LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 NAMA SKPD
: DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
No.
1 1
FORMAT BULAN TRIWULAN Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
2
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
2
3
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
6 16,109,000,000.00 16,109,000,000.00 10,168,200,000.00 5,940,800,000.00
7 42.62 42.62 26.90 15.72
Rencana Fisik (%) 8 100.00
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
Sisa Anggaran Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
: AP/Lap-01 : DESEMBER : VI
Keuangan
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
9 100.00 100.00 100.00 100.00
10 42.62 42.62 26.90 15.72
11 15,772,207,519.00 15,772,207,519.00 9,955,209,376.00 5,816,998,143.00
12 97.91 97.91 97.91 97.92
13 336,792,481.00 336,792,481.00 212,990,624.00 123,801,857.00
14 2.09 2.09 2.09 2.08
1,045,070,000.00
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
170,000,000.00
0.45
100.00
0.45
169,796,150.00
99.88
203,850.00
0.12
Provinsi Banten
54,241,600.00
0.14
100.00
0.14
54,231,600.00
99.98
10,000.00
0.02
Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen, Laporan Triwulan 4 Dokumen, Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen dan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen
Provinsi Banten
44,995,900.00
0.12
100.00
0.12
44,802,050.00
99.57
193,850.00
0.43
5 LHP Inspektorat Reguler 1 dan 2, LHP Irjen dan LHP BPK 1 Kali (Aparatur Provinsi Banten 40 Orang)
Provinsi Banten
22,000,000.00
0.06
100.00
0.06
22,000,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
38,762,500.00
0.10
100.00
0.10
38,762,500.00
100.00
0.00
0.00
1 Kali (Aparatur Provinsi Banten 40 Orang)
Provinsi Banten
10,000,000.00
0.03
100.00
0.03
10,000,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sub Bagian Keuangan
20 Jenis ATK dan 12 Jenis Barang Cetakan
2
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Sementara
3
Terkoordinirnya TLHP Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten
4
Apresiasi Penatausahaan Keuangan dan Perpajakan
5
Rapat Koordinasi Implementasi Pelayanan Perbendaharaan
6
Perawatan Aplikasi Sistem Perbendaharaan
Aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan
12 Bulan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100.00
#DIV/0!
875,070,000.00
2.31
100.00
2.31
874,635,000.00
99.95
435,000.00
0.05
Banten
189,548,900.00
0.50
100.00
0.50
189,388,900.00
99.92
160,000.00
0.08
1 Kegiatan
Banten
1 Kegiatan
Banten
1 Kegiatan
Banten
1 Kegiatan
Banten
1 Kegiatan
Banten
53,175,000.00 12,945,000.00 21,745,000.00 53,175,000.00 23,240,000.00
0.14 0.03 0.06 0.14 0.06
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.14 0.03 0.06 0.14 0.06
53,175,000.00 12,945,000.00 21,745,000.00 53,175,000.00 23,240,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan 2013 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 2013
1 Kegiatan
Banten
1 Dokumen DPPA 2013
Banten
14,440,000.00 11,835,000.00
0.04 0.03
100.00 100.00
0.04 0.03
14,440,000.00 11,835,000.00
100.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Fasilitasi Penyusunan DPA 2014
1
Pertemuan Rapat Koordinasi Bidang Pertanian dan Peternakan
1 Kegiatan
2 3 4 5 6
Pertemuan Penyusunan RKT dan Renja 2014 Pertemuan Finalisasi RENJA 2014 Workshop Penyusunan RKA dan DPA SKPD Perubahan 2013 Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA SKPD 2014 Fasilitasi Penyusunan Dokumen RENJA 2014
7 8 9
Aparatur Dinas Pertanian dan
100.00
0.00
1 Dokumen DPA 2014
Banten
11,835,000.00
0.03
100.00
0.03
11,835,000.00
100.00
0.00
0.00
10 Pertemuan Penyusunan LAPTAH 2012
1 Kegiatan
Banten
15,102,500.00
0.04
100.00
0.04
15,102,500.00
100.00
0.00
0.00
11 Penyusunan Dokumen LAPTAH 2012
1 Dokumen LAPTAH 2012
Banten
15,245,000.00
0.04
100.00
0.04
15,245,000.00
100.00
0.00
0.00
12 Penyusunan Dokumen LAKIP 2012
1 Dokumen LAKIP 2012
Banten
17,710,000.00
0.05
100.00
0.05
17,710,000.00
100.00
0.00
0.00
13 Pertemuan Penyusunan LAKIP 2012
1 Kegiatan
Banten
15,102,500.00
0.04
100.00
0.04
15,102,500.00
100.00
0.00
0.00
14 Penyusunan Dokumen LKPJ Bidang Pertanian 2012 15 Pertemuan Penyusunan LKPJ Bidang Pertanian 2012 16 Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD
1 Dokumen
Banten
1 Kegiatan
Banten
6 Kegiatan
Banten
15,245,000.00 15,102,500.00 26,690,000.00
0.04 0.04 0.07
100.00 100.00 100.00
0.04 0.04 0.07
15,245,000.00 15,102,500.00 26,690,000.00
100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17 18 19 20
4 Kegiatan
Banten
20 Kegiatan
Banten
5 Kegiatan
Banten
41Kegiatan
Banten
42,960,000.00 150,900,000.00 32,000,000.00 16,073,600.00
0.11 0.40 0.08 0.04
100.00 100.00 100.00 100.00
0.11 0.40 0.08 0.04
42,960,000.00 150,900,000.00 32,000,000.00 16,073,600.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Rapat Evaluasi Triwulan IV Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi dan Koordinasi MPU Workshop Perencanaan Partisipasif
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
2
2 21 Pertemuan Evaluasi Program APBD Tahun 2013 22 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
5
6
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Distanak
Provinsi Banten
1 Paket 1 Paket
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
8 0.21
9 100.00
0.11
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.21
79,675,000.00
12 99.66
100.00
0.11
41,050,000.00
100.00
0.97
100.00 100.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 275,000.00
0.34
100.00
0.00
0.00
367,425,000.00
0.97
5,510,000.00 361,915,000.00
0.01 0.96
891,400,000.00
2.36
100.00
359,772,900.00
97.92
7,652,100.00
2.08
0.01 0.96
5,510,000.00 354,262,900.00
100.00 97.89
0.00 7,652,100.00
0.00 2.11
100.00
100.00
2.36
891,158,500.00
99.97
241,500.00
0.03
100.00
0.00
0.00
Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
483,150,000.00
1.28
100.00
1.28
483,150,000.00
2
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Operasional Penunjang
12 Bulan
Provinsi Banten
371,900,000.00
0.98
100.00
0.98
371,658,500.00
99.94
241,500.00
0.06
3
Pemeliharaan Peralatan Kantor
12 Bulan
Provinsi Banten
36,350,000.00
0.10
100.00
0.10
36,350,000.00
100.00
0.00
0.00
Aparatur Pemerintah Provinsi Banten
2,789,855,000.00
7.38
100.00
7.38
2,693,920,539.00
96.56
95,934,461.00
3.44
Provinsi Banten
453,800,000.00 324,000,000.00 116,800,000.00 371,350,000.00 43,115,000.00 39,600,000.00 1,097,500,000.00 78,040,000.00 8,000,000.00 45,150,000.00 59,500,000.00 21,000,000.00 86,130,000.00 45,870,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.20 0.86 0.31 0.98 0.11 0.10 2.90 0.21 0.02 0.12 0.16 0.06 0.23 0.12
453,800,000.00 231,063,339.00 116,800,000.00 371,208,900.00 42,942,000.00 39,600,000.00 1,095,100,000.00 77,931,800.00 8,000,000.00 45,069,000.00 59,500,000.00 20,905,500.00 86,130,000.00 45,870,000.00
100.00 71.32 100.00 99.96 99.60 100.00 99.78 99.86 100.00 99.82 100.00 99.55 100.00 100.00
0.00 92,936,661.00 0.00 141,100.00 173,000.00 0.00 2,400,000.00 108,200.00 0.00 81,000.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00
0.00 28.68 0.00 0.04 0.40 0.00 0.22 0.14 0.00 0.18 0.00 0.45 0.00 0.00
100.00
0.05
19,679,200.00
98.40
320,800.00
1.60
100.00
0.05
19,679,200.00
98.40
320,800.00
1.60
100.00
0.05
19,970,500.00
99.85
29,500.00
0.15
100.00
0.05
19,970,500.00
99.85
29,500.00
0.15
100.00
0.17
60,039,000.00
94.79
3,301,000.00
5.21
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan
Operasional Penunjang Umum 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA, Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran 12 Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman PHBI & PHBN dan Rapat 12 Bulan Fasilitasi Perjalanan Dinas Keluar dan Kedalam Daerah 12 Bulan Tersedia Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Fasilitasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD)12 Bulan 1 Paket Tersedianya Promosi Cetak dan Elektronik 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket Tersedianya Barang Cetakan 1 Paket Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket Tersedianya Cindra Mata
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan 1
9
7
6 79,950,000.00
Tertimbang/ Kegiatan
Keuangan
Penyediaan Jasa Service, Suku Cadang Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar 12 Bulan Minyak/Gas
13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 14 Sistem Kinerja Pegawai
8
(%)
Sisa Anggaran
Fisik (%)
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
(Rp.)
Rencana Fisik (%)
7,250,680,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 2
Bobot
41,050,000.00
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 4
Pagu Anggaran
Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Paket 1 Pegadaan Sarana dan Prasarana labolatorium dan kelinik Hewan Balai
Perawatan Kendaraan Bermotor
12 Bulan
2
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor
Mesin Tik, AC, Komputer, Notebook/Laptop, Printer
0.05
20,000,000.00
0.05
20,000,000.00
0.05
20,000,000.00
0.05
63,340,000.00
0.17
UPTD BPSBTPH
38,300,000.00
0.10
100.00
0.10
34,999,000.00
91.38
3,301,000.00
8.62
UPTD BPSBTPH
25,040,000.00
0.07
100.00
0.07
25,040,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
Aparatur Provinsi Banten
Aparatur UPTD BPSBTPH
1.20 . 0.86 0.31 0.98 0.11 0.10 2.90 0.21 0.02 0.12 0.16 0.06 0.23 0.12
20,000,000.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 1
100.00
100.00
100.00
100.00
2
No.
Target Kinerja
2
1 2 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantoran
Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
13 Unit
UPT BPTPH
26 Unit
UPT BPTPH
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan 1
Pemeliharaan Saarana dan Prasarana UPT Balai Pengembangan Peternakan
1 Paket
Provinsi Banten
12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Aparatur BBITPH
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 6 102,450,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Keuangan
(%)
Rencana Fisik (%)
Tertimbang/ Kegiatan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
7
8
9
10
11
0.27
93,100,000.00 9,350,000.00
0.25 0.02
60,100,000.00
0.16
60,100,000.00
0.16
74,773,000.00
0.20
100.00
100.00
100.00
Keuangan (%) (11):(6)
83.64
0.23
101,488,000.00
12 99.06
82.00 100.00
0.20 0.02
92,138,000.00 9,350,000.00
92.00
0.15
92.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 962,000.00
0.94
98.97 100.00
962,000.00 0.00
1.03 0.00
55,100,000.00
91.68
5,000,000.00
8.32
0.15
55,100,000.00
91.68
5,000,000.00
8.32
100.00
0.20
65,922,548.00
88.16
8,850,452.00
11.84
1
Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas (Kantor BBITPH)
12 Bulan
Banten
14,400,000.00
0.04
100.00
0.04
14,204,000.00
98.64
196,000.00
1.36
2
Terpeliharanya Belanja Jasa Service
12 Bulan
Banten
10,500,000.00
0.03
100.00
0.03
10,500,000.00
100.00
0.00
0.00
3
Terpeliharanya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12 Bulan
Banten
1,500,000.00
0.00
100.00
0.00
1,403,000.00
93.53
97,000.00
6.47
4
Terpeliharanya Peralatan Kantor UPTD BBITPH
12 Bulan
Banten
41,973,000.00
0.11
100.00
0.11
33,415,548.00
79.61
8,557,452.00
20.39
5
Terpeliharanya Pemeliharaan Komputer
12 Bulan
6,400,000.00
0.02
100.00
0.02
6,400,000.00
100.00
0.00
0.00
71,250,000.00
0.19
100.00
0.19
71,250,000.00
100.00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan
45,000,000.00 5,475,000.00 11,330,000.00 9,445,000.00
0.12 0.01 0.03 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
45,000,000.00 5,475,000.00 11,330,000.00 9,445,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 Honorarium Non PNS
436,660,000.00
1.16
100.00
1.16
431,732,101.00
98.87
4,927,899.00
1.13
13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 2 3 4
100.00
100.00
Pramubakti, Pengaman Aparatur UPTD Kantor, Supir Kantor, Analis BPSBTPH Laboratorium
UPTD BPSBTPH
248,400,000.00
0.66
100.00
0.66
248,400,000.00
100.00
0.00
0.00
2
Belanja Bahan Habis Pakai
ATK, Alat Listrik, Bahan Pembersih, Tabung Gas
UPTD BPSBTPH
25,914,400.00
0.07
100.00
0.07
25,914,400.00
100.00
0.00
0.00
3
Belanja Jasa Kantor
77,085,600.00
0.20
100.00
0.20
72,168,251.00
93.62
4,917,349.00
6.38
Belanja Cetak dan Penggandaan
Telepon, Listrik, Internet, Majalah/Surat Kabar Penggandaan Rutin Kantor
UPTD BPSBTPH
4
UPTD BPSBTPH
6,540,000.00
0.02
100.00
0.02
6,529,450.00
99.84
10,550.00
0.16
Aqua Galon, Makan dan Minum Rapat Bulanan 12 Bulan
UPTD BPSBTPH
18,720,000.00
0.05
100.00
0.05
18,720,000.00
100.00
0.00
0.00
UPTD BPSBTPH
60,000,000.00
0.16
100.00
0.16
60,000,000.00
100.00
0.00
0.00
1,327,550,000.00
3.51
99.53
3.50
1,321,111,276.00
99.51
6,438,724.00
0.49
164,400,000.00 271,600,000.00 207,550,000.00 684,000,000.00
0.43 0.72 0.55 1.81
100.00 100.00 97.00 100.00
0.43 0.72 0.53 1.81
164,400,000.00 271,500,000.00 201,211,276.00 684,000,000.00
100.00 99.96 96.95 100.00
0.00 100,000.00 6,338,724.00 0.00
0.00 0.04 3.05 0.00
113,100,000.00
0.30
100.00
0.30
113,000,000.00
99.91
100,000.00
0.09
102,000,000.00
0.27
100.00
0.27
102,000,000.00
100.00
0.00
0.00
11,100,000.00
0.03
100.00
0.03
11,000,000.00
99.10
100,000.00
5
Belanja Makan dan Minuman
6
Belanja Transportasi dan uang saku no PNS
15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 2 3 4
Tenaga Operasional Kantor Petugas Lapangan Operasional BPTPH Pasilitasi Bantuan Operasional Pengawasan dan Pengendalian OPT
3 Orang 1 Orang
Aparatur UPTD BPTPH
11 Unit 114 Orang
16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Peternakan 1
Honorarium Non PNS
2
Belanja Bahan Habis Pakai
12 Bulan 1 Paket
Penggaduh Ternak Provinsi Banten
100.00
100.00
0.90
3
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
2
1 2 17 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 1
Penyediaan Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinkronisasi
25 aparatur, 1 kegiatan
2
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12 bulan
3
Penyediaan Bahan Habis Pakai
4
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 6 245,227,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Keuangan
(%)
Rencana Fisik (%)
Tertimbang/ Kegiatan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
7
8
9
10
11
0.65
100.00
96.24
0.62
Keuangan (%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
237,977,150.00
12 97.04
13 7,249,850.00
14 2.96
Banten
33,761,100.00
0.09
85.00
0.08
28,233,600.00
83.63
5,527,500.00
16.37
Banten
164,794,650.00
0.44
100.00
0.44
163,897,300.00
99.46
897,350.00
0.54
12 bulan
Banten
8,934,550.00
0.02
100.00
0.02
8,934,550.00
100.00
0.00
0.00
Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan
12 bulan
Banten
2,988,700.00
0.01
100.00
0.01
2,988,700.00
100.00
0.00
0.00
5
Penyediaan Makan dan Minuman
12 bulan
Banten
6,448,000.00
0.02
90.00
0.02
5,623,000.00
87.21
825,000.00
12.79
6
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,500,000.00
0.01
100.00
0.01
3,500,000.00
100.00
0.00
0.00
7
Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
8 Kab / Kota
Banten
24,800,000.00
0.07
100.00
0.07
24,800,000.00
100.00
0.00
0.00
667,550,000.00
1.77
97.32
1.72
624,609,348.00
93.57
42,940,652.00
6.43
Aparatur UPT BBITPH
18 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Aparatur
100.00
1
Honorarium Non PNS
12 Bulan
Provinsi Banten
289,200,000.00
0.77
100.00
0.77
270,200,000.00
93.43
19,000,000.00
6.57
2
Belanja Bahan Pakai Habis
1 Paket
Provinsi Banten
46,948,800.00
0.12
90.00
0.11
40,348,800.00
85.94
6,600,000.00
14.06
3
Belanja Jasa Kantor
12 Bulan
Provinsi Banten
58,123,200.00
0.15
80.00
0.12
44,362,548.00
76.33
13,760,652.00
23.67
4
Belanja Makanan dan Minuman
1 Paket
Provinsi Banten
2,928,000.00
0.01
75.00
0.01
2,928,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1 Paket
Provinsi Banten
2,200,000.00
0.01
62.00
0.00
1,200,000.00
54.55
1,000,000.00
45.45
6
Belanja Perjalanan Dinas
1 Paket
Provinsi Banten
52,150,000.00
0.14
100.00
0.14
51,070,000.00
97.93
1,080,000.00
2.07
7
Belanja Transport dan Uang Saku
216,000,000.00
0.57
100.00
0.57
214,500,000.00
99.31
1,500,000.00
0.69
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
7,923,650,000.00
19 Penyediaan Data Pembangunan
196,500,000.00
0.52
100.00
0.52
195,382,441.00
99.43
1,117,559.00
0.57
Provinsi Banten
29,260,000.00
0.08
100.00
0.08
29,260,000.00
100.00
0.00
0.00
12 bulan
Provinsi Banten
38,460,000.00
0.10
100.00
0.10
37,342,441.00
97.09
1,117,559.00
2.91
1 paket kegiatan
Provinsi Banten
15,255,000.00
0.04
100.00
0.04
15,255,000.00
100.00
0.00
0.00
Penyusunan Data Pembangunan
20 buku
Provinsi Banten
17,490,000.00
0.05
100.00
0.05
17,490,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Forum Statistik Pertanian
1 kegiatan
Provinsi Banten
20,585,000.00
0.05
100.00
0.05
20,585,000.00
100.00
0.00
0.00
6
Up Dating Data dan Informasi Pertanian
1 paket data pertanian
Provinsi Banten
75,450,000.00
0.20
100.00
0.20
75,450,000.00
100.00
0.00
0.00
100.00
2.41
860,260,000.00
94.53
49,740,000.00
5.47
1
Penyusunan Buletin Data dan Informasi Pertanian
4 triwulan x 10 buku
2
Pengelolaan Data dan Informasi
3
Penyusunan Buku Pertanian Dalam Angka
4
Aparatur
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN
100.00
7,727,150,000.00
20 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia
910,000,000.00
2.41
100.00
1
Fasilitasi Penyusunan TOR, ROPAK dan JUKLAK Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia
3 Dokumen, 15 Buku
Provinsi
4,920,000.00
0.01
100.00
0.01
4,920,000.00
100.00
0.00
0.00
2
Fasilitasi Penyusunan Data CP/CL SL-PTT/BLBU/CBN Komoditas Padi dan Jagung
3 Dokumen, 75 Buku, 4 Kab dan 1 kota
Provinsi
4,920,000.00
0.01
100.00
0.01
4,920,000.00
100.00
0.00
0.00
3
16 Orang, 12 Bulan, 12 Fasilitasi Pengelolaan dan Pengolahan Data Padi Sawah, Padi Lahan Kering, Jagung dan Benih Tanaman Serealia
Provinsi
54,490,000.00
0.14
100.00
0.14
54,490,000.00
100.00
0.00
0.00
Laporan, 4 kab dan 4 kota
4
Fasilitasi Plot Ubinan Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung
225 plot, Provinsi, 4 kab dan 4 kota
Provinsi
100,070,000.00
0.26
100.00
0.26
99,690,000.00
99.62
380,000.00
0.38
5
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawalan Peningkatan Produksi/Produktivitas Padi dan Jagung Melalui Gempita Ratu
494OH Pembinaan dan Pengawalan, Pusat, 4 kab dan 4 kota
Provinsi
127,800,000.00
0.34
100.00
0.34
127,650,000.00
99.88
150,000.00
0.12
4
No.
1 6
2 Rapat Koordinasi Persiapan Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung Melalui Gempita Ratu
7
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung Melalui Gempita Ratu
8
Sosialisasi Peningkatan Produksi/Provitas Padi dan Jagung Melalui Gempita Ratu
9
Workshop Keragaan Produksi/Provitas Padi dan Jagung Melalui Gempita Ratu
10 Rapat Koordinasi ASEM Tahun 2012 dan Prognosa Tahun 2013 11 Rapat Koordinasi ATAP Tahun 2012 dan ARAM I Tahun 2013 12 Rapat Koordinasi ARAM II Tahun 2013 13 Gerakan Tanam Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu
14 Gerakan Panen Padi dalam rangka Implementasi Gempita Ratu
15 Gerakan Tanam Jagung dalam rangka Implementasi Gempita Ratu
16 Gerakan Panen Jagung dalam rangka Implementasi Gempita Ratu
17 Bimbingaan Teknis Budidaya Jagung
Target Kinerja
2 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi, Kab/Kota 1 Keg, 1 hari, 160 orang aparatur Pusat, Provinsi Kab/Kota, Kec, Desa dan Petani 1 Keg, 1 hari, 160 orang aparatur Pusat, Provinsi Kab/Kota, Kec, Desa dan Petani 1 Keg, 1 hari, 160 orang aparatur Pusat, Provinsi Kab/Kota, Kec, Desa dan Petani 1 Keg, 1 hari, 160 orang aparatur Pusat, Provinsi Kab/Kota, Kec, Desa dan Petani 1 Keg, 2 hari, 38 orang aparatur Pusat, Provinsi Kab/Kota
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
2
6 dokumen
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 43,960,000.00
Provinsi
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.12
9 100.00
43,975,000.00
0.12
Provinsi
65,990,000.00
Provinsi
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.12
43,240,000.00
12 98.36
100.00
0.12
43,255,000.00
0.17
100.00
0.17
43,975,000.00
0.12
100.00
Provinsi
0.00
0.00
Provinsi
43,975,000.00
Provinsi
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 720,000.00
1.64
98.36
720,000.00
1.64
64,740,000.00
98.11
1,250,000.00
1.89
0.12
43,255,000.00
98.36
720,000.00
1.64
0.00
0.00
0.00
0.12
100.00
0.12
43,255,000.00
98.36
720,000.00
1.64
43,975,000.00
0.12
100.00
0.12
39,255,000.00
89.27
4,720,000.00
10.73
Provinsi
61,000,000.00
0.16
100.00
0.16
51,200,000.00
83.93
9,800,000.00
16.07
Provinsi
61,000,000.00
0.16
100.00
0.16
51,200,000.00
83.93
9,800,000.00
16.07
Provinsi
61,000,000.00
0.16
100.00
0.16
51,040,000.00
83.67
9,960,000.00
16.33
Provinsi
61,000,000.00
0.16
100.00
0.16
51,200,000.00
83.93
9,800,000.00
16.07
Provinsi
43,975,000.00
0.12
100.00
0.12
43,255,000.00
98.36
720,000.00
1.64
100.00
0.12
43,695,000.00
99.36
280,000.00
0.64
100.00
1.06
396,578,500.00
99.14
3,421,500.00
0.86
18 Workshop Pemantapan Sasaran Produksi Serealia Tahun 2014
Fasilitas Penyusunan Dokumen Keg Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk AKABI tahun 2013 Fasilitasi Pengelolaan dan Pengolahan Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, Produktivitas Komoditi Aneka Kacang dan Umbi melalui SL-PTT, Subsidi Benih, CBN, Dem Area dll
Pagu Anggaran
Provinsi
21 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) 1
Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Aparatur Provinsi, Provinsi Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa dan Kelompok Tani
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
43,975,000.00
0.12
400,000,000.00
1.06
3,850,000.00
0.01
100.00
0.01
3,850,000.00
100.00
0.00
0.00
48,800,000.00
0.13
100.00
0.13
48,750,000.00
99.90
50,000.00
0.10
44,617,500.00
0.12
100.00
0.12
44,561,000.00
99.87
56,500.00
0.13
34,217,500.00
0.09
100.00
0.09
32,697,500.00
95.56
1,520,000.00
4.44
34,217,500.00
0.09
100.00
0.09
34,217,500.00
100.00
0.00
0.00
103,113,500.00
0.27
100.00
0.27
103,113,500.00
100.00
0.00
0.00
63,657,500.00
0.17
100.00
0.17
63,657,500.00
100.00
0.00
0.00
11,100,500.00
0.03
100.00
0.03
11,100,500.00
100.00
0.00
0.00
100.00
12 bulan
3
Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan Peningkatan Produksi Produktivitas Aneka Kacang dan Umbi melalui Subsidi Benih, CBN dan SL-PTT Tahun 2013
4
Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Peningkatan Produksi, Produktivitas Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2013 dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Akabi 2012(32 Orang Aparatur Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)
5
Workshop Capaian Produksi Tahun 2013 dan Pemantapan Sasaran Indikatif Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tahun 2014 Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Komoditi Aneka Kacang dan Umbi ke Jawa Barat Peningkatan Kapasitas Pemandu Lapangan SL-PTT dan Demplot/Dem Area Aneka Kacang dan Umbi Fasilitasi Model SL-PTT Kedelai Varietas Grobogan, 1 Ha
2 dokumen
1 kegiatan
6 7 8
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Ha
5
No.
1 9
Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
2 Fasilitasi Demplot Kacang Tanah Varietas Bison, 1 Ha
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 13,711,500.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.04
9 100.00
10,861,500.00
0.03
10,461,500.00
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.04
13,246,500.00
12 96.61
100.00
0.03
10,861,500.00
0.03
100.00
0.03
21,391,500.00
0.06
100.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 465,000.00
3.39
100.00
0.00
0.00
10,461,500.00
100.00
0.00
0.00
0.06
20,061,500.00
93.78
1,330,000.00
6.22
1 Ha
10 Fasilitasi Demplot Kacang Hijau Varietas Walet, 1 Ha 1 Ha
11 Fasilitasi Demplot Ubi Kayu Varietas Adira-1, 1 Ha 1 Ha
12 Fasilitasi Demplot Ubi Jalar Varietas Ungu, 2 Ha 2 Ha
22 Pengendalian Mutu Benih Tanaman Holtikultura 1
Fasilitasi Penilaian dan Pelepasan Varietas Hortikultura
2
Determinasi Pohon Induk
3 Jenis tanaman (Durian, Manggis, anggrek
Aparatur dan Kelompok Tani
275,000,000.00
0.73
100.00
0.73
270,199,400.00
98.25
4,800,600.00
1.75
Provinsi Banten
65,800,000.00
0.17
100.00
100.00
0.17
65,800,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
23,248,000.00
0.06
100.00
0.06
23,248,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
97,640,000.00
0.26
100.00
0.26
92,840,000.00
95.08
4,800,000.00
4.92
Provinsi Banten
30,812,000.00
0.08
100.00
0.08
30,811,400.00
100.00
600.00
0.00
Provinsi Banten
57,500,000.00
0.15
100.00
0.15
57,500,000.00
100.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.79
98.09
0.78
294,200,000.00
98.07
5,800,000.00
1.93
89,934,500.00
0.24
100.00
0.24
89,934,500.00
100.00
0.00
0.00
49,476,000.00
0.13
100.00
0.13
49,476,000.00
100.00
0.00
0.00
1 Kegiatan (1 dokumen)
3
Sosialisasi Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura
4
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian
5
Akurasi Data Produsen / Pedagang Penyalur Benih Hortikultura
2 Kegiatan (30 org x 2 keg x 2 dokumen)
1 Kegiatan (1 dokumen) 1 Kegiatan (1 dokumen)
23 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan
Pengamatan Monitoring dan Pengolahan Data OPT dan DPI
3 Dokumen
2
Rapat Koordinasi Teknis Pengamatan dan Peramalan OPT dan DPI
2 dokumen (120 orang)
3
Pelatihan Teknis Sistem Pengamatan POPT pada Wilayah Kerja
1 dokumen 50 orang
4
SLPHT Pemandu Untuk Petugas
1 unit (25 org)
5
Pemasyarakatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan
10 titik, kab. Serang, pandeglang, lebak dan tangerang
1
Kelompok Tani dan Petugas
Kab. Pandeglang
Provinsi Banten
81,793,500.00
0.22
93.00
0.20
75,993,500.00
92.91
5,800,000.00
7.09
Kab. Pandeglang
37,656,000.00
0.10
100.00
0.10
37,656,000.00
100.00
0.00
0.00
kab. Serang, pandeglang, lebak dan tangerang
41,140,000.00
0.11
100.00
0.11
41,140,000.00
100.00
0.00
0.00
535,000,000.00
1.42
100.00
1.42
533,675,000.00
99.75
1,325,000.00
0.25
Kab. Pandeglang, (carita, cimanuk, cimanggu), Kab. Serang (cinangka, kramat), Kab. Lebak (bojong leles, cikolelet, panggarangan), kab. Tangerang (pakuhaji, mauk)
151,167,000.00
0.40
100.00
0.40
151,042,000.00
99.92
125,000.00
0.08
4 Kab (serang, pandeglang, lebak, tangerang) dan 4 kota (cilegon, tangerang, serang, tangsel), Provinsi Banten
29,933,000.00
0.08
100.00
0.08
29,933,000.00
100.00
0.00
0.00
Kab. Pandeglang (cikesik), lebak (bayah), serang (cinangka), tangerang (suka diri), Provinsi Banten
98,025,000.00
0.26
100.00
0.26
97,925,000.00
99.90
100,000.00
0.10
24 Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan 1
Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih Sumber dan Benih Sebar
Benih sumber dan benih sebar padi 3 unit (3 Ha), Kedelai 1 Unit (1 Ha) dan kacang tanah 1 unit (1 Ha)
2
Fasilitasi Inventarisasi TP dan Pemetaaan Zonasi Var Unggul
3
Fasilitasi Diseminasi Varietas Unggul Bermutu Tanaman Pangan
Data sebaran varietas tanaman pangan selama 1 tahun; 1 dokumen peta sebaran varietas padi, jagung, kedelai dan kacang tanah 2 unit (4 ha)
Aparatur dan Kelompok Petani
100.00
100.00
6
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1 4
2 Fasilitasi Pengawasan mutu dan Pengujian Mutu Benih
5 6
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
2
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
3000 ton benih, 1 dokumen pengujian benih
4 kab (serang, pandeglang, lebak, tangerang) dan 4 kota (cilegon, tangerang, serang, tangsel)
Fasilitasi Sinkronisasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TP
1 kali (2 hari, 25 petugas)
Provinsi Banten
Forum Perbenihan 4 Kabupaten
2 kali (@ 1 hari, 30 petani/pedagang/petugas
4 kabupaten (provinsi banten)
25 Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1
Temu Koordinasi Institusi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 27,866,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.07
9 100.00
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11 0.07
Keuangan (%) (11):(6)
27,866,000.00
12 100.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 0.00
0.00
0.00
34,298,000.00
0.09
100.00
0.09
34,298,000.00
100.00
0.00
193,711,000.00
0.51
100.00
0.51
192,611,000.00
99.43
1,100,000.00
200,000,000.00
0.53
98.47
0.52
196,223,600.00
98.11
3,776,400.00
1.89
100.00
1 Kegiatan 25 org petugas Kelompok tani dan dan petani kab/kot, 1 dok aparatur 2 Ha padi @ 5 varietas target produksi benih 2,5 ton / Ha benih, 1 Ha kedelai @ 4 varietas target produksi benih 0,8 ton / Ha benih, 1 Ha Jagung @ 2 Varietas target produksi 1,2 ton/Ha
Kab. Serang,
55,873,000.00
0.15
100.00
0.15
55,513,000.00
99.36
360,000.00
0.64
padi 4 lokasi di kab pandeglang, lebak, serang dan kota serang, kedelai 2 lokasi (pandeglang dan lebak), jagung 2 lokasi (lebak dan kota serang)
76,611,500.00
0.20
96.00
0.19
73,234,700.00
95.59
3,376,800.00
4.41
2
Demplot Penyebaran Varietas Unggul Nasional dan Lokal Tanaman Pangan
3
Optimalisasi Pengembangan Varietas Unggul Tanaman Pangan di Kawasan SITANDU
1 Ha padi target produksi benih 3,5 ton benih/ Ha , 1 Ha kedelai target produksi benih 1 ton / Ha benih, 1 Ha Jagung target produksi 1 ton benih /Ha, 1 ha kacang tanah target produksi 1,5 ton benih/ha brangkasan
kawasan SITANDU
58,055,500.00
0.15
100.00
0.15
58,055,500.00
100.00
0.00
0.00
4
Optimalisasi Pengembangan Calon Pohon Induk Hortikultura (Buah-buahan: Durian, Manggis, Alpukat, Rambutan, Jambu Air dan Sawo) di Kawasan SITANDU
120 batang calon pohon induk
kawasan SITANDU
9,460,000.00
0.03
100.00
0.03
9,420,400.00
99.58
39,600.00
0.42
1,765,700,000.00
4.67
100.00
4.67
1,743,117,600.00
98.72
22,582,400.00
1.28
petugas/ aparatur peternak di provinsi banten
26 Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas
100.00
1
Rapat Penetapan Angka Tetap Tahun 2012
20 org peserta, 1 dok
Provinsi Banten
41,529,500.00
0.11
100.00
0.11
41,529,500.00
100.00
0.00
0.00
2
Rapat Penetapan Angka Sementara Tahun 2013
20 org peserta, 1 dok
Provinsi Banten
30,075,000.00
0.08
100.00
0.08
30,075,000.00
100.00
0.00
0.00
3
Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Ternak dari Pemerintah
8 kab/kota, 84 POK
Provinsi Banten
31,200,000.00
0.08
100.00
0.08
31,200,000.00
100.00
0.00
0.00
4
Kegiatan Review dan Diperoleh Data dan Catatan Kinerja Kelompok dalam Penggunaan Dana Bansos Tahun 2009-2012
20 org peserta, 1 dok
12,325,000.00
0.03
100.00
0.03
12,325,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Pembangunan Peternakan
4 org petugas, 1 dok
18,000,000.00
0.05
100.00
0.05
18,000,000.00
100.00
0.00
0.00
6
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Peternakan dalam Rangka Pembangunan Peternakan Tahun 2013
60 org peserta 1 dok
34,409,000.00
0.09
100.00
0.09
34,409,000.00
100.00
0.00
0.00
7
Rapat Koordinasi Pembentukan Instalasi Pembibitan Kerbau di UPTD Siborong borong Provinsi Sumatera Utara
20 org peserta, 1 dok
Provinsi Sumatera Utara
163,177,500.00
0.43
100.00
0.43
161,017,500.00
98.68
2,160,000.00
1.32
8
Apresiasi UM-PSDSK Tingkat Provinsi Banten
20 org peserta, 1 dok
Provinsi Banten
12,825,000.00
0.03
100.00
0.03
12,825,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
Provinsi Banten
7
No.
1 9
2 Fasilitasi Ternak Sapi dan Pembuatan Kandang Sapi di Kelompok Tani dan Peternak Cirampayak Kampung Citeureup Desa Kadu Bereum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2 20 ekor sapi
Nama Kelompok
Lokasi
4
5 Kampung citeurep desa kadu beurem kec. Pabuaran, kab serang
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 391,050,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
1.03
9 100.00
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
1.03
373,450,600.00
12 95.50
13 17,599,400.00
14 4.50
10 Field Study (FS) Kampung Ternak Kerbau di Cibarani Kab. Pandeglang
1 dok
cibarani kab. Pandeglang
50,000,000.00
0.13
100.00
0.13
50,000,000.00
100.00
0.00
0.00
11 Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sapi/Kerbau Bibit di Provinsi Banten
60 org peserta, 1 dok
Provinsi Banten
30,109,000.00
0.08
100.00
0.08
30,109,000.00
100.00
0.00
0.00
12 Pengawasan Usaha Produksi Bibit Milik Breeder Swasta di wilayah Provinsi Banten
2 kab/kota, 36 POK
Provinsi Banten
7,600,000.00
0.02
100.00
0.02
7,600,000.00
100.00
0.00
0.00
13 Pengembangan Ayam Buras Petelur di Provinsi Banten pada 3 Kelompok Yaitu Kelompok Lancar Cimenteng, Yayasan Cikondang Raya dan Kelompok Ternak Ciapus Mandiri
1500 ekor ayam buras petelur, 3 kandang dan 9000 kg pakan
Provinsi Banten
350,000,000.00
0.93
100.00
0.93
349,025,000.00
99.72
975,000.00
0.28
14 Pengembangan Ternak Domba di Kelompok Mekar Jaya Kampung Ciawi Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan Kelompok Tani (Poktan) Bumi Hijau Kampung Pasir Angin Desa Cinangka Kabupaten Serang
211,900,000.00
0.56
100.00
0.56
210,900,000.00
99.53
1,000,000.00
0.47
15 Fasilitasi Pakan Ternak Sapi dan Domba dan Perbaikan Kandang (Sitandu)
177,250,000.00
0.47
100.00
0.47
177,126,000.00
99.93
124,000.00
0.07
16 Pengembangan Domba di Kelompok Ternak Domba Cikanas Jaya Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
100,750,000.00
0.27
100.00
0.27
100,326,000.00
99.58
424,000.00
0.42
17 Pengembangan Ayam Buras di Kelompok Ternak Sukamaju Mandiri Kampung Cijoro 03/01 Kel Muara Ciujung Timur Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
18,500,000.00
0.05
100.00
0.05
18,500,000.00
100.00
0.00
0.00
18 Pengembangan Itik di Kelompok Ternak Bersatu di Kp. Walangsanga, Desa Dalem Balar, Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang
85,000,000.00
0.22
100.00
0.22
84,700,000.00
99.65
300,000.00
0.35
390,000,000.00
1.03
95.64
0.99
370,803,300.00
95.08
19,196,700.00
4.92
Aparatur, Peternak dan masyarakat Veteriner
27 Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM)
100.00
1
Pendampingan Surveilans Brucellosis (8Kab/Kota)
1 keg, 1 dok
8 Kab/Kota
50,000,000.00
0.13
100.00
0.13
50,000,000.00
100.00
0.00
0.00
2
Penyusunan Pergub Pembahasan Brucellosis
1 dok pergub
Provinsi
20,000,000.00
0.05
15.00
0.01
1,600,000.00
8.00
18,400,000.00
92.00
3
Pendataan Hewan Penular Rabies
20,000,000.00
0.05
100.00
0.05
20,000,000.00
100.00
0.00
0.00
Sosialisasi Waspada Rabies di Desa dan Media
1 dok data HPR di 8 kab/kota 1 kegiatan, 30 org
Provinsi Banten
4
20 desa
40,000,000.00
0.11
100.00
0.11
40,000,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Pendampingan Penguatan Kegiatan Penanggulangan Rabies Oleh Kader Vaksinator/Satgas Pemberantas Rabies
1 keegiatan 1 dok
Lebak dan Pandeglang
25,000,000.00
0.07
100.00
0.07
25,000,000.00
100.00
0.00
0.00
6
Fasilitasi Obat-obatan
1 paket obat-obatan keswan
Provinsi Banten
25,000,000.00
0.07
100.00
0.07
24,788,300.00
99.15
211,700.00
0.85
7 8 9
Pertemuan Teknis Keswan dan Kesmavet Fasilitasi Peningkatan Sistem Informasi Keswan Nasional SIKHNAS Penguatan Fasilitasi PDSR Banten dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit HPAI
1 keg 25 org
Provinsi Banten
1 keg 25 org
Provinsi Banten
1 keg 72 org
8 Kab/Kota
35,000,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00
0.09 0.07 0.16
100.00 100.00 100.00
0.09 0.07 0.16
34,950,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00
99.86 100.00 100.00
50,000.00 0.00 0.00
0.14 0.00 0.00
25 unit usaha
Provinsi Banten
25,000,000.00
0.07
100.00
0.07
25,000,000.00
100.00
0.00
0.00
1 keg 1 dok
8 Kab/Kota
25,000,000.00
0.07
100.00
0.07
25,000,000.00
100.00
0.00
0.00
1 keg 1 dok
Provinsi Banten
20,000,000.00 20,000,000.00
0.05 0.05
100.00 100.00
0.05 0.05
19,950,000.00 19,515,000.00
99.75 97.58
50,000.00 485,000.00
0.25 2.43
10 Pengawasan dan Pembinaan RPH, TPH, RPU, TPU dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 11 Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 12 Fasilitasi Pengujian Rapid Test/Tes Cepat Formalin 13 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan
10 distributor obat hewan, 1 dok
8
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1 2 28 Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul
Target Kinerja
2
1
Terlaksananya Sinkronisasi Operasional Produksi Benih Sumber UPTD BBITPH 1 kali (31 org pengawas benih) Provinsi Banten
2
Terlaksananya Fasilitasi Cadangan Benih Daerah Tanaman Padi
3
Terlaksananya Fasilitasi Revisi SOP Cadangan Benih Daerah (CBD)
Fasilistasi Pembibitan Ternak Ruminansia
2
Fasilitasi Pertemuan Kelompok Penggaduh Ternak
3
Fasilitasi Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Kerbau
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
UPTD BBITPH PROV. BANTEN
15 Ha (15 unit lokasi/ 0,2 Ha s/d 1,0 Ha) Mitra Produksi benih balai/penangkar petugas bidang perbenihan
Fasilistasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia
Ayam buras 50 ekor, itik Instalasi ternak non petelur 100 ekor, kelinci 100 ruminansia ekor
Pemeriksaan Hewan Kurban Post Mortem dan Ante Mortem
2
Persiapan Akreditasi Labpratorium Keswan dan Kesmavet
3
Fasilitasi Operasional dan Pelayanan Pos Pemeriksaan Lalulintas Ternak dan bahan Asal Hewan
4 5
Penjual Hewan 56 Lapak dan 8 Lokasi Pemotongan Qurban, Pemotong Hewan Qurban, Petugas 1 Dokumen Laboratorium, Kendaraan 12 Bulan dan Sewa Lahan Check Point 1Ternak Tahun Pembawa
2
Temu Teknis Petugas Laboratorium Keswan dan Kesmavet se -Provinsi Banten
3
Persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
4
Fasilitasi Unit Pengendalian Penyakit Zoonosis Provinsi Banten
33 Peningkatan Produksi dan pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka
Tertimbang/ Kegiatan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
7
8
9
10
11
0.74
100.00
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
91.58
0.68
251,125,180.00
12 89.69
13 28,874,820.00
14 10.31
100.00
0.00
0.00
235,681,850.00
0.62
90.00
0.56
206,807,030.00
87.75
28,874,820.00
12.25
19,391,400.00
0.05
100.00
0.05
19,391,400.00
100.00
0.00
0.00
226,800,000.00
0.60
100.00
0.60
224,848,000.00
99.14
1,952,000.00
0.86
173,227,000.00
0.46
100.00
0.46
171,365,000.00
98.93
1,862,000.00
1.07
Kab/Kota
22,371,500.00
0.06
100.00
0.06
22,294,000.00
99.65
77,500.00
0.35
Kec. Cinangka kab. Serang, Kec. Cisata kab Pandeglang, Kec. Cibadak Kab. Lebak
31,201,500.00
0.08
100.00
0.08
31,189,000.00
99.96
12,500.00
0.04
180,000,000.00
0.48
100.00
0.48
178,806,000.00
99.34
1,194,000.00
0.66
180,000,000.00
0.48
100.00
0.48
178,806,000.00
99.34
1,194,000.00
0.66
280,200,000.00
0.74
100.00
0.74
270,482,092.00
96.53
9,717,908.00
3.47
33,083,500.00
0.09
100.00
0.09
32,708,500.00
98.87
375,000.00
1.13
165,982,000.00
0.44
100.00
0.44
159,924,000.00
96.35
6,058,000.00
3.65
60,160,000.00
0.16
100.00
0.16
56,925,092.00
94.62
3,234,908.00
5.38
8,289,500.00
0.02
100.00
0.02
8,239,500.00
99.40
50,000.00
0.60
12,685,000.00
0.03
100.00
0.03
12,685,000.00
100.00
0.00
0.00
211,000,000.00
0.56
100.00
0.56
205,850,000.00
97.56
5,150,000.00
2.44
kawasan SITANDU Kec. Curug Kota Serang
Sitandu Kec. Curuk Kota Serang
8 Kab/Kota Se - Provinsi Banten DKI Jakarta - Jawa Barat Provinsi Banten Serpong Kota Tangerang Selatan
32 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Fasilitasi Pemeriksaan Produk Hewan Menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri
(%)
Keuangan
24,926,750.00
dan Produk Ternak, Serang - Provinsi Banten Fasilitasi Pemeriksaan Brucellosis di Kampung Kerbau Peternak Kerbau, 40 Sampel di Kampung Kerbau Pemilik Anjing Kec Bayah, Kec Malimping, Fasilitasi Pelayanan Vaksinasi HPR dan Eliminasi Anjing Liar di Wilayah Tertular 250 Dosis Vaksinasi dan 250 dosis Eliminasi di Wilayah Tertular Kec Sumur
1
6 280,000,000.00
Keuangan
0.07
31 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 1
(Rp.)
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Rencana Fisik (%)
100.00
30 Pengembangan Pembibitan Ternak Non Ruminansia 1
Bobot
0.07
Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab Pandeglang UPTD BBITPH PROV. BANTEN
1 Unit (di kawasan SITANDU Kec. Curug Kota Serang) 35 Orang Peternak dan Aparatur Kab/Kota 2 kali (Kec. Cinangka kab. Serang, Kec. Cisata kab Pandeglang, Kec. Cibadak Kab. Lebak)
Pagu Anggaran
24,926,750.00
Aparatur Provinsi, Kab/Kota, dan Kelompok Tani
29 Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia 1
Realisasi
Sasaran
100.00
100.00
100.00
100.00
160 sampel Daging Putih, Penjual Produk Daging Merah dan Telur di 8 Hewan, Petugas Kab/Kota Laboratorium, Petugas Surveilans, 30 Peserta Petugas Laboratorium di 8 Kab/Kota Masyarakat Pemilik Unggas
8 Kab/Kota Se - Provinsi Banten
25,851,000.00
0.07
100.00
0.07
24,201,000.00
93.62
1,650,000.00
6.38
8 Kab/Kota Se - Provinsi Banten
52,653,000.00
0.14
100.00
0.14
52,653,000.00
100.00
0.00
0.00
2 Peserta Petugas Laboratorium di Kota Serang 1.248 Surveilans Tingkat Desa
Komite Akreditasi Nasional DKI Jakarta
14,956,000.00
0.04
100.00
0.04
13,306,000.00
88.97
1,650,000.00
11.03
117,540,000.00
0.31
100.00
0.31
115,690,000.00
98.43
1,850,000.00
1.57
756,450,000.00
2.00
100.00
2.00
741,017,600.00
97.96
15,432,400.00
2.04
Serang - Provinsi Banten
100.00
9
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1 1
2 Fasilitasi Penyusunan TOR, ROK, DRPK, RKA Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka
2
Pengembangan Komoditas Pisang (1000 anakan pisang)
Target Kinerja
2 1 Dokumen
Nama Kelompok
Lokasi
4 Aparat dan Petani
5 Poktan Bina Tani, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kab. Lebak
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 1,702,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.00
9 100.00
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.00
1,702,000.00
12 100.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 0.00
0.00
LPM Greentool Kamp. Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya Kt. Serang
24,341,300.00
0.06
100.00
0.06
24,141,300.00
99.18
200,000.00
0.82
Provinsi
11,419,000.00
0.03
100.00
0.03
11,419,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi banten
50,276,800.00
0.13
100.00
0.13
50,076,800.00
99.60
200,000.00
0.40
Provinsi
58,926,800.00
0.16
100.00
0.16
58,726,800.00
99.66
200,000.00
0.34
Provinsi
58,926,800.00
0.16
100.00
0.16
58,726,800.00
99.66
200,000.00
0.34
1 Kegiatan, 30 Peserta 1 Dokumen, 8 Kab/kota Provinsi Banten
Provinsi
50,276,800.00
0.13
100.00
0.13
50,076,800.00
99.60
200,000.00
0.40
50,276,800.00
0.13
100.00
0.13
50,076,800.00
99.60
200,000.00
0.40
1 Dokumen, 8 Kab/kota Provinsi Banten
Kab. Lebak, Kab. Pandeglang , Kab. Serang, Kt. Serang, Kt. Cilegon 8 Kab/Kota
50,276,800.00
0.13
100.00
0.13
50,076,800.00
99.60
200,000.00
0.40
Provinsi Yogyakarta
24,850,000.00
0.07
100.00
0.07
24,850,000.00
100.00
0.00
0.00
73,276,900.00
0.19
100.00
0.19
73,123,900.00
99.79
153,000.00
0.21
1.000 Anakan Pisang
3
Realisasi
Sasaran
Uji Adaptasi Varietas Melon 1 Varietas Golden Melon
4
Bimbingan Teknis Budidaya Melon Sesuai GAP/SOP 1 Kegiatan, 30 Peserta
5
Penyusuna SOP Jambu Air Kabupaten Serang
6
Penyusuna SOP Melon Kota Serang
7
Penyusunan ASEM Buah dan Biofarmaka 2012
1 Kegiatan, 30 Peserta
8
9
Penyusunan ATAP Buah dan Biofarmaka 2012
Sosialisasi Registrasi Kebun dalam rangka Pemenuhan GAP/SOP Komoditas Buah-buahan
10 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Kawasan Tanaman Buahbuahan dan Biofarmaka Tahun 2013 11 Fasilitasi Pekan Flori Flora Nasional 2013
1 Kegiatan, 30 Peserta 1 Dokumen, 8 Kab/kota Provinsi Banten 1 Kegiatan (pameran)
12 Pengembangan Kawasan Komoditas Jambu Citra
99,860,000.00
0.26
100.00
0.26
99,690,000.00
99.83
170,000.00
0.17
139,644,400.00
0.37
100.00
0.37
125,935,900.00
90.18
13,708,500.00
9.82
62,395,600.00
0.17
100.00
0.17
62,394,700.00
100.00
900.00
0.00
717,000,000.00
1.90
100.00
1.90
716,741,625.00
99.96
258,375.00
0.04
Kelompok Tani Kadomas (A. Pulung), Kelurahan Kadomas, KecamatanPandeglang, Kab. Pandeglang 66,652,500.00 0.18 100.00
0.18
66,652,500.00
100.00
0.00
0.00
Kelompok Tani Ginanjar (Rohyuli), Desa Teluk Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang
44,202,700.00
0.12
100.00
0.12
44,193,700.00
99.98
9,000.00
0.02
1 Kali (Apratur dan Petani Kab/Kota) 1 Kelompok Tani, Kelompok Tani Setu III (Hartono), Kec. Setu,Kota Tangerang Selatan (750 Pohon/Pot Anggerek dan Sarananya)
Provinsi Banten
40,503,850.00
0.11
100.00
0.11
40,503,850.00
100.00
0.00
0.00
Kelompok Tani Setu III (Hartono), Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan 51,821,000.00 0.14
100.00
0.14
51,816,000.00
99.99
5,000.00
0.01
1 Kelompok Tani, Kelompok Tani Bumi Ayu (Abas), Desa Suka Cai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang (1000 Kg Benih Sedap Malam dan Sarananya)
Kelompok Tani Bumi Ayu (Abas), Desa Suka Cai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang
100.00
0.11
42,777,925.00
99.71
124,375.00
0.29
13 Fasilitasi Kebun Koleksi Plasma Nutfah Komoditas Endemik Banten 14 Sosialisasi Plasma Nutfah Endemik Banten
34 Peningkatan Produksi dan pengembangan Komoditas Tanaman Sayuran dan Hias 1
Fasilitasi Pengembangan Sentra Budidaya Cabai Merah
2
Fasilitasi Pengembangan Sentra Budidaya Bawang Merah
3
Bimbingan Teknis Budidaya Sayuran Lainnya Sesuai GAP/SOP
4
Fasilitasi Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Hias Anggrek
5
Fasilitasi Pengembangan Sentra Budidaya Sedap Malam
1 Kelompok Tani, Kelompok Petani, Petugas dan Tani Kadomas (A. Pulung), Pelaku Usaha Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kab. Pandeglang (450 gr Benih Cabai dan Sarananya) 1 Kelompok Tani, Kelompok Tani Ginanjar (Rohyuli), Desa Teluk Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang (1500 Kg Benih Bawang Merah dan Sarananya)
42,902,300.00
0.11
100.00
10
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1 6
2 Fasilitasi Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Hias Lainnya
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
2
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
1 Kelompok Tani, Kelompok Tani Salak Indah (Sahar), Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang (1000 pohon dan Sarananya)
Kelompok Tani Salak Indah (Sahar), Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 44,587,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.12
9 100.00
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.12
44,577,000.00
12 99.98
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 10,000.00
0.02
7
Fasilitasi dalam rangka pembinaaan dan monitoring kawasan tanaman hias dan sayuran
Terlaksananya Pembinaan Kawasan Tanaman Hias dan Sayuran
Provinsi Banten
31,700,000.00
0.08
100.00
0.08
31,700,000.00
100.00
0.00
0.00
8
Penyusunan SOP Cabe Merah Kab. Serang
Provinsi Banten
54,837,500.00
0.15
100.00
0.15
54,837,500.00
100.00
0.00
0.00
9
Fasilitasi Survey dan Identifikasi CPCL Tanaman Hias dan Sayuran
1 Kali (Apratur dan Petani Kab/Kota) Terlaksananya Identifikasi CPCL 1 Kali (Apratur Provinsi dan Kab/Kota), Tersusunnya Angka Sementara Tahun 2012 1 Kali (Apratur Provinsi dan Kab/Kota), Tersusunnya Angka Tetap Tahun 2012
Provinsi Banten
31,700,000.00
0.08
100.00
0.08
31,700,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
49,313,600.00
0.13
100.00
0.13
49,313,600.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
49,315,300.00
0.13
100.00
0.13
49,315,300.00
100.00
0.00
0.00
Peningkatan konsumsi sayuran di Provinsi Banten sebesar 5 % Pemanfaatan pekarangan oleh ibu-ibu PKK, untuk PKK di Kab. Serang, Kota Serang, Kab Pandeglang dan Kab Lebak Terfasilitasinya BintekPertanian Ramah Lingkungan untuk KWT
Provinsi Banten
92,170,450.00
0.24
100.00
0.24
92,170,450.00
100.00
0.00
0.00
Kab. Serang, Kota Serang, Kab Pandeglang dan Kab Lebak 68,530,600.00
0.18
100.00
0.18
68,420,600.00
99.84
110,000.00
0.16
Provinsi Banten
48,763,200.00
0.13
100.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.79
Provinsi Banten
70,559,000.00
10 Penyusunan ASEM Sayuran dan Tanaman Hias
11 Penyusunan ATAP Sayuran dan Tanaman Hias
12 Gerakan Makan Sayuran (GEMAS) Tingkat Provinsi Banten 13 Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan
14 Bintek Pertanian Ramah Lingkungan Untuk KWT
35 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Holtikultura
100.00
0.79
288,980,900.00
96.33
11,019,100.00
3.67
0.19
100.00
0.19
70,559,000.00
100.00
0.00
0.00
1
Operasional Tupoksi OPT Hortikultura Petugas Pengamat Hama (PHP)
6 Petugas
2
TOT Kepemanduan SLPHT Hortikultura
30 Petugas dan Petani
Provinsi Banten
55,010,000.00
0.15
100.00
0.15
54,810,000.00
99.64
200,000.00
0.36
3
Rapat Teknis Pengendalian OPT Hortikultura Ke-1 dan ke-2
60 Petugas POPT
Provinsi Banten
17,390,000.00
0.05
100.00
0.05
17,390,000.00
100.00
0.00
0.00
4
Sekolah Lapang Pengendalian OPT Hortikultura Cabe Merah
25 Petani
41,266,000.00
0.11
100.00
0.11
41,266,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Percontohan Gerakan Pengendalian OPT Manggis
25 Petani
13,287,500.00
0.04
100.00
0.04
12,662,500.00
95.30
625,000.00
4.70
6
Percontohan Gerakan Pengendalian OPT Sayuran
25 orang
23,775,000.00
0.06
100.00
0.06
16,575,000.00
69.72
7,200,000.00
30.28
7
Percontohan Gerakan Pengendalian OPT Lalat Buah
25 Petani
Ds. Cimanis Kec. Sobang Kabupaten Pandeglang Ds. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Ds. Sindang karya Kec. Menes Kabupaten Pandeglang Ds. Banjarsari Kab. Lebak
23,917,500.00
0.06
100.00
0.06
23,360,900.00
97.67
556,600.00
2.33
8
Fasilitasi Alumni Pemandu SLPHT Hortikultura/IPPHTI
25 Petani
Kabupaten Lebak dan Pandeglang
8,795,000.00
0.02
100.00
0.02
8,682,500.00
98.72
112,500.00
1.28
9
Dukungan Pada Kegiatan PF2N D.I Yogyakarta
4 Petugas
DIY Yogyakarta
22,400,000.00
0.06
100.00
0.06
22,400,000.00
100.00
0.00
0.00
4 Kabupaten / Kota
4 kab/ 4 kota
23,600,000.00
0.06
100.00
0.06
21,275,000.00
90.15
2,325,000.00
9.85
100.00
1.59
598,800,000.00
99.80
1,200,000.00
0.20
10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 4 kab/4 kota
PENINGKATAN DAYA SAING DAN PEMASARAN PRODUK PETERNAKAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 36 Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian
Petugas dan Petani
100.00
48,763,200.00
2,645,400,000.00 600,000,000.00
1.59
100.00
11
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
Lokasi
(%) 7
8
0.13
85,674,500.00
0.23
100.00
Provinsi DKI Jakarta
38,968,500.00
0.10
1 Dokumen
Provinsi DKI Jakarta
34,143,500.00
0.09
Promosi Produk Pertanian dan Peternakan Dalam provinsi (Banten Expo 2013)
1 Kegiatan
Provinsi Banten
85,576,000.00
8
Promosi Produk Pertanian dan Peternakan Luar provinsi Banten (Agro & Food Expo 2013)
1 Kegiatan
Provinsi DKI Jakarta
9
Promosi Produk Pertanian dan Peternakan Luar provinsi Banten (Suropadan Agro Expo 2013)
1 Kegiatan
Provinsi Jawa Tengah
Pemantauan, Pendampingan dan pengawalan Pengolahan Hasil, pemasaran dan Informasi Harga Pasar Produk Pertanian dan Peternakan
5
Pengawalan Agro Outlet Kramat Jati
6
Gelar Produk Organik
7
64,425,500.00
0.17
Provinsi Banten
48,837,500.00
Provinsi Banten
11
100.00
4
Provinsi Banten
10
(%) (11):(6)
0.13
Apresiasi Pembiayaan Mendukung Peningkatan Daya Saing Pertanian
9 100.00
(Rp.)
64,425,500.00
3
0.15
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
Keuangan
0.17
Temu Bisnis Hortikultura
Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian
6 56,977,500.00
Tertimbang/ Kegiatan
Keuangan
100.00
2
30 Peserta, Gapoktan dan Petugas Pendamping 4 kabupaten/kota (1 Dokumen) 30 Peserta, Gapoktan dan Petugas Pendamping 4 kabupaten/kota (1 Dokumen) 50 Peserta, Poktan, Gapoktan dan Petugas Pendamping 4 kabupaten/kota (1 Dokumen) 25 Peserta, Petugas 4 kabupaten/kota (1 Dokumen) 2 Dokumen
Provinsi Banten
Sisa Anggaran
Fisik (%)
12 100.00
Temu Bisnis Tanaman Pangan
5
(Rp.)
Rencana Fisik (%)
56,977,500.00
2 1
4
Bobot
0.15
1
2
Nama Kelompok
Pagu Anggaran
37 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
(%) (13):(6)
13
14 0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
48,837,500.00
100.00
0.00
0.00
0.23
85,674,500.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.10
38,968,500.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.09
34,143,500.00
100.00
0.00
0.00
0.23
100.00
0.23
85,576,000.00
100.00
0.00
0.00
83,473,500.00
0.22
100.00
0.22
83,173,500.00
99.64
300,000.00
0.36
101,923,500.00
0.27
100.00
0.27
101,023,500.00
99.12
900,000.00
0.88
250,000,000.00
0.66
100.00
0.66
245,813,700.00
98.33
4,186,300.00
1.67
387,500.00
0.78
100.00
Pertemuan Pemantapan Perkembangan Kawasan Pertanian Terpadu
1 Paket Kegiatan
Provinsi Banten
49,575,000.00
0.13
100.00
0.13
49,187,500.00
99.22
2
Fasilitasi Hijauan Pakan Ternak di Kawasan Sitandu
1 Paket Kegiatan
Provinsi Banten
132,025,000.00
0.35
100.00
0.35
131,691,000.00
99.75
334,000.00
0.25
3
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sitandu
1 Paket Kegiatan
Provinsi Banten
30,200,200.00
0.08
100.00
0.08
29,175,400.00
96.61
1,024,800.00
3.39
4
Fasilitasi Tim Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten
10.000 stek, 7 Ha
Provinsi Banten
20,825,800.00
0.06
100.00
0.06
19,935,800.00
95.73
890,000.00
4.27
5
Fasilitasi Tim Pokja Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten
1 Kegiatan
Provinsi Banten
17,374,000.00
0.05
100.00
0.05
15,824,000.00
91.08
1,550,000.00
8.92
479,400,000.00
1.27
98.79
1.25
418,414,000.00
87.28
60,986,000.00
12.72
Petani, Kelompok TaniProvinsi dan Petugas Banten
41,355,000.00
0.11
100.00
0.11
38,865,000.00
93.98
2,490,000.00
6.02
Provinsi Banten
38,450,000.00
0.10
100.00
0.10
37,410,000.00
97.30
1,040,000.00
2.70
57,992,500.00
0.15
90.00
0.14
45,117,500.00
77.80
12,875,000.00
22.20
49,565,000.00
0.13
100.00
0.13
48,190,000.00
97.23
1,375,000.00
2.77
67,465,000.00 48,745,000.00
0.18 0.13
100.00 100.00
0.18 0.13
62,165,000.00 48,645,000.00
92.14 99.79
5,300,000.00 100,000.00
7.86 0.21
1
Kawasan Pertanian Terpadu
(Rp.) (6)-(11)
38 Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan 1 kali (40 orang), 1 dokumen 2 kali (40 orang), 1 dokumen 5 Kabupaten/kota, 1 dokumen
100.0
1
Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Alam Banjir
2
Rapat Koordinasi Bencana Alam Kekeringan
3
Surveilance Sebaran Bencana Alam dan Kekeringan
4
Surveilance Sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan
6 kabupaten/kota, 1 dokumen
5 6
Pelatihan Susut Hasil Padi Gerakan Pengendalian OPT
30 orang, 3 kali
Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Cilegon) Provinsi Banten
7 8
Rakor Perlindungan TP dan Pasca Panen Tk Pusat Pengembangan Kawasan Desa PHT
3 kali, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak 6 kali, 1 dokumen
Kabupaten Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak Provinsi Jakarta Kec. Cibadak Kab. Lebak
39,640,000.00 104,493,500.00
0.10 0.28
100.00 100.00
0.10 0.28
39,589,000.00 77,828,500.00
99.87 74.48
51,000.00 26,665,000.00
0.13 25.52
9
Rakor Persiapan Pengembangan Desa PHT
30 Ha/1 Kecamatan/3 Keltan/30 petani PHT, Kec. Cibadak Kab. Lebak 30 Orang, Kec. Cibadak Kab. Lebak
Kec. Cibadak Kab. Lebak
31,694,000.00
0.08
100.00
0.08
20,604,000.00
65.01
11,090,000.00
34.99
736,000,000.00
1.95
100.00
1.95
716,723,000.00
97.38
19,277,000.00
2.62
46,245,000.00
0.12
100.00
0.12
46,245,000.00
100.00
0.00
39 Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura 1
Fasilitasi Penggunaan Pestisida Yang Baik dan Benar Bagi Petugas
25 Petugas
Petani, Kelompok Tani dan Petugas
Prov. Banten
100.00
0.00
12
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
Realisasi
Sasaran Target Kinerja
Lokasi
4
5
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
2
2 Fasilitasi Teknologi Pasca Panen Cabe Merah dan Bawang Merah
40 Petani dan Petugas
Prov. Banten
6 48,824,000.00
3
Fasilitasi Teknologi Pasca Panen Anggrek dan Sedap Malam
40 Petani dan Petugas
Prov. Banten
4
Cetak Buku Analisis Usaha Tani Pada Komoditas Hortikultura
200 Buku
5
Cetak Buku Saku Identifikasi OPT Tanaman Hortikultura
6
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.13
9 100.00
46,924,000.00
0.12
Prov. Banten
22,325,000.00
200 Buku
Prov. Banten
Adopsi Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan pada Komoditas Cabai Merah dan Bawang Merah ke Provinsi Jawa Barat (Bandung)
40 Petani dan Petugas
Provinsi Jawa Barat (Bandung)
7
Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan pada Komoditas Cabe Merah di Kota Serang dan Kab. Lebak (luas lahan 2500 M2)
2.500 m2
Kota Serang dan Kabupaten Lebak
8
Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan pada Komoditas Bawang Merah di Kab. Serang dan Kab. Pandeglang (luas lahan 2500 M2)
2.500 m2
9 10 11 12
Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kab. Lebak Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kab. Pandeglang Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kab. Serang Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kota Serang
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
0.13
47,599,000.00
12 97.49
13 1,225,000.00
100.00
0.12
40,167,000.00
85.60
6,757,000.00
14.40
0.06
100.00
0.06
22,325,000.00
100.00
0.00
0.00
21,200,000.00
0.06
100.00
0.06
21,200,000.00
100.00
0.00
0.00
74,905,000.00
0.20
100.00
0.20
72,405,000.00
96.66
2,500,000.00
3.34
107,264,900.00
0.28
100.00
0.28
105,329,900.00
98.20
1,935,000.00
1.80
Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang
36,938,900.00
0.10
100.00
0.10
36,938,900.00
100.00
0.00
0.00
20 Petani dan Petugas
Kabupaten Lebak
20 Petani dan Petugas
Kabupaten Pandeglang
20 Petani dan Petugas
Kabupaten Serang
20 Petani dan Petugas
Kota Serang
28,418,000.00 86,532,200.00 14,693,000.00 14,693,000.00
0.08 0.23 0.04 0.04
100.00 100.00 100.00 100.00
0.08 0.23 0.04 0.04
26,413,000.00 84,837,200.00 14,693,000.00 14,693,000.00
92.94 98.04 100.00 100.00
2,005,000.00 1,695,000.00 0.00 0.00
7.06 1.96 0.00 0.00
13 Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kota Cilegon
20 Petani dan Petugas
Kota Cilegon
14,693,000.00
0.04
100.00
0.04
14,693,000.00
100.00
0.00
0.00
14 Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kota Tangerang
20 Petani dan Petugas
Kota Tangerang
14,693,000.00
0.04
100.00
0.04
14,693,000.00
100.00
0.00
0.00
15 Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kab. Tangerang
20 Petani dan Petugas
Kabupaten Tangerang
14,693,000.00
0.04
100.00
0.04
14,693,000.00
100.00
0.00
0.00
16 Fasilitasi Teknik Perbanyakan Agens Hayati di Kota Tangerang Selatan
20 Petani dan Petugas
Kota Tangerang Selatan
14,693,000.00
0.04
100.00
0.04
14,693,000.00
100.00
0.00
0.00
17 Koordinasi Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura
30 Petani dan Petugas
Prov. Banten
56,760,000.00
0.15
100.00
0.15
56,100,000.00
98.84
660,000.00
1.16
18 Adopsi Teknologi Pasca Panen Komoditas Hortikultura ke Provinsi Jawa Barat (Suka Bumi)
40 Petani dan Petugas
Provinsi Jawa Barat (Sukabumi)
71,505,000.00
0.19
100.00
0.19
69,005,000.00
96.50
2,500,000.00
3.50
580,000,000.00
1.53
100.00
1.53
579,345,000.00
99.89
655,000.00
0.11
1
2
Nama Kelompok
Pagu Anggaran
40 Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan
2.51
Sosialisasi Pasca Panen Peternakan
30 orang, 1 dokumen
Provinsi Banten
23,846,000.00
0.06
100.00
0.06
23,846,000.00
100.00
0.00
0.00
2
Bintek Fasilitasi Pasca Panen
30 orang, 1 dokumen
Provinsi Banten
52,721,000.00
0.14
100.00
0.14
52,721,000.00
100.00
0.00
0.00
3
Fasilitasi Hasil Olahan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terkait Peternakan
8 kab/kota, 16 POK
8 Kab/Kota
21,745,000.00
0.06
100.00
0.06
21,745,000.00
100.00
0.00
0.00
4 5 6
Uji Sampel Produk Peternakan pertemuan Hasil Uji sampel Produk Peternakan Peningkatan Kapasitas Produk Peternakan
64 sampel
8 Kab/Kota
30 orang, 1 dokumen
Provinsi Banten
30 orang, 1 dokumen
Kab/Kota
21,050,000.00 24,971,000.00 52,721,000.00
0.06 0.07 0.14
100.00 100.00 100.00
0.06 0.07 0.14
21,050,000.00 24,971,000.00 52,721,000.00
100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Peternakan ke Manado
1 kegiatan, 1 Dokumen
Manado
26,046,000.00
0.07
100.00
0.07
26,046,000.00
100.00
0.00
0.00
8
Fasilitasi Semi Loka Peternakan Ke Papua
1 kegiatan, 1 Dokumen
Provinsi Papua
34,899,000.00
0.09
100.00
0.09
34,899,000.00
100.00
0.00
0.00
9
Uji Sampel pakan Ternak
32 sampel
8 Kab/Kota
19,250,000.00
0.05
100.00
0.05
19,250,000.00
100.00
0.00
0.00
10 Pertemuan Hasil Uji Sampel Pakan
30 org, 1 dokumen
Provinsi Banten
23,871,000.00
0.06
100.00
0.06
23,871,000.00
100.00
0.00
0.00
11 Pertemuan Sosialisasi Teknologi dan Formulasi Pakan
30 org, 1 dokumen
Kab/Kota
52,721,000.00
0.14
100.00
0.14
52,721,000.00
100.00
0.00
0.00
12 Fasilitasi Peningkatan Mutu pakan Ke Kementan
1 kegiatan, 1 Dokumen
Kementan, Jakarta
5,500,000.00
0.01
100.00
0.01
5,500,000.00
100.00
0.00
0.00
13 Fasilitasi Pengawasan Peningkatan Mutu Pakan ke Tingkat Kab/Kota
1 kegiatan, 1 Dokumen
8 Kab/Kota
12,500,000.00
0.03
100.00
0.03
12,500,000.00
100.00
0.00
0.00
14 Pertemuan Koordinasi Laboratorium Pakan ke Kalbar
1 kegiatan, 1 Dokumen
Provinsi kalimantan barat
16,268,000.00
0.04
100.00
0.04
16,268,000.00
100.00
0.00
0.00
15 Apresiasi Pengembangan Pakan Terhadap Integrasi Ternak
30 orang, 1 dokumen
Provinsi banten
52,916,050.00
0.14
100.00
0.14
52,916,050.00
100.00
0.00
0.00
16 Fasilitasi Peningkatan Hijauan Pakan Ternak Ke Kementan
1 kegiatan, 1 Dokumen
Provinsi banten
4,200,000.00
0.01
100.00
0.01
4,200,000.00
100.00
0.00
0.00
1
peternak dan aparatur
100.00
14
13
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
No.
1
Target Kinerja
18 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna Terkait Peternakan ke Kelompok Penerima Bantuan 19 Magang Teknologi Tepat Guna Terkait Peternakan ke Kelompok Penerima Bantuan
Nama Kelompok
2
2 17 Fasilitasi Hijauan Pakan Ternak
Realisasi
Sasaran
4
Lokasi
5
5.000 stek, 1600 Kg Konsentrat 20 orang, 1 dokumen
Desa Kadu Beureum Kec Pabuaran Kab Serang Provinsi Banten
20 orang, 1 dokumen
Sukabumi, Jawa Barat
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA PETERNAKAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 41 Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian 1
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
6 51,300,000.00
Sisa Anggaran
Fisik (%) Tertimbang/ Kegiatan
0.14
9 100.00
15,288,450.00
0.04
68,186,500.00
0.18
Keuangan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
10
11
Keuangan (%) (11):(6)
0.14
50,645,000.00
12 98.72
100.00
0.04
15,288,450.00
100.00
0.18
100.00
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
13
14 655,000.00
1.28
100.00
0.00
0.00
68,186,500.00
100.00
0.00
0.00
1.27
480,900,000.00
100.00
0.00
0.00
480,900,000.00 480,900,000.00
1.27
Provinsi Banten
25,440,000.00
0.07
100.00
0.07
25,440,000.00
100.00
0.00
0.00
4 Kab. 4 Kota
77,714,000.00
0.21
100.00
0.21
77,714,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
34,269,000.00
0.09
100.00
0.09
34,269,000.00
100.00
0.00
0.00
40 Orang Pengurus Kelompok Tani 30 Orang pengurus LM3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelompok Tani pada Pengembangan Jagung Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelompok Tani pada Pengembangan Hortikultura 50 Orang Ketua kelompok tani Kabupaten/Kota
Provinsi, 4 Kabupaten dan 4 kota
70,659,000.00
0.19
100.00
0.19
70,659,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
79,835,000.00
0.21
100.00
0.21
79,835,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
78,985,000.00
0.21
100.00
0.21
78,985,000.00
100.00
0.00
0.00
50 Orang Ketua kelompok tani Kabupaten/Kota 30 Orang Anggota Pramuka Sinkronisasi dan Koordinasi Gapoktan dalam menunjang Program GP3K Kabupaten/Kota 50 Orang Kelompok Tani Pengawalan dan Pendampingan Lembaga Mandiri yang mengakar di Masyarakat (LM3) Kab. dan Kota
Provinsi Banten
64,025,000.00
0.17
100.00
0.17
64,025,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
25,418,000.00
0.07
100.00
0.07
25,418,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
24,555,000.00
0.06
100.00
0.06
24,555,000.00
100.00
0.00
0.00
100.00
6.21
2,262,760,000.00
96.46
83,040,000.00
3.54
0.00
0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Tani dalam Peningkatan Produksi Padi 40 Orang pengelola kelembagaan tani Kabupaten/Kota 48 Kelompok tani
Kelompok Tani dan Pelaku Usaha Tani
2
Penilaian Kelembagaan Tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3
50 OrangProgram pengurusP2WKSS KWT Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kelompok Wanita Tani dalam Menunjang
100.00
Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 9
Workshop Manajemen Kelompok Tani Menuju Gabungan Kelompok Tani
Raimuna Daerah Saka Taruna Bumi Tk. Provinsi Banten
PENINGKATAN DAYA DUKUNG SUMBERDAYA PERTANIAN
2,345,800,000.00
42 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian
2,345,800,000.00
6.21
100.00
P3A/GP3A dan UPJA Provinsi Banten
64,120,000.00
0.17
100.00
0.17
64,120,000.00
100.00
1
Bimbingan Teknis Pengelolaan Hemat Air bagi Pengurus P3A Mitra Cai
30 Orang Pengurus Mitra Cai
2
Bimbingan Teknis Pengawalan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian
30 Orang
Provinsi Banten
127,535,000.00
0.34
100.00
0.34
127,525,000.00
99.99
10,000.00
0.01
3
Pelatihan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kelompok UPJA
30 Pengurus UPJA
Provinsi Banten
23,565,000.00
0.06
100.00
0.06
23,025,000.00
97.71
540,000.00
2.29
4 5 6
Inventarisasi Saluran Irigasi Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk bersubsidi
1 Dokumen
Provinsi Banten
1 Dokumen
4 Kabupaten dan 4 Kota
Sosialisasi PP No. 12 Tahun 2012, PPNo.25 Tahun 2012 dan PP No. 30 Tahun 2012
1 Dokumen
Provinsi Banten
25,420,000.00 23,325,000.00 23,325,000.00
0.07 0.06 0.06
100.00 100.00 100.00
0.07 0.06 0.06
25,420,000.00 23,325,000.00 23,325,000.00
100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
30 Orang peserta terdiri dari 4 Kab / 4 Kota 30 Pengurus P3A/GP3A (4 Kab / 4 Kota) 3 Pengurus P3A/GP3A (4 Kab / 4 Kab) 3 Orang Kelompok UPJA
Provinsi Banten
23,325,000.00
0.06
100.00
0.06
23,325,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
23,325,000.00
0.06
100.00
0.06
23,325,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
26,323,500.00
0.07
100.00
0.07
26,323,500.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
27,011,500.00
0.07
100.00
0.07
26,211,500.00
97.04
800,000.00
2.96
Provinsi Banten
102,975,000.00
0.27
100.00
0.27
102,975,000.00
100.00
0.00
0.00
Provinsi Banten
1,765,250,000.00
4.67
100.00
4.67
1,688,960,000.00
95.68
76,290,000.00
4.32
13 Sosialisasi Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian bagi penerima bantuan
62,716,000.00
0.17
100.00
0.17
57,316,000.00
91.39
5,400,000.00
8.61
14 Sosialisasi Aplikasi Penggunaan Pestisida
27,584,000.00
0.07
100.00
0.07
27,584,000.00
100.00
0.00
0.00
37,800,500,000.00
100.00
99.71
36,924,416,669.00
97.68
876,083,331.00
7 8 9
Pertemuan Koordinasi P3A/GP3A Tingkat Provinsi Pertemuan Koordinasi UPJA Tingkat Provinsi Perlombaan P3A/GP3A Tingkat provinsi
10
Perlombaan UPJA Tingkat Provinsi 11 Pembinaan Pedagang Pupuk dan pestisida dalam rangka Sosialisasi UU No. 12 30 Orang Peserta terdiri dari 4 Kab / 4 Kota Tentang Budidaya Tanaman Traktor 22 Unit, RMU 2 Unit, 12 Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air 4 Unit dan Handsprayer 30 Unit
JUMLAH
100.00
14
2.32
No.
1
Realisasi
Sasaran
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
2
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 6
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Keuangan
(%)
Rencana Fisik (%)
Keuangan
Tertimbang/ Kegiatan
Tertimbang/ Instansi (7)x(9)
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 : AP/Lap-01 : DESEMBER
KET.
15
16
KET.
15
17
KET.
15
18
KET.
15
19
KET.
15
20
KET.
15
21
KET.
15
22
KET.
15
23
KET.
15
24
KET.
15
25
KET.
15
26
KET.
15
27
KET.
15
28
KET.
15
29
KET.
15
30
