RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA AMBON TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL I
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Meningkatnya kapasi tas dan kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
836 org 75 Kube
1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
1
Meningkatnya kemampuan petugas pendampingan sosial
21 org
Tersedianya petugas pendamping sosial yang terlatih
21 org
32,035,000
APBD II
Kota Ambon
2 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
2
Terlatihnya keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
100 Org
Keluarga miskin me miliki keterampilan untuk berusaha
750 org
23,572,500
APBD II
Ds. Amahusu, Kel. Mangga Dua, Ds. Latta,Kel.Tihu, Ds.Naku, Ds.Nania, Ds. Rumah Tiga Ds. Tawiri
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pen dukung bagi Fakir Miskin
3
Tersedianya sarana & prasarana pendukung usaha bagi FM
238 org 34 KUBE
Adanya sarana & prasarana pendukung usaha
238 org 34 KUBE
510,000,000
APBD II
Ds.Rumah Tiga, Ds. Poka,Wayame, Ds. Passo,Tawiri, Ds.Waiheru, Kel. Benteng,Bt Meja,
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
PRIORITAS 3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
4
5
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
10
11
LOKASI 12 Ds. Soya, Ds.Galala, Ds.Hative Kecil, Ds. Halong,Kel. Amantelu,Nania, Ds.Urimessing, Kel.Kudamati,
4 Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi
5
Terlatihnya wanita rawan sosial ekonomi
49 org
Wanita rawan sosial memiliki keterampi lan dan rasa percaya diri serta kemampuan berusaha
49 org
11,966,500
APBD II
Kel. Kd. Mati Ds. Poka Ds. Negeri Lama Ds. Naku Ds. Hutumuri Kel. Bt. Meja Kel. Silale Ds. Passo Ds. Halong Ds. Bt. Merah Ds. Galala
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
Termonitornya seluruh pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Sosial
15 org
Memiliki data analisa dan evaluasi pelaksa naan kegiatan
15 org
18,604,000
APBD II
Kota Ambon
Tersosialisasinya konsep pelayanan sosial ke masyarakat
100 org
Masyarakat mengetahui tentang upaya pembangunan Kesos
100 org
15,600,000
APBD II
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILI TASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
6 Pelaksanaan KIE Konseling & Kampa nye Sosial Bagi PMKS
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 8
780 org
Kota Ambon
KET. 13
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1 2 7 Bimbingan Keterampilan bagi Korban Tindak Kekerasan
3 6
8 Bantuan UEP bagi Korban Tindak Keke rasan
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
TOLOK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
6 Terbimbing serta terampilnya para korban tindak kekerasan
7 50 org
8 Korban tindak keke rasan memiliki rasa percaya diri
9 50 org
10 13,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
7
Tersedianya bantuan pengelolaan usaha bagi KTK
50 org
Adanya bantuan pe ngelolaan usaha bagi KTK
50 org
62,500,000
APBD II
Kota Ambon
9 Penjaringan dan Bimbingan kepada Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)
4
Terjaringnya sejumlah GEPENG
30 org
GEPENG dijaring dan diterbitkan
30 org
20,000,000
APBD II
Kota Ambon
10 Peningkatan Kualitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Simulasi Tanggap Bencana
8
Meningkatnya kemampuan Tagana mengha dapi situasi bencana
50 org
Memiliki TAGANA yg SIGAP
50 org
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
Terlatihnya Anak Terlantar
50 org
Anak terlantar memiliki kemampuan
50 org
17,500,000
APBD II
Kota Ambon
Tersalurnya bantuan Santunan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar
30 org
Lansia terlantar mem peroleh hak jaminannya
30 org
17,500,000
APBD II
Kota Ambon
II PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLAN TAR
11 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak Terlantar
Meningkatnya Pembi naan kepada Anak Terlantar 1
III PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
12 Operasional Penyaluran Bantuan Santunan Hidup Bagi Lanjut Usia Terlantar (PJSLU)
80 org
Meningkatnya kemampuan dan rasa percaya diri para Penyandang Cacat dan Trauma 1
60 org
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 IV PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
3
13 Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pengurus Panti Asuhan/ Yayasan
2
V PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYAN DANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
4 Meningkatnya Pelaya nan Panti Asuhan/Panti Jompo
Meningkatnya Pembi naan Kepada Eks Pe nyandang Penyakit Sosial
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
5 26 org
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Terbimbingnya panti asuhan/ yayasan
50 org
Pengurus panti asuhan memiliki kemampuan melaksanakan peran
50 org
25,000,000
APBD II
Kota Ambon
130 org
14 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS)
2
Terbina & terlatihnya ODHA dalam fungsi sosialnya
30 org
ODHA memiliki rasa percaya diri dalam kehidupan sosialnya
30 org
15,000,000
APBD II
Kota Ambon
15 Bantuan UEP bagi ODHA (orang dengan HIV/ AIDS)
3
Tersedianya bantuan usaha bagi ODHA
30 org
ODHA memiliki usaha
30 org
33,000,000
APBD II
Kota Ambon
16 Bimbingan Sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK)
1
Terbimbingnya para Pekerja Seks Komer sial (PSK)
30 org
PSK sadar akan pekerjaannya dan fungsi yg sebenarnya
30 org
13,000,000
APBD II
Kota Ambon
17 Bimbingan Keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi)
4
Terbimbingnya eks Penyandang Penyakit Sosial
20 org
Eks Penyandang Pe nyakit Sosial terbimbing
20 org
12,500,000
APBD II
Kota Ambon
18 Bantuan UEP bagi eks Penyandang Penyakit Sosial(eks Napi)
5
Tersedianya bantuan usaha bagi eks Napi untuk memandirikan hidup
20 org
Eks Napi yang mandiri
20 org
50,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
1 2 VI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBA GAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3
19 Bantuan UEP bagi Karang Taruna
2
VII PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 Meningkatnya Pem berdayaan Kelembagaan KESOS
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
5 100 org
6
7
8
9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
Kemandirian KT dalam berusaha
10 org
KT yang mandiri
10 org
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
Jumlah Surat Terkirim
650 eks
Terlaksananya tugas administrasi
650 eks
3,000,000
APBD II
Kota Ambon
21 Penyediaan Jasa Peralatan & Perleng kapan Kantor
2
Terawatnya Peralatan/ Perlengkapan Kantor
1 pkt
Terlaksananya Tugas Administrasi
1 pkt
5,000,000
APBD II
Kota Ambon
22 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3
Tersedianya ATK
1 pkt
Terlaksananya Tugas Administrasi
1 pkt
12,500,000
APBD II
Kota Ambon
23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5
Tersedianya kebutu han dinas
50
Terlaksananya Pela yanan Publik
50
6,500,000
APBD II
Kota Ambon
24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6
Tersedianya Kompo nen Listrik
1 pkt
Terlaksananya Pela yanan Publik
1 pkt
2,500,000
APBD II
Kota Ambon
25 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
4
Terpenuhinya Perala tan/ Perlengkapan Kantor
1 pkt
Terlaksananya Tugas Administrasi
1 pkt
43,652,500
APBD II
Kota Ambon
26 Penyediaan Makanan dan Minuman
9
Tersedianya Pelaya nan Publik
35 org
Terlaksananya Pela yanan Publik
35 org
2,500,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1 2 27 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3 7
28 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8
VIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARAN APARATUR
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
4
5
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apara tur untuk Menunjang Pelayanan Publik
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Aparatur
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
6 Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
7 2 org
8 Terlaksananya tugas administrasi
9 2 org
10 30,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
Jumlah pegawai yang mengadakan perjalanan
4 org
Terlaksananya tugas administrasi
4 org
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
Lancarnya tugas-tugas dinas
3 mbl 5 mtr
Terlaksananya Pelayanan Publik
3 mbl 5 mtr
70,000,000
APBD II
Kota Ambon
3 mbl 5 mtr
1
IX PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
TOLOK UKUR
HASIL KEGIATAN
15 org
30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD
1
Tersedianya Laporan Kinerja dinas
5 org
Sistem Laporan Keua ngan yang Akuntabel
5 org
1,000,000
APBD II
Kota Ambon
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2
Tersedianya Laporan Semesteran dinas
5 org
Sistim Laporan Keua ngan yang Akuntabel
5 org
1,000,000
APBD II
Kota Ambon
32 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3
Tersedianya Laporan Akhir Tahun dinas
5 org
Sistim Laporan Keua ngan yang Akuntabel
5 org
1,000,000
APBD II
Kota Ambon
Jumlah
1,209,430,500
KET. 13
