RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA AMBON TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 01 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Peningkatan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan
01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi kantor
12 Dokumen
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bappekot
12 Dokumen
15.000.000
APBD II
BAPPEKOT
02 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
1 paket
Kelancaran tugas dan administrasi perkantoran
1 paket
55.000.000
APBD II
BAPPEKOT
03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya dokumen cetak & penggandaan
1 paket
Kelancaran tugas dan administrasi perkantoran
1 paket
18.000.000
APBD II
BAPPEKOT
04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya ope rasional untuk faximile
1 paket
Kelancaran tugas dan administrasi perkantoran
1 paket
2.400.000
APBD II
BAPPEKOT
05 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
Kelancaran tugas aparat
1 paket
100.000.000
APBD II
BAPPEKOT
06 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya mknan & minuman rapat staf
21 paket
Tersedianya mkanan & minuman rapat staf
21 paket
18.000.000
APBD II
BAPPEKOT
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 07 Penyediaan Komponen Instalasi Lis trik/ Penerangan Bangunan Kantor
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR 6 Tersedianya komponen listrik dan penerangan
HASIL KEGIATAN
TARGET 7 1 Paket
TOLOK UKUR 8 Kelancaran tugas dan administrasi perkantoran
LOKASI
KET.
11 APBD II
12 BAPPEKOT
13
1.000.000
4 pejabat
303.000.000
APBD II
BAPPEKOT
9 1 Paket
PAGU INDIKATIF 10
08 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah
4 pejabat
09 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah
19 kali
Perjalanan dinas u/ mengikuti koordinasi dan konsultasi dalam daerah
19 kali
30.000.000
APBD II
BAPPEKOT
01 Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
2 unit mobil
Terpeliharanya mobil jabatan
2 unit mobil
42.000.000
APBD II
BAPPEKOT
02 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
2 unit mobil 8 unit motor
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
2 unit mobil 8 unit motor
157.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan
1 Paket
Peningkatan kemampuan teknis aparatur
1 Paket
100.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Terfasilitasinya koordinasi dan pelaksa naan IUWASH di Kota Ambon
1 paket
Tersusun dan terca painya target progr. IUWASH di Kota Ambon
1 Paket
75.000.000
APBD II
BAPPEKOT
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Formal
IV Program Kerjasama Pembangunan 01 Koordinasi dan Pendampingan Program IUWASH
Tersedianya biaya perjalanan dinas u/ mengikuti rapat luar daerah
SUMBER PAGU
TARGET
Meningkatkan kualitas operasinal pelayanan
Meningkatnya kapa sitas sumber daya aparatur Tersedianya aparatur perencana yg handal
Meningkatnya koor dinasi dan optimali sasi pelaksanaan program IUWASH
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 V Program Pengembangan Data Informasi 01 UP Dating Profil Kota Ambon
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Tersedianya Buku Profil Kota Ambon
75 Buku
75 Buku
50.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Terbentuknya pemahaman SKPD pengelola DAK dan TP tentang tata cara penyusunan Laporan DAK dan TP
20 Buku
20 Buku
50.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Peningkatan Efektifitas Perencanaan Pembangunan
Informasi Rencana Pembangunan
50 Desa/ Kel.
Terpenuhinya kebutuhan data/informasi perencanaan
50 Desa/ Kel.
110.000.000
APBD II
BAPPEKOT
02 Penyusunan RKPD
Tersedianya rencana kerja pemerintah daerah tahunan
Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah
150 Buku
Tersedianya rencana dan prioritas pembangunan tahunan
150 Buku
60.000.000
APBD II
BAPPEKOT
03 Koordinasi Penyusunan LKPJ 2013 dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran
Meningkatnya transparansi pelaksanaan pembangunan
Tersedianya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran
60 Buku
Terkendalinya pelaksanaan prog/ kegiatan SKPD
60 Buku
90.000.000
APBD II
BAPPEKOT
04 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya progr. dan kegiatan tepat sasaran
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
50 Buku
Terkendalinya pelaksanaan program/ kegiatan SKPD
50 Buku
150.000.000
APBD II
BAPPEKOT
05 Koordinasi Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan (TP)
Pelaksanaan Pogram dan kegiatan SKPD
Tersedianya laporan pelaksanaan progr. kegiatan DAK & TP tahun 2012
96 Buku
Terkendalinya pelaksanaan prog/ kegiatan SKPD
96 Buku
45.000.000
APBD II
BAPPEKOT
VI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Sosialisasi, Aplikasi DAK ,TP Kota Ambon
VII Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Pelaksanaan Musrenbang RKPD
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 06 Rapat Kerja Evaluasi Pengendalian Program Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2013 07 Penyusunan KUA dan PPAS
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
02 Evaluasi PNPM Mandiri - P2KP
VII Program Sosial Budaya 01 Koordinasi Kerjasama Pihak Ketiga (Lembaga Donor)
02 Penyusunan Profil Pihak Ketiga
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
11 APBD II
12 BAPPEKOT
13
42.000.000
400 Buku
375.000.000
APBD II
BAPPEKOT
1 Paket
25.000.000
APBD II
BAPPEKOT
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7 30 Buku
8
9 30 Buku
Kebijakan Umum Anggaran
Tersedianya dokumen kebijakan anggaran
11 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD - PPK) VI Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Program Penanggulangan Kemiskinan
HASIL KEGIATAN
400 Buku
Tersedianya dokumn kebijakan anggaran
1 Paket
PAGU INDIKATIF 10
Tersedianya data informasi penduduk miskin Kota Ambon
200 Buku
Tersedianya data informasi penduduk miskin Kota Ambon
200 Buku
350.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Tersedianya laporan PNPM Mandiri - P2KP
100 Buku
Tersedianya laporan PNPM Mandiri - P2KP
100 Buku
150.000.000
APBD II
BAPPEKOT
1 Paket
150.000.000
APBD II
BAPPEKOT
100 Buku
50.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Adanya koordinasi dengan pihak ketiga dan terciptanya ke terpaduan program Tersedia dokumen profil pihak ketiga
1 Paket
100 Buku
Adanya koordinasi dengan pihak ketiga dan terciptanya ke terpaduan program Tersedia dokumen profil pihak ketiga
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 VIII Program Perencanaan Tata Ruang 01 Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Ambon
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
Terlaksananya sosialisasi RTRW Kota Ambon
1 paket
02 Revisi RDTR Kawasan Teluk Ambon
Terlaksananya revisi RDTR Kawasan Teluk Ambon
03 Revisi RDTR Kawasan Leitimur Selatan
LOKASI
KET.
10
11
12
13
100.000.000
APBD II
BAPPEKOT
1 paket
1 paket
350.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Terlaksananya revisi RDTR Kawasan Leiti mur Selatan
1 paket
1 paket
500.000.000
APBD II
BAPPEKOT
04 Pembahasan dan Penetapan Per aturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang/ Peraturan Zonasi
Terkonsultasi dan ter susunnya Peraturan Daerah Kota Ambon tentang RDTR Kota Ambon
1 Paket
1 Paket
500.000.000
APBD II
BAPPEKOT
05 Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Tersosialisasinya program pengembangan Kota Hijau
1 paket
1 paket
100.000.000
APBD II
BAPPEKOT
06 Koordinasi BKPRD Kota Ambon
Tersedianya laporan koordinasi BKPRD Kota Ambon
1 paket
1 paket
90.000.000
APBD II
BAPPEKOT
07 Peringatan Hari Tata Ruang Kota Ambon
Terlaksananya peringatan Hari Tata Ruang
1 paket
1 paket
100.000.000
APBD II
BAPPEKOT
1 kali
50.000.000
APBD II
BAPPEKOT
Untuk mengetahui permasalahn yang dihadapi terkait dengan penataan ruang
Terlaksanananya pengendalian pengawasan Tata Ruang kota secara optimal
1 kali
Tersosialisasi ruang Kota Ambon
SUMBER PAGU
1 paket
IX Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 Koordinasi dan Pengendalian Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang berjalan secara optimal
PAGU INDIKATIF
Tersosialisasi RTH Kota Ambon
Tata ruang berjalan secara optimal
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 02 Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Fisik Prasarana Dasar Perkotaan
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Survey dan Penyusunan Data Base Kondisi dan Sistem Pengelolaan Sampah Kota Ambon
Jumlah
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
6 Tersedianya laporan koordinasi dan moni toring pengendalian fisik prasarana dasar perkotaan
7 1 Paket
8
9 1 Paket
Tersedianya hasil survey dan data base kondisi dan sistem pengelolaan sampah Kota Ambon
1 Paket
1 Paket
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
11 APBD II
12 BAPPEKOT
13
50.000.000
200.000.000
APBD II
BAPPEKOT
PAGU INDIKATIF 10
4.653.400.000
