LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD - P PROVINSI BANTEN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten
Bulan Triwulan
: Desember : IV (Empat)
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1
FISIK (%)
TARGET KINERJA
2
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
3
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai
Aparatur Disbudpar
Provinsi Banten
B BELANJA LANGSUNG
BOBOT (%)
SISA ANGGARAN KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp)
%
11
12 = 11/6x100
(Rp)
%
13 = 6-11
14 = 13/6x100
8
9
10 = 7x9/100
7,372,000,000 7,372,000,000
21.67 21.67
100 100
96.06 96.06
20.81 20.81
7,063,643,777 7,063,643,777
95.82 95.82
308,356,223 308,356,223
4.18 4.18
6
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
KEUANGAN
26,650,000,000
78.33
100
97.70
76.53
23,838,697,645
89.45
2,811,302,355
10.55
I
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
7,509,430,800
22.07
100
94.11
20.77
6,678,002,078
88.93
831,428,722
11.07
1
Pembinaan Kesenian Daerah
1,935,430,800
5.69
100
92.86
5.28
1,764,196,476
91.15
171,234,324
8.85
Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten 38 Kali
2
Sanggar Seni Tari
Provinsi Banten
277,560,800
0.82
100
100
30.00
259,690,800
93.56
17,870,000
6.44
Kota Serang & DKI Jakarta Provinsi Kepuluan Riau (Batam) Kab. Tangerang Kab. Lebak DKI Jakarta Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Provinsi Banten
189,875,000
0.56
100
100
50.00
183,185,700
96.48
6,689,300
3.52
176,568,000
0.52
100
100
0.52
173,005,076
97.98
3,562,924
2.02
144,600,000 250,000,000 29,127,000 109,741,000 93,722,000 32,900,000 75,408,000 18,629,000
0.43 0.73 0.09 0.32 0.28 0.10 0.22 0.05
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
0.43 0.73 0.09 0.32 0.28 0.10 0.22 0.05
138,175,600 230,714,800 28,227,000 89,285,000 93,180,000 32,615,000 74,708,700 18,629,000
95.56 92.29 96.91 81.36 99.42 99.13 99.07 100.00
6,424,400 19,285,200 900,000 20,456,000 542,000 285,000 699,300 -
4.44 7.71 3.09 18.64 0.58 0.87 0.93 -
72,821,000
0.21
100
0
0.00
-
-
72,821,000
100.00
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
1 Kali
Pelajar dan Mahasiswa
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah
1 Kali
Group Seni Tari
Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 950 keping DVD 1 Set Dokumen 310 Buku
Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri
1 Kali
Kelompok Seni Marawis Kelompok Seni Qosidah Group Seni Tari Grup Musik Grup Musik (7 Aliran Musik) Grup Musik Kesenian Khas Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa
Terlaksananya Kemilau Nusantara
1 Kali
Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten
1 Kali
Luar Negeri
Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa Seniman, Sanggar Seni Budaya, Pelajar dan Mahasiswa
Provinsi Banten
152,179,000
0.45
100
100
0.45
144,511,500
94.96
7,667,500
5.04
Provinsi Banten
312,300,000
0.92
100
100
0.92
298,268,300
95.51
14,031,700
4.49
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
1,055,000,000
3.10
100
97.14
3.01
934,911,600
88.62
120,088,400
11.38
Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian
1 Kali 32 kali
Sanggar Seni Sanggar & Pelaku Seni
Prov. Banten Prov. Banten
117,638,000 44,458,500
0.35 0.13
100 100
100 80
0.35 0.10
97,291,000 28,081,500
82.70 63.16
20,347,000 16,377,000
17.30 36.84
Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten Pekan Budaya Banten
1 kali 2 kali 1 kali
Pelajar, Mahasiswa, Umum Sanggar & Pelaku Seni Sanggar & Pelaku Seni
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
168,714,500 104,189,000 70,000,000
0.50 0.31 0.21
100 100 100
100 100 100
0.50 0.31 0.21
149,515,500 85,930,000 60,057,500
88.62 82.48 85.80
19,199,000 18,259,000 9,942,500
11.38 17.52 14.20
1 kali 1 kali
Sanggar & Pelaku Seni Sanggar & Pelaku Seni
Prov. Banten Prov. Banten
150,000,000 400,000,000
0.44 1.18
100 100
100 100
0.44 1.18
135,765,000 378,271,100
90.51 94.57
14,235,000 21,728,900
9.49 5.43
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1 3
4
5
FISIK (%)
TARGET KINERJA
2
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
3
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Kab. Lebak
BOBOT (%)
SISA ANGGARAN KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp)
%
11
12 = 11/6x100
(Rp)
%
13 = 6-11
14 = 13/6x100
8
9
10 = 7x9/100
1,535,000,000
4.51
100
100
4.51
1,427,999,500
93.03
107,000,500
6.97
108,424,800
0.32
100
100
0.32
104,024,800
95.94
4,400,000
4.06
6
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
KEUANGAN
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun 1 Kali Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu1 Kali
Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Adat
Kab. Lebak
95,450,000
0.28
100
100
0.28
90,750,000
95.08
4,700,000
4.92
Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten
1 Kali
Kelompok Masyarakat Adat
Kab. Lebak
44,750,000
0.13
100
100
0.13
41,750,000
93.30
3,000,000
6.70
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Dokumen
Kota Serang Kota Serang Kab Serang Kota Cilegon Kota Serang
934,223,000 22,411,800 22,208,600 22,411,800 74,300,000
2.75 0.07 0.07 0.07 0.22
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
2.75 0.07 0.07 0.07 0.22
850,357,500 22,411,800 22,208,600 22,411,800 73,845,000
91.02 100.00 100.00 100.00 99.39
83,865,500 455,000
8.98 0.61
Lokakarya Rumah Adat Banten
1 Kali
Provinsi Banten
70,820,000
0.21
100
100
0.21
70,320,000
99.29
500,000
0.71
Saresahan Kebudayaan
1 Kali
Kelompok Masyarakat Adat Kelompok Masyarakat Islam Kelompok Masyarakat Islam Kelompok Masyarakat Islam Kelompok Masyarakat Adat & Budayawan Kelompok Masyarakat Adat & Budayawan Kelompok Masyarakat Adat & Budayawan
Provinsi Banten
140,000,000
0.41
100
100
0.41
129,920,000
92.80
10,080,000
7.20
1,310,000,000
3.85
100
91.67
3.53
1,078,817,000
82.35
231,183,000
17.65
63,880,000
0.19
100
0
0.00
-
-
63,880,000
100.00
Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya d1 Dokumen Kota Serang
Cagar Budaya
Kota Serang
Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya 1 Dokumen Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di 3000 Eksemplar Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid 3000 Eksemplar Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno 3000 Eksemplar Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama 3000 Eksemplar Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa 3000 Eksemplar Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi 3000 Eksemplar Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi 3000 Eksemplar Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 1 Paket Cetak Buku Wisata Budaya Banten 1020 Buku Saresehan Krakatau 131 tahun silam 1 Kali
Cagar Budaya
Kota Cilegon
63,940,000
0.19
100
100
0.19
62,680,000
98.03
1,260,000
1.97
Cagar Budaya
Prov. Banten
190,050,000
0.56
100
100
0.56
160,599,000
84.50
29,451,000
15.50
Cagar Budaya
Kota Serang
133,726,000
0.39
100
100
0.39
108,262,353
80.96
25,463,647
19.04
Cagar Budaya
Kota Serang
111,840,000
0.33
100
100
0.33
95,875,000
85.73
15,965,000
14.27
Cagar Budaya
Kota Serang
116,886,000
0.34
100
100
0.34
102,592,000
87.77
14,294,000
12.23
Cagar Budaya
Kota Serang
201,886,000
0.59
100
100
0.59
185,256,647
91.76
16,629,353
8.24
Cagar Budaya
Kota Serang
71,896,000
0.21
100
100
0.21
59,436,000
82.67
12,460,000
17.33
Cagar Budaya
Kota Serang
105,896,000
0.31
100
100
0.31
93,701,000
88.48
12,195,000
11.52
Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya
Kota Serang Kota Serang Kota Serang
100,000,000 75,000,000 75,000,000
0.29 0.22 0.22
100 100 100
100 100 100
0.29 0.22 0.22
63,300,000 73,215,000 73,900,000
63.30 97.62 98.53
36,700,000 1,785,000 1,100,000
36.70 2.38 1.47
1,674,000,000
4.92
100.00
88.89
4.37
1,472,077,502
87.94
201,922,498
12.06
Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani
1 Paket Pengadaan Koleksi Musuem 1 Kali Pemeliharaan Koleksi Museum 1 Film Etnografi Gerabah 2.000 Leflet, 10 Backdrop, 10 Roll up Banner 48 Kali Kunjungan 2 Kali Pameran Tingkat Nasional 1 Kali Pameran 1 Set Dokumen 1.200 Buku 1.200 Buku 1.200 Buku
Cagar Budaya Cagar Budaya Masyarakat & Pelajar Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Cagar Budaya Kesejarahan Kesejarahan Kesejarahan
Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Nasional Nasional Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang
149,041,900 32,009,800 66,835,000 34,520,000 93,081,000 95,053,000 60,775,000 32,645,000 132,790,000 120,320,000 211,705,000
0.44 0.09 0.20 0.10 0.27 0.28 0.18 0.10 0.39 0.35 0.62
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100
0.44 0.09 0.20 0.10 0.27 0.00 0.18 0.10 0.39 0.35 0.62
144,409,400 32,009,800 66,225,000 34,307,136 81,916,116 57,580,600 32,614,750 131,110,000 118,760,000 209,905,000
96.89 100.00 99.09 99.38 88.01 94.74 99.91 98.73 98.70 99.15
4,632,500 610,000 212,864 11,164,884 95,053,000 3,194,400 30,250 1,680,000 1,560,000 1,800,000
3.11 0.91 0.62 11.99 100.00 5.26 0.09 1.27 1.30 0.85
Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten
1.100 Buku 2.200 Buku
Kesejarahan Kesejarahan
Kota Serang Kota Serang
141,105,000 68,335,000
0.41 0.20
100 100
100 100
0.41 0.20
141,105,000 67,785,000
100.00 99.20
550,000
0.80
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
1
FISIK (%) LOKASI
KETERANGAN (Rp)
%
(Rp)
11 131,105,000 82,335,000 -
12 = 11/6x100 92.91 100.00 -
%
5 Kota Serang Kota Serang Provinsi Banten
6 141,105,000 82,335,000 70,684,600
7 0.41 0.24 0.21
8 100 100 100
9 100 100 0
10 = 7x9/100 0.41 0.24 0.00
Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten
1 Kali 1 Kali
Masyarakat & Pelajar Masyarakat & Pelajar
Provinsi Banten Provinsi Banten
41,659,700 100,000,000
0.12 0.29
100 100
100 100
0.12 0.29
41,659,700 99,250,000
100.00 99.25
750,000
0.75
619,970,000
1.82
100
95.83
1.75
477,916,400
77.09
142,053,600
22.91
92,523,000
0.27
100
100
0.27
92,394,000
99.86
129,000
0.14
4
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
13 = 6-11 14 = 13/6x100 10,000,000 7.09 70,684,600 100.00
Aparatur disbudpar
Kota Serang
19,342,000
0.06
100
100
0.06
19,342,000
100.00
-
-
Aparatur disbudpar
Kota Serang
73,181,000
0.22
100
100
0.22
73,052,000
99.82
129,000
0.18
527,447,000
1.55
100
91.67
1.42
385,522,400
73.09
141,924,600
26.91
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan a. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan 2015 b. Forum Perencanaan Pembangunan c. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
1 Set
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
53,924,000
0.16
100
100
0.16
53,264,000
98.78
660,000
1.22
1 Kali 1 Tahun
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
153,978,000 179,335,000
0.45 0.53
100 100
100 50
0.45 0.26
152,723,500 51,851,700
99.19 28.91
1,254,500 127,483,300
0.81 71.09
d. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 e. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja f. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
3 Set Dokumen 4 Set Dokumen Capaian Kinerja 1 Set Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Kab. Serang Dalam dan Luar Daerah Kota Serang Kota Serang Prov. Bali dan Kota Serang
53,010,000 13,760,000 73,440,000
0.16 0.04 0.22
100 100 100
100 100 100
0.16 0.04 0.22
44,510,000 13,760,000 69,413,200
83.97 100.00 94.52
8,500,000 4,026,800
16.03 5.48
6,205,700,000
18.24
100
98.10
17.89
5,786,085,426
93.24
419,614,574
6.76
870,723,500
2.56
100
100
2.56
832,024,300
95.56
38,699,200
4.44
Provinsi Banten Provinsi Banten
296,100,000 74,900,000
0.87 0.22
100 100
100 100
0.87 0.22
272,880,000 73,984,000
92.16 98.78
23,220,000 916,000
7.84 1.22
Provinsi Banten Provinsi Banten
4,800,000 291,800,000
0.01 0.86
100 100
100 100
0.01 0.86
4,800,000 290,385,000
100.00 99.52
1,415,000
0.48
Provinsi Banten
51,500,000
0.15
100
100
0.15
50,286,800
97.64
1,213,200
2.36
Provinsi Banten
41,200,000
0.12
100
100
0.12
36,283,500
88.07
4,916,500
11.93
Provinsi Banten Provinsi Banten
70,923,500 39,500,000
0.21 0.12
100 100
100 100
0.21 0.12
65,815,000 37,590,000
92.80 95.16
5,108,500 1,910,000
7.20 4.84
835,900,000
2.46
100
100
2.46
750,847,500
89.83
85,052,500
10.17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat alat Angkutan Darat Alat Perlengkapan Kantor
Peralatan Komunikasi Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat - alat Studio Area Taman Kampung Banten di Halaman Kantor Tersedianya Mebelair
2
TERTIMBANG INSTANSI
Kesejarahan Kesejarahan Cagar Budaya
3
III Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1
SISA ANGGARAN
1.100 Buku 1.300 Buku 1 Kali
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, 40 Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan50 Dokumen Akhir Tahun 2
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
2 Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan
II Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1
BOBOT (%)
KEUANGAN
5 unit Roda Dua, 1 Unit Roda Empat Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar 5 unit Penghancur Kertas, 7 Unit Lemari Arsip, 3 Unit Filling Cabinet, 1 Unit TV, 1 Unit Meja Kerja Esselon II 4 Unit Handy Talky Aparatur disbudpar 10 Unit Komputer/PC, 5 Unit Notebook, 4 Aparatur disbudpar unit Printer 2 Unit Dispenser, 2 Unit AC, 3 Unit TV LED, Aparatur disbudpar 1 unit Pompa Air 1 Unit Kamera Digital, 1 Unit Karaoke Player, Aparatur disbudpar 2 Unit Wide Lens 10 Unit Lampu Hias, 1 unit Mushola Aparatur disbudpar 4 unit Lampu Panjang Cinderamata Aparatur disbudpar
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
1 Tahun Anggaran
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
354,260,000
1.04
100
100
1.04
349,012,300
98.52
5,247,700
1.48
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
10 Unit Mobil Dinas, 11 Unit Motor Dinas
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
194,170,000
0.57
100
100
0.57
186,791,200
96.20
7,378,800
3.80
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
35 Unit AC, 35 Komputer/PC, 20 Notebook/Laptop, 15 Printer 1 Tahun Anggaran
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
67,150,000
0.20
100
100
0.20
67,145,000
99.99
5,000
0.01
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
220,320,000
0.65
100
100
0.65
147,899,000
67.13
72,421,000
32.87
Bahan Bakar Minyak
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1 3
TARGET KINERJA
2
3
5
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi 12 Org Security, 18 Org Pramubakti, 1 Org Pengemudi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 1 Tahun Anggaran Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 1 Tahun Anggaran Penyediaan Barang Cetakan 1 Tahun Anggaran Penyediaan Makan/Minum 1 Tahun Anggaran Penyediaan Pakaian Dinas/Batik 100 Org Pegawai Instruktur Senam 12 Bulan Pembiayaan Premi Asuransi BMD 1 Tahun Anggaran Pembiayaan Sewa Tempat 1 Tahun Anggaran Promosi Publikasi 1 Tahun Anggaran Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 Tahun Anggaran Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor 1 Tahun Anggaran
4
FISIK (%)
SISA ANGGARAN KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp)
%
11
12 = 11/6x100
(Rp)
%
13 = 6-11
14 = 13/6x100
8
9
10 = 7x9/100
2,445,671,500
7.19
100
100
7.19
2,323,017,418
94.98
122,654,082
5.02
6
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
470,460,000
1.38
100
100
1.38
466,640,000
99.19
3,820,000
0.81
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
136,855,000 478,898,500 77,125,000 119,100,000 100,400,000 14,400,000 900,000 109,000,000 61,400,000 636,780,000 240,353,000
0.40 1.41 0.23 0.35 0.30 0.04 0.00 0.32 0.18 1.87 0.71
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.40 1.41 0.23 0.35 0.30 0.04 0.00 0.32 0.18 1.87 0.71
131,325,000 449,728,876 70,900,000 119,100,000 98,893,500 14,400,000 900,000 108,769,190 49,190,000 623,017,852 190,153,000
95.96 93.91 91.93 100.00 98.50 100.00 100.00 99.79 80.11 97.84 79.11
5,530,000 29,169,624 6,225,000 1,506,500 230,810 12,210,000 13,762,148 50,200,000
4.04 6.09 8.07 1.50 0.21 19.89 2.16 20.89
245,390,000 46,500,000 16,390,000
0.72 0.14 0.05
100 100 100
93.33 80.00 100
0.67 0.11 0.05
222,120,000 26,900,000 14,730,000
90.52 57.85 89.87
23,270,000 19,600,000 1,660,000
9.48 42.15 10.13
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011
5 Org Aparatur 100 Org Pegawai
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Provinsi Banten Provinsi Banten
Capacity Building
120 Org Pegawai
Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalis
BOBOT (%)
KEUANGAN
182,500,000
0.54
100
100
0.54
180,490,000
98.90
2,010,000
1.10
1,208,664,000
3.55
100
100
3.55
1,119,379,102
92.61
89,284,898
7.39
Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 Bendera/Pataka/Tiang 7 OH 5 Unit/Buah Perlengkapan Kantor, 1 Paket Perlengkapan Kantor, 1 Unit Meubelair, 4 Unit Peralatan Dapur Rumah Tangga, 26 Buah Penghias Ruangan, 5 Unit Alat - alat Komunikasi, 19 Unit alat - alat persenjataan 2 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Unit Mesin Absensi, 1 Unit Brangkas, 1 Papan Struktur Organisasi
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1,700,000 35,050,000 11,347,883
0.00 0.10 0.03
100 100 100
100 100 100
0.00 0.10 0.03
1,700,000 28,151,660 11,347,700
100.00 80.32 100.00
6,898,340 183
19.68 0.00
Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar Aparatur disbudpar
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
61,880,000 6,461,591 17,371,825
0.18 0.02 0.05
100 100 100
100 100 100
0.18 0.02 0.05
53,150,000 6,461,591 17,371,825
85.89 100.00 100.00
8,730,000 -
14.11 -
Belanja Modal Pengadaan Komputer
3 Unit Komputer PC, 2 Unit Notebook/Laptop Aparatur disbudpar
Provinsi Banten
51,106,900
0.15
100
100
0.15
50,240,000
98.30
866,900
1.70
Belanja Modal Meubelair
1 Meja Rapat, 1 Set Sofa, 24 M2 Kaca, 5 Set Aparatur disbudpar Meja Kerja Aparatur disbudpar 2 Unit Dispenser, 2 Unit Lemari Es, 1 Vacuum Cleaner, 2 Dehumidifier, 2 Unit AC Split, 2 Unit AC Standing Portabel, 9 Unit Televisi, 1 Paket Pompa Air, 2 Unit alat pemadam kebakaran, Belanja Modal Penghias Ruangan 1 unit gordyn/partikel line, 1 paket tralis, 1 Aparatur disbudpar paket karpet Belanja Modal alat - alat Studio 1 Unit Proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit Aparatur disbudpar DVD Player, 2 Paket sound system, 1 Paket Peredam studio, 1 Paket lighting, 2 Buah drybox, 1 Paket lighting musium, 1 set sound system, studio tari dan galeri Belanja Modal alat - alat Komunikasi 1 unit Faximili Aparatur disbudpar Belanja Modal alat - alat Laboratorium 1 Paket Aparatur disbudpar Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 1 Paket Instalasi Telepon Aparatur disbudpar Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan 1 Set Instrumen Musik 2 Set Instrumen Besar Aparatur disbudpar Angklung, 1 Set Beduk Rampak, 1 Set Terbang Besar, 1 Set Gamelan Degung, 1 set gamelan salendro, 50 Frame lukisan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan 1 Paket CCTV, 2 Set Scuba Diving, 1 Unit Aparatur disbudpar Bencana Compressor Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 1 set alat musik petik, 2 kendang pencak, 2 set Aparatur disbudpar kendang rempak, 1 set alat musik pijit
Provinsi Banten
29,725,100
0.09
100
100
0.09
29,582,100
99.52
143,000
0.48
Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Provinsi Banten
189,222,251
0.56
100
100
0.56
175,315,026
92.65
13,907,225
7.35
Provinsi Banten
137,493,800
0.40
100
100
0.40
136,579,400
99.33
914,400
Provinsi Banten
273,209,275
0.80
100
100
0.80
246,126,300
90.09
27,082,975
9.91
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
2,450,000 22,036,000 5,862,075 193,200,000
0.01 0.06 0.02 0.57
100 100 100 100
100 100 100 100
0.01 0.06 0.02 0.57
2,450,000 21,872,000 5,862,000 164,095,000
100.00 99.26 100.00 84.94
164,000 75 29,105,000
0.74 0.00 15.06
Provinsi Banten
119,812,800
0.35
100
100
0.35
119,320,000
99.59
492,800
0.41
Provinsi Banten
50,734,500
0.15
100
100
0.15
49,754,500
98.07
980,000
1.93
0.66504817
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1 6
TARGET KINERJA
2
3
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Unit / Tahun 9 Unit / Tahun
Aparatur Balai UPT Aparatur Balai UPT Aparatur Balai UPT Aparatur Balai UPT Aparatur Balai UPT Aparatur Balai UPT
13 Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Paket
Penyediaan lampu listrik/neon
40 Buah
Penyediaan Tersedianya peralatan Dapur
1 Paket
Penyediaan belanja telepon kantor
12 Bulan
Penyediaan belanja listrik
12 Bulan
Penyediaan surat kabar
120 Eksemplar
Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku1 Paket Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan pembiayaan foto copy 10. 000 Lembar Penyediaan makan minum rapat
12 Bulan
Penyediaan air minum
360 Galon
Pakaian Seragam
1 Paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 Orang / Tahun
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 Orang / Tahun
Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya Aparatur Balai UPT Taman Budaya
KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp) 11
%
%
13 = 6-11
14 = 13/6x100
9
10 = 7x9/100
93.33
0.24
82,278,800
92.71
6,471,200
7.29
6,076,000 3,500,000 44,256,000 22,968,000 7,000,000 4,950,000
0.02 0.01 0.13 0.07 0.02 0.01
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 60
0.02 0.01 0.13 0.07 0.02 0.01
6,076,000 3,500,000 43,597,800 20,592,000 6,113,000 2,400,000
100.00 100.00 98.51 89.66 87.33 48.48
658,200 2,376,000 887,000 2,550,000
1.49 10.34 12.67 51.52
510,601,000
1.50
100
100
1.50
456,418,306
89.39
54,182,694
10.61
Provinsi Banten
182,400,000
0.54
100
100
0.54
182,400,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
24,046,000
0.07
100
100
0.07
23,827,200
99.09
218,800
0.91
Provinsi Banten
3,400,000
0.01
100
100
0.01
3,400,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
2,520,000
0.01
100
100
0.01
2,520,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
37,200,000
0.11
100
100
0.11
18,335,111
49.29
18,864,889
50.71
Provinsi Banten
156,000,000
0.46
100
100
0.46
134,862,475
86.45
21,137,525
13.55
Provinsi Banten
4,020,000
0.01
100
100
0.01
4,020,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
9,550,000
0.03
100
100
0.03
9,550,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
4,065,000
0.01
100
100
0.01
4,065,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
7,200,000
0.02
100
100
0.02
7,200,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
21,300,000
0.06
100
100
0.06
14,175,000
66.55
7,125,000
33.45
Provinsi Banten
13,800,000
0.04
100
100
0.04
13,800,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
12,525,000
0.04
100
100
0.04
10,029,000
80.07
2,496,000
19.93
Provinsi Banten
32,575,000
0.10
100
100
0.10
28,234,520
86.68
4,340,480
13.32
200,000,000
0.59
100
100
0.59
169,260,000
84.63
30,740,000
15.37
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
6
12 = 11/6x100
(Rp)
8
IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1
SISA ANGGARAN
100.00
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
0.26
Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan pembiayaan pegawai honorer
BOBOT (%)
KEUANGAN
88,750,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer
7
FISIK (%)
200,000,000
0.59
100
100
0.59
169,260,000
84.63
30,740,000
15.37
Usaha Ekonomi Kreatif Budpar
Provinsi Banten
32,255,000
0.09
100
100
0.09
29,025,500
89.99
3,229,500
10.01
Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 2 Kali
Usaha Ekonomi Kreatif Budpar
Provinsi Banten
30,830,000
0.09
100
100
0.09
19,859,500
64.42
10,970,500
35.58
Pengembangan Data dan Informasi
Usaha Ekonomi Kreatif Budpar
Provinsi Banten
136,915,000
0.40
100
100
0.40
120,375,000
87.92
16,540,000
12.08
Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
100 Buku
1 Dokumen
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
1
FISIK (%)
TARGET KINERJA
2
3
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
V Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata 1
2
6 8,841,030,000
Pengelolaan Destinasi Wisata
BOBOT (%)
7
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
SISA ANGGARAN
KEUANGAN
KETERANGAN
TERTIMBANG INSTANSI
(Rp)
%
11
12 = 11/6x100
8
9
10 = 7x9/100
25.99
100
98.15
25.51
7,708,694,207
(Rp)
%
13 = 6-11
14 = 13/6x100
87.19
1,132,335,793
12.81
2,410,135,000
7.08
100.00
90.91
6.44
1,588,775,530
65.92
821,359,470
34.08
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata
3 Obyek, Cipanas Kab Lebak, Kios Destinasi Wisata , Desa Wisata Cinderamata Kota Cilegon, Obyek Wisata Solear Kab Tangerang, Workshop Pengelolaan Destinasi Wisata 150 Orang (3 Angkatan)
Provinsi Banten
603,130,000
1.77
100
100
1.77
551,140,430
91.38
51,989,570
8.62
Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015
100 Peserta 2 Angkatan 50 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kegiatan
Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata , Desa Wisata
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
363,370,000 90,400,000 84,260,000 83,370,000 309,035,000
1.07 0.27 0.25 0.25 0.91
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
1.07 0.27 0.25 0.25 0.91
335,542,000 52,670,000 56,838,000 80,090,000 164,600,000
92.34 58.26 67.46 96.07 53.26
27,828,000 37,730,000 27,422,000 3,280,000 144,435,000
7.66 41.74 32.54 3.93 46.74
1 Dokumen 50 Peserta
Destinasi Wisata , Desa Wisata Destinasi Wisata , Desa Wisata
Provinsi Banten Provinsi Banten
83,370,000 90,750,000
0.25 0.27
100 100
100 100
0.25 0.27
68,738,000 52,670,000
82.45 58.04
14,632,000 38,080,000
17.55 41.96
3 Kegiatan
Destinasi Wisata , Desa Wisata
Provinsi Banten
464,560,000
1.37
100
100
1.37
179,277,100
38.59
285,282,900
61.41
1 Kegiatan
Destinasi Wisata , Desa Wisata
Provinsi Banten
79,215,000
0.23
100
100
0.23
47,210,000
59.60
32,005,000
40.40
Revitalisasi Banten Lama
2 Kegiatan
Destinasi Wisata , Desa Wisata
Provinsi Banten
158,675,000
0.47
100
0
0.00
-
-
158,675,000
100.00
1,669,000,000
4.91
100
98
4.81
1,539,909,900
92.27
129,090,100
7.73
197,305,000
0.58
100
100
0.58
193,227,000
97.93
4,078,000
2.07
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Festival Kuliner Provinsi Banten 2014
1 Kali
Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten
Festival Cinderamata Banten 2014
1 Kali
Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten
128,445,000
0.38
100
100
0.38
126,661,400
98.61
1,783,600
1.39
Festival Fashion Provinsi Banten 2014
1 Kali
124,250,000
0.37
100
100
0.37
122,474,600
98.57
1,775,400
1.43
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif
2 Sub Sektor
Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata Provinsi Banten dan Ekonomi Kreatif
450,000,000
1.32
100
80
1.06
332,180,300
73.82
117,819,700
26.18
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari
1 Set
Provinsi Banten
75,000,000
0.22
100
100
0.22
74,626,000
99.50
374,000
0.50
Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus
1 Set
Provinsi Banten
50,000,000
0.15
100
100
0.15
49,765,600
99.53
234,400
0.47
Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
40 Peserta
Provinsi Banten
125,000,000
0.37
100
100
0.37
124,435,000
99.55
565,000
0.45
Provinsi Banten
119,000,000
0.35
100
100
0.35
119,000,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
250,000,000
0.73
100
100
0.73
250,000,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
150,000,000
0.44
100
100
0.44
147,540,000
98.36
2,460,000
1.64
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi 24 Kegiatan Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 65 Peserta Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten
2 Sektor
Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Stakeholder Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
1 3
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
4
6
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
3
Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard
10 = 7x9/100 1.76
11 581,820,650
12 = 11/6x100 96.97
13 = 6-11 14 = 13/6x100 18,179,350 3.03
62,205,550 87,216,350 93,922,500
97.53 96.64 98.67
1,576,200 3,030,650 1,262,500
2.47 3.36 1.33
1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pelaku Usaha Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
101,975,000 144,781,250 104,030,000
0.30 0.43 0.31
100 100 100
100 100 100
0.30 0.43 0.31
97,215,000 138,884,050 102,377,200
95.33 95.93 98.41
4,760,000 5,897,200 1,652,800
4.67 4.07 1.59
300,000,000
0.88
100
100
0.88
273,224,121
91.07
26,775,879
8.93
1 Dokumen
Stakeholders di Bidang Pariwisata Provinsi Banten
139,437,000
0.41
100
100
0.41
127,407,121
91.37
12,029,879
8.63
1 Dokumen
Stakeholders di Bidang Pariwisata Provinsi Banten
160,563,000
0.47
100
100
0.47
145,817,000
90.82
14,746,000
9.18
1,746,895,000
5.13
100
100
5.13
1,674,292,975
95.84
72,602,025
4.16
500 Buah
Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi
9 100
%
0.19 0.27 0.28
Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book
Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten
8 100
(Rp)
100 100 100
Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan
Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten
7 1.76
%
100 100 100
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten
6 600,000,000
KETERANGAN (Rp)
0.19 0.27 0.28
Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional
Tersedianya Leaflet
TERTIMBANG INSTANSI
63,781,750 90,247,000 95,185,000
Wisatawan Wisatawan Wisatawan
Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional
SISA ANGGARAN
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 2 Kali Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 1 Kali Direct Promotion 1 Kali
Cinderamata
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
Pelaku Usaha Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata
Promosi Pariwisata dan Budaya Banten
Pembuatan Paper Bag
BOBOT (%)
KEUANGAN
1 Kali 1 Kali 1 Kali
Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output
5
TARGET KINERJA
2 Pengembangan Standarisasi Pariwisata Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata
FISIK (%)
Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 400 Buah Bahan Kaos Promosi, 250 Buah Wisatawan Nusantara, Tempat Pulpen, 300 Buah Flash Disk Mancanegara, Masyarakat 1 Unit Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 8600 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 700 Buku Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 2500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 950 Buku Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 10 Buah Standing Banner, 10 Buah Rolling Wisatawan Nusantara, Banner, 2 Buah Rotating Light Box, 20 Buah Mancanegara, Masyarakat Baligo, 5 Brosure Holder 900 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 2000 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 100 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 500 Buah Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 300 Buah Wisatawan Nusantara, Batik Baduy Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, 1 Buah Cetak Visual Bando Tol Karang Mancanegara, Masyarakat Tengah, 1 Buah cetak visual Billboard rest area karang tengah, 1 buah cetak visual billboard cikuasa atas merak
Nasional Provinsi Banten dalam dan Luar Daerah Kab Serang Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten DKI Jakarta Provinsi Banten Provinsi Banten DKI Jakarta
400,985,000 97,097,900 76,537,500
1.18 0.29 0.22
100 100 100
100 100 100
1.18 0.29 0.22
381,926,475 96,364,900 75,592,500
95.25 99.25 98.77
19,058,525 733,000 945,000
4.75 0.75 1.23
75,900,000 224,379,600 20,000,000 111,050,000 100,200,000 76,900,000 380,000,000 164,895,000 18,950,000
0.22 0.66 0.06 0.33 0.29 0.23 1.12 0.48 0.06
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0.22 0.66 0.06 0.33 0.29 0.23 1.12 0.48 0.06
72,869,600 222,928,600 19,500,000 109,850,000 99,043,600 75,050,000 345,257,000 157,560,300 18,350,000
96.01 99.35 97.50 98.92 98.85 97.59 90.86 95.55 96.83
3,030,400 1,451,000 500,000 1,200,000 1,156,400 1,850,000 34,743,000 7,334,700 600,000
3.99 0.65 2.50 1.08 1.15 2.41 9.14 4.45 3.17
Provinsi Banten
2,115,000,000 197,040,000
6.22 0.58
100 100
100 100
6.22 0.58
2,050,671,031 194,744,000
96.96 98.83
64,328,969 2,296,000
3.04 1.17
Provinsi Banten
95,886,000
0.28
100
100
0.28
94,986,000
99.06
900,000
0.94
Provinsi Banten
133,353,500
0.39
100
80
0.31
132,975,500
99.72
378,000
0.28
Provinsi Banten
118,887,000
0.35
100
100
0.35
114,007,500
95.90
4,879,500
4.10
Provinsi Banten
178,475,500
0.52
100
100
0.52
176,755,500
99.04
1,720,000
0.96
Provinsi Banten
202,972,500
0.60
100
100
0.60
200,478,500
98.77
2,494,000
1.23
Provinsi Banten
121,466,000
0.36
100
100
0.36
118,090,380
97.22
3,375,620
2.78
Provinsi Banten
80,936,000
0.24
100
100
0.24
79,131,000
97.77
1,805,000
2.23
Provinsi Banten
92,671,000
0.27
100
100
0.27
89,791,000
96.89
2,880,000
3.11
Provinsi Banten
58,668,500
0.17
100
100
0.17
58,668,500
100.00
-
-
Provinsi Banten
80,208,500
0.24
100
100
0.24
80,208,500
100.00
-
-
Provinsi Banten
19,622,500
0.06
100
100
0.06
19,234,000
98.02
388,500
1.98
Provinsi Banten
179,472,500
0.53
100
100
0.53
176,127,500
98.14
3,345,000
1.86
Provinsi Banten
271,740,500
0.80
100
100
0.80
236,873,151
87.17
34,867,349
12.83
Provinsi Banten
110,000,000
0.32
100
100
0.32
105,000,000
95.45
5,000,000
4.55
15
Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Banten REALISASI
SASARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
PAGU ANGGARAN NAMA KELOMPOK
1
2 Pengadaan Bahan Batik Has Banten
3 200 cinderamata bahan batik khas banten
Sewa Media Promosi Bando/Bilboard
1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata 675 Buah Kalender Event Budpar 2015
Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015
FISIK (%)
4 Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat Wisatawan Nusantara, Mancanegara, Masyarakat
LOKASI
4 Dokumen
Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas 1 Kali Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 3 Kali
2
3
SISA ANGGARAN
TERTIMBANG INSTANSI
KETERANGAN (Rp)
%
(Rp)
12 = 11/6x100 100.00
13 = 6-11
60,000,000
11
%
6 60,000,000
7 0.18
8 100
9 100
10 = 7x9/100 0.18
Provinsi Banten
38,600,000
0.11
100
100
0.11
38,600,000
100.00
-
-
Provinsi Banten
75,000,000
0.22
100
100
0.22
75,000,000
100.00
-
-
3,273,869,200
9.62
100.00
100.00
9.62
3,018,739,534
92.21
255,129,666
7.79
870,000,000
2.56
100
100
2.56
815,865,630
93.78
54,134,370
6.22
Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi
RENCANA FISIK TERTIMBANG KEGIATAN
5 Provinsi Banten
VI Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1
BOBOT (%)
KEUANGAN
-
14 = 13/6x100 -
Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan Stakeholder, Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Banten
145,001,000
0.43
100
100
0.43
133,519,000
92.08
11,482,000
7.92
Provinsi Banten
161,299,250
0.47
100
100
0.47
159,571,650
98.93
1,727,600
1.07
Provinsi Banten
434,464,000
1.28
100
100
1.28
398,648,100
91.76
35,815,900
8.24
Provinsi Banten
47,733,000
0.14
100
100
0.14
44,425,090
93.07
3,307,910
6.93
Provinsi Banten
81,502,750
0.24
100
100
0.24
79,701,790
97.79
1,800,960
2.21
Nasional
985,000,000 110,049,500
2.90 0.32
100 100
100 100
2.90 0.32
931,441,804 86,465,000
94.56 78.57
53,558,196 23,584,500
5.44 21.43
Forum Kemitraan Antar Stake Holder
1 Kali
Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015
1 Kali
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional
4 lembaga Budaya
lembaga Budaya
Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah
50 Orang 1 Event 1 Event 1 Event 50 Orang
lembaga Budaya Kab Serang Lembaga Pariwisata Kab. Tangerang Lembaga Pariwisata Kab. Serang Lembaga Pariwisata Provinsi Banten Masyarakat Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten
144,648,000 147,123,000 147,361,500 146,804,000 48,195,000
0.43 0.43 0.43 0.43 0.14
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
0.43 0.43 0.43 0.43 0.14
142,937,600 145,359,900 140,338,598 144,202,000 43,035,000
98.82 98.80 95.23 98.23 89.29
1,710,400 1,763,100 7,022,902 2,602,000 5,160,000
1.18 1.20 4.77 1.77 10.71
Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional
5 Lembaga 1 Event 1 Lembaga
lembaga Pariwisata Lembaga Pariwisata Lembaga Budaya dan Pariwisata
114,387,500 74,304,500 52,127,000
0.34 0.22 0.15
100 100 100
100 100 100
0.34 0.22 0.15
105,993,500 73,608,500 49,501,706
92.66 99.06 94.96
8,394,000 696,000 2,625,294
7.34 0.94 5.04
1,418,869,200
4.17
100
100
4.17
1,271,432,100
89.61
147,437,100
10.39
Nasional Nasional Nasional
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda
80 orang peserta 20 orang peserta 40 orang 20 orang peserta 1 pasang 215 orang 25 orang
Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Anyer Kab Serang
101,776,000 124,171,450 598,901,500 141,995,750 48,984,000 82,002,000 132,416,500
0.30 0.36 1.76 0.42 0.14 0.24 0.39
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
0.30 0.36 1.76 0.42 0.14 0.24 0.39
95,759,000 117,682,750 584,371,500 127,127,750 13,742,000 81,035,000 121,459,000
94.09 94.77 97.57 89.53 28.05 98.82 91.72
6,017,000 6,488,700 14,530,000 14,868,000 35,242,000 967,000 10,957,500
5.91 5.23 2.43 10.47 71.95 1.18 8.28
Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat
48 orang 56 Orang
Masyarakat Budpar Masyarakat Budpar
Provinsi Banten Provinsi Banten
63,622,000 125,000,000
0.19 0.37
100 100
100 100
0.19 0.37
22,022,000 108,233,100
34.61 86.59
41,600,000 16,766,900
65.39 13.41
34,022,000,000
100.00
100.00
96.88
30,902,341,422
90.83
3,119,658,578
9.17
JUMLAH
Serang, Desember 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Hj. Endrawati, S. Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004
15
