Renstra SKPD Program dan (Tahun lalu/n-2) tahun 2013 (tahun berjalan /n-1) (Output) Renja SKPD Tahun Tahun 2015 Keluaran kegiatan berjalan 2013 (n-1) Target Realisasi Tingkat realisasi s/d tahun 2011 (n-3) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 06 1 06 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya, agama, fisik dan prasarana 06 1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Tersusunnya dokumen perencanaan (statistik), 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 Penyusunan Dokumen Perencanaan ekonomi, sosial budaya, agama, fisik dan prasarana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

1 1

06 1 06 1

06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah 06 01 15 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),RPJMD, RPJPD,RTRW Kab. Pessel

tersusunnya buku Profil Daerah Tersusunnya KLHS Kab, Pesel untuk dokumen Perencanaan

1

06 1

06 01 19

Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah

1

06 1

06 01 19 07 Koordinasi perencanaan Penangan Perumahan

1

06 1

1

06 1

06 01 19 12 koordinasi Perogram Pembangunan Sanitasi dan Pemungkiman (PPSP) 06 01 19 13 Penunjang Program air Minum, Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)

1

06 1

06 01 20

1

06 1

06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06 1

06 01 21

1

06 1

06 01 21 08 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan

1 1 1 1

06 06 06 06

06 06 06 06

1

06 1

1 1 1 1

Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musrenbang Koordinasi Penyusunan LAKIP Koordinasi Penyusunan LKPJ Monitoring, EvaluasiPengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 06 01 21 14 Koordinasi Penyusunan TAPKIN 01 01 01 01

21 21 21 21

09 11 12 13

Terlaksannya koordinasi Usulan Perumahan dan Pemungkiman Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Koordinasi PPSP Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Pamsimas Bertambahnya wawasan aparatur pemerintah tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat Terlaksananya Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Musrenbang RKPD Tersusunnya Buku LAKIP Tersusunnya Buku LKPj Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan Tersusunnya buku TAPKIN


5 Buah 1 Kali

1

3 1

60 100

1 Tahun

1

1

100

3 Tahun

1

1

33,33333333

1

3

60

1

100

5 Tahun

1 1

1

1 Kali

1

1

100

1

1

100

1

1

100

5 Buah

1

1

1

100

1

3

60

5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

100 100 100 100

1 1 1 1

3 3 3 3

60 60 60 60

5 Kali

1

1

1

100

1

3

60

Catatan

12

II - 3


Kode

1 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01 1 06 1 06 01

Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan realisasi capaian target Target Target Capaian Kinerja Hasil keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 program/kegiatan Renstra SKPD s/d Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Renstra SKPD Program dan (Tahun lalu/n-2) tahun 2013 (tahun berjalan /n-1) Program/Kegiatan (Output) Renja SKPD Tahun Tahun 2015 Keluaran kegiatan Target Realisasi Tingkat realisasi berjalan 2013 (n-1) s/d tahun 2011 (n-3) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 21 16 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan 21 17 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan Tersedianya dokumen Kesepakatan KUA dan PPA 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD 21 18 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo Terkoordinirnya Kegiatan KPDT Expo Tahun 2013 1 Kali 1 1 100 21 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan 4 Kali 1 1 1 100 1 3 75 Percepatan Pembangunan daerah tertinggal 21 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tersusunnya Buku RPJMD Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100 Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 21 20 Penyusunan Profil Daerah tertinggal Tahun 2011 Tersusunnya Buku Profil Daerah Tertinggal 2 Kali 1 1 50 21 23 Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Pessel Tersusunnya Perda RTRW Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100 21 24 Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan 1 Kali 1 1 100 Daerah 21 25 Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Tersusunnya Buku Peluang Investasi Kabupaten 1 Kali 1 1 100 1 100 Selatan Pesisir Selatan

1 06 1 06 01 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Catatan

12

Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup ekonomi tingkat kabupaten

1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Fungsi Ekonomi 1 06 1 06 01 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersediannya Dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 1 06 1 06 01 22 10 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tersedianya Dokumen Rencana Aksi dan Gizi 1 06 1 06 01 22 11 Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Visualisasi Kabupaten Pesisir Selatan Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan


5 Tahun

1

1

1

100

1

3

60

4 Tahun

1

1

100

1

2

50

3 Tahun 1 Kali

1 1

1

100

1 1

33,33333333 100

II - 4


Kode

1 1 06 1 06 01 23 1 06 1 06 01 23 03 1 06 1 06 01 23 05 1 06 1 06 01 23 08 1 06 1 06 01 23 09 1 06 1 06 01 23 10 1 06 1 06 01 23 11

Perkiraan realisasi capaian target Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Target Capaian Kinerja Hasil keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan tahun 2013 (tahun berjalan /n-1) Kinerja Renstra SKPD Program dan (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD Tahun Program/Kegiatan (Output) Tahun 2015 Keluaran kegiatan Target Realisasi Tingkat realisasi berjalan 2013 (n-1) s/d tahun 2011 (n-3) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) (%) 2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 4 Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 Budaya bidang sosial budaya Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya koordinasi PKH tingkat 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 Kabupaten,Kecamatan,Provinsi dan Pusat Penunjang Program PAKET P2KP Tahun 2011 terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program 1 Tahun 1 1 100 PAKET P2KP Tahun 2011 Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pessel Tersedianya Dokumen Buku Putih dan SSK kab. 1 Paket 1 1 100 Pessel Kegiatan Penyusunan Memorandum Program (MP) PPSP Tersediannya dokumen memorandum (MP)PPSP 1 Paket 1 1 100 1 100 Kab. Pessel Kab. Pessel Kegiatan Penunjang Program PNPM-MP/PLPBK (Penataan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program 1 Kali 1 1 100 1 100 Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas) PNPM-MP/PLPBK

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Tersusunnya dan terkoordinasinya perencanaan Alam Prasarana Wilayah dan SDA 1 06 1 06 01 24 05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Terkoordinirnya Pembangunan bidang prasaran wilayah 1 06 1 06 01 24 05 Penunjang WISMP Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan WISMP 1 06 1 06 01 24 11 Feasibility Study Jalan Kambang- Muaro Labuah Tersusunnya Fisibility Jalan Kambang - Muaro Labuah

Catatan

12

1 06 1 06 01 24


5 Tahun

1

1

1

100

2 Tahun 1 Buah

1

1 1

1 0

100 0

1

3

60

2 0

100 0 Surat Menteri Kehutanan

RI Nomor : S.143/MenhutIV/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan tidak dapat dilanjutkan

II - 5


Tahun 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, ada program /kegiatan yang realisasi target kinerja hasil program dan keluaran yang tidak mencapai 100% yaitu : 1. Feasibility Study Jalan Kambang-Muaro Labuh. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Feasibility Study Jalan Kambang -Muaro Labuh yang direncanakan sebagai jalan mitigasi bencana bagi masyarakat Kambang dan sekitarnya. Alokasi anggaran sebelum perubahan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.240.000,-. Dengan adanya Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.143/Menhut-IV/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang melintasi Kawasan TNKS, bahwa pembangunan Jalan Kambang-Muaro Labuh tidak dapat disetujui, sehingga kelanjutan kegiatan Feasibility Study Jalan Kambang-Muaro Labuh tidak dapat dilanjutkan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Indikator kinerja yang akan diuji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu : 1. Informasi Penataan Ruang Tersedianya

informasi

mengenai

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 3. Izin Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

II - 6


4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Adapun isu-isu penting di Bappeda dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut : a.

Program

dan

kegiatan

yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar SKPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan Propinsi . b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda)

Kabupaten

Pesisir

Selatan

mengalami

beberapa

permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda, yaitu sebagai berikut : 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan. Sebagai SKPD yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yanga sangat banyak dan padat serta mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagai perencana kurang maksimal. 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

II - 7


Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan jumlah personil maka para personil di tutntun untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal 3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar apaaratur dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan. 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan. Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia ditempan kerja belum tersedia secara memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasana yang dibutuhkan haruslah lenkap agar perencanaan tercapai dengan maksimal 6) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait. Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan instasi- instasi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi antara instasi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak berjalan memadai. 7) Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal. Standar operasional dan pelayanan yang disediakan masih masih minim karena standar operasionalnya belum diterapkan secara optimal. c. Dampak Keterbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

II - 8


d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan kewenangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Pesisir Selatan. e. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bappeda yaitu : 1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan. 2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data 3. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan 4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas. 5. Penyusunan SOP dan SPM 6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK


II - 9


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tabel berikut:


II - 10


Tabel. II.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD No 1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan Dokumen Perencanaan Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pesisir Selatan

Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

Pesisir Selatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang

Pesisir Selatan

Target Pagu Indikatif Capaian (Rp.000) 5

6

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9

Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

100%

360.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 140.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Pesisir Selatan Dokumen Perencanaan

Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

100%

120.000 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pesisir Selatan

100%

100.000 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

Pesisir Selatan

Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan

100%

1.025.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 230.000 Pelaksanaan Musrenbang

Pesisir Selatan

Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

100%

120.000

100%

100.000

Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan

100%

1.025.000 230.000

110.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan Daerah 100.000 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan 120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Selatan Tahun 2014

Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan

100%

110.000

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD

100% 100%

100.000 120.000

Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tersedianya LAKIP Tersedianya buku LKPJ Tersedianya buku TAPKIN Tersedianya buku Profil Daerah

100%

120.000

100% 100% 100% 100%

100.000 100.000 70.000 75.000

Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

100%

415.000 150.000

100% 100% 100%

120.000 70.000 75.000

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD

100% 100%

Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Koordinasi Penyusunan LAKIP Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Koordinasi Penyusunan TAPKIN Koordinasi Penyusunan Profil Daerah

Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tersedianya LAKIP Tersedianya buku LKPJ Tersedianya buku TAPKIN Tersedianya buku Profil Daerah

100% 100% 100% 100% 100%

120.000 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 100.000 Koordinasi Penyusunan LAKIP 100.000 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir 70.000 Koordinasi Penyusunan TAPKIN 75.000 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah

Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

100%

415.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi 150.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pesisir Selatan

100% 100% 100%

120.000 Rencana Aksi Pangan dan Gizi 70.000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah 75.000 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan

Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan

Pesisir Selatan

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan

Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan


12

100%

100%

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

11


Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan

Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan

10

360.000 140.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pesisir Selatan Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Pesisir Selatan Selatan Tahun 2014 Pesisir Selatan

Target Kebutuhan Dana Catatan Capaian (Rp.000) Penting

Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan

II - 11


Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD No 1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat


Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Pesisir Selatan Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Pesisir Selatan Masyarakat (PAMSIMAS) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah Penunjang WISMP dan Hibah URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan Koordinasi Perumahan dan Permukiman Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan Lanjutan RDTR Air Haji Lanjutan RDTR Lunang

Pesisir Selatan Pesisir Selatan

Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Linggo Sari Baganti Lunang

Target Pagu Indikatif Capaian (Rp.000) 5

6 172.000 12.000 50.000 50.000 60.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9

Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya Terlaksananya koordinasi PKH Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat

100% 100% 100% 100%

Terlaksananya koordinasi PPSP Terlaksananya Program PAMSIMAS

100% 100%

Terlaksananya koordinasi bidang prasaran wilayah Terlaksananya penunjang WISMP

100% 100%

300.000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 100.000 Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah 200.000 Penunjang WISMP dan Hibah

100% 100% 100% 100% 100%

800.000 800.000 75.000 75.000 150.000 250.000 250.000

Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang



135.000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 60.000 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) Pesisir Selatan 75.000 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Pesisir Selatan Masyarakat (PAMSIMAS)

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan Koordinasi Perumahan dan Permukiman Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan Lanjutan RDTR Air Haji Lanjutan RDTR Lunang


Pesisir Selatan Pesisir Selatan Pesisir Selatan Linggo Sari Baganti Lunang

Target Kebutuhan Dana Catatan Capaian (Rp.000) Penting 10

11

12

Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya Terlaksananya koordinasi PKH Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat

100% 100% 100% 100%

172.000 12.000 50.000 50.000 60.000

Terlaksananya koordinasi PPSP Terlaksananya Program PAMSIMAS

100% 100%

135.000 60.000 75.000


100% 100%

300.000 100.000 200.000

100% 100% 100% 100% 100%

800.000 800.000 75.000 75.000 150.000 250.000 250.000

Terlaksananya koordinasi BKPRD Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang

II - 12


2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat Tabel. II.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan

Nama SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No 1 1 2

Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Indikator Kinerja 4

Besaran/Volume 5

Catatan 6

-

-

-

-

-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung yang menjadi program dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


II - 13


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasonal Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan rencana Kerja tahun 2014 sesuai dengan tema RKP 2014 yaitu “Memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”. Untuk itu arah kebijakan pembangunan difokuskan pada (1) pemantapan perekonomian nasional, (2) peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Adapun kegiatan yang ada bappeda kabupaten pesisir selatan

yang

menunjang kebijakan pembangunan nasional tahun 2014 yaitu: a. Prioritas Bidang Kesehatan 

Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi Kabupaten pesisir selatan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja dan berkarya bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program

pembangunan

berwawasan

kesehatan,

sehingga

dapat

maningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat 

Penunjang pamsimas Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program Pamsimas, dimana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota ( peri urban ) yang mendapat akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang sehat (improved), yang pada akhirnya terwujud kehidupan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

b. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan 

Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pesisir selatan


III - 1


Tujuan

penanggulangan

kemiskinan

adalah

mengurangi

tingkat

kemiskinan, mencakup tidak saja upaya untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan. Mengingat penyebab kemiskinan sangat bervariasi dan menyebar, maka pendekatan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara multisektoral c. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan 

Rencana aksi pangan dan gizi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan karena terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dankoordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

d. Prioritas Bidang Infrastruktur 

Koordinasi perumahan dan pemukiman Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan

pembangunan

permukiman

dan

perumahan,

serta

pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. e. Prioritas Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik 

Koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengkoordinir

pembangunan

bagi

kampung/nagari yang masih tergolong daerah tertinggal. Koordinasi dilakukan dengan dinas (SKPD) terkait yang sangat berperan dalam mengentaskan ketertinggalan suatu daerah seperti pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, energi, pertanian serta melakukan konsultasi dan koordinasi baik ke Pemerintah Propinsi maupun ke Pemerintah Pusat, yakni dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Pesisir Selatan

III - 2




Penyusunan profil daerah tertinggal tahun 2014 Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi daerah-daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan permasalahan yang menyebabkan ketertinggalan serta kebijakan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi agar bagaimana untuk bisa keluar dari ketertinggalan tersebut.

f. Prioritas Bidang Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi 

Koordinasi perencaaan pembangunan bidang social dan budaya Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang berada dalam lingkup sosial budaya, seperti : pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, tenaga kerja, sosial, Kesbang Linmas, kepegawaian, statistik serta beberapa sektor lainnya

g. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 

Koordinasi penyusunan LKPJ akhir tahun 2013 Kegiatan ini dilaksanakan

sebagai pemenuhan salah satu ketentuan

pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan program pembangunan ke pihak legislatif. LKPj 2012 merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selama satu tahun h. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 

Koodinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang berada dalam lingkup pembangunan ekonomi, seperti : penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, ketaha pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian serta beberapa sektor lainnya

i.

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Koordinasi program keluarga harapan ( PKH )


III - 3


Kegiatan ini dilaksanakan untuk penunjang demi keberhasilan Program PKH. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang administrasi program PKH dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan. Program PKH ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada RTSM (rumah tangga sangat miskin) dengan imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda A. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dalam

pembangunan dengan menetapkan indikator-indikator

pelaksanaan

tugas

keberhasilan dan

hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Adapun tujuan dari Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.

2.

Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

3.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumendokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

4.

Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.


III - 4


B. Sasaran Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

secara konsisten

dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1.

Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.

Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.

4.

Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.

Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif 6.

Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.


III - 5


3.3.

Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda berpedoman pada Renstra Bappeda 2010 – 2015, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan tahun yang sudah berlalu. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan Bappeda tahun 2014 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini.


III - 6


Tabel III-1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

1 1 1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting

4

5

6

7

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1 1

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inekonomi, Inkesra)

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah 1 Tertinggal Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2 2014

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 3 Tahun 2015 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA 4 RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA 5 Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 2

8

100%

140.000.000

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014 Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

1.025.000.000 Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015 Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013 Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2014 Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2014


9

KET

10

1.680.000.000 175.000.000

Pesisir Selatan

Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera

Target Kebutuhan Dana/ capaian Pagu indikatif kinerja

2.185.000.000 360.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana

175.000.000

1.105.000.000

Pesisir Selatan

100%

230.000.000

Lanjutan

100%

230.000.000

Pesisir Selatan

100%

110.000.000

Lanjutan

100%

115.000.000

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

110.000.000

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

125.000.000

III - 7


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

1

2 6 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2013 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Tahun 7 Anggaran 2013 8 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tahun 2014 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 9 2013 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 10 Ekonomi 11 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama 12 Perdagangan Antar Daerah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 13 Kabupaten Pesisir Selatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 14 Sosial dan Budaya


3 Tersedianya LAKIP Tahun 2013

Lokasi


4 Pesisir Selatan

5 100%

6 100.000.000


Prakiraan Maju Rencana Catatan Penting 7 Lanjutan

Target Kebutuhan Dana/ capaian Pagu indikatif kinerja 8 100%

9 120.000.000

Tersedianya buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Tersedianya buku TAPKIN Tahun 2014

Pesisir Selatan

100%

70.000.000

Lanjutan

100%

80.000.000

Tersedianya buku Profil Daerah Tahun 2013

Pesisir Selatan

100%

75.000.000

Lanjutan

100%

85.000.000

Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah

Pesisir Selatan

100%

150.000.000

Lanjutan

100%

150.000.000

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Pesisir Selatan

100%

70.000.000

Baru

100%

80.000.000

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pesisir Selatan

100%

75.000.000

100%

75.000.000

Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

100%

120.000.000

15 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan Pesisir Selatan

100%

40.000.000

100%

50.000.000

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

100%

50.000.000

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

70.000.000

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

70.000.000

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

100%

50.000.000

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

60.000.000


100% 100%

100.000.000 200.000.000

100% 100%

100.000.000 200.000.000

Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya koordinasi PKH Tahun 2012 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan 17 Terlaksananya koordinasi PPSP Permukiman (PPSP) Penyusunan Profil Pengamalan Agama dan ABS18 Tersusunnya Profil Pengamalan Agama dan ABS-SBK SBK Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan 19 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs MDGs Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten 20 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat sehat 21 Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah Terlaksananya koordinasi bidang prasaran wilayah 22 Penunjang WISMP dan Hibah Terlaksananya penunjang WISMP 16


Lanjutan Lanjutan

III - 8

KET

10


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan


1

2

3

1 1

Lokasi


Catatan Penting

4

5

6

7

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 1 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD

Terlaksananya koordinasi rapat-rapat BKPRD

Pesisir Selatan

2 Koordinasi Perumahan dan Permukiman

Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman Pesisir Selatan

3 Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan 4 Lanjutan RDTR Air Haji

Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji

5 Lanjutan RDTR Lunang

Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang


Prakiraan Maju Rencana


Pesisir Selatan Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti

Target Kebutuhan Dana/ capaian Pagu indikatif kinerja 8

9

KET

10

100%

800.000.000 800.000.000 75.000.000

Lanjutan

100%

400.000.000 400.000.000 75.000.000

100%

75.000.000

Lanjutan

100%

75.000.000

100%

150.000.000

100%

250.000.000

Lanjutan

100%

100%

250.000.000

Lanjutan

100%

250.000.000

III - 9


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan yang berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan

pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. Melalui Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegritas dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010-2015. Selain itu Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperolah optimalisasi pencapaian hasil

pada

pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan haruslah melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan (stakeholder) melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga program dan kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.


IV - 1


Guna mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas perencanaan maka perlu dilakukan peningkatan terhadap kapasitas Sumber Daya Aparatur perencanaan dalam melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Painan,

Juni 2013

Kepala,

ZEFNIHAN, AP. MSi NIP. 197410251993111001


IV - 2

Tabel V-4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

1 1 1

2

Lokasi 3

4

Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 5 2.185.000.000 360.000.000

Catatan Penting 7


Pesisir Selatan

100%

140.000.000

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah 1 Tertinggal

Keluarnya Pesisir Selatan dari Daerah Tertinggal menuju Daerah yang maju dan sejahtera

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

2 Penyusunan Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

Tersedianya buku Profil Daerah Tertinggal Tahun 2014

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

1

3

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian kinerja 8

100%

1.025.000.000 Terjaringnya aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015 Tersedianya buku laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 9 1.680.000.000 175.000.000 175.000.000

1.105.000.000

Pesisir Selatan

100%

230.000.000

Lanjutan

100%

230.000.000

Pesisir Selatan

100%

110.000.000

Lanjutan

100%

115.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

110.000.000

Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2014

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Tersedianya dokumen kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2014

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

125.000.000

Tersedianya LAKIP Tahun 2013

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Tersedianya buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013

Pesisir Selatan

100%

100.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

Tersedianya buku TAPKIN Tahun 2014

Pesisir Selatan

100%

70.000.000

Lanjutan

100%

80.000.000

9 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 2013

Tersedianya buku Profil Daerah Tahun 2013

Pesisir Selatan

100%

75.000.000

Lanjutan

100%

85.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 11 Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Tersusunnya rencana tindak pangan dan gizi

Pesisir Selatan

100%

150.000.000

Lanjutan

100%

150.000.000

Pesisir Selatan

100%

120.000.000

Lanjutan

100%

120.000.000

2 3 4 5 6 7 8

10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2013 Koordinasi Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tahun 2014

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 13 Pesisir Selatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 14 Sosial dan Budaya 15 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

12

Terujudnya koordinasi dan fasilitasi perdagangan antar daerah

Pesisir Selatan

100%

70.000.000

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pesisir Selatan

100%

Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya

Pesisir Selatan

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Terlaksananya koordinasi PKH 2012 Koordinasi Program Percepatan Sanitasi dan 17 Terlaksananya koordinasi PPSP Permukiman (PPSP) Penyusunan Profil Pengamalan Agama dan ABS18 Tersusunnya Profil Pengamalan Agama dan ABS-SBK SBK 16

1 1

Baru

100%

80.000.000

75.000.000

100%

75.000.000

100%

120.000.000

100%

120.000.000

Pesisir Selatan

100%

40.000.000

100%

50.000.000

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

100%

50.000.000

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

70.000.000

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

70.000.000

19 Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs

Terlaksananya Koordinasi dalam percapaian Tujuan MDGs

Pesisir Selatan

100%

50.000.000

100%

50.000.000

20 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten sehat

Pesisir Selatan

100%

60.000.000

100%

60.000.000

21 Koordinasi Program Bidang Prasaran Wilayah 22 Penunjang WISMP dan Hibah



100% 100%

100.000.000 200.000.000

100% 100%

100.000.000 200.000.000

Lanjutan

100%

400.000.000 400.000.000 75.000.000

Lanjutan

100%

75.000.000

Lanjutan Lanjutan

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 1 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD

Terlaksananya koordinasi rapat-rapat BKPRD

Pesisir Selatan

100%

800.000.000 800.000.000 75.000.000

2 Koordinasi Perumahan dan Permukiman

Terlaksananya koordinasi perumahan dan permukiman

Pesisir Selatan

100%

75.000.000

3 Koordinasi Pembahasan Ranperda RDTR Painan

Terlaksananya koordinasi Ranperda RDTR Painan

Pesisir Selatan

100%

150.000.000

4 Lanjutan RDTR Air Haji

Terlaksananya Penyusunan RDTR Air Haji

Linggo Sari Baganti

100%

250.000.000

Lanjutan

100%

5 Lanjutan RDTR Lunang

Terlaksananya Penyusunan RDTR Lunang

Linggo Sari Baganti

100%

250.000.000

Lanjutan

100%

250.000.000

KET

10

RENCANA KERJAA (RENJA) BAPPEDA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents