REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 NO
2 Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1
A
SEKRETARIAT DPPKD
I 1
PROGRAM/BIDANG/KEGIATAN
01
TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2014
Ket
SKPD/BIDANG/ UPTD
5
6
7
Rp 54,903,164,800.00 Rp
31,028,018,365.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Subag Umum dan Kepegawaian
- 4 Bulan
Rp
17,166,753,883.00 Ttenaga Honorer
2
02
3
03
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pagu anggaran dikurangi, dialihkan ke
Rp
2,358,420,000.00
Rp
8,095,844,482.00 keliling, 2 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Subag Umum dan Kepegawaian
3 unit samsat
Subag Umum dan Kepegawaian
kendaraan
4
04
Koordinasi Konsultasi Kaluar dan Dalam Daerah Rp
05
05
Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp
06
06
Subag Umum dan Kepegawaian
1,500,000,000.00
500,000,000.00 Aplikasi Data P
Penataan Arsip di DPKAD Provinsi Banten
Pagu
Rp
1,407,000,000.00 anggaran
Subag Umum dan Kepegawaian
Subag Umum dan Kepegawaian
dikurangi
II 07
01
08
02
09
03
01
11
02
12
03
01
14
02
15
03
V
1,606,450,000.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan
Rp
939,905,500.00
UPTD Serpong
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong
Rp
366,544,500.00
UPTD Serpong
Rp
300,000,000.00
UPTD Serpong
Rp
1,658,069,000.00
Rp
971,720,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Serpong
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kabupaten Lebak Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak
UPTD Rangkasbitung
Rp
1,034,937,750.00 UPTD Rangkasbitung
Rp
315,126,000.00
Rp
625,000,000.00
Rp Rp
371,223,000.00 465,550,000.00
Rp
1,501,288,000.00
Rp
775,046,000.00
UPTD Malingping
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Malingping
Rp
100,144,500.00
UPTD Malingping
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Malingping
Rp
626,097,500.00
UPT CIPUTAT
Rp
2,400,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Rangkasbitung UPT MALINGPING
IV 13
Rp
UPT RANGKASBITUNG
III 10
UPT SERPONG
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping
Page 1
UPTD Rangkasbitung
UPTD Malingping
NO
PROGRAM/BIDANG/KEGIATAN
TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2014
Ket
SKPD/BIDANG/ UPTD
1
2
5
6
7
16
01
17
02
18
03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Rp
1,376,858,800.00
UPTD Ciputat
Rp
222,910,975.00
UPTD Ciputat
Rp
800,230,225.00 Pagu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Penambahan UPTD Ciputat
Anggaran
UPT PANDEGLANG
VI 19
01
20
02
21
03
VII 22
01
23
02
24
03
VIII 25
01
26
02
27
03
01
29
02
30
03
X 31
32
1,415,871,881.00
Rp
957,163,000.00
UPTD Pandeglang
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Pandeglang
Rp
260,445,000.00
UPTD Pandeglang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Pandeglang
Rp
198,263,881.00
UPTD Pandeglang
UPT CILEDUG
Rp
2,363,844,981.00
Rp
1,302,400,000.00
UPTD Ciledug
Rp
300,494,981.00
UPTD Ciledug
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang
Rp
760,950,000.00
UPTD Ciledug
UPT CIKOKOL
Rp
1,810,440,781.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang
Rp
1,860,440,781.00
Rp
1,094,252,501.00
Rp
1,094,252,800.00
Rp
233,977,500.00
UPTD Cikokol
Rp Rp
482,210,780.00 1,090,327,400.00
UPTD Cikokol
Rp
1,503,810,485.00
Rp Rp
939,810,485.00 1,036,600,004.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Pandeglang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikokol Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tengerang UPT CILEGON
IX 28
Rp
01
02
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cilegon Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Cilegon
UPTD Cikokol
UPTD Cilegon
Pengurangan
Rp Rp
254,000,000.00 Pagu 434,000,000.00 Anggaran
Rp Rp
310,000,000.00 400,000,000.00 Pagu
UPTD Cilegon
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Cilegon Penambahan
UPT SERANG
Rp
2,109,409,700.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serang
Rp
1,147,409,700.00
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD S Page 2
UPTD Cilegon
UPTD Serang
NO
1
33
01
02
36
03
XII 37
01
38
02
03
39
B
XIII 40
Ket
SKPD/BIDANG/ UPTD
2
5
6
7
01
Rp
360,213,664.00
UPTD Serang
Rp
601,786,336.00
UPTD Serang
Rp
1,945,299,193.00
Rp
1,268,697,194.00 Pagu anggaran
UPTD Cikande
Rp Rp
284,850,000.00 Pagu anggaran 451,750,000.00
UPTD Cikande
UPTD Cikande
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Serang
UPT CIKANDE
XI
35
TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2014
DPPKD Serang 03
34
PROGRAM/BIDANG/KEGIATAN
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab Serang Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang
Rp
391,751,999.00
Rp
607,112,232.00
UPT BALARAJA
Rp
5,560,662,414.00
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
Rp
2,787,606,414.00 Sewa tempat
UPTD Balaraja
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
Rp
211,456,000.00 rehab 3 gera
UPTD Balaraja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
Rp Rp
#REF!
50 unit 2,561,600,000.00 komputer 4,000,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Rp 1,750,000,000.00
SEKRETARIAT ( Subag PEP dan Subag Keuangan)
Rp
1,750,000,000.00
Rp
1,102,642,000.00 Pagu
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penambahan
UPTD Balaraja
SUBAG PROGRAM
Anggaran
41
02
Penyusunan Laporan Kinerja, keuangan dan Aset SKPD
Rp
647,358,000.00
SUBAG KEUANGAN 150,000,000.00
C
XIV 42
43
44
45
46
47
48
01
02
03
04
05
06
07
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Rp 37,646,835,200.00
UPT DPPKD SE-PROVINSI BANTEN
Rp
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan
Rp
227,132,000.00 Penagihan T
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung
Rp
392,210,000.00 Penagihan T
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping Kab. Lebak
Rp
252,210,000.00 Penagihan T
UPTD Malingping
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Rp
332,210,000.00 Penagihan T
UPTD Ciputat
Rp
407,210,000.00 Penagihan T
UPT DPPKD Pandeglang
Rp
332,210,000.00 Penagihan T
UPTD Ciledug
Rp
442,210,000.00 Penagihan T
UPT DPPKD Cikokol
4,410,732,000.00
UPTD Serpong
UPTD Rangkasbitung
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
Page 3
NO
PROGRAM/BIDANG/KEGIATAN
TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2014
Ket
SKPD/BIDANG/ UPTD
1
2
5
6
7
49
50
51
52
08
09
10
11
XV 53
54
55
56
57
01
02
03
04
05
XVI 58
59
60
01
02
03
XVII 61
62
63
64
01
02
03
04
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon Rp
257,210,000.00 Penagihan T
UPTD Cilegon
Rp
312,710,000.00 Penagihan T
UPT DPPKD Serang
Rp
522,710,000.00 Penagihan T
UPT DPPKD Cikande
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
Rp
932,710,000.00 Penagihan T
UPTD Balaraja
BIDANG AKUNTANSI
Rp
5,455,000,000.00
Rp
950,000,000.00
BIDANG AKUNTANSI
Rp
800,000,000.00
BIDANG AKUNTANSI
Rp
750,000,000.00
BIDANG AKUNTANSI
Rp
2,000,000,000.00
BIDANG AKUNTANSI
Rp
955,000,000.00
BIDANG AKUNTANSI
Rp
2,501,841,000.00
Rp
968,510,500.00
Rp
807,540,000.00
Rp
725,790,500.00
Rp
5,095,000,000.00
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2014 Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten /Kota
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim Tahun 2014 Provinsi Banten Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
BIDANG PERBENDAHARAAN Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
BIDANG Perbendaharaan
BIDANG Perbendaharaan
Penatausahaan Kas Daerah
BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH Evaluasi Rapareda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2013 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA. 2013 dan APBD TA. 2014
BIDANG Perbendaharaan
Bina Keuangan Daerah
Rp
795,000,000.00
Rp
2,100,000,000.00
Bina Keuangan Daerah
Rp
900,000,000.00
Bina Keuangan Daerah
Rp
1,300,000,000.00
Bina Keuangan Daerah
Rp
11,577,185,200.00
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah
XVIII BIDANG ANGGARAN
Page 4
NO
1
65
01
PROGRAM/BIDANG/KEGIATAN
TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2014
Ket
SKPD/BIDANG/ UPTD
5
6
7
2 Penyusunan Pedoman Anggaran
Dikurangin
Rp
2,200,000,000.00 dan Dialihkan
Bidang Anggaran
Untuk
66
02
67
03
Penyusunan Raperda APBD P_APBD 2014 dan APBD 2015 Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran Tahun 2014
Dikurangin dan Dialihkan
Rp
5,877,185,200.00
Rp
3,500,000,000.00 Untuk
Bidang Anggaran
Ditambahkan Bidang Anggaran
Penambahan
VIX 01
68
02
69
03
70
71
04
BIDANG PENDAPATAN
Rp
8,607,077,000.00
Rp
1,310,000,000.00
Bidang Pendapatan
Rp
625,000,000.00
Bidang Pendapatan
Rp
950,000,000.00
Bidang Pendapatan
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
Pengurangan
Rp
4,086,582,000.00 Pagu
Bidang Pendapatan
Anggaran
72
05
Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi Rp
D
XX 73
01
1,635,495,000.00
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Rp 700,000,000.00
SEKRETARIAT ( Subag PEP )
Rp
700,000,000.00
Rp
Penambahan Pagu 700,000,000.00 Anggaran dari Kegiatan Intensifikasi
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Bidang Pendapatan
SUBAG PEP
Rp 95,000,000,000.00 Serang, Oktober 2013
Catatan: ‐ 3 Gerai Samsat di Wilaya UPT Balaraj ‐ 1 Gerai di wilayah UPT Cikande ‐ 1 Gerai diwilayah UPT Malingping ‐ Belanja 3 Unit Kendaraan Samsat keliling ‐ belanja kendaraan operasional Bidang 2 unit ‐ 25 unit kendaraan R2 untuk penagihan tunggakan pajak ‐ Penagihan tunggakan pajak daerah di 11 UPT DPPKD se‐Prov
Page 5
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
H. ZAINAL MUTAQIN, SP, MM Pembina Utama Muda NIP. 19571224 198203 1 006
