RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA AMBON KOTA AMBON TAHUN 2014
NO 1 A
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
PROGRAM DAN KEGIATAN TIAP SKPD
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelaksanaan tugas pembantuan dan pembangunan
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
Jumlah surat yang ter kirim dalam satu tahun
70 bulan
Meningkatnya distribusi surat-surat dinas
90%
1,452,000
APBD II
Kota Ambon
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
Jumlah rekening tagih an tlpn dalam satu thn
24 rek
Meningkatnya kebutuhan komunikasi dan air
90%
3,600,000
APBD II
Kota Ambon
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3
Jumlah tenaga honor daerah
2 orang
Meningkatnya penyediaan dana bagi honor daerah
100%
17,000,000
APBD II
Kota Ambon
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
15 buah
Meningkatnya daya tahan peralatan kerja
90%
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
1.200 buah
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
90%
6,000,000
APBD II
Kota Ambon
11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan
6
Jumlah cetakan dan penggandaan
500 lbr
Meningkannya ketersedi an dokumen dinas
90%
2,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3 7
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
8
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
9
TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
6 Jumlah komponen instalasi listrik
7 320 buah
8 Meningkatnya penerangan kantor
9 90%
10 2,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
Jumlah media informasi
2 srt kbr/
Meningkatnya informasi
90%
3,000,000
APBD II
Kota Ambon
majalah
tentang KUMKM
2 pejabat
Meningkatnya dana perjalanan dinas
90%
27,000,000
APBD II
Kota Ambon
Meningkatnya operasional dinas
90%
22,000,000
APBD II
Kota Ambon
Perundang - Undangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
TARGET
HASIL KEGIATAN
jumlah pejabat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
II
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
2
Pengadaan mebeler
2
Jumlah lemari arsip dan kursi tamu
2 unit lemari Meningkatnya tata kearsi1 set kursi pan dinas
90%
15,000,000
APBD II
Kota Ambon
3
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3
Jumlah peralatan kerja
3 unit leptop Meningkatnya penguasaan teknologi informasi
90%
20,000,000
APBD II
Kota Ambon
4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
90%
70,000,000
APBD II
Kota Ambon
III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keua ngan
Meningkatkan kuali tas operasional pelayanan
Meningkatkan sistim pelaporan capaian kinerja & keuangan yang akuntabel
1 motor
2 mobil 3 motor
Terwujudnya ketersediaan BBM
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRIORITAS
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
6 JumlahLAKIP Dan Laporan Tahunan
7 10 Buku
8 Meningkatnya kinerja SKPD
9 90.00%
10 3,600,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
Jumlah keuangan semester
7 Buku
Tersusunya laporan keuangan semesteran
2 dokumen
2,400,000
APBD II
Kota Ambon
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun B URUSAN WAJIB
Jumlah keuangan akhir tahun
7 Buku
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahunan
1 dokumen
2,400,000
APBD II
Kota Ambon
I
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
Memberikan perlin dungan dan kepas tian berusaha serta menjamin adanya mekanisme pasar yg sehat dan menghilangkan biaya ekonomi yg tinggi
02 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Penyusunan Perda/Perwali)
1
Jumlah Sosialisasi
4 kali
Meningkatnya pemahaman koperasi tentang peraturan perundang - undang
80.00%
17,000,000
APBD II
Kota Ambon
13 Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Permodalan KUMK
2
Jumlah BLUD KUMKM
1 unit
Penyusunan Perda Ketersediaan modal awal BLUD
1 perda
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
03 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sarana usaha
3
Jumlah keikutsertaan pada pameran
1 paket
Meningkatnya kepastian Usaha
1 paket
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
5
6
7
8
9
1 II
2 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3
1
Fasilitasi implementasi CSR dan PKBL Kepada Pelaku Usaha Kategori Miskin
1
Terimplementasi CSR dan PKBL
15 BUMN/ BUMD
2
Pemantauan Pengelolaan Pengguna an Dana Pemerintah Bagi Koperasi
2
Terpantaunya peng gunaan koperasi dari pemerintah
3
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
3
Terlaksananya Koordi nasi UKMK
III Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kec il Menengah
4 Meningkatkan kapa sitas dari usaha mikro,kecil & menengah dalam rangka mem permudah akses ke lembagaan,pembia yaan,mendorong perkuatan struktur permodalan intern serta pengembangan teknologi & informasi
HASIL KEGIATAN
Meningkatkan pro duktifitas dan daya saing KUKM guna memperkuat posisi tawar di dalam mekanisme pasar bebas
Meningkatnay pendapatan Usaha
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
75.00%
5,000,000
APBD II
Kota Ambon
30 Koperasi Pemanfaatan dana sesuai peruntukan
75.00%
16,000,000
APBD II
Kota Ambon
9 Koperasi
75.00%
7,000,000
APBD II
Kota Ambon
Meningkatnya Peman faatan bagi UKMK
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
TOLOK UKUR
TARGET
6 Jumlah sarjana wira usaha yang diseleksi
7 50 orang
8 Penyerapan tenaga kerja meningkat
9 75.00%
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 8,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
TARGET
1 2 11 Sosialisasi dan motivasi serta seleksi sarjana wirausaha baru
3 1
06 Penyelenggaraan pelatihan kewira usahaan (Penumbuhan sarjana wirausaha)
2
Jumlah sarjana wira usaha yang terlatih
30 orang
Peningkatan volume usaha
75.00%
13,000,000
APBD II
Kota Ambon
12 Advokasi/ Pendampingan Sarjana/ Wirausaha Baru
3
Jumlah sarjana wirausaha baru yang diadvokasi
30 orang
Meningkatkan produktivitas dan daya saing wirausaha
75.00%
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
19 Pelatihan Manajemen keuangan usaha mikro dan kecil
4
Jumlah peserta diklat manejemen keuangan
30 orang/ Sarjana
Pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil Meningkat
75.00%
13,000,000
APBD II
Kota Ambon
07 Pelatihan Manajemen pengelolaan koperasi/KUD
5
60 orang
Pengetahuan pengurus dan pengelola meningkat
80.00%
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
15 Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Produk Koperasi Wanita PKK &UKM
6
Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD Fasilitas Produk Koperasi
1 Kali
Meningkatnya promosi produk koperasi
80.00%
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
7
7
Jumlah Usaha Mikro, Kecil yang dinilai
10 UMK
UMK yang berprestasi
10 UMK
6,000,000
APBD II
Kota Ambon
Penilaian Usaha Mikro dan Kecil
IV Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan aktivitas koperasi dengan menerapkan prinsipprinsip & nilai dasar koperasi sekaligus menjadikan koperasi
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
TOLOK UKUR 1
2
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
4 dapat tumbuh dan berkembang di ling kungan pasar yang
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
kompetitif
04 Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian (Penyuluhan pra pembentukan koperasi dan member education)
1
Jumlah Koperasi Baru yang terbentuk
20 Koperasi Meningkatnya pema haman masyarakat dan anggota tentang kope rasi
20,000,000
APBD II
Kota Ambon
05 Pembinaan, Pengawasan dan Peng hargaan Koperasi Berprestasi
2
Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT Sesuai mekanisme
20 Koperasi Kualitas Koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi terukur
64,000,000
APBD II
Kota Ambon
Menguatnya Struktur Permodalan
20 Koperasi berkurangya KK Miskin Anggota Koperasi
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
3
Perkuatan dana simultan bagi anggota Koperasi (perkuatan modal kepada koperasi diprakarsai kelompok strategis masyarakat seperti PKK, karang Taruna, majelis ta'lim dll) Jumlah
531,452,000
