RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET EKONOMI DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
I Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
335,608,000
APBD II
DPPAED
ATK 1 paket
95,088,878
APBD II
DPPAED
24 jenis bhn cetakan dan penggndaan trmsk DHKP, SPPT, STTS
348,334,373
APBD II
DPPAED
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
3
Kinerja dan administrasi Perkantoran pajak dan retribusi Tersedia
90 orang
Terlaksananya kinerja dan adminisstrasi perkantoran
02 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Administrasi kantor tersedia
4 bidang 1 paket
Terwujudnya administrasi perkantoran
03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelancaran tugas
24 jenis bhn cetakan dan penggndaan trmsk DHKP, SPPT, STTS
Admnistrasi perkantoran tersedia
Jml SPJ keuangan realisasi pajak & retribusi jmlh piutang lmbur khusus ptugas lapangan honorium dan upah PNS
Terlaksananya jmlah SPJ keuangan dan realisasi pajak dan retribusi dalam 1 tahun
ATK 1 paket Tersedianya tugastugas operasional & pelayanan publik 24 jenis bhn cetakan dan penggndaan
Tersedianya berbagai dokumen adm. perkantoran
Jml SPJ keuangan realisasi pajak & retribusi jmlh piutang lmbur khusus ptugas lapangan honorium dan upah PNS
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
TOLOK UKUR 1 2 04 Penyediaan Peralatan dan Perleng kapan Kantor
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TARGET
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
4 Kelancaran tugas
5 1 Paket
6 Peralatan kantor tersedia
7 1 Paket
8 Tersedianya peralat an dan perlengkapan kantor
9 1 Paket
10 44,645,095
11 APBD II
12 DPPAED
05 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kelancaran tugas
1 Paket
Tersedianya bahan bacaan & perundang
1 Paket
Kelancaraan tugas kantor
1 Paket
3,234,000
APBD II
DPPAED
06 Penyediaan Makan dan Minum
Kelancaran Tugas
1 Paket
Tersedianya makanan dan minuman
1 Paket
Kelancaraan tugas kantor
1 Paket
12,900,000
APBD II
DPPAED
07 Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya Rapat dan Koordinasi
3 kali
Meningkatnya pelak sanaan tugas
3 kali
Kelancaran tugas kantor
3 kali
29,898,000
APBD II
DPPAED
08 Pengadaan Mesin Perporasi
Tersedianya Mesin Proporsi
2 unit
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Unit
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Unit
113,190,000
APBD II
DPPAED
4 Unit Motor
85,060,000
APBD II
DPPAED
5 UPTD pasar
605,000,000
APBD II
DPPAED
254,185,580
APBD II
DPPAED
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran Tugas Lapangan
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpelihara Gedung Kantor
03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Alat-alat kantor tersedia
4 Unit Motor
5 UPTD pasar
Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik
3 Unit Mobil Peralatan perlengkadan 24 Unit pan gedung kantor Motor bertambah
4 Unit Motor
5 UPTD pasar
Kelancaran Tugas Lapangan Terpelihara Gedung Kantor
3 Unit Mobil Pengadaan perleng dan 24 Unit kapan gedung kantor Motor tersedia demi kelan caran tugas
3 Unit Mobil dan 24 Unit Motor
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
TOLOK UKUR 1 2 04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
4 Terpelihara Peralatan Gedung Kantor
5 1 Paket
6 Peningkatan Pelayan an Publik
7 1 Paket
8 Peningkatan Pelayan an Publik
9 1 Paket
10 25,768,000
11 APBD II
12 DPPAED
05 Pengadaan Peralatan Lapangan PBB Lengkap
Tersedia Peralatan Lap PBB Lengkap
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Paket
Tersedia Peralatan Lap PBB Lengkap
1 Paket
155,500,000
APBD II
DPPAED
05 Pengadaan Meubeler PBB
Tersedianya Meubeler
1 Set
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Paket
Tersedianya Meubeler
1 Set
50,183,062
APBD II
DPPAED
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Paket
20,903,000
APBD II
DPPAED
Tersedianya Aparatur yang Berkualitas
1 Paket
Peningkatan Penerimaan Daerah
1 Paket
Peningkatan Penerimaan Daerah
1 Paket
97,603,345
APBD II
DPPAED
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kerja
12 Buku
Peningkatan Pelayanan Publik
12 Buku
Peningkatan Pelayanan Publik
12 Buku
2,383,590
APBD II
DPPAED
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
6 Buku
Peningkatan pelayanan Publik
6 Buku
Peningkatan pelayanan Publik
6 Buku
1,327,590
APBD II
DPPAED
03 Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan Keuangan Realisasi Anggaran
10 bh buku
Peningkatan pelayanan Publik
10 bh buku
Peningkatan pelayanan Publik
10 bh buku
1,726,835
APBD
DPPAED
III PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Studi Banding Peningkatan PAD V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
TOLOK UKUR 1 2 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
4 Tersedianya Laporan Keuangan
TARGET 5 5 Buku
TOLOK UKUR 6 Peningkatan pelayanan Publik
TARGET 7 5 Buku
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 Peningkatan pelayanan Publik
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 1,486,265
11 APBD II
12 DPPAED
13
TARGET 9 5 Buku
VII PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 01 Penungguan Petugas Pada Objek Pajak (Pendataan, Penagihan , Penetapan, Sosialisasi)
Diketahui Potensi Riil WP/WR
7.000 WP
Meningkatnya Penerimaan daerah
02 Pelaksanaan Pemungutan PBB
Penerimaan pajak daerah meningkat sesuai target
1 Paket
Peningkatan pelayanan Publik
1 Paket
03 Pengawasan petugas pada Objek Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pengawasan Pada objek pajak & Retribusi
1 Paket
Peningkatan pelayanan Publik
04 Pembuatan Daftar Piutang
Tersedianya Daftar Piutang Daerah
40 Buah Buku Laporan
Peningkatan pelayanan Publik
05 Pemberian Hadiah Kepada Konsumen Pengguna Bill
Meningkatnya Kesadaran Penggunaan Bill
06 Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Sosialisasi Perda
10 Perda
Meningkatnya Kesadaran WP/WR
10 Perda
Peningkatan pelayanan Publik
07 Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Teknis Unit-Unit Pengelola PAD
Terlaksananya Koordinasi
21 SKPD
Peningkatan pelayanan Publik
21 SKPD
Peningkatan pelayanan Publik
4 Kali Peningkatan pelayanan Pelaksanaan Publik
7.000 WP
Meningkatnya Penerimaan daerah
7.000 WP
445,252,790
APBD
DPPAED
Peningkatan pelayanan Publik
1 Paket
197,323,285
APBD II
DPPAED
1 Paket
Peningkatan pelayanan Publik
1 Paket
155,023,740
APBD II
DPPAED
40 Buah Buku Laporan
Peningkatan pelayanan Publik
40 Buah Buku Laporan
6,021,565
APBD II
DPPAED
300,934,340
APBD II
DPPAED
10 Perda
219,998,350
APBD II
DPPAED
21 SKPD
10,880,245
APBD II
DPPAED
4 Kali Peningkatan pelayanan Pelaksanaan Publik
4 Kali Pelaksanaan
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 08 Pengadaan Aplikasi Payment Mobile Of Line
PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
4
5 1 Paket
6 Peningkatan pelayanan Publik
7 1 Paket
8 Peningkatan pelayanan Publik
9 1 Paket
10 385,000,000
11 APBD II
12 DPPAED
Terlaksananya Koordinasi
TARGET
PAGU INDIKATIF
TOLOK UKUR 3
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN TARGET
09 Pengadaan aplikasi cash register Online
Tersedianya Aplikasi Cash Register Online
1 Paket
Peningkatan pelayanan Publik
1 Paket
Peningkatan pelayanan Publik
1 Paket
1,500,000,000
APBD II
DPPAED
10 Veryfikasi, survey dan pemetaan Objek PBB Khusus Kecamatan Nusaniwe
Mengetahui Potensi Rill PBB
1 Paket
Meningkatnya Penerimaan PBB
1 Paket
Peningkatan Pelayanan Publik
1 Paket
825,000,000
APBD II
DPPAED
11 Pendataan Potensi Retribusi Daerah
Mengetahui Potensi Retribusi Daerah
10.000 WR
10.000 WR
Meningkatnya Peneri maan PAD
10.000 WR
174,175,000
APBD II
DPPAED
Jumlah
Meningkatnya Peneri maan PAD
6,503,634,928
