RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

1

LAMPIRAN......PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR

: ....................

TANGGAL : ....................

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut Bappeda Kabupaten Bogor akan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan tingkat kinerja yang akan dicapai serta kemampuan keuangan daerah yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor. Untuk

menentukan

arah

yang

tepat

dalam

melaksanakan

program dan kegiatan perlu dibuat Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bogor berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun anggaran 2014. Renja Bappeda Tahun 2014 merupakan tolok ukur bagi para pemegang kegiatan agar lebih terarah dan terkendali dalam pelaksanaannya sehingga terbangun sinergi terhadap pemangku pembangunan Daerah lainnya. Renja Bappeda Tahun 2014 ini secara khusus membahas konsep rencana

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan,

sehingga

akan

berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam

2

mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah. Secara umum, Renja Bappeda Tahun 2014 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. UndangUndang

Nomor

Pembangunan

25

tahun

Nasional

2004

tentang

mengamanatkan

Sistem

adanya

Perencanaan

penyempurnaan

sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan. 1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara

Republik

Indonesaia

Tahun

1950

Nomor

8)

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

5

beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan

Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Menteri

Nomor

28

Tahun

2010

Nomor

0199/M.PPN/04/2010, Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/ 2010 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013

(Lembaran

Daerah

Provinsi

Jawa

Barat

Tahun 2010

Nomor 25 Seri E) 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

6

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

Kewenangan

Pemerintah

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 33. Peraturah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Bogor Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hal ini untuk lebih

meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan

7

langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Selain

hal

tersebut

hasil/keluaran

penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bogor serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun anggaran 2014. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Bappeda

Tahun

2014. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui

suatu kegiatan yang bersamaan,

tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Bappeda Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Berisi

uraian

tentang

latar

belakang

penyusunan,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja. BAB II

:

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

SKPD

TAHUN LALU Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isuisu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review

8

Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat. BAB III :

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi

uraian

Nasional

dan

tentang

Telaahan

Provinsi,

Tujuan

Terhadap dan

Kebijakan

Sasaran

Renja,

Program dan Kegiatan BAB IV :

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.

9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA Pada tahun 2012 Bappeda melaksanakan 11 program dengan 76 kegiatan dengan uraian sebagai berikut: 1). Program Pengembangan Data/Informasi, dengan 8 kegiatan; 2). Program Perencanaan Pembangunan daerah, dengan kegiatan 20 kegiatan; 3). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan 5 kegiatan; 4). Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dengan 2 kegiatan; 5). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan 6 kegiatan; 6). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan; 7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 7 kegiatan; 8). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan; 9). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 kegiatan; 10). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan; 11). Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, dengan 1 kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan ratarata capaian indikator kinerja output sebesar 99,55%. termasuk dalam katagori

predikat

sangat

tinggi.

Adapun

realisasi

keseluruhan

anggaran sebesar Rp. 10.218.028.319,- atau 92,78% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 11.013.762.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Bappeda Tahun

10

2012, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut : a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1) Program

Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 20

kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun 2012 ini tidak terealisasi, yaitu: 1.1.

Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat.

dengan

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

125.000.000,- yang merupakan Bantuan Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya tidak terealisasi baik keuangan

maupun

fisik

kegiatan.

Hal

tersebut

dikarenakan dana bantuan sinergitas ini dialokasikan setelah

perubahan

anggaran

dimana

dengan

mempertimbangkan waktu dan ketepatan kegiatan tidak memungkinkan

untuk

dilaksanakan,

sehingga

diluncurkan ke tahun anggaran 2013. b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.1.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 112.059.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.283.950,- atau 95,74%, dengan output dari rencana jumlah laporan bahan

perencanaan

di

bidang

ekonomi

20

buku

terealisasi sebanyak 20 buku atau 100%; 1.2.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 100.228.000,-

terealisasi sebesar

Rp. 100.227.860,- atau 100,00%, dengan output dari rencana jumlah laporan yang berisi data/informasi untuk bahan perencanaan bidang kesrasos 20 buku terealisasi sebanyak 20 buku atau 100%;

11

1.3.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH, dari rencana anggaran sebesar Rp. 112.785.000,Rp. 104.484.200,- atau rencana

jumlah

pembangunan

92,64%, dengan output dari

laporan

bidang

terealisasi sebesar

bahan

Sapras

dan

perencanaan

TRLH

33

buku

terealisasi sebanyak 33 buku atau 100%; 1.4.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 128.609.000,- terealisasi sebesar Rp. 128.058.500,- atau 99,57%, dengan output dari rencana jumlah Laporan bahan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan

18

buku

terealisasi

sebanyak 18 buku atau 100%; 1.5.

Kegiatan

Pengelolaan

Data

Pokok

Perencanaan

Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 161.702.650,atau

92,40%, dengan output dari rencana jumlah

dokumen

data

dan

informasi

pokok

perencanaan

pembangunan berupa KAK 10 buku, laporan draft 60 buku dan laporan akhir 120 buku terealisasi sebanyak KAK 10 buku, laporan draft 60 buku dan laporan akhir 120 buku atau 100%; 1.6.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

dan

Pendanaan

Pembangunan,

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 254.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 238.324.800,- atau 93,79%, dengan output dari rencana jumlah laporan pelaksanaan rakor 2 kali dan

laporan

pelaksanaan

sebanyak 2 kali

raker

7

pelaksanaan rakor

kali

terealisasi

dan 7 kali

pelaksanaan raker atau 100%; 1.7.

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian, dari rencana anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.015.500,- atau 88,59%, dengan output dari rencana jumlah laporan Forum Koordinasi Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor berupa KAK 5 buku, laporan

12

hasil forum 20 buku dan laporan akhir

20 buku

terealisasi sebanyak 5 buku KAK, 20 buku laporan hasil forum dan 20 buku laporan akhir atau 100%; 1.8.

Kegiatan Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012, dari rencana anggaran sebesar Rp. 483.000.000,terealisasi

sebesar

Rp.

479.920.400,-

atau

99,36%,

dengan output dari rencana jumlah dokumen IPM Kabupaten

Bogor

berupa

KAK

10

buku,

laporan

pendahuluan 50 buku, laporan antara 50 buku, draft akhir 50 buku dan laporan akhir 50 buku terealisasi sebanyak 10 buku KAK, 50 buku laporan pendahuluan, 50 buku laporan antara, 50 buku draft akhir dan 50 buku laporan akhir atau 100%; 2) Program

Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 20

kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun 2012 ini tidak terealisasi seperti tersebut di atas. Perincian target dan realisasi kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut : 2.1.

Penyusunan Rancangan RKPD, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

152.950.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

143.322.007,- atau 93,71%, dengan output dari rencana jumlah laporan rancangan RKPD berupa data dan informasi perencanaan pembangunan 5 buku, rancangan awal RKPD 2013 5 buku, rancangan RKPD 2013 40 buku, RKPD Final 2013 50 buku dan RKPD Final Perubahan 2012 50 buku terealisasi sebanyak 5 buku data dan informasi perencanaan pembangunan, 5 buku rancangan awal RKPD 2013, 40 buku rancangan RKPD 2013, 50 buku RKPD Final 2013 dan 50 buku RKPD Final Perubahan 2012 atau 100%; 2.2.

Kegiatan

Monitoring,

Pelaksanaan

Rencana

Evaluasi

dan

Pembangunan

Pelaporan

Daerah,

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 174.359.000,- terealisasi sebesar Rp. 165.867.050,- atau 95,13%, dengan output dari

rencana

jumlah

dokumen/buku

pelaporan

monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah berupa laporan evaluasi triwulan 60 buku, bahan

13

monitoring lapangan 40 buku dan laporan monitoring lapangan 40 buku terealisasi sebanyak 60 buku laporan evaluasi triwulan, 40 buku bahan monitoring lapangan dan 40 buku laporan monitoring lapangan 40 buku atau 100%; 2.3.

Kegiatan

Pengkajian

dan

Penyusunan

Perubahan

Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 187.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 185.230.000,- atau 98,90%, dengan output dari

rencana

jumlah

program/kegiatan

rancangan

untuk

RAPBD-P

awal

rekapitulasi

2012

20

buku,

rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P 2012 20 buku, rekapitulasi program/kegiatan RAPBD-P 2012 40 buku, rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2013 20 buku, rancang akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk APBD 2013 20

buku

dan

rekapitulasi

program/kegiatan

untuk

RAPBD 2013 40 buku terealisasi sebanyak 20 buku rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P 2012, 20 buku rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan

untuk

RAPBD-P

2012,

40

buku

rekapitulasi program/kegiatan RAPBD-P 2012, 20 buku rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2013, 20 buku rancang akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk APBD 2013 dan 40 buku rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2013 atau 100%; 2.4.

Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

337.860.000,- terealisasi sebesar Rp. 294.659.500,- atau 87,21%, dengan output dari rencana jumlah rancangan awal PPAS 2013 50 buku, rancangan akhir PPAS 2013 50 buku, Nota Kesepakatan dan PPAS Final 2013 50 buku, PPAS 2013 100 buku, rancangan PPAS Perubahan 2012 50 buku, PPAS Perubahan 2012 100 buku, Nota Kesepakatan dan PPAS Final Perubahan 2012 50 buku

14

terealisasi sebanyak 50 buku rancangan awal PPAS 2013, 50 buku rancangan akhir PPAS 2013, 50 buku Nota Kesepakatan dan PPAS Final 2013, 100 buku PPAS 2013, 50 buku rancangan PPAS Perubahan 2012, 100 buku PPAS Perubahan 2012, 50 buku Nota Kesepakatan dan PPAS Final Perubahan 2012 atau 100%; 2.5.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 256.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 227.795.000,- atau 88,97%, dengan output dari rencana jumlah dokumen KUA berupa rancangan awal KUA 2013 20 buku, rancangan akhir 2013 30 buku, KUA 2013 60 buku, Nota Kesepakatan dan KUA Final 2013 30 buku, rancangan KUA Perubahan 2012 30 buku, KUA Perubahan 2012

60 buku serta Nota

Kesepakatan dan KUA Final Perubahan 2012 30 buku terealisasi sebanyak 20 buku rancangan awal KUA 2013, 30 buku rancangan akhir 2013, 60 buku KUA 2013, 30 buku Nota Kesepakatan dan KUA Final 2013, 30 buku rancangan

KUA

Perubahan

2012,

60

buku

KUA

Perubahan 2012 serta 30 buku Nota Kesepakatan dan KUA Final Perubahan 2012 atau 100%; 2.6.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

205.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

204.144.890,- atau 99,58%, dengan output dari rencana jumlah laporan penyelenggaran Musrenbang Kecamatan 20

buku

terealisasi

sebanyak

20

buku

laporan

penyelenggaran Musrenbang Kecamatan atau 100%; 2.7.

Kegiatan Musrenbang Kabupaten, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

375.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

343.092.000,- atau 91,49%, dengan output dari rencana jumlah laporan penyelenggaran Musrenbang Kabupaten 350 buku terealisasi sebanyak 350 buku jumlah laporan penyelenggaran Musrenbang Kabupaten atau 100%; 2.8.

Kegiatan Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 193.747.000,- terealisasi sebesar Rp. 188.002.500,- atau 97,04%, dengan output

15

dari

rencana

jumlah

dokumen

LKPJ

Akhir

Tahun

Anggaran berupa draft 1 LKPJ TA. 2011 100 buku, draft 2 LKPJ TA. 2011 100 buku, laporan akhir LKPJ 2011 150 buku dan CD LKPJ TA. 2010 125 keping terealisasi sebanyak 100 buku draft 1 LKPJ TA. 2011, 100 buku draft 2 LKPJ TA. 2011, 150 buku laporan akhir LKPJ 2011 dan 125 keping CD LKPJ TA. 2011 atau 100%; 2.9.

Kegiatan Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 157.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 153.805.000,- atau 97,73%, dengan output dari rencana jumlah verifikasi pra RKA berupa panduan 60 buku, berita acara hasil verifikasi 5 buku, dan laporan hasil verifikasi 5 buku terealisasi sebanyak 60 buku panduan, 5 buku berita acara hasil verifikasi, dan 5 buku laporan hasil verifikasi atau 100%;

2.10. Kegiatan Pendamping WISMP Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 66.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.589.102,- atau 69,78%, dengan output dari

rencana

Kabupaten

jumlah

Bogor

dokumen

berupa

KAK

pendamping 10

buku,

WISMP laporan

koordinasi WISMP 1 kali, laporan kerja program WISMP 3 kali dan laporan akhir WISMP 15 buku terealisasi sebanyak 10 buku KAK, 1 kali koordinasi WISMP, 3 kali laporan kerja program WISMP dan 15 buku laporan akhir WISMP atau 100%; 2.11. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja, dari rencana anggaran sebesar Rp. 70.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.945.900,- atau 99,21%, dengan output dari rencana jumlah dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 berupa kompilasi dan analisis data Tapkin 5 buku, rancangan Tapkin 5 buku, Tapkin Final Pemerintah Kabupaten 5 buku, Tapkin Final SKPD 108 buku, kompilasi dan analisa data Tapkin Perubahan 5 buku, rancangan Tapkin Perubahan 5 buku, Tapkin Perubahan Final 5 buku dan Tapkin Perubahan Final SKPD 108 buku terealisasi sebanyak 5 buku kompilasi dan analisis

16

data Tapkin, 5 buku rancangan Tapkin, 5 buku Tapkin Final Pemerintah Kabupaten, 108 buku Tapkin Final SKPD, 5 buku kompilasi dan analisa data Tapkin Perubahan, 5 buku rancangan Tapkin Perubahan, 5 buku Tapkin Perubahan Final dan 108 buku Tapkin Perubahsan Final SKPD atau 100%; 2.12. Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus, dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 78.246.900,- atau 97,20%, dengan output dari rencana jumlah pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa laporan akhir DAK tahun sebelumnya 10 buku dan laporan triwulanan DAK 80 buku terealisasi sebanyak 10 buku laporan akhir DAK tahun sebelumnya dan 80 buku laporan triwulanan DAK atau 100%; 2.13. Kegiatan

Koordinasi

dan

Fasilitasi

Sumber-sumber

Pendanaan Pembangunan Non APBD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 220.549.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.464.436,- atau 97,24%, dengan output dari rencana terfasilitasinya pendanaan pembangunan Non APBD berupa dokumen analisis dan evaluasi pendanaan dan pembangunan non APBD 5 buku dan penyusunan basis data pendanaan pembangunan non APBD 5 buku terealisasi sebanyak 5 buku dokumen analisis dan evaluasi pendanaan dan pembangunan non APBD dan 5 buku penyusunan basis data pendanaan pembangunan non APBD atau 100%; 2.14. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian dan Pemantauan (SIPP) Rencana Pembangunan Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 149.850.000,terealisasi sebesar

Rp. 142.599.200,- atau 95,16%,

dengan output dari rencana jumlah KAK 10 buku, draft 1 40 buku, draft 2 40 buku, laporan akhir 60 buku, manual book 100 buku, peserta bintek 50 orang serta sistem informasi pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan

Kabupaten

Bogor

1

unit

terealisasi

17

sebanyak 10 buku KAK, 40 buku draft 1, 40 buku draft 2, 60 buku laporan akhir, 100 buku manual book, 50 orang peserta bintek serta 1 unit sistem informasi pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan Kabupaten Bogor atau 100%; 2.15. Kegiatan Penyusunan Sistem Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 139.472.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.471.700,atau

100,00%, dengan output dari rencana

jumlah KAK 5 buku, draft 1 30 buku, draft 2 30 buku, laporan akhir sistem analisis data 40 buku, dan sistem analisis

data

perencanaan

pembangunan

daerah

Kabupaten Bogor 1 unit terealisasi sebanyak 5 buku KAK, 30 buku draft 1, 30 buku draft 2, 40 buku laporan akhir sistem analisis data, dan 1 unit sistem analisis data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor atau 100%; 2.16. Kegiatan Survey Perencanaan Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 203.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 144.445.000,- atau 70,98%, dengan output dari rencana jumlah prioritas usulan program/kegiatan 8 buku terealisasi sebanyak 8 buku prioritas usulan program/kegiatan atau 100%; 2.17. Kegiatan BDHCHT,

Koordinasi dari

Pelaksanaan

rencana

anggaran

dan

Pelaporan

sebesar

Rp.

32.275.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.653.300,- atau 79,48%, dengan output dari rencana jumlah laporan penggunaan DBHCHT 8 buku terealisasi sebanyak 8 buku laporan penggunaan DBHCHT atau 100%; 2.18. Kegiatan

Peningkatan

Lembaga

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif WISMP 2, dari rencana anggaran sebesar Rp. 175.710.000,- terealisasi sebesar Rp. 136.575.050,- atau 77,73%, dengan output dari rencana jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA atau 100%;

18

2.19. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Inpres 3 Tahun 2010, dari rencana anggaran sebesar Rp. 65.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.888.200,- atau 88,53%, dengan output dari rencana jumlah laporan berkala rencana aksi daerah ke Provinsi dan Pusat berupa laporan B 09 (bulan 9) 20 buku dan laporan B 12 (bulan 12) 20 buku terealisasi sebanyak 20 buku laporan B 09 (bulan 9) dan 20 buku laporan B 12 (bulan 12) atau 100%. 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 3.1.

Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 355.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 343.620.950,- atau 96,64%, dengan output dari rencana jumlah dokumen indikator ekonomi daerah berupa buku panduan 10 buku, laporan pendahuluan 30 buku, laporan antara 30 buku, laporan akhir 30 buku dan

dokumen

terealisasi

indikator

sebanyak

10

ekonomi buku

daerah dokumen

85

buku

indikator

ekonomi daerah berupa buku panduan, 30 buku laporan pendahuluan, 30 buku laporan antara, 30 buku laporan akhir dan 85 buku dokumen indikator ekonomi daerah atau 100%; 3.2.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi,

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.749.050,- atau 98,87%, dengan output dari rencana jumlah dokumen laporan rapat koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi berupa buku panduan 10 buku; laporan hasil rakor 16 buku, laporan hasil raker 42 buku, laporan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 buku terealisasi sebanyak 10 buku panduan; 16 buku laporan hasil rakor, 42 buku laporan hasil raker, 6 buku laporan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi atau 100%;

19

3.3.

Kegiatan

Penyusunan

Kaji

Tindak

Pengembangan

Ketahanan Pangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 245.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 239.698.900,- atau 97,84%, dengan output dari rencana jumlah dokumen kajian ketahanan pangan berupa KAK 15 buku, laporan awal 40 buku, laporan antara 5 buku, laporan akhir 5 buku terealisasi sebanyak 15 buku KAK, 40 buku laporan awal, 5 buku laporan antara, 5 buku laporan akhir atau 100%; 3.4.

Kegiatan

Penyusunan

Analisis

Input-Output

untuk

Pembangunan Ekonomi Daerah, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

245.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

240.498.550,- atau 98,16%, dengan output dari rencana jumlah

dokumen

analisis

Input-Output

untuk

pembangunan ekonomi daerah berupa KAK 10 buku, laporan pendahuluan 30 buku, laporan antara 30 buku, laporan akhir 30 buku, dokumen laporan akhir 25 buku terealisasi sebanyak 10 buku KAK, 30 buku laporan pendahuluan, 30 buku laporan antara, 30 buku laporan akhir, 25 buku dokumen laporan akhir atau 100%; 3.5.

Kegiatan Penyusunan Revisi Master Plan Minapolitan, dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

59.500.000,-

terealisasi sebesar Rp. 57.649.200,- atau 96,89%, dengan output

dari

rencana

jumlah

dokumen

masterplan

minapolitan 20 buku terealisasi sebanyak 20 buku masterplan minapolitan atau 100%. 4) Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 4.1.

Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.491.980,- atau 99,66%, dengan output dari rencana jumlah rapat koordinasi 2 kali, rapat kerja 4 kali terealisasi sebanyak 2 kali rapat koordinasi, 4 kali rapat kerja atau 100%;

20

4.2.

Kegiatan

Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(TKPKD),

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 183.882.000,- terealisasi sebesar Rp. 183.773.480,- atau 99,94%, dengan output dari rencana jumlah fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

berupa

rapat

koordinasi 2 kali, rapat kerja 3 kali dan jumlah dokumen tentang dukungan manajemen TKPD 10 buku terealisasi sebanyak 2 kali rapat koordinasi, 3 kali rapat kerja dan 10 dokumen tentang dukungan manajemen TKPD atau 100%. 5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 5.1.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil. TRLH, dari rencana anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 190.493.792,- atau 95,25%, dengan output dari rencana jumlah koordinasi perencanaan sarana prasarana dan tata ruang dan lingkungan hidup berupa rapat koordinasi 2 kali, rapat kerja 5 kali, buku panduan rapat koordinasi 150 buku, buku laporan rapat kerja 36 buku, buku laporan rapat koordinasi

20 buku terealisasi sebanyak 2 kali rapat

koordinasi, 5 kali rapat kerja, 150 buku panduan rapat koordinasi, 36 buku laporan rapat kerja, 20 buku laporan rapat koordinasi atau 100%; 5.2.

Kegiatan Perencanaan Strategis Infrastruktur Perbatasan Kab/Kota,

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

129.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 126.849.815,- atau 98,14%, dengan output dari rencana jumlah dokumen perencanaan

strategis

infrastruktur

perbatasan

Kabupaten Bogor berupa buku kerangka acuan kerja 10 buku, buku laporan pendahuluan

15 buku, buku

laporan akhir 20 buku, peta A-3 2 buah, peta A-0 2 buah terealisasi sebanyak 10 buku kerangka acuan kerja, 15 buku laporan pendahuluan, 20 buku laporan akhir, 2 buah peta

A-3, 2 buah peta A-0 atau 100%;

21

5.3.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 113.325.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.169.570,- atau 81,33%, dengan output dari rencana jumlah kajian geologi lingkungan kawasan pertambangan berupa KAK 10 buku, buku laporan pendahuluan 15 buku, buku laporan akhir 25 buku, peta A-0 2 buah, peta A-3 3 buah terealisasi sebanyak 10 buku KAK, 15 buku laporan pendahuluan, 25 buku laporan akhir, 2 buah peta A-0, 3 buah peta

A-3 atau

100%; 5.4.

Kegiatan Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)/Penyusunan Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK), dari rencana anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.514.240,- atau 85,37%, dengan output dari rencana jumlah dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota berupa rapat pokja sanitasi 2 kali, buku putih 1 dokumen, buku strategi sanitasi kota 1 dokumen, lokalatih buku putih 1 kali, konsultasi publik buku putih 1 kali, konsultasi publik sanitasi kota 1 kali terealisasi sebanyak 2 kali rapat pokja sanitasi, 1 dokumen buku putih, 1 dokumen strategi sanitasi kota, 1 kali lokalatih buku putih, 1 kali konsultasi publik buku putih, 1 kali konsultasi publik sanitasi kota atau 100%;

5.5.

Kegiatan

Penilaian

Kinerja

Penataan

Ruang

Dalam

Rangka Penyusunan Rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 319.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 303.599.065,- atau 95,10%, dengan output dari rencana jumlah program kerja BKPRD Kabupaten Bogor berupa buku kerangka acuan kerja 15 buku, rapat koordinasi tim inti 2 kali, rapat koordinasi BKPRD 6 kali, laporan evaluasi BKPRD 20 buku terealisasi sebanyak 15 buku kerangka acuan kerja, 2 kali rapat koordinasi tim

22

inti, 6 kali rapat koordinasi BKPRD, 20 buku laporan evaluasi BKPRD atau 100%; 5.6.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.169.315,- atau 82,34%, dengan output dari rencana jumlah dokumen penyusunan strategi permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) berupa Pra FGD 2 kali, buku laporan evaluasi 20 buku terealisasi sebanyak 2 kali Pra FGD, 20 buku laporan evaluasi atau 100%.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 6.1.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.998.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.998.000,- atau 100,00%, dengan output dari rencana jumlah materai 3000 yang dipergunakan 700 buah, materai 6000 yang dipergunakan 266 buah

terealisasi

700 buah materai 3000 yang dipergunakan, 266 buah materai 6000 yang dipergunakan atau 100%; 6.2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan

Listrik,

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

187.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.332.217,- atau 69,36%, dengan output dari rencana jumlah jaringan telepon yang dipergunakan 4 jaringan, jaringan listrik yang dipergunakan 2 jaringan, jaringan internet yang dipergunakan 1 jaringan, jaringan air yang dipergunakan 1 jaringan terealisasi sebanyak 4 jaringan telepon yang dipergunakan, 2 jaringan listrik yang dipergunakan, 1 jaringan internet yang dipergunakan, 1 jaringan air yang dipergunakan atau 100%; 6.3.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

11.400.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

9.420.000,- atau 82,63%, dengan output dari rencana jumlah pembayaran STNK mobil 9 unit, pembayaran

23

STNK motor

5 unit terealisasi sebanyak pembayaran

STNK mobil 9 unit, pembayaran STNK motor 5 unit atau 100%; 6.4.

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor,

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 160.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 145.430.000,- atau 90,41%, dengan output dari rencana jumlah orang petugas kebersihan 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang petugas kebersihan atau 100%; 6.5.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.574.000,- atau 95,72%, dengan output dari rencana jumlah ATK yang dipergunakan 21 jenis terealisasi sebanyak 21 jenis ATK yang dipergunakan atau 100%;

6.6.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

84.350.000,-

terealisasi sebesar Rp. 79.386.750,- atau 94,12%, dengan output dari rencana jumlah cetakan yang dipergunakan 9 jenis terealisasi sebanyak 9 jenis cetakan

yang

dipergunakan atau 100%; 6.7.

Kegiatan

Penyediaan

Listrik/Penerangan

Komponen

Bangunan

Kantor,

Instalasi dari

rencana

anggaran sebesar Rp. 20.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.930.000,- atau 100.00%, dengan output dari rencana jumlah

jumlah

komponen

instalasi

listrik

yang

dipergunakan 13 jenis terealisasi sebanyak 13 jenis komponen instalsi listrik yang dipergunakan atau 100%; 6.8.

Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.480.000,- atau 80,78%, dengan output dari rencana jumlah bahan bacaan yang diperlukan 6 jenis terealisasi sebanyak 6 jenis bahan bacaan yang diperlukan atau 100%; 6.9.

Kegiatan

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman,

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 68.832.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.982.000,- atau 78,43%, dengan output

24

dari rencana jumlah makanan dn minuman rapat 240 kali

terealisasi

sebanyak

240

kali

untuk

jamuan

makanan dn minuman rapat atau 100%; 6.10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 822.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 820.979.500,atau

99,83%,

dengan

output

dari

rencana

jumlah

perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah atau 100%; 6.11. Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

72.225.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

72.000.000,- atau 99,69%, dengan output dari rencana jumlah

tenaga

pendukung

teknis/administrari

perkantoran 8 orang terealisasi sebanyak 8 orang tenaga pendukung teknis/administrari perkantoran atau 100%; 6.12. Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.849.950,- atau 97,91%, dengan output dari rencana jumlah tenaga arsiparis/agendaris 6 orang dan rekapitulasi arsip 6 bidang terealisasi sebanyak 6 orang tenaga arsiparis/agendaris dan rekapitulasi arsip 6 bidang atau 100%; 6.13. Kegiatan

Penyediaan

Kepegawaian,

dari

Pelayanan

rencana

Administrasi

anggaran

sebesar

Rp.

76.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.499.950,- atau 99,34%, dengan output dari rencana jumlah aparatur sebanyak 106 pegawai terealisasi sebanyak 106 pegawai atau 100%; 6.14. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari

rencana

terealisasi

anggaran

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

51.000.000,-

51.000.000,-

atau

100,00%,

dengan output dari rencana jumlah laporan RKBU 6 buku, laporan RPBU 6 buku, laporan KIR 6 buku,

25

laporan Inventarisir barang 6 buku terealisasi sebanyak 6 buku jumlah laporan RKBU, 6 buku laporan RPBU, 6 buku laporan KIR, 6 buku laporan Inventarisir barang atau 100%; 6.15. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 59.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.500.000,- atau 98.98%, dengan output dari rencana jumlah orang petugas keamanan 6 orang terealisasi sebanyak 6 orang petugas keamanan atau 100%. 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 7.1.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.800.000.- atau 99,90%, dengan output dari rencana jumlah kendaraan operasional 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit kendaraan operasional atau 100%;

7.2.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 485.870.000.- terealisasi sebesar Rp. 449.125.000.- atau 92,44%, dengan output dari rencana jumlah peralatan

kantor yang dibutuhkan 5

jenis terealisasi sebanyak 5 jenis peralatan kantor yang dibutuhkan atau 100%; 7.3.

Kegiatan

Pengadaan

Instalasi

Jaringan

Listrik

dan

Telekomunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.320.000.- atau 95,47%, dengan output dari rencana jumlah jaringan listrik 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket jaringan listrik atau 100%; 7.4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari

rencana

terealisasi

anggaran

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

363.881.000.-

377.237.000.atau

96,46%,

dengan output dari rencana jumlah pemeliharan gedung kantor 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis pemeliharan gedung kantor atau 100%;

26

7.5.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 78.599.000.- atau 98,25%, dengan output dari rencana jumlah jumlah pemeliharaan mobil 9 unit, pemeliharaan motor 5 unit terealisasi sebanyak 9 unit mobil, 5 unit motor atau 100%; 7.6.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

79.250.000.-

terealisasi sebesar Rp. 78.146.000.- atau 98,61%, dengan output dari rencana jumlah pemeliharaan peralatan kantor 4 jenis terealisasi sebanyak 4 jenis peralatan kantor atau 100%; 7.7.

Kegiatan

Pemeliharaan

Komputerisasi,

dari

Rutin/Berkala

rencana

anggaran

Jaringan

sebesar

Rp.

6.750.000.- terealisasi sebesar Rp. 6.750.000.- atau 100,00%,

dengan

output

dari

rencana

jumlah

pemeliharaan jaringan internet dan komputer 1 jaringan terealisasi sebanyak 1 jaringan internet dan komputer atau 100%. 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 8.1.

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.885.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.972.000,- atau 88,42%, dengan output dari rencana jumlah pakaian dinas

untuk 83 orang terealisasi sebanyak 83 pakaian

dinas atau 100%. 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 9.1.

Kegiatan Sosialisasi dari

rencana

Peraturan Perundang-undangan,

anggaran

sebesar

Rp.

50.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 47.100.000,- atau 94,20%, dengan output dari rencana jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU sebanyak 10 orang terealisasi sebanyak

27

10 orang aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU atau 100%; 9.2.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, dari rencana anggaran sebesar Rp. 199.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.260.000,- atau 99,75%, dengan output dari rencana jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas kepesertaan sebanyak 88 orang terealisasi sebanyak 88 orang pegawai yang mengikuti sinergitas kepesertaan atau 100%.

10) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 10.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar

Rp.

28.000.000.-

terealisasi

sebesar

Rp.

25.099.900.- atau 89,64%, dengan output dari rencana jumlah LAKIP 10 buku, LKPJ 10 buku, Tapkin Tahunan 10 buku terealisasi sebanyak 10 buku LAKIP, 10 buku LKPJ, 10 buku Tapkin Tahunan atau 100%; 10.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari

rencana

terealisasi

anggaran

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

17.090.700.-

19.300.000.atau

88,55%,

dengan output dari rencana jumlah laporan semesteran sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan semesteran atau 100%; 10.3. Kegiatan

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Akhir

Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp. 44.750.000.terealisasi

sebesar

Rp.

36.844.050.-

atau

82,33%,

dengan output dari rencana jumlah laporan tahunan 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan tahunan atau 100%; 10.4. Kegiatan

Penyusunan

Perencanaan

Anggaran,

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 48.900.000.- terealisasi sebesar Rp. 47.279.900.- atau 96,69%, dengan output dari rencana jumlah dokumen perubahan anggaran 2012 sebanyak 1 dokumen dan dokumen

anggaran

28

2013 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen perubahan anggaran 2012 sebanyak dan 1 dokumen anggaran 2013 atau 100%; 10.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 118.775.000.- terealisasi sebesar Rp. 105.204.450.- atau 88,57%, dengan output dari rencana jumlah laporan keuangan bulanan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan keuangan bulanan atau 100%; 10.6. Kegiatan

Penyusunan

Renja

SKPD,

dari

rencana

anggaran sebesar Rp. 20.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 19.345.900.- atau 96,73%, dengan output dari rencana jumlah Renja sebanyak 12 buku terealisasi sebanyak 12 buku Renja atau 100%; 10.7. Kegiatan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 76.730.000.- terealisasi sebesar Rp. 71.429.500.- atau 93,09%, dengan output dari rencana jumlah laporan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan capaian kinerja atau 100%; 10.8. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar

Rp. 30.000.000.- terealisasi sebesar Rp.

30.000.000.- atau 100,00%, dengan output dari rencana jumlah

publikasi

kinerja

SKPD

di

media

massa

sebanyak 10 kali terealisasi sebanyak 10 kali publikasi kinerja SKPD di media massa atau 100%. 11) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 11.1. Kegiatan

Sosialisasi

Program

dan

Kegiatan

Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 154.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.326.050,atau 79,18%, dengan output dari rencana jumlah materi sosialisasi program dan kegiatan pembangunan daerah sebanyak 12.167 lembar terealisasi sebanyak 12.167

29

lembar

materi

sosialisasi

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah atau 100%. c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat adalah karena dana bantuan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2012 baru masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Desember 2012 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil konsultasi dan

koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2012 diluncurkan ke tahun 2013 dengan nilai anggaran tetap, yaitu Rp.125.000.000. Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Bappeda pada tahun 2012 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012 dan dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini. 2.2. ANALISIS

KINERJA

PELAYANAN

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH Sesuai

dengan

peraturan

perundangan

terutama

Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Bab V Bagian Kesatu pasal 13 sampai dengan 28, dengan jelas disebutkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

melaksanakan

perencanaan

pembangunan

daerah,

oleh

karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan perencanaan pembangunan daerah bukanlah kinerja pelayanan masyarakat.

yang

langsung

berhubungan

dengan

atau

kepada

30

Pada memberikan

Tahun

Anggaran

kontribusi

2012

terhadap

Bappeda

pencapaian

Kabupaten kebijakan

Bogor

prioritas

pembangunan daerah yang kelima, yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 94,08%. dengan predikat kinerja tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut : 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (RPJPD Tahun 2008); 2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Perubahan RPJMD Tahun 2011); 3) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dari rencana 6 dokumen, terealisasi sebanyak 6 dokumen atau 100%; 4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana 5 program, terealisasi sebanyak 5 program atau 100%; 5) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari rencana 5 dokumen, terealisasi sebanyak 5 dokumen atau 100%; 6) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dari rencana 3 dokumen, terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%; 7) Tersedianya

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

Wilayah dan SDA dari rencana 9 dokumen, terealisasi sebanyak 9 dokumen atau 100%; 8) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%; 9) Buku "KABUPATEN DALAM ANGKA" dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 10) Buku "PDRD KABUPATEN" dari rencana 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 11) Buku "PDRD KABUPATEN" dari rencana 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 12) Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dari rencana 14 dokumen, terealisasi sebanyak 13 dokumen atau 92,86%.

31

13) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga berlaku dari rencana Rp. 86.606.808,00 terealisasi sebesar Rp. 95.905.587,38 atau 110,74%, PDRB berdasarkan harga konstan dari

rencana

Rp.

37.091.361,00

terealisasi

sebesar

Rp.

36.530.743,49 atau 98,49%; 14) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 6,88% terealisasi sebesar 5,99% atau 87,06 %; 15) Inflasi dari rencana sebesar 5,50% terealisasi sebesar 3,56 atau 64,73%; 16) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar Rp. 17.223.881,00 terealisasi sebesar Rp. 18,889,428.92

atau

109.67%; 17) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar Rp. 7.376.524,00 terealisasi sebesar Rp. 7.195.042,85 atau 97,54% 18) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)

dari

rencana

sebesar

Rp.

636,000/kap/bulan

terealisasi sebesar Rp. 632,060 /kap/bulan atau 99.38%; 19) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 6,88% terealisasi sebesar 5,99% atau 87,06 %; 20) Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 6,88% terealisasi sebesar 5,99% atau 87,06 %; 21) Indeks Gini (tahun 2011) dari rencana sebesar 0.23 terealisasi sebesar 0.33 atau 140.44; 22) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dari rencana sebesar 92,03 terealisasi sebesar 9,39 atau10,20%; 23) Kemiskinan dari rencana penurunan jumlah sebanyak 400.833 jiwa terealisasi penurunan sebesar 476.750 jiwa atau 84,08 %. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

2.3. ISU-ISU

PENTING

PENYELENGGARAAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

32

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Bappeda

masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut : 1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan. 2) Daftar usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak sepenuhnya

mengacu

pada

prioritas

dan

arah

kebijakan

pembangunan yang sudah ditetapkan. Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang semakin

kuat

pembangunan

dari akan

para

pemangku

produk

kepentingan

perencanaan

(stakeholders)

pembangunan

yang

berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable (memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor, yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Namun dengan demikian, dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan tersebut maka tuntutan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

33

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2014 ditetapkan lebih mengarah kepada : 1. Peningkatan bidang pendidikan 2. Peningkatan bidang kesehatan 3. Peningkatan bidang sarana prasarana 4. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5. Kesalehan sosial Dengan

telah

ditetapkannya

arah

kebijakan

RKPD,

maka

penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas

dalam

melaksanakan

perencanaan,

koordinasi,

sinkronisasi

maupun pelaksanaan perencaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada kebijakan ke empat yakni tata kelola pemerintahan yang baik. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. di bawah ini.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan

34

untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk dalam misi ke-5 dengan kebijakan : 1. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan; 2. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

mengembangkan

perencanaan yang pro publik; 3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem Pengawasan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan atau lima tahunan, kualitas perencanaan

pembangunan

di

daerah

terus

berupaya

untuk

ditingkatkan melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan. Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka kualitas perencanaan, pengendalian pembangunan dan kerjasama pembangunan merupakan fokus utama dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah. Berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda disajikan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2008-2013, maka Bappeda mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja tahun 2014 sebagai berikut : 1. Terpenuhinya

dokumen

perencanaan

jangka

panjang,

jangka

menengah dan jangka pendek/tahunan daerah 2. Teciptanya mekanisme perencanaan sesuai jadual pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku 3. Terciptanya kegiatan-kegiatan penunjang mekanisme perencanaan pembangunan daerah

36

4. Terciptanya data pokok perencanaan dan up to date-nya data informasi perencanaan pembangunan daerah 5. Terciptanya

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangan

untuk

kebutuhan pembangunan daerah. 6. Tersusunnya data dan informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan hasil guna produk perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan daya guna mekanisme perencanaan pembangunan daerah 3. Membangun data pokok dan informasi perencanaan pembangunan daerah 4. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam

Rencana

Kerja

2014,

Bappeda

akan

melaksanakan

program/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

administrasi perkantoran, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3)

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Dinas/Operasional 4)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kendaraan

37

7)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9)

Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 11) Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran 12) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 14) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 15) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

38

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur, program ini meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2) Pengadaan Peralatan Kantor 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2) Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai 3) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelapor capaian kinerja dan keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban kinerja SKPD melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteran 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4) Penyusunan Perencanaan Anggaran 5) Penatausahaan Keuangan SKPD 6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 8) Publikasi Kinerja SKPD 5. Program Pengembangan Data/Informasi Program

ini

dimaksudkan

untuk

mengembangkan

informasi

berdasarkan data melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi 2) Penyusunan

dan

Pengumpulan

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Data

Informasi

Bidang

39

3) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH 4) Penyusunan

dan

Pengumpulan

Data

Informasi

Bidang

Pemerintahan 5) Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 7) Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian 8) Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012 9) Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 10) Penyusunan Data Kegiatan Inpres Nomor 3. 6. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

informasi

pembangunan melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini merupakan mekanisme perencanaan pembangunan, melalui kegiatan : 1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 3) Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya 4) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD 6) Musrenbang Kecamatan 7) Musrenbang Kabupaten 8) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 9) Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran 10) Pendamping WISMP Kabupaten Bogor 11) Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja 12) Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat 13) Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

40

14) Koordinasi

dan

Fasilitasi

Sumber-sumber

Pendanaan

Pembangunan Non APBD 15) Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 16) Fasilitasi Penyusunan Renja OPD 2015 17) Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018 18) Analisa

Optimalisasi

dan

Kebutuhan

Pembangunan

di

Kecamatan 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3) Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan 4) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor 5) Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Peranian dan Perdesaan Tingkat Zona 9. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 2) Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S 3) Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 10.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor 3) Sosialisasi RTRW 4) Penyusunan Master Plan Drainase 5) Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang 6) Pemetaan Neraca Sumber Daya Air 7) Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri 8) Kajian Penanggulangan Banjir

41

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2014 serta prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

42

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat mamacu kinerja seluruh personil Bappeda untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap Tupoksi mengarah pada objektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja. Demikian Renja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 untuk dipedomani

dalam

pelaksanaannya

oleh

seluruh

pemegang

sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN

kegiatan

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06

01

01

1.06

01

01

0001

Program Administrasi Perkantoran

-

Tersedia fasilitasi pendukung guna mendukung kegiatan perencanaan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan

-

1.06

01

01

0002

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

1.06

01

01

0006

Jumlah jaringan dipergunakan Jumlah jaringan dipergunakan Jumlah jaringan dipergunakan Jumlah jaringan dipergunakan

2800 buah

1400 buah

700 buah

700 buah

100%

657 buah

2757 buah

98%

832 buah

266 buah

266 buah

266 buah

100%

265 buah

797 buah

96%

telepon yang

4 jaringan

4 jaringan

4 jaringan

4 jaringan

100%

4 jaringan

4 jaringan

100%

listrik yang

2 jaringan

2 jaringan

2 jaringan

2 jaringan

100%

2 jaringan

2 jaringan

100%

Internet yang

1 jaringan

1 jaringan

1 jaringan

1 jaringan

100%

1 jaringan

1 jaringan

100%

Air yang

1 jaringan

1 jaringan

1 jaringan

1 jaringan

100%

1 jaringan

1 jaringan

100%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Jumlah pembayaran STNK Mobil

11 unit

9 unit

9 buah

10 buah

111%

10 buah

11 unit

100%

-

Jumlah pembayaran STNK Motor

6 unit

5 unit

6 buah

6 buah

100%

6 buah

6 unit

100%

9 orang

8 orang

8 orang

100%

10 orang

10 orang

100%

1.06

01

01

0008

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Jumlah orang petugas kebersihan

10 orang

1.06

01

01

0010

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Jumlah ATK yang dipergunakan

26 jenis

21 jenis

24 jenis

24 jenis

100%

60 jenis

26 jenis

100%

1.06

01

01

0011

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Jumlah cetakan yang dipergunakan

15 jenis

9 jenis

14 jenis

14 jenis

100%

17 jenis

15 jenis

100%

1.06

01

01

0012

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Jumlah komponen instalsi listrik yang dipergunakan

12 jenis

11 jenis

11 jenis

11 jenis

100%

16 jenis

12 jenis

100%

1.06

01

01

0015

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

Jumlah peraturan Per UU yang diperlukan

6 jenis

6 jenis

5 buah

5 buah

100%

6 buah

6 jenis

100%

1.06

01

01

0017

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Jumlah makanan dan minuman rapat

240 hok

240 hok

II-24

240 hok

240 hok

100%

1625 hok

240 hok

100%


Kode

1 1.06

01

01

0018

2 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah


-

3 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah







4 12 bulan

5 12 bulan

6 12 bulan

7 12 bulan

8=(7/6) 100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan




9 12 bulan

10=(5+7+9) 12 bulan

11=(10/4) 100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%


1.06

01

01

0019

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

-

Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran

8 orang

8 orang

8 orang

8 orang

100%

6 orang

6 orang

75%

1.06

01

01

0020

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

-

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris

8 orang

8 orang

1 orang

1 orang

100%

6 orang

8 orang

75%

1.06

01

01

0021

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

-

Jumlah aparatur

106 pegawai

106 pegawai

3 orang

3 orang

100%

106 orang

1.06

01

01

0022

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

-

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

buku buku buku buku

1 buku 1 buku

1 buku 1 buku

100% 100%

6 6 6 6

1.06

01

01

0024

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

-

Jumlah orang petugas keamanan

6 orang

6 orang

6 orang

100%

1.06

01

02

1.06

01

02

0005

1 buah

1 buah

1.06

01

02

0013

2 jenis

2 jenis

1.06

01

02

1.06

01

1.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

laporan laporan laporan laporan

RKBU RPBU KIR inventarisir barang

6 6 6 6

buku buku buku buku

6 orang

Jumlah Kendaraan Roda Empat

1 unit

2 Pengadaan Peralatan Kantor

-

Jumlah Peralatan kantor yang dibutuhkan

10 item

0014

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan

02

0021

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Luas Pemeliharan Gedung Kantor Jenis pemeliharaan

01

02

0023

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor

1.06

01

02

0029

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

1.06

01

02

0038

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

1.06

01

03

1.06

01

03

01

buku buku buku buku

6 6 6 6

100%

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

6 orang

6 orang

100%

100%

1 buah

1 unit

100%

100%

10 Jenis

10 item

100%

2 jenis

100%

Tersedianya kelengkapan operasional Pegawai -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Kartu Pengenal

6 6 6 6

106 pegawai

5 item

2 jenis

2100 meter 12 item

2 jenis

2100 meter 10 item

2 jenis

2 jenis

100%

2100 meter

2100 meter 12 item

100%

12 unit 11 unit

9 unit 5 unit

11 buah 11 buah

11 buah 11 buah

100% 100%

10 buah 6 buah

12 unit 11 unit

100%

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

8 item

8 item

1 jenis

1 jenis

100%

4 jenis

4 item

100%

-

Jumlah Pemeliharaan Jaringan Komputerisasi

1 jaringan

1 jaringan

1 unit

1 unit

100%

1 unit

1 jaringan

100%

-

Jumlah Kartu Pengenal

II-25


Kode

1


1.06

01

03

02

2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

3 Jumlah Pakaian Dinas

1.06

01

03

03

3 Pengadaan Pakaian Korpri

-

Jumlah Pakaian korpri

1.06

01

05

1.06

01

05

0002

-

Jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU

1.06

01

05

0005

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Karyawan

-

1.06

01

05

0028

3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

-

1.06

01

06

1.06

01

06

0001

1.06

01

06

0002

1.06

01

06

1.06

01

06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD








4

5

6

7

8=(7/6)


9 166 stel

83 stel

50 orang

30 orang



10=(5+7+9) 166 stel

11=(10/4) 100%

83 stel

10 orang

10 orang

100%

10 orang

50 orang

100%

Jumlah aparatur yang mengikuti bintal dan rohani

88 orang

88 orang

100%

106 orang

106 orang

100%

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat non formal

88 orang

88 orang

100%

88 orang

88 orang

100%

10 buku 10 buku 10 buku

10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen

100% 100% 100%

10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen


100% 100% 100%

Tersedianya Data pendukung Perencanaan

-

Jumlah buku Dokumen LAKIP Jumlah buku LKPJ Jumlah buku Tapkin Tahunan

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteran

-

Jumlah Laporan Semesteran

1 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

0004

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-

Jumlah Laporan Tahunan

1 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

0005

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

-

Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran tahun berjalan Jumlah Dokumen Anggaran tahun berikutnya

-

1.06

01

06

0006

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

-

Jumlah Laporan keuangan bulanan

1.06

01

06

0007

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

-

Jumlah Dokumen renstra dan Renja yang tersusun

1.06

01

06

0010

7 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD

-

Jumlah Sistem

1.06

01

06

0009

8 Penyelenggaraan Forum SKPD

-

Jumlah Dokumen

1.06

01

06

0010

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

-

Jumlah laporan capaian kinerja



171 buku

120 buku

1 dokumen

1 dokumen

100%

50 dokumen

171 buku

100%

111 buku

60 buku

1 dokumen

1 dokumen

100%

50 dokumen

111 buku

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

100%

46 buku

22 buku

8 dokumen

8 dokumen

100%

10 dokumen

46 buku

100%

108 buku

72 buku

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

108 buku

100%

II-26


Kode

1 1.06

01

06

1.06

01

05

0013

2 10 Publikasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi


-

1

3 Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media massa Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut : - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) - Buku "Kabupaten Dalam Angka"



4 23 kali




5 3 kali

6 1 dokumen


7 1 dokumen

Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6) 100%


9 11 kali



10=(5+7+9) 23 kali

11=(10/4) 100%

74,03

72,58

73,46

72,87

99%

74,03

74,03

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

- Buku "PDRB Kabupaten"

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

- Dokumen evaluasi kinerja perencanaan pembangunan

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

Ada

Ada

100%

1.06

01

05

0004

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi

-

Jumlah laporan bahan perencanaan di bidang ekonomi

115

buku

60

buku

20

buku

20 buku

100%

20 buku

115

buku

100%

1.06

01

05

0006

2

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

-

Jumlah laporan yang berisi data/informasi untuk bahan perencanaan bidang Kesrasos

120

buku

70

buku

20

buku

20 buku

100%

20 buku

120

buku

100%

1.06

01

05

0007

3

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH

-

Jumlah laporan bahan perencanaan pembangunan bidang Sapras dan TRLH

123

buku

60

buku

33

buku

36 buku

100%

36 buku

123

buku

100%

1.06

01

05

0008

4

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan bahan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

68

buku

30

buku

18

buku

18 buku

100%

18 buku

68

buku

100%

1.06

01

05

0014

5

Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data dan informasi pokok perencanaan pembangunan : - KAK - Draft - Laporan akhir

20 60 380

buku buku buku

130

buku

10 60 120

buku buku buku


100% 100% 100%


20 60 380

buku buku buku

100% 100% 100%

1.06

01

05

0020

6

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

Laporan pelaksanaan rakor Laporan pelaksanaan raker

9 10

kali kali

3 4

kali kali

2 7

kali kali

2 kali 7 kali

100% 100%

2 kali 7 kali

9 10

kali kali

100% 100%

1.06

01

05

0022

7

Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian

Terselenggaranya Forum Koordinasi Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor - KAK - Laporan hasil Forum - Laporan akhir

25 20 40

buku buku buku

10

buku

5 20 20

buku buku buku


100% 100% 100%


25 20 40

buku buku buku

100% 100% 100%

II-27

Kode

1 1.06

01

05

0028

8








2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012 -

1.06

01

20

1.06

01

20

1.06

01

21

1.06

01

21

1.06

01

01

21

21

50 50 50 50 50

buku buku buku buku buku

10 50 50 50 50


10 50 50 50 50


100% 100% 100% 100% 100%


9

10 50 50 50 50




10=(5+7+9)

11=(10/4)

50 50 50 50 50


0004

1 Sosialisasi program dan kegiatan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0001

1

Penyusunan Rancangan RKPD

0013

0014

2

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah -

Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Leaflet, Prioritas,SKPD)

-

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

ada

ada

100%

Ada

Ada

100%

-

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

ada

ada

100%

Ada

Ada

100%

-

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada

ada

ada

100%

Ada

Ada

100%

-

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Data dan informasi perencanaan pembangunan Rancangan awal RKPD 2013 Rancangan RKPD 2013 RKPD Final 2013 RKPD Final Perubahan 2012

100%

5

buku

10

buku

100%

5 40 104 104

buku buku buku buku

155 190 220 50

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

1.06

Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor KAK Laporan Pendahuluan Laporan Antara Draft Akhir Laporan Akhir



Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah : - KAK - Laporan evaluasi triwulan - Bahan monitoring laporan - Laporan monitoring lapangan - Rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P 2012

3 dokumen 40 Kec 35 SKPD

10

buku

155 190 220 50

buku buku buku buku

100 100 120

buku buku buku

50 200 200 200

buku buku buku buku

30 40 40 40

90

buku

50



5 buku

100% 100% 100%


100% 100% 100%

5

buku

5 40 50 50

buku buku buku buku

5 40 50 50

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

buku buku buku buku

60 40 40

buku buku buku


100% 100% 100%


50 140 100 100

buku buku buku buku

100% 70% 50% 50%

buku

20

buku

20 buku

100%

20 buku

90

buku

100%

II-28


Kode

1

2 Berikutnya

1.06

1.06

01

01

21

21

0015

0016

4

5

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Kebijakan Umum APBD


3 - Rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P 2012 - Rekapitulasi program/ kegiatan RAPBD-P 2012 - Rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2013 - Rancang akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk APBD 2013 Rekapitulasi program/ kegiatan untuk RAPBD 2013 Jumlah dokumen PPAS : - Rancangan awal PPAS 2013 - Rancangan akhir PPAS 2013 - Nota Kesepakatan dan PPAS Final 2013 - PPAS 2013 - Rancangan PPAS Perubahan 2012 - PPAS Perubahan 2012 - Nota Kesepakatan dan PPAS Final Perubahan 2012 Jumlah Dokumen KUA : - Rancangan awal KUA 2013 - Rancangan akhir 2013 '- KUA 2013 - Nota Kesepakatan dan KUA Final 2013 - Rancangan KUA Perubahan 2012 - KUA Perubahan 2012 - Nota Kesepakatan dan KUA Final Perubahan 2012



4





6

5




90

buku

50

buku

20

buku

7 20 buku

8=(7/6) 100%

9 20 buku

180

buku

100

buku

40

buku

40 buku

100%

40 buku

180

buku

100%

90

buku

50

buku

20

buku

20 buku

100%

20 buku

90

buku

100%

90

buku

50

buku

20

buku

20 buku

100%

20 buku

90

buku

100%

140

buku

80

buku

40

buku

40 buku

100%

40 buku

140

buku

100%

190 190 240

buku buku buku

90 90 140

buku buku buku

50 50 50

buku buku buku


100% 100% 100%


190 190 240

buku buku buku

100% 100% 100%

250 190 290 200

buku buku buku buku

100 90 140 100

buku buku buku buku

100 50 100 50

buku buku buku buku

buku buku buku buku

250 190 290 200

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

130

buku

60

buku

20

150 210 160

buku buku buku

70 100 80

buku buku buku

150 210 160

buku buku buku

70 100 80

100 50 100 50

100 50 100 50

10=(5+7+9) 90 buku

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 11=(10/4) 100%

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

buku

20 buku

100%

50 buku

130

buku

100%

30 60 30

buku buku buku


100% 100% 100%


150 210 160

buku buku buku

100% 100% 100%

buku buku buku

30 60 30

buku buku buku


100% 100% 100%


150 210 160

buku buku buku

100% 100% 100%

1.06

01

21

0018

6

Musrenbang Kecamatan

Jumlah Laporan penyelenggaran musrenbang kecamatan

210

buku

130

buku

40

buku

40 buku

100%

40 buku

210

buku

100%

1.06

01

21

0019

7

Musrenbang Kabupaten

Jumlah Laporan penyelenggaran musrenbang Kabupaten

1.300

buku

600

buku

350

buku

350 buku

100%

350 buku

1.300

buku

100%

1.06

01

21

0024

8

Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran : Draft 1 LKPJ TA. 2010 Draft 2 LKPJ TA. 2010 Laporan Akhir LKPJ 2010 CD LKPJ TA. 2010

100 100 150 125

100% 100% 100% 100%

100 100 150 125

buku buku buku keping

100% 100% 100% 100%

buku buku

100% 100%

1.06

01

21

0025

9

Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran

Jumlah verifikasi Pra RKA : - Panduan - Berita Acara Hasil

500 500 750 625

240 20


buku buku

300 300 450 375

120 10


buku buku

II-29

100 100 150 125

60 5


buku buku


60 buku 5 buku

100% 100%


60 buku 5 buku

500 500 750 625

240 20

Kode

1

1.06

1.06

01

01



2

21

21

0029 10 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

1.06

1.06

1.06

01

01

01

01

21

0032 11 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

21

21

21

0033 12 Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat

0034 13 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

0036 14 Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD

0037 15 Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian dan Pemantauan (SIPP) Rencana





4

5

6

7

8=(7/6)

25

Tersedianya dokumen pendamping WISMP Kabupaten Bogor : - KAK - Laporan Koordinasi WISMP - Laporan Kerja Program WISMP - Laporan Akhir WISMP Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 : - Kompilasi dan analisis data Tapkin - Rancangan Tapkin - Tapkin Pemerintah Kabupaten Final - Tapkin SKPD Final - Kompilasi dan Analisa Data Tapkin Perubahan - Rancangan Tapkin Perubahan - Tapkin Perubahan Final - Tapkin Perubahan SKPD Final

1.06


3 Verifikasi - Laporan hasil Verifikasi

-

Jumlah dokumentasi sinergitas dengan Provinsi Jawa Barat Dokumen SMM Bahan sosialisasi SMM Buku perencanaan pembangunan

Jumlah Khusus Jumlah DAK Th Jumlah

pelaporan Dana Alokasi (DAK) : Laporan akhir Sebelumnya Laporan triwulanan DAK

- KAK

15

buku

5

buku

5 buku

100%




10=(5+7+9)

11=(10/4)

9 5 buku

buku

100%

buku kali kali

100% 100% 100%

65

buku

100%

20

buku

100%

65 80

buku buku

100% 100%

25

buku kali kali

10 1 3

buku kali kali

10 buku 1 kali 3 kali

100% 100% 100%

10 1 3

30

buku

15

buku

15 buku

100%

15 buku

20

buku

10

buku

5

buku

5 buku

100%

5

65 80

buku buku

55 70

buku buku

5 5

buku buku

5 buku 5 buku

100% 100%

5 buku 5 buku

540 35

buku buku

324 25

buku buku

108 5

buku buku

108 buku 5 buku

100% 100%

108 buku 5 buku

35

buku

100%

35

buku

25

buku

5

buku

5 buku

100%

5 buku

35

buku

100%

25 540

buku buku

15 324

buku buku

5 108

buku buku

5 buku 108 buku

100% 100%

5 buku 5 buku

10 216

buku buku

100% 100%

buku buku buku

100% 80% 80%

20 2 6

20 2 6

buku

17 75 75

buku buku buku

6 25 25

buku buku buku


0% 0% 0%

240

buku

160

buku

10

buku

10 buku

100%

20 buku

240

buku

100%

60

buku

20

buku

80

buku

80 buku

100%

35 buku

60

buku

100%

15

buku

5

buku

5

buku

5 buku

100%

5 buku

15

buku

100%

15

buku

5

buku

5

buku

5 buku

100%

5 buku

15

buku

100%

1

unit sistem

1

unit sistem

10

buku

10

unit sistem buku

100%

10

unit sistem buku

1

II-30

1

unit sistem 10 buku

100% 100%

6 25 25

buku kali kali

buku buku buku

6 125 125

Terfasilitasinya pendanaan pembangunan Non APBD : - Analisis dan evaluasi pendanaan dan pembangunan non APBD - Penyusunan basis data pendanaan pembangunan non APBD Tesedianya Laporan :

buku



0

buku buku buku

unit sistem 0 buku

6 100 100

1

100%


Kode

1

1.06

01


2 Pembangunan Kabupaten Bogor

21

0038 16 Penyusunan Sistem Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem analisis data perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor - KAK - Draft 1 - Draft 2 - Laporan akhir sistem analisis data - System

01

21

0040 17 Survey Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Prioritas usulan Program/ Kegiatan

1.06

01

21

0041 18 Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan BDHCHT

Laporan penggunaan DBHCHT

1.06

01

21

0042 19 Peningkatan Lembaga Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP 2

Tersusunnya perencanaan prasarana wilayah dan SDA

1.06

01

21

0045 20 Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Inpres 3 Tahun 2010

Terpenuhinya pelaporan secara berkala rencana aksi daerah ke Provinsi dan Pusat Laporan B 03 (bulan 3) Laporan B 06 (bulan 6) Laporan B 09 (bulan 9) Laporan B 12 (bulan 12)

01

21

1.06

01

21

1.06

01

21

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

0002

0004

1

2

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Koordinasi Perencanaan


4

5

3 - Draft 1 - Draft 2 - Laporan akhir - Manual book - Jumlah peserta bintek sistem informasi pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan Kab, Bogor

1.06

1.06


1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah : - Buku panduan - Laporan pendahuluan - Laporan antara - Laporan akhir - Dokumen indikator ekonomi daerah

40 40 60 100 50

buku buku buku buku org

5 20 30 40

buku buku buku buku

0 0 0 0



6

buku buku buku buku





40 40 60 100 50

buku buku buku buku org

40 40 60 100 50

7 buku buku buku buku org

8=(7/6) 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0

9 buku buku buku buku org

5 30 30 40

buku buku buku buku

5 30 30 40

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

0 0 0 0

buku buku buku buku

1

unit

0 unit

1

unit

1 unit

100%

0 unit

8

buku

0 buku

8

buku

8 buku

100%

0 buku

8

buku

8 buku

100%

0 buku

1

dok

1 dok

100%

1 dok

38

buku

30

1 dok

90 75 75 75

buku

1 dok

buku buku buku buku

Ada

30 25 25 25

buku buku buku buku

Ada

20 125 125 114 195


4 65 65 54 70

30 25 25 25

buku buku buku buku

Ada


Tersedianya dokumen

II-31

10 30 30 30 85

30 25 25 25

buku buku buku buku

Ada


100% 100% 100% 100%

30 25 25 25

buku buku buku buku

100% Ada

10 30 30 30 85


100% 100% 100% 100% 100%



10=(5+7+9) 40 buku 40 buku 60 buku 100 buku 50 buku

11=(10/4) 100% 100% 100% 100% 100%

5 20 30 40 1 8

38

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

unit

100%

buku

100%

buku

100%

1 dok

90 75 75 75

100%

buku buku buku buku

Ada

6 30 30 30 70


100% 100% 100% 100% 100%

20 125 125 114 195


100% 100% 100% 100% 100%


Kode

1

1.06

1.06

01

01

2 Pembangunan Bidang Ekonomi

21

21

1.06

01

21

1.06

01

22

1.06

01

22

1.06

106

01

01


22

24

0016

0017

0020

3

4

5

0008

1

2






4

5

6

7

8=(7/6)

10 10 19 6

buku buku buku buku

Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan

Tersedianya dokumen kajian ketahanan pangan : - KAK - Dok kaji tindak - Peta rawan pangan - Album Peta

20 80 8 20

buku buku set buku

Penyusunan Analisis Input-Output untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

Tersedianya dokumen analisis Input-Output untuk pembangunan ekonomi daerah : - KAK - Laporan pendahuluan - Laporan antara - Laporan akhir - Dokumen laporan akhir

10 30 30 30 25


Penyusunan Revisi Master Plan Minapolitan

Tersedianya dokumen masterplan minapolitan

20

buku

Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial 0003

3 laporan rapat koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi - Buku panduan - Laporan hasil rakor - Laporan hasil raker - laporan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

-

Tersedianya dokumen perencanaan Kesrasos

Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesrasos : - Rapat Koordinasi - Rapat Kerja

Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, : - Rapat Koordinasi - Rapat Kerja - Jumlah dokumen tentang dukungan manajemen TKPD

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA Tersusunnya kajian teknis pemanfaatan ruang

5 4

buku buku


Ada




10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

buku buku buku buku

10 16 42 6

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

10 16 56 8

buku buku buku buku

10 10 19 6

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

buku buku set buku

10 40 4 10

buku buku set buku

100% 100% 100% 100%

10 40 4 10

buku buku set buku

20 80 8 20

buku buku buku buku

100% 100% 100% 100%

10 30 30 30 25


10 30 30 30 25


100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0


10 30 30 30 25


100% 100% 100% 100% 100%

20

buku

20 buku

100%

0 buku

20

buku

100%

10 16 42 6

10 40 4 10

0 0 0 0 0



ada

ada

100% ada

ada

100%

7 13

kali kali

4 8

kali kali

2 4

kali kali

2 kali 4 kali

100% 100%

2 kali 4 kali

7 13

kali kali

100% 100%

5 10 10

kali kali buku

1 3

kali kali

2 3 10

kali kali buku

2 kali 3 kali 10 buku

100% 100% 100%


5 10 10

kali kali buku

100% 100% 100%

Ada

ada

II-32

ada

100% Ada

Ada

100%


Kode

1 106

106

106

106

106

106

01

01

01

01

01

01

24

24

24

24

24

24

0004

0031

0039

0036

0037

0038

1

2

3

4

5

6

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH


3 Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan tata ruang & lingkungan hidup : - Rapat koordinasi - Rapat kerja - Buku panduan rapat koordinasi - Buku laporan rapat kerja - Buku laporan rapat koordinasi








4

5

6

7

8=(7/6)


9

8 16 300

kali kali buku

4 6

kali kali

2 5 150

kali kali buku


100% 100% 100%


108 80

buku buku

30 30

buku buku

36 20

buku buku

36 buku 20 buku

100% 100%

42 buku 30 buku

Tersedianya dokumen perencanaan strategis infrastruktur perbatasan Kabupaten Bogor : - Buku kerangka acuan kerja - Buku laporan pendahuluan - Buku laporan Akhir - Peta A-3 - Peta A-0

10 15 20 2 2

buku buku buku buah buah

10 15 20 2 2


10 15 20 2 2


100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0


Penilaian Kinerja Penataan Ruang Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor

Tersusunnya kajian geologi lingkungan kawasan pertambangan: KAK Buku laporan pendahuluan Buku laporan akhir Peta A-0 Peta A-3

15 20 30 2 5

buku buku buku lembar lembar

10 15 25 2 3


10 15 25 2 3


100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0

Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor

Terfasilitasi program kerja BKPRD Kabupaten Bogor : - Buku kerangka acuan kerja - Rapat koordinasi tim inti - Rapat koordinasi BKPRD - Laporan evaluasi BKPRD

25 4 18 44

buku kali kali buku

15 2 6 20

buku kali kali buku

15 2 6 20

buku kali kali buku

100% 100% 100% 100%

kali dok dok kali kali kali

Perencanaan Strategis Infrastruktur Perbatasan Kab/Kota

Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)/ Penyusunan Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota: - Rapat Pokja Sanitasi - Buku Putih - Buku Strategi Sanitasi Kota - Lokalatih Buku Putih - Konsultasi publik Buku Putih - Konsultasi publik Sanitasi kota

Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

Terfasilitasinya penyusunan strategi permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) - Pra FGD - Buku laporan evaluasi

2 1 1 1 1 1

16

kali


2 1 1 1 1 1

2 20

II-33


kali buku

2 1 1 1 1 1

2 kali 20 buku



10=(5+7+9)

11=(10/4)

buku buku

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 15 20 2 2


100% 100% 100% 100% 100%


10 15 25 2 3


67% 75% 83% 100% 60%

10 2 12 24

buku kali kali buku

25 4 18 44

buku kali kali buku

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0 0

buku buku buku buku buku buku

2 1 1 1 1 1


100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

0 buku 0 buku

kali buku

100% 100%

8 16 300 108 80

2 20

kali kali buku

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

No

Indikator

1

2

Target Renstra SKPD

SPM/ Standar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

5

6

7

8

9

10

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

4

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan pembangunan

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

72,58

72,87

74,03

72,58

72,87

74,03

7 8 9 10

Buku "Kabupaten Dalam Angka"

ada

ada

ada

ada

ada

ada

11

Buku "PDRB Kabupaten"

ada

ada

ada

ada

ada

ada

12

Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor Nilai PDRB (Rp. Juta) a. Berdasarkan Harga Berlaku - Primer - Sekunder - Tersier

ada

ada

ada

ada

ada

ada

13

79.654.981 4.381.024 53.265.286 22.008.671

II-37

86.606.808 4.685.897 57.599.287 24.321.624

93.575.957 4.978.241 61.900.495 26.697.221

79.654.981 4.381.024 53.265.286 22.008.671

86.606.808 4.685.897 57.599.287 24.321.624

93.575.957 4.978.241 61.900.495 26.697.221

Catatan Analisis 11

No

Indikator

1

2 b. Berdasarkan Harga Konstan - Primer - Sekunder - Tersier

14

Laju pertumbuhan ekonomi (%)

15

Target Renstra SKPD

SPM/ Standar Nasional

IKK

3

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Realisasi Capaian

Tahun 2013

Tahun 2011

Tahun 2012

Proyeksi Tahun 2013

5 34.703.744 2.200.541 23.327.007 9.176.196

6 37.091.361 2.392.304 24.631.407 10.067.650

7 39.710.011 2.557.285 26.111.760 11.040.966

8 34.703.744 2.200.541 23.327.007 9.176.196

9 37.091.361 2.392.304 24.631.407 10.067.650

10 39.710.011 2.557.285 26.111.760 11.040.966

5,96%

5,99%

7,06%

5,96%

5,99%

7,06%

Inflasi (%)

3,57

3,56

5,00

3,57

3,56

5,00

16

Laju inflasi provinsi

4-6

3.5 - 5.5

9,00

4-6

3.5 - 5.5

9,00

17

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)

16.273.809

17.223.881

18.118.846

16.273.809

17.223.881

18.118.846

18

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan

7.090.104

7.376.524

7.688.936

7.090.104

7.376.524

7.688.936

19

Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)

633.800

636.000

638.800

633.800

636.000

638.800

20

Pertumbuhan PDRB

6,69%

6,88%

7,06%

6,69%

6,88%

7,06%

21

Indeks gini

0,25172

0,23498

0,21824

0,25172

0,23498

0,21824

22

Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

0,098455

0,081715

0,064975

0,098455

0,081715

0,064975

23

Pertumbuhan ekonomi

6,69%

6,88%

7,06%

6,69%

6,88%

7,06%

24

5,928

5,884

5,84

5,928

5,884

5,84

25

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

90,58

91,38

93,03

90,58

91,38

93,03

26

Kemiskinan

9,42

8,62

6,97

9,42

8,62

6,97

II-38

Catatan Analisis 11

TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rancangan Awal RKPD No

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

2

3

4

5

1

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PERENCANAAN

BIDANG URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi

2.024.242.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Cibinong

Cibinong

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Cibinong

Jumlah Materai 3000

657

buah

Jumlah Materai 6000

265

buah

Jumlah jaringan telepon

4

line

Jumlah jaringan listrik

2

line

Jumlah jaringan Internet

1

line

Jumlah jaringan Air

1

sambungan

Jumlah pembayaran STNK

9

buah

Perizinan Kendaraan Dinas/

Mobil

Operasional


Cibinong

Jumlah orang petugas

6.597.800 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

247.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Cibinong

Cibinong

Daya Air dan Listrik

12.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Cibinong

5

buah

Cibinong

Jumlah ATK yang

Cibinong

Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi

10

orang

Cibinong

21

item

Cibinong

Jumlah bahan bacaan yang

9

item

Jumlah makanan dn minuman

Cibinong

Ke Dalam dan Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

13

jenis

187.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cibinong

96.800.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cibinong

101.585.000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Cibinong

Cibinong

6

jenis

25.223.000 Penyediaan Komponen Instalasi

Cibinong

24.640.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan

2400

kali

82.315.200 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jaringan Internet

1

line

Jumlah jaringan Air

1

sambungan


9

buah

5

buah

10

orang

174.075.000

60

item

96.800.000

17

item

101.585.000

14

jenis

25.223.000

20.400.000


Jumlah ATK yang

Jumlah cetakan yang

Jumlah komponen instalasi

Cibinong

Cibinong

5

koran

diperlukan

1

majalah

1625

kali

82.288.000

12

bulan

812.690.000

Jumlah tenaga pendukung

4

honorer SMA

84.650.000

teknis/adm perkantoran

3

honorer SMP

10

orang

6

bidang

Jumlah makanan dn minuman

12

bulan

812.691.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Cibinong

Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Daerah

Jumlah tenaga Jumlah rekapitulasi arsip

12.300.000


Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Jumlah tenaga pendukung

301.200.000

rapat

8

orang

66.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Cibinong

Administrasi/Teknis Perkantoran

6

orang

99.440.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

arsiparis/agendaris SKPD

line

listrik yang dipergunakan

Peraturan Perundang-undangan

teknis/adm perkantoran

Cibinong

line

2

dipergunakan

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dalam Daerah


Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

Jumlah Perjalanan Dinas

4

Jumlah jaringan listrik

Motor

rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah jaringan telepon


Penggandaan

diperlukan Cibinong

6.297.000

dipergunakan

listrik yang dipergunakan

Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah komponen instalasi

buah

kebersihan

dipergunakan

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan

Jumlah cetakan yang

buah

365

Operasional

dipergunakan Penyediaan Barang Cetakan dan

867

Jumlah Materai 6000

Perizinan Kendaraan Dinas/

kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Materai 3000

Mobil

Motor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.072.640.000

Perkantoran

Cibinong

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris

6

bidang

SKPD

II-42

Jumlah rekapitulasi arsip

98.300.000

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Penyediaan Pelayanan Administrasi

Cibinong

Jumlah aparatur

106

pegawai

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

102.080.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi

Cibinong

Jumlah aparatur

Cibinong

Barang

Cibinong

Kantor

102.172.000

Cibinong

Jumlah laporan RKBU

6

buku

95.260.000

Jumlah laporan RPBU

6

buku

6

buku

Jumlah laporan RPBU

6

buku

Jumlah laporan KIR

6

buku

Jumlah laporan KIR

6

buku

Jumlah Laporn Inventarisir

6

buku

Jumlah Laporn Inventarisir

6

95.260.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi

buku

6

orang

Barang


Barang 6

orang

65.010.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan

keamanan

Cibinong

Kantor

Program Peningkatan Sarana dan


1.422.944.000

Prasarana Aparatur Cibinong

Kantor

Jumlah Peralatan gedung

2

item

39.061.000

kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah Peralatan kantor

5

item

369.556.000 Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Cibinong

Jumlah Pemeliharan Gedung

2

jenis

217.690.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Cibinong

Jumlah Pemeliharan Gedung

Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kantor Cibinong

Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala

Cibinong

Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Mobil

9

unit

Jumlah Pemeliharaan Motor

5

unit

Jumlah Pemeliharaan Peralatan

4

item

Kantor Cibinong

Komputerisasi

Jumlah Pemeliharaan Jaringan

1

unit

internet & komputer

Cibinong

Kendaraan Dinas/ Operasional 104.060.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Cibinong

10.450.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

item

402.617.000

2

jenis

822.327.000


12

unit

94.000.000


5

unit


4

item

94.000.000

1

unit

10.000.000

Kantor Cibinong

Komputerisasi

Jumlah Pemeliharaan Jaringan internet & komputer

223.850.000 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

330.200.000

Sumber Daya Aparatur Cibinong

Perundang-undangan Pembinaan Mental dan Rohani Bagi

96.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

17

Kantor

Peralatan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas

Sosialisasi Peraturan

59.400.000

keamanan

837.617.000 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung

pegawai

Jumlah laporan RKBU

Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan

106

Kepegawaian

Jumlah aparatur yang

10

orang

mengikuti sosilasi Per UU

55.000.000 Sosialisasi Peraturan

Cibinong

Perundang-undangan

Cibinong

25.300.000 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi

Pegawai

Jumlah aparatur yang

10

orang

55.000.000

88

orang

25.200.000

88

orang

88

orang

mengikuti sosilasi Per UU Cibinong

Pegawai

Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam

Pendidikan dan Pelatihan Non

Cibinong

143.550.000 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal Program Peningkatan Pengembangan

Terlaksananya sinergitas

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Keuangan Cibinong

Jumlah LAKIP

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cibinong Cibinong

Jumlah LKPJ Jumlah Tapkin Tahunan

1

dok

10

buku

1

dok

10

buku

1

dok

33.880.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

885.540.000

Cibinong

Jumlah LAKIP

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cibinong Cibinong

II-43

250.000.000

pegawai Bappeda

506.390.500 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Cibinong

Formal

Jumlah LKPJ Jumlah Tapkin Tahunan

1

dok

10

buku

1

dok

10

buku

1

dok

37.705.000

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Cibinong


10

buku

1

dok

Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

23.320.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan

buku

Cibinong


1

dok

32.900.000

Cibinong


1

dok

54.065.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Cibinong


1

dok

58.000.000

Cibinong

Jumlah Dokumen Perubahan

1

dok

114.260.000

1

dok

1

dok

Akhir Tahun

Cibinong


1

dok

71.610.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran

Anggaran 2011 Jumlah Dokumen Anggaran

Anggaran 2011 1

dok

Jumlah Dokumen Anggaran

2012 Penatausahaan Keuangan SKPD

10

Semesteran

Akhir Tahun

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Pagu Indikatif

Cibinong

Jumlah Laporan keuangan

2012 1

dok

142.752.500 Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

bulanan

Jumlah Laporan keuangan

207.735.000

bulanan

Penyusunan Renja SKPD

Cibinong

Jumlah Renja

1

dok

55.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

Jumlah Renja

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cibinong

Jumlah laporan capaian kinerja

1

dok

92.763.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cibinong

Jumlah dokumen hasil

SKPD

SKPD

12 buku

83.200.000 251.740.000

monitoring dan evaluasi SKPD

Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

Jumlah Publikasi kinerja SKPD

10

kali

33.000.000 Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

di media massa

buku

48

buku

- Laporan bulanan SPIP Bappeda

5

buku

- Laporan Tahunan SPIP Bappeda

5

buku

- Laporan Assesment Diagnostic

5

buku

Jumlah Publikasi kinerja SKPD

10

kali

180.950.000 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan daerah

Pembangunan daerah Cibinong

dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Jumlah materi sosialisasi

100.000.000

40

Kec

Program dan Kegiatan

180.950.000 Pembuatan Bahan Sosialisasi Program

199.610.000

Cibinong


Jumlah materi sosialisasi

10500

lembar

199.610.000

Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan

3.126.058.100 Program Perencanaan Pembangunan

daerah Penyusunan Rancangan RKPD

36

- Visualisasi

di media massa

Program Peningkatan Kapasitas

Pembuatan Bahan Sosialisasi Program

- Laporan kinerja bulanan

5.842.013.000

daerah Cibinong

Jumlah dokumen RKPD yang

2

dok

220.000.000 Penyusunan RKPD

ditetapkan

Cibinong

Kerangka Acuan Kerja Data dan informasi Bahan RKPD

20

buku

5

buku

2015 Data dan informasi Bahan RKPD

II-44

5

buku

Perubahan 2014

20

buku

Rancangan Awal RKPD 2015

20

buku

Rancangan RKPD 2015

20

buku

Rancangan Akhir RKPD 2015

20

buku

RKPD 2015

100

buku

RKPD Perubahan 2014

100

buku

CD Rancangan Awal RKPD 2015

100

keping

CD Rancangan RKPD 2015

20

keping

CD Rancangan Akhir RKPD 2015

20

keping

CD RKPD 2015

100

keping

CD RKPD Perubahan 2014

100

keping

408.261.000

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

RKPD Perubahan 2014 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cibinong

Jumlah Dokumen/Buku

3

dok

269.705.700 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Cibinong

100

buku

Jumlah KAK

10

buku

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pelaporan Monitoring dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jumlah Dokumen/buku bahan

20

buku

Daerah

Evaluasi Rencana

Daerah

monitoring dan evaluasi 40

buku

20

buku

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen/buku laporan

220.573.000

evkin triwulanan Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Monitoring Lapangan Pengkajian dan Penyusunan

Cibinong

Jumlah dokumen

2

dok

217.019.000 Pengkajian dan Penyusunan

Cibinong

- Rancangan awal rekapitulasi

Perubahan Rencana Kegiatan dan

program/kegiatan sebagai

Perubahan Rencana Kegiatan dan

program/keg. untuk RAPBD-P

Kegiatan Tahun Berikutnya

bahan Rancangan APBD

Kegiatan Tahun Berikutnya

2014

20 buku

- Rancangan akhir rekapitulasi

267.419.000

20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD-P 2014 - Rekapitulasi program/kegiatan

40 buku

RAPBD-P 2014 - Rancangan awal rekapitulasi

20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rancangan akhir rekapitulasi

20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rekapitulasi program/kegiatan

40 buku

untuk RAPBD 2015 Penyusunan Prioritas dan Plafon

Cibinong

Anggaran Sementara

Jumlah dokumen PPAS yang

2

dok

disepakati

382.646.000 Penyusunan Prioritas dan Plafon

Cibinong

Anggaran Sementara

Jumlah dokumen PPAS : Materi Ekspose Rancangan Awal PPAS 2015

407.751.000 120

set

50

buku

Rancangan PPAS 2015

170

buku

Nota Kesepakatan dan PPAS 2015

170

buku

Rancangan Awal PPAS Perubahan

50

buku

Rancangan PPAS Perubahan 2014

170

buku

Nota Kesepakatan dan PPAS

170

buku

120

set

2014

Perubahan 2015 Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Cibinong

Jumlah Dokumen KUA yang

2

dok

330.000.000 Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Cibinong

disepakati

Jumlah Dokumen KUA : Materi Ekspose Rancangan Awal KUA 2015

324.287.000 50

buku

Rancangan KUA 2015

170

buku

Nota Kesepakatan dan KUA 2015

170

buku

Rancangan Awal KUA Perubahan

50

buku

Rancangan KUA Perubahan 2014

170

buku

Nota Kesepakatan dan KUA

170

buku

1

dokumen

100

set

2014

Perubahan 2014 Musrenbang Kabupaten

Cibinong

Tersusunnya nota kesepakatan

1

dok

423.500.000 Musrenbang Kabupaten

Cibinong

hasil Musrenbang Kab. 2013

Jumlah laporan penyelenggaran

182.210.000

musrenbang kecamatan Jumlah juklak Musrenbang Kecamatan Jumlah materi rakor

100

set

5

buku

- Jumlah Juklak Forum

300

set

- Jumlah Materi Forum

300

set

Jumlah laporan rakor Musrenbang Kecamatan

Cibinong

Tersusunnya nota kesepakatan

1

dok

165.000.000 Musrenbang Kecamatan

hasil Musrenbang Kec. 2013

II-45

Cibinong

426.570.000

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

- Jumlah Laporan Forum 300 set Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

Cibinong

Anggaran

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir

150

buku

Tahun Anggaran

125

cd

222.890.800 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

Cibinong

Anggaran

Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ

5

buku

100

buku

100

buku

150

buku

240.503.000

Akhir Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir Tahun Anggaran 100 buku

Verifikasi Pra Rencana Kerja

Cibinong

Anggaran

Jumlah SKPD yang diverifikasi

37

SKPD

192.500.000 Verifikasi Pra Rencana Kerja

Pra RKA-nya

Cibinong

Anggaran

Jumlah Dokumen Verifikasi Pra

275.051.000

RKA : Kerangka Acuan Kerja

20

buku

Materi Ekspose

60

buku

Panduan Verifikasi Pra RKA

60

buku

234

buku

5

buku

1

dokumen

12

bulan

Tahun 2015 Berita Acara Verifikasi Pra RKA Tahun 2015 Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Tahun 2015 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

Cibinong

Tersedianya dokumen

60.500.000 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

Cibinong

pendamping WISMP Kabupaten

- Terselenggaranya administrasi 10

buku

- Rapat koordinasi WISMP

1

kali

- Terlaksananya kegiatan WISMP

1

tahun

- Rapat kerja program WISMP

3

kali

- Terlaksananya rakor WISMP

1

kali

15

buku

- Terselenggaranya Rapat Berkala

4

kali

- buku laporan pelaksanaan

kegiatan

WISMP Koordinasi Penyusunan Penetapan

Cibinong

Kinerja

Jumlah Dokumen Penetapan

70.000.000

WISMP

Bogor : - buku kerangka acuan kerja

- Tersusunnya Panduan Rakor

Komir 2

dok

88.000.000 Koordinasi Penyusunan Penetapan

Kinerja Tahun 2012

Cibinong

Kinerja

Jumlah Dokumen Penetapan

134.878.000

Kinerja Tahun 2014 : Tapkin SKPD Final

20

buku

250

ekspl

Rancangan Tapkin Perubahan

5

buku

Tapkin Perubahan Pemerintah

5

buku

5

buku

20

buku

35

buku

Kompilasi dan analisis Data Tapkin Perubahan

Kabupaten Final Tapkin Perubahan SKPD Final Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Cibinong

Dana Alokasi Khusus

Jumlah pelaporan Dana Alokasi

97.900.000 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Khusus (DAK)

Cibinong

Dana Alokasi Khusus

- laporan akhir DAK tahun sebelumnya 10

buku

- laporan triwulan DAK

buku

Jumlah buku pelaporan Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Buku Pelaporan Akhir

80

89.000.000

triwulanan Pemantauan Dana

Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Koordinasi dan Fasilitasi

Cibinong

Terkoordinasi dan terfasilitasinya

Sumber-sumber Pendanaan

sumber-sumber pendanaan

Pembangunan Non APBD

pembangunan Non APBD

3

sumber

55.000.000 Koordinasi dan Fasilitasi

pendanaan

KAK

10

buku

Sumber-sumber Pendanaan

Cibinong

Dokumen Analisis Usulan Dana

10

buku

Pembangunan Non APBD

Bantuan Non APBD 10

buku

Dokumen Usulan Program/ Kegiatan Non APBD Penyusunan Pra LKPJ Akhir Masa

Cibinong

Jabatan

Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen pra LKPJ Akhir

263.896.600

Masa Jabatan

Cibinong

- Draft awal

30

buku

- Draft akhir

30

buku

1

dok

Jumlah dokumen sinergitas

137.500.000

II-46

83.795.000

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1 di Jawa Barat

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

perencanaan perencanaan Forum Gabungan SKPD

Cibinong


300

set


300

set

5

set

Jumlah peserta bimbingan teknis

120

orang

Jumlah Buku Petunjuk Teknis

130

buku

Jumlah Modul Bintek

130

buku

4

kali

- Laporan B.03 (bulan 3)

20

buku


20

buku


20

buku


20

buku

- Jumlah Laporan Forum Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data

Cibinong

Perencanaan Pembangunan

Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Cibinong

Jumlah pelaporan rencana aksi

Inpres 3 Tahun 2010

daerah

Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran

Jumlah Kerangka Acuan Kerja

5

buku

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Cibinong

Jumlah Laporan Pendahuluan

10

buku

Pembangunan di Kecamatan

Jumlah Laporan Antara

10

buku

Jumlah Laporan Akhir

75

buku

Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Pelayanan Cibinong


5

buku

Publik bidang pemerintahan


10

buku


10

buku


50

buku

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor TahunCibinong

KAK

10

buku

2014-2018

Rancangan Awal RPJMD

150

buku

Rancangan RPJMD

150

buku

Rancangan Akhir RPJMD

150

buku

Buku RPJMD

150

buku

Materi Ekspose

100

set

20

buku

135

buku

135

buku

234

buku

234

buku

KAK

10

buku

Renstra OPD

38

buku

Laporan

10

buku

Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Cibinong

- Kak

10

buku

Publik Sektor Sosial

- Laporan Pendahuluan

10

buku

- Laporan Antara

10

buku

- Laporan akhir

30

buku


5

buku


10

buku


10

buku


50

buku

Fasilitasi Penyusunan Renja OPD 2015

Cibinong

KAK Petunjuk Teknis Penyusunan

314.130.000

217.717.000

80.000.000

200.000.000

344.390.000

500.000.000

200.000.000

Renja SKPD Tahun 2015 Panduan Verifikasi Renja SKPD Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2015 Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018 Cibinong

Kajian Percepatan Pengembangan wilayah Kecamatan

II-47

Cibinong

255.388.000

255.700.000

344.390.000

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Program Perencanaan Pembangunan

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

1.591.011.400 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

1.996.198.000

Ekonomi Cibinong

Tersedianya dokumen indikator

435.774.570 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Cibinong

ekonomi daerah :

Dokumen indikator ekonomi

495.770.000

daerah Kab Bogor :

- buku Panduan

10 buku

- Buku KAK

10

buku

- laporan pendahuluan (untuk

30 buku

- Laporan pendahuluan

35

buku

- Laporan Antara

35

buku

- Laporan Akhir

35

buku

- Buku saku indikator ekonomi

30

buku

70

buku

pembahasan) - laporan antara (untuk

30 buku

pembahasan) - laporan akhir (untuk

30 buku

daerah Kab Bogor

pembahasan) - dokumen indikator ekonomi

- dokumen indikator ekonomi 85 buku

daerah Kab Bogor

daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Cibinong

Bidang Ekonomi

Tersedianya dokumen laporan

10

buku

rapat koordinasi dan rapat kerja

16

buku

330.792.330 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Cibinong

bidang ekonomi

42

buku

perencanaan bidang ekonomi :

6

buku

- Jumlah Buku panduan rakor

Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen rapat

335.000.000

koordinasi dan rapat kerja 10

buku

120

buku

3

kali

- Jumlah Buku Hasil rakor

24

buku

- Jumlah Buku Hasil raker

280

buku

9

buku

56

buku

8

buku

dan raker - Jumlah Bahan rakor - Jumlah rakor perencanaan ekonomi

- Jumlah raker perencanaan ekonomi - Jumlah Buku Hasil raker - Jumlah Buku Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Rencana Induk

Cibinong

Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen rencana

1

dok

494.444.500

induk pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor

Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan

Cibinong

Tersedianya dokumen kajian

330.000.000

ketahanan pangan : - KAK

15

- buku kontrak

8

- laporan akhir

40

buku

Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Cibinong

Jumlah dokumen perencanaan

dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

pengembangan pariwisata daerah - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen kontrak - Jumlah dokumen RIPPDA - Jumlah Laporan Pendahuluan - Jumlah Laporan Antara - Jumlah Laporan Akhir - Jumlah Bahan diskusi Laporan Pendahuluan - Jumlah Bahan diskusi Laporan Antara - Jumlah Bahan diskusi Laporan Akhir

II-48

452.000.000

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

Koordinasi Perencanaan Revitalisasi

Cibinong

- Panduan kegiatan

Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat

- Jumlah Bahan rakor

Zona

perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan Hasil

10

buku

400

buku

80

buku

5

buku

243.000.000

rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Cibinong


Skala Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi

pembangunan ekonomi

Daerah

- Buku kontrak

8

buku

- KAK

10

buku

- dokumen rencana

50

buku

- Buku saku

50

buku

6

buku

- Laporan kegiatan Program Perencanaan Kesejahteraan

755.700.000 Program Perencanaan Kesejahteraan

Rakyat dan Sosial Koordinasi Perencanaan Pembangunan

677.600.000

Rakyat dan Sosial Cibinong

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Jumlah dokumen hasil


koordinasi perencanaan

Cibinong


Cibinong

Sasaran MDG'S

Jumlah dokumen hasil pembangunan bidang kesrasos :

- Rapat koordinasi

2

dok

- Jumlah panduan kegiatan

- Rapat kerja

4

dok

- Jumlah Materi / Bahan rakor

Jumlah dokumen pencapaian

277.140.000

koordinasi perencanaan

pembangunan bidang kesrasos :

Penyusunan Rencana Pencapaian

470.428.000

1

dok

82.500.000 Penyusunan Rencana Pencapaian

sasaran MDG's tahun 2013 di

Cibinong

Sasaran MDG'S

5

buku

35

buku

- Jumlah Laporan rakor

6

buku

- Jumlah Materi / Bahan raker

8

buku

- Jumlah Laporan raker

8

buku


150.000.000

sasaran MDG's tahun 2014 di

Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor - Jumlah Bahan Survey

40

buku

- Jumlah Laporan Survey

5

buku

- Jumlah Bahan perencanaan

5

buku

pemb. Bidang kesrasos Dukungan Manajemen bagi Tim

Cibinong

Terfasilitasinya kegiatan Tim

Koordinasi Penanggulangan


Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kemiskinan Daerah, berupa : - Rapat koordinasi - Rapat kerja

Penyusunan Capaian Kabupaten Sehat

Cibinong

Tahun 2013

165.000.000 Dukungan Manajemen bagi Tim

2

kali

10

buku

3

kali

Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kemiskinan Daerah, berupa : - Jumlah panduan kegiatan - Jumlah Bahan rakor

250.460.000

4

buku

100

set


12

buku set

15

buku

- Jumlah Bahan raker

80

- Konsultasi ke Propinsi

1

kali


20

set

- Jumlah dokumen tentang

1

dok

- Jumlah Laporan capaian

15

buku

dukungan manajemen TKPD

10

buku


1

dok

106.700.000

1

dok

220.000.000

penanggulangan kimiskinan

Kabupaten Bogor Sehat Tahun

Cibinong

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan

2013 Penyusunan SPKD (Strategi

Cibinong


Jumlah dokumen tentang penanggulangan kemiskinan daerah

II-49

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Program Perencanaan Prasarana

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

1.274.542.500 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

2.552.518.000

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Cibinong

Bidang Sarpraswil, TRLH

Terlaksananya koordinasi


perencanaan sarana prasarana

Cibinong

Bidang Sarpraswil, TRLH


244.250.000

perencanaan sarana prasarana

dan tata ruang & lingkungan

dan tata ruang & lingkungan

hidup :

hidup :

- Rapat koordinasi

2

kali

- Rapat koordinasi

2

kali

- Rapat kerja

5

kali

- Rapat kerja

6

kali

150

buku

- buku laporan Rapat kerja

30

buku

- buku laporan Rapat koordinasi

20

buku

- buku Panduan Rapat koordinasi

Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor

Cibinong

Terlaksananya sosialisasi RTRW

300.000.000

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Fasilitasi Penyelenggaraan Badan

Cibinong

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Terfasilitasi program kerja

1

tahun

207.542.500 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan

BKPRD Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

Kajian Strategi Kawasan Perkotaan

Cibinong

Kabupaten Bogor Fasilitasi Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan

Tersusunnya kajian strategi

1

dok

Cibinong

Terfasilitasi program kerja

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BKPRD Kabupaten Bogor :

Kabupaten Bogor

- Rapat koordinasi tim inti BKPRD

207.543.000 2

kali

- Rapat koordinasi BKPRD

12

kali

- Laporan evaluasi BKPRD

20

buku

385.000.000

kawasan perkotaan Kab. Bogor Cibinong

Tersusunnya program

440.000.000

pengembangan sanitasi perkotaan - Sosialisasi sanitasi perkotaan

18

kec

- Data eksisting sanitasi perkotaan

20

buku Penyusunan Master Plan Drainase PerkotaanCibinong di

- Tersusunnya KAK

Kabupaten Bogor

- Terlaksananya administrasi

500.000.000

keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang Cibinong

Tersedianya Alat/Tools untuk

Sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang

Mengetahui Perubahan

300.225.000

Pemanfaatan Fungsi Guna Lahan

Pemetaan Neraca Sumber Daya Air

Cibinong

- Buku Laporan Pendahuluan

1

dokumen

- Buku Laporan Antara

1

dokumen

- Buku Laporan Akhir

1

dokumen

Terpantaunya Jumlah Kuantitas

400.275.000

Sumber Daya Air

II-50


1

dokumen


1

dokumen


1

dokumen

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri Cibinong

Tersusunnya Rencana

300.225.000

Pengembangan Kawasan Industri

RISPAM Kabupaten Bogor

Cibinong


1

dokumen


1

dokumen


1

dokumen

- Tersusunnya KAK

300.000.000

- Terlaksananya administrasi keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN STATISTIK

BIDANG URUSAN STATISTIK

Program Pengembangan

2.777.941.100 Program Pengembangan

Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data

2.360.073.000

Data/Informasi Cibinong

Informasi Bidang Ekonomi

Jumlah buku panduan

4

buku

Jumlah laporan hasil survey

7

laporan

7

laporan

282.618.600 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Cibinong

Informasi Bidang Ekonomi

bidang ekonomi Jumlah laporan hasil pendataan

5

buku

Jumlah bahan survey bidang

5

buku

3

buku

12

buku

3

buku

322.700.000

ekonomi Jumlah laporan hasil survey

bidang ekonomi Jumlah laporan bahan

Jumlah buku panduan

bidang ekonomi 4

laporan

Jumlah laporan bahan

perencanaan pembangunan

perencanaan bidang ekonomi

bidang ekonomi

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan prioritas bidang ekonomi

Penyusunan dan Pengumpulan Data

40

set

Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Cibinong

Jumlah dokumen yang berisi data/informasi untuk bahan

1

dok

165.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Cibinong

- Jumlah Bahan Survey - Jumlah Laporan Survey

5

buku

dan Sosial

perencanaan bidang Kesrasos

dan Sosial

- Jumlah bahan perencanaan

5

buku

1

dokumen

4

kali

2

bulan

10

buku

15

buku

192.300.000

pemb. Bidang kesrasos Penyusunan dan Pengumpulan Data

Cibinong

Tersedianya dokumen

Informasi Bidang Sarana Prasarana dan


TRLH

bidang Sapras dan TRLH - buku laporan bahan


33

Cibinong

- Tersusunnya dokumen panduan

Informasi Bidang Sarana Prasarana dan

survey

TRLH

- Terselenggaranya administrasi

buku

kegiatan


- Terlaksananya Perjalanan dinas

bidang Sapras dan TRLH

dalam daerah dalam rangka Survey pasca musrenbang - Tersusunnya dokumen Laporan Survey pasca musrenbang - Tersusunnya Instrumen perencanaan

II-51

255.000.000

Catatan Penting 12



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


2

3

4

5

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data

Cibinong

Informasi Bidang Pemerintahan

Laporan bahan perencanaan

18

buku

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10

11

Cibinong

Jumlah Laporan Hasil Kompilasi


pembangunan bidang

Informasi Bidang Pemerintahan

5

buku

5

buku

5

buku

5

buku

330.000.000

Usulan Musrenbang Kecamatan,

Pemerintahan dan Pendanaan

RESES, Minggon Keliling & Saba

Pembangunan

Desa Laporan Hasil Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan DESK Penyelarasan Hasil Survey dengan Rencana Kerja SKPD Bidang Pemerintahan

Pengelolaan Data Pokok Perencanaan

Cibinong

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data dan

2

dok

203.500.000 Pengelolaan Data Pokok Perencanaan

informasi pokok perencanaan

Cibinong

Pembangunan Daerah

Cibinong

Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

pembangunan :

- Draft

40

buku

- KAK

10

buku

- laporan akhir

50

buku

- draft Data Pokok

40

buku

- Data kemiskinan

50

buku

- laporan akhir Data Pokok

100

buku

- Laporan pelaksanaan rakor

40

buku


15

buku

- laporan pelaksanaan raker

140

buku

- Laporan pelaksanaan raker

75

buku


Cibinong

Bidang Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan Fasilitasi Penguatan Jaringan

182.450.000

informasi pokok perencanaan

pembangunan:

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen data dan

330.000.000

Pembangunan Cibinong

Penelitian

Terselenggaranya Forum

3

kali

88.000.000 Fasilitasi Penguatan Jaringan

Koordinasi Jaringan Penelitian

Cibinong

Penelitian

Terlenggaranya Forum Koordinasi

135.850.000

Jaringan Penelitian :

Kabupaten Bogor

- KAK

10

buku

- Laporan Hasil Forum

20

buku

- Laporan Akhir

20

buku

2

kali

- Buku panduan

10

buku


50

buku

- Laporan Antara

80

buku

- Laporan Akhir

80

buku

100

buku

10

buku

4

buku

1

sistem

Tersedianya rumusan dari Jejaring Penelitian dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Bogor Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor

Cibinong

Tahun 2012

Jumlah dokumen IPM Kabupaten

40

dok

539.000.000 Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor

Bogor

Cibinong

Tahun 2012

Jumlah dokumen IPM Kab Bogor

- Buku IPM 2014 Evaluasi RPJMD 2009-2013

Manajemen Sistem Analisis Data

Cibinong

Cibinong

Jumlah laporan evaluasi RPJMD

440.000.000

- Laporan draft 1 analisis evaluasi

30

buku

- laporan akhir analisis evaluasi

30

buku

- laporan evaluasi RPJMD

10

buku

1

unit sistem

Maintenance sistem analisis data

450.000.000

179.822.500 Manajemen Sistem Analisis Data

Cibinong

- Jumlah KAK

Perencanaan, Pengendalian dan

perencanaan, pengendalian dan

Perencanaan, Pengendalian dan

- Jumlah Laporan Pemeliharaan/

Evaluasi Rencana Pembangunan

evaluasi

Evaluasi Rencana Pembangunan

maintenance

Daerah

- Maintenance sistem analisis

Daerah

161.773.000

data perencanaan, pengendalian dan evaluasi JUMLAH

18.339.336.000

13.298.302.600

II-52

Catatan Penting 12

TABEL 2.4. RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana (Rp.000) 6

Sumber Dana 7

BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.072.640.000


Cibinong

Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Cibinong


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Cibinong

Jumlah pembayaran STNK Mobil Jumlah pembayaran STNK Motor

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

jaringan jaringan jaringan jaringan

telepon listrik Internet Air

867 365

buah buah

4 2 1 1

line line line sambungan

9

buah

5

buah

6.297.000

APBD II

301.200.000

APBD II

12.300.000

APBD II

174.075.000

APBD II


Cibinong


10

orang


Cibinong


60

item

96.800.000

APBD II


Cibinong


17

item

101.585.000

APBD II

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Cibinong

Jumlah komponen instalasi listrik yang dipergunakan

14

jenis

25.223.000

APBD II

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah bahan bacaan yang diperlukan

5 1

koran majalah

20.400.000

APBD II

II-53

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


Cibinong

Jumlah makanan dn minuman rapat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Cibinong

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Cibinong

Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

Cibinong

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Jumlah rekapitulasi arsip

SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Cibinong

Jumlah aparatur

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Cibinong

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Barang

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Cibinong


laporan RKBU laporan RPBU laporan KIR Laporn Inventarisir


1625 kali


Sumber Dana 7

82.288.000

APBD II

812.690.000

APBD II

honorer SMA honorer SMP

84.650.000

APBD II

10

orang

98.300.000

APBD II

6

bidang

106

pegawai

102.172.000

APBD II

12

4 3

bulan

6 6 6 6

buku buku buku buku

95.260.000

APBD II

6

orang

59.400.000

APBD II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.422.944.000


Cibinong


17

item

402.617.000

APBD II

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor

2

jenis

822.327.000

APBD II

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong

Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor

12 5

unit unit

94.000.000

APBD II

II-54

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4



Sumber Dana 7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

4

item

94.000.000

APBD II

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

Cibinong

Jumlah Pemeliharaan Jaringan internet & komputer

1

unit

10.000.000

APBD II

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

330.200.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU

10

orang

55.000.000

APBD II

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai

Cibinong

Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam

88

orang

25.200.000

APBD II

88

orang

Terlaksananya sinergitas pegawai Bappeda

88

orang

250.000.000

APBD II

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Cibinong

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

885.540.000

Cibinong

Jumlah LAKIP

Cibinong

Jumlah LKPJ

Cibinong

Jumlah Tapkin Tahunan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong


II-55

1 10 1 10 1 10

dok buku dok buku dok buku

37.705.000

APBD II

1

dok

32.900.000

APBD II

1

dok

58.000.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


Cibinong

Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran 2011 Jumlah Dokumen Anggaran 2012

1

dok

1

dok

1

dok

Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

Jumlah Laporan keuangan bulanan

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

Jumlah Renja

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi SKPD - Laporan kinerja bulanan - Visualisasi - Laporan bulanan SPIP Bappeda - Laporan Tahunan SPIP Bappeda - Laporan Assesment Diagnostic


Cibinong


Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media massa

12 buku

36 48 5 5 5


10

kali

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah


Sumber Dana 7

114.260.000

APBD II

207.735.000

APBD II

83.200.000

APBD II

251.740.000

APBD II

100.000.000

APBD II

199.610.000

Cibinong

Jumlah materi sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

II-56

10500 lembar

199.610.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


Program Perencanaan Pembangunan daerah Penyusunan RKPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya


Sumber Dana 7

5.842.013.000

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Kerangka Acuan Kerja Data dan informasi Bahan RKPD 2015 Data dan informasi Bahan RKPD Perubahan 2014 Rancangan Awal RKPD 2015 Rancangan RKPD 2015 Rancangan Akhir RKPD 2015 RKPD 2015 RKPD Perubahan 2014 CD Rancangan Awal RKPD 2015 CD Rancangan RKPD 2015 CD Rancangan Akhir RKPD 2015 CD RKPD 2015 CD RKPD Perubahan 2014 RKPD Perubahan 2014 Jumlah KAK Jumlah Dokumen/buku bahan monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen/buku laporan evkin triwulanan Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Monitoring Lapangan - Rancangan awal rekapitulasi program/keg. untuk RAPBD-P 2014 - Rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD-P 2014 - Rekapitulasi program/kegiatan RAPBD-P 2014 - Rancangan awal rekapitulasi

II-57

20 5 5 20 20 20 20 100 100 100 20 20 100 100 100

buku buku

408.261.000

APBD II

220.573.000

APBD II

267.419.000

APBD II

buku buku buku buku buku buku buku keping keping keping keping keping buku

10 20

buku buku

40

buku

20

buku

20 buku

20 buku

40 buku 20 buku

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2015 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara




Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Jumlah dokumen PPAS : Materi Ekspose Rancangan Awal PPAS 2015 Rancangan PPAS 2015 Nota Kesepakatan dan PPAS 2015 Rancangan Awal PPAS Perubahan 2014 Rancangan PPAS Perubahan 2014 Nota Kesepakatan dan PPAS Perubahan 2015 Jumlah Dokumen KUA : Materi Ekspose Rancangan Awal KUA 2015 Rancangan KUA 2015 Nota Kesepakatan dan KUA 2015 Rancangan Awal KUA Perubahan 2014 Rancangan KUA Perubahan 2014 Nota Kesepakatan dan KUA Perubahan 2014 Jumlah laporan penyelenggaran musrenbang kecamatan Jumlah juklak Musrenbang Kecamatan Jumlah materi rakor Jumlah laporan rakor - Jumlah Juklak Forum - Jumlah Materi Forum

II-58


Sumber Dana 7

20 buku

40 buku

120 50 170 170 50

set buku buku buku buku

170 170

buku buku

120 50 170 170 50

set buku buku buku buku

170 170

buku buku

1

dokumen

100

set

100 5

set buku

300 300

set set

407.751.000

APBD II

324.287.000

APBD II

182.210.000

APBD II

426.570.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4



Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong


- Jumlah Laporan Forum 300 set

5

buku

Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir Tahun Anggaran 100 buku

100

buku

100

buku

150

buku

Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA : Kerangka Acuan Kerja Materi Ekspose Panduan Verifikasi Pra RKA Tahun 2015 Berita Acara Verifikasi Pra RKA Tahun 2015 Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Tahun 2015 - Tersusunnya Panduan Rakor WISMP - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terlaksananya kegiatan WISMP - Terlaksananya rakor WISMP - Terselenggaranya Rapat Berkala Komir Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 : Tapkin SKPD Final Kompilasi dan analisis Data Tapkin Perubahan Rancangan Tapkin Perubahan Tapkin Perubahan Pemerintah Kabupaten Final Tapkin Perubahan SKPD Final

II-59

20 60 60

buku buku buku

234

buku

5

buku

1

dokumen

12

bulan

1 1 4

tahun kali kali

20 250

buku ekspl

5 5

buku buku

5

buku


Sumber Dana 7

240.503.000

APBD II

275.051.000

APBD II

70.000.000

APBD II

134.878.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD

Cibinong

Cibinong


Jumlah buku pelaporan triwulanan Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Buku Pelaporan Akhir Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

20

buku

35

buku

KAK Dokumen Analisis Usulan Dana Bantuan Non APBD Dokumen Usulan Program/ Kegiatan Non APBD

10 10

buku buku

10

buku


Sumber Dana 7

89.000.000

APBD II

83.795.000

APBD II

Forum Gabungan SKPD

Cibinong

- Jumlah Juklak Forum - Jumlah Materi Forum - Jumlah Laporan Forum

300 300 5

set set set

314.130.000

APBD II

Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data Perencanaan Pembangunan

Cibinong

Jumlah peserta bimbingan teknis Jumlah Buku Petunjuk Teknis Jumlah Modul Bintek

120 130 130

orang buku buku

217.717.000

APBD II

Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Inpres 3 Tahun 2010

Cibinong

Jumlah pelaporan rencana aksi daerah - Laporan B.03 (bulan 3) - Laporan B.06 (bulan 6) - Laporan B.09 (bulan 9) - Laporan B.12 (bulan 12)

80.000.000

APBD II

20 20 20 20

buku buku buku buku

4

kali

Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan

Cibinong


Kerangka Acuan Kerja Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

5 10 10 75

buku buku buku buku

200.000.000

APBD II

Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Pelayanan Publik bidang pemerintahan

Cibinong


Kerangka Acuan Kerja Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

5 10 10 50

buku buku buku buku

344.390.000

APBD II

II-60

Catatan 8



Sumber Dana 7

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018

Cibinong

KAK Rancangan Awal RPJMD Rancangan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Buku RPJMD

10 150 150 150 150


500.000.000

APBD II


Cibinong

Materi Ekspose KAK Petunjuk Teknis Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Panduan Verifikasi Renja SKPD Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2015

100 20 135

set buku buku

200.000.000

APBD II

135

buku

234

buku

234

buku

Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018

Cibinong

KAK Renstra OPD Laporan

10 38 10

buku buku buku

255.388.000

APBD II

Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Sosial

Cibinong

-

10 10 10 30

buku buku buku buku

255.700.000

APBD II

Kajian Percepatan Pengembangan wilayah Kecamatan

Cibinong


5 10 10 50

buku buku buku buku

344.390.000

APBD II

Kak Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan akhir Kerangka Acuan Kerja Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

II-61

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah


Sumber Dana 7

1.996.198.000

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor : - Buku KAK - Laporan pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Akhir - Buku saku indikator ekonomi daerah Kab Bogor - dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor Jumlah dokumen rapat koordinasi dan rapat kerja perencanaan bidang ekonomi : - Jumlah Buku panduan rakor dan raker - Jumlah Bahan rakor - Jumlah rakor perencanaan ekonomi - Jumlah Buku Hasil rakor - Jumlah Buku Hasil raker - Jumlah raker perencanaan ekonomi - Jumlah Buku Hasil raker - Jumlah Buku Laporan Akhir kegiatan Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah - Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen kontrak - Jumlah dokumen RIPPDA - Jumlah Laporan Pendahuluan - Jumlah Laporan Antara

II-62

10 35 35 35 30


70

buku

10

buku

120 3

buku kali

24 280 9

buku buku buku

56 8

buku buku

495.770.000

APBD II

335.000.000

APBD II

452.000.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4



Sumber Dana 7

- Jumlah Laporan Akhir - Jumlah Bahan diskusi Laporan Pendahuluan - Jumlah Bahan diskusi Laporan Antara - Jumlah Bahan diskusi Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat Zona

Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Skala Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Cibinong

Cibinong

- Panduan kegiatan - Jumlah Bahan rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan Hasil rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan kegiatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi - Buku kontrak - KAK - dokumen rencana - Buku saku - Laporan kegiatan

10 400

buku buku

80

buku

5

buku

8 10 50 50 6

APBD II

470.428.000

APBD II


Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

243.000.000

677.600.000

Cibinong

Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesrasos : - Jumlah panduan kegiatan - Jumlah Materi / Bahan rakor - Jumlah Laporan rakor - Jumlah Materi / Bahan raker - Jumlah Laporan raker

II-63

277.140.000

5 35 6 8 8


APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S

Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Cibinong

Cibinong

Jumlah dokumen pencapaian sasaran MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor - Jumlah Bahan Survey - Jumlah Laporan Survey - Jumlah Bahan perencanaan pemb. Bidang kesrasos Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berupa : - Jumlah panduan kegiatan - Jumlah Bahan rakor - Jumlah Laporan rakor - Jumlah Bahan raker - Jumlah Laporan raker - Jumlah Laporan capaian penanggulangan kimiskinan


40 5 5

4 100 12 80 20 15


Sumber Dana 7

150.000.000

APBD II

250.460.000

APBD II

buku buku buku

buku set buku set set buku


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH


2.552.518.000

Cibinong

Cibinong

Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan tata ruang & lingkungan hidup : - Rapat koordinasi - Rapat kerja Terlaksananya sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

II-64

2 6

244.250.000

APBD II

300.000.000

APBD II

kali kali

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor

Cibinong

Terfasilitasi program kerja BKPRD Kabupaten Bogor : - Rapat koordinasi tim inti BKPRD - Rapat koordinasi BKPRD - Laporan evaluasi BKPRD

Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan di Kabupaten Bogor

Cibinong

Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang Sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang

Cibinong


Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri

Cibinong

Cibinong



Sumber Dana 7

207.543.000

APBD II

- Tersusunnya KAK - Terlaksananya administrasi keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan

500.000.000

APBD II

Tersedianya Alat/Tools untuk Mengetahui Perubahan Pemanfaatan Fungsi Guna Lahan - Buku Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Antara - Buku Laporan Akhir

300.225.000

APBD II

400.275.000

APBD II

300.225.000

APBD II

Terpantaunya Jumlah Kuantitas Sumber Daya Air - Buku Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Antara - Buku Laporan Akhir Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Industri - Buku Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Antara - Buku Laporan Akhir

II-65

2 12 20

1 1 1

1 1 1

1 1 1

kali kali buku

dokumen dokumen dokumen



Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4


Cibinong


- Tersusunnya KAK - Terlaksananya administrasi keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan


300.000.000

Sumber Dana 7

APBD II

BIDANG URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

2.360.073.000

Cibinong

Cibinong

Jumlah buku panduan Jumlah bahan survey bidang ekonomi Jumlah laporan hasil survey bidang ekonomi Jumlah laporan bahan perencanaan bidang ekonomi Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan prioritas bidang ekonomi - Jumlah Bahan Survey - Jumlah Laporan Survey - Jumlah bahan perencanaan pemb. Bidang kesrasos

II-66

5 5

buku buku

3

buku

12

buku

3

buku

40 5 5

set buku buku

322.700.000

APBD II

192.300.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Cibinong

- Tersusunnya dokumen panduan survey - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Survey pasca musrenbang - Tersusunnya dokumen Laporan Survey pasca musrenbang - Tersusunnya Instrumen perencanaan


Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan

Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Jumlah Laporan Hasil Kompilasi Usulan Musrenbang Kecamatan, RESES, Minggon Keliling & Saba Desa Laporan Hasil Survey Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan DESK Penyelarasan Hasil Survey dengan Rencana Kerja SKPD Bidang Pemerintahan


1

dokumen

4

kali

2

bulan

10

buku

15

buku

5

buku

5

buku

5

buku

5

buku

Jumlah dokumen data dan informasi pokok perencanaan pembangunan : - KAK - draft Data Pokok - laporan akhir Data Pokok

10 40 100

buku buku buku

- Laporan pelaksanaan rakor - Laporan pelaksanaan raker

15 75

buku buku

II-67


Sumber Dana 7

255.000.000

APBD II

330.000.000

APBD II

182.450.000

APBD II

330.000.000

APBD II

Catatan 8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Cibinong

Terlenggaranya Forum Koordinasi Jaringan Penelitian : - KAK - Laporan Hasil Forum - Laporan Akhir Tersedianya rumusan dari Jejaring Penelitian dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Bogor


Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012

Cibinong

Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Cibinong

Jumlah dokumen IPM Kab Bogor - Buku panduan - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Akhir - Buku IPM 2014 - Jumlah KAK - Jumlah Laporan Pemeliharaan/ maintenance - Maintenance sistem analisis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi


10 20 20 2

buku buku buku kali

10 50 80 80 100


10 4

buku buku

1

sistem


135.850.000

APBD II

450.000.000

APBD II

161.773.000

APBD II

18.339.336.000

II-68

Sumber Dana 7

Catatan 8

III-2

TABEL 3.1. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No

Kebijakan Nasional/Provinsi

Sumber

Keterangan

1

2

3

4

A

Nasional -

B 1

Provinsi Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem Pengawasan

2 3

RPJMD Provinsi RPJMD Provinsi RPJMD Provinsi

TABEL 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BOGOR SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2014 Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Lokasi


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Catatan Penting



10

11

12

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 1 01 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


Jumlah materai 3000

Cibinong

Jumlah materai 6000

01 1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Jumlah jaringan telepon yang

dan Listrik

dipergunakan

Cibinong

Jumlah jaringan listrik yang

867 buah

2.072.640.000

2.072.640.000

2.279.904.000

365 buah

6.297.000

6.297.000

6.926.700

301.200.000

301.200.000

331.320.000

12.300.000

12.300.000

13.530.000

174.075.000

174.075.000

191.482.500

96.800.000

96.800.000

106.480.000

101.585.000

101.585.000

111.743.500

25.223.000

25.223.000

27.745.300

20.400.000

20.400.000

22.440.000

82.288.000

82.288.000

90.516.800

812.690.000

812.690.000

893.959.000

4 line 2 line

dipergunakan Jumlah jaringan Internet yang

1 line

dipergunakan Jumlah jaringan Air yang

1 sambungan

dipergunakan 01 1

01 1

01 1

01 1

01 1

01 1

01 1

01 1

6

8

10

11

12

15

17

18

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Jumlah pembayaran STNK Mobil

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pembayaran STNK Motor







Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah komponen instalsi listrik

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

yang dipergunakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Perundang-undangan

diperlukan


Jumlah makanan & minuman rapat

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Perjalanan dinas dalam daerah

dan Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah

Cibinong

11 unit 6 unit

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

10 orang

60 item

17 item

14 jenis

5 koran 1 majalah

Cibinong

Cibinong

1625 kali

12 bulan

III-9

Rencana Tahun 2014 Kode


Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Jumlah tenaga pendukung teknis/

Cibinong


adm perkantoran

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Jumlah rekapitulasi arsip

Cibinong

Jumlah aparatur

Cibinong

1 01 1

01 1

01 1

01 1

01 1

19

20

21

22

24

01 2

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah laporan RKBU Jumlah Jumlah laporan laporan RPBU RPBU

3 honorer SMP

6 buku

Jumlah Laporn Inventarisir Barang

6 buku

01 2

01 2

01 2

13


Jumlah Peralatan kantor yang

Cibinong

84.650.000

84.650.000

93.115.000

98.300.000

98.300.000

108.130.000

102.172.000

102.172.000

112.389.200

95.260.000

95.260.000

104.786.000

59.400.000

59.400.000

65.340.000

1.422.944.000

1.422.944.000

1.565.238.400

402.617.000

402.617.000

442.878.700

822.327.000

822.327.000

904.559.700

94.000.000

94.000.000

103.400.000

94.000.000

94.000.000

103.400.000

10.000.000

10.000.000

11.000.000

330.200.000

330.200.000

363.220.000

55.000.000

55.000.000

60.500.000

25.200.000

25.200.000

27.720.000

250.000.000

250.000.000

275.000.000

17 item

21

23

29

38

Luas gedung yang terpelihara Luas taman yang terpelihara

Cibinong

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


Cibinong

Dinas/Operasional


5 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung


4 item

Kantor

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Jumlah Pemeliharaan Jaringan

Komputerisasi

internet & komputer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

2 jenis

12 unit

1 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti

Cibinong

10 orang

sosilasi Per UU

01 5

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

01 5 01 5

11

6 orang

dibutuhkan 01 2

10

6 buku 6 buku

Cibinong


106 pegawai

Jumlah laporan KIR



10 orang 6 bidang

Cibinong

Catatan Penting

4 honorer SMA

Aparatur 01 2



5

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Jumlah peserta dan frekuensi yang

Cibinong

88 orang

mengikuti pembinaan mental dan rohani Jumlah peserta dan frekuensi yang

88 orang

mengikuti senam 88 orang 01 5

28

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Terlaksananya sinergitas pegawai

Cibinong

88 orang

Bappeda

III-10



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 6 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Jumlah LAKIP

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah LKPJ

Cibinong

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

Cibinong

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan realisasi

Cibinong

5



Cibinong

Anggaran 2014 Jumlah Dokumen Anggaran 2015 01 6

01 6

11

12

6

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan fungsional

7

10

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah Renja

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan

885.540.000

885.540.000

974.094.000

37.705.000

37.705.000

41.475.500

32.900.000

32.900.000

36.190.000

58.000.000

58.000.000

63.800.000

114.260.000

114.260.000

125.686.000

207.735.000

207.735.000

228.508.500

83.200.000

83.200.000

91.520.000

251.740.000

251.740.000

276.914.000

100.000.000

100.000.000

110.000.000

1 dokumen

50 buku 50 buku

Cibinong

1 dokumen

bendahara yang tersusun

01 6

10

1 dokumen

keuangan akhir tahun 01 6


10 buku

semesteran 01 6


10 buku 5 buku

Jumlah Tapkin Tahunan 01 6

Catatan Penting

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 6



Cibinong

12 buku

Cibinong

SKPD

01 6

13


- Laporan kinerja bulanan

36 buku

- Visualisasi

48 buku

- Laporan bulanan SPIP Bappeda

5 buku

- Laporan Tahunan SPIP Bappeda

5 buku

- Laporan Assesment Diagnostic

5 buku

Jumlah Publikasi kinerja SKPD di

Cibinong

10 kali

media massa

01 15 01 15

Program Pengembangan Data/Informasi 4

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Jumlah buku panduan

5 buku

2.360.073.000

2.360.073.000

2.596.080.300

Bidang Ekonomi

Jumlah bahan survey bidang ekonomi

5 buku

322.700.000

322.700.000

354.970.000

Jumlah laporan hasil survey bidang

3 buku

192.300.000

192.300.000

211.530.000

Cibinong

ekonomi Jumlah laporan bahan perencanaan

12 buku

bidang ekonomi Jumlah laporan pelaksanaan

3 buku

kegiatan prioritas bidang ekonomi

01 15

6


- Jumlah Bahan Survey


- Jumlah Laporan Survey - Jumlah bahan perencanaan pemb.

Cibinong

40 set 5 buku 5 buku

Bidang kesrasos

III-11



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

- Tersusunnya dokumen panduan -survey Terselenggaranya administrasi

Cibinong

1 01 15

7




Catatan Penting



10

11

12

1 dokumen 4 kali

255.000.000

255.000.000

280.500.000

330.000.000

330.000.000

363.000.000

182.450.000

182.450.000

200.695.000

330.000.000

330.000.000

363.000.000

135.850.000

135.850.000

149.435.000

450.000.000

450.000.000

495.000.000

kegiatan - Terlaksananya Perjalanan dinas

2 bulan

dalam daerah dalam rangka Survey pasca musrenbang - Tersusunnya dokumen Laporan

10 buku

Survey pasca musrenbang - Tersusunnya Instrumen perencanaan 01 15

8


Jumlah Laporan Hasil Kompilasi

Bidang Pemerintahan

Usulan Musrenbang Kecamatan,

15 buku Cibinong

5 buku

RESES, Minggon Keliling & Saba Desa Laporan Hasil Survey

5 buku

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan DESK Penyelarasan Hasil Survey dengan Rencana Kerja

5 buku 5 buku

SKPD Bidang Pemerintahan 01 15

14

Pengelolaan Data Pokok Perencanaan

Jumlah dokumen data dan informasi

Pembangunan Daerah

pokok perencanaan pembangunan :

Cibinong

- KAK

10 buku

- draft Data Pokok

40 buku

- laporan akhir Data Pokok 1 Dokumen

01 15

01 15

20

22

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang


Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

- Laporan pelaksanaan raker


Terlenggaranya Forum Koordinasi

100 buku

Cibinong

15 buku 75 buku

Cibinong

Jaringan Penelitian Kab. Bogor: - KAK

10 buku

- Laporan Hasil Forum

20 buku

- Laporan Akhir

20 buku

Tersedianya rumusan dari Jejaring

2 kali

Penelitian dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Bogor 01 15

28

Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

Jumlah dokumen IPM Kab Bogor - Buku panduan

Cibinong 10 buku


50 buku

- Laporan Antara

80 buku

- Laporan Akhir - Buku IPM 2014

80 buku 100 buku

III-12



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 15

34



Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan,

- Jumlah KAK

Pengendalian dan Evaluasi Rencana

- Jumlah Laporan Pemeliharaan/

Pembangunan Daerah

maintenance

Cibinong



10

11

12

10 buku 4 buku

- Maintenance sistem analisis data

Catatan Penting

161.773.000

161.773.000

177.950.300

199.610.000

199.610.000

219.571.000

199.610.000

199.610.000

219.571.000

1 sistem

perencanaan, pengendalian dan evaluasi 01 20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah

01 20

4

01 21 01 21

Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan

Jumlah materi sosialisasi Program

Kegiatan Pembangunan Daerah


Cibinong

Program Perencanaan Pembangunan daerah 1

Penyusunan Rancangan RKPD

Kerangka Acuan Kerja

20 buku

5.842.013.000

5.842.013.000

6.426.214.300

Data dan informasi Bahan RKPD 2015

Cibinong

5 buku

408.261.000

408.261.000

449.087.100

Data dan informasi Bahan RKPD

5 buku

220.573.000

220.573.000

242.630.300

267.419.000

267.419.000

294.160.900

Perubahan 2014

20 buku

Rancangan Awal RKPD 2015

20 buku

Rancangan RKPD 2015

20 buku

Rancangan Akhir RKPD 2015

20 buku

RKPD 2015

100 buku

RKPD Perubahan 2014

100 buku

CD Rancangan Awal RKPD 2015

100 keping

CD Rancangan RKPD 2015

20 keping

CD Rancangan Akhir RKPD 2015

01 21

10500 lembar

13

20 keping

CD RKPD 2015

100 keping

CD RKPD Perubahan 2014

100 keping

RKPD Perubahan 2014 20 buku

100 buku

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Jumlah KAK

10 buku

Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen/buku bahan

20 buku

monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen/buku laporan

40 buku

evkin triwulanan Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan

20 buku

Monitoring Lapangan 10 buku 01 21

14

Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana

- Rancangan awal rekapitulasi

Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya

program/keg. untuk RAPBD-P 2014 - Rancangan akhir rekapitulasi

Cibinong

20 buku 20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD-P 2014 - Rekapitulasi program/kegiatan

40 buku

RAPBD-P 2014 - Rancangan awal rekapitulasi

20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rancangan akhir rekapitulasi

20 buku

program/kegiatan untuk RAPBD 2015 - Rekapitulasi program/kegiatan

40 buku

untuk RAPBD 2015

III-13



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 21

15



Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Jumlah dokumen PPAS :

Sementara

Materi Ekspose

Catatan Penting



10

11

12

Cibinong 120 set

Rancangan Awal PPAS 2015

407.751.000

407.751.000

448.526.100

324.287.000

324.287.000

356.715.700

182.210.000

182.210.000

200.431.000

426.570.000

426.570.000

469.227.000

240.503.000

240.503.000

264.553.300

275.051.000

275.051.000

302.556.100

50 buku

Rancangan PPAS 2015

170 buku

Nota Kesepakatan dan PPAS 2015

170 buku

Rancangan Awal PPAS Perubahan

50 buku

2014 Rancangan PPAS Perubahan 2014

170 buku

Nota Kesepakatan dan PPAS

170 buku

Perubahan 2015 01 21

16


Jumlah Dokumen KUA :

Cibinong

Materi Ekspose

120 set

Rancangan Awal KUA 2015

50 buku

Rancangan KUA 2015

170 buku

Nota Kesepakatan dan KUA 2015

170 buku

Rancangan Awal KUA Perubahan 2014

50 buku

Rancangan KUA Perubahan 2014

170 buku

Nota Kesepakatan dan KUA

170 buku

Perubahan 2014 01 21

18


Jumlah laporan penyelenggaran

Cibinong

1 dokumen

musrenbang kecamatan Jumlah juklak Musrenbang

100 set

Kecamatan Jumlah materi rakor

100 set

Jumlah laporan rakor 01 21

19



5 buku Cibinong


300 set

- Jumlah Laporan Forum 300 set 01 21

24


Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir

300 set 5 buku

Cibinong

100 buku

Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir

100 buku

Tahun Anggaran Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir

150 buku

Tahun Anggaran 100 buku 01 21

25


Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA : Kerangka Acuan Kerja

Cibinong 20 buku

Materi Ekspose

60 buku

Panduan Verifikasi Pra RKA Tahun

60 buku

2015 Berita Acara Verifikasi Pra RKA

234 buku

Tahun 2015 Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA

5 buku

Tahun 2015

III-14



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 21

29



Pendamping WISMP Kabupaten Bogor

- Tersusunnya Panduan Rakor WISMP

Cibinong

- Terselenggaranya administrasi

Catatan Penting



10

11

12

1 dokumen

70.000.000

70.000.000

77.000.000

134.878.000

134.878.000

148.365.800

89.000.000

89.000.000

97.900.000

83.795.000

83.795.000

92.174.500

314.130.000

314.130.000

345.543.000

217.717.000

217.717.000

239.488.700

80.000.000

80.000.000

88.000.000

200.000.000

200.000.000

220.000.000

12 bulan

kegiatan - Terlaksananya kegiatan WISMP

1 tahun

- Terlaksananya rakor WISMP

1 kali

- Terselenggaranya Rapat Berkala

4 kali

Komir 01 21

32

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja TahunFinal 2014 : Tapkin SKPD

Cibinong 20 buku

Kompilasi dan analisis Data Tapkin

250 ekspl

Perubahan Rancangan Tapkin Perubahan

5 buku

Tapkin Perubahan Pemerintah

5 buku

Kabupaten Final Tapkin Perubahan SKPD Final 01 21

34

Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana

Jumlah buku pelaporan triwulanan

Alokasi Khusus

Pemantauan Dana Alokasi Khusus

5 buku Cibinong

20 buku

(DAK) Jumlah Buku Pelaporan Akhir

35 buku

Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) 01 21

36

Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber

KAK

Pendanaan Pembangunan Non APBD

Dokumen Analisis Usulan Dana

Cibinong

10 buku 10 buku

Bantuan Non APBD Dokumen Usulan Program/Kegiatan

10 buku

Non APBD 01 21

38

Forum Gabungan SKPD


Cibinong


300 set

- Jumlah Laporan Forum 01 21

01 21

01 21

40

45

46

300 set 5 set

Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data

Jumlah peserta bimbingan teknis

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Buku Petunjuk Teknis

130 buku

Jumlah Modul Bintek

130 buku

Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung

Jumlah pelaporan rencana aksi

Inpres 3 Tahun 2010

daerah

Cibinong

Cibinong

120 orang

4 kali


20 buku


20 buku


20 buku


20 buku

Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran


Penyelenggaraan Pemerintahan dan


10 buku

Pembangunan di Kecamatan


10 buku


75 buku

Cibinong

5 buku

III-15



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 21

01 21

01 21

47

49

51



Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Pelayanan


Publik bidang pemerintahan


10 buku


10 buku


50 buku

Cibinong

KAK

2014-2018

Rancangan Awal RPJMD

150 buku

Rancangan RPJMD

150 buku

Rancangan Akhir RPJMD

150 buku

Buku RPJMD 10 buku

150 buku


Materi Ekspose

Cibinong

KAK


10

11

12

344.390.000

344.390.000

378.829.000

500.000.000

500.000.000

550.000.000

200.000.000

200.000.000

220.000.000

255.388.000

255.388.000

280.926.800

255.700.000

255.700.000

281.270.000

344.390.000

344.390.000

378.829.000

1.996.198.000

1.996.198.000

2.195.817.800

495.770.000

495.770.000

545.347.000

10 buku

100 set 20 buku

Petunjuk Teknis Penyusunan Renja


5 buku

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

Cibinong

Catatan Penting

135 buku

SKPD Tahun 2015 Panduan Verifikasi Renja SKPD

135 buku

Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Renja SKPD

234 buku

Tahun 2015 Berita Acara Rancangan Akhir Renja

234 buku

SKPD Tahun 2015 100 set 01 21

01 21

01 21

52

53

55

01 22 01 22

Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018

KAK

Cibinong

10 buku

Renstra OPD

38 buku

Laporan 10 buku

10 buku

Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan

- Kak

Publik Sektor Sosial


10 buku

- Laporan Antara

10 buku

- Laporan akhir

30 buku

Cibinong

10 buku

Kajian Percepatan Pengembangan wilayah


Kecamatan


10 buku


10 buku


50 buku

Cibinong

5 buku

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Dokumen indikator ekonomi daerah

Cibinong

Kab Bogor : - Buku KAK

10 buku

- Laporan pendahuluan

35 buku

- Laporan Antara

35 buku

- Laporan Akhir

35 buku

- Buku saku indikator ekonomi

30 buku

daerah Kab Bogor - dokumen indikator ekonomi daerah

70 buku

Kab Bogor

III-16



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9


Jumlah dokumen rapat koordinasi

Cibinong

Ekonomi

dan rapat kerja perencanaan bidang ekonomi :

1 01 22

4



- Jumlah Buku panduan rakor dan

Catatan Penting



10

11

12

335.000.000

335.000.000

368.500.000

452.000.000

452.000.000

497.200.000

243.000.000

243.000.000

267.300.000

470.428.000

470.428.000

517.470.800

677.600.000

677.600.000

745.360.000

277.140.000

277.140.000

304.854.000

10 buku

raker - Jumlah Bahan rakor

60 buku x 3 urusan

- Jumlah rakor perencanaan ekonomi

3 kali

- Jumlah Buku Hasil rakor

8 buku x 3 urusan


40 buku x 7 urusan

- Jumlah raker perencanaan ekonomi

9 buku


8 buku x 7 urusan

- Jumlah Buku Laporan Akhir kegiatan 01 22

18

Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah :

8 buku Cibinong

- Jumlah dokumen KAK - Jumlah dokumen kontrak - Jumlah dokumen RIPPDA - Jumlah Laporan Pendahuluan - Jumlah Laporan Antara - Jumlah Laporan Akhir - Jumlah Bahan diskusi Laporan Pendahuluan - Jumlah Bahan diskusi Laporan Antara - Jumlah Bahan diskusi Laporan Akhir 01 22

20

Koordinasi Perencanaan Revitalisasi

- Panduan kegiatan

Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat

- Jumlah Bahan rakor perencanaan

Zona

RP3 per zona

Cibinong

10 buku 400 buku

- Jumlah Buku Laporan Hasil rakor

80 buku

perencanaan RP3 per zona - Jumlah Buku Laporan kegiatan 01 22

22

Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi


Skala Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi

pembangunan ekonomi

Daerah

- Buku kontrak

5 buku Cibinong 8 buku

- KAK

10 buku

- dokumen rencana

50 buku

- Buku saku

50 buku

- Laporan kegiatan

6 buku

Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat 01 23

3


Jumlah dokumen hasil koordinasi

Rakyat dan Sosial

perencanaan pembangunan bidang

Cibinong

kesrasos : - Jumlah panduan kegiatan - Jumlah Materi / Bahan rakor

5 buku 35 buku


6 buku

- Jumlah Materi / Bahan raker

8 buku


8 buku

III-17



Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9

1 01 23

7



Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran

Jumlah dokumen pencapaian sasaran Cibinong

MDG'S

MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor - Jumlah Bahan Survey

Catatan Penting



10

11

12

150.000.000

150.000.000

165.000.000

250.460.000

250.460.000

275.506.000

2.552.518.000

2.552.518.000

2.807.769.800

244.250.000

244.250.000

268.675.000

300.000.000

300.000.000

330.000.000

207.543.000

207.543.000

228.297.300

500.000.000

500.000.000

550.000.000

300.225.000

300.225.000

330.247.500

40 buku

- Jumlah Laporan Survey

5 buku

- Jumlah Bahan perencanaan pemb.

5 buku

Bidang kesrasos 01 23

8

Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi

Terfasilitasinya kegiatan Tim

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)


Cibinong

Kemiskinan Daerah, berupa : - Jumlah panduan kegiatan

4 buku

- Jumlah Bahan rakor

100 set


12 buku

- Jumlah Bahan raker

80 set


20 set

- Jumlah Laporan capaian

15 buku

penanggulangan kimiskinan 01 24


01 24

4



Sarpraswil, TRLH

perencanaan sarana prasarana dan

Cibinong

tata ruang & lingkungan hidup :

01 24

7


- Rapat koordinasi

2 kali

- Rapat kerja

6 kali

Terlaksananya sosialisasi RTRW

Cibinong

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

01 24

36

Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi

Terfasilitasi program kerja BKPRD

Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor :

Cibinong

- Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD

01 24

52

2 kali

- Rapat koordinasi BKPRD

12 kali

- Laporan evaluasi BKPRD

20 buku

Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan di

- Tersusunnya KAK

Kabupaten Bogor

- Terlaksananya administrasi

Cibinong

keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan 01 24

55

Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Alat/Tools untuk

Sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang

Mengetahui Perubahan Pemanfaatan

Cibinong

Fungsi Guna Lahan - Buku Laporan Pendahuluan

1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

III-18


1 01 24

56


Lokasi



APBN

APBD I

APBD II

2

3

4

5

6

7

8

9


Terpantaunya Jumlah Kuantitas

57

Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

Tersusunnya Rencana

60



1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

- Tersusunnya KAK



10

11

12

400.275.000

400.275.000

440.302.500

300.225.000

300.225.000

330.247.500

300.000.000

300.000.000

330.000.000

18.339.336.000

18.339.336.000

20.173.269.600

Cibinong

Pengembangan Kawasan Industri

01 24

Catatan Penting

Cibinong

Sumber Daya Air

01 24



Cibinong

- Terlaksananya administrasi keuangan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Antara - Terlaksananya kegiatan pembahasan Laporan Akhir - Terselenggaranya proses pengadaan

JUMLAH

III-19

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents