RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Renja ini disusun dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dimiliki,

untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITO Pembina Tk.I NIP. 19630129199212 1 001

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .....................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................

1

1.1 Latar Belakang ........................................................................

1

1.2 Landasan Hukum.....................................................................

1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan ..............................................................

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ....................

8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ..

8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .............................................. 22 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA .. 23 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 23 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............. 23 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 26 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD............................................... 26 3.2 Program dan Kegiatan ............................................................ 34 BAB IV PENUTUP .................................................................................. 28


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4

Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten Blitar ………………………………………………………….

10

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Blitar …………………………………………………………………………..

22

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Blitar …………………………………………...

26

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018 …………………….

37

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 ………………..

42

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ……………………………….

44

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar ……………

47


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan

tahunan

yang

memuat

program

dan

kegiatan

prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan. Acuan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun 2018 merupakan: 1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018. 2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya

dalam

Lingkungan

Provinsi

Jawa

Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

1

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

2

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor ....... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018. 15. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor ….Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor …. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

1.3

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2018

adalah sebagai berikut : 1.

Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;

2.

Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3.

Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4.

Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5.

Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

3

6.

Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4

Sistematika Penulisan Berikut adalah sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2018 sesuai Permendagri 54 Tahun 2010. BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.Latar Belakang Mengemukakan

pengertian

ringkas

tentang

Renja

OPD,

proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2016. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

4

1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; 4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

6.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan kinerja pelayanan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai: 1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018

5

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; 3. Lampiran

tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari

masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra OPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2017. 3.2. Program dan Kegiatan Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan 2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.


6

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-Pradah; 3. Meningkatnya

konsistensi

perencanaan,

penganggaran

dan

pelaksanaan

pembangunan; 4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2011-2016.

Sementara untuk tahun 2017-2021

telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala


8

Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga indikator kinerja.

Namun demikian,

core business BAPPEDA sebagai organisasi

perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.


9

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten Blitar Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 100% 100%

Target Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

4 100%

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

3 Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran Tersedianya Honorarium, Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas

4.03 . 4.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

4.03 . 4.03.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10%

10%

10%

10%

25%

25%

25%

100%

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20


10

Keterangan

12



1 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

2 Pendidikan dan pelatihan formal

4 10 orang

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05

Capacity Building

3 Terfasilitasinya aparatur perencana mengikuti diklat perencanaan Terlaksananya bintek aparatur perencana

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 5 10 orang

51 orang

4.03 . 4.03.01 . 06

Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

4.03 . 4.03.01 . 06 . 07

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Strategis Daerah

Tersusunnya kinerja dan SKPD

Review RPJMD Kabupaten Blitar 20162021 Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 20162021 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD

Kode

4.03 . 4.03.01 . 27

4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 4.03 . 4.03.01 . 27 . 06


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Target Renja SKPD tahun 2016


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 orang 100%



7 1.) 10 Orang 2.) 5 Bimtek

8=(7/6) 100%

9 12 orang

51 orang

6 1.) 10 Orang 2.) 5 Bimtek 51 orang

51 orang

100%

3 kali

3 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 laporan

8 laporan

8 laporan

8 laporan

100%

8 laporan

8 laporan

100%

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

Jumlah dokumen yang disusun

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

laporan keuangan

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun Revisi Renstra

-

-

-

-


-

11

55 SKPD

55 SKPD

100%

Keterangan

12

Program Perencanaan Strategis Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 28

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) -



2 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

3 Prosentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P

4 -

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 5 -

-

-

-

-

-

90%

-

-

Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

-

-

-

-

-

75%

-

-







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 85%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen renja perubahan SKPD

-

-

-

-

-

52 SKPD

52 SKPD

100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03

Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran 2017


2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

2 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04

Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

2 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 05

Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

Jumlah SKPD yang didampingi dalam menyusun revisi dokumen rencana kerja SKPD 2018

-

-

-

-

-

52 SKPD

52 SKPD

100%


12

Keterangan

12 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 dokumen 100%



2 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019

3 Jumlah dokumen yang disusun

4 2 dokumen

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 5 2 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018 Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah Software dikembangkan

1 software

1 software

1 software

1 software

100%

1 paket

1 paket

100%

4.03 . 4.03.01 . 29

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPDPPAS) Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02

Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03

Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 28 . 06

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 4.03 . 4.03.01 . 28 . 08 4.03 . 4.03.01 . 28 . 09

yang







6 2 dokumen

7 2 dokumen

8=(7/6) 100%

9 2 dokumen


13

Keterangan

12

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 24 kali 100%



2 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Tata Ruang, Statistik, Persandian, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

3 Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

4 -



-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah dokumen evaluasi yang disusun

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%

Tersedianya Rencana Rehabilitasi DAS

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 09

Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

Jumlah profil dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah

-

-

-

-

-

1 Paket

1 Paket

100%

4.03 . 4.03.01 . 30

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJMRKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 29 . 04

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05 4.03 . 4.03.01 . 29 . 06

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08


Peta Lokasi






6 -

7 -

8=(7/6) -

9 24 kali


14

Keterangan

12

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 30 . 01

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02

4.03 . 4.03.01 . 30 . 03

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06

4.03 . 4.03.01 . 30 . 07




2 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


4 -



-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%


-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%


-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian

Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kab Blitar

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 24 kali


15

Keterangan

12

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 30 . 08

4.03 . 4.03.01 . 31

4.03 . 4.03.01 . 31 . 01

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 Paket 100%



2 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

3 Jumlah Profil dan Sistem Informasi Bidang Perekonomian

4 -


Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJMRKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 2 Paket


16

Keterangan

12

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda




2 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga


4 -



-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan


-

-

-

-

-

24 kali

24 kali

100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06

Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Perencanaan Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 31 . 03

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 24 kali


17

Keterangan

12




2 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang sosial pemerintahan Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Tersusunnya Masterplan Perencanaan Desa Wisata

4 -


Penyusunan Profil dan Updating Data Bidang Sosial dan Pemerintahan

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPDPPAS) Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu

-

-

-

-

-

50%

50%

100%

-

-

-

-

-

90%

90%

100%

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016 Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

100%

52 SKPD

52 SKPD

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 03

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah koordinasi yang dilakukan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100%

4 kali

4 kali

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04

Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Jumlah SKPD difasilitasi

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

100%

52 SKPD

52 SKPD

100%

Kode

1 4.03 . 4.03.01 . 31 . 07

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08

4.03 . 4.03.01 . 32

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 4.03 . 4.03.01 . 32 . 02

Jumlah SKPD dievaluasi

yang

yang







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 1 dokumen


18

Keterangan

12

Kegiatan-kegiatan dalam Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 masih berada dalam naungan Program Perencanaan Pembangunan Daerah




4 65%

6 65%

7 65%

8=(7/6) 100%

9 1.) 1 dokumen 2.) 80%

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

100%

80%

80%

100%

-

-

20%

20%

100%

-

-

100%

100%

100%

50%

50%

100%

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah dokumen Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%



1 4.03 . 4.03.01 . 32 . 06

2 Pemeliharaan database pembangunan daerah

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.07 . 4.03.01 . 33

Program Penelitian dan Pengembangan

3 1.) Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 2.) Terisinya Format Data SIPD Persentase Kegiatan Bappeda yang dipublikasikan Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMRenstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPDPPAS) Jumlah dokumen hasil kajian

Kode

4.07 . 4.03.01 . 33 . 01

4.07 . 4.03.01 . 33 . 02

4.07 . 4.03.01 . 33 . 03

Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan/ (%) (Tahun 2017) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.) 1 dokumen 100% 2.) 80%

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 5 65%




19


Keterangan

12

Kode

1 4.07 . 4.03.01 . 33 . 04

4.07 . 4.03.01 . 33 . 05

4.07 . 4.03.01 . 33 . 06

4.07 . 4.03.01 . 33 . 07 4.07.4.03.01 . 33 . 08

4.07 . 4.03.01 . 33 . 09

4.07 . 4.03.01 . 33 . 10 4.07 . 4.03.01 . 33 . 11




2 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS) Innovation Award Tingkat Kabupaten

3 Jumlah dokumen hasil kajian

4 -


Jumlah dokumen hasil evaluasi

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah dokumen hasil Analisa

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%

Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten Jumlah dokumen Draft Roadmap SIDA Kab Blitar Tahun 2017

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu di Kab. Blitar Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan



1 kegiatan

1 kegiatan






6 -

7 -

8=(7/6) -

9 1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

24 kali

24 kali

100%

Jumlah dokumen hasil kajian

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%


-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100%


20

Keterangan

12

Kode

1 4.07 . 4.03.01 . 33 . 12

4.07 . 4.03.01 . 33 . 13



2 Kajian Minapolitan Dalam Upaya Pengembangan Wilayah Pantai Kajian Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Bagi Nelayan

3 Jumlah dokumen hasil kajian

4 -



-

-







6 -

7 -

8=(7/6) -

9 1 dokumen

-

-

-

1 dokumen


1 dokumen

Keterangan

12

100%

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten Blitar dengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan dengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana.

Kedua kegiatan tersebut yaitu : (1) Penyusunan Data Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender.


21

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Bappeda

Kabupaten

Blitar

melaksanakan

fungsi

penunjang

daerah

dibidang

Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar serta Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Blitar Target Renstra OPD No

Sasaran

Indikator

(1) 1

(2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

(3) Prosentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM) Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

2

3

4

Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2016 2017 (9) (10) NA NA

Tahun 2016 (5) NA

Tahun 2017 (6) 55%

Tahun 2018 (7) 60%

Tahun 2019 (8) 70%

NA

65%

70%

75%

NA

66,67%

68%

70%

73%

Indeks kepuasan aparatur

NA

Baik

Baik

Score SKPD

NA

CC

B

SAKIP

Proyeksi Tahun 2017 (11) 55%

Tahun 2018 (12) 60%

NA

65%

70%

67,12%

NA

68%

70%

Baik

NA

NA

Baik

BB

NA

NA

CC

Catatan Analisis (13) Indikator Kinerja Tahun 2016 tidak sama

B


Tahun 2016 Inspektorat beluym melakukan penilaian

22

Dari empat sasaran dan indikator sasaran diatas, 3 diantaranya merupakan sasaran dan indikator kinerja baru sebagaimana diubah dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Hanya satu indikator kinerja yang tidak berubah sehingga hasil kinerjanya pada tahun 2016 sudah diukur, yaitu indikator kinerja yang menyangkut urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut.

Beberapa isu

penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait: 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan OPD se-Kabupaten Blitar, dalam hal ini menyangkut: 2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD 3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi 4. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan


23

perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh : 1. Diterbitkakannya peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. 2. Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 3. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 Perincian perubahan terhadap Program/Kegiatan dimaksud antara lain : 1. Nomenklatur Program Perencanaan Strategis Daerah dirubah menjadi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah. Perubahan tersebut juga termasuk perubahan terhadap Indikator Kinerja Program. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk menaungi kegiatankegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang disamping perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. 2. Nomenklatur Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahunan Daerah dibagi menjadi dua program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dan Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan Program yang menaungi kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan kegiatan-kegiatan penganggaran tahunan sehingga penghitungan terhadap indikator kinerjanya akan menjadi lebih mudah. 3. Nomenklatur kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dirubah

menjadi

dua

kegiatan

yaitu

Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan pemisahan yang jelas antara kegiatan-kegiatan perencanaan dan penganggaran. 4. Nomenklatur Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah dirubah menjadi Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan ini dimaksudkan


24

untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar dengan dihapusnya Bidang Evaluasi, Pengendalian, Data dan Statistika. 5. Nomenklatur

Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

dan

Kemasyarakatan dirubah menjadi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan. Perubahan ini juga merupakan penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Bappeda kabupaten Blitar. Perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:


25

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Blitar Rancangan Awal RKPD No

Urusan/Program /Kegiatan

(1)

(2) Urusan Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

(6) 8.606.500.000,00

100%

1.115.000.000,00

Persentase Kepuasan Aparatur Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab. Blitar

Pagu Indikatif (Rp)

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Jumlah jenis media publikasi

4 jenis layanan

700.000.000,00

3 jenis media

415.000.000,00

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100%

750.000.000,00

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400 unit

750.000.000,00

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100%

280.000.000,00


Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(7) Urusan Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(8)

(9)

(10)

(11) 8.620.600.000,00

100%

1.115.000.000,00

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab. Blitar

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bappeda Kab. Blitar


Persentase Kepuasan Aparatur

Bappeda Kab. Blitar

26

Kebutuhan Dana (Rp.)

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Jumlah jenis media publikasi

4 jenis layanan

700.000.000,00

3 jenis media

415.000.000,00

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100%

750.000.000,00

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400 unit

750.000.000,00

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100%

280.000.000,00

Catatan Penting (12)

Rancangan Awal RKPD


No


Lokasi

Indikator kinerja

(1)

(2) Pendidikan dan Pelatihan Formal

(3) Bappeda Kab. Blitar

(5) 10 orang

Capacity Building Perencanaan

Bappeda Kab. Blitar

(4) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang direview

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP SKPD Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD Penyusunan SOP SKPD

Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar

Review SKPD

Renstra

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen SOP yang diterbitkan Jumlah dokumen yang dihasilkan

Penyusunan Renja dan Renja-P SKPD Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD


Jumlah diokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun

Bappeda Kab. Blitar

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


Lokasi

Indikator kinerja

(6) 80.000.000,00

(7) Pendidikan dan Pelatihan Formal


(10) 10 orang

(11) 80.000.000,00

49 orang

200.000.000,00


Bappeda Kab. Blitar

(9) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building

49 orang

200.000.000,00

100%

35.500.000,00

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

49.600.000,00

1 dokumen

5.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

4 dokumen

27.600.000,00

15 dokumen

5.500.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun

2 dokumen

5.000.000,00

1 dokumen

5.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang direview

8 dokumen

22.000.000,00

2 dokumen

10.000.000,00

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

1 dokumen

5.000.000,00


27

Target capaian



Rancangan Awal RKPD No (1)

Urusan/Program /Kegiatan (2) Program Perencanaan Strategis Daerah

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Target capaian

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Indikator kinerja

(3)

(4) Presentase tersusunnya dokumen perencanaan Strategis Daerah tepat waktu

(5) 70%; 70%

Kab. Blitar


1 dokumen

250.000.000,00

Kab. Blitar


1 dokumen

150.000.000,00

Persentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPDP Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP-Renja P; Persentase Kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP

80%; 70%

(6) 400.000.000,00

1.366.000.000,00


Target capaian


Lokasi

Indikator kinerja

(7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

(8)

(9) 1. Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD;

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Kab. Blitar


1 dokumen

250.000.000,00

Kab. Blitar


1 dokumen

150.000.000,00

1. Persentase kegiatan dalam RKPD yg dimuat dalam APBD;

70%


2. Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik

2. Persentase Renja OPD berkualitas baik

28

(10) 70%

(11) 400.000.000,00

70%

70%

1.090.000.000,00


Rancangan Awal RKPD No


(1)

Target capaian


Lokasi

Indikator kinerja

(2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan RKPD

(3) Kab. Blitar

(4) Jumlah dokumen yang disusun

(5) 1 dokumen

(6) 100.000.000,00

Kab. Blitar


1 dokumen

410.000.000,00

Penyusunan RKPD Perubahan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Sistem Informasi

1 dokumen

200.000.000,00

2 sistem

130.000.000,00

Jumlah dokumen laporan Jumlah dokumen yang disusun

1 dokumen

250.000.000,00

2 dokumen

150.000.000,00

Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P

Kab. Blitar


2 dokumen

126.000.000,00

Kab. Blitar

Kab. Blitar Kab. Blitar


Target capaian


Lokasi

Indikator kinerja

(7) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan RKPD

(8) Kab. Blitar

(9) Jumlah dokumen yang disusun

(10) 1 dokumen

(11) 100.000.000,00

Kab. Blitar


1 dokumen

410.000.000,00

Penyusunan RKPD Perubahan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Kab. Blitar

Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Sistem Informasi

1 dokumen

200.000.000,00

2 sistem

130.000.000,00

Jumlah dokumen laporan Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas

1 dokumen

250.000.000,00

Kab. Blitar


2 dokumen

150.000.000,00


Kab. Blitar


2 dokumen

126.000.000,00


Kab. Blitar

Kab. Blitar

29

276.000.000,00



Urusan/Program /Kegiatan (2) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Lokasi

Indikator kinerja

(3)

Bappeda Kab. Blitar

(4) Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Praswil yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Jumlah urusan yang diampu

Bappeda Kab. Blitar


Target capaian (5) 75%

Pagu Indikatif (Rp) (6) 1.300.000.000,00

Urusan/Program /Kegiatan (7) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Target capaian

Lokasi

Indikator kinerja

(8)

(9) Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang prasarana wilayah

(10) 75%

Kebutuhan Dana (Rp.) (11) 1.300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah urusan yang diampu

3 urusan

300.000.000,00


3 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan

300.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan

300.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

jumlah dokumen yang disusun

2 dokumen

400.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen

400.000.000,00


30



Urusan/Program /Kegiatan (2) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Lokasi

Indikator kinerja

(3)

Bappeda Kab. Blitar

(4) Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Jumlah urusan yang diampu

Bappeda Kab. Blitar



Pagu Indikatif (Rp)


Target capaian

Lokasi

Indikator kinerja

(8)

(9) Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang perekonomian

(10) 75%


(6) 1.350.000.000,00

(7) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

3 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I

Bappeda Kab. Blitar


3 urusan

300.000.000,00

Jumal urusan yang diampu

3 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II

Bappeda Kab. Blitar

Jumal urusan yang diampu

3 urusan

300.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan

300.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen

300.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar


2 dokumen

300.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah dokumen laporan

12 dokumen

150.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Kab. Blitar

Jumlah dokumen laporan

12 dokumen

150.000.000,00


31

(11) 1.350.000.000,00




(1)

Lokasi

Indikator kinerja

(2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

(3)

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kab. Blitar

(4) Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Pemas yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Jumlah urusan yang diampu

Bappeda Kab. Blitar



Pagu Indikatif (Rp)


Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(6) 1.450.000.000,00

(7) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

(8)

(9) Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang sosial dan pemerintahan

(10) 75%

5 urusan

400.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I

Bappeda Kab. Blitar


5 urusan

400.000.000,00


6 urusan

450.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II

Bappeda Kab. Blitar


6 urusan

450.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan

300.000.000,00

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III

Bappeda Kab. Blitar


2 urusan

300.000.000,00

Kab. Blitar


2 dokumen

300.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kab. Blitar


2 dokumen

300.000.000,00


32

(11) 1.450.000.000,00




(1)


Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Indikator kinerja

(2) Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

(3)

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar

Kab. Blitar

(4) Persentase Program/ Kegiatan SKPD Bidang Dalev yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Jumlah dokumen yang disusun

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

2 kali

100.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

4 kali

120.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

2 kali

90.000.000,00

(8)

(9) Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

(10) 75%

Kab. Blitar


1 dokumen

250.000.000,00

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

2 kali

100.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

4 kali

120.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah pelaporan

2 kali

90.000.000,00

(7) Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 dokumen

250.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Bupati Blitar

2.300.000.000,00


Indikator kinerja

(6) 560.000.000,00

18%

Target capaian

Lokasi

(5) 75%

2.300.000.000,00 Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian


LKPJ

2.220.000.000,00



(11) 560.000.000,00

Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

33

18%

2.220.000.000,00




(1)

(2) Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian



(4) Jumlah kajian

(5) 4 kajian

(6) 800.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian

4 kajian

800.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

2 kegiatan

600.000.000,00

Jumlah lomba yang dilaksanakan

2 kegiatan


Lokasi

Kab. Blitar


Jumlah

2 kegiatan


(9) Jumlah kajian

(10) 4 kajian

(11) 800.000.000,00

Bappeda Kab. Blitar

Jumlah kajian

4 kajian

800.000.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Kab. Blitar


2 kegiatan

270.000.000,00

Kab. Blitar

Jumlah lomba inovasi yang dilaksanakan Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan Jumlah diseminasi yang dilaksanakan

1 kali

Jumlah Workshop/ Lomba KIR yang dilaksnakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

1 kali

Fasilitasi Koordinasi penguatan Kelitbangan

100.000.000,00


(7) Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan

dan

Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Kab. Blitar

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar

Indikator kinerja

Target capaian


Kab. Blitar

10.906.500.000,00


Jumlah

34

2 kegiatan

250.000.000,00

1 kegiatan

2 kegiatan

100.000.000,00

10.840.600.000,00


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program/Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Blitar selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Bappeda tahun 2018. Usulan yang masuk antara lain berupa Kajian, Penyusunan Profil, Pemutakhiran Data, dan Perumusan Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut:


35


36

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018

1

Kajian Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

Besaran/ volume 1 dokumen

2

Kajian Prasarana Transportasi Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Tidak dapat dilaksanakan

Sudah ada dokumen Masterplan Pengembangan Minapolitan Koi

3

Studi Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah & Limbah

4

Kajian Tarif Restribusi Bidang Perhubungan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Sudah dilaksanakan

2017 Revisi RPJMD

5

Kajian Studi Latar Belakang (Background Study) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2018 - 2023

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Tidak perlu dilaksanakan

Tupoksi Subbid Data Bappeda & sudah ada KDA/produk BPS

6

Penyusunan Profil Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Tidak perlu dilaksanakan

7

Perumusan Permasalahan / Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan bidang/skpd teknis

2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian Tupoksi Subbid Data Pelaporan

8

Pemutakhiran dan Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen


2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian

9

Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen


BPS

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja


37

Catatan

KETERANGAN

Tidak dapat dilaksanakan

Merupakan kegiatan rutin BPBD

10

Analisa PDRB Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen


11

Roadmap Ekonomi Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen


12

Perencanaan Keamanan Pangan dan Kabupaten Blitar Gizi Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Sudah dilaksanakan

13

Perumusan Permasalahan / Isu Strartegis dan Prioritas Kebijakan Pembamngunan Daerah Bidang Manusia, Masyrakat, Sosial dan Budaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

14

Pemutakhiran dan Penge-lolaan Data Informasi Pem-bangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

15

Penyusunan Analisa Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar

Indeks Kabupaten Blitar (IPM)

Jumlah Dokumen

1 dokumen


16

Penyusunan Roadmap Smart City di Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan 2017

17

Perumusan Permasalahan / Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Pe-ngembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah Dokumen

1 dokumen

No

Program/kegiatan

Lokasi

Kabupaten Blitar

Indikator kinerja


38

Catatan

KETERANGAN


2017 akan disusun Rencana Induk Perekonomian

2016 telah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 20172021

BPS

Diskominfo

No

Program/kegiatan

18

Pemutakhiran dan Penge-lolaan Data dan Informasi pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen


19

Penyusunan Rencana Aksi Menuju Kabupaten Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

20

Penyusunan Strategi Pen-capaian Akses Universal 1000-100

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

21

Penyusunan Grand Desain Pencapaian SDGs 2030

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

22

Penyusunan Strategi Pe-nyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Public Private Partnership (PPP)

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

23

Penyusunan Project List Penanganan Kabupaten Blitar Kawasan Berbasis Komunitas Penyusunan Informasi Geospasial Kabupaten Blitar Tematik Analisa Kebutuhan Pengolahan Limbah Kabupaten Blitar B3

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Jumlah Dokumen

26

Analisa Dampak Pemberlakuan MEA Kabupaten Blitar terhadap Masyarakat Kabupaten Blitar

27 28

Kajian Penyusunan Database Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

24 25

Lokasi

Indikator kinerja

Catatan

KETERANGAN

1 dokumen

Dilaksanakan 2017


Jumlah Dokumen

1 dokumen

Sudah dilaksanakan

Bappeda (2016)

Penelitian Kehidupan Layak Terhadap Kabupaten Blitar Perempuan Sebagai Pekerja Rumahan

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Tidak dilaksanakan

Tidak ada kejelasan definisi "pekerja rumahan"

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Sudah dilaksanakan

Bidang Pemas Bappeda


39

No

Program/kegiatan

29

Kajian Upaya Mewujudkan Area Pemukiman Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen


30

Kajian Efisiensi Pemeliharaan Jembatan dan Upaya Penentuan Pola Pengalokasian Biaya Pemeliharaan.

Kabupaten Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan Litbang 2018

31

Studi Pembangunan Rumah Sederhana Kabupaten Blitar dan Ramah Lingkungan.

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan tahun 2017

Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan/ Litbang BAPPEDA

32

Kajian Analisis Teknologi Pengolahan Kabupaten Blitar Sampah dengan Proses Hierarki Analisis dan Metode Variasi Konsistensi di Kab. Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan 2017


33

Kajian Analisis Tipologi dan Kabupaten Blitar Pengembangan Desa di Pesisir Kab. Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan Litbang 2018

Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2018

34

Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Blitar dan Pengaruhnya terhadap Keberadaan Situ/Waduk/Danau di Kab. Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dipertimbangkan**)

35

Kajian Kondisi Daya Dukung Kabupaten Blitar Lingkungan berdasarkan Kemampuan Sumber Daya Air di Kab. Blitar Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kabupaten Blitar Air Tanah di Kab. Blitar Kajian Etnologi Pengelolaan Sumber Kabupaten Blitar Daya Laut pada Nelayan di Kab. Blitar

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Dinas LH

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dilaksanakan 2017

Dinas LH

Jumlah Dokumen

1 dokumen

Dipertimbangkan

36 37

Lokasi

Indikator kinerja


40

Catatan

KETERANGAN

Dilaksanakan tahun 2017

Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan/ Litbang BAPPEDA merupakan kebutuhan Dinas PUPR

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tujuan OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Tujuan OPD akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dn kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Blitar sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 4 yaitu “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi”,

dengan tujuan “mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel ”.

Adapun sasaran misi

keempat yang turut mrnjadi tanggungjawab BAPPEDA adalah sasaran ke 7 yaitu “meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah”. Seiring dengan rumusan sasaran RPJMD tersebut, maka BAPPEDA Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;

2.

Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Sasaran OPD merupakan penjabaran tujuan OPD yang secara terukur,

spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan OPD. Sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renstra OPD 2016-2021 maka Sasaran Renja OPD untuk tahun 2018 adalah; 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah; 2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan; 3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda;


41

4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan OPD Sasaran OPD PROGRAM Misi 4: “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi” mewujudkan meningkatnya Peningkatan Meningkatnya kualitas 1. Program Perencanaan pemerintahan efektifitas dan Kualitas perencanaan dan Pembangunan Daerah daerah yang efisiensi serta Perencanaan pencapaian kinerja Jangka Panjang dan efektif, efisien dan akuntabilitas kinerja Daerah pembangunan daerah Menengah akuntabel” pemerintah daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 3. Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah 4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 5. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 7. Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan fungsi Meningkatnya hasil kelitbangan dalam kajian yang



42

pengambilan kebijakan daerah

dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Bappeda

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas


Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Pelayanan OPD Bappeda sebagai berikut :


43

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Blitar tahun 2016-2021

Tujuan OPD 1 Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah

Indikator Tujuan 2

Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan 3

Target Indikator Tujuan Tahun Tahun Awal Akhir 4 5

Anugrah pangripta nusantara

Prosentase peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Terbaik i

6

7

Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran 8

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah

Prosentase skpd yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

∑ OPD yang memiliki dok perencanaan berkualitas baik dibagi ∑ OPD kali 100%

NA

55%

60%

70%

80%

85%

Rata-rata capaian kinerja sasaran rpjmd (kecuali ikm)

∑ capaian kinerja sasaran RPJMD dibagi jumlah sasaran RPJMD ∑ hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dibagi ∑penelitian

NA

60%

65%

70%

75%

80%

66,67%

68%

70%

73%

75%

75%

NA

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sasaran OPD

Indikator Sasaran (impact)

NA

10%

Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

%

%

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Bappeda

Indeks kepuasan aparatur


44

Target Tahunan Sasaran SKPD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

Tujuan OPD 1

Indikator Tujuan 2

Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan 3

Target Indikator Tujuan Tahun Tahun Awal Akhir 4 5

Sasaran OPD

Indikator Sasaran (impact)

6 Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

7 Score OPD

Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran 8

sakip


45

Target Tahunan Sasaran SKPD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

CC

CC

B

B

BB

BB

3.2

Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebanyak 12 program dan 42 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II senilai Rp. 10.840.600.000,-. Kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Blitar bersumber dari 2 usulan yaitu (1) Pokok Pikiran DPRD dan Kepala Daerah (Politis), dan (2) hasil penelaahan isu strategis SKPD (Teknokratis). Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:


46

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar Nama OPD : Bappeda Rencana Tahun 2018 Kode Rekening

(1)

Urusan/Program/kegiatan

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

3.01.04.4.03.1.1

Urusan Perencanaan

3.01.04.4.03.1.1.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

3.01.04.4.03.1.1.01.01

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

3.01.04.4.03.1.1.01.02

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah jenis publikasi

3.01.04.4.03.1.1.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.01.04.4.03.1.1.02.01

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah sarpras yang berfungsi baik

3.01.04.4.03.1.1.03 3.01.04.4.03.1.1.03.01

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(8)

(16)

8.620.600.000,00

media

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

100% Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab. Blitar

Bappeda Kab. Blitar

1.115.000.000,00

8.278.000.000,00 100%

1.115.000.000,00

4 jenis layanan

700.000.000,00

4 jenis layanan

700.000.000,00

3 jenis media

415.000.000,00

3 jenis media

415.000.000,00

100%

750.000.000,00

100%

775.000.000,00

400 unit

750.000.000,00

400 unit

775.000.000,00

100%

280.000.000,00

100%

300.000.000,00

10 orang

80.000.000,00

10 orang

90.000.000,00


47

Rencana Tahun 2018 Kode Rekening


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi


Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp) (6)

Catatan Penting



(8)

(16)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.01.04.4.03.1.1.03.02


Bappeda Kab. Blitar

49 orang

200.000.000,00

49 orang

210.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04


100%

49.600.000,00

100%

53.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun

4 dokumen

27.600.000,00

4 dokumen

30.000.000,00

8 dokumen

22.000.000,00

8 dokumen

23.000.000,00

70%;

400.000.000,00

70%;

150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.02 3.01.04.4.03.1.1.05

3.01.04.4.03.1.1.05.01

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

3.01.04.4.03.1.1.05.02

Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

3.01.04.4.03.1.1.06



(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD; Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik Jumlah dokumen yang direview

Kab. Blitar

1 dokumen

250.000.000,00

1 dokumen

0


Kab. Blitar

1 dokumen

150.000.000,00

1 dokumen

150.000.000,00

70%;

925.000.000,00

Persentase kegiatan dalam RKPD yg dimuat dalam APBD; Persentase Renja OPD berkualitas baik

70%

70%;

70%

1.090.000.000,00

70%


70%

48




Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting



(8)

(16)

(1)

(2)

(3)

3.01.04.4.03.1.1.06.01

Penyusunan Rancangan Awal RKPD


Kab. Blitar

1 dokumen

100.000.000,00

1 dokumen

110.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.02

Penyusunan RKPD


Kab. Blitar

1 dokumen

410.000.000,00

1 dokumen

225.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.03

Penyusunan RKPD Perubahan


Kab. Blitar

1 dokumen

200.000.000,00

1 dokumen

210.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.04

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Jumlah Sistem Informasi

Kab. Blitar

2 sistem

130.000.000,00

2 sistem

130.000.000,00

Jumlah dokumen laporan Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas Jumlah dokumen yang disusun

Kab. Blitar

1 dokumen

250.000.000,00

1 dokumen

250.000.000,00

Kab. Blitar

2 dokumen

150.000.000,00

2 dokumen

152.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07.02



Kab. Blitar

2 dokumen

126.000.000,00

2 dokumen

128.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

3.01.04.4.03.1.1.08.01

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang prasarana wilayah Jumlah urusan yang diampu

3.01.04.4.03.1.1.06.05 3.01.04.4.03.1.1.07 3.01.04.4.03.1.1.07.01

3.01.04.4.03.1.1.08.02

Jumlah diampu

urusan

yang

(7)


276.000.000,00

75%


1.300.000.000,00

280.000.000,00

75%

1.300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00


49




(1)

(2)

3.01.04.4.03.1.1.08.03

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil

Jumlah urusan diampu

3.01.04.4.03.1.1.09

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang perekonomian

3.01.04.4.03.1.1.09.01

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi


yang

Jumal urusan diampu

yang


yang

Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Jumlah laporan

3.01.04.4.03.1.1.08.04

3.01.04.4.03.1.1.09.02 3.01.04.4.03.1.1.09.03 3.01.04.4.03.1.1.09.04 3.01.04.4.03.1.1.09.05 3.01.04.4.03.1.1.10

3.01.04.4.03.1.1.10.01

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I

(3) yang


Jumlah dokumen yang disusun dokumen

Rata-rata tingkat capaian pembangunan bidang sosial dan pemerintahan Jumlah urusan yang diampu

Catatan Penting


Lokasi



(4)

(5)

(6)


3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

2 dokumen

400.000.000,00

2 dokumen

400.000.000,00

75%

Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Kab. Blitar


(8)

(16)

75%

1.350.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

3 urusan

300.000.000,00

2 urusan

300.000.000,00

2 urusan

300.000.000,00

2 dokumen

300.000.000,00

2 dokumen

300.000.000,00

12 dokumen

150.000.000,00

12 dokumen

150.000.000,00

75%

Bappeda Kab. Blitar

1.350.000.000,00

(7)


5 urusan


1.450.000.000,00

400.000.000,00

50

75%

5 urusan

1.450.000.000,00

400.000.000,00





(4)

(5)

(6)

Catatan Penting


(8)

(16)

(2)

3.01.04.4.03.1.1.10.02

Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah


yang

Bappeda Kab. Blitar

6 urusan

450.000.000,00

6 urusan

450.000.000,00


yang

Bappeda Kab. Blitar

2 urusan

300.000.000,00

2 urusan

300.000.000,00

Kab. Blitar

2 dokumen

300.000.000,00

2 dokumen

300.000.000,00

75%

560.000.000,00

75%

580.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.01

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar


Kab. Blitar

1 dokumen

250.000.000,00

1 dokumen

250.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.02

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah

Jumlah pelaporan

Kab. Blitar Kab. Blitar

2 kali

100.000.000,00

2 kali

100.000.000,00

4 kali

120.000.000,00

4 kali

130.000.000,00

Pemeliharaan dan Pengembangan Database Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah pelaporan

Kab. Blitar

2 kali

90.000.000,00

2 kali

100.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10.04 3.01.04.4.03.1.1.11

3.01.04.4.03.1.1.11.03 3.01.04.4.03.1.1.11.04 3.01.08.4.03.1.1 3.01.08.4.03.1.1.01

Jumlah dokumen yang disusun Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

Jumlah pelaporan

(7)


(1)

3.01.04.4.03.1.1.10.03

(3)

Lokasi



2.220.000.000,00 Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

18%


2.220.000.000,00

51

1.600.000.000,00 18%

1.600.000.000,00




Lokasi



(4)

(5)

(6)

4 kajian

800.000.000,00

4 kajian

600.000.000,00

4 kajian

800.000.000,00

4 kajian

600.000.000,00



2 kegiatan

270.000.000,00

2 kegiatan

200.000.000,00

Jumlah lomba inovasi yang dilaksanakan

Kab. Blitar

Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan Jumlah diseminasi yang dilaksanakan


2 kegiatan

Kab. Blitar

2 kegiatan

(1)

(2)

3.01.08.4.03.1.1.01.01

Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kajian

3.01.08.4.03.1.1.01.02

Kajian Bidang Pemerintahan

Jumlah kajian

3.01.08.4.03.1.1.01.03

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

3.01.08.4.03.1.1.01.04

3.01.08.4.03.1.1.01.05

(3)

Sosial

dan

Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan


Catatan Penting


Jumlah Workshop/ Lomba KIR yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

1 kali

(7)



(8)

(16)

1 kali 250.000.000,00

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kali

1 kali

TOTAL


100.000.000,00 10.840.600.000,00

52

2 kegiatan

100.000.000,00

100.000.000,00 9.878.000.000,00

BAB VII PENUTUP

Pembangunan

berorientasi

pada

masyarakat

artinya

adalah

bahwa

hasil

pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya. Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2018, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


53

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Recommend Documents