RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana
Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(Renja
SKPD)
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2014disusun sebagaidokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 2014 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun
2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus; 18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2012 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014; 19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Renja Bappeda yaitu menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah : a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat. b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. c.
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
1.4.
Hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan Renja SKPD
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD
Rumusan Sasaran Renja SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD
1.5.
Sistematika Penulisan Sistematika Renja Bappeda Tahun 2014 disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD, dan sistematika penulisan. Bab II. Evaluasi pelaksanaan Renja BappedaTahun Lalu Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian Renstra SKPD tahun berjalan, analisis kinerja Pelayanan Bappeda, isuisu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bappeda, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappeda yang akan dicapai pada Tahun 2014 beserta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Bab IV. Penutup Bab ini ditegaskan kesimpulan dan saran, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra BappedaTahun2013 Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Bappeda maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Bappeda Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut : a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan: 1) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan
Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan
Penanganan
Sampah
Perkotaan semula ditujukan untuk penyusunan masterplan penanganan persampahan
perkotaan
diubah
menjadi
BOP
USRI
dan
Pamsimas,
penyusunan dokumen PPSP. 2) Program pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula direncanakan 2 paket pada realisasinya hanya dilaksanakan 1 paket, hal ini dikarenakan sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi tersebut di atas dipandang akan overlapping dengan sistem yang dibangun oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah. 3) Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP hanya terealisasi sebesar 60 % karena hambatan dan kendala dalam keterlambatan penetapan Perubahan APBD 2012 (pertengahan Desember 2012), sehingga kegiatan-kegiatan yang didanai dari hibah WISMP-2 tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena waktu yang terbatas.
b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan: 1)
Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator tersedianya jasa telepon, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, koran dan buku, makanan dan minuman, serta rapat koordinasi ke luar daerah.
1) Program peningkatan sarana prasarana aparatur pada tahun 2012 telah terealisasi 1 unit printer A3, 1 unit printer A4, 1 unit GPS, dan 2 unit filling kabinet. 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diperuntukkan bagi pembiayaan pelatihan, kursus, bintek, workshop, semiloka dan lain-lain yang ditargetkan 5 orang per tahunnya. 3) Program perencanaan kota–kota menengah dan besar pada tahun 2012 ditargetkan dengan terwujudnya koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan. 4) Program perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan tugas pokok Bappeda
telah
melaksanakan
penyelenggaraan
Musrenbang
RKPD,
penyusunan RKPD, LKPJ ATA dan AMJ dan KUA/ PPAS serta perubahan KUA / PPAS. 5) Program pengembangan data/informasi, merupakan kegiatan rutin dalam rangka monitoring dan pelaporan kegiatan APBD, APBN, Bangub, dan DAK, serta tersusunnya buku Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan penyusunan profile daerah. 6) Program kerjasama pembangunan realisasinya adalah untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBH-CHT Kabupaten Kudus. 7) Program
perencanaan
tersusunnya
indikator
pembangunan ekonomi
ekonomi
daerah,
realisasinya
fasilitasi
FEDEP,
adalah fasilitasi
pengembangan ekonomi lokal, pameran dan pembentukan klaster pariwisata dan UMKM, serta pengembangan klaster gebyok, bordir, dan genteng. 8) Program perencanaan sosial realisasinya tersusunnya data sosial budaya, operasional TKPKD, dan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Di samping itu , dilaksanakan pula monitoring PNPM Mandiri perkotaan di 86 BKM. 9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya air, realisasinya pembinaan dan pelatihan petani pemakai air dan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya air.
10) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan statistik yaitu publikasi statistik daerah (Kudus Dalam Angka, PDRB, dan IPM). 11) Program pengembangan komunikasi, informasi dan IPTEK , direalisasikan melalui fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK, implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah. c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program/kegiatan yang sebenarnya ditargetkan dalam RKPD, namun dalam pelaksanaannya melebihi target dalam RKPD, yaitu: 1. Program perencanaan tata ruang, semula ditargetkan 1 paket yaitu IKK Gebog, dalam pembahasan Komisi diusulkan untuk ditambahkan 3 paket IKK yaitu IKK Mejobo, Undaan, dan Dawe. Usulan dimaksud mendapat persetujuan Dewan. 2. Pada kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, dalam pembahasan Komisi diusulkan menambah output dari 1 Ranperda menjadi 2 Ranperda dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Usulan dimaksud mendapat persetujuan Dewan. 3. Disusun pula Rencana Detil Tata Ruang Kawasan sebanyak 4 kawasan yang seharusnya disusun pertahun, menjadi dikerjakan dalam satu tahun. d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan: 1) Dukungan
dana
yang
sepenuhnya
didukung
oleh
APBD
Kabupaten
merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bappeda. 2) Kuantitas
dan
ketersediaan
kualitas sarana
sumber
daya
prasarana
yang
manusia
perencana
memadai.Faktor
didukung
yang
perlu
mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana program/ kegiatan yaitu jumlah pegawai di Bappeda dan peraturan perencanaan yang sering mengalami perubahan. Dalam kinerjanya Bappeda membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan profesi dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu eselon IV didukung tiga staf, sehingga meningkatkan profesional kinerja perencanaan. 3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sangat penting guna menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.
e. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu a) Optimalisasi pegawai yang ada dan intensifikasi jam kerja ; b) Mengikuti / mempelajari perubahan peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung ; c) Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui diklat, workshop, atau praktek dengan tugas khusus. d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas SDM Bappeda dengan SKPD terkait.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Analisis kinerja pelayanan Bappeda memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan mengunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Bappeda SPM/ Standar
No
Indikator
1
2
1
Tersedianyajasalayanantelep on
% kinerja dan akuntabilitas
2
TersedianyapenyediaanJasap eralatandanperlengkapankan tor
% kinerja dan akuntabilitas
TersedianyapenyediaanJasap emeliharaandanperijinanken daraandinas/operasional
% kinerja & akuntabilitas
Terselenggarakannyapenyedi aanJasaAdministrasiKeuanga n
% kinerja & akuntabilitas
5
TersedianyaAlatTulis Kantor
% kinerja&akuntabilitas
6
Tersedianyabarangcetakanda npenggandaan
% kinerja&akuntabilitas
7
Penyediaankomponeninstalas ilistrik/peneranganbangunan kantor
% kinerja&akuntabilitas
Tersedianyaperalatanrumaht angga
% kinerja&akuntabilitas
3
4
8
Nasional 3
IKK 4
Target Renstra SKPD
RealisasiCapaian%
Proyeksi
Catatan
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
72,45
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
3 mobil, 22 sepeda motor
3 mobil, 22 sepeda motor
3 mobil, 22 sepeda motor
3 mobil, 22 sepeda motor
100
100
3 mobil 22 sepeda motor
3 mobil 22 sepeda motor
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
99,98
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
97,69
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
No 1 9 10
Indikator 2 Tersedianyakorandanbukubuku/perundang-undangan
SPM/ Standart
IKK
Nasional 3
4 % kinerja&akuntabilitas
Terselenggaranyapersediaan makanandanminuman
Target Renstra SKPD
RealisasiCapaian%
Proyeksi
Catatan
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
99,77
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
99,96
100
12 bln
12 bln
Terpenuhi
100
1 unit
2 unit
Terpenuhi
% kinerja&akuntabilitas 11
Terselenggaranyakoordinasid ankonsultasiuntukperencanaa nBappeda
12
Tersedianyasarpras yang memadai
13
Pengadaanperlengkapangedu ngkantor
% kinerja&akuntabilitas efektifitas kerja Bappeda efektifitas kerja Bappeda
- Almarietalase
14
- Ipad - PengadaanMebelair - Filling cabinet Pengadaanperalatangedung kantor - Handycam - LCD Proyektor 3000 lumens - Notebook - Printer - AC - Penghisapasaprokok - Kelengkapankomputer Pemeliharaanrutin/berkalaken daraandinas/operasional
1 unit 1 unit
100 1 unit
efektifitas kerja Bappeda
2 unit
2 unit
efektifitas efektifitas efektifitas efektifitas efektifitas
kerja kerja kerja kerja kerja
100
Terpenuhi
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
1 unit 1 init 1 unit 2 unit
100%
5 unit 3 mobil efektifitas kerja Bappeda
Terpenuhi 10 unit
3 mobil
2unit 1unit 2unit 1unit 1 unit
1 unit 1 unit
100% 3 mobil 22 spd motor
3 mobil 22 spd motor
100
100
Terpenuhi
No
Indikator
1 15
2 Pelatihan, kursus, bintek, sosialisasiPendidikandanpelati han formal, workshop, semiloka
16
SPM/ Standart Nasional 3
IKK 4 jumlah SDM yang diklat
PeningkatanKinerjadanPemant auanPelaksanaan PUS
perencanaanpembangunans osialbudaya
Ditetapkannyarancanganperat urandaerahtentang RDTRK IKK Gebogdan IKK Dawe, IKK Undaan, IKK Mejobo
kualitas perencanaan tata ruang
18
TerlaksananyaSosialisasiPerda RTRW
kualitas perencanaan tata ruang
19
TersusunnyaRencana Detail Tata RuangKawasan
kualitas perencanaan tata ruang
TerlaksananyapembahasanRa nperda RTRW Kabupaten Kudus
kualitas perencanaan tata ruang
TersusunnyaBukuLaporankons olidasi program pembangunandaerah (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK dan APBN)
Dok evaluasi pembangunan
Tersedianya data perencanaanekonomiKabupat en Kudus
kualitas data perencanaan
17
20
21
22
Target Renstra SKPD
RealisasiCapaian%
Proyeksi
Catatan
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5 org
5 org
5 org
5 org
100
100
10
10
Terpenuhi
100
1 dok
1 dok
1 dok
Terpenuhi
-
100
5
100
1 giat
-
400
-
50
100
100
100
1dok
1 giat
1dok
1 Ranperda
3 dok
1 dok
1dok
1dok
1dok
1 1 Ranperda Ranperda
3 dok
3 dok
3 dok
100
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
4 dok
4 dok
Terpenuhi
Terpenuhi
No
Indikator
SPM/ Standart Nasional
1 23
2 TersusunnyaBukuprofildaerah
24
Tersusunnyalaporanevaluasikine rjapembangunandaerahtahunke 4 (2008-2011)
dokevaluasi pembangunan
Monitoring, evaluasidanpelaporanpengguna an DBHCHT
kualitas data perencanaan
Pengembanganwilayahstrategis dancepattumbuh
perencanaan wilayah strategis
27
TerlaksananyafasilitasiKrenova
krenova masyarakat
28
TersusunnyaBukuIdentifikasiPen elitianProdukUnggulan
25
26
3
4 kualitas data perencanaan
RealisasiCapaian%
TersusunnyaSistemInformasiMo nev
kualitas data perencanaan
30
TerlaksananyaPameran PPI
krenova masyarakat
31
TerselenggarakannyaKoordinasi PenyelesaianPermasalahanPena ngananSampahPerkotaan Terlaksananyabintekperencanap embangunan
perencanaan SDA jumlah SDM yang diklat
Proyeksi
Catatan
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100
100
2 dok
2 dok
Terpenuhi
1 dok
29
32
Target Renstra SKPD
IKK
100
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100
100
100
100
100
100
100
100
Terpenuhi
1 dok
1 dok
Terpenuhi 1 giat
1 giat
0 100 0
1 dok
0 150 org
100
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi 1 giat
400
1 giat
Terpenuhi Terpenuhi
150
Terpenuhi
No 1 33
34
Indikator 2 Terlaksananya forum MusrenbangKabupatenTahun 2012 TerlaksananyaMusrenbang RPJMD 2013 - 2018
35
Terlaksananyapenetapan RPJMD 2013 – 2018
36
penetapan RKPD danRenja
37
38
39
40
41
SPM/ Standart Nasional 3
Target Renstra SKPD
IKK 4 % pelibatanmasyarakatdalam forum perencanaanpembangunan,pe nyusunandokrencanaumum % pelibatanmasyarakatdalam forum perencanaanpembangunan,p enyusunandokrencanaumum
RealisasiCapaian%
Proyeksi
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
90
93
90%
Terpenuhi
95%
Terpenuhi
2 kali
1 dok Jumlahdokperencanaanpemb angunan yang telahditetapkan
Penyusunan LKPJ-ATA dan LKPJ AMJ
Dok evaluasi pembangunan
Penyusunan KUA/PPAS (PenetapandanPerubahan)
dok perencanaan pembangunan
Penyusunan1ndicatorekonomid aerah
perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Fasilitaspembinaankluster, FEDEP
perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Koordinasiperencanaankegiata ndan survey bidangekonomi
perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Catatan
1 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100
150%
3 dok
1 dok
2 dok
2 dok
1 dok
100
100
2 dok
1 dok
Terpenuhi
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
100
100
2 dok
4 dok
Terpenuhi
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100
100
1 dok
1 dok
Terpenuhi
100
100
4 giat
4 giat
Terpenuhi
100
100
1 dok
1 dok
Terpenuhi
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 dok
Terpenuhi
No 1 42
43
44
45
46
47
48
49
Indikator 2 PelatihanAnalisisKebijakan
SPM/ Standart Nasional 3
Target Renstra SKPD
IKK 4 % jumlah SDM yang diklat
RealisasiCapaian%
Proyeksi
Catatan
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
75
75
75
0
0
0
tdkdilaksanakan
75
75
75
0
0
0
tdkdilak – sanakan
0
0
0
tdkdilak – sanakan
1 dok
0
tdkdilaksanakan
PelatihanTeknikPengambilanK eputusan
% jumlah SDM yang diklat
PenyusunanMasterplanPenan ggulanganKemiskinan
perencanaan pembangunan sosial budaya
PengkajianatasInvestasi Daerah
perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Penyusunanmasterplanpendid ikan
perencanaan pembangunan sosial budaya
1 dok
Blmdilaksanakan
Penyusunanmasterplankeseha tan
perencanaan pemba-ngunan sosial budaya
1 dok
blmdilaksanakan
- Penyusunan data Sosialbudaya – Operasional TKPKD – Fasilitasidankoordinasipenang gulangankemiskinan Monitoring, evaluasidanpelaporanbidang1 ocialbudaya
perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen evaluasi pembangunan
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100
100
1 dok
1 dok
Terpenuhi
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100
100
2 dok
2 dok
Terpenuhi
SPM/ Standart No 1 50
Indikator 2 Terlaksananyapengelolaanpr asaranawilayahdan SDA WISMP
Nasional 3
Target Renstra SKPD IKK 4 perencanaan SDA
51
PembinaandanpelatihanPeta niPemakai Air (P3A)
perencanaan SDA
52
Tersusunnya data statistik
Jumlah dok statistik
53
Koordinasiperencanaanprasa ranawilayahdansumberdaya alam
perencanaan SDA
Fasilitasidankoordinasipelaks anaan PNPM MandiriPerkotaan
perencanaanpembangunanso sialbudaya
55
Terlaksananyapublikasistatis tikdaerah
kualitas data statistik daerah
56
Fasilitasipenelitiandanpenge mbangan IPTEK
krenova masyarakat
57
Pengembangandanperawata nSisteminformasiperencanaa npembagunan
kualitas data perencanaan
54
RealisasiCapaian%
Th 2011
Th 2012
Th 2013
Th 2014
Th 2011
5
6
7
8
9
Th 2012 10
5 DI
5 DI
5 DI
3 DI
20 org 2 dok
Proyeksi
Catatan
Th 2013
Th 2014
Analisis
11
12
13
60
10 DI
10 DI
Terpenuhi
100
100
150 org
150 org
Terpenuhi
100
100
100
Terpenuhi
2 dok
2 dok
2 dok
1 paket
1 paket
1 paket
100
100
100
Terpenuhi
86 BKM
86 BKM
86 BKM
100
100
100
Terpenuhi
1 paket
1 paket
1 paket
100
100
100
4 dok
Terpenuhi
200
200
200
4 kali pembinaan
3 kegiatan
3 kegiatan
Terpenuhi
2 kegiatan
2 kegiatan
100
50
100%
Terpenuhi
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bappeda. Pilkada adalah suatu peristiwa politik, namun proses dan hasil Pilkada akan menjadi road map kinerja Bappeda dalam penyusunan Rencana Pembangangunan Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Kudus
2013
-
2018.
Berdasarkan
permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 53 disebutkan bahwa Bappeda menyusun RPJMD. Penyusunan diawali dengan perumusan rancangan awal RPJMD yang dikoordinasikan kepada Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. Rancangan awal merupakan hasil bedah Visi dan Misi calon Bupati terpilih. Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan dalam waktu 10 minggu sejak Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Pembahasan
dan
kesepakatan
terhadap
kebijakan
umum
dan
program
pembangunan jangka menengah di atas paling lama 2 minggu sejak diajukan kepala daerah. Berdasarkan , kejadian yang terjadi di beberapa kabupaten yang telah menjalani proses tersebut, jadwal mundur bahkan pembahasan alot sehingga tidak terjadi kesepakatan hingga akhir tahun anggaran. Hal ini menjadikan penyusunan dokumen perencanaan tidak dapat disusun dengan baik.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah maka Bappeda melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel berikut. Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2013 Kab. Kudus Rancangan Awal RKPD
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
2
3
4
5
Urusan: Program pada Setiap SKPD
1
00
1
00
1.06.01 01
1
00
Kab. Kudus Penyediaan Jasa Telepon
12 bulan
1
00
1.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Kudus Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
1
00
1.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Kudus Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
1
00
1.06.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1
00
1.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
1
00
1
00
1.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
00
1.06.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1
00
1
00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Indikatif (000) 6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
7
8
9
Kebutuhan Dana (000) 10
562.100
582.100
345.100
345.100
33.000 Kab. Kudus Tersedianya jasa layanan telepon 15.000 Kab. Kudus Tersedianya penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
33.000
12 bulan
15.000
12 bulan
30.000 Kab. Kudus Tersedianya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
20 unit
30.000
Kab. Kudus Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
12 bulan
60.000
Kab. Kudus Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Kudus Penyediaan barang cetakan &penggandaan Kab. Kudus Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kab. Kudus Penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan
60.000 Kab. Kudus Terselenggarakannya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.000 Kab. Kudus Tersedianya Alat Tulis Kantor 20.000 Kab. Kudus Tersedianya barang cetakan & penggandaan 1.000 Kab. Kudus Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2.500 Kab. Kudus Tersedianya peralatan rumah tangga
12 bulan
25.000
12 bulan
20.000
12 bulan
1.000
12 bulan
2.500
1.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Kudus Penyediaan Koran dan buku-buku/perundangundangan
12 bulan
3.600 Kab. Kudus Tersedianya koran dan buku-buku/perundangundangan
12 bulan
3.600
1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Kudus Penyediaan Makanan dan 12 bulan minuman
30.000 Kab. Kudus Terselenggaranya persediaan makanan dan minuman
12 bulan
30.000
12 bulan 12 bulan
12 bulan
Catatan Penting 11
1
00
1 2 1.06.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
00
1.06.01 02
1
00
1
00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6 7 8 125.000 Kab. Kudus Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi untuk perencanaan Bappeda
00
1.06.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
00
1.06.01 05
1
00
1
1.01
1
1.01 1.06.01 22
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.06.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Kudus Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 unit
Kab. Kudus Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
1 tahun
Kab. Kudus Pelatihan, kursus, bintek, 10 orang sosialisasi Pendidikan dan pelatihan formal, workshop, semiloka
Kab. Kudus Sosialisasi dan penyusunan laporan PUS
1 paket
10 125.000
12.000 Kab. Kudus Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10 unit
24.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Air Conditioner
2 unit
8.000
Penghisap rokok
1 unit
160.000 Kab. Kudus Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 unit
12 bulan
45.000 Kab. Kudus Pelatihan, kursus, bintek, sosialisasi Pendidikan dan pelatihan formal, workshop, semiloka
160.000
45.000 10 orang
45.000
45.000
30.000
45.000
30.000
45.000 Kab. Kudus Peningkatan Kinerja dan Pemantauan Pelaksanaan PUS
12 bulan
30.000 perlunya peningkatan kinerja dan pemantauan pelaksanaan PUS
1
1.05
Urusan: Penataan Ruang
1
1.05 1.06.01 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1
1.05 1.06.01 15 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1
1.05 1.06.01 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1
1.06
Urusan: Perencanaan Pembangunan
1.775.000
3.652.000
1
1.06 1.06.01 15
Program Pengembangan data/informasi
220.000
690.000
Kab. Kudus Penetapan Perda RDTRK kawasan perkotaan Kab. Kudus
Penyusunan Ranperda RDTRK kawasan strategis
6 perda
2 naskah ranperda
11
192.000
45.000
Urusan: Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01 1.06.01 22 11 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua
9 12 bulan
172.000
1.06.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1
1
3 4 5 Kab. Kudus Rapat-rapat dan 12 bulan koordinasi ke luar daerah
800.000
800.000
800.000
800.000
350.000 Kab. Kudus Penetapan Perda RDTRK, RTRK, dan RTBL 450.000 Kab. Kudus Penyusunan Ranperda RDTRK kawasan strategis
6 perda
350.000
2 naskah ranperda
450.000
1
1 2 1.06 1.06.01 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
3 4 Kab. Kudus Laporan konsolidasi program pembangunan daerah (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK dan APBN)
5 3 kegiatan
1 1.06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1
1.06 1.06.01 15 05 Penyusunan profile daerah
1
1.06 1.06.01 16
1
1.06 1.06.01 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
1.06 1.06.01 19
1
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.06 1.06.01 19 01 Penyusunan dokumen masterplan penanganan perumahan dan kawasan kumuh 1.06 1.06.01 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1
1.06 1.06.01 19 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1
1.06 1.06.01 20
1
3 jenis buku
Program Kerjasama Pembangunan
1
1
Kab. Kudus Buku profil daerah
6 7 8 140.000 Kab. Kudus Tersusunnya Buku Laporan konsolidasi program pembangunan daerah (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK dan APBN) Kab. Kudus Terlaksananya validasi data penduduk miskin kabupaten mengacu data PPLS 2011
1
1
1.06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
132 desa/kelurah an
80.000 Kab. Kudus Tersusunnya Buku profil 3 jenis buku daerah 75.000
Kab. Kudus Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT
1 paket
10 11 110.000 penyesuaian anggaran
500.000 perlunya validasi data penduduk miskin yang mengacu pada data PPLS 2011 80.000
75.000
75.000 Kab. Kudus Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT
1 paket
350.000
75.000
900.000
Kab. Kudus masterplan penanganan 1 perumahan dan kawasan dokumen kumuh
250.000 Kab. Kudus masterplan penanganan 1 dokumen perumahan dan kawasan kumuh
250.000
230.000
Kab. Kudus Masterplan pengelolaan 1 persampahan perkotaan, dokumen masterplan pengelolaan air limbah
Kab. Kudus Penyusunan Masterplan 1 dokumen Penanganan Perumahan dan Kawasan Kumuh 100.000 Kab. Kudus Masterplan Pengelolaan 1 paket Persampahan Perkotaan, Masterplan Pengelolaan Air Limbah
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD
9 4 kegiatan
420.000
200.000
Kab. Kudus terlaksananya bintek perencana pembangunan
1.06 1.06.01 21
53 SKPD
565.000 Kab. Kudus Penetapan RPJMD 20132018 dan Renstra SKPD 2013-2018 Kab. Kudus Pelaksanaan Musrenbang, penetapan RKPD dan Renja 2015
200.000
665.000
2 dokumen
170.000 Kab. Kudus Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018
2 dokumen
230.000
2 dokumen
150.000 Kab. Kudus Pelaksanaan Musrenbang, penetapan RKPD dan Renja 2015
3 dokumen
175.000 penambahan untuk evaluasi RKPD
1
1
1 1 1 1
1 1
1 2 1.06 1.06.01 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 1.06.01 21 14 Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS
Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
3 4 Kab. Kudus Penyusunan LKPJ-ATA 2013
5 1 dokumen
6 7 8 120.000 Kab. Kudus Penyusunan LKPJ-ATA 2013
9 1 dokumen
Kab. Kudus Penyusunan KUA/PPAS (Penetapan dan Perubahan)
4 dokumen
125.000 Kab. Kudus Penyusunan KUA/PPAS (Penetapan 2015 dan Perubahan 2014)
4 dokumen
1.06 1.06.01 22
1.06 1.06.01 22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
270.000 Kab. Kudus Penyusunan buku disparitas pendapatan Kab. Kudus Fasilitas pembinaan kluster, FEDEP Kab. Kudus Koordinasi perencanaan kegiatan dan survey bidang ekonomi
1 dokumen 1 paket 1 paket
1.06 1.06.01 23
Program perencanaan sosial budaya 1.06 1.06.01 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
60.000 Kab. Kudus Penyusunan indikator ekonomi daerah 150.000 Kab. Kudus Fasilitas pembinaan kluster, FEDEP 60.000 Kab. Kudus Koordinasi perencanaan kegiatan dan survey bidang ekonomi
1 dokumen 1 paket 1 paket
Kab. Kudus Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1 dokumen
Kab. Kudus Penyusunan masterplan kesehatan
1 dokumen
1.06 1.06.01 23 02 koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1
1.06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1
1.06 1.06.01 24
1
1.06 1.06.01 24 04 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP
Kab. Kudus Pembinaan dan pelatihan Petani Pemakai Air (P3A)
1 paket
95.000 Kab. Kudus Pembinaan dan pelatihan Petani Pemakai Air (P3A)
1 paket
1
1.06 1.06.01 24 05 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kab. Kudus Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2 paket
80.000 Kab. Kudus Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 paket
1 1.22
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1
1.22 1.06.01 16
1
1.22 1.06.01 16 08 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
120.000 Kab. Kudus Penyusunan data perencanaan bid. Pemerintahan dan sosial budaya, fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan
1 tahun
175.000
Urusan: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kab. Kudus Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
86 desa/kelur ahan
70.000 penyesuaian anggaran 175.000 60.000
520.000
1
1 tahun
130.000
305.000
120.000
Kab. Kudus Penyusunan data perencanaan bid. Pemerintahan dan sosial budaya, fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan
10 11 130.000 penyesuaian anggaran
200.000 penganggaran kembali kegiatan 2013 200.000 penganggaran kembali kegiatan 2013 120.000
297.000
212.000 penyesuaian anggaran dgn AWP 85.000 penyesuaian anggaran
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000 Kab. Kudus Fasilitasi & koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
86 desa / kelurahan
260.000
1 1
1.23
1
1.23 1.06.01 15
1
2
3
4
5
Urusan: Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23 1.06.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
10
350.000
140.000
350.000
11
4 dokumen
240 buku
40.000 Kab. Kudus Terlaksananya publikasi buku Produk Domestik Regional Bruto
1 dokumen
75.000 breakdown kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
25.000 Kab. Kudus Terlaksananya publikasi IHK
1 dokumen
50.000 breakdown kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
25.000 Kab. Kudus Terlaksananya publikasi buku ASPM
1 dokumen
50.000 breakdown kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1
1.23 1.06.01 15 05 Penyusunan dan pengumpulan data Daerah Dalam Angka 1.23 1.06.01 15 06 Penyusunan dan pengumpulan data IHK
Kab. Kudus Penyusunan buku Kudus 100 buku Dalam Angka Kab. Kudus Penyusunan buku IHK 240 buku
1
1.23 1.06.01 15 07 Penyusunan dan pengumpulan data ASPM
Kab. Kudus Penyusunan buku ASPM
1
1.25
1
1.25 1.06.01 15
1
9
50.000 Kab. Kudus Publikasi statistik daerah
Kab. Kudus Penyusunan buku PDRB
1
8
240 buku
1.23 1.06.01 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
240 buku
Urusan: Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25 1.06.01 15 04 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
7
Kab. Kudus Publikasi statistik daerah
1
1
6
140.000
Kab. Kudus Fasilitasi penelitian dan 5 paket pengembangan IPTEK Terlaksananya 2 kegiatan implementasi sistem informasi perencanaan daerah Pameran Produk Inovasi 1 kegiatan
175.000
200.000
345.000
200.000
345.000
200.000 Kab. Kudus Fasilitasi penelitian dan pengembangan IPTEK
1.25 1.06.01 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Kab. Kudus Pengembangan dan perawatan sistem informasi perencanaan pembangunan 3.737.100
3 kegiatan
245.000
2 paket
100.000
4.959.100
Dalam rancangan awal Renja Bappeda , sebagaimana yang telah tercantum dalam Program Indikatif maka
direncanakan
untuk
melaksanakan
15
program
dengan total anggaran sebesar Rp 3.737.100.000,-. Dari usulan kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan yang merupakan kegiatan bersumber dana Bantuan khusus gubernur yaitu FEDEP dan Sistem Informasi Profil Daerah dan Pendidikan Untuk Semua. Usulan kegiatan , setelah dilaksanakan review terdapat penambahan pagu indikatif sehingga menjadi sebesar Rp.4.959.100.000,- sehingga bertambah sebesar Rp.1.222.000.000,- atau meningkat32,7%.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Kebijakan terhadap Nasional Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu pro-growth, pro job, dan pro environment. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau green economy. Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem
dan
mekanisme
yang
efektif
untuk
implementasi
program-program
pembangunan secara terpadu dan terarah. Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2013 adalah : 1) Menjabarkan secara konkrit unsur-unsur pembangunan dan pola hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat internalisasi prinsip pembangunan. 2) Menyepakati ukuran-ukuran yang tepat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata. Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Bappeda Kabupaten Kudus disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Bappeda ada enam yaitu : 1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan melalui pencapaian kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan berbagai dok perencanaan pembangunan yaitu dok Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kudus, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah . Untuk mendukung perwujudan perencanaan pembangunan yang akuntabel dilakukan pula studi lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 4 bidang yaitu bidang sarana prasarana dan SDA, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan pemerintahan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dengan berbagai sumber dana. Kebijakan birokrasi pemerintahan dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM perencana . 2) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan berbagai dok statistik daerah , indikator ekonomi daerah, sistem informasi profil daerah. 3) Penanggulangan perubahan iklim disinkronkan dengan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan ranperda 6 Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. 4) Penguatan sistem inovasi nasional melalui upaya inovasi teknologi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi. Kebijakan ini diwujudkan melalui fasilitasi krenova. 5) Pemantapan
pelaksanaan
sistem
pendidikan
nasional
disinkronkan
dengan
peningkatan kualitas pengembangan kurikulum. Kebijakan ini diwujudkan melalui fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS). 6) Peningkatanpemasarandanpromosiefektifdanterpaduuntukprodukprodukkreatifunggulandisinkronkan dengan mendorong sektor basis yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi FEDEP. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus 2008-2013 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 2) Mewujudkan penyusunan rencana Tata Ruang yang lengkap dan berkepastian hukum;dan 3) Meningkatkan profesionalisme aparat perencana. Adapun sasaran yang akan diwujudkan
berdasarkan Renstra
Bappeda
Kabupaten Kudus 2008-2013 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan keterllibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan. 3) Tersusunnya dok Tata Ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum. 4) Meningkatkan kualitas SDM perencana.
5) Meningkatkan sarana prasarana aparatur. 3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran2013 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Program IndikatifKabupaten Kudus, Renstra Bappeda, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2013.Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. d. Penyediaan jasa administrasi keuangan. e. Penyediaan alat tulis kantor. f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan rumah tangga. i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
j.
Penyediaan makanan dan minuman.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : a. Pengadaan peralatan gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan :Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua. 5. Program Perencanaan Tata Ruang. Kegiatan : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang. b. Penyusunan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. 6. Program Pengembangan Data / Informasi. Kegiatan : a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. b. Penyusunan profile daerah.
7. Program kerjasama pembangunan. Kegiatan :Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DBHCHT). 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. Kegiatan :Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan. 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah . Kegiatan : a. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD. c. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ATA dan AMJ. d. Penyusunan KUA /PPAS dan perubahan KUA/PPAS. 10. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi. Kegiatan : a. Penyusunan indikator ekonomi daerah. b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (FEDEP). c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. Kegiatan : a. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan. b. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan. c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA. Kegiatan : a. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA WISMP. b. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA. 13. Program Pengembangan data / informasi / statistik daerah. Kegiatan :Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah. 14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan :Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN KUDUS Tahun: 2014 - Murni SKPD: 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 1
Rencana Tahun 2014
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Urusan: Program pada Setiap SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
6
7
8
582.100.000
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 9
1
00
1
00
1.06.01
01
1
00
1.06.01
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa layanan telepon
Demaan, KOTA
12 bulan
33.000.000
12 bulan
36.000.000
1
00
1.06.01
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Demaan, KOTA
12 bulan
15.000.000
12 bulan
15.000.000
1
00
1.06.01
01
06
Demaan, KOTA
20 unit
30.000.000
20 unit
35.000.000
1
00
1.06.01
01
07
Tersedianya penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Demaan, KOTA
12 bulan
60.000.000
12 bulan
60.000.000
1
00
1.06.01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Demaan, KOTA
12 bulan
25.000.000
12 bulan
25.000.000
1
00
1.06.01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Demaan, KOTA
12 bulan
20.000.000
12 bulan
20.000.000
1
00
1.06.01
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Demaan, KOTA
12 bulan
1.000.000
12 bulan
1.000.000
1
00
1.06.01
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Demaan, KOTA
12 bulan
2.500.000
12 bulan
2.500.000
1
00
1.06.01
01
15
Tersedianya bahan bacaan
Demaan, KOTA
12 bulan
3.600.000
12 bulan
4.500.000
1
00
1.06.01
01
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan minuman pegawai dan rapat
Demaan, KOTA
12 bulan
30.000.000
12 bulan
30.000.000
1
00
1.06.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi untuk perencanaan Bappeda
Demaan, KOTA
12 bulan
125.000.000
12 bulan
125.000.000
1
00
1.06.01
02
1
00
1.06.01
02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
345.100.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
629.000.000 354.000.000
192.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Filling kabinet
Demaan, KOTA
10 unit
225.000.000
24.000.000
5 unit
8.000.000
3 unit
20.000.000
Demaan, KOTA 10 unit
1
00
1.06.01
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Demaan, KOTA
2 unit
1
00
1.06.01
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Demaan, KOTA
12 bulan
160.000.000
12 bulan
30.000.000 175.000.000
Kode
Rencana Tahun 2014
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
1
00
1.06.01
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1
00
1.06.01
05
1
1.01
1
1.01 1.06.01
22
1
1.01 1.06.01
22
1
1.05
1
1.05 1.06.01
15
1
1.05 1.06.01
15
02
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Penetapan Perda RDTRK Kawasan Perkotaan
1
1.05 1.06.01
15
05
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Penyusunan Ranperda RDTRK kawasan strategis
1
1.06
1
1.06 1.06.01
15
1
1.06 1.06.01
15
01
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Tersusunnya Buku Laporan konsolidasi program Semua Desa, Semua pembangunan daerah (APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAK Kecamatan dan APBN)
3 Kegiatan
110.000.000
1
1.06 1.06.01
15
02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya validasi data penduduk miskin kabupaten mengacu data PPLS 2011
Semua Desa, Semua Kecamatan
132 desa/kelurahan
500.000.000
1
1.06 1.06.01
15
05
Penyusunan profile daerah
Tersusunnya Buku profil daerah
Semua Desa, Semua Kecamatan
3 jenis Buku
1
1.06 1.06.01
16
1
1.06 1.06.01
16
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penggunaan DBHCHT
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 paket
1
1.06 1.06.01
19
1
1.06 1.06.01
19
07
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Penyusunan masterplan penanganan perumahan dan kawasan kumuh
1
1.06 1.06.01
19
09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi, Penyusunan Semua Desa, Semua dokumen PPSP Kecamatan
1
1.06 1.06.01
20
1
1.06 1.06.01
20
01
11
Pendidikan dan pelatihan formal
45.000.000 Pelatihan, kursus, bintek, sosialisasi, Pendidikan formal, workshop, semiloka
Kabupaten Kudus
10 orang
Urusan: Pendidikan
30.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
30.000.000
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua
Fasilitasi, koordinasi dan laporan program PUS
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 paket
Urusan: Penataan Ruang
6 perda
350.000.000
2 naskah ranperda
450.000.000
55.000.000 1 paket
55.000.000 200.000.000 200.000.000
2 perda
200.000.000 0
80.000.000
210.000.000 3 Kegiatan
110.000.000
0 3 jenis Buku
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
75.000.000 1 paket
75.000.000
350.000.000 Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
250.000.000
1 paket
100.000.000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
100.000.000 0 1 paket
Demaan, KOTA
1 paket (53 SKPD)
200.000.000
0 100.000.000
200.000.000 Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di 53 SKPD se-Kabupaten Kudus
0 100.000.000
75.000.000 75.000.000
0 1.535.000.000
690.000.000
Program Kerjasama Pembangunan
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
55.000.000
3.102.000.000
Program Pengembangan data/informasi
01
50.000.000
800.000.000 Semua Desa, Semua Kecamatan Semua Desa, Semua Kecamatan
Urusan: Perencanaan Pembangunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.000.000
10 orang
800.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
05
45.000.000
50.000.000
0 0
0
Kode
Rencana Tahun 2014
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Program perencanaan pembangunan daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
6
7
8
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 9
1
1.06 1.06.01
21
665.000.000
1
1.06 1.06.01
21
07
Penetapan RPJMD
Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018
Semua Desa, Semua Kecamatan
2 dokumen, 1 paket
230.000.000
1
1.06 1.06.01
21
09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 kegiatan, 3 dokumen
175.000.000
1 kegiatan, 3 dokumen
180.000.000
1
1.06 1.06.01
21
12
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Penyusunan LKPJ-ATA 2013
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
130.000.000
1 dokumen
140.000.000
1
1.06 1.06.01
21
14
Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS
Penyusunan KUA/PPAS (Penetapan 2015 dan Perubahan 2014)
Semua Desa, Semua Kecamatan
4 dokumen
130.000.000
4 dokumen
160.000.000
1
1.06 1.06.01
22
1
1.06 1.06.01
22
02
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Penyusunan buku disparitas pendapatan
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
1
1.06 1.06.01
22
03
175.000.000
1 paket
200.000.000
1.06 1.06.01
22
04
Semua Desa, Semua Kecamatan Semua Desa, Semua Kecamatan
1 paket
1
1 paket
60.000.000
1 paket
75.000.000
1
1.06 1.06.01
23
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Fasilitasi pembinaan kluster dan FEDEP masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi perencanaan kegiatan dan survey bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya
1
1.06 1.06.01
23
01
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
Penyusunan masterplan pendidikan
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
200.000.000
0
0
1
1.06 1.06.01
23
02
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Penyusunan masterplan kesehatan
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
200.000.000
0
0
1
1.06 1.06.01
23
03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Penyusunan data perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya, Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Semua Desa, Semua Kecamatan
1 tahun
120.000.000
1
1.06 1.06.01
24
1
1.06 1.06.01
24
04
1
1.06 1.06.01
24
05
1
1.22
1
1.22 1.06.01
16
1
1.22 1.06.01
16
1
1.23
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0
305.000.000 70.000.000
75.000.000
140.000.000
1 tahun
297.000.000 Pembinaan dan pelatihan Perkumpulan Petani Pamakai Air (P3A) Koordinasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Semua Desa, Semua Kecamatan Semua Desa, Semua Kecamatan
Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Mandiri Perkotaan Urusan: Statistik
Semua Desa, Semua Kecamatan
0
350.000.000 1 dokumen
520.000.000
140.000.000
180.000.000
1 paket
212.000.000
1 paket
95.000.000
1 paket
85.000.000
1 paket
85.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 08
480.000.000
86 desa/kelurahan
260.000.000
280.000.000
260.000.000
280.000.000
260.000.000 325.000.000
86 desa/kelurahan
280.000.000 310.000.000
Kode 1 1
1.23 1.06.01
15
1
1.23 1.06.01
15
03
Rencana Tahun 2014
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data Produk Domestik Regional Bruto
1.23 1.06.01
15
05
Penyusunan dan pengumpulan data Daerah Dalam Angka
Terlaksananya publikasi buku Produk Domestik Regional Bruto
1.23 1.06.01
15
06
Penyusunan dan pengumpulan data Inflasi dan Indeks Harga Konsumen
Terlaksananya publikasi IHK publikasi
1
1.23 1.06.01
15
07
Penyusunan dan pengumpulan data Analisis Situasi Pembangunan Manusia
5
Semua Desa, Semua Kecamatan
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
6
7
8
9 310.000.000
75.000.000
1 dokumen
75.000.000
3 dokumen
125.000.000
2 dokumen
125.000.000
50.000.000
1 dokumen
35.000.000
75.000.000
2 dokumen
75.000.000
Semua Desa, Semua 3 dokumen Kecamatan Semua Desa, Semua Kecamatan
1 dokumen
Semua Desa, Semua 1 dokumen Kecamatan
Terlaksananya publikasi buku Analisis Situasi Pembangunan Semua Desa, Semua Manusia dan indikator kesejahteraan rakyat Kecamatan publikasi
1 dokumen
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Semua Desa, Semua 1 dokumen Kecamatan
Terlaksananya publikasi buku Kudus Dalam Angka dan Buku Semua Desa, Semua Sekilas Statistik dan registrasi penduduk th 2013 Kecamatan publikasi
1
4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 325.000.000
publikasi 1
Lokasi
Target Capaian Kinerja
2 dokumen
Semua Desa, Semua 2 dokumen Kecamatan
1
1.25
1
1.25 1.06.01
15
Urusan: Komunikasi dan Informatika
345.000.000
345.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
345.000.000
345.000.000
1
1.25 1.06.01
15
04
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Fasilitasi Sistem Informasi Daerah, fasilitasi dan lomba krenova, pameran produk inovasi
Semua Desa, Semua Kecamatan
3 kegiatan
245.000.000
3 kegiatan
245.000.000
1
1.25 1.06.01
15
06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Perawatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Demaan, KOTA
2 paket
100.000.000
2 paket
100.000.000
TOTAL
5.444.100.000
3.354.000.000
BABIV PENUTUP Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Bappeda yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang ada ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula.
Kudus, 24 Juni 2013