RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
01
Urusan Wajib Bidang Pendidikan
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan buku Laporan Evaluasi Belajar (TK)
4
3315 buah
Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan
3315 buah
Siswa Baru di TK memiliki buku Laporan Pendidikan
3315 buah
20,026,750
APBD II
Kota Ambon
3 Pengadaan Mebiler TK
30
5 set
Terlaksananya Pengadaan Mebiler
5 set
Tersedianya mebiler untuk belajar sambil bermain TK
5 set
49,500,000
APBD II
Kota Ambon
5 Festifal kreatifitas siswa dan guru TK
32
155 Guru dan Siswa
155 Guru dan Siswa
Kreatifitas siswa dan guru TK meningkat
155 Guru dan Siswa
51,000,000
APBD II
Kota Ambon
6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
33
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
7 Pengembangan Kurikulum PAUDNI
7
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
terlaksananya festifal kreatifitas siswa dan guru TK 5 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Edutaiment TK
50 sekolah/org
5 paket Taman Kanak-Kanak memiliki kelengkapan Perlengkapan Edutaiment TK PAUD
Terlaksananya 50 penyusunan kurikulum sekolah/org PAUDNI
5 paket
Tersedianya kurikulum 50 pendidikan PAUD sekolah/org
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 8 Peringatan Hari Anak Nasional
3 27
9 Rehabilitasi Berat Gedung UPTD Kecamatan Baguala
10 Rehabilitasi Berat Aula dan Asrama Gedung SKB
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET 7 175 orang
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
8 9 Adanya penghargaan 175 orang terhadap hak-hak anak
10 65,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
5 175 orang
6 Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional di Kota Ambon
28
1 gedung
Terlaksananya 1 gedung Rehabilitasi Fasilitas Pemerintah yang telah Rusak
Penyediaan 1 gedung kenyamanan Kerja kepada Pegawai dalam pelayanan pendidikan
350,000,000
APBD II
Kota Ambon
29
1 gedung
Terlaksananya 1 gedung Rehabilitasi Fasilitas Pemerintah yang telah Rusak
Penyediaan 1 gedung kenyamanan Kerja kepada Pegawai dalam pelayanan pendidikan PAUD di Kota Ambon
500,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah
35
1 rumah
Terlaksananya pemb. Rumah dinas
20 rumah
Tersedianya rumah guru yang layak huni.
135,000,000
APBD II
Kota Ambon
2 Pembangunan Lanjutan Gedung RSBI
36
3 ruang
Terlaksananya Pemb. RKB RSBI
3 ruang
Terpenuhinya daya 3 ruang tampung siswa dengan sarana lainnya
700,000,000
APBD II
Kota Ambon
(2) Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun 1 rumah
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 3 Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (DAK) di SD dan SMP
3 1
4
TARGET 5 80 ruang
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
6 7 Terlaksananya 80 ruang Pemb./Rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana di SD dan SMP
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 Tersedianya ruang kelas dan ruang penunjang lainnya yang representatif
PAGU INDIKATIF TARGET
9 80 ruang
4 Dana Pendamping
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
10 11,954,081,880
11 APBD II (DAK)
12 Kota Ambon
1,328,231,320
APBD II
Kota Ambon
5 Evaluasi Hasil Belajar (SD/MI dan SMP/MTs)
2
12.940 Org
Siswa SD/MI dan SMP/MTs yang dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan
12.940 Org
Adanya Lulusan SD/MI 12.940 Org dan SMP/MTs yang berkualitas
478,780,000
APBD II
Kota Ambon
6 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan (SD dan SMP)
5
14.450 bh
Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan
14.450 bh
Siswa Baru di Jenjang SD dan SMP memiliki buku Laporan Pendidikan
14.450 bh
205,912,500
APBD II
Kota Ambon
7 Penyelenggaraan Porseni SMP
10
400 orang
Terlaksananya Penyelenggaraan Porseni SMP
400 orang
Terjaringnya Siswa SMP/MTs yang berprestasi persiapan ke tingkat Provinsi
400 orang
250,000,000
APBD II
Kota Ambon
8 Penyelenggaraan LPIR/LKIR tingkat SMP
9
486 orang
Terlaksananya penyelenggaraan LPIR/LKIR SMP
486 orang
Terbinanya kebiasaan 486 orang penelitian ilmiah pada siswa SMP
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
9 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia
7
264 orang
Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Kota Ambon
264 orang
Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Kota Ambon
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
264 orang
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 20 Pelaksanaan Kegiatan O2SN
3 8
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
5 450 orang
6 Terlaksananya pelaksanaan Seleksi O2SN Tingkat Kota Ambon
7 450 orang
8 9 Terdapatnya 450 orang Siswaberprestasi di bidang Olahraga yang terbentuk dalam TIM mewakili Kota Ambon Ketingkat Provinsi dan Nasional
10 250,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
(3) Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan ruang praktek SMK
49
2 ruang
Terlaksananya pemb. Ruang praktek SMK
2 ruang
Terpenuhinya ruang praktek untuk SMK
2 ruang
314,902,161
APBD II
Kota Ambon
2 Pembangunan ruang Lab komputer SMA/SMK
50
2 ruang
Terlaksananya pemb. 2 ruang Ruang Lab. Komputer.
Tersedianya LAB komputer SMA/SMK
2 ruang
263,700,000
APBD II
Kota Ambon
3 Evaluasi Hasil Belajar (SMA dan SMK)
3
51 sekolah
Terlaksananya Evaluasi Belajar SMA/SMK
Terlaksananya Evaluasi Belajar SMA/SMK
51 sekolah
723,000,000
APBD II
Kota Ambon
4 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan (SMA dan SMK)
6
7.460 buah Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan
7.460 buah Tersedinya buku laporan pendidikan siswa SMA dan SMK
7.460 buah
89,520,000
APBD II
Kota Ambon
5 Pengadaan Meubiler pengganti SMA dan SMK
26
10 set
10 set
10 set
195,000,000
APBD II
Kota Ambon
6 Uji Kompetensi Siswa SMK
11
1534 orang Terlaksananya Uji Kompetensi Siswa SMK
1534 orang
185,000,000
APBD II
Kota Ambon
Terlaksananya pengadaan mebiler SMA dan SMK
51 sekolah
Terpenuhinya mebuler untuk siswa SMA/SMK
1534 orang Terbinanya keahlian produktif siswa SMK
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 7 Olimpiade SAINS
3 12
8 Penyelenggaraan Popda SMA
TOLOK UKUR
TARGET
SUMBER PAGU
TOLOK UKUR
LOKASI
KET.
8 Terjaringnya Siswa berprestasi untuk mengikuti olimpiade MIPA dan LPIR/LKIR SMAdi tingkat Provinsi maupun Nasional
9 525 orang
10 168,795,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
TARGET
6 Terlaksananya olimpiade MIPA LPIR/LKIR SMA
13
1416 orang
Terlaksananya POPDA 1416 orang SMA
Terjaringnya Siswa 1416 orang yang terbaik pada terbaik di bidang olahraga untuk mewakili Kota Ambon pada tingkat Regional maupun Nasional
240,720,000
APBD II
Kota Ambon
9 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia tingakat SMU
12
51 club
Terlaksananya LPI tingkat SMU
51 club
Terjaringnya CLUB 51 club bola kaki terbaik di kota Ambon
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
10 Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan UUD 1945
23
10 regu
Terlaksananya lomba cerdas cermat Pancasila dan UUD 1945
10 regu
Terjaring Regu Cerdas 10 regu Cermat PancasilaUUD 1945 untuk mewakili Kota Ambon di Tingkat Provinsi dan Nasional
65,000,000
APBD II
Kota Ambon
79,515,000
APBD II
Kota Ambon
51 Sekolah Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA
7 525 orang
PAGU INDIKATIF
HASIL KEGIATAN
5 525 orang
11 Debat Bahasa Inggris
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
51 Sekolah Terjaringnya siswa 51 Sekolah untuk mewakili Kota menuju tingkat provinsi dan nasional
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 (4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi akademik (Penyediaan beasiswa bagi para Guru SD)
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
17
50 orang
Terlaksananya pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi akademik.
50 orang
Tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik
50 orang
350,000,000
APBD II
Kota Ambon
2 Inservis training guru tentang pemanfaatan media pembelajaran
18
30 orang
Terlaksananya inservis 30 orang training guru pemanfaatan media pembelajaran.
Guru menguasai penggunaan media pembelajaran
30 orang
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
3 Pemberian beasiswa S1 PAUD bagi tenaga pendidik
10
5 orang
Terlaksananya pemberian beasiswa S1 PAUD
5 orang
Guru terbantu untuk mengikuti pendidikan S1
5 orang
37,500,000
APBD II
Kota Ambon
4 Pelatihan tenaga pustakawan SMP,SMA,SMK
58
100 orang
Terlaksananya pelatihan tenaga pustakawan SMP,SMA, SMK
100 orang
Guru terbantu untuk mengikuti pendidikan S1
100 orang
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
5 Ambon Pandai Matematika
9
330 orang
Terlaksananya Diklat peningkatan kemampuan Guru di Bidang Matematika
330 orang
Terdapatnya Tenaga guru matematika yang Profesional sekaligus tenaga trainaer yang handal
330 orang
200,000,000
APBD II
Kota Ambon
6 Pelatihan pemanfaatan IT untuk guru SD ,SMP,SMA/SMK
59
80 orang
Terlaksananya 80 orang pelatihan pemanfaatan IT untuk guru SD
Adanya guru IT yang terlatih
80 orang
148,400,000
APBD II
Kota Ambon
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9 75 orang
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
7 Pelatihan tenaga laboran SMP,SMA,SMK
60
75 orang
Terlaksananya pelatihan tenaga laboran
75 orang
tersedianya tenaga laboran yang terlatih di SMP,SMA/SMK
8 Seleksi Guru dan Kepala Sekolah berprestasi SD,SMP,SMA/SMK
61
380 orang
Terlaksananya seleksi guru dan kepsek berprestasi.
380 orang
Mendapatkan guru dan 380 orang kepala sekolah berprestasi untuk mewakili kota Ambon di tingkat Provinsi dan Nasional
25,000,000
APBD II
Kota Ambon
9 Pelatihan Penelitian tindakan Kelas bagi guru SD,SMP,SMA/SMK
62
150 orang
Terlaksananya pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru.
150 orang
Guru mampu melakukan penelitian tindakan kelas
150 orang
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
10 Diklat Peningkatan kemampuan manajemerial kepala sekolah
63
50 orang
Terlaksananya diklat 50 orang peningkatan kemampuan manajerial kepsek.
Terbinanya kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah
50 orang
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
11 Pelaksanaan Induksi Guru Pemula pada SD,SMP,SMA/SMK
64
150 orang
Terlaksananya inklusi guru pemula
150 orang
Terbinanya Guru Pemula pada seluruh jenjang pendidikan
150 orang
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
12 Persiapan magang Guru dan siswa SMA/SMK ke kota basudara
65
5 orang
Terlaksananya magang guru dan siswa ke kota basudara.
5 orang
peningkatan kompetensi dibidang teknologi, budaya dan sains
5 orang
137,500,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
5 30 orang
TOLOK UKUR 6 Terlaksananya sosialisasi pengembangan pendidikan life skill pada pendidikan dasar.
TARGET 7 30 orang
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
9 30 orang
10 75,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 adanya pengembangan pendidikan life skill pada seluruh satuan pentitin
TARGET
1 2 13 Sosialisasi Pengembangan pendidikan Life Skill pada pendidikan Dasar
3 66
14 Kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP,SMA/SMK 15 Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG)
14
2.520 orang Terlaksananya MGMP
2.520 orang Terbinanya Guru pada seluruh Pelajaran
2.520 orang
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
15
1.824 orang Terlaksananya KKG
1.824 orang Terbinanya Guru kelas,guru mata pelajaran dan guru tematik pada semua SD
1.824 orang
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
16 Kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Diklat SMK (MGMD)
16
1.824 orang Terlaksananya MGMD
1.824 orang Terbinanya Guru Mata diklat pada SMK (Produktif)
1.824 orang
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
17 Kegiatan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS/MKKS)
17
306 orang
Terlaksananya KKS/MKKS
306 orang
Terbinanya kelompok kerja kepala sekolah.
306 orang
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
325 Sek
Terlaksananya pembuatan Juknis UN dan PSB
325 Sek
Tersedianya Juknis UN 325 Sek dan PSB
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
(5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pembuatan Juknis UN dan PSB
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 Sosialisasi UN
2
3
4
TARGET 5 325 Sek
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR 6 Terlaksananya Sosialisasi Un
TARGET 7 325 Sek
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 100,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
TARGET
8 9 Kepala Sekolah 325 Sek memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Ujian Nasional
3 Seleksi Guru Berprestasi
405 Sekolah Terlaksananya Seleksi Guru Berprestasi
405 Sekolah Mendapatkan guru berprestasi untuk mewakili ke tingkat provinsi dan nasional
405 Sekolah
4 Pembangunan UPTD Pendidikan
1 UPTD
Terlaksananya Pembangunan UPTD Pendidikan di 5 Kecamatan
1 UPTD
Tersedianya ruang yang memadai untuk mengoptimalkan tugas UPTD
1 UPTD
550,000,000
APBD II
Kota Ambon
5 Permajaan Data/Analisa Kebutuhan Pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenis dan jenjang.
67
50 paket
Terlaksananya Peremajaan data di semua jenjang
50 paket
Tersedianya data kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua jenjang
50 paket
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
6 Pelaksanaan Mutasi Pendidik dan tenaga kependidikan.
68
100 orang
Terlaksananya mutasi pendidik dan tenaga kependidikan.
100 orang
Terdapat pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang
100 orang
11,500,000
APBD II
Kota Ambon
7 Kampanye dan Promosi minat masyarakat untuk masuk SMK
69
270 orang
Terlaksananya 270 orang kampanye dan promosi minat masyarakat untuk masuk SMK
Termotivasinya masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMK
270 orang
81,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
8 Monitoring dan Evaluasi Program BOS Pendidikan
70
4480 orang Terlaksananya monev 4480 orang Terindentifikasi prog. BOS Pendidikan. kesenjangan Program dan Implementasi
4480 orang
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
9 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
71
tim
Terlaksananya akreditasi sekolah
tim
Terjaring data pemenuhan SNP dan SPM pada satuan Pendidikan
tim
44,400,000
APBD II
Kota Ambon
10 School Link/kerjasama sekolah di kota Ambon dengan sekolah sekolah di luar negeri
74
14 orang
Terlaksananya School Link di Kota Ambon
14 orang
adanya sekolah patner di luar negeri
14 orang
119,000,000
APBD II
Kota Ambon
11 Seleksi Anggota Paskibraka Kota Ambon
75
200 orang
200 orang
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
12 Lomba Sekolah Pelaksana Go Green School pada seluruh jenjang pendidikan
76
380 sekolah
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
13 Lomba bertutur bernuansa budaya lokal pada seluruh jenjang pendidikan
5
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
Terlaksananya seleksi 200 orang Terjaring pasukan Paskibraka Kota Paskibraka Kota Ambon Ambon 380 sekolah Terlaksananya lomba 380 sekolah Terciptanya penataan Sekolah Pelaksana Go lokasi sekolah hijau Green School pada menuju ambon bersih seluruh jenjang pendidikan
380 orang
Terlaksananya lomba bertutur
380 orang
Terciptanya pelestarian 380 orang nilai nilai budaya lokal keambonan
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 14 Sosialisasi nilai-nilai budaya Ambon kepada siswa di seluruh jenjang dan jenis pendidikan
3 4
15 Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
5 6 7 8 303 sekolah Terlaksananya 303 sekolah semua anak mengenal sosialisasi nilai - nilai jati dirinya sebagai budaya ambon kepada anak Ambon siswa
9 303 sekolah
10 75,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
77
50 orang
Terlaksananya Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas
50 orang
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
16 Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM
13
50 orang
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM
50 Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM
50
78,000,000
APBD II
Kota Ambon
17 Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah
3
50 orang
Terlaksananya Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah
50 Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah
50
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
18 Induksi Guru Pemula
19
500 orang
APBD II
Kota Ambon
20
500 Memperoleh Guru yang 500 profesional dalam bidang tugasnya 5475 orang Peningkatan Kualitas 5475 orang Pembelajaran Siswa
100,000,000
19 Penilaian Kinerja Guru
Penilaian Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran 5475 orang Penguatan Kapasitas Kompetensi Profesional Guru
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
20 Pemantapan Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional
21
1091 orang
1091 orang
140,000,000
APBD II
Kota Ambon
Pemantapan Siswa selaku Peserta Ujian Nasional
50 orang
Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas
Penguasaan Kisi-Kisi 1091 orang Ujian Nasional dikalangan guru Mapel UN
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
21 Bintek Kurikulum 2013
22
794 orang
Penguasaan Kurikulum 794 orang 2013 secara Nasional
Tersedianya perangkat 794 orang Kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan
125,000,000
APBD II
Kota Ambon
22 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013
23
397 orang
Penatalayanan Manajemen Sekolah sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007
397 orang
peningkatan 397 orang Profesionalisme Kepala Sekolah dalam pengelolaan satuan Pendidikan
125,000,000
APBD II
Kota Ambon
23 Workshop Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
24
397 orang
Sekolah mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan
397 orang
Mengetahui Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di Kota Ambon
125,000,000
APBD II
Kota Ambon
24 Pelatihan Dasar Pembina Pramuka Mahir Dasar pada Masing-masing Gugus Depan Pramuka
78
250 orang
Pembentukan Karakter 250 orang Peserta Didik sesuai tuntutan wajib Kurikulum 2013
terwujudnya Jiwa 250 orang patriotime dan semangat Kebangsaan Peserta Didik
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
25 Pelaksanaan Lomba Tingkat (LT) III Pramuka Kota Ambon
79
100 orang
Pembentukan Karakter 100 orang Bangsa bagi peserta didik yang mahir pramuka
Terjaringnya Regu Pramuka mewakili Kota Ambon ke Tingkat Provinsi dan Nasional
150,000,000
APBD II
Kota Ambon
397
100
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 26 Penilaian Kinerja Guru
3 80
27 Seleksi Calon Kepala Sekolah
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
9 1,500
10 150,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
369
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
10000 buah Tesedianya referensi bagi guru SMP
10000 buah
525,000,000
APBD II
Kota Ambon
20 Terpenuhinya Orang/Tim Keterserdiaan Buku Ajar Muatan lokal
3 Dokumen
80,000,000
APBD II
Kota Ambon
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
5 6 1500 orang Terlaksananya Pelaksanaan Kinieja Guru pada seluruh jenjang pendidikan
7 8 1500 orang Terukurnya kemampuan guru dalam pengelolaan sistem pembelajaran di kelas
81
369 orang
369 orang
28 Pengadaan Buku muatan lokal wajib
82
10000 buah Terlaksananya pengadaan buku pegangan SMP
29 Penyusunan Buku Materi Muatan Lokal Wajib
83
20 Tim
Terlaksananya Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Wajib
30 Publikasi dan Monitoring UPTD
10 orang
Terlaksananya publilkasi dan monitoring UPTD
10 orang
Tersedianya data yang 10 orang akurat untuk pengembangan dinas kedepan
61,600,000
APBD II
Kota Ambon
31 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
10 motor
Terlaksananya 10 motor pengadaan kendaraan operasional dinas
Terlaksananya 10 motor Pengawasan yang rutin untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah
167,265,000
APBD II
Kota Ambon
Terlaksananya seleksi calon Kepala Sekolah pada seluruh jenjang pendidikan
Tersedianya Calon Kepala Sekolah dalam mengelola SatuanSatuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 (8) Pelayanan Administrasi Perkantoran
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
1 paket
Jumlah surat berdasarkan nomor yang terkirim dalam 1 tahun
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
1
195 unit
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan
1 paket
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Jumlah surat berdasarkan banyaknya exemplar yang terkirim
1 paket
12,500,000
APBD II
Kota Ambon
Terlaksananya 195 unit Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Listrik dan Air
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air
195 unit
1,000,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 paket
Terlaksananya sarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Bidang,UPTD, Kantor dan Sekolah
1 paket
terpenuhinya kebutuhan alat kantor di Bidang dan UPTD.
1 paket
486,788,313
APBD II
Kota Ambon
1
1 paket
Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Dinas.
1 paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk kebutuhan Dinas.
1 paket
125,000,000
APBD II
Kota Ambon
1
1 paket
Terlaksananya 1 paket Penyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan di Kantor
Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang memadai
1 paket
2,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR 4
TARGET 5 1 paket
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR 6 Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
TARGET 7 1 paket
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 150,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
2,000,000,000
APBD II
Kota Ambon
TARGET
1 2 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 1
8 9 Tersedianya peralatan 1 paket dan perlengkapan untuk SKPD dan UPTD
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
370 sekolah Terlaksananya Pengadaan Barang Logistik di Sekolah
370 sekolah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah
370 sekolah
9 Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
1
4 orang
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi untuk Pengembangan Dinas
4 orang
Tersedia Data / Informasi yang jelas demi pengembangan Dinas untuk meningkatkan pelayanan publik
4 orang
125,000,000
APBD II
Jakarta
10 Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsusultasi Dalam Daerah
1
69 orang
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
69 orang
Tersedianya anggaran 69 orang untuk menunjang pelaksanaan rapat rapat dinas
200,000,000
APBD II
Kota Ambon
1
3 mobil
Terpeliharanya secara berkala Kendaraan Oprasional Dinas
3 mobil
Kendaraan Dinas dapat 3 mobil beroperasi Dinas dengan baik
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
(7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (Roda dua)
3 1
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
TARGET
5 3 motor
6 7 Terpeliharanya secara 3 motor berkala Kendaraan Oprasional Dinas (roda 2)
8 9 Kendaraan Dinas dapat 3 motor beroperasi Dinas dengan baik
10 45,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
1
7 unit
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor
7 unit
Peralatan Kantor terawat dengan baik
7 unit
45,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1
1 paket
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas
1 paket
Tersedianya Laporan Keuangan Dinas
1 paket
13,600,000
APBD II
Kota Ambon
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
1
1 paket
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas
1 paket
Tersedianya Laporan Keuangan Dinas
1 paket
9,800,000
APBD II
Kota Ambon
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
1
1 paket
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas
1 paket
Tersedianya Laporan Keuangan Dinas
1 paket
9,800,000
APBD II
Kota Ambon
(8) Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah
28,613,337,924
