LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: Ap/Lap-01
Bulan
: Juli
Triwulan Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1 I
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja Nama Kelompok
Lokasi
4
5
3
Bobot (%)
6
7
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Rencana Fisik Tertimbang Tertimbang/ (%) / Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten
1. Belanja Pegawai
II
Fisik
: III (tiga)
4,561,000,000.00
16.15
59.88
59.88
9.67
2,731,279,875.00
59.88
1,829,720,125.00
40.12
1. Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
Aparatur
2,680,000,000.00
9.49
59.78
5.67
1,601,979,875.00
59.78
1,078,020,125.00
40.22
2. Tambahan Penghasilan PNS
12 Bulan
Aparatur
1,881,000,000.00
6.66
60.04
4.00
1,129,300,000.00
60.04
751,700,000.00
39.96
4,104,072,500.00
14.54
74.81
10.87
1,756,624,500.00
42.80
2,347,448,000.00
57.20
377,116,000.00
1.34
50.00
0.67
4,105,500.00
1.09
373,010,500.00
98.91
Penanggulangan Bencana
2. Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana 1 Pemberitaan Early Warning bencana alam ( melalui media radio (4 radio))
3Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan 4 Kab/ Kota Masyarakat
75.00
2 Internalilsasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal TK.SD di 5 Keg/ Dok Kota Cilegon 3 Fasilitas Pembentukan Organisasi (Satuan Gugus Tugas) Bencana ( 8 8 Keg/ Dok keg)
Aparatur Pemerintah dan Kota Cilegon Masyarakat Aparatur Pemerintah dan 8 Kab/ Kota Masyarakat
1,037,132,500.00
3.67
75.00
2.76
461,599,000.00
44.51
575,533,500.00
55.49
1,084,932,000.00
3.84
100.00
3.84
885,599,000.00
81.63
199,333,000.00
18.37
4 Fasilitas pembentukan Desa Tangguh ( 3 Keg )
7 Keg/ Dok
1,245,730,500.00
4.41
75.00
3.31
321,006,000.00
25.77
924,724,500.00
74.23
5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Kebencanaan
1 Keg/ Dok
274,566,500.00
0.97
0.00
0.00
1,483,000.00
0.54
273,083,500.00
99.46
6 Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana
1Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan 7 Kab/Kota Masyarakat Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat Aparatur Provinsi Banten
84,595,000.00
0.30
0.00
0.00
84,315,000.00
99.67
280,000.00
0.33
2,804,961,770.00
9.94
35.52
3.53
824,889,150.00
29.41
1,980,072,620.00
70.59
3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
60.00
1 Penyusunan Rencana Kontijensi
1 kegiatan, 70 org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
206,366,870.00
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
206,366,870.00
100.00
2 Table Top Exercise (TTX)
1 kegiatan, 70org Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
76,065,900.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
76,065,900.00
100.00
3 Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana
1 kegiatan, 1.050 Aparatur Pemerintah dan Kab/Kota org Masyarakat
617,080,400.00
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
617,080,400.00
100.00
4 Pameran Pengurangan Risiko Bencana
2 kegiatan, 46 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 3 kegiatan,430org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1 kegiatan, 500 Aparatur Pemerintah dan org Masyarakat 3 kegiatan,70 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
439,535,800.00
1.56
0.00
0.00
0.00
0.00
439,535,800.00
100.00
3 Kab/Kota
660,721,500.00
2.34
100.00
2.34
535,301,750.00
81.02
125,419,750.00
18.98
Provinsi Banten
372,969,300.00
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
372,969,300.00
100.00
Kab/Kota
303,227,400.00
1.07
100.00
1.07
289,587,400.00
95.50
13,640,000.00
4.50
5 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi (3 Keg) 6 Apel Siaga Hari" SADAR BENCANA'' 7 Pelatihan Pengurangan Risoko Bencana bagi Relawan Kebencanaan Provinsi Banten
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2 8 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,Kab/Kota
Fisik
3 4 kegiatan, 200 org
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
4. Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana
Bobot (%)
6
7
8
128,994,600.00
0.46
2,301,620,000.00
8.15
50.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Rencana Fisik Tertimbang Tertimbang/ (%) / Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
25.00
0.11
5,270,000.00
4.09
123,724,600.00
95.91
37.89
3.09
661,839,000.00
28.76
1,639,781,000.00
71.24
1. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Komunikasi Satelite
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
197,310,500.00
0.70
100.00
0.70
181,760,500.00
92.12
15,550,000.00
7.88
2. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Watter Tratmen
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat 1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat 1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
196,944,250.00
0.70
100.00
0.70
117,295,000.00
59.56
79,649,250.00
40.44
196,041,000.00
0.69
0.00
0.00
169,258,000.00
86.34
26,783,000.00
13.66
679,850,000.00
2.41
0.00
0.00
3,520,000.00
0.52
676,330,000.00
99.48
5 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Watter Rescue
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
197,054,000.00
0.70
0.00
0.00
84,563,500.00
42.91
112,490,500.00
57.09
6 Rapat Koordinasi Penanganan Kedaruratan Bencana
2 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
53,502,000.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
53,502,000.00
100.00
7 Penyediaan Bahan Bakar Kedaruratan Bencana
1 kegiatan/ Paket Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
300,470,000.00
1.06
0.00
0.00
87,784,000.00
29.22
212,686,000.00
70.78
8 Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Provinsi Banten Masyarakat
141,330,000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
141,330,000.00
100.00
9 Sosialisasi Kedaruratan Bencana 8 Kab/Kota
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan 8 Kab/Kota Masyarakat
339,118,250.00
1.20
0.00
0.00
17,658,000.00
5.21
321,460,250.00
94.79
2,392,260,700.00
8.47
77.85
6.60
1,422,349,000.00
59.46
969,911,700.00
40.54
163,916,000.00 750,694,700.00 1,477,650,000.00
0.58 2.66 5.23
50.00 60.00 90.00
0.29 1.60 4.71
17,100,000.00 336,325,000.00 1,068,924,000.00
10.43 44.80 72.34
146,816,000.00 414,369,700.00 408,726,000.00
89.57 55.20 27.66
3 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Dapur Umum 4 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Tenda Posco
5. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 1. Pendistribusian Logistik Kebencanaan pada daerah Bencana (Paket) 2 Penyediaan Dukungan Peralatan kebencanaan (Paket) 3 Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan pada saat terjadi Bencana (Paket)
12 bln 3 Paket 15 Paket
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
3,347,212,330.00
11.86
81.74
9.69
1,357,143,695.00
40.55
1,990,068,635.00
59.45
Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
2,168,600,340.00
7.68
80.00
6.14
1,063,655,700.00
49.05
1,104,944,640.00
50.95
Provinsi Banten
354,990,995.00
1.26
50.00
0.63
0.00
0.00
354,990,995.00
100.00
Provinsi Banten
253,805,000.00
0.90
100.00
0.90
0.00
0.00
253,805,000.00
100.00
Provinsi Banten
337,520,995.00
1.20
100.00
1.20
293,487,995.00
86.95
44,033,000.00
13.05
Provinsi Banten
232,295,000.00
0.82
100.00
0.82
0.00
0.00
232,295,000.00
100.00
1,798,646,000.00
6.37
73.69
4.69
676,531,600.00
37.61
1,122,114,400.00
62.39
Masyarakat di daerah bencana Masyarakat di daerah bencana Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
520,980,000.00
1.85
40.00
0.74
48,133,500.00
9.24
472,846,500.00
90.76
Provinsi Banten
1,071,455,000.00
3.80
85.00
3.23
490,077,100.00
45.74
581,377,900.00
54.26
Provinsi Banten
206,211,000.00
0.73
0.00
0.00
138,321,000.00
67.08
67,890,000.00
32.92
6. Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana 1 Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1 Keg/ 20 Paket 2 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial Ekonomi Korban 1 Keg/ 1 Dok Bencana 3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 Keg/ 50 Paket 4 Pelatihan Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana
1 Keg/ 50 Paket
5 Pelatihan Penyusunan Base Line Data (Dalam Rangka Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)
1 Keg
7. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana 1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana (8 Keg) 2 Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana
8 Kegiatan 11 Paket
3 Pelatihan Standarisasi Penilaian Kerusakan Sarana Prasarana umum 1 Kegiatan akibat bencana
80.00
Aparatur&Masyarakat Aparatur&Masyarakat Aparatur&Masyarakat
85.00
80.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1
Fisik Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Rencana Fisik Tertimbang Tertimbang/ (%) / Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
III Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 375,578,430.00
1.33
4,845,210.00
0.02
75.06
1.00
231,572,000.00
61.66
144,006,430.00
38.34
40.00
0.01
0.00
0.00
4,845,210.00
100.00
Provinsi Banten
25,306,220.00
Provinsi Banten
144,098,000.00
0.09
50.00
0.04
6,174,500.00
24.40
19,131,720.00
75.60
0.51
100.00
0.51
132,910,000.00
92.24
11,188,000.00
7.76
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
38,959,500.00
0.14
45.00
0.06
10,773,000.00
27.65
28,186,500.00
72.35
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,686,000.00
0.06
0.00
0.00
4,151,500.00
24.88
12,534,500.00
75.12
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4,586,500.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
4,586,500.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
21,283,000.00
0.08
0.00
0.00
5,297,000.00
24.89
15,986,000.00
75.11
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
18,235,000.00
0.06
0.00
0.00
8,875,000.00
48.67
9,360,000.00
51.33
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
82,487,000.00
0.29
0.00
0.00
63,391,000.00
76.85
19,096,000.00
23.15
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
19,092,000.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
19,092,000.00
100.00
743,801,270.00
2.63
36.68
0.97
218,646,250.00
29.40
525,155,020.00
70.60
1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 12 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan, 2 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
127,128,750.00
0.45
100.00
0.45
121,452,750.00
95.54
5,676,000.00
4.46 100.00
1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan/4 Dokumen
8. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset 1. Penyusunan Neraca Keuangan
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan I,II,III dan IV
4 Kegiatan/ Dok
Aparatur pemerintah
3. Bintek Pengelolaan Keuangan Kebencanaan untuk Kab/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2015
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
4 Penatausahaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan/SIMDA
1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan,12 Dokumen 1 Kegiatan,2 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen
5 Penyusunan Laporan CaLK 6 Penyusunan Laporan Aset 7 Penyusunan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / TLHP 9 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 10 Unit Penggerak Pakta Integritas
9. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPBD 1. Forum SKPD Penanganan Bencana Se-Provinsi Banten 2 Rakorbid BPBD se-Provinsi Banten 3 Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 2015 4 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2015 5 Tim Penyusunan Laporan Internal Bulanan BPBD 6 Tim Penyusunan laporan Internal Triwulanan BPBD 7 Tim Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Renja BPBD Prov.Banten 8 Penyusunan RKA DPA 2015 9 Penyusunan LAKIP BPBD 10 Penyusunan LKPJ BPBD 11 Penyusunan Draft PERGUB Tentang Penanggulanagan Bencana 12 MONEP BPBD 2015
IV Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Aparatur pemerintah
75.00
50.00
121,721,250.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
121,721,250.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
100,889,770.00
0.36
0.00
0.00
97,193,500.00
96.34
3,696,270.00
3.66
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,425,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
15,425,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
11,575,000.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
11,575,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
9,624,000.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
9,624,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,214,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,214,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,836,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,836,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
57,732,500.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
57,732,500.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
55,325,000.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
55,325,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
137,698,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,698,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
79,632,000.00
3.75
0.01
0.00
0.00
79,632,000.00
100.00
0.28
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2
1
Fisik
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Rencana Fisik Tertimbang Tertimbang/ (%) / Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
708,926,000.00
2.51
70.04
1.76
234,733,000.00
33.11
474,193,000.00
66.89
1. Pengadaan Peralatan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
61,002,000.00
0.22
0.00
0.00
39,809,000.00
65.26
21,193,000.00
34.74
2. Pengadaan Mebeler Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,114,000.00
0.49
0.00
0.00
95,773,000.00
69.34
42,341,000.00
30.66
3. Pengadaan Perelengkapan Kantor 4. Pengadaan Peralatan jaringan
1 Paket 1 Paket
Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah
Provinsi Banten Provinsi Banten
403,560,000.00 106,250,000.00
1.43 0.38
0.00 0.00
0.00 0.00
46,931,000.00 52,220,000.00
11.63 49.15
356,629,000.00 54,030,000.00
88.37 50.85
1,075,457,000.00
3.81
46.93
1.79
198,506,000.00
18.46
876,951,000.00
81.54
1 Paket 1 Paket 2 Paket
Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
226,127,000.00 779,830,000.00 69,500,000.00
0.80 2.76 0.25
40.00 50.00 0.00
0.32 1.38 0.00
14,456,000.00 166,050,000.00 18,000,000.00
6.39 21.29 25.90
211,671,000.00 613,780,000.00 51,500,000.00
93.61 78.71 74.10
2,291,528,500.00
8.12
53.78
4.36
1,054,950,905.00
46.04
1,236,577,595.00
53.96
1. Honor PTT
28 org/12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
457,200,000.00
1.62
100.00
1.62
257,700,000.00
56.36
199,500,000.00
43.64
2. Pengadaan ATK Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,541,000.00
0.49
100.00
0.49
131,209,000.00
94.71
7,332,000.00
5.29
3 Alat dan Jaringan Listrik
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,362,500.00
0.06
0.00
0.00
4,000,000.00
24.45
12,362,500.00
75.55
4 Pengadaan Alat Kebersihan
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,955,000.00
0.06
50.00
0.03
4,500,000.00
28.20
11,455,000.00
71.80
5 Pengadaan Bahan Bakar
1 Keg/ 2 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
614,220,000.00
2.18
0.00
0.00
185,524,000.00
30.20
428,696,000.00
69.80
6 Jasa Telephon,Listrik,Internet
12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
247,200,000.00
0.88
0.00
0.00
111,014,305.00
44.91
136,185,695.00
55.09
7 Belanja Cetak
1 Keg/ 1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
154,930,000.00
0.55
0.00
0.00
60,313,600.00
38.93
94,616,400.00
61.07
8 Biaya Sewa Gudang
1 Unit
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
445,640,000.00
1.58
40.00
0.63
278,190,000.00
62.42
167,450,000.00
37.58
9 Publikasi Kinerja BPBD
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
201,480,000.00
0.71
0.00
0.00
22,500,000.00
11.17
178,980,000.00
88.83
863,292,000.00
3.06
46.58
1.42
322,842,000.00
37.40
540,450,000.00
62.60
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
254,840,000.00
0.90
29.52
0.27
246,342,000.00
96.67
8,498,000.00
3.33
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
147,266,000.00
0.52
0.00
0.00
3,400,000.00
2.31
143,866,000.00
97.69
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
461,186,000.00
1.63
0.00
0.00
1,300,000.00
0.28
459,886,000.00
99.72
707,500,000.00
2.51
60.00
1.50
71,180,600.00
10.06
636,319,400.00
89.94
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
155,450,000.00
0.55
60.00
0.33
71,180,600.00
45.79
84,269,400.00
54.21
552,050,000.00
1.96
0.00
42,435,600.00
7.69
509,614,400.00
92.31
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3. Pemeliharaan Angkutan diatas Air 12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD
13 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) 1 Kegiatan, 100 di Lingkungan BPBD org 2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1 Kegiatan, 75 org 3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building ) 1 Kegiatan, 100 org 14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg/ 12 bln
75.00
55.00
65.00
60.00
65.00
15
Realisasi
Sasaran No.
1 V
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
Fisik Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Rencana Fisik Tertimbang Tertimbang/ (%) / Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Data 2 Penyusunan Profile Kebencanaan BPBD Tahun 2015
1 Kegiatan, 36 Org 1 Dokumen
157,241,000.00
0.56
34.05
0.19
13,170,000.00
8.38
144,071,000.00
91.62
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
42,432,000.00
0.15
45.00
0.07
6,000,000.00
14.14
36,432,000.00
85.86
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
114,809,000.00
0.41
30.00
0.12
7,170,000.00
6.25
107,639,000.00
93.75
28,233,097,500.00
100.00
61.14
11,776,257,575.00
41.71
16,456,839,925.00
58.29
55.00
65.99
Serang,
Juli 2015
Pengguna Anggaran,
Komari,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19650307 198902 1 005
15
