RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
01 Urusan Wajib I Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Tercapainya peningkatan pel.admin perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
500 surat
Tercapainya rata-rata surat yang terkirim
95%
6,000,000
APBD II
BPKK
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan adminis trasi keuangan sbg. penunjang pelaksanaan pekerjaan
Pegawai BPKK
Peningkatan kinerja BPKK
100%
183,000,000
APBD II
BPKK
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
3 Bidang dan Sekretariat
Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
100%
220,000,000
APBD II
BPKK
11 Pengadaan Barang Cetakan dan Peng gandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggan daan
3 Bidang dan Sekretariat
Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
100%
600,000,000
APBD II
BPKK
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
PRIORITAS
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
6 Tersedianya komponen instalasi listrik untuk bangunan kantor
7 3 Bidang dan Sekretariat
8 Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
9 100%
10 5,000,000
11 APBD II
12 BPKK
13 Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan kebersihan kantor
3 Bidang dan Sekretariat
Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
100%
24,000,000
APBD II
BPKK
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 paket
Bertambahnya penge tahuan ttg pengelolaan keuangan daerah
1 paket
25,000,000
APBD II
BPKK
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan & minuman
Tamu BPKK
Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
100%
180,000,000
APBD II
BPKK
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pejabat eselon II,III,IV dan staf
Peningkatan kinerja pejabat eselon II,III, IV, dan staf
100%
125,000,000
APBD II
BPKK
25 Penataan Kearsipan Keuangan
Tersedianya arsip keuangan
Kelancaran dalam pelaksanaan pkerjaan
100%
95,000,000
APBD II
BPKK
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
100%
75,000,000
APBD II
BPKK
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasa rana Aparatur
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Penataan kearsipan BPKK
Tersedia nya sarana & prasarana perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
3 unit AC 5 unit mesin penghancur kertas
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 10 Pengadaan Meubelair
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR 6 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor
HASIL KEGIATAN
TARGET 7
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
8 Kelancaran dalam Pelaksanaan pekerjaan
9 100%
10 75,000,000
11 APBD II
12 BPKK
10 unit Kelancaran dalam komputer, Pelaksanaan pekerjaan 5 unit printer 1 unit UPS 1 unit Server SIMDA
100%
267,000,000
APBD II
BPKK
16 Meja 26 Kursi
11 Pengadaan Komputer
Terpenuhinya kebutuhan komputer
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Oeprasional
Kendaraan Dinas/Operasional yg terpelihara
2 Kendaraan roda 4 9 Kendaraan roda 2
Kelancaran dalam Pelaksanaan pekerjaan
100%
85,000,000
APBD II
BPKK
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perleng kapan Gedung Kantor
8 bh AC, 6 mobile filling
Kelancaran dalam Pelaksanaan pekerjaan
100%
31,002,955
APBD II
BPKK
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perala tan Gedung Kantor
Komputer, Laptop,Printer, Mesin Foto Copy, Mesin Cetak,Mesin
Kelancaran dalam Pelaksanaan pekerjaan
100%
50,000,000
APBD II
BPKK
ketik 6 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya peningkatan pelayanan admnstrsi prkntoran
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRIORITAS
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
6 Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 72 eks
8 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9 100%
10 20,000,000
11 APBD II
12 BPKK
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semes teran
Penyediaan Laporan Keuangan Semesteran
20 eks
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
100%
15,000,000
APBD II
BPKK
04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun
120 eks
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
15,000,000
APBD II
BPKK
01 Penyusunan Analisa Standar Biaya
Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKASKPD Tahun 2014
85 Buku
Tercetak dan terbagi nya ASB yg digunakan sebagai acuan peren canaan RAPBD
100%
25,000,000
APBD II
BPKK
06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2015
Mengetahui besaran jumlah penerimaan dan Belanja Daerah
210 buku Perda untuk 66 SKPD,Tim Anggaran dan Pem prov
Tercetak & terbaginya Perda sebagai Dasar untuk mengetahui besaran penerimaan dan belanja daerah
100%
260,000,000
APBD II
BPKK
07 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2015
Mengetahui besaran jumlah Penjabaran Penerimaan & Belanja Daerah
210 buku Perda untuk 66 SKPD,Tim Anggaran dan Pemprov
Tercetak & terbaginya Peraturan Walikota sebagai dasar untuk mengetahui besaran penerimaan & belanja daerah
100%
260,000,000
APBD II
BPKK
17 Program Peningkatan dan Pengemba ngan Pengelolaan Keuangan Daerah
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Peningka tan & Pengembangan Keuangan Daerah
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2014
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
6 Mengetahui besaran jumlah Penjabaran Penerimaan & Belanja Daerah
7 210 buku Perda untuk 66 SKPD,Tim Anggaran dan Pem prov
8 Tercetak & terbaginya Perda sebagai dasar untuk mengetahui besaran penerimaan dan belanja daerah
9 100%
10 290,000,000
11 APBD II
12 BPKK
09 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota ttg Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014
Mengetahui besaran jumlah Penjabaran Penerimaan & Belanja Daerah
210 buku Perda untuk 66 SKPD,Tim Anggaran dan Pem prov
Tercetak & terbaginya Peraturan Walikota sebagai dasar untuk mengetahui besaran penerimaan & belanja daerah
100%
270,000,000
APBD II
BPKK
10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersedia
150 buku
Presentasi kerja anggaran masing-masing SKPD terhadap total anggaran yg terpakai
100%
190,000,000
APBD II
BPKK
11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013
Tersedianya Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
150 buku
Presentasi kerja anggaran masing-masing SKPD terhadap total anggaran yg terpakai
100%
190,000,000
APBD II
BPKK
13 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Data Keuangan Daerah
Implementasi SIMDA bagi Pengelolaan Keua ngan daerah
66 SKPD
Informasi keuangan daerah dapat diakses secara cepat,tepat dan akurat
100%
340,000,000
APBD II
BPKK
14 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Efisiensi, Efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
66 SKPD
Penatausahaan sistem pengelolaan keuangan daerah yg sesuai dgn ketentuan yg berlaku
100%
175,000,000
APBD II
BPKK
22 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014
Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
210 buku DPA
Tercetak & terbaginya DPPA sebagai dasar
100%
165,000,000
APBD II
BPKK
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR 6
HASIL KEGIATAN
TARGET 7
Tahun 2014
Tahun 2014
23 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2014
Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014
210 buku DPA Tahun 2014
28 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
Tercapainya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
30 Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Ambon
TOLOK UKUR 8 untuk Pelaksanaan Anggaran bagi setiap SKPD
TARGET 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Tercetak & terbaginya DPPA sebagai dasar untuk Pelaksanaan Anggaran bagi setiap SKPD
100%
175,000,000
APBD II
BPKK
20 buku
Terwujudnya pengembalian keuangan daerah dan TP-TGR
100%
32,000,000
APBD II
BPKK
Penyusunan Neraca Daerah untuk menge tahui kekayaan daerah seutuhnya
150 buku
Presentase kesalahan penyusunan neraca daerah
100%
50,000,000
APBD II
BPKK
32 Penyusunan Laporan Triwulan dan Semesteran Pemerintah Kota Ambon
Laporan Triwulan dan Semesteran Pelaksa naan APBD tahun 2014
100 buku
Penyampaian laporan realisasi APBD oleh SKPD tepat waktu
100%
115,000,000
APBD II
BPKK
33 Penyusunan Laporan Kas Daerah
Tersedianya Laporan Kas Daerah Setiap Bulan
26 buku
Tersusunnya Laporan Kas Daerah yg transparan dan akuntabel
100%
55,000,000
APBD II
BPKK
39 Penyusunan & Pelaporan Dana Transfer
Data realisasi dana transfer yg akuntabel
1 Paket
Tersedianya laporan Dana Transfer
100%
75,000,000
APBD II
BPKK
40 Pengelolaan Belanja Langsung dan Gaji PNS
Tersedianya Sistem Aplikasi Gaji PNS,untuk perubahan gaji pokok, gaji ke-13,Rapel GP & beras
8200 pegawai
Terlaksananya pemba yaran dari kenaikan gaji pokok,gaji ke-13 dan rapel tepat pada waktunya
100%
75,000,000
APBD II
BPKK
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 53 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
9 100%
10 75,000,000
11 APBD II
12 BPKK
13
100%
45,000,000
APBD II
BPKK
6 Tersedianya Keputusan Kepala Daerah tentang Peraturan Pengelola Keuangan Daerah
7 12 Keputusan
57 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
Pengelola Keuangan Daerah yg Transparan dan Akuntabel
66 SKPD
58 Monitoring dan Evaluasi Gaji Guru dan Pegawai
Terlaksananya peme riksaan kelengkapan daftar gaji meliputi KP4, Akte Lahir Anak, Daftar Gaji
8.200 Peg.
Terlaksananya penga wasan pembayaran gaji PNS
100%
45,000,000
APBD II
BPKK
59 Pengendalian Penatausahaan Keuangan Daerah
Efisiensi, Efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
66 SKPD
Terkendalinya Penata usahaan Keuangan Daerah
100%
75,000,000
APBD II
BPKK
Jumlah
8 Terlaksananya Keputu san Kepala Daerah untuk para pejabat pengelola keuangan daerah Tercapainya Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku
PAGU INDIKATIF
TARGET
5,078,002,955
